Ministerio Oficina General

PRU de Transportes de Planeamiento y

y comunicaciones Presupuesto
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per"
"Ao del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

MEMORANDUM N 3Vg -2011-MTC/09.02

A LA : SECRETARIA TCNICA DE FITEL

ASUNTO : Solicitud de Declaracin de Viabilidad de Proyecto

REF. : Memorndum N 1449-2010-MTC/24

FECHA : Lima, 11 9 MAR. 2011

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relacin a la solicitud de declaracin de

viabilidad del Proyecto Cobertura Universal Centro, presentado por su despacho, el
cual fue remitido a esta Oficina General en aplicacin de las normas que rigen el
Sistema Nacional de Inversin Pblica.

En ese sentido, despus de haberse efectuado la revisin, anlisis y evaluacin del

estudio de perfil del proyecto, y en aplicacin a la Directiva N 001-2009-EF/68.01,
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, debo manifestarle que se
ha concluido en lo siguiente:

> Aprobar el Estudio de Perfil de Proyecto Cobertura Universal Centro, con cdigo
SNIP 171804 y continuar con el ciclo del proyecto a nivel de Factibilidad.

Atentamente,

Oficina Genera de Planeamiento- Presu. esto

Adjto: Informe N 117-2011-MTC/09.02 y

Ejemplar del Estudio de Perfil del Proyecto

Jirn Zorritos 1203

www.mtc.gob,0 Lima, Lima 01 Per
(511) 615-7791, 615-7800 -1331

O /59'1122.ot,
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Oficina de
PER de Transportes Planeamiento y
Inversiones
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Lima, 17 de febrero 2011

INFORME N 117 - 2011-MTC/09.02

AL : DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASUNTO : Aprobacin del Estudio de Pre-Inversin

REF : Memorndum N 1449-2010-MTC/24

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relacin a la aprobacin del Estudio de Perfil
de Proyecto Cobertura Universal Centro.

CODIGO SNIP: 171804

NIVEL DE ESTUDIO: PERFIL
UNIDAD MTC - SECRETARIA TECNICA DEL FITEL
FORMULADORA:
OPI RESPONSABLE: TRANSPORTES

1. RESULTADOS

Luego de la revisin, anlisis y evaluacin del estudio de perfil del Proyecto

Cobertura Universal Centro, se APRUEBA el estudio.

Sin embargo, se recomienda continuar con la siguiente fase del estudio de pre
inversin a nivel de Factibilidad.

ANTECEDENTES

2.1. En el marco del Sistema Nacional de Inversin Publica, la unidad

formuladora, Secretara Tcnica del FITEL ha elaborado el perfil de Proyecto
Cobertura Universal Centro, y ha envidado dicho estudio a la Oficina de
Programacin e Inversiones del Sector (OPI Transportes) para su revisin,
evaluacin, aprobacin y declaracin de viabilidad, mediante el documento
de la referencia.

2.2. Se emite el presente Informe Tcnico de acuerdo a los procedimientos

establecidos por la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
Ley N 27293 y sus modificatorias Leyes Nos 28522 y 28802, su
Reglamento y Directiva N 001-2009-EF/68.01, Directiva General del SNIP,
para el proceso de evaluacin de estudios de pre inversin.

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3. EL PROYECTO

3.1. Marco de Referencia

El programa se contempla en el Programa Multianual del Sector 2009-2011

y se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sub sector
Comunicaciones y en las tareas asignadas a la Secretara Tcnica de
FITEL, siendo responsable de disear y ejecutar proyectos con el objetivo
de contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de comunicaciones y
tecnologas de la informacin, con nfasis en zonas rurales y de preferente
inters social.

3.2. Objetivo del Proyecto

El objetivo central planteado por el proyecto es facilitar el acceso a los

servicios de telecomunicaciones en las reas rurales y lugares de preferente
inters social del rea de intervencin del Centro del Per.

