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INDICE
Captulo 1: RESUMEN
Captulo 3 : IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
3.1.2. La Unidad Productora/ 5de bienes o servicios (UP) en los que intervendr
el PIP
3.1.3. Los involucrados en el PIP
Captulo 4 : FORMULACIN
4.1. Definicin del Horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda
4.2.1. Anlisis de la demanda
4.2.2. Anlisis de la oferta
4.2.3. Determinacin de la brecha
Captulo 5: EVALUACION
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
A.2 Localizacin
Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Carabayllo
Localidad : AA.HH. Huascaran
Regin geogrfica : Costa
Altitud : 238 530 m.s.n.m
A.3 Institucionalidad
Unidad Formuladora
Unidad Formuladora (UF)
Nombre Sub Gerencia de Proyectos y obras publicas
Sector Gobiernos locales
Telfono 962689568
Unidad ejecutora
Unidad Ejecutora (UE)
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Carabayllo
Responsable (UE) Ing. Vctor Andrs Baltazar Ramos
B.1 Objetivo
CARABAYLLO
Grfico N 5
ACCION 1.2
Complementarios
Construccin de veredas
de laja de piedra en
180.79 m2, piso Excluyentes
adoquinado en 68.21
m2; Losa deportiva de
concreto simple FC=175
kg/cm2 en 294.36 m2 y
su respectivo
equipamiento; tribuna
de concreto simple
deportiva de concreto
simple FC=175 kg/cm2
en 62.97 m2, y mobiliario.
dficit al 100% lo que significa que los vecinos no estn recibiendo los
servicios esperados.
Dficit
Item Parque Intervencin metrados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rea total del Parque 930.43 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Veredas de concreto -180.79 -180.79 -180.79 -180.79 -180.79 -180.79 -180.79 -180.79 -180.79 -180.79 -180.79
2 V.C. con Apl. De adoqun -68.21 -68.21 -68.21 -68.21 -68.21 -68.21 -68.21 -68.21 -68.21 -68.21 -68.21
3 Losa de concreto -293.04 -293.04 -293.04 -293.04 -293.04 -293.04 -293.04 -293.04 -293.04 -293.04 -293.04
4 Parque Tribuna de concreto -62.97 -62.97 -62.97 -62.97 -62.97 -62.97 -62.97 -62.97 -62.97 -62.97 -62.97
5 N1 Graderias de concreto -7.11 -7.11 -7.11 -7.11 -7.11 -7.11 -7.11 -7.11 -7.11 -7.11 -7.11
6 reas verdes -107.85 -107.85 -107.85 -107.85 -107.85 -107.85 -107.85 -107.85 -107.85 -107.85 -107.85
7 Banca de concreto -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
8 muro de contencin -111.76 -111.76 -111.76 -111.76 -111.76 -111.76 -111.76 -111.76 -111.76 -111.76 -111.76
Fuente: Equipo tcnico; Elaboracin propia, Mayo 2015
Accin 1.1
Obras provisionales.
Obras preliminares.
Movimientos de tierra.
Veredas de concreto.
Movimiento de tierra.
Obras de concreto simple.
Sardinel de concreto.
Piso de concreto frotachado.
Bancas de granito.
Losa Deportiva.
Tribuna de concreto.
Graderas de concreto
Instalaciones elctricas
Accin 2.1
Obras preliminares
Movimiento de tierra
Concreto simple
Muro de mampostera de piedra
Accin 3.1
Sembrado de grass
Sistema de riego para reas verdes
Instalaciones de agua
Accin 1.2
Obras provisionales.
Obras preliminares.
Movimientos de tierra.
Veredas de piedra de laja.
Movimiento de tierra.
Obras de concreto simple.
Sardinel de concreto.
Piso de concreto frotachado.
Bancas de granito.
Losa Deportiva.
Tribuna de concreto.
Graderas de concreto
Instalaciones elctricas
Accin 2.1
Obras preliminares
Movimiento de tierra
Concreto simple
Muro de mampostera de piedra
Accin 3.1
Sembrado de grass
Alternativa 01
Alternativa 02
F. EVALUACION
Ratio costo/efectividad S/. 9,145.62 S/. 7,900.22 S/. 9,265.64 S/. 8, 003.90
De la organizacin y gestin.
H. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
J. MARCO LOGICO
b. Localizacin
c. Ubicacin
Departamento : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Carabayllo
Localidad : Asentamiento Humano Huascaran
Regin geogrfica : Costa
Altitud : 238 530 m.s.n.m
d. Lmites y accesos
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 Unidad Formuladora
Cuadro N01: Unidad Formuladora (UF)
Unidad Formuladora
Nombre Sub Gerencia de Proyectos y obras publicas
Sector Gobiernos locales
Pliego Municipalidad Distrital de Carabayllo
Responsable (UF) Ing. Pablo Panta Querevalu
Resp. De formular el PIP Ing. Helen Michel Hilario Teodoro
Direccin Avenida Tpac Amaru N 1733
Telfono 981397154
Correo electrnico ppanta@municarabayllo.gob.pe
a. El Proyecto
Esparcimiento de la poblacin.
Sitios naturales.
Actividades deportivas.
Reuniones.
b. Antecedentes
III. IDENTIFICACION
Regin : Lima
Provincia : Lima
Distrito : Carabayllo
Localidad : AA.HH. Huascaran.
Coordenadas
Latitud Sur: 11, ',09" y 11,54', 22" Longitud Oeste: 76, 48', 11" y
77, 05', 29"
Altura
Se encuentra desde los 200 msnm. hasta los 530 msnm.
Clima
Tiene clima rido y semiclido con una temperatura promedio
de 18 C; en la poca de invierno hay presencia de nieblas
bajas que cubren el Valle.
Poblacin
213,386 habitantes En el 2007 Fuente INEI
Fuente: PDC del distrito de Carabayllo 2012-2021, Equipo formulador, Mayo 2015
A.1.3 Vivienda
Fuente: INEI C.N. 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Equipo formulador, Mayo 2015
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
51.4%
20.0%
35.4%
10.0% 10.3%
1.6% 0.2% 0.8% 0.4%
0.0%
Fuente: INEI C.N. 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Equipo formulador, Mayo 2015
80%
70%
60%
50%
78%
40%
30%
20%
6%
10% 16%
0%
R.P dentro de R.P. fuera de la Pilon de uso
la vivienda vivienda publico
Fuente: INEI C.N. 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Equipo formulador, Mayo 2015
Fuente: PDC del distrito de Carabayllo 2012-2021, Equipo formulador, Mayo 2015
50%
40%
30%
20%
48% 3% 1%
10% 13% 30% 5%
0%
Fuente: INEI C.N. 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Equipo formulador, Mayo 2015
Fuente: PDC del distrito de Carabayllo 2012-2021, Equipo formulador, Mayo 2015
100%
80%
60%
86%
40%
20% 14%
0%
Si No
Fuente: INEI C.N. 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Equipo formulador, Mayo 2015
Los resultados del Censo Nacional, 2007, revelan que del total de
madres adolescentes entre 12 a 19 aos de edad en el distrito de
Carabayllo, slo 277 (25%) se hallaban cubiertas por algn seguro de
salud, en su mayora en el SIS, y por el contrario un nmero
significativo de 832 (75%) no acceda a este servicio, siendo uno de
los grupos poblacionales ms vulnerables del distrito.
Fuente: PDC del distrito de Carabayllo 2012-2021, Equipo formulador, Mayo 2015
B. rea de influencia
Provincia : Lima
Distrito : Carabayllo
a. Ubicacin:
b. Accesibilidad:
c. Servicios:
o N: C.A.P. Caudivilla
o S: AA.HH. 30 de Mayo
o E: Calle Circunvalacin
o W: Calle Circunvalacin
Problemtica:
d.2.1Poblacin
Clima
Geologa
Demografa
14 5 70
Fuente: Trabajo de campo, Equipo formulador, Mayo 2015
c. Caractersticas socioeconmicas
Ingresos de la poblacin
Total 35 100%
Fuente: Trabajo de campo, Equipo formulador, Mayo 2015
50%
45%
40%
35%
30%
25% 46%
20%
31%
15% 23%
10%
5%
0%
< S/. 600 S/. 600 - 1000 > S/. 1000
30%
25%
20%
15%
10% 14% 26% 17% 14%
11% 9%
5% 3% 6%
0%
35%
30%
25%
20% 29%
31%
15%
10% 11% 23%
5%
6%
0%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15% 43%
10% 31%
14%
5% 9%
0%
La imagen muestra el
estado actual en que
se encuentra el
parque N 1 causando
muchas molestias a la
poblacin por la
presencia de polvo y
contaminacin.
