MUNICIPALIDAD DE

SAN ISIDRO INTEGRANTES:

- Fernndez Gonzales Henry
P.O.I. Plan Operativo Institucional - R.O.F. Reglamento de - Huamn Vsquez Gustavo
Organizacin y Funciones (ORGANIGRAMA) - M.O.F.
- Quintana Huerta Michael
Manual de Organizacin y Funciones - PDI / PEI. Plan De
Desarrollo Institucional / Plan Estratgico Institucional - - Salazar Maicelo Christian
MAPROS ; Manual de Procesos / Procedimientos - Zevallos Prez Luiggi

DOCENTE:
- Paucar Rupay Luis Alberto

2017
12
 NDICE
1. CARTULA
2. NDICE
3. CONTENIDO:
3.1. Antecedentes:
3.1.1. Nombre de la Institucin:
3.1.2. Datos Generales:
a. Titular Responsable
b. Direccin de la institucin
c. Direccin web
d. Marco Legal
3.2. Documentos de Gestin:
3.2.1. Organigrama
3.2.2. Mapa de Procesos
3.3. Percepcin actual de la poblacin
3.4. Segn el mapa de procesos, realizar lo siguiente:
3.4.1. Procesos ms prioritarios
3.4.2. Identificacin de procesos
3.4.3. Porqu son prioritarios cada uno de los procesos elegidos
3.4.4. Procesos funcionales y/o inter funcionales los procesos elegidos.
3.4.5. Despliegue de dos procesos identificados por grupo
3.4.6. Diagramas de flujo de los procesos sealados en el mapa de procesos
3.4.7. Indicadores de gestin de los procedimientos y/o procesos seleccionados
4. PLANEAMIENTO ESTRATGICO:
- Anlisis FODA
- Identificacin de las estrategias, objetivos
- Evaluacin del POI
- Posibles problemas y/o mejoras de todos los procesos analizados
5. CONCLUSIONES
 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

3. CONTENIDO
3.1 ANTECEDENTES

San Isidro es, actualmente, un distrito que une a su tradicin la modernidad y el progreso.
Su gran desarrollo urbano con residencias, edificios multifamiliares, centros comerciales y
financieros muestran su arquitectura que incorpora los ltimos avances de diseo dando
una personalidad muy singular a nuestra ciudad.

Catastro Distrital

La Subgerencia de Catastro es el rea encargada del levantamiento, procesamiento y

suministro de informacin fsica de las propiedades privadas y va pblica de la jurisdiccin
del distrito de San Isidro. La informacin levantada est a disposicin de las diferentes reas
municipales a travs del Sistema de Informacin Catastral (SIC) en lnea y para el pblico en
general mediante la pgina web.

El Sistema de Informacin Catastral de San Isidro (SIC) tiene 22 aos de vigencia mediante
procesos de mantenimiento implementados a partir del ao 1993. La base catastral, literal
y grfica, se encuentran en lnea con las diferentes reas municipales, habiendo logrado
desarrollar alrededor de 60 planos temticos disponibles a travs de la intranet y
prximamente en Internet.

3.1.1. Nombre de la Institucin:

Municipalidad de San Isidro

3.1.2. Datos Generales:

a. Titular Responsable

Alcalde Manuel Velarde

b. Direccin de la institucin

Augusto Tamayo 180, San Isidro Lima 27

c. Direccin web

http://msi.gob.pe/portal/
 d. Marco Legal

Aprueban la Estructura Orgnica y el Reglamento de

Organizacin y Funciones - ROF de la Municipalidad
ORDENANZA N 451-MSI
EL ALCALDE DE SAN ISIDRO
POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO

VISTO: En Sesin Ordinaria de la fecha, el Dictamen N 014-2017-CAJLI/MSI de la Comisin de

