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PERFIL DE PROYECTO
MARZO 2008
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
INDICE
Pg.
RESUMEN EJECUTIVO 7
I ASPECTOS GENERALES 19
1.1 Nombre del Proyecto 19
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 19
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios 20
1.4 Marco de Referencia 23
1.4.1 Antecedentes 23
1.4.2 Breve Descripcin del Proyecto 25
II IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual 27
2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto 27
A Motivos que generaron la propuesta de este proyecto 27
B Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar 27
C Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin 28
D Explicacin del porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin 29
2.1.2 Zona y Poblacin Afectada 31
a) Caractersticas Demogrficas 31
b) Transportes y Comunicaciones 37
c) Salud 39
d) Educacin 41
e) Actividades Econmicas 42
f) Forestal 42
g) Agricultura 48
h) Ganadera 54
2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar 56
2.1.4 Intentos anteriores de solucin 56
2.1.5 Instituciones involucradas con el desarrollo de la zona 56
2.2 Definicin del problema y sus Causas 56
2.2.1 Definir el Problema Central 57
2.2.2 Anlisis De Causas Del Problema 57
2.2.3 Construccin del rbol de Causas 59
2.3 Anlisis de Efectos del problema 60
2.4 Objetivo Central del Proyecto 63
2.5 Definicin de Medios del Proyecto 63
2.6 Definicin de Fines del Proyecto 65
2.7 Alternativas de Solucin 68
2.7.1 Clasificacin de los medios fundamentales 68
2.7.2 Relacin entre los medios fundamentales 68
2.7.3 Relacin de Acciones 70
2.7.4 Definicin de alternativas de solucin 70
III FORMULACIN 73
3.1 Horizonte de Evaluacin, fases y duracin 73
3.2 Anlisis de Demanda del Servicio de Reforestacin 74
3.2.1 Los productos que se ofrecer por el proyecto 74
3.2.2 La poblacin Demandante 74
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
IV EVALUACIN
4.1 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado 124
4.1.1 Flujo de Ingresos generados a Precios de Mercado 124
4.1.2 Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado 127
4.1.3 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado 128
4.2 Estimacin Social. Valor Actual Neto del Proyecto a Precios Sociales 129
4.3 Anlisis de Sensibilidad 131
4.3.1 Sensibilidad ante variacin de la produccin de madera rolliza 131
4.3.2 Sensibilidad ante variacin del precio de madera rolliza 133
4.4 Seleccin de la mejor alternativa 134
4.5 Anlisis de sostenibilidad 135
4.6 Anlisis de Impacto ambiental 139
4.7 Plan de Implementacin 145
4.8 Organizacin y Gestin 147
4.9 Marco Lgico del proyecto seleccionado 151
V CONCLUSIONES 154
BIBLIOGRAFIA 156
ANEXOS 158
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
Cuadro 48. Factores considerados para determinar el tamao del vivero 105
Cuadro 49. Requerimientos Edficos y Climticos de especies recomendadas 106
Cuadro 50. Nmero de plantones rea por reforestar y rea por reforestar por especies 107
Cuadro 51. Nmero y peso de semillas por especie 109
Cuadro 52. Rendimiento y Jornales en la produccin de plantones 109
Cuadro 53. Costos de Produccin de plantones 110
Cuadro 54. Frmulas para el Clculo del Nmero de rboles 113
Cuadro 55. Costos Unitarios Instalacin de plantones en 1000 ha 114
Cuadro 56. Costos de mantenimiento por ha Ao 1 al ao 3 115
Cuadro 57. Costos Totales de Mantenimiento Ao 1 al 3 115
Cuadro 58. Costos de mantenimiento ao 4 al 10 116
Cuadro 59. Costos de Administracin y Monitoreo ao 1 al ao 3 117
Cuadro 60. Costos de Administracin y Monitoreo ao 4 al ao 10 118
Cuadro 61. Factores de Ajuste 119
Cuadro 62. Costos Incrementales del Proyecto Alternativas 1 y 2 120
Cuadro 63. Flujo de Costos Totales a Precios Privados Alternativas 1 y 2 121
Cuadro 64. Flujo de Costos Totales a Precios Privados 1 y 2 121
Cuadro 65. Flujo de Costos Incrementales por actividades a Precios Privados Alternativas
1y2 122
Cuadro 66. Flujo de Costos Incrementales por actividades a Precios Privados Alternativas
1y2 123