El parque N 1 no
cuenta con ningn
tipo de
infraestructura, ni
reas verdes, ni
mobiliario., solo
existen piedras en el
terreno baldo.
La poblacin al
querer improvisar el
rea para realizar
algn tipo de
actividad
recreacional no
puede por los
montculos de piedra
.que encuntran en
ellas.
Pero sin embargo si presenta peligros recurrentes inducidos por la mano del
hombre como:
- Incendios urbanos
- Accidentes Peatonal
- Contaminacin ambiental
En esa lnea de ideas, se detalla tanto los incendios urbanos, los accidentes
peatonales y como la contaminacin ambiental son desastres antrpicos que
deben ser regulados y controlados por las entidades correspondientes para su
prevencin y mitigacin.
1. DE LAS AUTORIDADES
-Proveer a la
comunidad de una
-Elaborar los estudios
adecuada
-Abandono y infraestructura para -Considerar la de pre inversin y
1. DE LOS BENEFICIARIOS
-Promocin de -Mejorar la
actividades para Organizacin del - Cuidar la
salvaguardar la salud AA.HH. Huascaran
-Inadecuados infraestructura del
fsica y mental. a nivel de comit parque.
AA.HH. espacios para las
de gestin, para
actividades de -Necesidad de contar -Operacin y
Huascaran conseguir ms
recreacin. centros de mantenimiento
intervenciones.
esparcimientos
acordes a sus
necesidades.
DISTRITO DE CARABAYLLO
DISTRITO DE CARABAYLLO
CARABAYLLO
3.3.2 Medios
3.3.3 Fines
Grfico N 5
ACCION 1.2
Complementarios
Construccin de veredas
de laja de piedra en
180.79 m2, piso Excluyentes
adoquinado en 68.21
m2; Losa deportiva de
concreto simple FC=175
kg/cm2 en 294.36 m2 y
su respectivo
equipamiento; tribuna
de concreto simple
deportiva de concreto
simple FC=175 kg/cm2
en 62.97 m2, y mobiliario.
Costo total
Recursos requeridos
Beneficios a los grupos prioritarios
Probabilidad en el logro de los objetivos
Riesgos sociales
Accin 1.1
Obras provisionales.
Obras preliminares.
Movimientos de tierra.
Veredas de concreto.
Movimiento de tierra.
Obras de concreto simple.
Sardinel de concreto.
Piso de concreto frotachado.
Bancas de granito.
Losa Deportiva.
Tribuna de concreto.
Graderas de concreto
Instalaciones elctricas
Accin 2.1
Obras preliminares
Movimiento de tierra
Concreto simple
Muro de mampostera de piedra
.Accin 3.1
Sembrado de grass
Sistema de riego para reas verdes
Instalaciones de agua
Accin 1.2
Obras provisionales.
Obras preliminares.
Movimientos de tierra.
Veredas de piedra de laja.
Movimiento de tierra.
Accin 2.1
Obras preliminares
Movimiento de tierra
Concreto simple
Muro de mampostera de piedra
Accin 3.1
Sembrado de grass
Sistema de riego para reas verdes
Instalaciones de agua
IV. FORMULACION
A. Poblacin de Referencia
B. Demanda potencial
C. Demanda efectiva
Para el estudio de esta variable se ha realizado la proyeccin de la
demanda efectiva sin proyecto y la proyeccin de la demanda
efectiva con proyecto.
