FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIN DE OXGENO
MEDICINAL AUTOMATIZADO PARA OXYMAN S.A.C.
Trabajo Final del curso
GESTIN DE PROYECTOS
Autor(es):
Alejandro Morales Fernndez
Leonardo Merino Nez
Zavaleta Guzmn Kattia Liz

Profesor:
Ing. Juan Carlos De La Rosa Solis

Trujillo Per
2017
1. ASPECTOS GENERALES

1.1.UBICACIN DEL PROYECTO

Departamento: La Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito: Vctor Larco Herrera
Regin Natural: Costa
Superficie: 18.02 km
Elevacin: 3 m
Alcalde: Carlos Enrique Vsquez Llamo (APP) (2015-2018)
Ubigeo: 130111
2. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1.ANTECEDENTES

El sector salud en el Per es el rea donde menos se destinan recursos, se tiene

un presupuesto ajustado que tiene que ser usado de manera eficiente
demostrando capacidad de gasto reinvirtiendo en la institucin.

Por lo tanto, se plantea un plan estratgico de inversin de recurso en beneficio

de la poblacin y las proyecciones futuras del distrito de Vctor Larco Herrera.

Los registros de las clnicas del sector escogido han detectado un incremento en
el fallecimiento de pacientes peditricos por deficiencia respiratoria IRA, teniendo
su mayor expresin en la neumona. Durante los meses de abril a agosto, periodo
comprendido en las estaciones de otoo a invierno, se originan casos
relacionados a la Infeccin Respiratoria Aguda (IRA), las cuales, si no son tratadas
a tiempo, pueden ocasionar la muerte, especialmente de los menores de 5 aos.

Segn datos proporcionados por la Direccin General de Salud de las personas

(DGSP) del Ministerio de Salud y la Direccin General de Epidemiologia, la
Infeccin Respiratoria Aguda constituye un importante problema de salud pblica
ya que ocupa en el pas el primer lugar dentro de las causas de morbilidad
general y la atencin mdica de estos casos se da especialmente en los recin
nacidos.

En el Per, se estima que tres de cada cuatro consultas que se otorgan en los
servicios de los establecimientos de salud para atender enfermedades
infecciosas, corresponden a problemas respiratorios agudos, por cuanto
constituyen la primera causa de muerte en todas las etapas de vida,
especialmente en los infantes, en el que la neumona es la responsable del mayor
porcentaje de las defunciones.

Pg. 2
2.2.PROBLEMTICA

Los centros de salud de la ciudad de Trujillo no cuentan con un acceso oportuno

al oxgeno medicinal para la asistencia mdica debido a su desabastecimiento
originado por falta de stock, en este caso, cilindros, que son utilizados para su
distribucin y posterior uso. Los objetivos inicialmente establecidos no han estado
bien definidos y, por ende, el alcance del proyecto ha cambiado a lo largo del
tiempo incrementando la implementacin de cambios a lo largo de todos estos
proyectos. Teniendo este antecedente la empresa OXYMAN ha concluido que es
necesario implementar el proyecto y establecer directivas y procedimientos que
contribuyan a las mejoras continuas y que permitan utilizar de una mejor manera
los recursos asignados a la institucin. Desde su inicio se debe asegurar que
se incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto y cumplir con
los objetivos estratgicos de la organizacin:

Brindar atencin integral a los pacientes con los ms altos estndares de

calidad, en el marco de un fuerte compromiso de la empresa con el
bienestar de los pacientes a travs de las clnicas.

Mejorar la calidad de los servicios de salud logrando un alto nivel de

satisfaccin de los usuarios.

Brindar atencin oportuna y especialidad a los pacientes de las clnicas

elegidas a travs del proyecto de implementacin.

2.3.JUSTIFICACIN
Cada ao, se presentan gran cantidad de casos de neumonas. La mayor
cantidad de casos de neumona se registra en los grupos de menores de 1 ao
y de 1 a 5. Es en este ao en que los ministerios de Salud declararon en alerta
amarilla y verde debido al aumento de casos de influenza, expresando la
necesidad de contar con cooperacin tcnica para enfrentar la repuesta.
En el 2013, el 49% de las muertes en menores de cinco aos ocurrieron en la
sierra, 34% en la selva y 17% en la costa, las muertes en la costa ocurren
principalmente en los servicios de salud lo que se podra interpretar como que
existe un mayor acceso a los servicios de salud, pero que por llegar muy tarde o
por falta de capacidad de resolucin del establecimiento los pacientes fallecen.
Como clnicas, estas entidades buscan dar respuesta a la alta demanda de
pacientes para ello ha visto bien mejorar su capacidad instalada por medio de
un adecuado sistema de dosificacin de gases medicinales usados para los
tratamientos de enfermedades respiratorias en sus distintas presentaciones.
El contar con sistema automatizado de gases medicinales y vacos permitir un
mejor servicio de salud y as mismo obtener los registros de los tratamientos por

