Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior 1.000,39

P Pagamentos efetuados - 1.000,39

S Saldo financiado 0,00
+
L Lanamentos atuais 965,73
= Total desta fatura 965,73
Internacional

Titular GREGORY GRAMINI CUMIN

Carto 5256.XXXX.XXXX.6783

24 X
14/10/2017 965,73 150,76 72,23

Central de Limites de crdito R$ Pagamentos efetuados

Atendimento Limite total de crdito 4.000,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no ms 3.274,72 13/09 PAGAMENTO EFETUADO 6783 - 700,00
30033030 Retirada de recursos Pas(saque) 1.000,00 13/09 PAGAMENTO EFETUADO 6783 - 300,39
Capitais brasileiras e Retirada de recursos Exterior(saque) 4.000,00 P Total dos pagamentos - 1.000,39
regies metropolitanas
Lanamentos
08007203030 GREGORY G CUMIN (final 6783)
Demais localidades DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
28/08 FARMACELL 08/10 29,00
PARNAIBA
09/08 WAL MART COM BR 08/12 116,50
OSASCO
06/05 RICARDO ELETRO F2105/12 26,29
CONTAGEM
19/04 EXTRA.COM 04/12 24,75
SAO PAULO
08/03 PAZ MODA 03/06 132,65
PARNAIBA
24/03 SUPERM.ELISEU MART03/03 33,87
PARNAIBA
07/02 SUPERM.ELISEU MART02/03 43,78
PARNAIBA
07/10 SUPERM.ELISEU MARTINS - 0,02
PARNAIBA
11/09 COMERCIAL CARVALHO02/02 13,11
PARNAIBA

175/56097427-8
Continua...

24 X
5256.XXXX.XXXX.6783 14/10/2017 965,73 150,76 72,23

34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000

Banco Ita S.A. 341-7 34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000

local de Pagar preferencialmente pelo Ita Bankline, Ita Bankfone, Caixas Eletrnicos Ita ou Agncias Ita. vencimento
pagamento At a data de vencimento, pode ser pago na rede bancria do pas. Aps 29/10/2017 pague apenas nas agncias do Ita. Contra apresentao
cedente nmero documento data do processamento agncia/cdigo cedente
Banco Itaucard S.A. 00056097427/0768445 14/10/2017 2525/00403-8
carteira espcie doc. aceite uso do banco nosso nmero
175 FT N 175/56097427-8
instrues Preencher o valor a ser pago, entre o mnimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Ateno! Em caso de valor pago em R$
atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informaes no verso.
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A642152000B *0040005274680040319754001CF*
PC -00
006522

MARIA MERCIA PEREIRA DE SOUSA Data de Postagem: 02/03/2012

72

SAO FRANCISCO D

020312
R SAMUEL SANTOS 637
64215-200 PARNAIBA PI Data de Vencimento: 14/03/2012
<wwNnNwNnNwwnNNwnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnNnwwNNnNwwwNWnnnNwWnnnNwWnwnNWwNnwNwNwnNwnWNnnnWwNNNwwnwnNWnnnWWn> Data de fechamento (emisso): 01/03/2012Autenticao no verso

Data prevista de fechamento da prxima fatura: 09/04/2012

Recibo do banco
 Lanamentos Compras parceladas - prximas faturas
11/01 COMERCIAL CARVALHO - 0,01 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
PARNAIBA 28/06 FARMACELL 09/10 29,00
21/01 SUPERM.ELISEU MART02/03 32,72 09/07 WAL MART COM BR 09/12 116,50
PARNAIBA 06/10 RICARDO ELETRO F2106/12 26,29
24/01 IGUATEMI 02/10 37,80 19/11 EXTRA.COM 05/12 24,75
PARNAIBA 08/12 PAZ MODA 04/06 132,65
06/02 SUPERM.ELISEU MART01/03 65,21 07/01 SUPERM.ELISEU MART03/03 43,78
21/01 SUPERM.ELISEU MART03/03 32,72
06/02 CASAS ARAUJO 01/04 33,98 24/01 IGUATEMI 03/10 37,80
06/02 SUPERM.ELISEU MART02/03 65,21
08/02 COMERCIAL CARVALHO01/03 24,62 06/02 CASAS ARAUJO 02/04 33,98
08/02 COMERCIAL CARVALHO02/03 24,62
12/02 SUPERM.ELISEU MART01/03 28,76 12/02 SUPERM.ELISEU MART02/03 28,76
15/02 ANUIDADE DIFERENCI02/06 18,00
13/02 PARNAIBA IMPORTADOS 59,50 15/02 MACAVI PARNAIBA 02/04 27,25
PARNAIBA 15/02 ARMAZEM MESQUITA 02/02 25,07
15/02 ANUIDADE DIFERENCI01/06 18,00 17/02 SUPERM.ELISEU MART02/03 30,88
22/02 SUPERM.ELISEU MART02/03 39,63
15/02 POSTO MACHADO RIBEIRO 8,00 26/02 COMERCIAL CARVALHO02/03 17,56
PARNAIBA 26/02 COMERCIAL CARVALHO02/03 14,49
15/02 MACAVI PARNAIBA 01/04 27,25 Prxima fatura 768,94
Demais faturas 1.655,00
15/02 ARMAZEM MESQUITA 01/02 25,07 Total para prximas faturas 2.423,94

16/02 SEGURO RENDA PREMIADA 6,95 Encargos de financiamento (14/02 a 13/03)

Juros de financiamento 13,08 % 0,00
17/02 SUPERM.ELISEU MART01/03 30,88 Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
20/02 POSTO CIDADE 30,00 IOF de financiamento 0,00
PARNAIBA
20/02 SUPERM.ELISEU MARTINS 7,89
PARNAIBA
Fique atento a fatura (14/03 a 13/04)
22/02 SUPERM.ELISEU MART01/03 39,63
Encargos de financiamento
Juros mximos de financiamento ao ms 14,98 %
23/02 P H B COMERCIAL 27,50
Juros mximos de financiamento ao ano 446,48 %
PARNAIBA
Encargos mx. em caso de pgto. mnimo (R$) 126,84
26/02 COMERCIAL CARVALHO01/03 17,56
CET - Custo efetivo total (ao ms e ao ano)
26/02 COMERCIAL CARVALHO01/03 14,49
De financiamento 15,56 % 481,22 %
De retirada recursos pas 14,79 % 435,42 %
27/02 ALESAT POSTO N S REMED 10,00
De parc. compras com juros 13,83 % 383,57 %
PARNAIBA
De pagamento de contas 3,57 % 53,23 %
Lanamentos no carto (final 8665) 965,73
De pagamento de contas aut. 3,57 % 53,23 %

L Total dos lanamentos atuais 965,73

Continua...

3003 3030 Capitais brasileiras e regies metropolitanas

0800 720 3030Demais localidades
De segunda a sbado, das 8h s 22h.

PC - 00 04281 VK045 02/03/2012 VKRPOF01 G0395 0652272

Parcelamento desta fatura
Valor do IOF R$ 22,66
Valor total de parcelamento desta fatura R$ 1.756,18
CET parcelamento de fatura 6,21 % 108,14 %
PC - 00 04281 VK045 02/03/2012 VKRPOF01 G0395 0652272