3.3. Ubicacin del Proyecto

El proyecto se ubica en las localidades de las Regiones de Ancash,

Hunuco, Pasco, Ucayali, Junn, Huancavelica, Ica, Ayacucho, La Libertad,
Lima, Loreto y San Martin.

3.4. Descripcin y componentes del proyecto

El proyecto consiste en implementar una red de telecomunicaciones de

banda ancha que permita brindar los servicios de telefona fija, telefona
mvil y acceso a Internet que contribuya al desarrollo integral (econmico y
social) de las reas rurales y lugares de preferente inters social de los
departamentos del centro del Per.

El proyecto comprende los siguientes componentes:

a) Inversin en equipos (CAPEX)

Considera la realizacin de adecuaciones, implementacin de una red

de transporte, equipamiento e instalacin de la red de distribucin fsica;
equipamiento e instalacin de la red de distribucin inalmbrica;
equipos, instalacin y transporte de las redes de acceso; equipos,
instalacin y transporte de redes locales, equipamiento de un data
center y otros equipos adicionales.

b) Estudios de ingeniera

Se incluye el desarrollo de los estudios de ingeniera de fibra ptica y

estudios de campo as como los estudios de campo, gabinete de los
campos de radio.

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c) Capacitacin

Este componente considera capacitacin de la poblacin beneficiaria y

de los promotores o emprendedores de manera tal que se asegure el
uso de la infraestructura y los servicios, pero sobre todo, que permita
que la poblacin utilice los servicios en forma productiva y contribuya al
desarrollo de las localidades beneficiarias.

d) Difusin y sensibilizacin

Dentro de este componente est comprendido la difusin por radio,

signalctica, perifoneo y costos de inauguracin. En cuanto a la
sensibilizacin se incluyen la realizacin de charlas, demostraciones y
servicios de cortesa en cada localidad beneficiaria.

e) Supervisin de la inversin

Consiste en verificar la ejecucin correcta de cada uno de los

componentes que se estn planteando en el proyecto. La supervisin se
llevar a cabo a lo largo de los cinco aos que dura la etapa de
inversin del proyecto.

f) Elaboracin de la lnea de base

Comprende la construccin de la lnea de base a fin de identificar la

situacin actual de los indicadores en las localidades beneficiarias del
proyecto y en las localidades de control.

3.5. Monto de Inversin

El monto total de Inversin de la alternativa seleccionada se estima en S/.

174'647,727.00 (US$ 59'202,619.00).

4. ANALISIS

4.1. Identificacin

4.1.1. Situacin Actual

Actualmente se ha redefinido el concepto de cobertura universal

debido a que es necesario el despliegue de redes de banda ancha
para la reduccin de la brecha digital existente entre las localidades
de la costa y las localidades de la sierra y selva del pas.

Para lograr este propsito FITEL desarrolla el proyecto de Cobertura

Universal Centro el mismo que explota los beneficios de las nuevas
redes de telecomunicaciones para beneficio de las localidades en el
Centro del pas.

Es fcil suponer que en las localidades donde se asegure la

existencia y funcionamiento de algn servicio de telecomunicaciones

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se mejorar el nivel de comunicacin e informacin de la poblacin

rural con sus familias y amistades que viven en las reas locales
aledaas, en el resto de regiones, en Lima y en el extranjero.

De esta manera se deduce que existe una demanda insatisfecha la

cual se enfoca a las zonas de Ancash, Hunuco, Pasco, Ucayali,
Junn, Huancavelica, Ica, Ayacucho, La Libertad, Lima, Loreto y San
Martn, la misma que tiene ser cubierta con proyectos con el
presente.

4.1.2. Problema

Limitado acceso a los servicios de Telecomunicaciones en las reas

rurales y lugares de preferente inters social de la zona Centro del
Per.
e 4.1.3. Beneficiarios

La poblacin beneficiaria directa del proyecto se estima en 520,693

habitantes, ubicados en 1,819 localidades.