Pg. 3
 cada paciente informacin que ser utilizada en los indicadores en los
procedimientos de vigilancia y control epidemiolgico dirigido por la Direccin
General de Epidemiologia del Per.
2.4.PREGUNTAS DE INVESTIGACIN
2.4.1. PROBLEMA GENERAL
De qu manera aplicando las buenas prcticas de la gua del PMBOK
quinta Edicin se puede implementar un sistema de almacenamiento y
distribucin de oxigeno medicinal automatizado para OXYMAN S.A.C.?
2.4.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIN
El proyecto brindar informacin que, servir de base referente de la gua
del PMBOK Quinta Edicin para la implementacin de un sistema de
almacenamiento y distribucin de oxgeno medicinal automatizado para
la empresa OXYMAN dentro de clnicas del sector salud, con un grado
de madurez en la Gestin de Proyectos.
3. VISIN GENERAL Y ORGANIZACIN DEL PROYECTO

3.1.RESUMEN / DIAGRAMA DEL PROYECTO

3.1.1. DEFINIR OBJETIVOS, BENEFICIOS Y RIESGOS

OBJETIVOS GENERALES:

Emprender un proyecto de un sistema automatizado por medio del

cual se pueda llevar a cabo un ptimo abastecimiento de oxgeno a los
principales clientes, a travs de un sistema de ductos que permita el
transporte del mismo, y junto a sensores para el control de los fallos de
calidad presentados en su funcionamiento.

OBJETIVOS ESPECFICOS:

Facilitar el transporte del oxgeno medicinal a los clientes y

actividades que lo componen.

Ofrecer un sistema ptimo automatizado

BENEFICIOS

- Evitar el desabastecimiento de oxgeno medicinal a los centros de

salud.

- Optimizacin del flujo logstico, que incluye distribucin y almacenaje.

- Reduccin de costos operativos de la empresa.

RIESGOS

Pg. 4
 RIESGO PRIORIDAD IMPACTO PROBABILIDAD DESCRIPCIN PLANES DE
CONTINGENCIA

Falta de Es posible que Se le preguntar a cada

equidad en todos los miembros miembro que tanta
cuanto al del grupo no experiencia y
conocimiento cuenten con la conocimiento tiene en los
de los misma experiencia diferentes lenguajes
lenguajes y y conocimiento de utilizados, con el fin de
herramientas los lenguajes y asignar tareas de acuerdo
utilizadas herramientas a los conocimientos,
utilizadas. Si esto destrezas y habilidades
3 Medio Alta
sucede, el tiempo de cada persona. Si
de desarrollo en alguno de los integrantes
general puede tiene un alto conocimiento
incrementarse de alguna de las
significativamente. herramientas, el lder
evaluar la conveniencia
de programar sesiones de
entrenamiento de las
herramientas.

Problemas 4 Medio Baja Se debe considerar Instalar un repositorio de

tcnicos la posibilidad de que cdigo, datos y
se presenten documentos, con los
problemas tcnicos niveles de seguridad
como fallas en los adecuados, poltica de
equipos de permisos y backup
cmputo, prdida definidas.
de informacin,
cortes de energa,
etc.

Problemas de 2 Alto Baja Los problemas de El lder del grupo debe dar
Comunicacin comunicacin participacin a los
dentro del grupo miembros del grupo en
pueden provocar cada reunin, con el fin de
una baja en la conocer los diferentes
productividad e puntos de vista de cada
incumplimiento de persona y que se
las tareas del establezca un dilogo
proyecto y por ende sano y amigable. Los
de los objetivos del acuerdos y
grupo. responsabilidades deben
ser comunicadas a todos
los integrantes del grupo,
con el fin de evitar malos
entendidos. Si el lder
detecta que un integrante
del grupo tiene alguna
dificultad o existe alguna
rivalidad, se debe hablar
con cada persona y tratar
de resolver los conflictos
en el menor tiempo
posible.