Asuntos Jurdicos, Laborales e Informtica; el Dictamen 006-2017-CAFRP/MSI de la Comisin
de Administracin, Finanzas, Rentas y Presupuesto; el Informe N 45-2017-0520-SDC-
GPPDC/MSI de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo; el Informe N 030-2017-0500-
GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; el Informe
N 0091-2017-0400-GAJ/MSI de la Gerencia de Asesora Jurdica; el Memorndum N 038-
2017-0600-SG/MSI de la Secretara General; el Informe N 54-2017-SDC-GPPDC/MSI de la
Subgerencia de Desarrollo Corporativo; el Pase N 133-2017-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; el Oficio N 042-2017-0100-ALC/MSI
de la Alcalda; el Oficio N 000239-2017-CG-DOCI de la Contralora General de la Repblica; el
Informe N 067-2017-0520-SDC-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo; el
Informe N 049-2017-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Corporativo; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artculo 194 de la Constitucin Poltica del Per seala que las municipalidades
provinciales y distritales son rganos de gobierno local con autonoma poltica, econmica y
administrativa en los asuntos de su competencia; la misma que radica, conforme al artculo II
del Ttulo Preliminar de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracin, con sujecin al ordenamiento
jurdico.
Que, el artculo 26 de la Ley N 27972, establece que la administracin municipal adopta una
estructura gerencial sustentndose en principios de programacin, direccin, ejecucin,
supervisin, control concurrente que adems se rige por los principios de legalidad, economa,
transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacin y seguridad ciudadana; y, por
aquellos contenidos en la Ley N 27444;
Que, asimismo, el artculo 4 de la Ley N 27658, Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin
del Estado, indica que la finalidad fundamental del proceso de modernizacin de la gestin del
Estado es la obtencin de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se
logre una mejor atencin a la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos
pblicos; ello en concordancia con el artculo 1 de su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N 030-2002-PCM, que refiere que la organizacin y toda actividad de la entidad
deber dirigirse a brindar un mejor servicio y al uso ptimo de los recursos estatales,
priorizando permanentemente el inters y bienestar de la persona;
Que, mediante Ordenanza N 382-MSI y modificatorias, publicada en el diario oficial El
Peruano el 31 de marzo de 2015, se aprob la Estructura Orgnica y el Reglamento de
Organizacin y Funciones de la Municipalidad de San Isidro;
Que, el artculo 2 del Decreto Supremo N 043-2006-PCM que aprob los Lineamientos para
la elaboracin y aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF por parte de las
entidades de la Administracin Pblica, seala que estos tienen por finalidad generar la
aprobacin de un ROF que contenga una adecuada estructura orgnica de la entidad y
definicin de sus funciones y las de los rganos que la integran, acorde con los criterios de
diseo y estructura de la Administracin Pblica que establece la Ley N 27658, Ley Marco de
Modernizacin de la Gestin del Estado, con el objetivo de priorizar y optimizar el uso de los
recursos pblicos e identificar las responsabilidades especficas de las entidades pblicas y sus
unidades orgnicas, asignadas por el ordenamiento jurdico aplicable en cada caso;
Que, conforme lo establecido en el literal e) del artculo 34 del Reglamento de Organizacin y
Funciones vigente, corresponde a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Corporativo conducir el proceso de formulacin de los instrumentos de organizacin,
funciones y procedimientos del Municipio, en coordinacin con las unidades orgnicas, entre
los que se encuentra el Reglamento de Organizacin y Funciones;
Que, en ese sentido, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, de
acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Desarrollo Corporativo tal y como se aprecia en
los informes del visto, remiti la propuesta para la aprobacin de la Estructura Orgnica y el
Reglamento de Organizacin y Funciones; que contempla la mejora de procesos de las reas
de la entidad, la incorporacin, modificacin o eliminacin de funciones que requieren
precisarse acorde a la normativa legal, la solucin de posibles conflictos funcionales, entre
otros, las cuales se detallan en el informe sustentatorio para la aprobacin del ROF;
Que, de acuerdo con el artculo 34 del D.S. N 043-2006-PCM, Lineamientos para la
elaboracin y aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones por parte de las
entidades de la Administracin Pblica; el citado documento de gestin se aprueba por
Ordenanza Municipal;
Que, contando con las opiniones tcnicas favorables de Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Corporativos y la opinin legal de la Gerencia de Asesora Jurdica
conforme se seala en los documentos del visto; en reunin de Comisiones Conjuntas de fecha
29 de marzo del 2017, los seores regidores solicitaron la opinin del rgano de Control
Institucional y de la Contralora General de la Repblica en relacin a las funciones de la OCI en
la propuesta de Estructura Orgnica y Reglamento de Organizacin y Funciones-ROF de la
Municipalidad de San Isidro;
Que, estando a los argumentos antes expuestos, resulta necesario aprobar la nueva Estructura
Orgnica y el Reglamento de Organizacin y Funciones-ROF de la Municipalidad de San Isidro:
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del artculo 9 y
del artculo 40 de la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, el Concejo por Mayora y
con la dispensa del trmite de lectura y aprobacin del acta, ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA ESTRUCTURA ORGNICA Y EL REGLAMENTO DE

ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Artculo Primero. - APROBAR la Estructura Orgnica y el Reglamento de Organizacin y

Funciones - ROF de la Municipalidad de San Isidro, que forman parte integrante de la presente
Ordenanza.
Artculo Segundo. - DEROGAR la Estructura Orgnica y el Reglamento de Organizacin y
Funciones ROF, aprobados mediante Ordenanza N 382-MSI y modificatorias, as como toda
norma que se oponga a la presente Ordenanza.

Artculo Tercero. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Recursos Humanos,

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo y dems reas competentes,
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

Artculo Cuarto. - ENCARGAR a la Gerencia de Recursos Humanos, la elaboracin del Cuadro

para Asignacin de Personal Provisional de la entidad en base al Reglamento de Organizacin y
Funciones y la Estructura Orgnica, aprobados en el artculo primero.

Artculo Quinto. - DISPONER que el Reglamento de Organizacin y Funciones y la Estructura

Orgnica aprobados en el artculo primero, entraran en vigencia a partir de la aprobacin del
Cuadro para Asignacin de Personal Provisional a que hace referencia el artculo precedente.

Artculo Sexto. - ENCARGAR a la Secretara General la publicacin de la presente Ordenanza en

el Diario Oficial El Peruano; a la Oficina de Comunicaciones e Imagen en el Portal
Institucional (www.munisanisidro.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe).

POR TANTO:

Regstrese, comunquese, publquese y cmplase.

Dado en San Isidro a los cinco das del mes de abril del ao dos mil diecisiete.

MANUEL VELARDE DELLEPIANE

Alcalde
 Aprueban Manual de Organizacin y Funciones - MOF de
la Municipalidad

DECRETO DE ALCALDA
N 007-ALC/MSI

San Isidro, 29 de febrero de 2012.

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO: El Informe N 041-2012-0500-GPPDC/MSI de fecha 9 de febrero de 2012 emitido por la

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo mediante el que se propone
la actualizacin del Manual de Organizacin y Funciones - MOF de la Municipalidad de San
Isidro.