4.1.4. Alternativas

En el estudio se ha planteado dos alternativas de solucin:

> Alternativa 1:

Considera una solucin tcnica mixta para brindar servicios de

telecomunicaciones a 1,819 localidades, dicha solucin est
constituida por un backbone de fibra ptica a partir del cual se
implementar una red inalmbrica que permitir brindar
cobertura de servicios de banda ancha, tales como telefona
pblica, telefona fija e Internet. Adicionalmente, se brindarn
programas de capacitacin en el uso y manejo de las
telecomunicaciones, capacitacin a emprendedores, as como
actividades de difusin y sensibilizacin.

Alternativa 2:

Considera la implementacin de servicios de telecomunicaciones

a 1,819 centros poblados, a travs de una red satelital.
Adicionalmente, se brindarn programas de capacitacin en el
uso y manejo de las telecomunicaciones, capacitacin a
emprendedores, as como actividades de difusin y
sensibilizacin.

4.2. Formulacin y Evaluacin

4.2.1. Demanda

a. Demanda del servicio de telefona pblica

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Los criterios para la seleccin de localidades que se beneficiarn

con el servicio de telefona pblica son los siguientes:

Ratio 01 - Localidades en un radio de 90 km, a partir de la

infraestructura de la red de transporte del proyecto. Comprende
27,897 localidades.

Ratio 02 - Localidades que se encuentran a ms de 5 km de

una central de conmutacin. Comprende 23,897 localidades y
representa el 89.5% del Ratio 01.

Ratio 03 - Localidades con poblacin mayor a 100 habitantes o

mayor a 50 habitantes y con servicio de energa elctrica.
Comprende 3,218 localidades y representa el 12.9% del Ratio
02.

Ratio 04 - Localidades con lnea de vista con un mximo de

tres saltos a partir de los nodos de acceso de la red de
transporte. Comprende 1,819 localidades y representa el
56.5% del Ratio 03.

Ratio 05 - Localidades que no cuentan con el servicio de

telefona pblica ni estn incluidas en otros proyectos de
telecomunicaciones. Comprende 1,460 localidades y
representa el 80.3% del Ratio 04.

Para proyectar la demanda del servicio de telefona mvil en los

10 aos del proyecto, se utiliza la frmula de Gompertz dando los
siguientes resultados:

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 8 Ao 10
Departamento
min/ao min/ao min/ao min/ao min/ao min/ao min/ao min/ao
Ancash 1,192,657 1,300,530 1,380,708 1,438,974 1,480,661 1,510,166 1,545,381 1,562,480
Ayacucho 5,881 6,413 6,808 7,095 7,301 7,446 7,620 7,704
Huancavelica 1,075,342 1,172,604 1,244,896 1,297,430 1,335,016 1,361,619 1,393,370 1,408,787
Huenuco 2,158,726 2,353,978 2,499,102 2,604,563 2,680,016 2,733,421 2,797,161 2,828,110
Ice 315,993 344,574 365,817 381,254 392,299 400,116 409,447 413,977
Junin 1,163,316 1,268,535 1,346,741 1,403,573 1,444,234 1,473,013 1,507,363 1,524,041
La Libertad 187,874 204,867 217,497 226,675 233,242 237,890 243,437 246,131
Lima 150,010 163,578 173,663 180,992 186,235 189,946 194,375 196,526
Loreto 14,088 15,362 16,309 16,998 17,490 17,839 18,254 18,456
Paseo 167,749 182,922 194,199 202,394 208,257 212,407 217,360 219,765
San Martn 14,764 16,099 17,092 17,813 18,329 18,694 19,130 19,342
Ucayali 711,215 775,542 823,355 858,100 882,959 900,554 921,554 931,750
Total 7,157,516 7:805,004 8,286,187 8,635,862 8,886,039 9,063,111 9,274,453 9,377,070
Fuente: Perfil "Cobertura Universal Centro"

b. Demanda del servicio de telefona de abonados

Los criterios para la seleccin de localidades que se beneficiarn
con el servicio de telefona de abonados son los siguientes:

5 IJirn Zorritos 1203

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Ratio 01 - Localidades en un ratio de 90 km a partir de la

infraestructura de la red de transporte del proyecto. Comprende
27,772 localidades.

