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70,919,620.00 70,919,620.00
11
NO MOVIMIENTO
ORD COD. CTA DEBE HABER
-
saldo
25,695,520.00
(92,500.00)
2,238,800.00
15,000,000.00
3,308,320.00
25,000,000.00
10,500,000.00
1,222,640.00
-
7,000,000.00
4,500,000.00
1,800,000.00
180,000.00
92,500.00
BALANCE GENERAL
SHIPIBO ENAMORADO S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
bancos 25,695,520
caja -92,500
ACTIVO NO CORRIENTE
Equipo de oficina 2,238,800
Flota y equipo de transporte 15,000,000
Equipo de computacin y comunicaci 3,308,320
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Bancos nacionales 25,000,000
Compaas de financiamiento comercial 10,500,000
Nacionales 1,222,640
PATRIMONIO
VENTAS 11,500,000
- COSTO DE VENTAS 0
GASTOS OPERATIVOS
Arrendamientos 180,000
Diversos 92,500
Gastos de personal 1,800,000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 2,072,500
UTILIDAD(PERDIDA)OPERATIVA 9,427,500
OTROS INGRESOS(GASTOS)
+ INGRESOS FINANCIEROS 0
- GASTOS FINANCIEROS 0
+ OTROS INGRESOS 0
- OTROS GASTOS 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 0
11 Disponible activo
1105 Caja activo
110505 Caja general activo
110510 Cajas menores activo
110515 Moneda extranjera activo
1110 Bancos activo
111005 Moneda nacional activo
111010 Moneda extranjera activo
1115 Remesas en trnsito activo
111505 Moneda nacional activo
111510 Moneda extranjera activo
1120 Cuentas de ahorro activo
112005 Bancos activo
Corporaciones de
112010 activo
ahorro y vivienda
Organismos
112015 cooperativos activo
financieros
1125 Fondos activo
Rotatorios moneda
112505 activo
nacional
Rotatorios moneda
112510 activo
extranjera
Especiales moneda
112515 activo
nacional
Especiales moneda
112520 activo
extranjera
De amortizacin
112525 activo
moneda nacional
De amortizacin
112530 activo
moneda extranjera
12 Inversiones activo
1205 Acciones activo
Agricultura, ganadera,
120505 activo
caza y silviculturas
Comercio al por
120535 activo
mayor y al por menor
Transporte,
120545 almacenamiento y activo
comunicaciones
120550 Actividad financiera activo
Actividades
inmobiliarias,
120555 activo
empresariales y de
alquiler
120560 Enseanza activo
Servicios sociales y de
120565 activo
salud
Otras actividades de
120570 servicios comunitarios, activo
sociales y personales
Comercio al por
121035 activo
mayor y al por menor
Transporte,
121045 almacenamiento y activo
comunicaciones
121050 Actividad financiera activo
Actividades
inmobiliarias,
121055 activo
empresariales y de
alquiler
121060 Enseanza activo
Servicios sociales y de
121065 activo
salud
Otras actividades de
121070 servicios comunitarios, activo
sociales y personales
Certificados cafeteros
122525 activo
valorizables
Certificados elctricos
122530 activo
valorizables (CEV)
Certificados de
122535 reembolso tributario activo
(CERT)
Certificados de
122540 activo
desarrollo turstico
Certificados de
122545 inversin forestal activo
(CIF)
122595 Otros activo
1230 Papeles comerciales activo
Ttulos de tesorera
123515 activo
(TES)
Ttulos de
123520 activo
participacin
Ttulos de crdito de
123525 activo
fomento
Ttulos financieros
123530 activo
agroindustriales (TFA)
Ttulos de ahorro
123535 activo
cafetero (TAC)
Ttulos de ahorro
123540 activo
nacional (TAN)
Ttulos energticos de
123545 rentabilidad creciente activo
(TER)
Ttulos de ahorro
123550 activo
educativo (TAE)
Ttulos financieros
123555 industriales y activo
comerciales
123560 Tesoros activo
Ttulos de devolucin
123565 de impuestos activo
nacionales (TIDIS)
Aceptaciones
1240 activo
bancarias o financieras
Derechos de recompra
1250 de inversiones activo
negociadas (repos)
Aceptaciones
125040 activo
bancarias o financieras
Aceptaciones
129940 activo
bancarias o financieras
Derechos de recompra
129950 de inversiones activo
negociadas
Cuentas corrientes
1310 activo
comerciales
131005 Casa matriz activo
Para adquisicin de
133530 acciones, cuotas o activo
derechos sociales
133535 En garanta activo
133595 Otros activo
Promesas de compra
1340 activo
venta
134005 De bienes races activo
De maquinaria y
134010 activo
equipo
De flota y equipo de
134015 activo
transporte
De flota y equipo
134020 activo
areo
De flota y equipo
134025 activo
frreo
De flota y equipo
134030 activo
fluvial y/o martimo
134035 De semovientes activo
134095 De otros bienes activo
1345 Ingresos por cobrar activo
Dividendos y/o
134505 activo
participaciones
134510 Intereses activo
134515 Comisiones activo
134520 Honorarios activo
134525 Servicios activo
134530 Arrendamientos activo
134535 CERT por cobrar activo
134595 Otros activo
Retencin sobre
1350 activo
contratos
135005 De construccin activo
De prestacin de
135010 activo
servicios
135095 Otros activo
Anticipo de impuestos
1355 y contribuciones o activo
saldos a favor
Anticipo de impuestos
