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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MATERIA

SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA AUDITORES

(OCTUBRE 2014-MARZO 2015) INTEGRANTES CEDEÑO ZAMBRANO ALICIA JACKELINE MACIAS CEVALLOS DIANA ALEXANDRA VERA AGUIRRE
(OCTUBRE 2014-MARZO 2015)
INTEGRANTES
CEDEÑO ZAMBRANO ALICIA JACKELINE
MACIAS CEVALLOS DIANA ALEXANDRA
VERA AGUIRRE EVELYN JULISSA
CURSO
VIII “A”

TEMA: DIAGRAMAS DE FLUJO EN VISIO: CASO PRÁCTICO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS COMANDATO.

DOCENTE

ING. KEVIN MERO

ECUADOR-PORTOVIEJO

2015

Empresa: Almacenes Comandato Título de procedimiento: Adquisición de un electrodoméstico al contado Área(s):

Empresa: Almacenes Comandato Título de procedimiento: Adquisición de un electrodoméstico al contado Área(s): Atención al cliente, Bodega, Facturación y Envíos Objetivo: Satisfacer las necesidades del cliente en la adquisición de un producto.

Área(s)

Pasos

Atención al

El vendedor muestra las características y ventajas del producto deseado

cliente

El vendedor realiza la nota de pedido

El vendedor le entrega la nota de pedido al supervisor de ventas

Bodega

El supervisor de ventas verifica la existencia

Facturación

El cliente cancela el electrodoméstico en Caja

El cliente recibe la factura

Envíos

Entrega del artefacto adquirido al domicilio del cliente

Digitar al sistema informático los artefactos entregados.

ADQUISICIÓN DE UN ELECTRODOMÉSTICO AL CONTADO

DEL ELECTRODOMÉSTICO REQUERIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICOSELECCIÓN

ATENCIÓN AL CLIENTE

INICIO

El cliente llega en

busca de los

requerimientos del

producto que busca

El vendedor

muestra las

características y

ventajas del

producto deseado

¿Son los requerimientos que buscaba? SI El vendedor le entrega la nota de pedido al
¿Son los
requerimientos que
buscaba?
SI
El vendedor le
entrega la nota de
pedido al supervisor
de venta

ENTREGA DEL ELECTRODOMÉSTICO

NO

BODEGA

FACTURACIÓN

ENVÍOS

BODEGA FACTURACIÓN ENVÍOS Se pasa la proforma a Caja para que realicen el pago El cliente

Se pasa la proforma

a Caja para que

realicen el pago

El cliente cancela el

electrodoméstico

en caja

El cliente recibe la

factura

Entrega del artefacto adquirido al domicilio del cliente Digitar al sistema informático los artefactos entregados
Entrega del
artefacto adquirido
al domicilio del
cliente
Digitar al sistema
informático los
artefactos
entregados
FIN
El supervisor de venta verifica la existencia ¿Se encuentra en SI bodega el producto? N
El supervisor de
venta verifica la
existencia
¿Se encuentra en
SI
bodega el producto?
N
O
Se realiza el
requerimiento a
otra sucursal
verifica la existencia ¿Se encuentra en SI bodega el producto? N O Se realiza el requerimiento
verifica la existencia ¿Se encuentra en SI bodega el producto? N O Se realiza el requerimiento
verifica la existencia ¿Se encuentra en SI bodega el producto? N O Se realiza el requerimiento
Empresa: Almacenes Comandato Título de procedimiento: Entrega de mercadería por parte de la matriz. Área(s):
Empresa: Almacenes Comandato Título de procedimiento: Entrega de mercadería por parte de la matriz. Área(s):
Empresa: Almacenes Comandato Título de procedimiento: Entrega de mercadería por parte de la matriz. Área(s):

Empresa: Almacenes Comandato Título de procedimiento: Entrega de mercadería por parte de la matriz. Área(s): Compras, Bodega y Envíos (de la Matriz de Comandato) Objetivo: Abastecer mercadería a todas las sucursales.

Área(s)

Pasos

Compras

Compras busca el mejor proveedor y precio del mercado.

 

Compras hace la adquisición de los artefactos a los proveedores.

Bodega

Se recibe la mercadería por parte de los proveedores.

 

Se revisa la mercadería.

 

Digitar al sistema informático la mercadería recibida.

 

Envíos

Entrega de la mercadería a cada local de Comandato correspondiente.

Digitar

al

sistema

informático

los

locales

con

sus

respectivos

electrodomésticos entregados.

