CUMPLE SI CUMPLE - EVIDENCIAS DE

NUMERAL ASPECTOS A VERIFICAR

NO PARCIAL SI CUMPLIMIENTO

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4 4.1 Realizo un FODA
Compresin de la organizacin y de su
contexto

Compresin de las necesidades y Se identific las partes interesadas y sus

4.2
expectativas de las partes interesadas necesidades

Determinacin del alcance del sistema de

4.3
gestin de calidad

Sistema de gestin de la calidad y sus

4.4 Desarroll un Mapa de Procesos
procesos

LIDERAZGO
El administrador apoya, supervisa y delega a fin
de que cada poceso se cumpla de manera
5 5.1 5.1.1 Liderazgo y compromiso
optima, asi mismo los demas colaboradores
muestran compromiso y disposicin.
Generalidades

La empresa valora las necesidades y

5.1.2 Enfoque al cliente
espectativas de sus cliente.

Poltica Mantiene una poltica de calidad a travz del

5.2 5.2.1 chef supervisor y por el administrador a base a
Establecimiento de la poltica de la calidad la experiencia.
 Existe comunicacin interna entre
5.2.2 Comunicacin de la poltica de la calidad
colaboradores.

Roles, responsabilidades y autoridades Los colaboradores tienen conocimiento de sus

5.3
en la organizacin roles designados.

PLANIFICACIN
6 6.1 Actuan a base a la experiencia
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades

Objetivos de la calidad y planificacin

6.2
para lograrlos

6.3 Planificacin de los cambios

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NUMERAL ASPECTOS A VERIFICAR
NO PARCIAL SI CUMPLIMIENTO

APOYO

7 7.1 7.1.1 Recursos

Generalidades

7.1.2 Personas Los colaboradores se basan en la experiencia.

7.1.3 Infraestructura

Cuenta con los ambientes que creen

7.1.4 Ambiente para la operacin de los procesos
necesarios para la operacin de sus procesos

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin

7.1.6 Conocimiento de la organizacin Conocimientos internos: Base a la experiencia

Los colaboradores cuentan con un perfil

7.2 Competencia
competente.
 Tienen conocimiento de calidad basados en la
7.3 Toma de conciencia
experiencia.

7.4 Comunicacin

Informacin documentada
7.5 7.5.1
Generalidades

7.5.2 Creacin y actualizacin

7.5.3 Control de la informacin documentada

 CUMPLE SI CUMPLE - EVIDENCIAS DE
NUMERAL ASPECTOS A VERIFICAR
NO PARCIAL SI CUMPLIMIENTO

OPERACIN
Existe verificacin por parte de los encargados
8 8.1
de reas correspondientes.
Planificacin y control operacional

Requisitos para los productos y servicios

El administrador esta a disposicion del cliente
8.2 8.2.1
captando sus opiniones y sugerencias.
Comunicacin con el cliente

Determinacin de los requisitos para los Entrega a sus clientes el producto y servicio
8.2.2
productos y servicios que es ofrecido.

Revisin de los requisitos para los productos

8.2.3 La revisin esta basada en la experiencia
y servicios

Cambios en los requisitos para los productos

8.2.4
y servicios

Diseo y desarrollo de los productos y

servicios
8.3 8.3.1 NA
Generalidades

8.3.2 Planificacin del diseo y desarrollo NA

8.3.3 Entrada para el diseo y desarrollo NA

 8.3.3 Entrada para el diseo y desarrollo NA

8.3.4 Controles del diseo y desarrollo NA

8.3.5 Salidas del diseo y desarrollo NA

8.3.6 Cambios del diseo y desarrollo NA

Control de los procesos, productos y

servicios suministrados externamente El control de sus procesos estan basados en la
8.4 8.4.1
experiencia.
Generalidades
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NO PARCIAL SI CUMPLIMIENTO