135505 de renta y activo
complementarios
Anticipo de impuestos
135510 de industria y activo
comercio
Impuesto de industria
135518 activo
y comercio retenido
Sobrantes en
135520 liquidacin privada de activo
impuestos
135525 Contribuciones activo
Impuestos
135530 activo
descontables
135595 Otros activo
1360 Reclamaciones activo
A compaas
136005 activo
aseguradoras
136010 A transportadores activo
136015 Por tiquetes areos activo
136095 Otras activo
Cuentas por cobrar a
1365 activo
trabajadores
136505 Vivienda activo
136510 Vehculos activo
136515 Educacin activo
Mdicos,
136520 odontolgicos y activo
similares
Derechos de recompra
1385 activo
de cartera negociada
Deudas de difcil
1390 activo
cobro
1399 Provisiones activo
139905 Clientes activo
Cuentas corrientes
139910 activo
comerciales
Cuentas por cobrar a
139915 activo
casa matriz
Cuentas por cobrar a
139920 vinculados activo
econmicos
Cuentas por cobrar a
139925 activo
socios y accionistas
139930 Anticipos y avances activo
Cuentas de operacin
139932 activo
conjunta
139935 Depsitos activo
Promesas de
139940 activo
compraventa
139945 Ingresos por cobrar activo
Retencin sobre
139950 activo
contratos
139955 Reclamaciones activo
Cuentas por cobrar a
139960 activo
trabajadores
Prstamos a
139965 activo
particulares
139975 Deudores varios activo
Derechos de recompra
139980 activo
de cartera negociada
14 Inventarios** activo
1405 Materias primas activo
Ajustes por
140599 activo
inflacin**
Ajustes por
141099 activo
inflacin**
Obras de construccin
1415 activo
en curso
Ajustes por
141599 activo
inflacin**
1417 Obras de urbanismo activo
Ajustes por
141799 activo
inflacin**
Ajustes por
142099 activo
inflacin**
Ajustes por
142599 activo
inflacin**
Ajustes por
142899 activo
inflacin**
Productos
143005 activo
manufacturados
Productos extrados
143010 activo
y/o procesados
Productos agrcolas y
143015 activo
forestales
143020 Subproductos activo
143025 Productos de pesca activo
Ajustes por
143099 activo
inflacin**
Mercancas no
1435 fabricadas por la activo
empresa
Ajustes por
143599 activo
inflacin**
Bienes races para la
1440 activo
venta
Ajustes por
144099 activo
inflacin**
1445 Semovientes activo
Ajustes por
144599 activo
inflacin**
1450 Terrenos activo
145005 Por urbanizar activo
Urbanizados por
145010 activo
construir
Ajustes por
145099 activo
inflacin**
Materiales, repuestos y
1455 activo
accesorios
Ajustes por
145599 activo
inflacin**
1460 Envases y empaques activo
Ajustes por
146099 activo
inflacin**
Ajustes por
146599 activo
inflacin**
1499 Provisiones activo
149905 Para obsolescencia activo
Para diferencia de
149910 activo
inventario fsico
Para prdidas de
149915 activo
inventarios
149920 Lifo activo
Propiedades, planta y
15 activo
equipo
1504 Terrenos activo
150405 Urbanos activo
150410 Rurales activo
150499 Ajustes por inflacin activo
Materiales proyectos
1506 activo
petroleros
150605 Tuberas y equipo activo
Costos de importacin
150610 activo
materiales
Proyectos de
150615 activo
construccin
150699 Ajustes por inflacin activo
Construcciones en
1508 activo
curso
Construcciones y
150805 activo
edificaciones
Acueductos, plantas y
150810 activo
redes
Plantas de transmisin
155635 activo
y subestaciones
Redes de recoleccin
155660 activo
de aguas negras
Instalaciones y equipo
155665 activo
de bombeo
Redes de distribucin
155670 activo
de vapor
Construcciones y
159916 activo
edificaciones
159920 Maquinaria y equipo activo
159924 Equipo de oficina activo
Equipo de
159928 computacin y activo
comunicacin
Equipo mdico-
159932 activo
cientfico
Equipo de hoteles y
159936 activo
restaurantes
Flota y equipo de
159940 activo
transporte
Flota y equipo fluvial
159944 activo
y/o martimo
159948 Flota y equipo areo activo
159952 Flota y equipo frreo activo
Acueductos, plantas y
159956 activo
redes
Armamento de
159960 activo
vigilancia
159962 Envases y empaques activo
Plantaciones agrcolas
159964 activo
y forestales
Programas para
171016 activo
computador (software)
Dotacin y suministro
171060 activo
a trabajadores
Elementos de ropera y
171064 activo
lencera
171068 Loza y cristalera activo
171069 Platera activo
171070 Cubertera activo
Impuesto de renta
171076 diferido "dbitos" por activo
diferencias temporales
Concursos y
171080 activo
licitaciones
171095 Otros activo
171099 Ajustes por inflacin activo
Costos de exploracin
1715 activo
por amortizar
Otros costos de
171515 activo
exploracin
171599 Ajustes por inflacin activo
Costos de explotacin
1720 activo
y desarrollo
Perforacin y
172005 activo
explotacin
Perforaciones campos
172010 activo
en desarrollo
Facilidades de
172015 activo
produccin
172020 Servicio a pozos activo
172099 Ajustes por inflacin activo
Amortizacin
1798 activo
acumulada
Costos de exploracin
179805 activo
por amortizar
Costos de explotacin