Cuadro 67. Flujo de Ingresos a precios de Mercado Alternativa 1 124
Cuadro 68. Flujo de Ingresos a precios de Mercado Alternativa 2 125
Cuadro 69. Valores Internacionales de Servicios Ambientales 126
Cuadro 70. Flujo del Proyecto a precios privados Alternativa 1 127
Cuadro 71. Flujo del Proyecto a precios privados Alternativa 2 127
Cuadro 72. ndices Econmicos del Proyecto a Precios Privados Alternativas 1 y 2 128
Cuadro 73. Flujo de Costos y Beneficios, VAN y TIR a Precios Sociales Alternativa 1 129
Cuadro 74. Flujo de Costos y Beneficios, VAN y TIR a Precios Sociales Alternativa 2 130
Cuadro 75. ndices Econmicos a Precios Sociales Alternativas 1 y 2 130
Cuadro 76. Sensibilidad del VAN a la Variacin de la produccin Alternativa 1 131
Cuadro 77. Sensibilidad del VAN a la variacin de la produccin Alternativa 2 132
Cuadro 78. Sensibilidad del VAN a la variacin de Precios de la madera Alternativa 1 133
Cuadro 79. Sensibilidad del VAN a la variacin de Precios de la madera Alternativa 2 134
Cuadro 80. Indicadores Econmicos del Proyecto 135
Cuadro 81 Intensidad del Impacto Ambiental segn Factores 140
Cuadro 82 Ponderacin de los Componentes Ambientales 140
Cuadro 83 Matriz de Evaluacin de los Componentes Ambientales 141
Cuadro 84 Matriz de Evaluacin del Componente Establecimiento de Plantaciones 142
Cuadro 85 Matriz de Evaluacin del Componente Capacitacin y Asistencia Tcnica 142
Cuadro 86 Matriz de Evaluacin del Componente Mantenimiento 143
Cuadro 87 Matriz de Evaluacin del Componente Administracin y Monitoreo 143
Cuadro 88 Matriz Resumen de Evaluacin Cuantitativa de Impactos Ambientales 144
Cuadro 89 Cuantificacin Porcentual de Impactos Ambientales 144
Cuadro 90 Resumen de Evaluacin Ambiental 145
Cuadro 91 Cronograma de Actividades por Fases 146
Cuadro 92 Marco Lgico 151
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
GRAFICOS
MAPAS
ANEXOS
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
RESUMEN EJECUTIVO
Unidad Formuladora
El presente Proyecto fue promovido y formulado por DEVIDA (Comisin Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas), a travs de la Gerencia de Conservacin del Medio Ambiente
y Recuperacin de Ecosistemas Degradados (GCMA), en el marco de la Estrategia Nacional
de la Lucha Contra las Drogas 2007-2011. El financiamiento de su formulacin estuvo a
cargo de Chemonics International Inc. Sucursal Per (Operador del PDA).
El Proyecto solicitado y promovido por las autoridades y pobladores que mediante el Taller
de Anlisis y Gestin de una Propuesta de Proyecto Forestal en el Distrito Tres Unidos,
Provincia de Picota de la Regin San Martn desarrollado el da 24 de Noviembre de 2007,
con la asistencia del Alcalde distrital, autoridades locales y pobladores; habiendo participado
48 personas se firma un acta de compromiso por las autoridades y pobladores con el fin de
asegurar las condiciones para una gestin participativa que asegure la sostenibilidad del
proyecto.
Unidad Ejecutora
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
Realizar plantaciones forestales en un rea de 500 ha, la propiedad del rea ser de acuerdo a
la legislacin vigente como bosque local con fines productivos y de proteccin en el distrito
Tres Unidos, dando valor y recuperando las tierras sin uso y altamente degradadas, para
generar ingresos y empleo permanente mediante la formacin y fortalecimiento del comit de
administracin y proteccin del bosque local y el aprovechamiento sostenible con una
organizacin empresarial comunal. Para la administracin y mantenimiento del proyecto de
reforestacin se crear un Comit de Administracin del Bosque Local del distrito Tres
Unidos con la participacin de las autoridades locales y pobladores organizados en base a los
ya existentes Comit de Defensa de Tres Unidos y Rondas Campesinas de Tres Unidos
Se tiene una demanda potencial en el distrito de Tres Unidos de 13,452 has que se hallan
deforestadas, sin cobertura vegetal con grado alto de deterioro y en estado de abandono y sin
uso en el distrito de Tres Unidos, segn datos del mapa forestal del Per ao 2002.