Pg. 5
3.1.2. DEFINIR CLARAMENTE LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
/ SERVICIO FINAL

Vista superior del centro de almacenamiento y distribucin del

oxgeno medicinal en el distrito de Vctor Larco Herrera (10m X
10m): Esta rea ser implementada con un tanque estacionario el cual
estar conectado por un lado a un motor que estar junto a un suministro
elctrico, lo que servir en caso de que la ciudad de Trujillo no cuente
con energa elctrica debido a cortes realizados por HIDRANDINA
(empresa encargada del suministro de energa a la ciudad), por otra lado
estar conectada a un vaporizador y compresor usados para la
transformacin del oxgeno lquido almacenado en el tanque para luego
conducirlo a los ductos subterrneos que se encargarn de distribuir el
oxgeno medicinal a las clnicas seleccionadas. Asimismo, el rea contar
con un centro de monitoreo, encargado de verificar el buen
funcionamiento del sistema y detectar problemas mediante la activacin
de sensores y chip instalados a lo largo de los ductos.

Pg. 6
Distribucin de la red de ductos desde el centro de almacenamiento
y distribucin del oxgeno medicinal hacia las 2 clnicas
seleccionadas: Para esta distribucin se har uso de conductos
subterrneos encargados de llevar el oxgeno medicinal desde el centro
de almacenamiento y distribucin a las clnicas seleccionadas (Clnica
Ftima y SANNA (Clnica Snchez Ferrer)).

Lugar de las clnicas (Almacn) donde ser el punto de llegada de

los ductos subterrneos: El rea escogida para instalar la zona de
llenado de tanques de oxgeno ser el almacn de las clnicas para la
cual se preparar un espacio donde se conectar el conducto final de los
tubos subterrneos unido a un manmetro encargado de medir la presin,
a una vlvula y mangueras hidrulicas.

Pg. 7
 Zoom del espacio del almacn donde ser el punto de llegada de
los ductos subterrneos (3m X 3m).

3.1.3. DEFINIR LA COMPOSICIN DEL EQUIPO DEL PROYECTO

Lder del proyecto

Oswaldo Beltrn

Administrador de Administrador de Administrador de Administrador de

Planeacin Calidad Desarrollo Soporte
Kattia Zavaleta Alejandro Morales Leonardo Medino Fabian Ceballos
(Externo)

3.2.ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO (EDT)

3.2.1. DEFINIR TAREAS O PAQUETES DE TRABAJO ESPECFICOS E

IDENTIFICAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE CADA TAREA

LDER DEL PROYECTO: OSWALDO BELTRN GANOZA

Objetivo:

Satisfacer las necesidades del cliente y ser un intermediario entre este y

el equipo de trabajo, para lo cual debe coordinar al equipo y asegurar que
los ingeniero y dems personal reporten los datos de los procesos

Pg. 8
que realizan con el fin gestionar un resultado satisfactorio de acuerdo a
lo planeado.

Caractersticas:

Capacidad para identificar riesgos y tomar decisiones

objetivamente.

Propender por explotar las habilidades de cada miembro del equipo

en pro del cumplimiento de los objetivos definidos.

Principales actividades:

Motivar lo miembros de equipo para que realicen sus tareas.

Velar porque cada semana se genere el reporte semanal del

proyecto.

Guiar al equipo en la asignacin de tareas y resolucin de

problemas.

Actuar como facilitador y coordinador en las reuniones del equipo.

Liderar el equipo en la produccin del reporte del ciclo de desarrollo.

Actuar como ingeniero de desarrollo.

ADMINISTRADOR DE DESARROLLO: ALEJANDRO MORALES

FERNNDEZ

Objetivo:

Dirigir y guiar al equipo en la definicin, diseo, desarrollo y pruebas del

sistema.

Caractersticas:

Practicante pre profesional de ingeniera industrial con experiencia en

liderazgo de diseo y desarrollo de proyectos.

Principales actividades:

Guiar al equipo en la produccin de una estrategia de desarrollo.

Liderar el equipo para producir un diseo de alto nivel.

Liderar el equipo para producir la especificacin del diseo.

Orientar el trabajo de pruebas que deben ejecutar los

colaboradores.

ADMINISTRADOR DE PLANEACIN: KATTIA ZAVALETA GUZMN

Pg. 9
Objetivo:

Guiar a los miembros del equipo en la planeacin y seguimiento de su

trabajo.

Caractersticas:

Gusto por la planeacin de tareas.

Habilidades para el procesamiento de datos.

Principales actividades:

Liderar el equipo para producir un plan de desarrollo.

Liderar el equipo en la produccin de una agenda para cada ciclo

del desarrollo.

Propender por planear una asignacin de tareas balanceadas.

Realizar el seguimiento al plan establecido.

Actuar como ingeniero de desarrollo.

ADMINISTRADOR DEL PROCESO / CALIDAD: LEONARDO MERINO

NEZ

Objetivo:

Apoyar al equipo en la definicin de un plan de calidad, y un seguimiento

a la calidad del proceso y del producto.

Caractersticas:

Inters por crear software con calidad.

Contar con experiencia en inspeccin de programas y mtodos de

revisin de los mismos.