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los
asuntos de su competencia, conforme lo establece el artculo 194 de la Constitucin Poltica
del Per y en concordancia con el Artculo II del Ttulo Preliminar de la Ley Orgnica de
Municipalidades, Ley N 27972;

Que, el Manual de Organizacin y Funciones es un documento que contempla los cargos que
requiere una entidad acorde con sus funciones, su descripcin, calificacin y requisitos
mnimos para su desempeo;

Que, mediante Ordenanza N 287-MSI del 10 de febrero de 2010, se aprueba la Nueva

Estructura Orgnica, Reglamento de Organizacin y Funciones ROF y el Cuadro para la
Asignacin de Personal CAP de la Municipalidad de San Isidro;

Que la Subgerencia de Desarrollo Corporativo a travs del Informe Tcnico Sustentatorio que
se adjunta en el Informe N 050-2012-0520-SDC-GPPDC/MSI, ha efectuado la elaboracin del
"Manual de Organizacin y Funciones" en concordancia con la Estructura Orgnica y el
Reglamento de Organizacin y Funciones vigentes, aprobados mediante Ordenanza N 287-
MSI y de conformidad con la normatividad vigente.

Que, estando a lo opinado por la Gerencia Asesora Jurdica mediante Informe N 352-2012-
0400-GAJ/MSI;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas en el artculo 9, numeral 6, y

artculo 20 de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades;

DECRETA:

Artculo Primero. - Aprobar el Manual de Organizacin y Funciones - MOF de la Municipalidad

de San Isidro, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente Decreto.
Artculo Segundo. - Disponer que la Secretara General se encargue de publicar el texto del
presente Decreto en el diario oficial "El Peruano". Asimismo, la Gerencia de Tecnologas de
Informacin y Comunicacin queda encargada de publicar el texto del presente Decreto y sus
anexos en el Portal Institucional de la Municipalidad de San Isidro (www.msi.gob.pe) y en el
Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

Artculo Tercero. - Encargar a la Gerencia de Recursos Humanos las acciones necesarias para el
cumplimiento del presente Decreto.

Artculo Cuarto. - El presente Decreto entrar en vigencia a partir del da siguiente de su

publicacin en el diario oficial "El Peruano".

POR TANTO:

Regstrese, comunquese y cmplase.

RAUL A. CANTELLA SALAVERRY

Alcalde

758797-1
 MAPA DE PROCESOS (MAPRO) - RESOLUCIN DE
GERENCIA MUNICIPAL N 15 -2017-0200-GM/MSI

SAN ISIDRO 2 O ENE. 2017

LA GERENTE MUNICIPAL

VISTO, el Informe N" 251-2016-0520-SDC-GPPDC/MSI de la Subgerencia de Desarrollo

Corporativo y el Informe N 148-2016-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Desarrollo Corporativo; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artculo 194 de la Constitucin Poltica del Per indica que las municipalidades
provinciales y distritales son rganos de gobierno local con autonoma poltica, econmica y
administrativa en los asuntos de su competencia; autonoma que conforme al artculo II del
Ttulo Preliminar de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracin, con sujecin al ordenamiento
jurdico y por otro lado el Artculo IV de dicha norma indica que los gobiernos locales
representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales
y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.

Que, la Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado, seala que el
proceso de modernizacin de la gestin del Estado tiene como finalidad fundamental obtener
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atencin a
la ciudadana, priorizando y optimizando el uso de los recursos pblicos, y teniendo, entre
otros objetivos, el alcanzar un Estado que se encuentre al servicio de la ciudadana, que cuente
con canales efectivos de participacin ciudadana y que sea transparente en su gestin;

Que, el numeral 2.3 del Decreto Supremo N 004-2013PCM, que aprob la Poltica Nacional de
Modernizacin de la Gestin Pblica, seala que esta tiene como objetivo general orientar,
articular e impulsar en todas las entidades pblicas, el proceso de modernizacin hacia una
gestin pblica para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el
desarrollo del pas; estableciendo entre sus objetivos especficos, implementar la gestin por
procesos y promover la simplificacin administrativa en todas las entidades pblicas a fin de
generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los
ciudadanos y empresas;

Que, el literal d) del numeral 3.1 de la norma referida en el prrafo precedente, seala que
entre los componentes de la Gestin Pblica orientada a Resultados se encuentra la Gestin
por procesos, con respecto a la cual se indica que una gestin al servicio del ciudadano
necesariamente deber cambiar el tradicional modelo de organizacin funcional y migrar hacia
una organizacin por procesos contenidos en las "cadenas de valor" de cada entidad, que
aseguren que los bienes y servicios pblicos de su responsabilidad generen resultados e
impactos positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles; Que, asimismo, la citada
norma define a los procesos como una secuencia de actividades que trasforman una entrada o
insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien o el servicio),
aadindole un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de calidad/precio,
rapidez, facilidad, comodidad, entre otros;, siendo los procesos de dos tipos: Los que resultan
directamente de la produccin de un bien o servicio, denominados "procesos clave" de la
cadena de valor; y, los denominados "de soporte", que sirven de manera transversal a todas
las actividades, tales como la administracin central, la gestin financiera, del personal, la
infraestructura, el equipamiento y la logstica, que en el sector pblico estn regulados por los
Sistemas Administrativos nacionales aplicables a todas las entidades;

Que, finalmente, se indica que, en un modelo de gestin por resultados, los dos tipos de
procesos deben ser optimizados para lo cual las organizaciones modernas estudian
rigurosamente cmo optimizar, formalizar y automatizar cada uno de sus procesos internos,
como parte de la "cadena de valor". Los recursos (insumos) esenciales para optimizar la
cadena de valor son el personal ^(conocimiento), la infraestructura (instalaciones), los equipos,
las tcnicas y mtodos, y finanzas;