8.4.2 Tipo y alcance del control

8.4.3 Informacin para los proveedores externos

Produccin y provisin del servicio

8.5 8.5.1
Control de la produccin y de la provisin del
servicio

8.5.2 Identificacin y trazabilidad

Propiedad perteneciente a los clientes o

8.5.3
proveedores externos

8.5.4 Preservacin

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

8.5.6 Control de los cambios

 8.5.6 Control de los cambios

8.6 Liberacin de los productos y servicios

8.7 Control de las salidas no conformes

EVALUACIN DE DESEMPEO

Seguimiento, medicin, anlisis y

9 9.1 9.1.1 NR
evaluacin

Generalidades

9.1.2 Satisfaccin del cliente NR

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9.1.3 Anlisis y evaluacin

9.2 Auditora interna

Revisin por la direccin

9.3 9.3.1
Generalidades

9.3.2 Entradas para la revisin por la direccin

9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin

MEJORA
10 10.1
Generalidades

10.2 No conformidad y accin correctiva

10.3 Mejora continua

10.3 Mejora continua
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IMPLEMENTAR

Profundizar el FODA, para conocer la

DEBE DETERMINAR LAS CUESTIONES EXTERNAS E
situacion real de la empresa, analizando sus
INTERNAS
caracteristicas internas y externas..

DEBE DETERMINAR LAS PARTES INTERESADAS Y LOS

REQUISITOS PERTINENTES

Designar un rea o las reas de la empresa

DEBE DETERMINAR LOS LIMITES Y LA APLICABILIDAD
para aplicar los requisitos de la norma.

DEBE DETERMINAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA

EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SU APLICACN

DEBE DEMOSTRAR LIDERAZGO Y COMPROMISO CON

Falta documentar
RESPECTO AL SGC

DEBE DETERMINAR Y CUMPLIR REGULARMENTE CON LOS

REQUISITOS DEL CLIENTE Y CONSIDERAR LOS RIESGOS Y
Realizar encuestas y documentarlas
LA CAPACIDAD DE AUMENTAR LA SATISFACCION DEL
CLIENTE

Establecer y plasmar sus politicas de Calidad DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNA
para realizar una documentacin. POLITICA DE CALIDAD
 DEBE ESTAR DISPONIBLE DE MANERA DOCUMENTADA
Notificar mediante documentos. PARA LAS PARTES INTERESADAS, SER COMUNICADA,
ENTENDIDA Y APLICADA

Realizar una documentacion detallando las DEBE ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

funciones de cada colaborador. PARA LOS ROLES PERTINENTES

Documentar las medidas correctivas segn los DEBE DETERMINAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES Y
riesgos que presente. TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS

DEBE ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Asignar los objetivos de calidad (SMART)
(OBJETIVOS SMART)

Debe registrar los requerimientos, necesidades

DEBE CONSIDERAR LOS CAMBIOS Y CONSECUENCIAS, LA
y oportunidades de cambio informando a los
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
colaboradores.
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IMPLEMENTAR

Implementar los recursos necesarios para su DEBE DETERMINAR Y PORPORCIONAR LOS RECURSOS
aplicacin. NECESARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

DEBE DETERMINAR Y PORPORCIONAR LAS PERSONAS

Implimentar un personal que se ajuste a los
NECESARIAS PARA LA OPERACIN Y CONTROL DE SUS
normas de calidad.
PROCESOS

DEBE DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LA

Implementar o designar un rea de calidad. INFRAESTRUCTURA NECESARA PARA LA OPERACIN DE
SUS PROCESOS Y LA CONFORMIDAD

DEBE DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER EL

Implementar o designar un rea de calidad. AMBIENTE NECESARA PARA LA OPERACIN DE SUS
PROCESOS Y LA CONFORMIDAD

DEBE DETERMINAR Y PROPORCIONAR LOS RECURSOS

Implementar herramientas a fin de cumplir los NECESARIOS PARA ASEGURAR LA VALIDEZ Y FIABILIDAD
requisitos de calidad. DE LOS RESULTADOS CUANDO SE REALICE EL
SEGUIMIENTO O MEDICIN