Existe una oferta optimizada sin proyecto durante el horizonte del proyecto igual cero. Por
tanto el balance oferta-demanda es negativo, dado que existe una brecha de 13,452 has por
reforestar en tierras de proteccin y de aptitud forestal en el distrito Tres Unidos. Ver (Cuadro
N 1).
DEMANDA BALANCE
N AO OFERTA
ha ( O D) ha
1 2010 0 13,452 -13,452
2 2011 0 13,452 -13,452
3 2012 0 13,452 -13,452
4 2013 0 13,452 -13,452
5 2014 0 13,452 -13,452
6 2015 0 13,452 -13,452
7 2016 0 13,452 -13,452
8 2017 0 13,452 -13,452
9 2018 0 13,452 -13,452
10 2019 0 13,452 -13,452
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
La demanda con proyecto viene a ser igual a los servicios de plantacin de los recursos
forestales maderables demandados actualmente, es decir 13,452 has que se hallan
deforestadas, sin cobertura vegetal con grado alto de deterioro y en estado de abandono y sin
uso en el distrito de Tres Unidos, segn datos del mapa forestal del Per ao 2002. En el
cuadro N 2 se tiene la proyeccin de la oferta con proyecto, en una cantidad de 500 has en
un periodo de tres aos consecutivos. Mientras en el cuadro N 3 se tiene el balance oferta
demanda con proyecto. Donde se observa que en el periodo de los aos 2010 al 2012 se
atiende la demanda en 500 has, quedando una brecha permanente de 12,952 has por instalar y
reponer a partir del ao 2013 en distrito de Tres Unidos una vez concluida la ejecucin del
proyecto.
Oferta de la
Ao reforestacin/instalacin (has)
2010 100
2011 200
2012 200
2013 0,00
2014 0,00
2015 0,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
Demanda Balance
Ao Oferta(has) (has) O-D(has)
2010 100 13,452 -13,352
2011 200 13,352 -13,152
2012 200 13,152 -12,952
2013 0 12,952 -12,952
2014 0 12,952 -12,952
2015 0 12,952 -12,952
2016 0 12,952 -12,952
2017 0 12,952 -12,952
2018 0 12,952 -12,952
2019 0 12,952 -12,952
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
* rea deforestada sin uso del Distrito Tres Unidos segn mapa forestal ao 2002
Ser un rea comunal que esta reglamentado en la ley forestal vigente, Decreto Legislativo N
1090 y su reglamento que permite la creacin de bosques locales hasta por 500 ha. La
experiencia y modelo se replicara en otras reas del distrito a fin de recuperar reas
degradadas mediante reforestacin.
Artculo 7.6 Bosques locales.- Son aqullas que se otorgan a las poblaciones rurales y
centros poblado para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna
silvestre.
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
Reglamento del Decreto Legislativo N 1090 que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
DECRETO SUPREMO N 002-2009-AG
Subcaptulo VII
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
Las propuestas de las alternativa 1 y 2 consideran una casi similar inversin total, a costos
privados, de S/. 4,110,352; que corresponde a la inversin del rgano financiero durante los
primeros tres aos (63%) ; y S/. 2,377,600 (37%) corresponde al aporte del beneficiario
(contrapartida) durante los siete aos siguientes como gastos de operacin, mantenimiento y
administracin. Los costos por componentes se aprecian en el siguiente cuadro.
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
La poblacin total del distrito de Tres Unidos, segn censo del 2005, asciende a 3,335
habitantes que significan 734 familias. El Distrito de Tres Unidos pertenece a la Provincia de
Picota, Regin San Martn; ubicada a 80 Km. de la ciudad de Tarapoto y a 1525 Km. de la
ciudad de Lima.
Los beneficiarios directos del proyecto lo constituyen 734 familias asentadas en Tres Unidos
y los beneficiarios indirectos lo constituyen 7,822 familias del resto de la provincia de Picota
que tiene una poblacin de 35,515 habitantes segn el portal de INEI marzo 2008.
Los beneficios que se logra con ambas propuesta en este Proyecto son positivos. En primer
lugar se logra rehabilitar y dar valor a 500 ha de tierras sin uso y altamente degradadas. En
segundo lugar, se espera que con el manejo y aprovechamiento sostenido de las plantaciones,
se logre ingresos y empleo permanente para la poblacin, mejorando su calidad de vida.
Adems de los beneficios econmicos y sociales, aportar una mejora de suelos y clima,
disminucin de la erosin, regulacin del rgimen hdrico, repoblamiento de flora y fauna
silvestre, mejora del paisaje hacindolo atractivo para el ecoturismo, que es otra potencial
actividad econmica a desarrollar en Tres Unidos.
