Cuestionario Homologación Tecniflow 2016

SSC_Rev 01
INFORMACIN GENERAL
DATOS
EMPRESA:
TECNIFLOW S.A.C.
ACTIVIDAD HOMOLOGADA:
COMERCIALIZACIN DE EQUIPOS DE BOMBEO INDUSTRIAL
DIRECCIN:
JR. CARLOS COBILICH NRO. 104 URB. JACARANDA II
CUESTIONARIO:
RUC : 20154639293
EMPRESAS AFILIADAS : Nombre Actividad

MANTENIMIENTO
(controlada por los mismos socios) ALLFLOW S.A.C. REPARACIN DE
EQUIPOS DE BOMB
COMERCIALIZACIN
NOVAFLOW S.A.C.
EQUIPOS DE BOMB
SUCURSALES :
PRINCIPALES ACCIONISTAS O SOCIOS: Nombre % Actual
CESAR AUGUSTO NAVRRO

50%
CARRILLO
CARLOS FERNANDO BARBA
50%
REGALADO
PRINCIPALES EJECUTIVOS /
Nombre Cargo
GERENTES:
CESAR AUGUSTO NAVRRO
(Detallar el nombre de los apoderados) GERENTE GENER
CARRILLO
GERENTE DE
CARLOS FERNANDO BARBA
ADMINISTRACIN
REGALADO
FINANZAS - VENTA
OL_
SSC_Rev 01
N DE EMPLEADOS : Fijos 17
Subcontratado 0
ANTIGEDAD DE LA EMPRESA : 23 AOS
PARTIDA ELECTRNICA / REGISTRAL : PARTIDA ELECTRNICA N 00378062
OL_
SSC_Rev 01
MODIFICACIN DE ESTATUTOS / PODERES VIGENTES:

MODIFICACIN DE ESTATUTOS : 29/04/2011
PODERES VIGENTES : 04/07/2016
ACUERDOS CON OTRAS FIRMAS :
FECHA DE RECEPCIN DE LA
DOCUMENTACIN:
LUGAR DE VISITA:
FECHA DE VISITA:
PROPSITO: Homologar a la empresa:

TECNIFLOW S.A.C.
ANTECEDENTES: La presente evaluacion ha sido realizada por encargo de:

SGS DEL PER S.A.C.
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. p

servicio de Homologacin de Proveedores. Consiste e
levantamiento de la informacin y su posterior evaluaci
acuerdo a los requerimientos de la empresa:
SGS DEL PER S.A.C.

Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamie
TELFONO:
FAX
CORREO ELECTRNICO:
PGINA WEB :
PERSONA DE CONTACTO:
OL_
SSC_Rev 01
TELFONO CELULAR:
OL_
SSC_Rev 01
Ponderacin de evaluacin de Situacin Financiera y Obligac

CONDICIONES DE EMISIN: legales, Capacidad Operativa, Gestin de la Calidad y G
Comercial, previamente especificada por la empresa:
SGS DEL PER S.A.C.

El presente Informe de Homologacin tiene validez de un
partir de la fecha de emisin, no pudiendo extenderse el alcan
otras actividades que las arriba indicadas.
Los datos consignados en el presente Informe son fiel refle
nuestros hallazgos en el lugar y fecha de evaluacin.
La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a gara

nicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificad
acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS de
S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor fa
algn producto o servicio, que fue objeto de homologacin.
Emitido en Lima, el
OL_
SSC_Rev 01
NFORMACIN GENERAL
TECNIFLOW S.A.C.
BOMBEO INDUSTRIAL
JACARANDA II
Actividad
MANTENIMIENTO Y
REPARACIN DE
EQUIPOS DE BOMBEO
COMERCIALIZACIN DE
EQUIPOS DE BOMBEO
% Actual
50%
50%
Cargo
GERENTE GENERAL
GERENTE DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS - VENTAS
OL_
SSC_Rev 01
ERES VIGENTES:
4/2011
TECNIFLOW S.A.C.
La presente evaluacion ha sido realizada por encargo de:

SGS DEL PER S.A.C.
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. para el

servicio de Homologacin de Proveedores. Consiste en el
levantamiento de la informacin y su posterior evaluacin, de
acuerdo a los requerimientos de la empresa:
SGS DEL PER S.A.C.

Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamiento
OL_
SSC_Rev 01
Ponderacin de evaluacin de Situacin Financiera y Obligaciones

legales, Capacidad Operativa, Gestin de la Calidad y Gestin
Comercial, previamente especificada por la empresa:
SGS DEL PER S.A.C.

El presente Informe de Homologacin tiene validez de un ao a
partir de la fecha de emisin, no pudiendo extenderse el alcance, a
otras actividades que las arriba indicadas.
Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de
nuestros hallazgos en el lugar y fecha de evaluacin.
La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar

nicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de
acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS del Per
S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en
algn producto o servicio, que fue objeto de homologacin.
OL_
I. SITUACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
I.1 ESTADOS FINANCIEROS
8 Estados Financieros
N de das Ao 1 Ao 2 Ao 3
Activo Corriente
Activo No Corriente
Total Activo 0 0 0
Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Total pasivo 0 0 0
Patrimonio 0 0 0
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad 0 0 0
Utilidad neta del ejercicio
Cuentas X Cobrar
Cuentas X Pagar
Capital Social
Existencias
Ratios de Liquidez
Razn de Liquidez Gral (1) 0.00 0.00 0.00
Prueba Acida (2) 0.00 0.00 0.00
Ratios de Gestin (das)

Rotacin de Stocks (3) 0.000 0.000 0.000
Rotacin de Cuentas X
0.000 0.000 0.000
Cobrar (4)
Rotacin de Cuentas X Pagar
0.000 0.000 0.000
(5)
(*) Para el caso en que el ltimo estado financiero sea de Situacin al primer semestre, los pro
calculan considerando el mismo valor de ratio para el segundo semestre, an no concludo.
Ratios de Solvencia
Razn de endeudamiento (6) 0.000 0.000 0.000
Ratios de Rentabilidad
Rentabilidad sobre Patrimonio
0.000 0.000 0.000
(7)
Explicacin de Prorrateos
(1) Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las oblig
menor vencimiento o mayor exigibilidad. Cuanto ms elevado sea el coeficiente alcanzado, ma
capacidad de la empresa para satisfacer las deudas que vencen a corto plazo.
(2) Representa una medida ms directa de la solvencia financiera de corto plazo de la e

tomar en consideracin los niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. C
elevado sea el coeficiente mayor ser el grado de liquidez de la empresa.
(3) Indica el nmero de das que, en promedio, los productos terminados permanecen de
inventarios que mantiene la empresa.
(4) Determina el nmero de das que en promedio transcurre entre el momento en que s
venta y el momento en que se hace efectiva la cobranza.
(5) Determina el nmero de das que en promedio transcurre entre el momento que se
compra y el momento en que se hace efectivo el pago.
(6) Indicador o media del riesgo financiero. Depende de la poltica financiera que aplica l
Cuanto mayor sea el indicador, mayor ser el riesgo de la empresa.
(7) Mide la rentabilidad de los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.
14 la empresa present los ltimos estados financieros?

SI NO
x
15 Volumen de Ventas
Ao Total Sector Total Ventas (1)

2013
2014
2015
(1) Sector de la actividad a la que pertenece el cliente. (Ejemplo: Construccin, Telecomu

Industrial, Servicios, Energia, Minera, etc.)
(2) Total Sector / Total Ventas
I.2 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS
Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo ( Sobregiros, Obligaciones Ne

16
Letras)
Tipo de Obligacin (Vigente) Valor en US$ (1)
(1) Indicar el tipo de cambio

(2) Para ser llenado por SGS: SI o NO
17 De acuerdo al reporte de SENTINEL al :

la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?
SI NO
x
18 Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes? (especificar)

SI NO
x
19 Bancos con los cuales trabaja la empresa

Banco Sucursal Nro. de Cuenta (US$ / S/.)
20 La calificacin de la SBS considera a la empresa como normal? (especificar)
SI NO
x
I.3 SEGUROS
21 La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
Tipo de pliza / Seguro Nmero de pliza

Pliza de sus activos (edificio, planta)
Pliza de daos contra terceros /
Responsabilidad civil
Plizas de transporte
Plizas de seguro de alto riesgo del personal
I.4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES
La empresa evidenci haber cumplido, los seis ltimos meses, con los siguientes pagos? (C
25
aplicable)
Tipo de Obligacin SI NO
SUNAT x
ESSALUD x
AFP / ONP x
PLANILLAS DEL PERSONAL x
N FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
Promedio (*)
0
0
timo estado financiero sea de Situacin al primer semestre, los promedios se

smo valor de ratio para el segundo semestre, an no concludo.
bertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de
exigibilidad. Cuanto ms elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor ser la
ra satisfacer las deudas que vencen a corto plazo.
da ms directa de la solvencia financiera de corto plazo de la empresa, al

niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. Cuanto ms
ayor ser el grado de liquidez de la empresa.
das que, en promedio, los productos terminados permanecen dentro de los

empresa.
de das que en promedio transcurre entre el momento en que se realiza la

se hace efectiva la cobranza.
de das que en promedio transcurre entre el momento que se realiza la

e se hace efectivo el pago.
riesgo financiero. Depende de la poltica financiera que aplica la empresa.

or, mayor ser el riesgo de la empresa.
los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.
imos estados financieros?
% (2)
0.00
0.00
0.00
a la que pertenece el cliente. (Ejemplo: Construccin, Telecomunicaciones,

, Minera, etc.)
CIERAS Y BANCOS
carias a Corto y Largo Plazo ( Sobregiros, Obligaciones Negociables,
Se encuentra
al da en los
pagos (2)
bio
SGS: SI o NO
ivos o Judiciales pendientes? (especificar)
ja la empresa
Telfono
considera a la empresa como normal? (especificar)
NA
entes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
Poliza vigente
(SI,
NO, NA)
SI
SI
SI
SI
LIGACIONES LEGALES
ber cumplido, los seis ltimos meses, con los siguientes pagos? (Cuando sea
II. CAPACIDAD OPERATIVA
II.1 INSTALACIONES DE LA EMPRESA
29 La empresa cuenta con:

Propio Alquilado
Hipotecado
Inmuebles rea (m2) rea (m2)
(SI/NO)
Oficinas
Almacn
Talleres
Laboratorio
Otros
La columna de Formalidad ser llenada por SGS.
30 Detalle de instalaciones con las que cuenta:

Tipo de instalacin Ubicacin geogrfica
PASAJE SANTA ROSA N173 - URB.
ALMACN
INDUSTRIAL SANTA ROSA -ATE
TALLER
CALLE CARLOS COBILICH N 104 - SAN
OFICINAS
BORJA
Otros
(*) Para ser llenado por SGS: Bueno (B), Malo (M) o Regular (R)
El taller de Tecniflow se encuentra con falta de orden y limpieza general, no existe un rea de
estacionamiento, vas peatonales se encuentran obstaculizadas por almacenamiento de equipo
y maquinarias, el personal no utiliza los epps bsicos, almacenamiento de sustancias peligrosas
Cuenta con Almacenes bajo condiciones especiales? Ej.: Almacn con control de tem
31
humedad / sustancias peligrosas/ etc.
SI NO
Indica que no cuenta por la actividad homologada, pero en taller existe almacenamiento de sust
peligrosas.
32 En general los almacnes estn en buenas condiciones de organizacin y control
SI NO
x
El taller de Tecniflow se encuentra con falta de orden y limpieza general, vas peatonales se
encuentran obstaculizadas por almacenamiento de equipos, se encuentran sustancias peligros
(1) Marcar con una X lo que corresponda.
33 Detallar los turnos y horarios de trabajo
Turnos de trabajo 1 2 3
LUNES A VIERNES 8:00 a 18:00
II.2 GESTIN DE LA PRODUCCIN

Indicar la capacidad de contratacin de la lnea del servicio que desea homologar. (Ej: Hor
34
Toneladas/mes, etc.)
Lnea de Productos Capacidad Produccin actual
35 Descripcin del flujo de proceso seguido por el servicio que desea homologar:
Ej: Planeamiento y asignacin de recursos- adquisicin de materias primas - desplazamiento e
ejecucin de obra -supervisin de avance de obra - control de calidad - entrega al cliente.
ADMINISTRACIN DE CARTEA DE CLIENTES, PRE-VENTA Y PRESENTACION, RECEP

REQUERIMIENTOS, ANALISIS Y REGISTRO DE VISITA COMERCIAL, ASIGNACIN DE REQUE
PARA COTIZAR, SOLICITUD DE INFORMACIN FALTANTE, ENVO Y SEGUIMIENTO DE LA CO
RECEPCIN DE LA ORDEN DE COMPRA, EMISION DE GUA DE REMISION POR LA ENTREGA.
II.3 SISTEMAS DE COMUNICACIN
Tiene algn Sistema de comunicacin y transmisin de datos?
36 Telfono / Telfono celular / Radio telfono

SI NO
x
37 LAN / Intranet (06 PCs)

SI NO
x
38 Red WAN / Extranet

SI NO
x
39 Conexin a Internet con lnea dedicada / Correo electrnico

SI NO
x
Se verific el cumplimiento de los sistemas de comunicacin.
II.4 EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE

Enumerar las 10 principales mquinas y equipamientos utilizados en el proceso de ejecuc
40
obras / servicios de la lnea homologada:
Ao de
Item Descripcin Marca Capacidad (1)
Fabricacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(1) Indicar la unidad de medida. Ej.: unid/h; t/mes. La columna de propiedad / alquiler formal s
por SGS.
En el taller de ATE se verific la lista de mquinas y equipos utilizados en el proceso.

41 Detallar los equipos e instrumentos de medicin utilizados (si aplica).
Item Descripcin Marca Fecha ltima calibracin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
En el taller de ATE se verific la lista de instrumentos de medicin.
Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad

42
homologada?
SI NO
x
Detalle las unidades de transporte propias o subcontratadas:
Item Descripcin Marca Tipo (1) Capacidad (2) Placa
1
2
3
4
5
6
(1) Tipo de Vehculo. Ej.: Transporte de personas, transporte refrigerado, transporte de co
transporte de GNC, Camabaja, Furgn, etc.
(2) Tonelas, Galones, Personas, Etc.
Se verific en el taller de ATE.

Actualizar los formatos de acuerdo al procedimiento de elaboracin y control de documentos.
II.5 HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
43 Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades
SI NO
x
44 Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?

SI NO
x
Utilizan software con sus respectivas licencias.
45 Realiza copias de seguridad de su informacin?

SI NO
x
La empresa realiza copia de seguridad de la informacin.
II.6 PERSONAL
46 Personal Fijo y Subcontratado
Nro. Total Fijo Subcontratado
47 Media de antigedad (aos)
FIJO SUBCONTRATADO
II.7 CLIENTES
48 Principales referencias correspondientes a los tres ltimos ejercicios, de la lnea homologada:
Item Razn Social Sector de actividad Contacto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se verific la lista de clientes.

CAPACIDAD OPERATIVA
EMPRESA
Alquilado Formalidad
Alquiler o
Vigencia de propiedad
Alquiler formal
(SI/NO/NA)
er llenada por SGS.
on las que cuenta:

Ciudad Estado (*)
B
entra con falta de orden y limpieza general, no existe un rea de

ales se encuentran obstaculizadas por almacenamiento de equipos
utiliza los epps bsicos, almacenamiento de sustancias peligrosas.
bajo condiciones especiales? Ej.: Almacn con control de temperatura /

sas/ etc.
NA
x
ctividad homologada, pero en taller existe almacenamiento de sustancias

n en buenas condiciones de organizacin y control
NA
entra con falta de orden y limpieza general, vas peatonales se

or almacenamiento de equipos, se encuentran sustancias peligrosas.
de trabajo
CCIN
ratacin de la lnea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas/hombre;
Produccin
Produccin actual actual /
Capacidad
so seguido por el servicio que desea homologar:

n de recursos- adquisicin de materias primas - desplazamiento en campo -
n de avance de obra - control de calidad - entrega al cliente.
TEA DE CLIENTES, PRE-VENTA Y PRESENTACION, RECEPCIN DE

Y REGISTRO DE VISITA COMERCIAL, ASIGNACIN DE REQUERIMINETOS
DE INFORMACIN FALTANTE, ENVO Y SEGUIMIENTO DE LA COTIZACIN,
E COMPRA, EMISION DE GUA DE REMISION POR LA ENTREGA.
ACIN
NA
NA
n lnea dedicada / Correo electrnico
e los sistemas de comunicacin.
DES DE TRANSPORTE
mquinas y equipamientos utilizados en el proceso de ejecucin de sus
omologada:
Alquiler o
propiedad
formal (SI/NO)
da. Ej.: unid/h; t/mes. La columna de propiedad / alquiler formal ser llenada
la lista de mquinas y equipos utilizados en el proceso.

mentos de medicin utilizados (si aplica).
Fecha ltima calibracin
la lista de instrumentos de medicin.
NA
porte propias o subcontratadas:

Alquiler o
Ao de
propiedad
fabricacin
formal (SI/NO)
ransporte de personas, transporte refrigerado, transporte de combustble,

a, Furgn, etc.
as, Etc.
.
uerdo al procedimiento de elaboracin y control de documentos.
E Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
puto y software especializado para el desarrollo de sus actividades?
NA
pectivas licencias.
NA
seguridad de la informacin.
o
spondientes a los tres ltimos ejercicios, de la lnea homologada:
Antigedad
(aos)
III. GESTIN DE LA CALIDAD
III.1 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
La empresa tiene un Manual de Gestin de la Calidad, implementado de acuerdo a la

49
norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad?
SI NO
x
La empresa tiene implementado un Manual de Gestin de la Calidad.
50 La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado?
SI NO
x
51 La empresa tiene una poltica de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
SI NO
x
52 La empresa difunde la Poltica y Objetivos de Calidad al personal?
SI NO
x
Se evidenci registros de difusin pero falta completar con el personal nuevo.
Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin,

53
control de cambios e identificacin de sus documentos y registros?
SI NO
x
Se evidenci el procedimiento TF-PC-01 "Control de documentos y registros" donde la

codificacin de documentos no guarda relacin con la documentacin de seguridad y de
medio ambiente; adems la lista maestra de documentos y la de registros se encuentra
desactualizada. Se debe agregar el procedimiento de elaboracin de documentos.
Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la

54
empresa?
SI NO
x
Se evidenci el cumplimiento dentro del manual de gestin de la calidad.
La empresa ha definido e implementado indicadores de gestin medibles, para la

55
organizacin; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
SI NO
x
Se tiene implementado indicadores de gestin, pero se encuentra actualizado hasta julio

del 2015; los formatos no tiene encabezado ni pie de pgina de acuerdo al procedimiento de
elaboracin y control de documentos.
La empresa ha designado un representante de la direccin para asegurar que se haya

56
establecido y se mantenga el sistema de gestin de la calidad?
SI NO
x
Se verific la designacin de la Srta. Ruth Chon como represetante de la alta direccin.
Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia,

57
generando los registros correspondientes?
SI NO
x
Se tiene implementado el procedimiento, pero se debe actualizar los registros al 2016.

58 Se han definido las especificaciones de los productos / servicios ofertados?
SI NO
x
En las cotizaciones se indica a detalle las especificaciones tcnicas de los productos.
Cundo algn material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las

59 instalaciones de la empresa, este material est plenamente identificado y se toman las
precauciones requeridas para evitar su deterioro?
SI NO
x
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los productos

60
no conformes?
SI NO
x
Tiene el procedimiento implementado.
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones

61
correctivas y acciones preventivas?
SI NO
x
62 Revisn de no conformidades
SI NO
x
Falta actualizar registros.
63 Determinacin de las causas de la no conformidad
SI NO
x
64 Determinacin e implementacin de las acciones necesarias.

SI NO
x
65 Registro de resultados de las acciones tomadas
SI NO
x
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realizacin de

66
auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditoras internas y resultados?
SI NO
x
Se evidencia el procedimiento pero no existen registros de auditorias desde el 2013.

Han tenido auditoras internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que
67
hayan incluido todos los procesos?
SI NO
x
No existe evidencia de auditoras desde el 2013.
III.2 GESTIN DE PERSONAL
La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la

68
organizacin?. (Por ejm. Perfiles).
SI NO
x
Se evidenci el cumplimiento en el Manual de Funciones TF-MF-01

Se debe actualizar el archivo de CV's de todo el personal para evidenciar el cumplimiento.
Las competencias (perfiles) definidas consideran educacin, formacin, habilidades y

69
experiencia (de acuerdo a lo requerido por el puesto)?
SI NO
x

Se debe actualizar el archivo de CV's de todo el personal para evidenciar el cumplimiento.
Han implementado un procedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para
70 evaluar el cumplimiento del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar
los registros que acrediten esta evaluacin.
SI NO
x
Se cuenta con el procedimiento TF-PC-05 Reclutamiento y seleccin del personal, pero no

se cuenta con evidencia del cumplimiento, falta actualizar registros.
71 La empresa tiene un Manual de Funciones?
SI NO
x
Cuenta con Manual de Funciones y Perfil de Puestos.
Tienen un programa de capacitacin del personal, basado en las necesidades de

72
capacitacin detectadas?
SI NO
x
No se tiene evidencia del programa de capacitacin.
73 En caso tuvieran un programa de capacitacin, este se cumple?
SI NO
x
No se tiene evidencia del programa de capacitacin.
La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educacin,

74
formacin y experiencia?
SI NO
x
Se cuenta con CV's documentados del personal pero no estn completos ni actualizados.
III.3 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN
75 Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?