Ratio 02 - Localidades que se encuentran a ms de 5 km de

una central de conmutacin. Comprende 24,848 localidades y
representa el 89.5% del Ratio 01.

Ratio 03 - Localidades con poblacin mayor a 100 habitantes o

mayor a 50 habitantes y con servicio de energa elctrica.
Comprende 3,218 localidades y representa el 12.9% del Ratio

02.

Ratio 04 - Localidades con lnea de vista con un mximo de

tres saltos a partir de los nodos de acceso de la red de
transporte. Comprende 1,819 localidades y representa el
56.5% del Ratio 03.

Ratio 05 - Localidades que no cuentan con el servicio de

telefona residencial ni estn incluidas en otros proyectos de
telecomunicaciones y estn conformadas por una poblacin
mayor a 300 habitantes. Comprende 335 localidades y
representa el 18.4% del Ratio 04.

Para proyectar la demanda del servicio de telefona de abonados

en los 10 aos del proyecto, se utiliza la frmula de Gompertz
dando los siguientes resultados:

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 8 Ao 10
Departamento
min/ao min/ao min/ao min/ao mirlao min/ao min/ao min/ao
Ancash 1,487,666 2,039,848 2,495,256 2,838,710 3,081,594 3,248,577 3,434,535 3,512,334
Ayacucho
Huancav elica 149,698 206,141 251,541 285,898 310,439 326,390 346,023 353,385
Hunuco 692,826 949,077 1,161,038 1,320,799 1,434,688 1,512,196 1,597,613 1,633,994
loa 4,409,470 6,045,538 7,396,615 8,415,199 9,138,236 9,634,335 10,183,209 10,415,426
Junn 2,297,943 3,151,465 3,855,210 4,386,609 4,764,128 5,022,647 5,307,838 5,430,942
La Libertad 78,133 107,241 130,222 148,606 160,862 170,054 179 246 183,842
Lima 1,026,819 1,407,520 1,721,196 1,957,123 2,126,025 2,241,308 2,367,314 2,420,934
Loreto 15,695 21,731 25,957 29,579 31,993 33,804 35,615 36,822
Pasco 561,129 769,230 940,170 1,070,234 1,161,278 1,224,451 1,293,199 1,322,928
San Martn
LIcay ali 783,590 1,075,629 1,315,621 1,494,893 1,625,009 1,711,754 1,810,064 1,850,545
Total 11,502;969 15,773,421 19,292,826 21,947,649 23,634,253 25,125,516 26,554,657 27,161,152
Fuente: Perfil "Cobertura Universal Centro"

c. Demanda del servicio de Internet

Los criterios para la seleccin de localidades que se beneficiarn

con el servicio de Internet son los siguientes:

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"Ao del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

Ratio 01 Localidades en un radio de 90 km, a partir de la

infraestructura de la red de transporte del proyecto. Comprende
27,772 localidades.

Ratio 02 Localidades que se encuentran a ms de 5 km de

una central de conmutacin. Comprende 24,848 localidades y
representa el 89.5% del Ratio 01.

Ratio 03 Localidades con poblacin mayor a 100 habitantes o

mayor a 50 habitantes y con servicio de energa elctrica.
Comprende 3,218 localidades y representa el 12.9% del Ratio
02.

Ratio 04 Localidades con lnea de vista con un mximo de

tres saltos a partir de los nodos de acceso de la red de
e transporte. Comprende 1,819 localidades y representa el
56.5% del Ratio 03.

Ratio 05 Localidades integradas por ms de 200 habitantes

que no cuentan con el servicio de Internet ni estn incluidas en
otros proyectos de telecomunicaciones. Comprende 447
localidades y representa el 22.9% del Ratio 04.