Que, por su parte, la Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del Concejo de Ministros,
a travs de los Lineamientos para la Implementacin de la Gestin por Procesos en las
Entidades de la Administracin Pblica, establece el su numeral 5.3 que entre la
Documentacin de los Procesos se encuentra el Mapa de Procesos que est conformado por
su representacin grfica y la Ficha Tcnica de cada proceso el cual debe ser elaborado por la
Oficina encargada del Desarrollo Organizacional y Modernizacin de la entidad en
coordinacin con los responsables de la ejecucin o desarrollo de los procesos, que para
efectos de la Metodologa se denominar dueos de los procesos, que son los responsables de
la ejecucin o desarrollo de un proceso y de garantizar que el bien o servicio sea ofrecido en
las mejores condiciones al ciudadano o destinatario de los bienes y servicios;

Que, el literal e) del artculo 39 del Reglamento de Organizacin y Funciones, seala que la
Subgerencia de Desarrollo Corporativo tiene como funcin coordinar y desarrollar el mapa de
los procesos municipales y coordinar el inventario de los procedimientos de cada Gerencia
para determinar la priorizacin de su desarrollo, anlisis y estudio de mejora, as como
establecer las unidades de medida o indicadores para el seguimiento, monitoreo, control y
evaluacin de los procedimientos;

Que, por su parte el literal h) del artculo 22 del Reglamento de Organizacin y Funciones,
seala que la Gerencia Municipal tiene como funcin aprobar los procesos, procedimientos,
directivas, reglamentos y normas internas propuestas por las Gerencias de la Municipalidad,
formuladas con el asesoramiento de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Corporativo; Que, bajo dicho contexto, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Corporativo, con la opinin favorable de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo conforme se
aprecia en los documentos del visto, remiti la propuesta de Mapa de Procesos a fin de
implementar la Gestin por Procesos y promover la simplificacin administrativa en la entidad;
precisando que la misma ha sido validada por las unidades orgnicas; el cual tiene por objetivo
establecer los procesos de Nivel O y sus caractersticas, categorizndolos en procesos
estratgicos, misionales y de apoyo, el cual abarca todos los macro procesos identificados en el
cual intervienen todos los rganos y unidades orgnicas de la Municipalidad de San Isidro;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesora Jurdica mediante el Informe N 0035-
2017-0400-GAJ/MSI;
En uso de las facultades conferidas por el literal h) del artculo 22 del Reglamento de
Organizacin y Funciones de la Municipalidad de San Isidro;

RESUELVE:

ARTCULO PRIMERO. - APROBAR el Mapa de Procesos (Nivel 0} de la Municipalidad de San

Isidro: SDC-MP-001, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente
Resolucin.

ARTCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo

Corporativo, el desarrollo y seguimiento de los procesos contenidos en el Mapa de Procesos
aprobado a travs del artculo precedente.

ARTCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones e Imagen la publicacin de la

presente Resolucin y su anexo en el Portal Institucional: www.munisanisidro.gob.pe
3.2. DOCUMENTOS DE GESTIN

3.2.1. Organigrama
 CONCEJO MUNICIPAL
Consejo de Coordinacin Local Distrital

ALCALDA
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL Junta de Delegados Municipales

PROCURADURA
SECRETARA
PBLICA
GENERAL
MUNICIPAL

Oficina de Oficina de
Comunicaciones e Oficina de Cultura Planeamiento
Imagen Urbano

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE
GERENCIA DE GERENCIA DE PLANEAMIENTO,
GERENCIA DE RECURSOS TECNOLOGAS DE GERENCIA DE ASESORA
ADMINISTRACIN Y PRESUPUESTO Y DESARROLLO
HUMANOS INFORMACIN Y JURDICA
FINANZAS CORPORATIVO
COMUNICACIN

Subgerencia de Subgerencia de
Subgerencia de
Administracin de Planeamiento y
Contabilidad y Costos
Personal, Bienestar y Presupuesto
Desarrollo
Subgerencia de
Subgerencia de
Desarrollo
Tesorera
Corporativo

Subgerencia de
Logstica y Servicios
Generales

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE SEGURIDAD

GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE
ADMINISTRACIN AUTORIZACIONES Y CIUDADANA Y GESTIN DE
DISTRITAL HUMANO SOSTENIBILIDAD
TRIBUTARIA CONTROL URBANO RIESGO DE DESASTRES

Subgerencia de Subgerencia de Subgerencia de Subgerencia de Subgerencia de Subgerencia de

Servicios al Licencia y Mantenimiento Serenazgo Participacin Vecinal Movilidad Urbana
Contribuyente Autorizaciones Urbano

Subgerencia de Subgerencia de Subgerencia de

Subgerencia de
Fiscalizacin Subgerencia de Obras Trnsito Medio Urbano
Catastro
Tributaria

Subgerencia de Subgerencia de
Subgerencia de Gestin de Riesgo de
Control y
Proyectos Desastres y Defensa
Cumplimiento de
Deudas Civil

Subgerencia de
Fiscalizacin
12
 3.2.2 Mapa de Procesos

GESTIN DEL CONTROL INSTITUCIONAL

Estratgicos
Procesos

GESTIN DEL GESTIN DE LA

GESTIN DE LA
DIRECCIONAMIENTO MODERNIZACIN
COMUNICACIN PBLICA
ESTRATGICO INSTITUCIONAL
REQUISITOS Y NECESIDADES DEL ADMINISTRADO, CIUDADANO Y

REQUISITOS Y NECESIDADES DEL ADMINISTRADO, CIUDADANO Y

GESTIN DE LA RECAUDACIN
VECINO (DESTINATARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS)