179810 activo
y desarrollo
Bienes entregados en
189510 activo
comodato
Amortizacin
acumulada de bienes
189515 activo
entregados en
comodato (CR)
Bienes recibidos en
189520 activo
pago
Compromisos de
2135 recompra de pasivo
inversiones negociadas
Aceptaciones
213540 pasivo
bancarias o financieras
Libros, suscripciones,
233515 pasivo
peridicos y revistas
Dividendos o
2360 participaciones por pasivo
pagar
236005 Dividendos pasivo
236010 Participaciones pasivo
Salarios y pagos
236505 pasivo
laborales
Dividendos y/o
236510 pasivo
participaciones
236515 Honorarios pasivo
236520 Comisiones pasivo
236525 Servicios pasivo
236530 Arrendamientos pasivo
Rendimientos
236535 pasivo
financieros
236540 Compras pasivo
Loteras, rifas,
236545 pasivo
apuestas y similares
236550 Por pagos al exterior pasivo
Enajenacin
propiedades planta y
236560 pasivo
equipo, personas
naturales
Por impuesto de
236565 pasivo
timbre
Otras retenciones y
236570 pasivo
patrimonio
236575 Autorretenciones pasivo
Impuesto a las ventas
2367 pasivo
retenido
Impuesto de industria
2368 pasivo
y comercio retenido
Retenciones y aportes
2370 pasivo
de nmina
Aportes a entidades
237005 promotoras de salud, pasivo
EPS
Aportes a
administradoras de
237006 pasivo
riesgos profesionales,
ARP
Aportes al ICBF,
237010 SENA y cajas de pasivo
compensacin
237015 Aportes al FIC pasivo
237025 Embargos judiciales pasivo
237030 Libranzas pasivo
237035 Sindicatos pasivo
237040 Cooperativas pasivo
237045 Fondos pasivo
237095 Otros pasivo
2375 Cuotas por devolver pasivo
2380 Acreedores varios pasivo
238005 Depositarios pasivo
Comisionistas de
238010 pasivo
bolsas
Sociedad
238015 administradora-Fondos pasivo
de inversin
238020 Reintegros por pagar pasivo
Fondo de
238025 pasivo
perseverancia
Fondos de cesantas
238030 pasivo
y/o pensiones
Donaciones asignadas
238035 pasivo
por pagar
238095 Otros pasivo
Impuestos,
24 pasivo
gravmenes y tasas
De renta y
2404 pasivo
complementarios
Vigencia fiscal
240405 pasivo
corriente
Vigencias fiscales
240410 pasivo
anteriores
Impuesto sobre las
2408 pasivo
ventas por pagar
De industria y
2412 pasivo
comercio
Vigencia fiscal
241205 pasivo
corriente
Vigencias fiscales
241210 pasivo
anteriores
2416 A la propiedad raz pasivo
Derechos sobre
2420 pasivo
instrumentos pblicos
Dotacin y suministro
253015 pasivo
a trabajadores
Para ajustes en
269530 pasivo
redencin de unidades
Cuotas de
270550 pasivo
administracin
270595 Otros pasivo
2710 Abonos diferidos pasivo
271005 Reajuste del sistema pasivo
Utilidad diferida en
2715 pasivo
ventas a plazos
Para garanta en la
281015 pasivo
prestacin de servicios
Para garanta de
281020 pasivo
contratos
281025 De licitaciones pasivo
281030 De manejo de bienes pasivo
281035 Fondo de reserva pasivo
281095 Otros pasivo
Ingresos recibidos para
2815 pasivo
terceros
Valores recibidos para
281505 pasivo
terceros
Venta por cuenta de
281510 pasivo
terceros
Cuentas de operacin
2820 pasivo
conjunta
Retenciones a terceros
2825 pasivo
sobre contratos
Cumplimiento
282505 pasivo
obligaciones laborales
Para estabilidad de
282510 pasivo
obra
Garanta cumplimiento
282515 pasivo
de contratos
Cuentas en
2840 pasivo
participacin
2895 Diversos pasivo
Prstamos de
289505 pasivo
productos
Reembolso de costos
289510 pasivo
exploratorios
Programa de extensin
289515 pasivo
agropecuaria
Bonos y papeles
29 pasivo
comerciales
2905 Bonos en circulacin pasivo
Bonos
obligatoriamente
2910 pasivo
convertibles en
acciones
2915 Papeles comerciales pasivo
2920 Bonos pensionales pasivo
Valor bonos
292005 pasivo
pensionales
Bonos pensionales por
292010 pasivo
amortizar (DB)
Intereses causados
292015 sobre bonos pasivo
pensionales
2925 Ttulos pensionales pasivo
Valor ttulos
292505 pasivo
pensionales
Ttulos pensionales
292510 pasivo
por amortizar (DB)
Intereses causados
292515 sobre ttulos pasivo
pensionales
31 Capital social patrimonio
Capital suscrito y
3105 patrimonio
pagado
310505 Capital autorizado patrimonio
Capital por suscribir
310510 patrimonio
(DB)
Capital suscrito por
310515 patrimonio
cobrar (DB)
3115 Aportes sociales patrimonio
Cuotas o partes de
311505 patrimonio
inters social
Aportes de socios-
311510 fondo mutuo de patrimonio
inversin
Contribucin de la
311515 empresa-fondo mutuo patrimonio
de inversin
Suscripciones del
311520 patrimonio
pblico
3120 Capital asignado patrimonio
Inversin
3125 suplementaria al patrimonio
capital asignado
Capital de personas
3130 patrimonio
naturales
3135 Aportes del Estado patrimonio
3140 Fondo social patrimonio
32 Supervit de capital patrimonio
Prima en colocacin
3205 de acciones, cuotas o patrimonio
partes de inters social
Prima en colocacin
320505 patrimonio
de acciones
Prima en colocacin
320510 de acciones por cobrar patrimonio
(DB)
Prima en colocacin
320515 de cuotas o partes de patrimonio
