1 4.1 Comprension de la organizacin - Analisi interno - externo 2 4.1 Comprension de la organizacin - Plan de accion para analisis interno externo 3 4.2 Comprension de las partes interesadas - Identificacion de PI 4 4.2 Comprension de las partes interesadas - Identificacion de necesidades y expectativas 5 4.3 Determinacion del alcance del sistema de gestion de calidad 6 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - Secuencias de interaccion de sus procesos 7 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - definicion de procesos y documentacion, entradas y salidas 8 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - definicion de responsabilidades 9 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - medicion del sistema de gestion de calidad 10 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - analisis para la informacion documentada 11 4.4 Sistema de gestion de calidad y sus procesos - recursos TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ITEM CLAUSULA 5. LIDERAZGO
1 5.1.1 Generalidades - Objetivos para el SGC 5.1.2 2 Enfoque al cliente de la organizacin, sus procesos, productos y servicios
3 5.1.2 Enfoque al cliente de la organizacin, sus procesos, productos y servicios
4 5.1.2 Enfoque al cliente - Normativa legal que aplica a la organizacin Enfoque al cliente - Cumplimiento legal y reglamentario de la 5 5.1.2 5.2.1 / 5.2.2 organizacin 6 Politica de calidad - comunicacin - actualizacion 7 5.3 Revision del SGC 5.3 Definicion de funciones, roles y responsabilidades y organizacin TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MES
ITEM CLAUSULA 6. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
1 6.1.1 Acciones para abordar 2 6.1.2 3 6.2.1 4 6.2.2 5 6.3 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO PARCIAL NO CUMPLE NO APLICA