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I. RESUMEN EJECUTIVO...........................................................................................2
A. INFORMACIN GENERAL....................................................................................3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO..................................................................5
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA................7
D. ANLISIS TCNICO DEL PIP..........................................................................8
E. COSTOS DEL PIP.......................................................................................................9
F. EVALUACIN SOCIAL..............................................................................................11
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP..................................................................................13
H. IMPACTO AMBIENTAL..........................................................................................15
I. GESTIN DEL PROYECTO.....................................................................................16
J. MARCO LGICO..........................................................................................................18
II. ASPECTOS GENERALES..................................................................................21
2.1 Nombre Del Proyecto Y Localizacin.......................................................21
2.1.1 Nombre Del Proyecto....................................................................................21
2.1.2 Localizacin........................................................................................................21
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del proyecto..................24
2.2.1 Unidad Formuladora......................................................................................24
2.2.2 Unidad Ejecutora.............................................................................................24
2.2.3 rgano Tcnico de Ejecucin:..................................................................24
2.2.4 Capacidades de la Unidad Ejecutora:...................................................25
2.2.5 Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
25
2.3 Marco de Referencia..........................................................................................25
2.4 Marco Normativo Legal:..................................................................................25
2.4.1 Relacin con el Programa de Inversin Pblica
Multianual:..................................................................................................................28
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia....................................................29
3.1.2. Diagnstico de los involucrados.............................................................33
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS.....................34
3.2.1. Definicin del problema central.............................................................34
3.2.2. Anlisis de causas...........................................................................................34
3.2.3. Anlisis de efectos..........................................................................................35
3.2.4.1....................................................................................................rbol de Efectos
35
3.2.4.2....................................................................................................rbol de Causas36
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES...................................37
3.3.1. Objetivo central................................................................................................37
3.3.2. Anlisis de medios..........................................................................................38
3.3.3. Anlisis de fines...............................................................................................39
3.4. DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN........39
3.4.1. Anlisis de interrelacin de los medios fundamentales............39
3.4.2. Identificacin de las acciones..................................................................39
3.4.3. Planeamiento de las alternativas de solucin.................................40
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
LOCALIZACIN
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Tucume
Zona : Urbana
UGEL : Chiclayo
Regin Geogrfica : Costa
GRED : Gerencia Regional de Educacin Lambayeque
Cdigo de Local : 521934
Cdigo Modular : 0347021
rea del Predio : 5 881.70 m2
Cdigo de ubicacin geogrfica : 140312
Departamento: Lambayeque
Pas: Per
D
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s
t
r
i
t
o
:
C
h
i Distrito: Chiclayo
c
l
a
y
o
UBICACIN DEL
PROYECTO
Grfico N 02: Micro Localizacin
I.E N10225
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
Poblacin escolar del nivel primario de la i. e. 10225 del distrito
de Tucume no accede a los servicios educativos de acuerdo a
normas estndares
OBJETIVO CENTRAL
El objeto de este proyecto es realizar la reconstruccin de todas
la instalaciones de este centro educativo, con la finalidad de darle
una mejor calidad de vida educativa a los estudiantes de dicha
institucin
MEDIOS
- Medios Fundamentales
b. Alternativas de Solucin
ALTERNATIVA DE SOLUCIN
ALTERNATIVA NICA
En la alternativa nica se propone lo siguiente:
Requerimientos de Infraestructura
Requerimientos de Equipamiento
CUADRO N 01: COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA NICA)
METRAD COSTO
COMPONENTES UNID C.U. GG+U SUB.T V.R. SUPER TOTAL
O TOTAL
AMBIENTES m2 1,755.74 2278.53 4,000,510.5 657,978.71 4,658,489.2 4,658,489. 232,924.4 4,891,413.
