CDIGO: PQ 7.

4
logo COMPRAS N PG: Pgina 1 de 6
REVISO: 1

1.0 OBJETIVO

Este Procedimento visa definir aes para garantir a conformidade dos produtos e servios
controlados, adquiridos com requisitos especificados pela Xxxx Xxxx.

2.0 REA DE APLICAO

Processos de aquisio de produtos (bens ou servios) controlados para utilizao pela Xxxx.
A relao de produtos (bens ou servios) controlados se encontra no Plano da Qualidade de cada
Obra.

3.0 DOCUMENTOS DE REFERNCIA

No aplicvel

4.0 DEFINIES

As definies dos termos utilizados neste documento esto descritas no documento NBR ISO -
9000:2000

Materiais Controlados

Materiais incorporados ao servio que possam afetar a sua qualidade

Servios Controlados

Servios relacionados s atividades do sistema da qualidade descritos no Plano da Qualidade.

Exemplos de servios controlados:

- Calibrao de instrumentos

Cadastro de Fornecedores do Cliente

Fornecedores qualificados pelo Cliente, que esto aptos a desenvolver o servio.

ELABORADO POR: COORDENADOR DA QUALIDADE

VALIDAO:
_________________________ __________________________________________________________
DATA DIRETORIA / COORDENADOR DA QUALIDADE
 CDIGO: PQ 7.4
logo COMPRAS N PG: Pgina 2 de 6
REVISO: 1

5.0 - PROCEDIMENTO
5.1 - Devero ser observadas exigncias contratuais relacionadas aos produtos a serem
adquiridos pela Xxxx.

5.2 - A Xxxx mantm um cadastro atualizado de seus fornecedores.

5.3 - O Processo de aquisio s efetivado com Fornecedores devidamente Qualificados

(vide item 5. 5).

5.4 DESCRIO
A Requisio de Material enviada pelo Chefe de Obra ao almoxarifado central, que fornece
os materiais disponveis em estoque, ou, no caso de no haver estoque repassa ao setor de
compras, o qual viabiliza sua compra, de acordo com o item 5.4.2 a 5.4.9 deste Procedimento.

5.4.1 - A Requisio de Material elaborada pelo almoxarife da obra atravs do formulrio

Requisio de Material FQ 7.4 - 01 com as especificaes do(s) produto(s) a
ser(em) adquirido(s) e aprovada pelo Chefe de Obra / Supervisor.

5.4.2 - A cotao de preos, realizada atravs da Planilha de Cotao, com um mnimo de

03 fornecedores qualificados, pelo Encarregado de Compras, tem por objetivo
verificar preo e demais condies de fornecimento do(s) produto (s) a ser(em)
adquirido (s), como prazo de entrega, condies de pagamento, atendimento aos
requisitos da Requisio de Material, e em alguns casos, garantia, assistncia tcnica,
certificado de garantia de qualidade, etc.

5.4.3 - Com base nas propostas de fornecimento recebidas, preparado um Mapa de Cotao
FQ 7.4 - 02 para realizar a escolha do(s) fornecedor(es), para o (s) qual (is)
entregue a Ordem de Compra OC, devidamente assinada por um dos Diretores ou
algum por ele(s) delegado. Em caso de necessidade de parecer tcnico, este
providenciado junto ao Chefe da Obra/Diretor responsvel, antes da entrega da OC ao
fornecedor.

5.4.4 - Em caso excepcional autorizado pela Diretoria ou algum por ele(s) delegado, o setor
de Compras poder:

A) Adquirir material de fornecedor que no esteja devidamente cadastrado. Neste caso,

providenciar de imediato o cadastramento.
B) Adquirir do fornecedor que apresentar menor tempo de fornecimento.
C) Adquirir com apenas uma cotao.
D) Adquirir de fornecedor indicado.