inters social
3210 Donaciones patrimonio
321005 En dinero patrimonio
Reservas por
330510 patrimonio
disposiciones fiscales
Reserva para
330515 readquisicin de patrimonio
acciones
Acciones propias
330516 patrimonio
readquiridas (DB)
Reserva para
readquisicin de
330517 patrimonio
cuotas o partes de
inters social
Cuotas o partes de
330518 inters social propias patrimonio
readquiridas (DB)
Reserva Ley 7 de
330525 patrimonio
1990
Reserva para
330530 reposicin de patrimonio
semovientes
Reserva Ley 4 de
330535 patrimonio
1980
330595 Otras patrimonio
3310 Reservas estatutarias patrimonio
Para futuras
331005 patrimonio
capitalizaciones
Para reposicin de
331010 patrimonio
activos
Para beneficencia y
331505 patrimonio
civismo
Para futuras
331510 patrimonio
capitalizaciones
Para estabilizacin de
331540 patrimonio
rendimientos
A disposicin del
331545 patrimonio
mximo rgano social
De activos en perodo
340525 patrimonio
improductivo
De ajustes Decreto
340535 patrimonio
3019 de 1989
De dividendos y
participaciones
340540 patrimonio
decretadas en
acciones,
Supervit mtodo de
340545 patrimonio
participacin
3410 Saneamiento fiscal patrimonio
Dividendos o
participaciones
35 patrimonio
decretados en
acciones,
Dividendos decretados
3505 patrimonio
en acciones
Participaciones
3510 decretadas en cuotas o patrimonio
partes de inters social
Agricultura, ganadera,
4105 ingresos
caza y silviculturas
Cultivos de hortalizas,
410510 legumbres y plantas ingresos
ornamentales
Cultivos de frutas,
410515 nueces y plantas ingresos
aromticas
410520 Cultivo de caf ingresos
410525 Cultivo de flores ingresos
Cultivo de caa de
410530 ingresos
azcar
Cultivo de algodn y
410535 plantas para material ingresos
textil
410540 Cultivo de banano ingresos
Otros cultivos
410545 ingresos
agrcolas
Cra de ovejas, cabras,
410550 asnos, mulas y ingresos
burdganos
Cra de ganado
410555 ingresos
caballar y vacuno
410560 Produccin avcola ingresos
Explotacin de minas
4115 ingresos
y canteras
411505 Carbn ingresos
411510 Petrleo crudo ingresos
411512 Gas natural ingresos
Servicios relacionados
411514 con extraccin de ingresos
petrleo y gas
Minerales metalferos
411520 ingresos
no ferrosos
Prestacin de servicios
411532 ingresos
sector minero
411595 Actividades conexas ingresos
Industrias
4120 ingresos
manufactureras
Produccin y
procesamiento de
412001 ingresos
carnes y productos
crnicos
Productos de frutas,
412003 ingresos
legumbres y hortalizas
Elaboracin de aceites
412004 ingresos
y grasas
Elaboracin de
412005 ingresos
productos lcteos
Elaboracin de
412006 ingresos
productos de molinera
Elaboracin de
412007 ingresos
almidones y derivados
Elaboracin de
412008 alimentos para ingresos
animales
Elaboracin de
412009 productos para ingresos
panadera
Elaboracin de azcar
412010 ingresos
y melazas
Elaboracin de cacao,
412011 ingresos
chocolate y confitera
Elaboracin de pastas
412012 ingresos
y productos farinceos
Elaboracin de
412013 ingresos
productos de caf
Elaboracin de otros
412014 ingresos
productos alimenticios
Elaboracin de
412015 bebidas alcohlicas y ingresos
alcohol etlico
412016 Elaboracin de vinos ingresos
Elaboracin de
412017 bebidas malteadas y de ingresos
malta
Elaboracin de
412018 ingresos
bebidas no alcohlicas
Elaboracin de
412019 ingresos
productos de tabaco
Preparacin e hilatura
412020 de fibras textiles y ingresos
tejedura
Acabado de productos
412021 ingresos
textiles
Elaboracin de
412022 artculos de materiales ingresos
textiles
Elaboracin de tapices
412023 ingresos
y alfombras
Elaboracin de
412024 cuerdas, cordeles, ingresos
bramantes y redes
Elaboracin de otros
412025 ingresos
productos textiles
412026 Elaboracin de tejidos ingresos
Elaboracin de
412027 ingresos
prendas de vestir
Preparacin, adobo y
412028 ingresos
teido de pieles
Curtido, adobo o
412029 ingresos
preparacin de cuero
Elaboracin de
412030 maletas, bolsos y ingresos
similares
Elaboracin de
412031 ingresos
calzado
Produccin de madera,
412032 artculos de madera y ingresos
corcho
Elaboracin de pasta y
412033 productos de madera, ingresos
papel y cartn
Ediciones y
412034 ingresos
publicaciones
412035 Impresin ingresos
Servicios relacionados
412036 con la edicin y la ingresos
impresin
Reproduccin de
412037 ingresos
grabaciones
Elaboracin de
412038 productos de horno de ingresos
coque
Elaboracin de
412039 productos de la ingresos
refinacin de petrleo
Elaboracin de
412040 sustancias qumicas ingresos
bsicas
Elaboracin de abonos
412041 y compuestos de ingresos
nitrgeno
Elaboracin de
412042 plstico y caucho ingresos
sinttico
Elaboracin de
412043 productos qumicos de ingresos
uso agropecuario
Elaboracin de
412044 pinturas, tintas y ingresos
masillas
Elaboracin de
productos
412045 ingresos
farmacuticos y
botnicos
Elaboracin de
412046 jabones, detergentes y ingresos