PEDAGGICOS 8 9 29 6 75
SSHH Y m2 222.00 2278.53 505,834.21 83,196.42 589,030.62 29,451.53 618,482.15
589,030.62
VESTIDORES
SERVICIOS m2 222.56 2278.53 507,110.18 83,406.28 590,516.46 29,525.82 620,042.29
590,516.46
GENERALES
ADMINISTRACI m2 202.62 2278.53 461,676.25 75,933.59 537,609.84 26,880.49 564,490.33
537,609.84
N
ESPACIOS m2 389.24 35.16 13,686.04 2,250.99 15,937.04 796.85 16,733.89
EXTENSIN
15,937.04
EDUCATIVA DEL
NIVEL INICIAL
ESPACIOS m2 2,402.46 138.48 332,682.76 54,717.56 387,400.32 19,370.02 406,770.34
EXTENSIN Y
DEPORTIVOS 387,400.32
PARA NIVEL
PRIMARIO
MOBILIARIO Global 1.00 505352.0 505,352.05 83,117.11 588,469.17 588,469.17 29,423.46 617,892.63
5
6,326,852. 1,040,600. 7,367,452. 7,367,452. 368,372.6 7,735,825.
07 67 74 74 4 38
ESTUDIOS 180,000
DEFINITIVOS
TOTAL INVERSION 7,915,825
Fuente: Elaboracin Propia
Costos de reposicin
F. EVALUACIN SOCIAL
Costos Sociales
Para convertir los costos de inversin del proyecto a costos sociales,
seguiremos la metodologa utilizada en la gua, para la cual se aplicar el
factor de correccin de 0.847 por ejecutarse mediante la modalidad de
ejecucin de obra de Contrata. El costo de Inversin a precios sociales
asciende a S/7, 915,825
Para el clculo de los costos de operacin y mantenimiento a precios
sociales se han utilizado los factores de correccin como se indica a
continuacin:
El factor de correccin aplicable a los Recursos Humanos en la
operacin es 1.00
El factor de correccin aplicable a los insumos es 0.847
El factor de correccin aplicable a los servicios es 0.847
Metodologa de Evaluacin
Se utiliza la metodologa Costo/Efectividad como criterio de evaluacin
social del PIP, pues estima el costo social de lograr los resultados e
impactos de cada alternativa del PIP. Se define un indicador de efectividad
relacionado con los impactos del PIP o un indicador de eficacia relacionado
con los
resultados o el objetivo central del PIP. Los indicadores de rentabilidad social utilizados en la metodologa costo-efectividad
son el Ratio Costo-Eficacia.
Flujo de Caja a Precios Sociales
Para la actualizacin de los flujos se considera la tasa de actualizacin vigente del 9%.
CUADRO N06
VAC AOS
RUBRO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS
DE 8,469,14
INVERSION 2.42
Con 8,469,14
Proyecto 2.42
Sin Proyecto 0.00
B) COSTOS
DE OP. Y 721,11 721,11 721,11 721,11 721,11 721,11 721,11 721,11 721,11 721,11
MANT. C/P 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96 9.96
C) COSTOS
DE OP. Y 708,41 708,41 708,41 708,41 708,41 708,41 708,41 708,41 708,41 708,41
MANT. S/P 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32
TOTAL (A)+ 8,469,1 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701 12,701
(B)-C 42.42 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .64 .64
FA 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
8,550, 8,469,14
VACS 657 2 11,653 10,691 9,808 8,998 8,255 7,574 6,948 6,375 5,848 5,365
1,332,
CAE 364
N alumnos
atendidos 6049
1,413.
C/E 47
Fuente: Equipo Formulador
Segn la evaluacin, el ratio C/E es S/. 1,413.47, el cual indicara el costo
de inversin per cpita del proyecto. Es preciso sealar que el objetivo de
esta metodologa es comparar alternativas, cuyos costos per cpita
indicaran la propuesta que solucionara el problema a menor costo. En
este caso segn el anlisis de acciones se determin una alternativa nica,
por ello es conveniente la realizacin de esta alternativa, dado que el ratio
C/E est dentro del rango promedio para esta tipologa de proyecto.
Sensibilidad
Con el propsito de identificar en una primera aproximacin las variables
que permita determinar escenarios distintos se ha considerado variar los
costos de Inversin inicial segn se indica en el siguiente cuadro:
CUADRO N07
H. IMPACTO AMBIENTAL
Por la naturaleza del proyecto, la obra se realizar en el primer terreno de
propiedad de la Institucin Educativa; esto no producir efectos negativos
que alteren el medio ambiente, pues se demoler o desmontarn
apropiadamente, y para iniciar la construccin se modificar la cobertura
del suelo y el material sobrante se depositar en espacios libres que no
afecta la belleza escnica, por el contrario, se contribuir a mejorar el
aspecto paisajista. De acuerdo a las fases del proyecto se ha tomados en
cuenta lo siguiente:
CUADRO N 08
FASE DEL
DESCRIPCION
PROYECTO
TRABAJOS Durante esta fase, no se ocasionar impactos en el
PRELIMINARES medio ambiente.
