MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, AUTORIDADES, RENDICION DE CUENTAS Y COMPETENCIAS

NIVEL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD RENDICION DE COMPETENCIAS

CUENTAS

1. Definir la poltica del 1. Hacer cumplir lo

Sistema de Gestin de definido en el manual del
calidad. Sistema de Gestin de
Calidad.
2. Garantizar el
cumplimiento de 2. Aprobar los recursos
requisitos legales para el funcionamiento del No requieren competencias
aplicables a cada uno de SGC adicionales a las del Manual
los procesos del SGC. de Funciones.
3. Suspender cualquier Rinde cuentas a la Junta
ALTA DIRECCIN 3. Asegurar la actividad cuando en su Directiva, sobre el El entrenamiento y
disponibilidad de los desarrollo se determine el funcionamiento y los capacitacin sobre temas del
recursos necesarios para incumplimiento de normas resultados del Sistema de Sistema de Gestin de
el funcionamiento y legales vigentes y/o Gestin de Calidad. Calidad se encontraran
ptimo desarrollo del SGC internas relacionadas con contemplados en el Plan de
el SGC. Capacitacin, Induccin y Re
4. Nombrar el (los) induccin.
Representantes de la
Direccin para el Sistema 4. Ajustar la poltica y
de Gestin Integral. objetivos de calidad
cuando sea necesario.
5. Evaluar y revisar el
cumplimiento de los
objetivos del SGC.

1. Cumplir con los 1. Vigilar la

FUNCIONARIOS CON requisitos legales implementacin,
PERSONAL A aplicables a cada uno de mantenimiento y mejora
CARGO: los procesos. del SGC. 1. Presentar a la gerencia No requieren competencias
cuando lo requiere el adicionales a las del Manual
Directores y Jefes de 2. Participar en la 2. Revisar los proyectos resultado de su gestin de de Funciones.
rea implementacin del para asignacin de los procesos a su cargo.
 Sistema de Gestin de recursos para el El entrenamiento y
Calidad funcionamiento del SGC. 2. As mismo los planes de capacitacin sobre temas del
mejora aplicados al Sistema de Gestin de
3. Presentar para 3. Suspender cualquier proceso y su resultado. Calidad se encontraran
aprobacin de la alta actividad cuando en su contemplados en el Plan de
Direccin los recursos desarrollo se determine el Capacitacin, Induccin y Re
necesarios para el ptimo incumplimiento de normas induccin.
desarrollo del SGC. legales vigentes y/o
internas relacionadas con
4. Cumplir y hacer cumplir el SGC.
los programas y planes
establecidos del Sistema 4 Inspecciones peridicas
de Gestin de Calidad. de seguimiento a las
actividades realizadas por
5. Mantener permanente los contratistas.
retroalimentacin de los
procesos, planes y
programas de su
responsabilidad mediante
la implementacin de
acciones correctivas,
preventivas y de mejora.

1. Determinar e 1. Vigilar la 1. Participar activamente

Implementar las acciones implementacin, en las actividades No requieren competencias
necesarias para alcanzar mantenimiento y mejora propuestas para el adicionales a las del Manual
FUNCIONARIOS SIN los resultados planificados del SGC. mantenimiento y de Funciones.
PERSONAL A y la mejora continua de los mejoramiento del SGC.
CARGO procesos. 2. Revisar los proyectos El entrenamiento y
para asignacin de 2. Poner en prctica los capacitacin sobre temas del
Asistentes 2. Cumplir con los recursos para el conocimientos adquiridos Sistema de Gestin de
Asesores Comerciales requisitos legales funcionamiento del SGC. en los planes de Calidad se encontraran
Auxiliares aplicables a cada uno de capacitacin propuestos contemplados en el Plan de
Programadores los procesos del Sistema 3. Suspender cualquier para el mejoramiento del Capacitacin, Induccin y Re
Torneros de Gestin de Calidad. actividad cuando en su sistema. induccin.
Mensajeros desarrollo se determine el
incumplimiento de normas
 3. Participar en la legales vigentes o que
implementacin del SGC afecten la calidad del
producto o servicio

1. Normalizar y mantener
actualizada la
documentacin del
proceso. 1. Asignar responsables
de implementar las No requieren competencias
2. Informar a la alta acciones correctivas, adicionales a las del Manual
direccin y lderes de preventivas o de mejora. de Funciones.
LDERES DEL SGC proceso las acciones Rinde cuentas a la Junta
correctivas del proceso, Directiva, sobre el El entrenamiento y
Dir. del SGC mejoras 2. Gestionar los medios funcionamiento y los capacitacin sobre temas del
Coord. Del SGC necesarios para la resultados del Sistema de Sistema de Gestin de
3. Cumplir a cabalidad las implementacin de Gestin de Calidad. Calidad se encontraran
responsabilidades y acciones que mejoren las contemplados en el Plan de
autoridades asignadas en actividades asociadas al Capacitacin, Induccin y Re
la documentacin. proceso. induccin.

4. Participar en la 3. Liderar la
identificacin y control de implementacin del SGC
riesgos.

5. Informar y capacitar a
las partes interesadas
temas relacionados al
SGC de la empresa.