preparados de tocador
Elaboracin de otros
412047 ingresos
productos qumicos
Elaboracin de otros
412049 ingresos
productos de caucho
Elaboracin de
412050 ingresos
productos de plstico
Elaboracin de vidrio
412051 ingresos
y productos de vidrio
Elaboracin de
productos de cermica,
412052 ingresos
loza, piedra, arcilla y
porcelana
Elaboracin de
412053 ingresos
cemento, cal y yeso
Elaboracin de
412054 artculos de hormign, ingresos
cemento y yeso
Corte, tallado y
412055 ingresos
acabado de la piedra
Elaboracin de otros
412056 productos minerales ingresos
no metlicos
Industrias bsicas y
412057 fundicin de hierro y ingresos
acero
Productos primarios de
412058 metales preciosos y de ingresos
metales no ferrosos
Fundicin de metales
412059 ingresos
no ferrosos
Fabricacin de
412060 productos metlicos ingresos
para uso estructural
Forja, prensado,
estampado, laminado
412061 ingresos
de metal y
pulvimetalurgia
Revestimiento de
412062 metales y obras de ingresos
ingeniera mecnica
Fabricacin de
412063 ingresos
artculos de ferretera
Elaboracin de otros
412064 ingresos
productos de metal
Fabricacin de
412065 ingresos
maquinaria y equipo
Fabricacin de equipos
412066 de elevacin y ingresos
manipulacin
Elaboracin de
412067 aparatos de uso ingresos
domstico
Elaboracin de equipo
412068 ingresos
de oficina
Elaboracin de pilas y
412069 ingresos
bateras primarias
Elaboracin de equipo
412070 ingresos
de iluminacin
Elaboracin de otros
412071 tipos de equipo ingresos
elctrico
Fabricacin de equipos
412072 de radio, televisin y ingresos
comunicaciones
Fabricacin de
412073 aparatos e ingresos
instrumentos mdicos
Fabricacin de
412074 instrumentos de ingresos
medicin y control
Fabricacin de
412075 instrumentos de ptica ingresos
y equipo fotogrfico
Fabricacin de
412077 ingresos
vehculos automotores
Fabricacin de
412078 carroceras para ingresos
automotores
Fabricacin de partes
412079 piezas y accesorios ingresos
para automotores
Fabricacin y
412080 reparacin de buques y ingresos
otras embarcaciones
Fabricacin de
locomotoras y material
412081 ingresos
rodante para
ferrocarriles
Fabricacin de
412082 ingresos
aeronaves
Fabricacin de
412083 ingresos
motocicletas
Fabricacin de
412084 bicicletas y sillas de ingresos
ruedas
Fabricacin de otros
412085 ingresos
tipos de transporte
Fabricacin de
412086 ingresos
muebles
Fabricacin de joyas y
412087 ingresos
artculos conexos
Fabricacin de
412088 instrumentos de ingresos
msica
Fabricacin de
412089 artculos y equipo para ingresos
deporte
Fabricacin de juegos
412090 ingresos
y juguetes
Reciclamiento de
412091 ingresos
desperdicios
Productos de otras
412095 industrias ingresos
manufactureras
Suministro de
4125 electricidad, gas y ingresos
agua
Generacin, captacin
412505 y distribucin de ingresos
energa elctrica
Fabricacin de gas y
412510 distribucin de ingresos
combustibles gaseosos
Captacin, depuracin
412515 ingresos
y distribucin de agua
Comercio al por
4135 ingresos
mayor y al por menor
Venta de vehculos
413502 ingresos
automotores
Mantenimiento,
413504 reparacin y lavado de ingresos
vehculos automotores
Venta de combustibles
413508 slidos, lquidos, ingresos
gaseosos
Venta de lubricantes,
413510 aditivos, llantas y lujos ingresos
para automotores
Venta a cambio de
413512 retribucin o por ingresos
contrata
Venta de insumos,
413514 materias primas ingresos
agropecuarias y flores
Venta de otros
insumos y materias
413516 ingresos
primas no
agropecuarias
Venta de animales
413518 ingresos
vivos y cueros
Venta de productos en
413520 almacenes no ingresos
especializados
Venta de productos
413522 ingresos
agropecuarios
Venta de productos
413524 textiles, de vestir, de ingresos
cuero y calzado
Venta de papel y
413526 ingresos
cartn
Venta de libros,
revistas, elementos de
413528 ingresos
papelera, tiles y
textos escolares
Venta de juegos,
413530 juguetes y artculos ingresos
deportivos
Venta de instrumentos
413532 quirrgicos y ingresos
ortopdicos
Venta de artculos en
413534 ingresos
relojeras y joyeras
Venta de
413536 electrodomsticos y ingresos
muebles
Venta de productos de
aseo, farmacuticos,
413538 ingresos
medicinales, y
artculos de tocador
Venta de cubiertos,
vajillas, cristalera,
413540 porcelanas, cermicas ingresos
y otros artculos de uso
domstico
Venta de materiales de
construccin,
413542 ingresos
fontanera y
calefaccin
Venta de pinturas y
413544 ingresos
lacas
Venta de productos de
413546 ingresos
vidrios y marquetera
Venta de herramientas
413548 y artculos de ingresos
ferretera
Venta de maquinaria,
equipo de oficina y
413554 ingresos
programas de
computador
Venta de artculos en
413556 cacharreras y ingresos
miscelneas
Venta de instrumentos
413558 ingresos
musicales
Venta de artculos en
413560 casas de empeo y ingresos
prenderas
Venta de equipo
413562 ingresos