SI NO
x
Se tiene actualizado los registros de mantenimiento correctivo de mquinas y equipos.

76 Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?
SI NO
x
Se tiene actualizado los registros de mantenimiento preventivo.
77 Tienen definido e implantado un programa de calibracin de los instrumentos de medicin?

SI NO
x
Se tiene definido el programa de calibracin, pero existen equipos que debieron calibrarse
en junio del 2016 y hasta el momento no se tiene registrado su calibracin.
Los equipos de medicin se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando
78
fueron calibrados y cuando es su prxima calibracin?
SI NO
x
Cumple.
79 La calibracin de los instrumentos de medicin se realiza con patrones trazables?
SI NO
x
En los certificados de calibracin se evidencia el uso de patrones trazables.
III.4 COMPRAS, RECEPCIN Y ALMACENES
La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para seleccionar a sus

80
proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?.
SI NO
x
Se evidenci el procedimiento, se verific lista de proveedores.
La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente

81
el desempeo de sus proveedores?
SI NO
x
Se tiene el procedimiento, actualizar evaluacin de proveedores.
Tienen implantado un procedimiento sistemtico de inspeccin de los productos

82
comprados?
SI NO
x
Se cuenta con el procedimiento, actualizar formatos.
83 Solicitan certificados de calidad por lote de productos adquiridos?

SI NO
x
Se cuenta con certificados de calidad.

En el almacn, los productos tienen identificacin y se mantiene un control de stock de los
84
mismos.
SI NO
x
Los productos tienen identificacin a excepcin de un bloque de andamios, se mantiene

stock de los productos.
Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de

85
productos almacenados.
SI NO
x
Falta organizar productos que se encuentran en medio de vas de peatones.
86 Tiene definida un rea de productos no conformes

SI NO
x
Se evidenci en el taller de ATE.
Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan

87
algn tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.
SI NO
x
En el almacn de pinturas y productos inflamables se encuentran 03 hojas MSDS en blanco

y negro las cuales no corresponden con el estndar, el almacn no se encuentra asegurado
encontrndose expuesto a personal no autorizado. El material altamente inflamable debe
ser
trasladado a un almacn apropiado.
88 Se realizan inventarios peridicos.

SI NO
x
Se realizan inventarios peridicos de cada 04 meses, se debe actualizar el ltimo inventario.
III.5 PROCESOS SUBCONTRATADOS
En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que
pueda afectar la conformidad del producto/servicio. Se realiza un control de los procesos
89
subcontratados?
SI NO
No aplica.
III.6 PROCESO PRODUCTIVO
90 Realizan una planificacin y programacin de las actividades de comercializacin?
SI NO
x
Se debe actuaizar el procedimiento de acuerdo al nuevo flujo.
Tienen especificaciones escritas del producto, identificadas como vigentes y han sido
91
formalmente proporcionadas al cliente?
SI NO
x
Se evidenci en el formato de cotizacin / proforma la especificacin tcnica que se ofrece.
Los productos comercializados por la empresa han sido fabricados de acuerdo a una
92
norma nacional o internacional?
SI NO
x
Todos los productos tiene certificados de calidad de acuerdo a normas nacionales /

internaciones
internaciones
Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante

93 el proceso de comercializacin?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios
de inspeccin, etc.
SI NO
x
Inspeccin visual y fotogrfica.
Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del
94
producto comercializado?
SI NO
x
Guas de remision, pedido interno, otros.
Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de la actividad de

95 distribucin?. Incluyendo si corresponde, condiciones de embalaje, rutas de transporte,
entrega del producto en buen estado, etc.
SI NO
x
Se cuenta con el procedimiento.

GESTIN DE LA CALIDAD
N DE LA CALIDAD
Manual de Gestin de la Calidad, implementado de acuerdo a la

norma internacional de calidad?
mentado un Manual de Gestin de la Calidad.
istema de Gestin de la Calidad certificado?
poltica de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
Poltica y Objetivos de Calidad al personal?
e difusin pero falta completar con el personal nuevo.
nto escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin,

entificacin de sus documentos y registros?
miento TF-PC-01 "Control de documentos y registros" donde la

ntos no guarda relacin con la documentacin de seguridad y de
s la lista maestra de documentos y la de registros se encuentra
e agregar el procedimiento de elaboracin de documentos.
de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la

iento dentro del manual de gestin de la calidad.
nido e implementado indicadores de gestin medibles, para la

do monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
ndicadores de gestin, pero se encuentra actualizado hasta julio

o tiene encabezado ni pie de pgina de acuerdo al procedimiento de
documentos.
nado un representante de la direccin para asegurar que se haya

ga el sistema de gestin de la calidad?
n de la Srta. Ruth Chon como represetante de la alta direccin.
mente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia,

correspondientes?
el procedimiento, pero se debe actualizar los registros al 2016.

pecificaciones de los productos / servicios ofertados?
ndica a detalle las especificaciones tcnicas de los productos.
al o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las

presa, este material est plenamente identificado y se toman las
s para evitar su deterioro?
e ATE.
procedimiento escrito e implementado, para controlar los productos
mplementado.
ocedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones

reventivas?
mplementado.
dades
s.
usas de la no conformidad
s.
entacin de las acciones necesarias.

s.
de las acciones tomadas
s.
n procedimiento escrito e implementado para la realizacin de

ismo que incluye registros de auditoras internas y resultados?
miento pero no existen registros de auditorias desde el 2013.

internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que
procesos?
auditoras desde el 2013.
AL
inido las competencias para las diferentes funciones de la

. Perfiles).
iento en el Manual de Funciones TF-MF-01

chivo de CV's de todo el personal para evidenciar el cumplimiento.
erfiles) definidas consideran educacin, formacin, habilidades y

a lo requerido por el puesto)?
iento en el Manual de Funciones TF-MF-01

chivo de CV's de todo el personal para evidenciar el cumplimiento.
n procedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para
del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar
en esta evaluacin.
imiento TF-PC-05 Reclutamiento y seleccin del personal, pero no

del cumplimiento, falta actualizar registros.
Manual de Funciones?
Funciones y Perfil de Puestos.
de capacitacin del personal, basado en las necesidades de

?
el programa de capacitacin.
ograma de capacitacin, este se cumple?
el programa de capacitacin.
e archivos del personal en el cual se evidencie la educacin,

?
umentados del personal pero no estn completos ni actualizados.
ALIBRACIN
del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?

NA
registros de mantenimiento correctivo de mquinas y equipos.

programa de mantenimiento preventivo?
NA
registros de mantenimiento preventivo.
antado un programa de calibracin de los instrumentos de medicin?

NA
rama de calibracin, pero existen equipos que debieron calibrarse

a el momento no se tiene registrado su calibracin.
in se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando

ndo es su prxima calibracin?
NA
strumentos de medicin se realiza con patrones trazables?
NA
alibracin se evidencia el uso de patrones trazables.
N Y ALMACENES
ementado un procedimiento sistemtico para seleccionar a sus

tos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?.
NA
miento, se verific lista de proveedores.
mentado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente

oveedores?
o, actualizar evaluacin de proveedores.
n procedimiento sistemtico de inspeccin de los productos
imiento, actualizar formatos.
e calidad por lote de productos adquiridos?
os de calidad.
uctos tienen identificacin y se mantiene un control de stock de los
entificacin a excepcin de un bloque de andamios, se mantiene
ganizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de

.
NA
os que se encuentran en medio de vas de peatones.
ea de productos no conformes
NA
de ATE.
eguridad de los productos almacenados, cuando estos representan

a la salud o el medioambiente.
NA
as y productos inflamables se encuentran 03 hojas MSDS en blanco

rresponden con el estndar, el almacn no se encuentra asegurado
o a personal no autorizado. El material altamente inflamable debe
n apropiado.
arios peridicos.
NA
peridicos de cada 04 meses, se debe actualizar el ltimo inventario.
TRATADOS
organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que

midad del producto/servicio. Se realiza un control de los procesos
NA
x
VO
cin y programacin de las actividades de comercializacin?
ocedimiento de acuerdo al nuevo flujo.
es escritas del producto, identificadas como vigentes y han sido

adas al cliente?
ato de cotizacin / proforma la especificacin tcnica que se ofrece.
cializados por la empresa han sido fabricados de acuerdo a una

acional?
NA
ene certificados de calidad de acuerdo a normas nacionales /
procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante

lizacin?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios
grfica.
os que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del

o?
do interno, otros.
procedimiento sistemtico para realizar el control de la actividad de

o si corresponde, condiciones de embalaje, rutas de transporte,
buen estado, etc.
imiento.
IV. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE
IV.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La empresa tiene una Poltica de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada,

96
aprobada por la gerencia general y difundida al personal?
SI NO
x
Se tiene el registro de difusion al personal pero falta personal de las oficinas de San
Borja.
Se ha realizado una identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de

97
trabajo e instalaciones?
SI NO
x
Se tiene implementado el IPERC pero la matriz de riesgos no coincide con el formato

de IPERC continuo que el personal llena en el taller de ATE.
98 Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
SI NO
x
Se tiene el listado de las tareas peligrosas no estn consideradas en el IPERC.
Tienen implementados los siguientes procedimientos de seguridad y salud

ocupacional?
99 Manipuleo / almacenaje de productos qumicos / inflamables
SI NO
x
El almacenaje no cumple con los estndares
100 Tareas Crticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados)

SI NO
x
Se tiene el procedimiento pero no se viene cumpliendo con los formatos establecidos
101 Seguridad en operacin de vehculos / gras / montacargas, etc.