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
existentes se continuarn empleando slo para lea y un pequeo porcentaje para aserro y
construccin.
Un aspecto importante que existe es conseguir que los beneficiarios cambien su actitud frente
al rbol al cual hasta la fecha lo han visto como un recurso que solo les sirve como fuente
energtica y eventualmente para construir sus viviendas, pero no es tan dinmico como si lo
es la agricultura y la ganadera. Con esta propuesta el rbol lograr un mejor posicionamiento
en la escala de prioridades del agricultor, pues le generar ingresos que se convertirn en
montos importantes en ingresos y fuentes de trabajo adems de las mejoras ambientales al
llegar a la madurez las nuevas plantaciones forestales establecidas.
Viabilidad tcnica.- Las especies seleccionadas se adaptan muy bien a la zona, y el mtodo
aplicado es posible de realizarlo en la instalacin y manejo sin dificultad porque son especies
conocidas y hay experiencias en la zona de plantaciones e bolaina y capirona y el eucalipto
urograndis cumple con los requerimientos de suelo y clima para su desarrollo y se impartir
capacitacin y asistencia tcnica permanente para asegurar que los beneficiarios conozcan las
tcnicas adecuadas.
Los indicadores econmicos, tanto a precios privados como a precios sociales demuestran que
el proyecto es viable ver Cuadro N 85. Presenta un VAN a precios sociales de S/ S/.
2.639,343 y una TIR de 20,85%, Por lo tanto se recomienda la alternativa 2 a precios
sociales.
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
La instalacin y manejo de las plantaciones por la poblacin organizada por sus autoridades
locales con visin empresarial en el marco de un plan de manejo de bosques y la rentabilidad
de su aprovechamiento garantizan su sostenibilidad.
El proyecto nace por pedido expreso de pobladores y autoridades de Tres Unidos, existe el
compromiso de los beneficiarios y autoridades, quienes han suscrito un acta de compromiso
y durante la ejecucin de la inversin, participan con el aporte de la mano de obra no
calificada en las etapas que dura el proyecto; en la fase de mantenimiento, garantizan la
administracin y mantenimiento de la plantacin.
El incremento del rendimiento por rbol que ocurre cada ao permite revalorizar el valor de
los terrenos, programar ingresos por la venta de la produccin, los gastos de mantenimiento
son menores respecto a otros cultivos por lo que los ingresos netos son significativos.
Los buenos resultados van a incentivar a otros pobladores aledaos a la zona de produccin
para establecer nuevas plantaciones, con lo cual se logra un objetivo superior que es el de
convertir al distrito de Tres Unidos en uno de los principales productores de madera
proveniente de plantaciones y de obtener servicios ambientales por medio de plantaciones.
I. Impacto ambiental
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
deterioro o degradacin, ya que les incorpora elementos nutrientes como el nitrgeno, fsforo,
potasio y materia orgnica.
Seleccin de la alternativa
Se escoge la alternativa 2 por ser la solicitada por los pobladores por considerar especies
nativas de manejo conocido por los pobladores de la regin y por considerar el componente de
fines de proteccin y servicios ambientales, ambas alternativas indican que el proyecto es
rentable y la mejor alternativa es la alternativa 2 por que consideran menos riesgoso trabajar
con especies nativas conocidas, como la bolaina y capirona, y por los fines de proteccin que
incluye, en 100 ha, permite recuperar y mantener la fertilidad de los suelos, incrementar y
diversificar la productividad de las parcelas, y en el largo plazo comercializar la madera,
logrando sostenidamente mayores ingresos de los beneficiarios.
Los indicadores econmicos, tanto a precios privados como a precios sociales demuestran que
el proyecto es viable. Presenta un VAN a precios sociales de S/ S/. 2.639,343 y una TIR de
20,85 %, Por lo tanto se recomienda la alternativa 2 a precios sociales.
J. Organizacin y Gestin
Para definir las caractersticas organizativas y administrativas del proyecto se defini como el
objeto social el conjunto de actividades relativas al manejo de bosque, la conservacin de los
recursos y la proteccin de suelos. El objetivo empresarial se defini como el conjunto de
actividades de produccin de plantones, instalacin de plantacin, mantenimiento de
plantacin con fines productivos y de proteccin. Mediante la planificacin y ejecucin de las
actividades y administracin eficaz de los recursos financieros con la finalidad de utilizar y
capacitar al mximo los recursos humanos de la poblacin beneficiaria.