Principales actividades:

Producir un plan de calidad para el proyecto.

Advertir oportunamente de los defectos de calidad encontrados.

Establecer estndares y velar por el cumplimiento de los mismos.

Registrar todas las reuniones del equipo.

Actuar como ingeniero de desarrollo.

ADMINISTRADOR DE SOPORTE: FABIN CEBALLOS

Objetivo:

Pg. 10
 Establecer, conseguir y administrar las herramientas tecnolgicas y
administrativas necesarias para cumplir las tareas establecidas.

Caractersticas:

Inters en la investigacin de mtodos y herramientas de trabajo.

Experiencia en el uso de herramientas en un proyecto de desarrollo

de software.

Principales actividades:

Determinar las herramientas necesarias y conseguirlas para

facilitarlas al equipo.

Revisar los cambios generados al sistema, evaluar su impacto y

beneficio y recomendarle al equipo cuales hacer y cules no.

Documentar el proceso de configuracin de los ambientes de

desarrollo y produccin.

Mantener el sistema de administracin de problemas y rastreo de

riesgos.

Actuar como ingeniero de desarrollo.

3.3.PLAN DE ORGANIZACIN

3.3.1. ESPECIFICAR LA META Y ALCANCE DEL PROYECTO

META

Implementar un sistema automatizado de la ms alta calidad,

optimizando tiempos y costos de distribucin, que satisfaga los
requerimientos del cliente, en el tiempo proyectado.

ALCANCE

El alcance del proyecto incluye el levantamiento de requerimientos, el

diseo, construccin y pruebas de un sistema automatizado de
almacenamiento y distribucin para el seguimiento del proceso de
abastecimiento de oxigeno medicinal, el cual permitir una optimizacin
en los tiempos y costos de distribucin. Adicionalmente, a travs de un
centro de monitoreo, este sistema automatizado permitir consultar el
estado de las instalaciones en cualquier momento por medio de sensores
y de acuerdo a su configuracin respectiva.

3.3.2. IDENTIFICAR REGLAS PARA EL EQUIPO

Se definieron las siguientes reglas para el grupo:

Pg. 11
 Reuniones. Se realizar dos reuniones semanales presenciales:
Los lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y los jueves de 6:30 a 8:30 pm en
un sitio designado por la lder del grupo con anterioridad.

Reunin de seguimiento del proyecto. La reunin de seguimiento

del proyecto se realizar los jueves de 6:00 pm a 6:30 pm, en el sitio
acordado previamente con el monitor. La asistencia a esta reunin
es obligatoria, por tanto, en caso de NO asistencia se aplicarn las
reglas definidas para la reunin semanal del grupo.

Comunicacin. La comunicacin oficial se realizar a travs del

correo electrnico institucional, el cual debe enviarse con copia a
todos los miembros del grupo.

Puntualidad. Ser puntual a las reuniones. Si algn miembro llega

ms de 10 minutos tarde a cualquier reunin (sea presencial o
virtual) sin previo aviso (mnimo 24 horas), dicho retraso ser
considerado como una falta y tendr que pagar la tarifa de $20.00
por cada minuto tarde. El dinero ser recolectado por la lder del
grupo y se consignar tanto los minutos tardes como la tarifa pagada
en el acta de la reunin. El dinero recolectado, se utilizar al final del
proyecto para realizar una actividad de integracin del grupo. Si
alguien NO asiste a una reunin deber pagar la tarifa plena de
$200.00.

Mecanismo de toma de decisiones: Algunas decisiones se toman

entre todos, por medio de un consenso de grupo. Si un integrante
NO se encuentra en el momento de una reunin en donde hay
consenso, se aprobar la decisin tomada, deber aceptar y cumplir
las decisiones que all se hayan tomado. En caso de que la decisin
que se debe tomar dependa en gran medida de la persona ausente,
el lder del grupo tendr la autoridad si as lo considera de aplazar la
decisin para la siguiente reunin.

Asignacin de tareas: Cargas iguales de trabajo para cada miembro

del equipo y cada persona elige qu quiere hacer, debido a que unas
personas tienen ms experiencia en ciertos temas que otros. Si
existen tareas que no las quiere nadie se hace por consenso del
grupo.

Reporte de tareas. Compromiso de tener el avance de las tareas de

cada integrante los lunes antes de la reunin. El lunes en la reunin
el lder del proyecto har el seguimiento respectivo. Una vez

Pg. 12
 culminada la tarea asignada, cada miembro debe subir la tarea al
repositorio del grupo y enviarle la notificacin al lder de planeacin,
para que realice el registro de cumplimiento y ste informar al lder
de calidad para que realice el control de calidad y con el visto bueno
de ste se envi la notificacin al lder del grupo para que reporte
las tareas al Ms Project y stas sean revisadas por el monitor
asignado.