ELABORADO POR: COORDENADOR DA QUALIDADE

VALIDAO:
_________________________ __________________________________________________________
DATA DIRETORIA / COORDENADOR DA QUALIDADE
 CDIGO: PQ 7.4
logo COMPRAS N PG: Pgina 3 de 6
REVISO: 1

5.4.5 - feito ento o acompanhamento do pedido, at que ocorra o envio da Nota Fiscal do
fornecedor, onde o responsvel pela recepo do(s) produto(s) far uma inspeo,
comparando a OC com a Nota Fiscal. Dever ser indicado o resultado da inspeo
realizada, atravs da colocao de Carimbo Anexo IV no verso da nota fiscal.

5.4.6 - Caso o material seja rejeitado dever ser emitido um Relatrio de No-Conformidade
(PQ 8.3) e seguido procedimento de Aes Corretivas (PQ-8.5).

OBS: (Vide Responsabilidades).

5.4.7 - Caso o material seja aprovado, o encarregado por Compras dever elaborar a Guia de
Remessa (documento para acompanhamento pelos almoxarifes das obras).

5.4.8 - Chegando o material obra, o almoxarife inspeciona comparando a Guia de Remessa

com a Requisio de Material e carimba o verso da Guia. Havendo alguma irregularidade,
seguir PQ`s 8.3 e 8.5.

5.4.9 Em caso excepcional, em que a obra receba o material diretamente do fornecedor, a

mesma dever fazer a inspeo comparando a RM com a nota fiscal, carimbar o verso da
nota, proceder a inspeo de recebimento de materiais e preencher no verso da nota
(carimbo) o resultado da inspeo, xerocar a nota, guardar a cpia e enviar a original da nota
fiscal para o setor de compras, o qual ir proceder o monitoramento do fornecedor.

5.4.10 - Os passos envolvidos no processo de compras so os seguintes:

- Requisio de Material
- Cotao de Preo Planilha de Cotao
- Escolha dos fornecedores Mapa de cotao
- Efetivao da Compra Ordem de Compra
- Acompanhamento do Pedido
- Inspeo de recebimento Carimbo
- Guia de Remessa (quando aplicvel)

5.5 CADASTRO DE FORNECEDORES

5.5.1 - mantido cadastro dos fornecedores da Xxxx, atravs da Ficha Individual de

Fornecedor FQ 7.4 - 03, com o objetivo de agilizar e garantir a realizao do
processo de compras dentro de condies controlveis.

5.5.2 - atribuio do Encarregado de Compras manter o Cadastro de Fornecedores da Xxxx

atualizado.

ELABORADO POR: COORDENADOR DA QUALIDADE

VALIDAO:
_________________________ __________________________________________________________
DATA DIRETORIA / COORDENADOR DA QUALIDADE
 CDIGO: PQ 7.4
logo COMPRAS N PG: Pgina 4 de 6
REVISO: 1

5.5.3 - No Cadastro de Fornecedores indicada a situao de qualificao do mesmo

(QUALIFICADO ou DESQUALIFICADO) e sua abrangncia (QUALIFICADO
COM ou SEM RESTRIES).

5.5.4 - Sempre que discriminado em contrato, ser utilizado o cadastro de fornecedores do

cliente.

5.6 AVALIAO QUALIFICAO / DESQUALIFICAO DE FORNECEDORES

5.6.1 - A qualificao de fornecedores ser baseada em suas respectivas referncias de
mercado, enfocando aspectos de Qualidade do Produto/servio, Prazo de entrega e
atendimento, observando-se sempre as condies estabelecidas em contrato com os clientes.

5.6.2 - De acordo com esses critrios, o fornecedor poder ser:

DESQUALIFICADO quando no puder atender nenhum contrato da empresa.

QUALIFICADO COM RESTRIES quando puder atender apenas a algum(ns)

contrato(s) indicar qual (is).

QUALIFICADO SEM RESTRIES quando puder atender a todos os contratos da

Xxxx.

Para considerar o fornecedor como QUALIFICADO, necessrio o arquivamento dos

documentos comprobatrios (Atestado de Qualificao) e relatrio da pesquisa, do(s)
requisito(s) exigveis.
Quando necessria maior qualificao, as exigncias constaro no Plano da Qualidade da
obra.