VECINO (DESTINATARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS)

GESTIN DEL DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBILIDAD

GESTIN DE DESARROLLO SOCIAL

Misionales
Procesos

GESTIN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIAL

GESTIN DE LA PARTICIPACIN CIUDADANA

GESTIN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIA

GESTIN GESTIN DE CADENA DE GESTIN DE ADMINISTRACIN

JURDICA SUMINISTRO FINANCIERA
De Apoyo
Procesos

GESTIN DEL TALENTO GESTIN TECNOLGICA Y ATENCIN Y GESTIN

HUMANO DE LA INFORMACIN DOCUMENTARIA

13
14
3.3. PERCEPCIN ACTUAL DE LA POBLACIN

Durante el desarrollo del presente trabajo se identific que la municipalidad de San Isidro,
divide su mbito de trabajo en dos subsectores bien definidos, el del cuidado ambiental, cuyo
fin sera el de impulsar la cultura ambiental de sus ciudadanos, y el empresarial, el cual est
enfocado en el desempeo de las grandes empresas ubicadas en ese distrito.

Por un lado, segn los artculos del diario Gestin, se aprecia que en el primer trimestre del
2017 se absorbieron 3,200 m2 de oficinas slo en San Isidro, segn informe de CBRE Per, esto
indica lo que la municipalidad quiere lograr en su distrito lo cual impulsa a la mayor demanda
de oficinas tipo A y A+.

Con esto se puede tener la idea a la cual apunta la municipalidad de San Isidro, tratando
directamente con las grandes empresas, ya que de esta manera ingresa un gran dinero para el
distrito el cual es invertido en educacin, salud y medio ambiente.

Uno de los objetivos de la Municipalidad de San Isidro es promover la educacin y cultura

ambiental a travs de las distintas actividades de difusin y sensibilizacin orientadas a
mejorar el medio ambiente y la calidad de vida en el distrito.

Actividades

La realizamos a travs de distintas y mltiples actividades que no solo se circunscriben en el

mbito de la difusin sino participamos activamente en buscar cada da un distrito ms
saludable que ofrezca un mejor nivel de calidad del vecino.

Los problemas detectados por la municipalidad de San Isidro, son:

1. Dficit de capacidad de lugares de estacionamiento vehicular.

2. Deficiente infraestructura de canales de regado.

3. Desconocimiento de la normativa municipal por parte de los residentes del distrito.

4. Insuficiente infraestructura para atencin de programas de adulto mayor y

discapacitados.

5. Carencia de identificacin en todos los niveles de la organizacin con respecto a los

objetivos y metas institucionales.

San Isidro: moderno parque ecolgico reemplazar depsito municipal

El parque ecolgico de San Isidro tendr una bella vista al mar para el disfrute de todos los
ciudadanos de Lima. Adems, permitir desarrollar actividades de recreacin, ldicas,
culturales y educativas.

Un moderno Parque Ecolgico y malecn pblico de ms de 15 mil metros cuadrados se

construir en lo que era un depsito y almacn municipal ubicado en una plataforma alta del
acantilado del distrito de San Isidro.

El alcalde distrital Manuel Velarde seal que el terreno ser recuperado por su comuna con la
finalidad de ofrecer un nuevo espacio pblico que permitan el desarrollo de
diversas actividades de recreacin, ldicas, culturales y educativas.

15
Tambin, desde esta zona verde se tendr una bella vista al mar, la cual estar destinada al uso
y disfrute de todos los ciudadanos de Lima.

A travs de esta obra San Isidro dejar por fin de darle la espalda al mar, permitiendo una
continuidad del malecn Manuel Bernales, de la que ahora carece, y recuperando amplias
reas de espacio pblico desaprovechadas durante dcadas, dijo Velarde.

El nuevo parque ecolgico contar con reas verdes, rboles, senderos peatonales, ciclova,
mobiliario urbano, un biohuerto pblico, estaciones para reciclaje, entre otros ambientes lo
convertirn en uno de los componentes ecolgicos ms importantes de la ciudad.

Adems, permitir articular los malecones de San Isidro y Miraflores, distritos que tienen
proyectado la construccin del Puente de la Amistad. (Segn el diario La Repblica).

Centros educativos sin fines de lucro sern exonerados de arbitrios del 2016

La norma establece que no pagarn arbitrios de barridos de calles y recoleccin de residuos

slidos, parques y jardines pblicos y seguridad ciudadana del ao pasado.
Atencin, asociaciones sin fines de lucro. Si hasta la fecha han brindado una educacin a la
niez san isidrina de hogares de escasos recursos, sern exoneradas del pago de arbitrios del
ao 2016
San Isidro: Buscan recuperar plaza pblica usada por el Mininter como cochera y depsito
Segn la ordenanza municipal, publicada en el diario oficial El Peruano, esta contempla la
exoneracin de arbitrios de barridos de calles y recoleccin de residuos slidos, parques y
jardines pblicos y seguridad ciudadana del ao 2106.
Asimismo, la norma seala que esta medida rige para los intereses moratorios derivados del
pago de arbitrios.

"La norma indica que este beneficio ser concedido previa evaluacin del centro educativo y
de las labores sociales que esta realiza", menciona la ordenanza edil. Adems, aade que esta
evaluacin ser encabezada por la Gerencia de Desarrollo Humano de la comuna distrital.

Esta disposicin entrar en vigencia desde maana y su cumplimiento estar a cargo de la

mencionada gerencia y tambin de las gerencias de Administracin Tributaria y de
Administracin y Finanzas. Segn nos indica el Diario la Republica.