Pt = Po*(1+r)n
Dnde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual. 5.10%
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao
n.
Demanda de infraestructura
Accin 1.1
Obras provisionales.
Obras preliminares.
Movimientos de tierra.
Veredas de concreto.
Movimiento de tierra.
Obras de concreto simple.
Sardinel de concreto.
Piso de concreto frotachado.
Bancas de granito.
Losa Deportiva.
Tribuna de concreto.
Graderas de concreto
Instalaciones elctricas
Accin 2.1
Obras preliminares
Movimiento de tierra
Concreto simple
Muro de mampostera de piedra
Accin 3.1
Sembrado de grass
Sistema de riego para reas verdes
Instalaciones de agua
Accin 1.2
Obras provisionales.
Obras preliminares.
Movimientos de tierra.
Veredas de piedra de laja.
Movimiento de tierra.
Obras de concreto simple.
Sardinel de concreto.
Piso de concreto frotachado.
Bancas de granito.
Losa Deportiva.
Tribuna de concreto.
Graderas de concreto
Instalaciones elctricas
Accin 2.1
Obras preliminares
Movimiento de tierra
Concreto simple
Muro de mampostera de piedra
Accin 3.1
Sembrado de grass
Sistema de riego para reas verdes
Instalaciones de agua
a. Requerimiento de recursos
Alternativa 01
Alternativa 02
Alternativa 01
Alternativa 02
V. EVALUACION
b.1. Alternativa 01
b.2 Alternativa 02
sociales
Alternativa 01:
Costos de O y M Rutinario:
Costos de O y M Peridico:
Alternativa 02:
Costos de O y M Rutinario:
Costos de O y M Peridico:
a) Costo Efectividad
Alternativa 01
A precios de mercado
A precios sociales
Alternativa 02
Aprecios de mercado
El costo por beneficiario a precios privados es de 9, 265.64 soles
A precios sociales
En el cuadro siguiente se puede decir que la alternativa I Tiene menor costo por
beneficiario en el horizonte de evaluacin del proyecto, en este sentido a
precios privados para la alternativa I, por cada beneficiario el estado estara
invirtiendo la suma de 7,900.22 nuevos soles y segn la alternativa II estara
invirtiendo la suma de 8,003.90 nuevos soles por cada beneficiario.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
DESCRIPCIN PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de Evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos
Ratio costo/efectividad S/. 9,145.62 S/. 7,900.22 S/. 9,265.64 S/. 8, 003.90
14000.00
12000.00 1411.36
1320.25
1229.14 10647.29
10000.00 1138.03
9960.52
9273.76
1046.92
8586.99
955.81
8000.00 7900.22
864.71 7213.46 Series2
773.60 6526.69
6000.00 682.49 5839.92 Series1
5153.15
4000.00
2000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
El proyecto tiene plena aceptacin dentro del mbito social, tal como se
demuestra en las encuestas realizadas para la formulacin del presente
perfil, ya que la poblacin aledaa a la infraestructura ser la que har
uso de la infraestructura, adems de ser un proyecto estratgico para la
localidad.
De la organizacin y gestin.
Impactos Negativos
Se efectuar por contrato con terceros por lo que la etapa del Proceso de
Seleccin de la Adjudicacin respectiva estar a cargo de los rganos
correspondientes que pertenezcan a la Municipalidad Distrital de
Carabayllo. Posteriormente en la etapa de elaboracin propiamente
Ratio costo/efectividad S/. 9,145.62 S/. 7,900.22 S/. 9,265.64 S/. 8, 003.90
Fuente: Equipo tcnico; Elaboracin propia, Mayo 2015
RECOMENDACION
6.1 CONCLUSIONES
Como resultado final de este Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, este
proyecto apunta a mejorar considerablemente el desarrollo del AA.HH.
HUASCARAN
6.2: RECOMENDACIONES:
Este Perfil est elaborado de manera referencial ya que los Datos (Metrados,
Presupuestos y Precios Unitarios) sern parte del Expediente Tcnico del mismo.
ANEXOS
PRESUPUESTO
PLANOS
ACTAS