Si algn miembro del grupo no enva la tarea terminada y con el

visto bueno de calidad, se considerar que no cumpli con la tarea
asignada. Por tanto, se debe llevar un registro de incumplimiento en
las asignaciones medido en horas/das segn corresponda. Para
todos los entregables se definira fecha y hora de entrega. Cada
hora que pase despus de la fecha planeada de entrega se
registrar. El valor de la multa ser de $50.00 por hora. La fecha
mxima de pago ser el da de la reunin de seguimiento.

Calidad de documentos: Todos los documentos generados deben

ser aprobados por el lder de calidad y luego revisados por la lder
del grupo antes de ser entregados o publicados.

Resolucin de conflictos: Si se presentan conflictos entre dos o ms

personas se podrn escalar al lder del equipo el cual podr
personalmente intentar solucionarlo, o podr ponerlo como un punto
de la agenda de la reunin semanal.

3.4.SUBCONTRATACIN

3.4.1. ESPECIFICAR TIPOS DE CONTRATOS Y PROCESOS DE

LICITACIN

Contrato a plazo fijo o determinado: tambin llamados Sujeto a

Modalidad. Es aquel donde la prestacin de servicios se da por un tiempo
determinado y se celebra por una necesidad especfica.

El plazo de duracin mximo no podr superar los 5 aos. Si sobrepasa

este plazo, el trabajador pasa a la condicin de indeterminado.

Este tipo de contrato debe celebrarse por escrito y, obligatoriamente,

registrase ante el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo dentro
de los 15 das naturales de su celebracin. El contrato debe especificar
la causa concreta de contratacin y fijar una fecha de inicio y de
terminacin.

4. PROGRAMACIN DEL PROYECTO

Pg. 13
Id Modo de Nombre de tarea Duracin Comienzo l 1 agosto ! 1 noviembre 1 diciembre 1 enero 1 marzo 1 abril
o tarea
7 7 31 07
14 08 o 23 10 6 11
20 11 412 18 12 1 1 15 12 2 26 3

t
1
lf=:====::::=tr1Chip[t);~ompresor[1);Ladrillos[1 Millar];Mangueras hidrulicas[2J;Manmetro[1J;Otros materiales[1);Tubos[1 60.3mm x Sm);Vl
IR -:. Proyecto Oxyman O das lun 14108117 14(08
-:. Gestion logstica del 33 das lun 4/09117 ====:::;~==:i-iTanque estacionario[1)
terrenoy materiales
-:. Solicitud del terreno y 1 da lun 4/09117
materiales
4 -:. Compra del terreno y 1 da mar 5109117
materiales
-:. Almacenamiento de 1 da mi 6109117
materiales
Distribuciona los 30 das
centros de trabajo jue 7109117

7 Distnbucion de los 20 das

materiales jue 7109117

Distnbucion del 30 dlas

tanque estacionario JUe 7/09117

lnstalacion del equipo 15 das jue 5110117

principal
10 Construccion de 7 das jue 5/10117 nuel;Alejandro;Carlos;Cesar;Roberto
estructura que rodea el
terreno

11 Colocacion del tanque 1 da jue 19110117

estacionario.
vaporizador y
compresor

12 -:. lnstalacion del sistema 2 das

de suministro electrice
vie 20110117

y equipo de monitoreo

13 -:. lmplementacion de un
sistema de seguridad
1 dla mar 24110117

14 ~ lnspeccion y 1 da mi 25110117
verifica cien

15 -:. lmplementaclon del

sistema de duetos
73 das lun 14108117

16 IR -:. Solicitud de permiso a

la municipalidad
15 das lun 14108117

17 -:. Toma de datos y 5 das lun 4/09/17

servicio de topografia

18 ~ Excavacion de suelo 20 das lun 11109117 \:====:=::::, Gerardo;Fabian;Juan;Franco;Stefano;Leonardo

19 -:. Colocacion de los
sensores en los tubo
2 das jue 5/10/17 Marco;Mario
 colocacin de los tubos
y sensores
22 Resanamiento del suelo 10 das jue 9/11/17

Tarea Tarea inactiva

Progreso manual

Divisin Hito inactivo Resumenmanual Fecha limite +

Proyecto: oxymannn
Fecha: vie 11 /08/17
Hito
Resumen inactivo solo el comienzo [ Tareas criticas