Obras Preliminares: No altera el medio ambiente.
CONSTRUCCIN
Movimiento de Tierras: Se producir polvo y
E
alteracin temporal del suelo; as como el retiro de
IMPLEMENTACI
agregados de la cantera en cantidad necesaria.
ON Obras de Concreto simple: No altera el medio
ambiente.
Durante esta fase, no habr efectos negativos al
OPERACIN Y medio ambiente. La operatividad proporciona
MANTENIMIENT cobertura temporal en horas del da, en el cual no
O se utilizan ningn tipo de mquina que produzca
ruido alguno.
Fuente: Elaboracin Propia
Componentes y variables ambientales afectados
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente. Los componentes y variables ambientales
tomados en cuenta se describen a continuacin:
Medio Fsico natural, lo conforman el suelo, agua y aire, el
suelo.
Suelo: Sufrir una degradacin mnima por demolicin de los
cimientos de la infraestructura existente y retiro de ventanas,
puertas y cobertura, lo cual se podr mitigar. Habr grandes
movimientos de tierra.
Agua: No habr contaminacin directa ni indirecta.
Aire: Ser mnima, mientras dure el proyecto por los ruidos al
medio ambiente. No provocar emanacin de vapores o gases que
contaminen el aire.
Medio Biolgico, lo conforman los elementos de la
naturaleza, es decir flora y fauna.
Flora: Ser un impacto mnimo por la extraccin y eliminacin de la
cobertura herbcea. No ocasionar deterioro de la vegetacin
natural en sus alrededores y reas aledaas. De ser necesario, se
reforestar los espacios daados, y no causar cambios significativos
en la vista panormica de la zona.
Fauna: Ser un impacto mnimo, con alguna alteracin del habitad
de organismos vivos de la zona de extraccin.
Medio Social, para la sociedad ser un impacto positivo,
principalmente en la poblacin beneficiaria, contribuyendo al
adelanto socioeconmico y mejorar el nivel de vida en nuestra
regin.
MODERADOS
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
MEDIANA
NEUTRO
LARGA
CORTA
LOCAL
LEVES
MEDIO FISICO NATURAL
1. AGUA X X X X
2. SUELO X X X
3. AIRE X X X X
MEDIO BIOLOGICO
1. FLORA X X X
2. FAUNA X X X
MEDIO SOCIAL
GENERACION DE
X X X X
TRABAJO
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 10:
Actividades Momento "Cero" Aos
Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fase de Inversin
Elaboracin del Expediente
1
Tcnico
Licitacin y Contratacin de la
2
Obra
3 Ejecucin de la Obra
Liquidacin e Inauguracin de la
4
Obra
Fase de Post Inversin
5 Operacin y Mantenimiento
Fuente: Equipo Formulador
Financiamiento:
Construccin de Guardiana
Departamento : Lambayeque
Provincia : Chiclayo
Distrito : Tucume
Zona : Urbana
UGEL : Chiclayo
Regin Geogrfica : Costa
GRED : Gerencia Regional de Educacin
Lambayeque
Cdigo de Local : 521934
Cdigo Modular : 0347021
rea del Predio : 5 881.70 m2
Cdigo de ubicacin geogrfica : 140312
Departamento: Lambayeque
Pas: Per
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i Distrito: Chiclayo
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UBICACIN DEL
PROYECTO
Grfico N 4: Micro Localizacin
I.E N10225
Competencias y Funciones.
De acuerdo a la Ley Orgnica del Gobierno Regional, establece que los
Gobiernos Regionales tienen responsabilidad directa y funcional en cuanto
al adecuado mantenimiento de la infraestructura educativa en la zona
urbana y rural; los Gobiernos Regionales establecern los procedimientos y
polticas de gestin encaminados a garantizar que las diferentes etapas del
proyecto sin originar deterioro ni problemas ambientales.