SI NO
x
Se evidencia el procedimiento de montacargas
102 Dictado de charlas de seguridad

SI NO
x
Cumple.
En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?
Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehculos, equipos pesados,
103
frentes de trabajo, etc.)
SI NO
x
Falta llenar el formato check list de inspeccin

104 Uso y mantenimiento de equipos de proteccin personal.
SI NO
x
El personal no usa el EPP adecuado.
Sealizacin (advertencia, prohibiciones, obligacin, informacin general), restriccin

105
de acceso a reas de riesgo.
SI NO
x
Se debe mejorar bastante la sealizacin en el taller de ATE.
106 Equipos de primeros auxilios

SI NO
x
Cumple, falta llenar los formatos de inspeccin
107 Simulacros de siniestro (incendios, derrames y/o fugas de sustancias)

SI NO
x
No existe evidencia de simulacros

IV.6 GESTIN AMBIENTAL
108 La empresa ha establecido y difundido al personal, una Poltica Ambiental?
SI NO
x
Cumple, pero falta evidencia de personal nuevo.
La organizacin ha definido una metodologa para la identificacin de aspectos

109
ambientales significativos?
SI NO
x
110 Ha identificado los aspectos ambientales significativos?
SI NO
x
La organizacin ha identificado e implementado Controles Operacionales para los

111 aspectos ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados
correspondientes?
SI NO
x
112 Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?
SI NO
x
Se evidencia en el Plan de contingencia ante emergencias.

GURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE
ALUD OCUPACIONAL
e una Poltica de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada,

encia general y difundida al personal?
de difusion al personal pero falta personal de las oficinas de San
na identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de

nes?
ado el IPERC pero la matriz de riesgos no coincide con el formato

que el personal llena en el taller de ATE.
tado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
e las tareas peligrosas no estn consideradas en el IPERC.
ados los siguientes procedimientos de seguridad y salud
acenaje de productos qumicos / inflamables

NA
umple con los estndares
trabajos en altura, caliente, espacios confinados)

NA
miento pero no se viene cumpliendo con los formatos establecidos
eracin de vehculos / gras / montacargas, etc.

NA
cedimiento de montacargas
as de seguridad
NA
mplen con las siguientes medidas de seguridad?
s con carga vigente (en oficinas, vehculos, equipos pesados,

o, etc.)
NA
to check list de inspeccin

ento de equipos de proteccin personal.
NA
el EPP adecuado.
vertencia, prohibiciones, obligacin, informacin general), restriccin

as de riesgo.
NA
stante la sealizacin en el taller de ATE.
eros auxilios
NA
los formatos de inspeccin
niestro (incendios, derrames y/o fugas de sustancias)

NA
de simulacros
NTAL
tablecido y difundido al personal, una Poltica Ambiental?
NA
evidencia de personal nuevo.
ha definido una metodologa para la identificacin de aspectos

ativos?
NA
aspectos ambientales significativos?
NA
ha identificado e implementado Controles Operacionales para los

es significativos y cuentan con los procedimientos documentados
NA
an de Emergencia Ambiental?
NA
Plan de contingencia ante emergencias.

V. GESTIN COMERCIAL
V.1 GESTIN COMERCIAL
Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer

los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega),
113
proporcionndole alguno de los siguientes documentos:
Cotizacin / Proforma
SI NO
Propuesta Tcnica
SI NO
Otros
SI NO
La empresa evala la satisfaccin de sus clientes, guardando registros de dicha

114
actividad?
SI NO
En caso evale la satisfaccin del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la

115
evaluacin realizada?
SI NO
Tienen implantado un procedimiento sistemtico para la atencin de quejas u

116
observaciones de los clientes?
SI NO
La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica
117
de las mismas?
SI NO
Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de
118
concludo el servicio / la venta / la entrega del producto?
SI NO
Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la

119 ejecucin y finalizacin del servicio / fabricacin y/o entrega del producto ?
SI NO
Muestreo de Retrasos en el cumplimiento de sus pedidos: (llenado por SGS)

Fecha de Justificado
Fecha real Das de
Item Orden de compra entrega
de entrega retraso SI / NO
pactada
1
2
3
4
5
120 Brinda sus productos / servicios con garanta?

SI NO
121 La empresa brinda algn tipo de soporte tcnico a sus clientes?

SI NO
GESTIN COMERCIAL
AL
de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer

l cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega),
no de los siguientes documentos:
NA
NA
NA
la satisfaccin de sus clientes, guardando registros de dicha
sfaccin del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la
un procedimiento sistemtico para la atencin de quejas u

lientes?
as quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica

l plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de
a venta / la entrega del producto?
NA
procedimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la

del servicio / fabricacin y/o entrega del producto ?
NA
en el cumplimiento de sus pedidos: (llenado por SGS)
Motivo
/ servicios con garanta?

NA
gn tipo de soporte tcnico a sus clientes?

NA
Constancia de Homologacin
N XXX/XX
Por medio del presente documento SGS del Per S.A.C. certifica que ha
llevado a cabo el proceso de homologacin de la empresa:
TECNIFLOW S.A.C.
Lima Per
ASPECTO PUNTAJE ASPECTO PUNTAJE ASPECTO
Situacin
Financiera y Capacidad Gestin de la
81.80 Err:508
Obligaciones Operativa Calidad
Legales
ASPECTO PUNTAJE ASPECTO PUNTAJE
Seguridad, salud Gestin

Err:508 100.00
y Medioambiente Comercial
Total: Err:508 Nivel: XXX

Perodo de validez: Del 12/30/1899 al 12/30/1900
CONDICIONES DE EMISION
1)La Informacin consignada en la presente constancia es un resumen y fiel reflejo de nuestros hallazgos en el lugar
de evaluacin, los que se indican en el informe de homologacin adjunto.
2) El alcance de la presente constancia se extiende exclusivamente a la actividad evaluada.
3) La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar nicamente que el proveedor ha sido evaluado y cal
de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS del Per S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el prove
falla en algn producto o servicio, que fue objeto de homologacin.
OL XXXXXX/ XX
gacin
fica que ha
O INDUSTRIAL
PUNTAJE
Err:508
stros hallazgos en el lugar y fecha
or ha sido evaluado y calificado

abilidad alguna si el proveedor
SSC_Rev 01
INFORMACIN GENERAL
DATOS
EMPRESA:
TECNIFLOW S.A.C.
ACTIVIDAD HOMOLOGADA:
DIRECCIN:
JR. CARLOS COBILICH NRO. 104 URB. JACARANDA II
CUESTIONARIO: 0
RUC : 20154639293
EMPRESAS AFILIADAS : Nombre

(controlada por los mismos socios) ALLFLOW S.A.C.
NOVAFLOW S.A.C.
Err:509
SUCURSALES : 0
PRINCIPALES ACCIONISTAS O
Nombre
SOCIOS:
CESAR AUGUSTO NAVRRO CARRILLO
Err:509
CARLOS FERNANDO BARBA REGALADO
PRINCIPALES EJECUTIVOS /
Nombre
GERENTES:
(Detallar el nombre de los CESAR AUGUSTO NAVRRO CARRILLO
apoderados) CARLOS FERNANDO BARBA REGALADO
Err:509
N DE EMPLEADOS : Fijos 17
Subcontratado 0
ANTIGEDAD DE LA EMPRESA : 23 AOS
OL_
SSC_Rev 01
PARTIDA ELECTRNICA / PARTIDA ELECTRNICA N

REGISTRAL : 00378062
MODIFICACIN DE ESTATUTOS / PODERES VIGENTES:

MODIFICACIN DE ESTATUTOS : 29/04/2011
PODERES VIGENTES : 04/07/2016
ACUERDOS CON OTRAS

0
FIRMAS :
OL_
SSC_Rev 01
FECHA DE RECEPCIN DE LA
12/30/1899
DOCUMENTACIN:
LUGAR DE VISITA: 0
FECHA DE VISITA:
PROPSITO: Homologar a la empresa:

TECNIFLOW S.A.C.
ANTECEDENTES: La presente evaluacion ha sido realizada por encargo de:

SGS DEL PER S.A.C.
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C
servicio de Homologacin de Proveedores. Consiste en el levant
la informacin y su posterior evaluacin, de acuerdo a los requ
de la empresa:
SGS DEL PER S.A.C.
Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamient
TELFONO: 0
FAX: 0
CORREO ELECTRNICO: Err:509
PGINA WEB :
PERSONA DE CONTACTO: 0
TELFONO CELULAR: 0
Ponderacin de evaluacin de Situacin Financiera y Obligacion

CONDICIONES DE EMISIN: Capacidad Operativa, Gestin de la Calidad y Gestin
previamente especificada por la empresa:
SGS DEL PER S.A.C.
El presente Informe de Homologacin tiene validez de un ao a
fecha de emisin, no pudiendo extenderse el alcance, a otras
que las arriba indicadas.
OL_
SSC_Rev 01
Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo d

hallazgos en el lugar y fecha de evaluacin.
La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a
nicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de ac
procedimiento establecido por SGS. SGS del Per S.A.C.
responsabilidad alguna si el proveedor falla en algn producto
que fue objeto de homologacin.
Emitido en Lima, el 12/30/1899
OL_
SSC_Rev 01
I. SITUACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
I.1 ESTADOS FINANCIEROS
1 Detalle de las cuentas del Balance y del Estado de Resultados (Ganancias y Prdidas)
N de das 360 360

12/30/1899 12/30/1899
Activo Corriente 0 0
Activo No Corriente 0 0
Total Activo 0 0
Pasivo Corriente 0 0
Pasivo No Corriente 0 0
Total pasivo 0 0
Patrimonio 0 0
Ventas 0 0
Costo de Ventas 0 0
Utilidad 0 0
Utilidad neta del ejercicio 0 0
Cuentas X Cobrar 0 0
Cuentas X Pagar 0 0
Capital Social 0 0
Existencias 0 0
Ratios de Liquidez
Razn de Liquidez Gral (1) 0.00 0.00
Prueba Acida (2) 0.00 0.00
Activo No Cte. / Pasivo No Cte. Err:509 Err:509
Ratios de Gestin (das)

Rotacin de Stocks (3) 0.000 0.000
Rotacin de Cuentas X Cobrar (4) 0.000 0.000
Rotacin de Cuentas X Pagar (5) 0.000 0.000
(*) Para el caso en que el ltimo estado financiero sea de Situacin al primer semestre, los pro
calculan considerando el mismo valor de ratio para el segundo semestre, an no concludo.
Ratios de Solvencia
Razn de endeudamiento (6) 0.000 0.000
Ratios de Rentabilidad
Rentabilidad sobre Patrimonio (7) 0.000 0.000
OL_
SSC_Rev 01
Explicacin de Prorrateos
(1) Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las oblig
menor vencimiento o mayor exigibilidad. Cuanto ms elevado sea el coeficiente alcanzado, ma
capacidad de la empresa para satisfacer las deudas que vencen a corto plazo.
OL_
SSC_Rev 01
(2) Representa una medida ms directa de la solvencia financiera de corto plazo de la e

tomar en consideracin los niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. C
elevado sea el coeficiente mayor ser el grado de liquidez de la empresa.
(3) Indica el nmero de das que, en promedio, los productos terminados permanecen de
inventarios que mantiene la empresa.
(4) Determina el nmero de das que en promedio transcurre entre el momento en que se
venta y el momento en que se hace efectiva la cobranza.
(5) Determina el nmero de das que en promedio transcurre entre el momento que se
compra y el momento en que se hace efectivo el pago.
((6) Indicador o media del riesgo financiero. Depende de la poltica financiera que aplica la
Cuanto mayor sea el indicador, mayor ser el riesgo de la empresa.
(7) Mide la rentabilidad de los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.
2 la empresa present los ltimos estados financieros?