fotogrfico
Venta de equipo ptico
413564 ingresos
y de precisin
413566 Venta de empaques ingresos
Venta de equipo
413568 ingresos
profesional y cientfico
Transporte,
4145 almacenamiento y ingresos
comunicaciones
Servicio de transporte
414505 ingresos
por carretera
Servicio de transporte
414510 ingresos
por va frrea
Servicio de transporte
414515 ingresos
por va acutica
Servicio de transporte
414520 ingresos
por va area
Servicio de transporte
414525 ingresos
por tuberas
Almacenamiento y
414535 ingresos
depsito
Servicios
414540 complementarios para ingresos
el transporte
414545 Agencias de viaje ingresos
Otras agencias de
414550 ingresos
transporte
Servicio postal y de
414555 ingresos
correo
414560 Servicio telefnico ingresos
414565 Servicio de telgrafo ingresos
Servicio de
414570 ingresos
transmisin de datos
Servicio de radio y
414575 ingresos
televisin por cable
Transmisin de sonido
414580 e imgenes por ingresos
contrato
414595 Actividades conexas ingresos
Cuotas de inscripcin-
415040 ingresos
consorcios
Cuotas de
415045 administracin- ingresos
consorcios
Reajuste del sistema-
415050 ingresos
consorcios
Eliminacin de
415055 suscriptores- ingresos
consorcios
Cuotas de ingreso o
415060 retiro-sociedad ingresos
administradora
Servicios a
415065 ingresos
comisionistas
Recuperacin de
415075 ingresos
garantas
Ingresos mtodo de
415080 ingresos
participacin
415095 Actividades conexas ingresos
Actividades
inmobiliarias,
4155 ingresos
empresariales y de
alquiler
Arrendamientos de
415505 ingresos
bienes inmuebles
Inmobiliarias por
415510 ingresos
retribucin o contrata
Alquiler equipo de
415515 ingresos
transporte
Alquiler maquinaria y
415520 ingresos
equipo
Alquiler de efectos
415525 personales y enseres ingresos
domsticos
Consultora en equipo
415530 y programas de ingresos
informtica
Procesamiento de
415535 ingresos
datos
Mantenimiento y
415540 reparacin de ingresos
maquinaria de oficina
Investigaciones
415545 cientficas y de ingresos
desarrollo
Actividades
415550 empresariales de ingresos
consultora
415555 Publicidad ingresos
Investigacin y
415565 ingresos
seguridad
Limpieza de
415570 ingresos
inmuebles
415575 Fotografa ingresos
415580 Envase y empaque ingresos
415585 Fotocopiado ingresos
Mantenimiento y
415590 reparacin de ingresos
maquinaria y equipo
415595 Actividades conexas ingresos
Servicios sociales y de
4165 ingresos
salud
416505 Servicio hospitalario ingresos
416510 Servicio mdico ingresos
Actividades
416525 ingresos
veterinarias
Actividades de
416530 ingresos
servicios sociales
416595 Actividades conexas ingresos
Otras actividades de
4170 servicios comunitarios, ingresos
sociales y personales
Eliminacin de
417005 desperdicios y aguas ingresos
residuales
Actividades de
417010 ingresos
asociacin
Produccin y
417015 distribucin de filmes ingresos
y videocintas
Exhibicin de filmes y
417020 ingresos
videocintas
Actividad de radio y
417025 ingresos
televisin
Actividad teatral,
417030 ingresos
musical y artstica
Grabacin y
417035 ingresos
produccin de discos
Entretenimiento y
417040 ingresos
esparcimiento
417045 Agencias de noticias ingresos
Lavanderas y
417050 ingresos
similares
417055 Peluqueras y similares ingresos
Devoluciones en
4175 ingresos
ventas (DB)
42 No operacionales ingresos
4205 Otras ventas ingresos
420505 Materia prima ingresos
420510 Material de desecho ingresos
420515 Materiales varios ingresos
Productos de
420520 ingresos
diversificacin
Excedentes de
420525 ingresos
exportacin
420530 Envases y empaques ingresos
420535 Productos agrcolas ingresos
420540 De propaganda ingresos
420545 Productos en remate ingresos
Combustibles y
420550 ingresos
lubricantes
Financiacin sistemas
421030 ingresos
de viajes
Aceptaciones
421035 ingresos
bancarias
Descuentos
421040 comerciales ingresos
condicionados
Comisiones cheques
421050 ingresos
de otras plazas
421055 Multas y recargos ingresos
Sanciones cheques
421060 ingresos
devueltos
421095 Otros ingresos
Dividendos y
4215 ingresos
participaciones
De sociedades
421505 annimas y/o ingresos
asimiladas
De sociedades
421510 limitadas y/o ingresos
asimiladas
Ingresos mtodo de
4218 ingresos
participacin
De sociedades
421805 annimas y/o ingresos
asimiladas
De sociedades
421810 limitadas y/o ingresos
asimiladas
4220 Arrendamientos ingresos
422005 Terrenos ingresos
Construcciones y
422010 ingresos
edificios
422015 Maquinaria y equipo ingresos
422020 Equipo de oficina ingresos
Equipo de
422025 computacin y ingresos
comunicacin
Equipo mdico-
422030 ingresos
cientfico
Equipo de hoteles y
422035 ingresos
restaurantes
Flota y equipo de
422040 ingresos
transporte
Flota y equipo fluvial
422045 ingresos
y/o martimo
422050 Flota y equipo areo ingresos
422055 Flota y equipo frreo ingresos
Acueductos, plantas y
422060 ingresos
redes
422062 Envases y empaques ingresos