Resumen Tarea manual solo fin ] Divisin crtica

Resumen del proyecto r--W solo duraci6n Tareas externas Progreso

P ina 1
Id
tarea
[Nombre de tarea Duracin Comienzo
.17 o1_Lrio1,...l
l 1 agosto 11LQ8_l
l28108 1
1 septiembre
9 251!)9 -21o
1 octubre
J 23110 6/11
l 1 noviembre 2Q/11 --111_2
1 diciembre
1M2
1 enero
15/91 ..z21()1
1 febrero
ill()2 26/02
1 marzo
12/93 26)03
1 abril .2/04
o [~odo de
_JJQLJ
23 -:. Acoplamiento de duetos 27 dlas
en los centros de salud
lun 4/09/17

24 -:. Preparacion del rea

designada
1 dla lun 4/09/17 , ...Julio;Leandm;l!edro;Ricardo

- 25 -:. Adaptacion del sistema 1 dla jue 5/10/17 -V: Julio;Leandro;Pedro;Ricardo

-
de receptor

26 -:. lnspeccion e
implementacion del
2 dias vie 6/10/17 il Julio;Leandro;Pedro;Ricardo
sistema receptor

-- 27 -:.
lnspeccion y
verificacion
1 dia mar 10/10/17 ..1..
i
28
-:.
Hito final O dlas mi 9/08/17
i,(O

Tarea

Divisin
Tarea inactiva
Hito inactivo
Informe de resumen manual

Resumen manual
Hito externo

Fecha limite
... Progreso manual

.
'''''''''''''''''''''''''
Proyecto: oxymannn Hito Resumen inactivo 1 1 solo el comienzo [ Tareas criticas
Fecha: vie 11 /08/17

Resumen

Resumen del proyecto . Tarea manual

solo duracin
solo fin

Tareas externas
] Divisin critica

Progreso

Pqina 2
 4.1.PRESUPUESTO DEL PROYECTO
4.1.1. COSTOS DEL PROYECTO

A continuacin, se describe los costos de cada uno de los materiales a

utilizarse en el proyecto, as mismo los pagos a los empleados y a los
servicios de subcontratacin.

MATERIALES
ITEM COSTO
EQUIPOS
Tanque estacionario S/ 20,000.00
Vaporizador S/ 5,000.00
Compresor S/ 10,000.00
Suministro elctrico S/ 1,000.00
Motor S/ 3,500.00
Equipo de monitoreo S/ 6,000.00
Vlvula S/ 50.00
Mangueras hidrulicas S/ 12.00
Manmetro S/ 100.00
EPP's S/ 1,500.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIN
Tubos S/ 5,000.00
Cemento S/ 13.50
Ladrillos S/ 500.00
Gravilla S/ 300.00
Otros materiales S/ 2,000.00
SISTEMA DE AUTOMATIZACIN
Sensores S/ 2,000.00
Chip S/ 1,000.00
TOTAL S/57,975.50

COSTO COSTO
MANO DE OBRA CANTIDAD HORAS
(hora) SUBTOTAL
Obreros 17
Obreros para trabajo en los ductos. 8 336 S/7.00 S/18,816.00
Obreros para trabajo en el terreno. 5 56 S/7.00 S/1,960.00
Obreros para trabajo en almacn de las clnicas. 4 32 S/7.00 S/896.00
Arquitecto 2 216 S/9.00 S/3,888.00
Supervisor 2 584 S/11.00 S/12,848.00
TOTAL S/38,408.00

SERVICE COSTO
COLOCACIN DEL TANQUE W E CAN S.A.C. S/3,000.00
SUMINISTRO ELCTRICO W E CAN S.A.C. S/1,500.00
SISTEMA DE SEGURIDAD IFC SEGURIDAD S.A.C. S/1,000.00
CONSTRUCCIN Y TOPOGRAFIA GALILEA
S/3,000.00
INMOBILIARIA
TOTAL S/8,500.00

Al realizar los clculos pertinentes se llega a un total de inversin de 104 833 soles, es decir
32 271 dlares.

4.1.2. ANLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

Pg. 16
 A continuacin, se muestra el anlisis financiero tomando en cuenta los
prximos 5 aos.