SI NO
x 0
3 Volumen de Ventas
Ao Total Sector (1) Total Ventas

2005 0 0
2004 0 0
2003 0 0
(1) Sector de la actividad a la que pertenece el cliente. (Ejemplo: Construccin, Telecomun
Industrial, Servicios, Energia, Minera, etc.)
(2) Total Sector / Total Ventas
I.2 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS
Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo ( Sobregiros, Obligaciones Ne

4
Letras)
Tipo de Obligacin (Vigente) Valor en US$ (1)
OL_
SSC_Rev 01
(1) Indicar el tipo de cambio

(2) Para ser llenado por SGS: SI o NO
OL_
SSC_Rev 01
5 De acuerdo al reporte de INFOCORP al :

la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?
SI NO
0 x
6 Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes? (especificar)

SI NO
0 x
7 Bancos con los cuales trabaja la empresa

Banco Sucursal Nro. de Cuenta (US$ / S/.)
8 La calificacin de la SBS considera a la empresa como normal? (especificar)

SI NO
x 0
I.3 SEGUROS
9 La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
Tipo de pliza / Seguro Nmero de pliza
Pliza de sus activos (edificio, planta)

Pliza de daos contra terceros / Responsabilidad civil
Plizas de transporte
Plizas de seguro de alto riesgo del personal
I.4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES
OL_
SSC_Rev 01
La empresa evidenci haber cumplido, los seis ltimos meses, con los siguientes pagos? (C
10
aplicable)
Tipo de Obligacin SI NO
SUNAT x 0
ESSALUD x 0
AFP / ONP x 0
PLANILLA DEL PERSONAL x 0
OL_
SSC_Rev 01
II. CAPACIDAD OPERATIVA
II.1 INSTALACIONES DE LA EMPRESA
11 La empresa cuenta con:

Propio Alquilado
Hipotecado
Inmuebles rea (m2) rea (m2)
(SI/NO)
Oficinas 0 0 0
Almacn 0 0 0
Talleres 0 0 0
Laboratorio 0 0 0
Otros 0 0 0
La columna de formalidad ser llenada por SGS.
Detalle de instalaciones con las que cuenta:

Tipo de instalacin Ubicacin geogrfica
Taller
Almacn de insumos /
Err:509
materia prima
CALLE CARLOS COBILICH N 104 - SAN
Almacn de repuestos
BORJA
Oficinas Err:509
Otros 0
(*) Para ser llenado por SGS: Bueno (B), Malo (M) o Regular (R)
estacionamiento, vas peatonales se encuentran obstaculizadas por almacenamiento de equipo
Cuenta con Almacenes bajo condiciones especiales? Ej.: Almacn con control de tem
12
humedad / sustancias peligrosas/ etc.
SI NO
0 0
lLos almacnes estn en buenas condiciones de organizacin y control?

SI NO
0 x
(1) Marcar con una X lo que corresponda.
Err:509
13 Detallar los turnos y horarios de trabajo
OL_
SSC_Rev 01
Turnos de trabajo 1 2
Horario en la ejecucin del servicio 8:00 a 18:00 Dec-99
OL_
SSC_Rev 01
II.2 GESTIN DE LA PRODUCCIN
Indicar la capacidad de contratacin de la lnea del servicio que desea homologar. (Ej: Hora
14
Toneladas/mes, etc.)
Lnea de Productos Capacidad Produccin actual

Err:509 Err:509 Err:509
0 0
0 0
0 0
(1) Produccin actual / Capacidad Instalada
15 Descripcin del flujo de proceso seguido por la lnea de productos que desea homologar:
Ej: Planeamiento y asignacin
ADMINISTRACIN DE CARTEA de recursos- adquisicin
DE CLIENTES, de materias
PRE-VENTA primas - desplazamiento
Y PRESENTACION, e
RECEP
ejecucin de obra -supervisin de avance de obra - control de
REQUERIMIENTOS, ANALISIS Y REGISTRO DE VISITA COMERCIAL, ASIGNAC calidad - entrega al cliente.
REQUERIMINETOS PARA COTIZAR, SOLICITUD DE INFORMACIN FALTANTE,
SEGUIMIENTO DE LA COTIZACIN, RECEPCIN DE LA ORDEN DE COMPRA, EMISION
DE REMISION POR LA ENTREGA.
II.3 SISTEMAS DE COMUNICACIN
16 Tiene algn Sistema de comunicacin y transmisin de datos?
Telfono / Telfono celular / Radio telfono

SI NO
x 0
LAN / Intranet (06 PCs)

SI NO
x 0
Red WAN / Extranet

SI NO
x 0
Conexin a Internet con lnea dedicada / Correo electrnico

SI NO
x 0
Se verific el cumplimiento de los sistemas de comunicacin.
OL_
SSC_Rev 01
II.4 EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE
Enumerar las 10 principales mquinas y equipamientos utilizados en el proceso de fabrica

17
lnea homologada:
Item Descripcin Marca Capacidad (1)
1 Err:509 Err:509 Err:509

2 Err:509 Err:509 Err:509
3 Err:509 Err:509 Err:509
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
(1) Indicar la unidad de medida. Ej.: unid/h; t/mes. La columna de propiedad / alquiler formal s
por SGS.
En el taller de ATE se verific la lista de mquinas y equipos utilizados en el proceso.
18 Detallar los equipos e instrumentos de medicin utilizados (si aplica).
Item Descripcin Marca

1 0 0
2 0 0
3
4
5
6
7
8
9
10
19 Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad homologada?

SI NO
x 0
Detalle las principales unidades de transporte propias o subcontratadas:
Item Descripcin Marca Tipo (1) Capacidad (2) Placa
1 0 0 0 0 0
OL_
SSC_Rev 01
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
(1) Tipo de Vehculo. Ej.: Transporte de personas, transporte refrigerado, transporte de co
transporte de GNC, Camabaja, Furgn, etc.
(2) Tonelas, Galones, Personas, Etc.
OL_
SSC_Rev 01
II.5 HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
20 Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividade
SI NO
x 0
21 Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?

SI NO
x 0
Utilizan software con sus respectivas licencias.
22 Realiza copias de seguridad de su informacin?

SI NO
x 0
II.6 PERSONAL
23 Personal Fijo y Subcontratado
Nro. Total Fijo

0 0
24 Media de antigedad (aos)
Fijo Subcontratado
0 0
II.7 CLIENTES
25 Principales referencias correspondientes a los tres ltimos ejercicios, de la lnea homologada:
Item Razn Social Sector de actividad Contacto
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
OL_
SSC_Rev 01
9 0 0 0
10 0 0 0
Se verific la lista de clientes.
OL_
SSC_Rev 01
III. GESTIN DE LA CALIDAD
III.1 SISTEMA DE CALIDAD
Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma I

26
otra norma internacional de calidad?
SI NO
0 x
Si la empresa ha implementado otra norma de gestin de calidad, indicarla:
Err:509
27 La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado?

SI NO
x
Si la empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigenci

certificadora:
Err:509
28 La empresa tiene una poltica de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
SI NO
x
Se tiene implementado indicadores de gestin, pero se encuentra actualizado hasta julio
29 La empresa difunde la Poltica y Objetivos de Calidad al personal?

SI NO
x
En las cotizaciones se indica a detalle las especificaciones tcnicas de los productos.
Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin,

30
cambios e identificacin de sus documentos y registros?
SI NO
x
31 Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?

SI NO
x
OL_
SSC_Rev 01
OL_
SSC_Rev 01
La empresa ha definido e implementado indicadores de gestin medibles, para la org

32
permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
SI NO
0 x
No existe evidencia de auditoras desde el 2013.
La empresa ha designado un representante de la direccin para asegurar que se haya estab

33
mantenga el Sistema de Gestin de Calidad?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia, gen
34
registros correspondientes?.
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
35 Se han definido las especificaciones de los servicios ofertados?

SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
Cuando algn material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaci
36 empresa, este material esta plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas
su deterioro?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
37 La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los productos no c

SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones

38
y acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
SI NO
Err:509 Err:509
OL_
SSC_Rev 01
38.1 Revisin de no conformidades

SI NO
Err:509 Err:509
38.2 Determinacin de las causas de la no conformidad

SI NO
Err:509 Err:509
OL_
SSC_Rev 01
38.3 Determinacin e implementacin de las acciones necesarias

SI NO
Err:509 Err:509
38.4 Registro de resultados de las acciones tomadas

SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realizacin de auditorias

39
mismo que incluye registros de auditorias internas y resultados?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
Han tenido auditorias internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hay
40
todos los procesos?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
III.2 GESTIN DE PERSONAL
La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organizacin?

41
Perfiles).
SI NO
x
Las competencias definidas consideran educacin, formacin, habilidades y experiencia (de

42
lo requerido por el puesto)?
SI NO
x
Han implementado un procedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para

43 cumplimiento del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los reg
acrediten esta evaluacin.
SI NO
x
OL_
SSC_Rev 01
Se cuenta con el procedimiento TF-PC-05 Reclutamiento y seleccin del personal, pero no
44 La empresa tiene un Manual de Funciones?

SI NO
x
Cuenta con Manual de Funciones y Perfil de Puestos.
OL_
SSC_Rev 01
Tienen un programa de capacitacin del personal, basado en las necesidades de ca

45
detectadas?
SI NO
0 x
Err:509
46 En caso tuvieran un programa de capacitacin, este se cumple?.

SI NO
x 0
Err:509
La empresa mantiene archivos del personal, en el cual se evidencie la educacin, fo

47
experiencia?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
III.3 MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN
48 Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?

SI NO
x
Se tiene actualizado los registros de mantenimiento preventivo.
49 Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?

SI NO
x
Err:509
50 Tienen definido e implantado un programa de calibracin de los instrumentos de medicin?

SI NO
x
Err:509
Los equipos de medicin se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuan
51
calibrados y cuando es su prxima calibracin?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
OL_
SSC_Rev 01
52 La calibracin de los instrumentos de medicin se realiza con patrones trazables?

SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
OL_
SSC_Rev 01
III.4 COMPRAS, RECEPCIN Y ALMACENES
La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para seleccionar a sus prove

53 productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?. Ejm. Referencias comerciales, v
instalaciones, evaluacin de gestin, sistemas de calidad certificados, etc.
SI NO
x
Se evidenci el procedimiento, se verific lista de proveedores.
La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente el d

54
de sus proveedores?
SI NO
x
Se cuenta con el procedimiento, actualizar formatos.
55 Tienen implantado un procedimiento sistemtico de inspeccin de los materiales e insumos co
SI NO
x
Se cuenta con certificados de calidad.
56 Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
57 En el almacn de materias primas e insumos:
57.1 Los productos tienen identificacin y se mantiene un control de stock de los mismos.
SI NO
x
Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada para la cantidad de

57.2
almacenados.
SI NO
x
57.3 Tiene definida un rea de productos no conformes

SI NO
x
OL_
SSC_Rev 01
Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan alg
57.4
riesgo para la salud o el medioambiente.
SI NO
0 x
OL_
SSC_Rev 01
57.5 Se realizan inventarios peridicos.

SI NO
x
Err:509
III.5 PROCESOS SUBCONTRATADOS
En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso
58
afectar la conformidad del servicio. Se realiza un control de los procesos subcontratados?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
III.6 PROCESO PRODUCTIVO
En caso la empresa declare realizar actividades de diseo. Esta actividad se realiza plani
59 etapas del diseo y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos p
definidos?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
60 La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programacin de sus obras / servicios

SI NO
x
Err:509
Se debe actuaizar el procedimiento de acuerdo al nuevo flujo.
En caso sea positiva la respuesta a la pregunta anterior, Utilizan algn software o medio
61
para la actividad de planeamiento y programacin de sus obras/ servicios ?.
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
Tienen especificaciones escritas del servicios, identificadas como vigentes y disponibles en

62
pertinentes?
SI NO
x
Se evidenci en el formato de cotizacin / proforma la especificacin tcnica que se ofrece.
OL_
SSC_Rev 01
63 La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional?

SI NO
x
Err:509
Todos los productos tiene certificados de calidad de acuerdo a normas nacionales / internacion
OL_
SSC_Rev 01
Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante

64
de ejecucin del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspec
SI NO
x
Guas de remision, pedido interno, otros.
65 Se trabaja con una orden de servicio durante la ejecucin del mismo?

SI NO
x
Inspeccin visual y fotogrfica.
Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo d
66
brindado?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad del servicio
67
una vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspeccin visual, etc.
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
IV. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE
IV.1 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La empresa tiene una Poltica de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por
68
general y difundida al personal?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
69 Posee un Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional?

SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
OL_
SSC_Rev 01
Se ha realizado una identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de

70
instalaciones?
SI NO
x
Se tiene el registro de difusion al personal pero falta personal de las oficinas de San
OL_
SSC_Rev 01
71 Han definido un listado de tareas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
SI NO
x
Se tiene implementado el IPERC pero la matriz de riesgos no coincide con el formato
72 Han definido los riesgos de enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
73 Tienen implantados los siguientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional?
73.1 Manipuleo / almacenaje de productos qumicos / inflamables

SI NO
Err:509 Err:509
73.2 Tareas Crticas (trabajos en altura, caliente, espacios confinados)

SI NO
Err:509 Err:509
73.3 Seguridad en operacin de vehculos / gras / montacargas,etc.

SI NO
Err:509 Err:509
73.4 Inspecciones planeadas (de trabajo en campo)

SI NO
Err:509 Err:509
73.5 Investigacin de accidentes

SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
74 En la empresa cumplen con las siguientes medidas de seguridad?
74.1 Uso de extintores con carga vigente (en oficinas, vehculos, equipos pesados, frentes de trab
SI NO
Err:509 Err:509
74.2 Uso y Mantenimiento de equipos de proteccin personal.

SI NO
Err:509 Err:509
OL_
SSC_Rev 01
Sealizacin (advertencia, prohibiciones, obligacin, informacin general), restriccin de

74.3
reas de riesgo
SI NO
Err:509 Err:509
OL_
SSC_Rev 01
74.4 Equipos de primeros auxilios

SI NO
Err:509 Err:509
74.5 Simulacros de siniestro

SI NO
Err:509 Err:509
74.6 Dictado de charlas de seguridad

SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
IV.2 GESTIN AMBIENTAL
75 La empresa ha establecido y difundido al personal, una Poltica Ambiental?

SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
La organizacin ha definido una metodologa para la identificacin de aspectos a

76
significativos?
SI NO
x
Se tiene el listado de las tareas peligrosas no estn consideradas en el IPERC.
77 Han identificado los aspectos ambientales significativos?

SI NO
0 x
El almacenaje no cumple con los estndares
La organizacin ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos a

78
significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
SI NO
Err:509 Err:509
Err:509
79 Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?

SI NO
Err:509 Err:509
OL_
SSC_Rev 01
Err:509
OL_
SSC_Rev 01
V. GESTIN COMERCIAL
V.1 GESTIN COMERCIAL
Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de sat

80 requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionndole
los siguientes documentos:
80.1 Cotizacin / Proforma

SI NO
0
80.2 Propuesta Tcnica

SI NO
0 0
80.3 Otros
SI NO
81 La empresa evala la satisfaccin de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?

SI NO
0
En caso evale la satisfaccin del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la

82
realizada?
SI NO
0
Tienen implantado un procedimiento sistemtico para la atencin de quejas u observacio

83
clientes?
SI NO
0
La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estads
84
mismas?
SI NO
OL_
SSC_Rev 01
OL_
SSC_Rev 01
Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de c

85
servicio?
SI NO
0
Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la e

86
finalizacin del servicio?
SI NO
0
Muestreo de Retrasos en el cumplimiento de sus pedidos:

(llenado por SGS)
Fecha de
Orden de Fecha real de Justificado
Item entrega Das de retraso
compra entrega SI / NO
pactada
1
2
3
4
5
87 Brinda sus servicios con garanta?

SI NO
0
88 La empresa brinda algn tipo de soporte tcnico a sus clientes?

SI NO
0 0
OL_
SSC_Rev 01
TECNIFLOW S.A.C.
CALIFICACION
PUNTAJE
ASPECTO PONDERACION
PARCIAL
Informacion Financiera y
20 81.80
Obligaciones Legales
Capacidad Operativa 20 Err:508
Gestin de la Calidad 20 Err:508
Seguridad Salud y
20 Err:508
Medioambiente
Gestin Comercial 20 100.00
(Puntaje - borrar luego de tener el valor y copiarlo en tabla de abajo:
NIVELES RANGOS PUNTAJE
NIVEL A 90 a 100
NIVEL B+ 80 a 90
NIVEL B- 75 a 80
NIVEL C 55 a 75
NIVEL D 00 a 55
OL_
SSC_Rev 01
OPORTUNIDADES DE MEJORA
N Pgta SITUACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

1A El ratio de liquidez general, menor que uno
1B Err:508
1C El ratio de rentabilidad / patrimonio es menor a cero
2
4
5
6
8
9
10
CAPACIDAD OPERATIVA
11A
11B Err:508
12A
12B El almacn no tiene la adecuada organizacin y control
16
17 Err:508
19
20
21
22
23 La empresa no tiene personal formalmente contratado
24 El nivel de rotacin de personal es alto
26 No tienen un manual de gestin de la calidad implantado
27
28
29
30
31
32 No han definido indicadores de calidad medibles
33 Err:508
34
35 Err:508
36 Err:508
37 Err:508
38 Err:508
38.1 Err:508
39 Err:508
40
41
OL_
SSC_Rev 01
42
43
OL_
SSC_Rev 01
44
45 No tienen un programa de capacitacin del personal
46
47 Err:508
48
49
50
51 Err:508
52 Err:508
53
54
55
56 Err:508
57.1 Err:508
57.2
57.3
57.4 No cuentan con hojas de seguridad de los productos peligrosos almacenados
57.5
58 Err:508
59 Err:508
60
61 Err:508
62
63
64
65
66 Err:508
67 Err:508
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

68 Err:508
69 Err:508
70
71
72 Err:508
73.1 Err:508
73.2 Err:508
73.3 Err:508
73.4 Err:508
73.5 Err:508
74.1 Err:508
74.2 Err:508
74.3 Err:508
74.4 Err:508
74.5 Err:508
74.6 Err:508
OL_
SSC_Rev 01
75 Err:508
76
OL_
SSC_Rev 01
77 No han identificado los aspectos ambientales significativos

78 Err:508
79 Err:508
GESTIN COMERCIAL
80.1
81
82
83
84
85
86
86A
87
88
OL_
SSC_Rev 01
FORTALEZAS
N Pgta SITUACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

1A
1B 0
1C
2 0
4 La empresa se encuentra al da en el pago de sus obligaciones vigentes
5 No registra obligaciones vencidas y no pagadas
6 No tiene procesos judiciales pendientes
8 La SBS califica a la empresa como normal
9 Las plizas de seguro aplicables se encuentran vigentes
10 La empresa ha cumplido con las obligaciones legales aplicables a su actividad
CAPACIDAD OPERATIVA
11A Formalidad en la propiedad o alquiler de las instalaciones
11B Err:508
12A
12B
16 Los medios de comunicacin de datos son los adecuados
17 Err:508
19 Formalidad en la propiedad o alquiler de las unidades de transporte
20 0
21 0
22 Generan copias de seguridad de la informacin (backup)
23 0
24
26
27 Tienen un Sistema de Gestin de la Calidad certificado
28 La empresa tiene una poltica de calidad formalmente declarado y aprobada por la gerenci
29 La poltica de calidad ha sido difundida al personal
30 Tienen un procedimiento escrito e implementado, de control de documentos
31 Tienen objetivos de calidad definidos
32
33 Err:508
34
35 Err:508
36 Err:508
37 Err:508
38 Err:508
39 Err:508
OL_
SSC_Rev 01
40
41 La empresa ha definido las competencias de los diferentes puestos de la organizacin

42 0
OL_
SSC_Rev 01
43 Tienen un procedimiento sistemtico de reclutamiento y/o seleccin de personal

44 Tienen un Manual de Funciones
45
46
47 Err:508
48 Registran el mantenimiento correctivo de la maquinaria y/o equipo
Tienen implementado un programa de mantenimiento preventivo de sus equipos y/o un
49
transporte
50 Tienen implementado un programa de calibracin de los instrumentos de medicin
51 0
52 Err:508
La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar a sus proveed
53
criterios de calidad
54 Han implementado un procedimiento sistemtico para evaluar el desempeo de sus prove
Han implementado un procedimiento sistemtico para inspecionar los insumos y/o