La proyeccin de la demanda de Internet se realiza con la frmula

de Gompertz. Considera que el nmero de conexiones iniciales
(t=0) es de 447, el nmero de conexiones que se espera tener al
cabo de 10 aos es de 469. Con estos datos los resultados de la
proyeccin de demanda del servicio de Internet se muestran a
continuacin:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descripcin
nro nro nro nro nro nro nro nro nro nro nro
Colegios 447 476 498 515 528 537 544 549 553 556 558
Cabinas Pblicas 447 451 453 456 458 459 461 462 463 464 465
Total 894 927 951 971 986 996 1,005 1,011 1,016 1,020 1,023
Fuente: Perfil "Cobertura Universal Centro"

4.2.2. Oferta

a. Oferta del servicio de telefona de abonados

En la zona de intervencin se tienen 335 localidades que no

cuentan con telefona fija de abonados, en consecuencia en esta
zona la oferta de dicho servicio es cero.

b. Oferta del servicio de telefona pblica

En la zona de intervencin se tienen 1,460 localidades, las

mismas que no cuentan con telefona pblica, en consecuencia
en esta zona la oferta de dicho servicio es cero.

7 Jirn Zorritos 1203

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(511) 615-7791, 615-7800 -1331
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c. Oferta del servicio de Internet

En la zona de intervencin se tienen 447 localidades las mismas

que no cuentan con Internet, en consecuencia en esta zona la
oferta de dicho servicio es cero

4.2.3. Balance Oferta Demanda

Para estimar la brecha entre la oferta y la demanda se ha

considerado la demanda actual, la cual no viene siendo atendida y al
no contar con servicio entonces la oferta en la situacin in proyecto y
optimizada es igual a cero.

a. Balance oferta demanda del servicio de telefona pblica

La demanda del servicio de telefona pblica en la zona de

intervencin del proyecto es de 1,460 localidades asumiendo un
telfono pblico por localidad. Debido a que en las localidades
seleccionadas como beneficiarias del proyecto no existen
servicios de telefona pblica, el porcentaje de cobertura es del
cero por ciento.

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Concepto
nro nro nro nro nro nro nro nro nro nro
Demanda 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460
Oferta
Dficit (1,460) (1,460) (1,460) (1,460) (1,460) (1,460) (1,460) (1,460) (1,460) (1,460)

Fuente: Perfil "Cobertura Universal Centro"

b. Balance oferta demanda del servicio de telefona de abonados

La proyeccin de la demanda de telefona de abonados

considera un crecimiento progresivo. Por su parte, la oferta del
servicio de telefona de abonados en cada una de las localidades
beneficiarias es cero, lo que da un porcentaje de cobertura del
0%.

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Concepto
nro nro nro nro nro nro nro nro nro nro
Demanda 3,271 3,999 4,550 4,940 5,206 5,385 5,502 5,579 5,629 5,659
Oferta
Dficit (3,271) (3,999) (4,550) (4,940). (5,206) (5,385) (5,502) (5,579) (5,629) (5,659)

Fuente: Perfil "Cobertura Universal Centro"

c. Balance oferta demanda del servicio de Internet

A lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto se puede

observar que la cobertura actual de los servicios de Internet es

8 Jirn Zorritos 1203

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 Ministerio (fi h& llena' de
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del 0%, debido a que uno de los criterios para la seleccin de las
localidades demandantes se ha considerado aquellas localidades
que no disponen del servicio de Internet.

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ano 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Concepto
nro nro nro nro nro nro nro nro nro nro
Demanda 451 453 456 458 459 461 462 463 464 465
Oferta
Dficit (451) (453) (456) (458) (459) (461) (462) (463) (464) (465)

Fuente: Perfil "Cobertura Universal Centro"

4.2.4. Costos

> Costos de Inversin

El presupuesto de inversin incluye los costos directos, gastos

generales, utilidad, supervisin e IGV.