2018 2019 2020 2021 2022

PERIODO 0 1 2 3 4 5
INVERSIN INICIAL -S/. 104,883.50
VENTAS S/. 480,000.00 S/. 480,000.00 S/. 480,000.00 S/. 480,000.00 S/. 480,000.00
COSTO DE VENTAS -S/. 216,000.00 -S/. 216,000.00 -S/. 216,000.00 -S/. 216,000.00 -S/. 216,000.00
MARGEN BRUTO S/. 264,000.00 S/. 264,000.00 S/. 264,000.00 S/. 264,000.00 S/. 264,000.00
GASTOS OPERATIVOS -S/. 5,000.00 -S/. 5,000.00 -S/. 5,000.00 -S/. 5,000.00 -S/. 5,000.00
COSTOS FINANCIEROS -S/. 3,000.00 -S/. 3,000.00 -S/. 3,000.00 -S/. 3,000.00 -S/. 3,000.00
DEPRECIACIN -S/. 4,865.00 -S/. 4,865.00 -S/. 4,865.00 -S/. 4,865.00 -S/. 4,865.00
RESULTADO OPERATIVO S/. 251,135.00 S/. 251,135.00 S/. 251,135.00 S/. 251,135.00 S/. 251,135.00
IMPUESTOS (30%) -S/. 75,340.50 -S/. 75,340.50 -S/. 75,340.50 -S/. 75,340.50 -S/. 75,340.50
FLUJO NETO DE EFECTIVO -S/. 104,883.50 S/. 175,794.50 S/. 175,794.50 S/. 175,794.50 S/. 175,794.50 S/. 175,794.50
VAN 420849.67
TIR 166.36%

A pesar de la inversin realizada para el proyecto, la empresa para ese

mismo ao seguir obteniendo ganancias. Ya que la inversin es de 32
271 dlares y la ganancia para ese ao es 54 090 dlares.

5. SUPERVISIN Y CONTROL DEL PROYECTO

5.1.MTRICAS DE CONTROL PARA COSTOS

5.1.1. INDICAR DOCUMENTOS DE COMUNICACIN

Se incluye la gestin de las comunicaciones debido, a la importancia de

la transmisin de la informacin referente al proyecto y a la solucin de
conflictos esto ltimo por tratarse de una institucin pblica se vuelve de
suma importancia ya que existe una resistencia al cambio y sobre todo
a la innovacin de la tecnologa y nuevos procedimientos lo cual puede
resolverse con un efectivo plan de gestin de las comunicaciones.

Plan de solucin de conflictos.

Plan de distribucin de la informacin.

Identificacin de los interesados.

Gestionar las expectativas de los interesados.

Ser til para la comunicacin cuando los

jefes o trabajadores estn lejos y quieran
Celulares
comunicarse para informar sobre las
diferentes fases del proyecto.

Servir para el envo de archivos o

Correo electrnico
documentos importantes del proyecto.
 Usado para llevar a cabo reuniones cundo
algn integrante del grupo de trabajo del
Videollamadas
proyecto se encuentre lejos del lugar donde
se est llevando el proyecto.

5.2.RDENES DE CAMBIO

5.2.1. ESPECIFICAR CMO SE MANEJARN INSTRUCCIONES DE

CAMBIOS

El proceso de solicitud y aprobacin de los cambios debe incluir los

siguientes pasos:

Emisin de la solicitud del cambio. Para ello la persona que solicita

el cambio debe definir el cambio solicitado y la motivacin de este.
Esta solicitud debe encaminarse al director del proyecto, que es la
persona encargada de dar inicio al proceso de aprobacin de
cambios.

Anlisis tcnico. Si el cambio afecta al contenido tcnico del

proyecto, este debe ser analizado y aprobado por el responsable
tcnico del mismo. Un cambio que tcnicamente no sea viable
quedar descartado en este punto.

Cuantificacin del cambio. Para poder proceder con la aprobacin

del cambio es necesario cuantificar el efecto que este tendr sobre
las limitaciones del proyecto (coste, plazo, recursos, etc.) en el caso
de ser aplicado. Este anlisis debe ser pilotado por el director del
proyecto, pero realizado por el equipo del proyecto, procediendo de
la misma forma que con las estimaciones que realizan durante la
fase de planificacin.

Aprobacin. Antes de aceptar el cambio y aplicarlo al proyecto, este

debe ser aprobado por el sponsor o el comit de direccin de
proyecto. En el caso de proyectos realizados para terceros, esta
aprobacin debe incluir tanto al sponsor en el lado del cliente como
l de la organizacin que realiza en proyecto, aunque este segundo
es sustituido por el director del proyecto en muchos casos.

Modificacin de la planificacin. Una vez aprobado el cambio, este

debe aplicarse a la planificacin del proyecto, lo que implica
modificar las lneas base del proyecto en base al anlisis
 cuantitativo realizado, y volver a emitir los documentos de
planificacin que se hayan visto alterados.

Informar. Tanto si el cambio ha sido aprobado o no, es importante

informar sobre el resultado a las personas implicadas en la solicitud:

En caso de no aprobacin, el director del proyecto deber informar

a la persona que emiti la solicitud del resultado y los motivos de la
no aceptacin. Dar esta informacin es importante para dar a
entender a esta persona que su solicitud ha sido analizada, y para
evitar que este contine intentando implementar el cambio.