55
comprados
56 Err:508
57.1 Err:508
57.2 0
57.3 El almacn de materiales tiene un rea definida para no conformes
57.4
57.5 0
58 Err:508
59 Err:508
60 Tienen un sistema de planificacin y programacin de sus servicios
61 Err:508
62 0
63 Los servicios son ejecutados tomando como referencia una norma nacional o internaciona
64 Tienen un procedimiento sistemtico para controlar la calidad del servicio durante su ejecu
65 Utilizan una orden de servicio durante todo el proceso de ejecucin
66 Err:508
67 Err:508
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE

68 Err:508
69 Err:508
70 Han realizado una identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de trabajo
71 Han elaborado una lista de tareas peligrosas cuyos riesgos deben ser controlados
72 Err:508
73.1 Err:508
73.2 Err:508
73.3 Err:508
73.4 Err:508
73.5 Err:508
OL_
SSC_Rev 01
74.1 0
74.2 Err:508
74.3 0
74.4 0
74.5 Err:508
OL_
SSC_Rev 01
74.6 0
75 Err:508
La organizacin ha definido una metodologa para la identificacin de los aspectos a
76
significativos
77
78 Err:508
79 Err:508
GESTIN COMERCIAL
80.1 0
81 La empresa evala la satisfaccin de sus clientes
82 La organizacin ha tomado acciones luego de evaluar la satisfaccin del cliente
83 Tienen un procedimiento sistemtico para evaluar la satisfaccin de los clientes
84 Realizan un registro de las quejas y generan una expresin estadstica de las mismas
85 0
86 Tienen establecido un procedimiento sistemtico para afrontar retrasos en la ejecucin del
86A 0
87 Establecen una garanta formal por los servicios ofertados
88 Ofrecen soporte tcnico a sus clientes
PERFIL DEL PROVEEDOR
0 1 2
Estados financieros 2
Obligaciones financieras y Bancos0
Seguros0
Cumplimiento de obligaciones legales0
Instalaciones de la Empresa
Sistemas de Comunicacin0
Equipamiento y unidades de transporte
Hardware, Sotware y equipamiento especializado0
Personal 2
OL_
Sistema de Calidad
SSC_Rev 01
0 1 2
Estados financieros 2
Obligaciones financieras y Bancos0
Seguros0
Cumplimiento de obligaciones legales0
Instalaciones de la Empresa
Sistemas de Comunicacin0
Equipamiento y unidades de transporte
Hardware, Sotware y equipamiento especializado0
Personal 2
Sistema de Calidad
Gestin de personal
Mantenimiento y calibracin
Compras, recepcin y almacenes
Procesos subcontratados
Proceso productivo
Seguridad y salud ocupacional
Gestin ambiental
OL_ Gestin comercial0
Oportunidades de Mejora
Proceso productivo
Seguridad y salud ocupacional SSC_Rev 01
Gestin ambiental
Gestin comercial0
OL_
SSC_Rev 01
INFORMACIN GENERAL
S DE BOMBEO INDUSTRIAL
URB. JACARANDA II
Actividad Y
MANTENIMIENTO
REPARACIN DE
COMERCIALIZACIN
EQUIPOS DE BOMBEO DE
EQUIPOS DE BOMBEO
Err:509
% Actual
0.5
Err:509
0.5
Cargo
GERENTE DE
GERENTE GENERAL
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
Err:509 - VENTAS
OL_
SSC_Rev 01
29/04/2011
OL_
SSC_Rev 01
Homologar a la empresa:
TECNIFLOW S.A.C.
La presente evaluacion ha sido realizada por encargo de:

SGS DEL PER S.A.C.
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. para el
servicio de Homologacin de Proveedores. Consiste en el levantamiento de
la informacin y su posterior evaluacin, de acuerdo a los requerimientos
de la empresa:
SGS DEL PER S.A.C.
Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamiento
Err:509
Ponderacin de evaluacin de Situacin Financiera y Obligaciones legales,

Capacidad Operativa, Gestin de la Calidad y Gestin Comercial,
previamente especificada por la empresa:
SGS DEL PER S.A.C.
El presente Informe de Homologacin tiene validez de un ao a partir de la
fecha de emisin, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades
que las arriba indicadas.
OL_
SSC_Rev 01
Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros

hallazgos en el lugar y fecha de evaluacin.
La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar
nicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un
procedimiento establecido por SGS. SGS del Per S.A.C. no asume
responsabilidad alguna si el proveedor falla en algn producto o servicio,
que fue objeto de homologacin.
12/30/1899
OL_
SSC_Rev 01
N FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
alance y del Estado de Resultados (Ganancias y Prdidas)
360
12/30/1899
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Promedio (*)
0.00
0.00 0
Err:509 Err:509
0.000 0
0.000 0
0.000 0
timo estado financiero sea de Situacin al primer semestre, los promedios se
mo valor de ratio para el segundo semestre, an no concludo.
0.000
0.000
OL_
SSC_Rev 01
bertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de
exigibilidad. Cuanto ms elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor ser la
ra satisfacer las deudas que vencen a corto plazo.
OL_
SSC_Rev 01
da ms directa de la solvencia financiera de corto plazo de la empresa, al

niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. Cuanto ms
ayor ser el grado de liquidez de la empresa.
as que, en promedio, los productos terminados permanecen dentro de los

empresa.
de das que en promedio transcurre entre el momento en que se realiza la

e hace efectiva la cobranza.
de das que en promedio transcurre entre el momento que se realiza la

e se hace efectivo el pago.
riesgo financiero. Depende de la poltica financiera que aplica la empresa.

or, mayor ser el riesgo de la empresa.
los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.
mos estados financieros?
Total Ventas % (2)

0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
a la que pertenece el cliente. (Ejemplo: Construccin, Telecomunicaciones,
, Minera, etc.)
CIERAS Y BANCOS
carias a Corto y Largo Plazo ( Sobregiros, Obligaciones Negociables,
Se encuentra al da en los
pagos (2)
OL_
SSC_Rev 01
bio
SGS: SI o NO
OL_
SSC_Rev 01
vos o Judiciales pendientes? (especificar)
a la empresa
Nro. de Cuenta (US$ / S/.) Telfono
considera a la empresa como normal? (especificar)

NA
0
entes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).

Poliza vigente
Nmero de pliza (SI,
NO, NA)
SI
SI
SI
SI
IGACIONES LEGALES
OL_
SSC_Rev 01
er cumplido, los seis ltimos meses, con los siguientes pagos? (Cuando sea
OL_
SSC_Rev 01
CAPACIDAD OPERATIVA
EMPRESA
Alquilado Formalidad
Alquiler o
Vigencia de propiedad
Alquiler formal
(SI/NO/NA)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
r llenada por SGS.
Ciudad Estado (*)

0 B
0 R
0 B
Err:509 Err:509
0 0
: Bueno (B), Malo (M) o Regular (R)
nales se encuentran obstaculizadas por almacenamiento de equipos
bajo condiciones especiales? Ej.: Almacn con control de temperatura /

osas/ etc.
NA
x
en buenas condiciones de organizacin y control?

NA
0
ue corresponda.
de trabajo
OL_
SSC_Rev 01
3 4
Dec-99 Dec-99
OL_
SSC_Rev 01
CCIN
tratacin de la lnea del servicio que desea homologar. (Ej: Horas/hombre;
Produccin actual % (1)

Err:509 Err:509
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
0 #DIV/0!
acidad Instalada
eso seguido por la lnea de productos que desea homologar:

n de recursos-
RTEA adquisicin
DE CLIENTES, de materias
PRE-VENTA primas - desplazamiento
Y PRESENTACION, en campo
RECEPCIN DE-
n de avance de obra - control de calidad - entrega
LISIS Y REGISTRO DE VISITA COMERCIAL, ASIGNACIN DE al cliente.
COTIZAR, SOLICITUD DE INFORMACIN FALTANTE, ENVO Y
IZACIN, RECEPCIN DE LA ORDEN DE COMPRA, EMISION DE GUA
REGA.
CACIN
municacin y transmisin de datos?
ular / Radio telfono
)
NA
0
NA
0
n lnea dedicada / Correo electrnico
e los sistemas de comunicacin.
OL_
SSC_Rev 01
ADES DE TRANSPORTE
mquinas y equipamientos utilizados en el proceso de fabricacin de la
Alquiler o
Ao de
propiedad
Fabricacin formal (SI/NO)
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
da. Ej.: unid/h; t/mes. La columna de propiedad / alquiler formal ser llenada
la lista de mquinas y equipos utilizados en el proceso.
mentos de medicin utilizados (si aplica).
Fecha ltima calibracin

0
0
ansporte, utilizados para la actividad homologada?

NA
0
des de transporte propias o subcontratadas:

Alquiler o
Ao de
propiedad
fabricacin formal (SI/NO)
0 0
OL_
SSC_Rev 01
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ransporte de personas, transporte refrigerado, transporte de combustble,
ja, Furgn, etc.
nas, Etc.
OL_
SSC_Rev 01
E.
E Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
mputo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?
enen la licencia correspondiente?

NA
0
pectivas licencias.
ad de su informacin?
NA
0
Subcontratado
0
spondientes a los tres ltimos ejercicios, de la lnea homologada:
Antigedad
(aos)
0
0
0
0
0
0
0
0
OL_
SSC_Rev 01
0
0
OL_
SSC_Rev 01
al de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u

calidad?
Err:509
ma de Gestin de la Calidad certificado?
ma de Gestin de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia y entidad
ca de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
adores de gestin, pero se encuentra actualizado hasta julio
ica y Objetivos de Calidad al personal?
a detalle las especificaciones tcnicas de los productos.
escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin, control de

us documentos y registros?
mentado.
idad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
OL_
SSC_Rev 01
mentado.
OL_
SSC_Rev 01
e implementado indicadores de gestin medibles, para la organizacin;

mplimiento de los objetivos planteados?
oras desde el 2013.
un representante de la direccin para asegurar que se haya establecido y se

stin de Calidad?
, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia, generando los
caciones de los servicios ofertados?
opiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la

a plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar
NA
Err:509
dimiento escrito e implementado, para controlar los productos no conformes?
dimiento escrito e implementado para la generacin de acciones correctivas

caso de existir, incluye:
OL_
SSC_Rev 01
ades
sas de la no conformidad
OL_
SSC_Rev 01
ntacin de las acciones necesarias
las acciones tomadas
dimiento escrito e implementado para la realizacin de auditorias internas, el

de auditorias internas y resultados?
nas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan incluido
competencias para las diferentes funciones de la organizacin?. (Por ejm.
o en el Manual de Funciones TF-MF-01
s consideran educacin, formacin, habilidades y experiencia (de acuerdo a
o en el Manual de Funciones TF-MF-01
ocedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para evaluar el

uerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que
OL_
SSC_Rev 01
nto TF-PC-05 Reclutamiento y seleccin del personal, pero no
al de Funciones?
ones y Perfil de Puestos.
OL_
SSC_Rev 01
capacitacin del personal, basado en las necesidades de capacitacin
ma de capacitacin, este se cumple?.
chivos del personal, en el cual se evidencie la educacin, formacin y
IBRACIN
antenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?