FUENTE:http://larepublica.pe/sociedad/875715-san-isidro-centros-educativos-sin-fines-de-
lucro-seran-exonerados-de-arbitrios-del-2016
Ciclistas promueven uso de bicicleta en San Isidro

Municipio organiz Gran Caravana Familiar de Bicicletas con motivo de celebrar el

bicentenario de su invencin.

Cientos de ciclistas participaron de la Gran Caravana Familiar de Bicicletas organizada por la

Municipalidad de San Isidro, con motivo de celebrar el bicentenario de su invencin.

Para la comuna este evento tuvo como objetivo promover el uso de la bicicleta como un medio
de transporte alternativo, sostenible y saludable.

Partiendo desde el ex parque La Pera y con recorrido de ms de 15 kilmetros por las

principales avenidas y calles del distrito, los ciclistas llegaron hasta el parque Combate de
Abtao en el centro financiero.

En San Isidro existen actualmente ms de 15 kilmetros de ciclovas implementadas, adems

de infraestructura para ciclistas como parqueaderos (ms de 300) y 5 Ciclo Estaciones (puntos
de reparacin gratuita, los primeros del pas).Segn nos indica el Diario la Republica.

FUENTE:https://www.google.com/search?q=Ciclistas+promueven+uso+de+bicicleta+en+San+I
sidro&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&ei=j9NnWdHWJI2--wW53ZXYDA

San Isidro: Instalan estaciones gratuitas para reparacin de bicicletas

En total son cinco las Ciclo Estaciones gratuitas que permitirn a todos los ciclistas atender
eventuales emergencias mecnicas que pudieran ocurrir durante su recorrido, en San isidro.

El alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, inform que su comuna instal cinco novedosas
estaciones de autoservicio destinadas a la reparacin bsica de bicicletas. Este novedoso
servicio tiene la finalidad de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte alterno,
sostenible y saludable.A dichas estaciones se le han denominado Ciclo Estaciones y estn
ubicadas en las ciclovas de la avenida Arequipa, esquinas con Juan de Arona y Arambur, en
cuadra 23 de Salaverry, as como en el ex parque La Pera y la avenida Parque Sur, esquina
con avenida Ricardo Angulo.

Estos equipos se convierten en un servicio gratuito que ponemos a disposicin de los vecinos
y el pblico en general que se desplazan a diario por el distrito, sea para dirigirse a su trabajo,
a su centro de estudios o por deporte
Adems, el burgomaestre explic que se trata de mdulos metlicos que cuentan con un
inflador incorporado activado a pedal, entre otras herramientas para el parchado de llantas, el
ajuste, montaje y desmontaje de piezas, como un regulador de frenos, desarmadores y
desllantadores.
As tambin, se han agregada a cada herramienta un cdigo QR para acceder a las
instrucciones de uso con un smartphone. Para asegurar que no sean retiradas, dichas
herramientas estn sujetas a la estructura con cables de acero pretensado.
Esto es completamente gratuito y la comuna lo ha puesto a disposicin de todos los ciclistas
que circulan por el distrito. Para que de esta manera, se permitan atender eventuales
emergencias mecnicas que pudieran ocurrir durante su recorrido.
Ciclo Estaciones forma parte del Plan de Movilidad Urbana al 2018, la misma que busca
priorizar al peatn y al ciclista por sobre el automvil. De esta manera, se quiere incentivar el
acceso a la red peatonal y de ciclovas interdistrital, que ha sido vinculada para mejorar el
sistema de transporte pblico masivo. Segn nos indica el Diario la Republica
FUENTE:https://www.google.com/search?q=San+Isidro:+Instalan+estaciones+gratuitas+para+r
eparaci%C3%B3n+de+bicicletas&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-
ab&gfe_rd=cr&ei=19NnWdO9Bo2--wW53ZXYDA

Segundo Muelle sospecha que San Isidro sembr insectos y comuna responde

Representantes de Segundo Muelle afirman que la Municipalidad de San Isidro se ha

ensaado con la empresa tras la clausura de uno de sus locales por hallazgo de insectos. El
cierre del local de Segundo Muelle ubicado en la avenida Carnaval y Moreyra ha generado una
dura respuesta por parte de representantes de la empresa, quienes acusan a la Municipalidad
de San Isidro de haberse ensaado con ellos.

Consideramos que esto es un ensaamiento contra la empresa, por lo que hago un llamado al
alcalde, as como a los medios de comunicacin, para que visiten nuestras cocinas y puedan
constatar que cumplimos con todas las normas de manera exhaustiva, detall Daniel
Manrique, gerente general de Segundo Muelle. Los empleados de la empresa afirmaron que
personal de la comuna habra entregado chalecos a serenos para que se hagan pasar como
fiscalizadores.

Me resulta extrao que la municipalidad convoque y filtre informacin cuando realiza visitas
inopinadas a Segundo Muelle, pero que no se muestren registros fotogrficos ni de video de
las otras 39 inspecciones que manifiesta haber realizado durante el mes, sentencia Manrique.
Ante este pronunciamiento, el municipio rechaz las sospechas y asegur que el cambio de
ropa de los trabajadores fue para la grabacin de un programa, Segn informa El Comercio.

FUENTE:http://larepublica.pe/sociedad/886792-segundo-muelle-sospecha-que-san-isidro-
sembro-insectos-y-comuna-responde

Alcalde de San Isidro reclama ms policas al Ministerio de Interior

El burgomaestre alega que solamente tienen 5 miembros policiales encargados del patrullaje
integrado en el distrito.
El alcalde de San Isidro, Manuel Velarde Dellepiane, se mostr indignado al reclamarle al
Ministerio del Interior (Mininter) la falta de policas en su distrito.