Una vez un cambio est oficialmente aprobado y aplicado en la

planificacin del proyecto, el equipo del proyecto debe ser informado
del cambio y de los efectos que ha tenido sobre el proyecto. As
mismo, es importante informar al solicitante de la aprobacin.

5.3.INFORMES DE EVENTOS IMPORTANTES

5.3.1. PLAN DE GESTIN DE CALIDAD

Se incluye el plan de gestin de la calidad por tratarse de un rea de

conocimiento de vital importancia durante la planificacin y ejecucin del
proyecto al tratar con salud y tecnologa innovadoras los criterios de
evaluacin como check List y formatos de cumplimiento de calidad, son
de gran importancia, desarrollando mtricas de uso prctico que permita
una evaluacin continua y eficaz.

a. Diseo de formatos de verificacin de calidad.

b. Check list de productos.
c. Plan de gestin de calidad basada en el usuario y producto

6. TERMINACIN DEL PROYECTO

6.1.EVALUACIN POSTERIOR AL PROYECTO

6.1.1. ESPECIFAR LAS AUDITORAS POSTERIORES

PREPARACIN DE AUDITORAS

Para llevar a cabo una buena auditoria interna, la preparacin es de

suma importancia. Esta preparacin consiste en una serie de
diferentes elementos, como:

- Determinacin del alcance de la auditoria.

- Estudio de los documentos importantes.

- Acordar el itinerario o programa de auditoria.

- Preparacin de listas de verificacin o cuestionarios.

Los responsables de la gestin del programa de auditora deben:

o Establecer los objetivos y la extensin del programa de auditora.

o Establecer las responsabilidades, los recursos y los

procedimientos.

o Asegurarse de la implementacin del programa de auditora.

o Controlar, revisar y mejorar el programa de auditora.

Para dar cumplimiento al programa de auditora, los integrantes del

equipo auditor procedern de la siguiente manera:

Definir el alcance de la auditora: Es describir la extensin y los

lmites de la auditora, tales como ubicacin, unidades de la
organizacin, actividades y procesos a ser auditados, as como el
periodo de tiempo cubierto por la auditora.
Solicitar la documentacin necesaria. Antes de desarrollar las
actividades de la auditora in-situ, la documentacin del auditado
debe ser revisada para determinar la conformidad del sistema con
los criterios de auditora.
Preparar la Lista de Verificacin. Los miembros del equipo auditor
deben revisar la informacin pertinente a las tareas asignadas y
preparar los documentos de trabajo que sean necesarios como
referencia y registro del desarrollo de la auditora.
Elaboracin del Plan de Auditora. El lder del equipo auditor debe
preparar un plan de auditora que proporcione la base para cumplir
el objetivo acordado previamente respecto a la realizacin de esta.
Comunicar el Plan de Auditora. El lder del equipo auditor debe
comunicar al auditado el correspondiente Plan de Auditoria con la
antelacin suficiente para que, tanto el auditado como su equipo
de trabajo, estn a entera disposicin.
PASOS PARA PREPARAR LA AUDITORA DE LA GESTIN DE
RIESGOS DEL PROYECTO

Cuando se baraja la posibilidad de auditar la gestin del riesgo de un

proyecto es importante concretar en qu trminos se proceder a esta
evaluacin.

Se realiza de la siguiente manera:

 a. Definicin de los objetivos de auditora: exponiendo los motivos
por los que se decide invertir recursos en esta accin y
exponiendo las metas que se persigue alcanzar.

b. Determinacin del alcance de la auditora: identificando las reas

que se vern afectadas, los procesos que quedarn sujetos a
revisin y especificando todos los elementos que se dejarn al
margen de este anlisis.

c. Elaboracin del plan de evaluacin de auditora: en l se debe

recoger, al menos, la siguiente informacin:

Medios habilitados para la recogida de datos.

Modelos definidos para la realizacin de la auditora de

proyecto.

Mtodos de calificacin que se utilizarn.

d. Confeccin de un plan de evaluacin de los planes de mitigacin,

contingencia y repliegue. 5. Designacin de roles y
responsabilidades: en este momento habr que decidir si se
quiere emplear un auditor externo o si se prefiere optar por algn
miembro del equipo, especificando quin o quines. Adems, en
esta fase de preparacin, ser necesario determinar las
necesidades en materia documental, exponiendo qu
documentos har falta aportar a la auditora y sobre cules se
trabajar. Generalmente, los ms habituales son elplan de
gestin de riesgos y el registro de riesgos.

6.1.2. ESPECIFICAR MTRICAS PARA EVALUAR EL XITO / FRACASO

DEL PROYECTO