NA
stros de mantenimiento preventivo.
ama de mantenimiento preventivo?

NA
o un programa de calibracin de los instrumentos de medicin?

NA
se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron

xima calibracin?
NA
Err:509
OL_
SSC_Rev 01
mentos de medicin se realiza con patrones trazables?

NA
Err:509
OL_
SSC_Rev 01
Y ALMACENES
ado un procedimiento sistemtico para seleccionar a sus proveedores (de

luyendo criterios de calidad ?. Ejm. Referencias comerciales, visita a sus
gestin, sistemas de calidad certificados, etc.
NA
o, se verific lista de proveedores.
do un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente el desempeo
nto, actualizar formatos.
edimiento sistemtico de inspeccin de los materiales e insumos comprados?
e calidad.
idad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?

NA
Err:509
rimas e insumos:
entificacin y se mantiene un control de stock de los mismos.

NA
Err:509
zado y su capacidad es la adecuada para la cantidad de productos
NA
e productos no conformes
NA
OL_
SSC_Rev 01
dad de los productos almacenados, cuando estos representan algn tipo de

ioambiente.
NA
OL_
SSC_Rev 01
peridicos.
NA
ATADOS
rganizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda

rvicio. Se realiza un control de los procesos subcontratados?
NA
Err:509
e realizar actividades de diseo. Esta actividad se realiza planificando las

ndo que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente
NA
Err:509
ma propio de planeamiento y programacin de sus obras / servicios?
miento de acuerdo al nuevo flujo.
spuesta a la pregunta anterior, Utilizan algn software o medio informtico

iento y programacin de sus obras/ servicios ?.
NA
Err:509
critas del servicios, identificadas como vigentes y disponibles en los lugares
e cotizacin / proforma la especificacin tcnica que se ofrece.
OL_
SSC_Rev 01
vicios de acuerdo a una norma nacional o internacional?

NA
rtificados de calidad de acuerdo a normas nacionales / internaciones
OL_
SSC_Rev 01
edimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante el proceso

cluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspeccin, etc.
terno, otros.
e servicio durante la ejecucin del mismo?
a.
que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio
edimiento sistemtico para realizar el control de calidad del servicio brindado,

do, si corresponde, protocolos de pruebas, inspeccin visual, etc.
NA
Err:509
CUPACIONAL
ica de Salud y Seguridad Ocupacional enunciada, aprobada por la gerencia

al?
eguridad y Salud Ocupacional?
OL_
SSC_Rev 01
ntificacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de trabajo e
on al personal pero falta personal de las oficinas de San
OL_
SSC_Rev 01
areas peligrosas cuyo riesgo deba ser controlado?
ERC pero la matriz de riesgos no coincide con el formato
enfermedades ocupacionales que puede sufrir el personal?
uientes procedimientos de seguridad y salud ocupacional?
e productos qumicos / inflamables

NA
Err:509
n altura, caliente, espacios confinados)

NA
Err:509
e vehculos / gras / montacargas,etc.

NA
Err:509
de trabajo en campo)
NA
Err:509
es
NA
Err:509
n las siguientes medidas de seguridad?
ga vigente (en oficinas, vehculos, equipos pesados, frentes de trabajo, etc.)

NA
Err:509
quipos de proteccin personal.

NA
Err:509
OL_
SSC_Rev 01
, prohibiciones, obligacin, informacin general), restriccin de acceso a
NA
Err:509
OL_
SSC_Rev 01
os
NA
Err:509
NA
Err:509
NA
Err:509
o y difundido al personal, una Poltica Ambiental?
nido una metodologa para la identificacin de aspectos ambientales
as peligrosas no estn consideradas en el IPERC.
os ambientales significativos?
n los estndares
o e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales

os procedimientos documentados correspondientes?
mergencia Ambiental?
NA
Err:509
OL_
SSC_Rev 01
OL_
SSC_Rev 01
GESTIN COMERCIAL
la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer los

n cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionndole alguno de
NA
NA
NA
accin de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
ccin del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la evaluacin
cedimiento sistemtico para la atencin de quejas u observaciones de los
quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica de las
OL_
SSC_Rev 01
OL_
SSC_Rev 01
o de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concludo el
NA
edimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la ejecucin y
NA
Motivo
ranta?
NA
po de soporte tcnico a sus clientes?

NA
OL_
SSC_Rev 01
TECNIFLOW S.A.C.
CALIFICACION
Err:508
OL_
SSC_Rev 01
OPORTUNIDADES DE MEJORA
ACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES

ral, menor que uno
patrimonio es menor a cero
CAPACIDAD OPERATIVA
decuada organizacin y control
sonal formalmente contratado

ersonal es alto
gestin de la calidad implantado
ores de calidad medibles
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SSC_Rev 01
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SSC_Rev 01
de capacitacin del personal
e seguridad de los productos peligrosos almacenados
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SSC_Rev 01
OL_
SSC_Rev 01
spectos ambientales significativos
GESTIN COMERCIAL
OL_
SSC_Rev 01
FORTALEZAS
ACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
a al da en el pago de sus obligaciones vigentes

vencidas y no pagadas
ales pendientes
resa como normal
plicables se encuentran vigentes
con las obligaciones legales aplicables a su actividad
CAPACIDAD OPERATIVA
dad o alquiler de las instalaciones
acin de datos son los adecuados
dad o alquiler de las unidades de transporte
ridad de la informacin (backup)
estin de la Calidad certificado

oltica de calidad formalmente declarado y aprobada por la gerencia
sido difundida al personal
escrito e implementado, de control de documentos
ad definidos
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SSC_Rev 01
as competencias de los diferentes puestos de la organizacin
OL_
SSC_Rev 01
sistemtico de reclutamiento y/o seleccin de personal

nciones
nto correctivo de la maquinaria y/o equipo

n programa de mantenimiento preventivo de sus equipos y/o unidades de
programa de calibracin de los instrumentos de medicin
entado un procedimiento sistemtico para evaluar a sus proveedores, bajo
ocedimiento sistemtico para evaluar el desempeo de sus proveedores
procedimiento sistemtico para inspecionar los insumos y/o materiales
s tiene un rea definida para no conformes
anificacin y programacin de sus servicios
ados tomando como referencia una norma nacional o internacional

sistemtico para controlar la calidad del servicio durante su ejecucin
rvicio durante todo el proceso de ejecucin
ficacin de peligros y evaluacin de riesgos en el rea de trabajo

de tareas peligrosas cuyos riesgos deben ser controlados
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SSC_Rev 01
OL_
SSC_Rev 01
inido una metodologa para la identificacin de los aspectos ambientales
GESTIN COMERCIAL
tisfaccin de sus clientes

do acciones luego de evaluar la satisfaccin del cliente
sistemtico para evaluar la satisfaccin de los clientes
as quejas y generan una expresin estadstica de las mismas
ocedimiento sistemtico para afrontar retrasos en la ejecucin del servicio
formal por los servicios ofertados

a sus clientes
0 1 2 3
2
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SSC_Rev 01
0 1 2 3
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SSC_Rev 01
OL_

Cuestionario Homologación Tecniflow 2016

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SSC_Rev 01

EMPRESAS AFILIADAS : Nombre Actividad

PRINCIPALES ACCIONISTAS O SOCIOS: Nombre % Actual

CESAR AUGUSTO NAVRRO

ANTIGEDAD DE LA EMPRESA : 23 AOS

PARTIDA ELECTRNICA / REGISTRAL : PARTIDA ELECTRNICA N 00378062

MODIFICACIN DE ESTATUTOS / PODERES VIGENTES:

ACUERDOS CON OTRAS FIRMAS :

PROPSITO: Homologar a la empresa:

ANTECEDENTES: La presente evaluacion ha sido realizada por encargo de:

de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. p

SGS DEL PER S.A.C.

Ponderacin de evaluacin de Situacin Financiera y Obligac

SGS DEL PER S.A.C.

La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a gara

La presente evaluacion ha sido realizada por encargo de:

de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. para el

SGS DEL PER S.A.C.

Ponderacin de evaluacin de Situacin Financiera y Obligaciones

SGS DEL PER S.A.C.

La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar

I.1 ESTADOS FINANCIEROS

Ratios de Gestin (das)

(2) Representa una medida ms directa de la solvencia financiera de corto plazo de la e

(7) Mide la rentabilidad de los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.

14 la empresa present los ltimos estados financieros?

Ao Total Sector Total Ventas (1)

(1) Sector de la actividad a la que pertenece el cliente. (Ejemplo: Construccin, Telecomu

Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo ( Sobregiros, Obligaciones Ne

Tipo de Obligacin (Vigente) Valor en US$ (1)

(1) Indicar el tipo de cambio

17 De acuerdo al reporte de SENTINEL al :

18 Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes? (especificar)

19 Bancos con los cuales trabaja la empresa

Tipo de pliza / Seguro Nmero de pliza

I.4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

timo estado financiero sea de Situacin al primer semestre, los promedios se

da ms directa de la solvencia financiera de corto plazo de la empresa, al

das que, en promedio, los productos terminados permanecen dentro de los

de das que en promedio transcurre entre el momento en que se realiza la

de das que en promedio transcurre entre el momento que se realiza la

riesgo financiero. Depende de la poltica financiera que aplica la empresa.

los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.

imos estados financieros?

a la que pertenece el cliente. (Ejemplo: Construccin, Telecomunicaciones,

carias a Corto y Largo Plazo ( Sobregiros, Obligaciones Negociables,

ivos o Judiciales pendientes? (especificar)

entes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).

II.1 INSTALACIONES DE LA EMPRESA

29 La empresa cuenta con:

30 Detalle de instalaciones con las que cuenta:

(1) Marcar con una X lo que corresponda.

33 Detallar los turnos y horarios de trabajo

LUNES A VIERNES 8:00 a 18:00

II.2 GESTIN DE LA PRODUCCIN

Lnea de Productos Capacidad Produccin actual

ADMINISTRACIN DE CARTEA DE CLIENTES, PRE-VENTA Y PRESENTACION, RECEP

II.3 SISTEMAS DE COMUNICACIN

Tiene algn Sistema de comunicacin y transmisin de datos?

36 Telfono / Telfono celular / Radio telfono

37 LAN / Intranet (06 PCs)

38 Red WAN / Extranet

39 Conexin a Internet con lnea dedicada / Correo electrnico