 

ENTREGA DE MERCADERIA POR PARTE DE LA MATRIZ

COMPRAS BODEGA INICIO Buscar el mejor proveedor y precio en el mercado ¿Se consiguió lo
COMPRAS
BODEGA
INICIO
Buscar el mejor
proveedor y precio
en el mercado
¿Se consiguió lo
que se buscaba?
SI
Se hace la
adquisición de los
artefactos a los
proveedores
Recepción de la
mercadería
Compras informa al
proveedor que la
¿Cumple con lo
mercadería no
NO
requerido y
cumple con lo
solicitado?
solicitado
S I
Revisar la
mercadería
Digitalizar al sistema
informático la
mercadería recibida
N
O
ENVIO A LAS SUCURSALES
DE LA MERCADERIA BUSCA DEL MEJOR PROVEEDORAFQUISICION
ENVIOS Entrega de la mercadería a cada local de comandato correspondiente Digitalizar al sistema informático
ENVIOS
Entrega de la
mercadería a cada
local de comandato
correspondiente
Digitalizar al sistema
informático los
locales con su
respectivos
electrodomésticos
entregados
FIN
Digitalizar al sistema informático los locales con su respectivos electrodomésticos entregados FIN
Digitalizar al sistema informático los locales con su respectivos electrodomésticos entregados FIN
Digitalizar al sistema informático los locales con su respectivos electrodomésticos entregados FIN
Digitalizar al sistema informático los locales con su respectivos electrodomésticos entregados FIN
Empresa: Almacenes Comandato Título de procedimiento: Ingreso de personal al local de Comandato Área(s): Talento

Empresa: Almacenes Comandato Título de procedimiento: Ingreso de personal al local de Comandato Área(s): Talento Humano y Administración Objetivo: Obtener personal adecuado para la empresa.

Área(s)

Pasos

Talento Humano

Definir el perfil del vacante

Receptar y revisar el currículo vital de los vacantes

Selección del perfil adecuado para el cargo a ocupar

Administración

El Administrador del local Comandato llama y entrevista al candidato seleccionado

Contratación del candidato por 6 meses

Seguimiento del desenvolvimiento del candidato

Si el empleado cumple correctamente sus funciones entonces firma el contrato por tiempo indefinido acordado con el contratante

Empresa: Almacenes Comandato Título de procedimiento: Cobro a clientes Área(s): Ventas, Cobranza y Facturación

Empresa: Almacenes Comandato Título de procedimiento: Cobro a clientes Área(s): Ventas, Cobranza y Facturación Objetivo: Llevar en orden los créditos que cede la empresa a los clientes.

Área(s)

Pasos

Ventas

El supervisor de ventas revisa las letras (cuotas vencidas) por parte de los clientes

El supervisor de ventas remite original y copia de las letras (cuotas vencidas) y se la entrega a Cobranza.

Cobranza

El asesor de crédito llama al cliente correspondiente para indicarle la cuota vencida.

El asesor de crédito pasa un reporte a Facturación

Facturación

Facturación se encarga de enviar el documento de la cuota con el valor vencido a donde el cliente que solicitó el electrodoméstico.

El cliente recibe la cuota vencida original y firma un recibido a Facturación

COBRO A CLIENTES

DE CUENTAS PENDIENTES IDENTIFICACION DE CLIENTES QUE ADEUDANCOBRO

VENTAS

INICIO

ventas remite

original y copia de

las letras (cuotas

vencidas) y se las

entrega a cobranza

El supervisor revisa

las letras (cuotas

vencidas) por parte

de los clientes

El supervisor de

N

O

por parte de los clientes El supervisor de N O Cobranza recibe la lista de los

Cobranza recibe la

lista de los clientes

deudores

de N O Cobranza recibe la lista de los clientes deudores El asesor de crédito llama

El asesor de crédito

llama al cliente

correspondiente

para indicarle la

cuota vencida

El asesor de crédito

realiza un reporte

para facturación

Facturación recibe

el reporte de los

clientes que

adeudan

Facturación se

encarga de enviar el

documento de la

cuota con el valor

vencido a donde el

cliente solicito el

electrodoméstico

Solicitud de pago

Se envía hasta la

casa del cliente

¿Se encuentra el

cliente en casa?

SI

COBRANZAS

FACTURACIÓN

Firma el documento

emitido por

facturación

del cliente ¿Se encuentra el cliente en casa? SI COBRANZAS FACTURACIÓN Firma el documento emitido por

FIN