DEBE DETERMINAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS

PARA LA OPERACIN DE SUS PROCESOS

DETERMINAR LA COMPETENCIA NECESARIA DE LAS

Conservar la informacin en un documento. PERSONAS, BASADO EN SU EDUCACIN O EXPERIENCIAS,
TOMANDO LAS ACCIONES NECESARIAS
 DEBE ASEGURAR QUE LAS PERSONAS TOMEN
Realizar una documentacion detallando las CONCIENCIA DE LA POLITICA, OBJETIVOS, SU
polticas y objetivos de calidad. CONTRIBUCION A LA EFICIENCIA DEL SGC Y LAS
IMPLICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO

Implementar un colaborador que tenga DEBE DETERMINAR LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y

conocimiento y comunique sobre SGC. EXTERNAS PERTINENTES

DEBE INCLUIR LA IINFORMACION DOCUMENTADA

No tiene evidencia.
DETERMINADA COMO NECESARIA

DEBE CREAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACIN

No tiene evidencia. DOCUMENTADA, MEDIANTE LA IDENTIFACIN Y
DESCRIPCIN, EL FORMATOY ESTAR PROTEGIDA

DEBE ESTAR DISPONIBLE Y SEA IDNEA PARA SU USO Y

No tiene evidencia. TAMBIN DEBE DE SER ALMACENADA Y CONSERVADA
PARA SU DISPOSICIN
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IMPLEMENTAR

DEBE PLANIFICAR, IMPLEMENTAR Y CONTROLAR LOS

Falta documentar PROCESO NECESARIOS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS
PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

DEBE PROPORCIONAR LA INFORMACIN RELATIVA,

Falta documentar TRATAR LAS CONSULTAS, OBTENER RETROALIMENTACIN
DE LOS CLIENTES

DEBE ASEGURAR LOS REQUISITOS LEGALES Y

Documentar los requisitos.
REGLAMENTARIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

DEBE LLEVAR A CABO UNA REVISIN ANTES DE

Documentar las medidas de revisin.
SUMINISTAR PRODUCTOS Y SERVICIOS A UN CLIENTE

DEBE ASEGURAR QUE LA INFORMACIN DOCUMENTADA Y

Documentar e informar a las partes
PERSONAS PERTINENTES SEAN CONSCIENTES DE LOS
interesadas.
REQUISITOS MODIFICACADOS

DEBE ESTABLECES, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN

NA
PROCESO DE DISEO Y DESARROLLO

DEBE CONSIDERAR LA DURACIN Y COMPLEJIDAD DE LAS

ACTIVIDADES, LAS ETAPAS DEL PROCESO, LAS
NA
RESPONSABILIDADES, LOS REQUISITOS Y EL NIVEL DE
CONTROL DEL PROCESO

DEBE DETERMINAR LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA

NA LOS TIPOS ESPECIFICOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A
DISEAR Y DESARROLLAR
 DEBE DETERMINAR LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA
NA LOS TIPOS ESPECIFICOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A
DISEAR Y DESARROLLAR

DEBE APLICAR CONTROLES AL PROCESO DE DISEO Y

NA DESARROLLO, PARA REALIZAR REVISIONES,
VERIFIACIONES Y VALIDADACIONES

DEBE ASEGURARSE DE QUE LAS SALIDAS CUMPLAN LOS

NA REQUISITOS, ESPECIFIQUEN LAS CARACTERISTICAS DEL
PRODUCTO Y SERVICIO

DEBE IDENTIFICAR, REVISAR Y CONTROLAR LOS CAMBIOS

NA
HECHOS DURANTE EL DISEO Y DESARROLLO

DEBE ASEGURAR DE QUE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y

Implementar un colaborador que verifique, SERVICIOES EXTERNAMENTE SEAN CONFORME A LOS
cumpla y documente las especificaciones. REQUISITOS, DETERMINANDO LOS CONTROLES
PERTINENTES
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IMPLEMENTAR