Plantaciones agrcolas
422065 ingresos
y forestales
422070 Aerdromos ingresos
422075 Semovientes ingresos
Utilidad en venta de
4240 ingresos
inversiones
424005 Acciones ingresos
Cuotas o partes de
424010 ingresos
inters social
424015 Bonos ingresos
424020 Cdulas ingresos
424025 Certificados ingresos
424030 Papeles comerciales ingresos
424035 Ttulos ingresos
424045 Derechos fiduciarios ingresos
424050 Obligatorias ingresos
424095 Otras ingresos
Utilidad en venta de
4245 propiedades, planta y ingresos
equipo
424504 Terrenos ingresos
Materiales industria
424506 ingresos
petrolera
Construcciones en
424508 ingresos
curso
Construcciones y
424516 ingresos
edificaciones
424520 Maquinaria y equipo ingresos
424524 Equipo de oficina ingresos
Equipo de
424528 computacin y ingresos
comunicacin
Equipo mdico-
424532 ingresos
cientfico
Equipo de hoteles y
424536 ingresos
restaurantes
Flota y equipo de
424540 ingresos
transporte
Flota y equipo fluvial
424544 ingresos
y/o martimo
424548 Flota y equipo areo ingresos
424552 Flota y equipo frreo ingresos
Acueductos, plantas y
424556 ingresos
redes
Armamento de
424560 ingresos
vigilancia
424562 Envases y empaques ingresos
Plantaciones agrcolas
424564 ingresos
y forestales
Utilidad en venta de
4248 ingresos
otros bienes
424805 Intangibles ingresos
424810 Otros activos ingresos
Lucro cesante
425515 ingresos
compaas de seguros
Dao emergente
425520 ingresos
compaas de seguros
Por prdida de
425525 ingresos
mercanca
Por incumplimiento de
425530 ingresos
contratos
425535 De terceros ingresos
Participaciones en
4260 ingresos
concesiones
*(426099 Ajustes por inflacin)* ingresos
Ingresos de ejercicios
4265 ingresos
anteriores
Devoluciones en otras
4275 ingresos
ventas (DB)
Resultados, matrculas
429571 ingresos
y traspasos
Ingresos operacionales
*(470565 ingresos
(DB))*
Devoluciones en
*(470568 ingresos
ventas (CR))*
Ingresos no
*(470570 ingresos
operacionales (DB))*
Gastos operacionales
*(470575 de administracin ingresos
(CR))*
Gastos operacionales
*(470580 ingresos
de ventas (CR))*
Gastos no
*(470585 ingresos
operacionales (CR))*
Operacionales de
51 gastos
administracin
5105 Gastos de personal gastos
510503 Salario integral gastos
510506 Sueldos gastos
510512 Jornales gastos
Horas extras y
510515 gastos
recargos
510518 Comisiones gastos
510521 Viticos gastos
510524 Incapacidades gastos
510527 Auxilio de transporte gastos
510530 Cesantas gastos
Intereses sobre
510533 gastos
cesantas
510536 Prima de servicios gastos
510539 Vacaciones gastos
510542 Primas extralegales gastos
510545 Auxilios gastos
510548 Bonificaciones gastos
Dotacin y suministro
510551 gastos
a trabajadores
Aportes cajas de
510572 gastos
compensacin familiar
Derechos sobre
511520 gastos
instrumentos pblicos
Contribuciones y
5125 gastos
afiliaciones
512505 Contribuciones gastos
Afiliaciones y
512510 gastos
sostenimiento
Obligatorio accidente
513075 gastos
de trnsito
513080 Lucro cesante gastos
Transporte de
513085 gastos
mercanca
513095 Otros gastos
Mantenimiento y
5145 gastos
reparaciones
514505 Terrenos gastos
Construcciones y
514510 gastos
edificaciones
514515 Maquinaria y equipo gastos
514520 Equipo de oficina gastos
Equipo de
514525 computacin y gastos
comunicacin
Equipo mdico-
514530 gastos
cientfico
Equipo de hoteles y
514535 gastos
restaurantes
Flota y equipo de
514540 gastos
transporte
Flota y equipo fluvial
514545 gastos
y/o martimo
514550 Flota y equipo areo gastos
514555 Flota y equipo frreo gastos
Acueductos, plantas y
514560 gastos
redes
Armamento de
514565 gastos
vigilancia
Adecuacin e
5150 gastos
instalacin
515005 Instalaciones elctricas gastos
Libros, suscripciones,
519510 gastos
peridicos y revistas
Operacionales de
52 gastos
ventas
5205 Gastos de personal gastos
520503 Salario integral gastos
520506 Sueldos gastos
520512 Jornales gastos
Horas extras y
520515 gastos
recargos
520518 Comisiones gastos
520521 Viticos gastos
520524 Incapacidades gastos
520527 Auxilio de transporte gastos
520530 Cesantas gastos
Intereses sobre
520533 gastos
cesantas
520536 Prima de servicios gastos
520539 Vacaciones gastos
520542 Primas extralegales gastos
520545 Auxilios gastos
520548 Bonificaciones gastos
Dotacin y suministro
520551 gastos
a trabajadores
Aportes cajas de
520572 gastos
compensacin familiar
Derechos sobre
521520 gastos
instrumentos pblicos
Contribuciones y
5225 gastos
afiliaciones
522505 Contribuciones gastos
Afiliaciones y
522510 gastos
sostenimiento
*(522599 Ajustes por inflacin)* gastos
Responsabilidad civil
523060 gastos
y extracontractual
Obligatorio accidente
523075 gastos
de trnsito
523080 Lucro cesante gastos
523095 Otros gastos
Mantenimiento y
5245 gastos
reparaciones
524505 Terrenos gastos
Construcciones y
524510 gastos
edificaciones