El alcalde se encontraba a las afuera del mercado municipal de su distrito ejecutando una
demostracin de una intervencin policial cuando manifest su malestar.

Aqu podemos ver en esta recreacin que en esta intervencin falta algo, y justamente falta la
polica, denunci Velarde.
En una intervencin de patrullaje integrado lo que debera pasar es que el serenazgo y la
polica intervengan ante cualquier tipo de incidencia que ocurra no solo en nuestro distrito
sino en cualquier parte de Lima, continu.

Lo que est pasando aqu es que *la polica no est acompaando al patrullaje integrado*,
sentenci. Esto ocurre desde Diciembre del 2016.

Segn el burgomaestre, en su distrito solan haber 100 encargados del patrullaje integrado, sin
embargo, hoy en da solo cuentan con 5 miembros del orden.

El patrullaje integrado es una pieza fundamental del sistema de seguridad ciudadana en todo
el pas, y eso es justamente lo que hoy no tenemos, explic finalmente Velarde. Segn
informa Peru21.

FUENTE:http://peru21.pe/actualidad/alcalde-san-isidro-reclama-mas-policias-al-mininter-
video-2284050

3.4. SEGN EL MAPA DE PROCESOS, REALIZAR LO SIGUIENTE:

3.4.1. Dado que la institucin es de gran tamao, debe identificar los procesos ms
prioritarios, para ello, seale los criterios de seleccin y luego utilice el mtodo
ponderado, como mnimo (8 a 10) criterios por cada grupo (P. Estratgicas., P.
Operacionales, Apoyo).

IMPACTO EN SUSCEPTIBILIDAD IMPACTO EN LA

N PROCESOS DESEMPEO TOTAL
EL CLIENTE AL CAMBIO ORGANIZACIN
Gestin del
1 Direccionamiento 4 4 4 4 16
Estratgico
Gestin de la
2 Modernizacin 5 3 5 4 17
Institucional
ESTRATGICAS

3 Gestin de la 5 4 3 4 16
Comunicacin Pblica
Diseo e Implementacin
de Modelos
4 4 4 5 3 16
Organizacionales de
Gestin
5 Gestin por Procesos 5 3 3 4 15
6 Gestin de la calidad 5 3 2 4 14
Gestin de la informacin
7 4 3 3 3 13
confiable
 8 Conduccin de la gestin 4 3 3 2 12
del conocimiento

9 Gestin de la recaudacin 4 3 3 3 13

Gestin del desarrollo

10 3 5 4 1 13
urbano y sostenibilidad
Gestin de desarrollo
11 2 4 2 5 13
social
OPERACIONALES

Gestin de la seguridad
12 ciudadana y convivencia 4 5 3 4 16
social
Gestin de la participacin
13 3 4 4 5 16
ciudadana
Gestin de autorizaciones
14 3 4 4 2 13
y licencia
Gestin de la vigilancia de
15 3 3 3 3 12
derechos otorgados
Gestin del Otorgamiento
16 4 3 2 3 12
de derechos
17 Gestin Jurdica 4 3 3 5 15
Gestin de la cadena de
18 4 4 4 2 14
suministro
Gestin de administracin
19 4 2 4 4 14
financiera
Gestin del talento
20 3 4 4 4 15
humano
Gestin tecnolgica y de la
21 5 4 3 4 16
informacin
APOYO

Atencin y Gestin
22 4 3 4 2 13
Documentaria
Administracin de la
23 4 1 2 4 11
defensa jurdica
Conducir la gestin del
24 4 3 3 3 13
empleo
Gestin del rendimiento y
25 3 3 3 4 13
desarrollo de la persona
Administracin de
26 bienestar y de las 2 3 3 4 12
relaciones laborales
 3.4.2. Identificacin de procesos: Identificar cinco procesos ms importantes de los procesos estratgicos, de operacin y de apoyo (quince como
mnimo). Sealar los proveedores, entradas, procesos, salidas y usuarios mediante el uso de la tabla sealada en clases. Revise el PDI o PEI, MAPROS,
FICHA DE PROCESOS.

GESTIN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario

reas reas
Informes y reportes Anlisis de Informacin Toma de decisiones
Procesos Procesos
reas
Procesos
Proyecto de Ciudadanos
reas Gestin de Polticas Polticas aprobadas
polticas Vecino-
Contribuyente
Administrado
Plan Operativo
Institucional (POI)
aprobado
Plan Estratgico
Institucional (PE)
Informacin de reas
aprobado
reas Actividades y Procesos
Plan de Desarrollo
Procesos Proyectos Planeacin Institucional, Vecino-
Local Concertado
PCM Cumplimiento de la Econmico y Socia Contribuyente
(PDLC) aprobado
Congreso normativa CEPLAN
Plan Estratgico de
Proyecto de Plan MEF
Gestin Electrnica
(PEGE) aprobado
Plan aprobado
Presupuesto
aprobado