II.3Marco de Referencia
La institucin educativa N10225, est ubicada en la calle unin del distrito
de Tcume en donde trabajan 11 docentes, cuenta con una aula de
innovacin pedaggica, el primero de octubre de este ao ha cumplido 155
aos de creacin, por cierto participaron los padres y madres de familia,
estudiantes y docentes en las diferentes actividades mostrando gran
entusiasmo.
EJE ESTRATGICO I
INCLUSIN E INTEGRACIN SOCIO CULTURAL Y ACCESO A
SERVICIOS SOCIALES BSICOS
Objetivo Estratgico N 01
Las brechas de naturaleza social, econmica, cultural, poltica e
institucional se han reducido sustancialmente, logrando mayor
equidad entre hombres y mujeres, grupos sociales y poblacin
vulnerable, contribuyendo a la reduccin de la pobreza total y
extrema regional en cincuenta por ciento en relacin al ao 2009.
Poltica
Priorizar la educacin bsica de calidad para todos los ciudadanos y
ciudadanas de la regin sin exclusiones, con nfasis en la primera
infancia (educacin temprana y educacin inicial), considerando la
diversidad cultural, social y geogrfica, y el uso de la lengua
materna de las poblaciones quechua hablantes y otros lineamientos
establecidos en el Proyecto Educativo Regional de Lambayeque
(PER) .
Estrategia N 1.8.1
Garantizar apoyo tcnico y presupuestal para la implementacin del
Proyecto Educativo Regional (PER) y formulacin de Proyectos
Educativos Institucionales Locales.
III. IDENTIFICACIN
III.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
III.1.1 rea de estudio y rea de influencia
10208
10226 Nuestra Seora de la Merced
10227
10228 Elina Vinces Llanos
10229 Nicolas Zapata Saldarriaga
10230 Virgen Milagrosa
10231
10232 Horacio Zeballos Gamez
10233 Cap. Fap. Jose Abelardo Quiones Gonzales
10719
10800
10848 Sapame Las Salinas
10994
11164
11593
Basadre College
Excelencia College
Inmaculada Concepcion
Liceo Aguirre
San Pedro
Teresita de Calcuta
Thor Heyerdahl
University College
Victor Andres Belaunde
Caractersticas socioeconmicas
CUADRO N15: Poblacin en Actividad Econmica de 6 aos a
mas
f) Poblacin Estudiantil
Presencia de malestar por el constante peligro que se enfrenta por estado
actual de la infraestructura y por la falta de mobiliario y equipamiento
segn corresponda las edades. Los cuales son los ms interesados en el
mejoramiento de las condiciones que se brinda el servicio educativo.
Asimismo, apoyaran en la conservacin de la infraestructura, equipamiento
y mobiliario
3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS
3.2.1. Definicin del problema central
Integridad Desmotivacin de
Reducido logro de
fsica de los la Poblacin
Aprendizaje de los
ocupantes en Estudiantil y
estudiantes
riesgo. Profesores.
Limitacin
de los Deficiente y
Incremento docentes limitado Incremento de
de traslados. para desarrollo de la tasa de
desarrollar actividades y
adecuadame recipientes del
momentos nivel primario.
nte las pedaggicos
actividades para los nios
de de nivel
enseanza. primario.
Leyenda:
Efecto Final
Efecto Indirecto
Efecto Directo
Inadecuada,
Inadecuada, deficiente
deficiente Insuficiente
Inadecuado e Insuficiente
e
e insuficiente
insuficiente participacin de los
condiciones
condiciones de
de la
la insuficiente
insuficiente padres
padres o
o
infraestructura
infraestructura y
y mobiliario
mobiliario escolar
escolar apoderados
apoderados en en lala
mobiliario
mobiliario de
de la
la I.E.
I.E. educacin de los
nios
nios en
en el
el hogar.
hogar.
Inadecuada e
Incorrecta
insuficiente Insuficiente y participacin de los
infraestructura de deteriorado padres o
ambientes mobiliario y apoderados en la
pedaggicos del equipamiento para el educacin de los
Nivel primario Nivel Primario nios en el hogar.
Adecuada, y suficiente
infraestructura de
ambientes comunes
pedaggicos del nivel
primario.