524515 Maquinaria y equipo gastos
524520 Equipo de oficina gastos
Equipo de
524525 computacin y gastos
comunicacin
Equipo mdico-
524530 gastos
cientfico
Equipo de hoteles y
524535 gastos
restaurantes
Flota y equipo de
524540 gastos
transporte
Flota y equipo fluvial
524545 gastos
y/o martimo
524550 Flota y equipo areo gastos
524555 Flota y equipo frreo gastos
Acueductos, plantas y
524560 gastos
redes
Armamento de
524565 gastos
vigilancia
Adecuacin e
5250 gastos
instalacin
Prdidas mtodo de
5275 gastos
participacin
De sociedades
527505 annimas y/o gastos
asimiladas
De sociedades
527510 limitadas y/o gastos
asimiladas
5295 Diversos gastos
529505 Comisiones gastos
Libros, suscripciones,
529510 gastos
peridicos y revistas
53 No operacionales gastos
5305 Financieros gastos
530505 Gastos bancarios gastos
Reajuste monetario-
530510 gastos
UPAC (hoy UVR)
530515 Comisiones gastos
530520 Intereses gastos
530525 Diferencia en cambio gastos
Gastos en negociacin
530530 gastos
certificados de cambio
Descuentos
530535 comerciales gastos
condicionados
Gastos manejo y
530540 gastos
emisin de bonos
530545 Prima amortizada gastos
530595 Otros gastos
Prdida en venta y
5310 gastos
retiro de bienes
531005 Venta de inversiones gastos
531010 Venta de cartera gastos
Venta de propiedades,
531015 gastos
planta y equipo
Retiro de propiedades,
531030 gastos
planta y equipo
Prdidas mtodo de
5313 gastos
participacin
De sociedades
531305 annimas y/o gastos
asimiladas
De sociedades
531310 limitadas y/o gastos
asimiladas
Costas y procesos
531505 gastos
judiciales
Actividades culturales
531510 gastos
y cvicas
Costos y gastos de
531515 gastos
ejercicios anteriores
531520 Impuestos asumidos gastos
531595 Otros gastos
*(531599 Ajustes por inflacin)* gastos
Impuesto de renta y
54 gastos
complementarios
Impuesto de renta y
5405 gastos
complementarios
Impuesto de renta y
540505 gastos
complementarios
Costo de ventas y de
61 costos
prestacin de servicios
Agricultura, ganadera,
6105 costos
caza y silviculturas
Cultivos de hortalizas,
610510 legumbres y plantas costos
ornamentales
Cultivos de frutas,
610515 nueces y plantas costos
aromticas
610520 Cultivo de caf costos
610525 Cultivo de flores costos
Cultivo de caa de
610530 costos
azcar
Cultivo de algodn y
610535 plantas para material costos
textil
610540 Cultivo de banano costos
Otros cultivos
610545 costos
agrcolas
Cra de ovejas, cabras,
610550 asnos, mulas y costos
burdganos
Cra de ganado
610555 costos
caballar y vacuno
610560 Produccin avcola costos
Servicios agrcolas y
610570 costos
ganaderos
610575 Actividad de caza costos
Actividad de
610580 costos
silviculturas
610595 Actividades conexas costos
*(610599 Ajustes por inflacin)* costos
Explotacin de minas
6115 costos
y canteras
611505 Carbn costos
611510 Petrleo crudo costos
611512 Gas natural costos
Servicios relacionados
611514 con extraccin de costos
petrleo y gas
Minerales metalferos
611520 costos
no ferrosos
Prestacin de servicios
611532 costos
sector minero
Industrias
6120 costos
manufactureras
Produccin y
procesamiento de
612001 costos
carnes y productos
crnicos
Productos de frutas,
612003 costos
legumbres y hortalizas
Elaboracin de aceites
612004 costos
y grasas
Elaboracin de
612005 costos
productos lcteos
Elaboracin de
612006 costos
productos de molinera
Elaboracin de
612007 costos
almidones y derivados
Elaboracin de
612008 alimentos para costos
animales
Elaboracin de
612009 productos para costos
panadera
Elaboracin de azcar
612010 costos
y melazas
Elaboracin de cacao,
612011 costos
chocolate y confitera
Elaboracin de pastas
612012 costos
y productos farinceos
Elaboracin de
612013 costos
productos de caf
Elaboracin de otros
612014 costos
productos alimenticios
Elaboracin de
612015 bebidas alcohlicas y costos
alcohol etlico
612016 Elaboracin de vinos costos
Elaboracin de
612017 bebidas malteadas y de costos
malta
Elaboracin de
612018 costos
bebidas no alcohlicas
Elaboracin de
612019 costos
productos de tabaco
Preparacin e hilatura
612020 de fibras textiles y costos
tejedura
Acabado de productos
612021 costos
textiles
Elaboracin de
612022 artculos de materiales costos
textiles
Elaboracin de tapices
612023 costos
y alfombras
Elaboracin de
612024 cuerdas, cordeles, costos
bramantes y redes
Elaboracin de otros
612025 costos
productos textiles
Elaboracin de
612027 costos
prendas de vestir
Preparacin, adobo y
612028 costos
teido de pieles
Curtido, adobo o
612029 costos
preparacin de cuero
Elaboracin de
612030 maletas, bolsos y costos
similares
Elaboracin de
612031 costos
calzado
Produccin de madera,
612032 artculos de madera y costos
corcho
Elaboracin de pasta y
612033 productos de madera, costos
papel y cartn
Ediciones y
612034 costos
publicaciones
612035 Impresin costos
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