La organizacin considera los siguientes cargos:
1. Coordinacin.
2. Administracin
3. Supervisin de campo.
4. Tcnicos de campo.
En el organigrama se considera como rganos de apoyo y consulta las organizaciones
locales como el Comit de Autodefensa de Tres Unidos, Ronda Campesinas de Tres
Unidos, Club de Madres.
La supervisin externa es mensual durante toda la fase de inversin, se considera
asimismo auditora externa y evaluaciones del proyecto.
Dentro de la supervisin de campo se ha considerado las siguientes jefaturas: Vivero,
Instalacin de plantacin, Mantenimiento de plantacin.
K. Plan de Implementacin
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
CUADRO N 7
COMPONENTE DESCRIPCION
1.
Elaboracin de un Plan de Manejo Forestal para las 500 ha del
FORMULACION DE PLAN
bosque local de acuerdo a legislacin vigente.
DE MANEJO FORESTAL
L . Conclusiones y Recomendaciones
a. Conclusiones
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
El proyecto planteado presenta viabilidad positiva para ser implementado entre lo que
podemos anotar lo siguiente:
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
b. Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica por que
es sostenible en el tiempo, por ser ambientalmente necesario y estar en armona con la Ley
Forestal vigente a la fecha y el inters social, econmico y ambiental de la Nacin, y velando
por la conservacin y uso sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, de
acuerdo con lo establecido en los artculos 66 y 67 de la Constitucin Poltica del Per; en
la Ley N 26821, Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos
Naturales; en la Ley N 28611, Ley General del Ambiente; y los convenios internacionales
vigentes para el Estado peruano.
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
M. MARCO LGICO
COMPONENTES
Plan de Manejo presentado Estabilidad de poltica
1. Elaboracin Plan de Plan de Manejo Forestal para 500 ha de
y aprobado por autoridad macroeconmica y jurdica del
Manejo Forestal bosque local
competente. sector agrario y forestal.
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
- Informes de avance.
- Informes supervisin.
- Facturas de materiales
adquiridos.
- Procesos de
contratacin.
Aporte oportuno de mano de
1 vivero instalado durante el primer ao para - Liquidacin de obras obra calificada y no calificada.
producir 250,000 plantones /ao. (vivero).
- Recibos por honorarios Financiamiento oportuno
4. ESTABLECIMIENTO DE profesionales.
PLANTACIONES - Procesos de
contratacin, concursos,
contratos.
- Informes mensuales, de
supervisin.
- Informes mensuales, de
supervisin.
- Informes de produccin Asistencia masiva a eventos de
Vivero produciendo 666,500 plantones en 3 en vivero, transporte e capacitacin en prctica de
aos informes de plantacin viveros y reforestacin y
en campo. aplicacin de lo aprendido.
- Informes mensuales,
supervisin permanente
.
Fortalecimiento de capacidad de
500 ha en mantenimiento fitosanitario,
- Informes de supervisn. gestin de autoridades locales y
5. MANTENIMIENTO limpieza de malezas y fertilizados durante - Informes mensuales de pobladores organizados.
los aos de inversin y de post inversin condiciones
fitosanitarias. Aporte oportuno de mano de
obra calificada y no calificada
- Informes contables
mensuales.
Situacin econmica del pas
- Balances mensuales y
de acuerdo a lo planificado.
anuales.
6. ADMINISTRACION Y Administracin, monitoreo y supervisin del
MONITOREO proyecto ao 1 al ao 3 - Registros de ingresos y Factores legales favorables.
egresos.
- Informes mensuales de
monitoreo
ACTIVIDADES
Contabilidad.
Proyecto de Factibilidad
1. Formulacin de Plan de Estabilidad poltica y
Costo Total de actividad S/. .30,000 aprobado.
Manejo Forestal. econmica
Plan de Manejo Forestal
aprobado
2. ASISTENCIA TECNICA
Y CAPACITACION. Precios Costo Total de actividad S/. 55,150
Privados.
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Reforestacin con fines productivos y de proteccin en el Distrito Tres Unidos, San Martn.
6. ADMINISTRACION Y
Costo Total de actividad S/. 708,950
MONITOREO
6.1 Administracin y Monitoreo Costo Total de actividad S/. 708,950 Estabilidad poltica y
Contabilidad
econmica
Costo Total de actividad S/. 118,568
Estados Financiero
POST INVERSION (07 aos)
ADMINISTRACION Y
Costo Total de actividad S/. 297200
MONITOREO
Mantenimiento de plantaciones
Costo Total de actividad S/. 2080400
ao 4 ao 10
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