Inadecuado SS.HH y
vestidores del nivel
primarios
Inadecuados e
insuficientes servicios
generales de la I.E para
el Nivel Primario
Leyenda:
Inadecuada e insuficiente
Problema Central
infraestructura
administrativa del Nivel
Causa Directo
Primario
Causa Indirecto
Inadecuados espacios de
extensin y deportivos
para nivel primario.
CUADRO N 20:
MEDIOS
MEDIOS DIRECTOS MEDIOS INDIRECTOS
Adecuada y suficiente infraestructura de
ambientes pedaggicos del Nivel primario
Adecuada, y suficiente infraestructura de
ambientes comunes pedaggicos del nivel
primario
Adecuada y Suficiente infraestructura SS.HH y
Adecuada y suficientes condiciones de
Vestidores del Nivel Primario
la infraestructura de la I.E.
Adecuada, y suficiente infraestructura de
Servicios Generales del Nivel Primario y
Apropiada y suficiente infraestructura
administrativa del Nivel Primario
Adecuado espacios de extensin y deportivos
para nivel primario .
Adecuado Mobiliario, Equipamiento y Suficiente mobiliario, materiales y
Materiales Escolar. equipamiento.
Suficiente participacin de los padres o Correcta participacin de los padres o
apoderados en la educacin de los apoderados en la educacin de los nios en el
nios en el hogar. hogar.
Fuente: Elaboracin Propia.
III.1.1.3Fines del Proyecto:
CUADRO N 21:
Fin Directo Fin Indirecto
Disminucin del riesgo fsico de los
ocupantes.
Reduccin de la tasa de desercin escolar.
Motivacin de la Poblacin Estudiantil y
Profesores Facilidad para los docentes en el desarrollo de
las actividades de enseanza.
Adecuado desarrollo de Actividades y
momentos pedaggicos para los nios de nivel
Amplio nivel de desempeo del alumno inicial.
Disminucin de la tasa de repitentes del
nivel primario y secundario.
Fuente: Elaboracin Propia.
FIN LTIMO: Incremento de los logros de aprendizaje de los alumnos del nivel
inicial, primario y secundario.
Adecuada, y suficiente
infraestructura de ambientes
comunes pedaggicos del
nivel primario.
Adecuada y Suficiente
infraestructura SS.HH y
INCREMENTO DE
LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS
Vestidores del Nivel Primario
ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO .
Fin ltimo
Fin Directo
Fin Indirecto
3.4. DETERMINACIN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
3.4.1. Anlisis de interrelacin de los medios fundamentales
CUADRO N 22:
MEDIO DE FUNADAMENTAL ACCIONES
1. Adecuada y suficiente Construccin de 10 aulas
infraestructura de ambientes pedaggicas para el Nivel
pedaggicos del Nivel primario Primario
Construccin de una Sala de
Usos Mltiples (Nivel Primaria
y Secundaria)
Construccin de CRE - Centro
de recursos educativos (Nivel
2. Adecuada, y suficiente
Primaria )
infraestructura de ambientes
Construccin de un aula de
comunes pedaggicos del nivel
innovacin pedaggica
primario .
Mejoramiento del CRT - Aula de
Centro de Recursos
Tecnolgicos
Construccin del laboratorio
(Nivel Primaria)
3. Adecuada y Suficiente Construccin de SS.HH para el
infraestructura de SS.HH del nivel primario
Nivel Primario
Construccin de Cafetera /
Cocina (Primaria )
Construccin de depsito de
4. Adecuada, y suficiente
materiales deportivo
infraestructura de Servicios
(Primaria )
Generales del Nivel Primario
Construccin de Maestranza y
limpieza (Primaria )
Construccin de Guardiana
Construccin de Secretaria
Construccin de Archivo
5. Apropiada y suficiente Construccin de Espera
infraestructura administrativa Construccin de Sala de
del Nivel Primario Profesores
Construccin de SS.HH para
docentes y administrativos
Construccin de Cancha
polideportiva y patios
Construccin de rea verde
6. Adecuado espacios de extensin (jardines)
y deportivos para nivel primario Construccin de Atrio de
y secundario. ingreso con hito institucional y
caseta de control
Construccin de Cerco
Perimtrico
Adquisicin de mobiliario,
7. Suficiente mobiliario, materiales y equipamiento para
materiales y equipamiento. el nivel inicial, primario y
secundario.
Fuente: Elaboracin Propia