DEBE ASEGURARSE DE QUE LOS PROCESOS EXTERNOS

ESTEN DENTRO DEL CONTROL DE SGC

DEBE COMUNICAR A LOS PROVEEDORES EXTERNOS LA

ADECUACION DE SUS REQUISITOS

DEBE IMPLEMENTAR LA PRODUCCION Y PROVISIN DEL

SERVICIO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS

DEBE UTILIZAR LOS MEDIOS APORPIADOS PARA

IDENTIFICAR LAS SALIDAS, DETERMINAR EL ESTADO Y
CONTROLAR CUANDO LA TRAZABILIDAD SEA UN
REQUISITO

DEBE CUIDAR, IDENTIFICAR, VERIFICAR, PROTEGER Y

SALVAGUARDAR LA PROPIEDAD DE LOS CLIENTES O DE
LOS PROVEEDORES EXTERNOS

DEBE PRESERVAR LAS SALIDAD DURANTE LA

PRODUCCIN Y PRESTACIN DE SERVICIO

DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS POSTERIORES A LA

ENTREGA, CONSIDERANDO LAS CONSECUENCIAS, LOS
REQUISITOS DEL CLIENTE Y LA RETROALIMENTACIN

DEBE REVISAR Y CONTROLAR LOS CAMBIOS PARA LA

PRODUCCIN O PRESTACIN DE SERVICIOS
 DEBE REVISAR Y CONTROLAR LOS CAMBIOS PARA LA
PRODUCCIN O PRESTACIN DE SERVICIOS

DEBE IMPLEMENTAR LAS DISPOSICONES PLANIFICADAS

EN LAS ETAPAS ADEACUDAS PARA VERIFICAR QUE SE
CUMPLEN LOS REQUISITOS

DEBE ASEGURARSE QUE LAS SALIDAS NO CONFORMES

SE IDENTIFIQUEN Y SE CONTROLE PARA PREVENIR SU
USO O ENTREGA

DEBE DETERMINAR LOS METODOS DE SEGUIMIENTO,

NR MEDICIN, ANLISIS Y EVALUACIN NECESARIOS PARA EL
DESEMPEO Y EFICACIA DEL SGC

DEBE REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS PERCEPCIONES

NR
DE LOS CLIENTES
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IMPLEMENTAR

DEBE ANALIZAR Y EVALUAR LOS DATOS Y LA

INFORMACIN APROPIADA

DEBE LLEVAR A CABO AUDITORIAS INTERNAS A

INTERVALOS PLANIFICADOS PARA PORPORCIONAR
INFORMACIN ACERCA DEL SGC ES CONFORME Y SU
CORRECTA IMPLEMENTACIN

DEBE REVISAR EL SGC A INTERVALOS PLANIFICACOS

DEBE PLANIFICARSE Y LLEVARSE ACABO SEGN EL

ESTADO DE LAS ACCIONES, LOS CAMBIOS, EL
DESEMPEO Y LA ADECUACION DE RECURSOS

DEBE INCLUIR LAS DECISIONES Y ACCIONES NECESARIAS

PARA LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA, CAMBIOS Y
NECESIDADES DE RECURSOS

DEBE DETERMINAR Y SELECCIONAR LAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA E IMPLEMENTAR
CUALQUIER ACCIPON NECESARIA PARA CUMPLIR LOS
REQUISITOS Y AUMENTAR SATIFACCIN DEL CLIENTE

DEBE REACCIONAR ANTE LA NO CONFORMIDAD, PARA

IMPLMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS APROPIADAS Y ASI
PODER ELIMINAR LAS CAUSAS

DEBE MEJORAR CONTINUAMENTE LA CONVENIENCIA,

ADECUACIN Y EFICACIA DEL SGC CONSIDERANDO LOS
RESULTADOS DEL ANALISIS Y EVALUACION
 DEBE MEJORAR CONTINUAMENTE LA CONVENIENCIA,
ADECUACIN Y EFICACIA DEL SGC CONSIDERANDO LOS
RESULTADOS DEL ANALISIS Y EVALUACION