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SI CUMPLE - EVIDENCIAS DE
NUMERAL ASPECTOS A VERIFICAR
CUMPLIMIENTO
NO PARCIAL SI
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4 4.1 Realizo un FODA
Compresin de la organizacin y de
su contexto
PLANIFICACIN
6 6.1 Actuan a base a la experiencia
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
APOYO
Generalidades
7.1.3 Infraestructura
7.4 Comunicacin
Informacin documentada
7.5 7.5.1
Generalidades
Control de la informacin
7.5.3 documentada
CUMPLE SI CUMPLE - EVIDENCIAS DE
NUMERAL ASPECTOS A VERIFICAR CUMPLIMIENTO
NO PARCIAL SI
OPERACIN
Existe verificacin por parte de los
8 8.1 encargados de reas correspondientes.
Planificacin y control operacional
La administracion se encarga de la
8.5.6 Control de los cambios supervicion de la produccion. Tienen las
certificaciones necesarias
La administracion se encarga de la
8.5.6 Control de los cambios supervicion de la produccion. Tienen las
certificaciones necesarias
EVALUACIN DE DESEMPEO
Generalidades
MEJORA
El administarador esta al tanto de que el
10 10.1 producto salga en optimas condiciones.
Generalidades
Documentar las medidas correctivas segn DEBE DETERMINAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES Y
los riesgos que presente. TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS
Implementar los recursos necesarios para DEBE DETERMINAR Y PORPORCIONAR LOS RECURSOS
su aplicacin. NECESARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
Implementar un sistema de control para los DEBE ASEGURARSE DE QUE LOS PROCESOS EXTERNOS
proveedores. ESTEN DENTRO DEL CONTROL DE SGC