5.6.3 - O Encarregado de Compras responsvel pelo preenchimento e atualizao da Ficha

Individual de Fornecedor, procedendo a monitorao, medida em que cada fornecimento
de produtos efetivado e ele toma conhecimento do resultado da inspeo realizada, atravs
do carimbo no verso da Nota Fiscal.

5.6.4 - Anualmente se proceder uma avaliao global dos fornecedores, tomando por base o
acompanhamento do histrico de fornecimento obtido atravs da Ficha Individual de
Fornecedor. Nesta ocasio sero analisados os casos de fornecedores que apresentaram
problemas no decorrer de seus fornecimentos Xxxx, para verificar se eles permanecero na
situao de QUALIFICADOS.

ELABORADO POR: COORDENADOR DA QUALIDADE

VALIDAO:
_________________________ __________________________________________________________
DATA DIRETORIA / COORDENADOR DA QUALIDADE
 CDIGO: PQ 7.4
logo COMPRAS N PG: Pgina 5 de 6
REVISO: 1

5.6.5 - A anlise para Qualificao/Desqualificao dos fornecedores ser realizada pelo

Encarregado pelo processo de Compras em conjunto com o Diretor responsvel.
5.6.6 - Nas situaes onde for decidido pela desqualificao do fornecedor, ou qualificao
com restries este dever ser informado da deciso atravs de correspondncia, com
indicao dos motivos e recomendando aes corretivas para ser mantido no cadastro.

5.6.7 - As aes corretivas propostas pelo fornecedor sero analisadas pelas mesmas pessoas
que fizeram a primeira anlise dos problemas, para definio sobre a requalificao ou no
do mesmo. Tambm neste caso a deciso ser informada ao fornecedor por correspondncia.

5.6.8 - Essas correspondncias sero enviadas aos fornecedores pelo Encarregado de

Compras/Diretor responsvel.

6.0 RESPONSABILIDADES

A responsabilidade pelo processo de Compras do respectivo Encarregado.

A responsabilidade pela elaborao da RM dos Almoxarifes das obras.

A responsabilidade pela aprovao e emisso da RM ao Almoxarifado Central do Chefe de

Obra.

A responsabilidade pela inspeo vlida para avaliao de fornecedor do Encarregado pelo setor
de compras (ou almoxarifado da obra, quando aplicvel).

A responsabilidade pela inspeo de conferncia atravs da Guia de Remessa do Almoxarife de

cada Obra. No valendo esta como inspeo de avaliao de fornecedor.

A responsabilidade pela pesquisa de mercado e elaborao do Atestado de Qualificao do

Encarregado pelo setor de Compras.

ELABORADO POR: COORDENADOR DA QUALIDADE

VALIDAO:
_________________________ __________________________________________________________
DATA DIRETORIA / COORDENADOR DA QUALIDADE
 CDIGO: PQ 7.4
logo COMPRAS N PG: Pgina 6 de 6
REVISO: 1

7.0 REGISTROS DA QUALIDADE

Tempo de guarda
Cdigo Nome Local de arquivo Meio Indexao
Ativo Inativo
Anexo
Anexo I Atestado de Qualificao Setor de Compras Papel ficha 1 ano Descarte
individual

Anexo II Ordem de Compra Setor de Compras Papel Data 1 ano Descarte

Anexo III Guia de Remessa Setor de Compras Papel Data 1 ano Descarte

Anexo IV Modelo do Carimbo - - - - -

Obra /
Anexo V Planilha de Cotao Setor de Compras Papel 1 ano Descarte
Data

Obra /
FQ-7.4 - 01 Requisio de Material Setor de Compras Papel *1 Descarte
Data

Obra /
FQ-7.4 02 Mapa de Cotao Setor de Compras Papel 1 ano Descarte
Data

Setor de Compras e
FQ-7.4 03 Ficha Individual de Fornecedor Papel Alfabtica 1 ano Descarte
Almoxarifado

* 1 Tempo de vigncia do contrato.

ELABORADO POR: COORDENADOR DA QUALIDADE

VALIDAO:
_________________________ __________________________________________________________
DATA DIRETORIA / COORDENADOR DA QUALIDADE