Monto de Inversin
Alternativa N 1 Alternativa N 2
Concepto Total Inversin Total Inversin
USD SI. USD SI.
CAPEX 56,557,242 166,843,864 95.5% 19,601,587 57,824,682 88.5%
Estudios de Ingeniera 1,049,750 3,096,763 1,8% 954,750 2,816,513 4.3%
Capacitacin 552,373 1,629,500 0.9% 552,373 1,629,500 2,5%
Difusin y Sensibilizacin 269,695 795,600 0.5% 269,695 795,600 1.2%
Supervisin de la Inversin 185,085 546,000 0.3% 185,085 546,000 0.8%
Elaboracin de la Lnea de Base 588,475 1,736,000 1.0% 588,475 1,736,000 2.7%
Total Inv ers iones 59,202,619 174,647,727 100,0% 22,151,964 65,348,294 100.0%
Fuente: Perfil del Proyecto "Cobertura Universal Centro"

Costos de Operacin y mantenimiento

Los costos de operacin consisten de los costos operativos

propiamente dichos, los gastos operativos y los gastos de ventas,
mientras que los costos de mantenimiento abarcan los costos de
mantenimiento preventivo y correctivo.

Los costos de operacin consideran, para la Alternativa N 1, los

costos por trfico de telefona de abonados, costos por instalacin de
telefona de abonados, los costos por instalacin de Internet, los
costos por trfico de telefona pblica, el alquiler del enlace satelital,
costos de interconexin de telefona pblica y abonados, los costos de
conexin a Internet y el mantenimiento correctivo y preventivo.

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(511) 615-7791, 615-7800 -1331
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y Comunicaciones Presupuesto
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per"
"Ao del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

Costos de operacin y mantenimiento de la Alternativa N 1

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 10
Concepto
SI, SI. S/ S/. S/. S/.
Costos operativos 13,450,165 11,533,925 ' 11,960,544 r 11,962,349 vr. 12,099,018 ' 12,698,097
Costos de operacin 8,309,433 6,686,380 7,405,341 7,520,000 7,735,064 8,379,715
Gastos operativos 4,789,068 4,700,917 4,423,535 4,325,429 4,248,909 4,219,197
Gastos de ventas 351,664 146,629 131,669 116,919 115,044 99,185
Mantenimiento 5,841,758 5,929,384 6,018,325 6 108.600 6,200,229 6,679,407

Fuente: Perfil "Cobertura Universal Centro"

Para el caso de la Alternativa N 2 se consideran los rubros de costos

por trfico de telefona de abonados, costos por instalacin de telefona
de abonados, costos por instalacin de Internet, costos por trfico de
e telefona pblica, costos de alquiler del enlace satelital, costos de
interconexin de telefona pblica y de abonados, costos de conexin a
Internet y costos de mantenimiento correctivo y preventivo.

Costos de operacin y mantenimiento de la Alternativa N 2

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 10
Concepto
S/. S/. S/. S/. S/ S/.
Costos operativos 51,014,734 51,331,629 .59,191,337-r .61,074,877 68,341,817 r 87,935,413
Costos de operacin 48,436,967 48,996,745 56,989,771 58,883,444 66,223,813 85,826,918
Gastos operativ os 2,226,103 2,188,255 2,069,897 2,074,514 2,002,960 2,009,310
Gastos de ventas 351,664 146,629 131,669 116,919 115,044 99,185
Mantenimiento 2,722,474 2,760,032 2,798,154 2,836,848 2,876;122 3,081,508
794iirowil
Fuente: Perfil "Cobertura Universal Centro"

4.2.5. Beneficios

Los beneficios generados son los mismos para ambas alternativas y

se dividen en beneficios cuantificables y no cuantificables.

La estimacin del beneficio social del proyecto se logra utilizando el

excedente del consumidor para cada uno de los servicios prestados
por el proyecto. Para la estimacin de la demanda se utilizaron los
mtodos de valoracin contingente, para ello se hicieron
cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas en las que se
preguntaba por la disposicin a pagar por los servicios ofrecidos por
el proyecto. Del mismo modo se obtuvieron las elasticidades precio
de la demanda de los servicios del proyecto.

A continuacin se muestra la estimacin de los beneficios sociales

totales por tipo de servicio la cual es el producto del beneficio social
anual por consumidor por cada tipo de servicio multiplicado por el
nmero de consumidores por cada tipo de servicio.

