III.

OBSERVACIONES

Sumilla

Mantenimiento y fortalecimiento ambiental del permetro de la planta del tratamiento del agua

potable, BellaVista Huaraz.

Condicin:

De la visita realizada a la planta de tratamiento de Bellavista, ubicado al sureste de la localidad de

Huaraz, verificado por el equipo de auditoria en compaa con el personal encargado, hemos

evidenciado la falta de mantenimiento en las reas verdes, no hay renovacin de plantas, no hay

limpieza, falta resanear las pozas, hay cilindros desechados y en algunos sectores de este permetro

se estn convirtiendo en botaderos de basura, incumplindose de esta manera el cuidado ambiental

por la falta de conocimientos del Sistema Nacional de Gestin Ambiental, donde tambin falta

implementar instrumentos de planificacin ambiental para mejorar la gestin.

Criterio:

De acuerdo a la Ley N 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental (2004).

Articulo 1.- Del Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto asegurar el ms eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales

de las entidades pblicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestin ambiental, el

rol que le corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y a las entidades sectoriales, regionales y

locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus

funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad,

vaco o conflictos.
Segn el Manual de Organizacin y Funciones de la entidad prestadora de servicios de saneamiento

CHAVIN S.A. se rige por la Ley General De Servicios De Saneamiento Ley N 26338 Texto nico

Ordenado de su reglamento y por su estatuto social aprobado por la Junta General de Accionistas

La gerencia Operacional y Mantenimiento: funciones especficas:

Numeral 9: Organizar, conducir, controlar y evaluar el proceso general de mantenimiento

preventivo y correctivo de la infraestructura sanitaria de la empresa, segn la normatividad

tcnica respectiva.

Efecto:

El proceso de la actividad debe ser peridicamente revisado para asegurar que cumplan con los

reglamentos, polticas y procedimientos vigentes y dems requisitos de la entidad que, debe ser

claramente distinguido del seguimiento del control ambiental.

Causa:

La falta de conocimiento de las normas, as como la negligencia en el desempeo de funciones de

parte de los funcionarios o autoridades, hace que esta debilidad refleje en el resultado del cuidado

ambiental.

Comentarios de las personas comprendidas:

El rgano de control institucional, el cumplimiento a la directiva N008-2016-CG/GPROD Manual

de auditoria tributaria aprobada segn Resolucin de Contralora N 122-2016-CG de fecha 05 de

mayo del 2016: comunic las desviaciones detectadas a los siguientes funcionarios.

Sr. Javier Villanueva Loyola en su condicin de la unidad de divisin de produccin y

mantenimiento quien en su descargo efectuado mediante el informe N 021-2017-CPS de fecha 05

de Setiembre del 2016, manifiesta lo siguiente:

 1. Efectivamente al 31 de marzo comunic al Gerente Operacional de la entidad, a fin que se

tome las acciones de acuerdo a la ley, que debe realizarse el mantenimiento de las reas

verdes, cumpliendo de este modo las normas vigentes en la proteccin del medio ambiente.

Evaluacin de los comentarios de la persona comprendida en los hechos:

Visto el descargo presentado por el Sr. Javier Villanueva Loyola en su condicin de gerente

operacional de mantenimiento, se determina que durante su gestin tomo acciones administrativas

como se evidencia en los documentos en el que se demuestra que, con la finalidad de superar esta

deficiencia, hizo de conocimiento en forma oportuna para su respectivo cumplimiento.

CONCLUSIONES

CULMINAMOS QUE LA A LA FECHA DE NUETRO INFORMA HEMOS EVIENCIADO QUE EFECTIV, NO

SE TOMARON ACCIONES
Gerente operacional. el habr tntomado las acciones? Y el lo archivo el doc. Ouesto que si no se da
responsabilidad administrativa , trabajando la directiva n 008-2016- cg auditoria de desempeo

Se comunico las desviaciones a los siguientes funcionarios:

- Un nombre cualquiera para el ingeniero

- Un nombre para el gerente
Ingeniero Quimico .-ha informado al gerente, donde le hace llegar un doc. Para la mejora del mantenimiento
Vamos evaluar el informe de los dos seores,
Conclusiones: a quien le recomendamos al gerente
Recomendaciones:

EVIDENCIAS
Planta de Tratamiento de agua potable Bella Vista I
MEZCLA RAPIDA
Se dosifica sulfato de cobre como alguicida y policloruro de aluminio para atrapar los slidos en el
agua.
MEZCLA RAPIDA 2
Se dosifica un coagulante (policloruro de aluminio) para atrapar los slidos del agua. (FOTO)
DECANTACION
Los slidos atrapados caen por su propio peso, quedando agua ms limpia en su superficie.
FILTRACION
El agua atraviesa las capas del filtro eliminando los slidos ms pequeos quedando agua slida y
limpia.
SALA DE VALVULAS
 Para el lavado de filtros se controlan las vlvulas de agua filtrada, aire y agua para lavado.
DESINFECCION
Se dosifica cloro para matar las bacterias y otros microrganismos causantes de enfermedades.
- Utilizan solo una mascarilla para todo el personal