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Beneficio Social Anual por

Consumidores Directos Beneficio Social Total por Tipo de Servicio
Consumidor
Telefona Telefona Telefona Telefon ia TelefonaTelefona de
Internet Internet Internet
Pblica Abonados Pblica Abonados Pblica Abonados
51,008 125,572 23,981 649,35 146.13 83.97
51,518 126,827 24,221 649.35 146.13 83
2 52,034 128,096 24,463 649.35 146.13 81,
3 52,554 129,377 24,708 649.35 146.13 83.
4 53,080 130,671 24,955 649.35 146.13 83,
5 53,611 131,978 25,204 649.35 146.13 83.97
6 54,147 133,298 25,456 649,35 146.13 83.97
7 54,689 134,631 25,711 649.35 146.13 83,97
8 55,236 135,978 25,968 649.35 146.13 83
9 55,788 137,338 26,228 649.35 146.13 83:97
10 56,346 138,711 26,490 649.35 146.13 83,97
Fuente: Perfil "Cobertura Universal Centro",

Entre los beneficios no cuantificables se consideran los aspectos

sociales de desarrollo productivo y empresarial y gobernabilidad
econmica.

4.2.6. Evaluacin Econmica

Previo a la evaluacin, se han convertido a precios sociales los

montos de inversin de la obra y los costos de mantenimiento,
calculados a precios de mercado, empleando los factores
establecidos por la DGPM del MEF.

El proyecto se ha evaluado bajo el enfoque Costo-Beneficio, teniendo

en consideracin un horizonte de evaluacin de 10 aos y una tasa
de descuento de 11%.

El resultado de la evaluacin indica que la Alternativa 1 es la ms

conveniente para el pas, con un Valor Actual Neto de S/.
66'705,570.00 Nuevos Soles y una Tasa Interna de Retorno de
21.69%.

Evaluacin Econmica del Proyecto

Concepto Unidad Alternativa N 1 Alternativa N 2
Tasa Social de Descuento 11% 11%
Valor Actual de Beneficios S/. 326, 782,243 326,782,243
Valor Actual de Costos SI, 260,076, 672 390,246,182
Valor Actual Neto Social S/. 66, 705,570 (63,463, 939)
Tasa Interna de Retomo Social 21.69% nd
Rallo Beneficio/Costo 1.26 0.84
Fuente: Perfil "Cobertura Universal Centro"

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4.2.7. Sensibilidad

El anlisis de sensibilidad demuestra que el proyecto puede soportar

variaciones de costos en ms de 20%.

4.2.8. Sostenibilidad

En el caso de una operacin ntegramente privada el margen del

operador rural debe cubrir los costos de explotacin y mantenimiento
de su infraestructura, la inversin y el costo de oportunidad del
capital. En la medida que el VAN que se obtiene con estos supuestos
resulta negativo para una demanda estimada, se produce una falla
de mercado que debe ser subsanada mediante subsidio del fondo
FITEL creado para estos fines y que proviene de los aportes que
realizan los operadores de telecomunicaciones establecidos.

En el caso que el VAN sea negativo el Proyecto deja de ser

totalmente privado y recibe un nivel de subsidio para que la iniciativa
evaluada en un horizonte de madurez y teniendo en consideracin el
clculo de la perpetuidad, resulte en un VAN igual a cero.

El subsidio de FITEL se aplica una sola vez, es decir el operador

adjudicado conoce que no podr recibir subsidio adicional para el
mismo Proyecto luego de finalizado su contrato con FITEL
(normalmente 5 aos) y sin embargo por el contrato de concesin
firmado con el MTC, su obligacin de brindar los servicios
comprometidos se extiende hasta 20 aos.

En consecuencia la sostenibilidad econmica depender

fundamentalmente de la demanda, de los mrgenes unitarios, de la
inversin y del subsidio.

La evaluacin privada del proyecto muestra que empleando una tasa

de descuento de 19.51%, la Alternativa N 1 tiene un VAN privado
negativo de S/. 177'710,141 (equivalente a USD -56'915,439) que
es el subsidio mximo o cofinanciamiento que FITEL otorga al
proyecto para hacer que sea sostenible a lo largo de los 10 aos del
perodo de evaluacin.

4.2.9. Impacto Ambiental

La ejecucin del proyecto se presenta viable ambientalmente, al no

generar impactos negativos sobre el medio ambiente. En general, los
proyectos de telecomunicaciones tienen un impacto ambiental casi
nulo.

Sin embargo, esto no exime a las empresas que lo ejecuten a

respetar la normatividad vigente sobre proteccin del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto Legislativo N 613,
Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales).

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En cuanto al despliegue de las redes, deber tener en cuenta lo

sealado en el Decreto Supremo N 038-2003-MTC, en el cual se
establecen los "Lmites Mximos Permisibles de Radiaciones No
lonizantes en Telecomunicaciones".

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Esta Oficina, luego de revisar y evaluar el Estudio de Perfil de Proyecto, emite las
siguientes conclusiones y recomendaciones:

5.1. Los contenidos del documento satisfacen los requerimientos mnimos de

un estudio a nivel de perfil establecidos por el Sistema Nacional de
Inversin Pblica tanto en aspectos bsicos y metodolgicos.

5.2. Los resultados de la evaluacin econmica indican que el proyecto es

rentable socialmente para el pas, siendo la mejor la alternativa 1 con un
Valor Actual Neto de S/. 66'705,570.00 Nuevos Soles y una Tasa Interna
de Retorno de 21.69%.

5.3. La poblacin de referencia del proyecto est compuesta por la poblacin

total de las localidades que demandan los servicios de telefona de
abonados, telefona pblica y acceso a Internet de la regin sur del pas.
La poblacin de referencia del proyecto es de aproximadamente 520,693
habitantes (1,819 localidades beneficiarias).

5.4. Teniendo en consideracin ventajas comparativas desde el punto de vista

tcnico, social, de acceso a tecnologas de informacin de los
beneficiarios, reduccin de la brecha digital del sector rural y de modelo
de negocios a implementarse, se aprueba el perfil del proyecto
"Cobertura Universal Centro" y se recomienda continuar con el ciclo del
proyecto a nivel de factibilidad.

5.5. En el estudio de factibilidad se debe analizar nicamente la Alternativa N

1 que es la alternativa econmicamente ms rentable, considerando:

> Identificar mediante mapas y listar las localidades consideradas como

beneficiarias indirectas en el estudio y que estn ubicadas a 5 y 10
km del rea de influencia de las localidades beneficiarias directas.

> Definir en el plan de implementacin del proyecto, el ao de ejecucin

de las inversiones una vez declarado viable. Este plan de
implementacin debe calzar exactamente con la programacin del
proyecto en la Programacin Multianual de Inversin Pblica 2011-
2013 (PMIP) elaborado por la Secretara Tcnica del FITEL en los
proyectos que les corresponde. Este proyecto debe figurar como
proyecto nuevo ya que su ejecucin iniciar a partir del ao 2012 en
adelante.

Adjuntar cotizaciones de los equipos a ser considerados dentro del

CAPEX del proyecto, as como costos unitarios y metas fsicas de los

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componentes de capacitacin, sensibilizacin y difusin, elaboracin

de la lnea de base y finalmente del componente de supervisin y
monitoreo.

> Incluir una descripcin preliminar del estudio de lnea de base y los
indicadores de evaluacin ex post, los mismos que medirn los
impactos generados por la intervencin del proyecto. Dichos
indicadores se deben ver reflejados en el marco lgico del proyecto.

> El estudio debe realizarse teniendo en cuenta los contenidos mnimos

para los estudios de factibilidad, de acuerdo al Anexo SNIP-07.

Atentamente,

*****11.11111
UNID- TTMAN
D RE 'R DE INVERSIONES
Oficina =peral de Planeamiento y Presupuesto

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