15
 reas reas
Directrices de Plan Urbano
Procesos Procesos
planeamiento Distrital (PUD)
Vecino- Vecino-
territorial Planes Especficos
Contribuyente Planeamiento y Contribuyente
Informacin de de las Zonas de
Administrado Organizacin del Espacio Administrado
actividades, Reglamentacin
Gobierno Nacional Fsico y Uso del Suelo Gobierno Nacional
proyectos y Especial (ZRE)
y/o Regional y/o Regional
problemas urbanos Programa de
Organismos existentes Organismos
inversiones urbana
Internacionales Internacionales
Requerimientos de
evaluacin y/o Zonificacin de los
reajuste de la Usos del Suelo y su
Zonificacin de los Reglamento
reas reas
Usos del Suelo e ndice de Usos para
Procesos Planeamiento y Procesos
ndice de Usos para la ubicacin de
Vecino- Organizacin del Espacio Vecino-
la ubicacin de actividades
Contribuyente Fsico y Uso del Suelo Contribuyente
actividades urbanas urbanas.
Administrado Administrado
Estndares de Parmetros
calidad y de Urbansticos y
desarrollo urbano Edificatorios
sostenible
 GESTIN DE LA MODERNIZACIN INSTITUCIONAL

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario

PROCESO DE Procesos
Identificacin de Seguimiento y Medicin del
IMPLEMENTACIN mejorados y de reas
desviaciones Proceso
DE LA CALIDAD calidad
PROCESO DE
Proceso
SEGUIMIENTO Y
implementado con
MEDICIN DEL
calidad Certificaciones
PROCESO Gestin de Certificaciones reas
Procesos obtenidas
PROCESO DE
mejorados y de
IMPLEMENTACIN
calidad
DE LA CALIDAD
Solicitud de
aprobacin,
modificacin y
derogacin de
Normativa reas
normatividad
aprobada, Vecino-
reas Identificacin de Gestin Normativa
modificada o Contribuyente
necesidad de
derogada Ciudadano
aprobacin,
modificacin o
derogacin de un
proceso
 GESTIN DE LA COMUNICACIN PBLICA

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario

Solicitud de
Comunicacin Publicacin
reas Organizacional de Comunicacin Comunicacin va reas
Procesos evento, Organizacional correo Procesos
disposiciones u Documento circular
otro.
Publicacin
Solicitud de Vecino-
Volantes
Comunicacin al Contribuyente
Afiches
reas Ciudadano de Ciudadano
Comunicacin al ciudadano Revistas
Procesos evento, Administrado
Peridico
disposiciones u reas
Divulgacin en
otro. Procesos
redes sociales
 GESTIN DE LA RECAUDACIN

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario

Vecino- Vecino-
Consulta tributaria Consulta absuelta
Contribuyente Contribuyente
Vecino-
Contribuyente
Declaracin PROCESO DE
Vecino- Declaracin tributaria FISCALIZACIN
Contribuyente tributaria presentada TRIBUTARIA
Cuenta corriente PROCESO DE
GESTIN DE
Registro Tributario
COBRANZA
Vecino-
Contribuyente
Presentacin de PROCESO DE
Vecino- requisitos (Proceso Acto administrativo FISCALIZACIN
Contribuyente Contencioso y No Cuenta corriente TRIBUTARIA
Contencioso) PROCESO DE
GESTIN DE
COBRANZA
Requerimiento y/o
Carta Inductiva Vecino-
PROCESO DE Declaracin Ficha de Verificacin Contribuyente
REGISTRO Tributaria Resolucin de PROCESO DE
TRIBUTARIO presentada. Fiscalizacin Tributaria Determinacin GESTIN DE
Resolucin de Multa COBRANZA
Tributaria
PROCESO DE Resolucin Resolucin de Vecino-
REGISTRO Gerencial y/o Determinacin. Contribuyente
 TRIBUTARIO Resolucin del Resolucin de Multa PROCESO DE
Tribunal Fiscal Tributaria GESTIN DE
COBRANZA
Informacin
Vecino-
catastral Requerimiento y/o
Contribuyente
Reporte de Carta Inductiva.
PROCESO DE
Licencias de Ficha de
REGISTRO
Edificacin, Verificacin.
reas TRIBUTARIO
Conformidad de Resolucin de
PROCESO DE
Obra Determinacin.
GESTIN DE
Reporte de Resolucin de Multa
COBRANZA
Licencias de Tributaria
reas
Funcionamiento
Reporte de
Liquidaciones de
OTRAS ENTIDADES Requerimiento Vecino-
Alcabalas
(SAT. NOTARIAS, Resolucin de Contribuyente
Reporte de
RENIEC, Determinacin PROCESO DE
transferencias de
MUNICIPALIDADES, Resolucin de Multa GESTIN DE
inmuebles
SUNARP, ETC) Tributaria COBRANZA
Contribuyentes
fallecidos
Fraccionamiento
Resolucin de
PROCESO DE
perdida de beneficio
REGISTRO PROCESO DE
de fraccionamiento
TRIBUTARIO GESTIN DE PAGO
Cuenta corriente Gestin de Cobranza Resolucin de
PROCESO DE Vecino -
determinacin
FISCALIZACIN Contribuyente
Orden de pago
TRIBUTARIA
Resolucin de Multa
Tributaria
 Recibo de Pago
PROCESO DE
REGISTRO Resolucin de PROCESO DE
Declaracin
TRIBUTARIO determinacin GESTIN DE PAGO
Tributaria
PROCESO DE Orden de pago Vecino-
presentada
FISCALIZACIN Recibo de Pago Contribuyente
TRIBUTARIA
Resolucin de
PROCESO DE
Resolucin de Ejecucin Coactiva
REGISTRO PROCESO DE
multa tributaria Constancia de
TRIBUTARIO GESTIN DE PAGO
Orden de pago exigibilidad de
PROCESO DE Vecino-
Resolucin de valores no
FISCALIZACIN Contribuyente
determinacin cancelados
TRIBUTARIA
Medidas cautelares
PROCESO DE
Resolucin de
Vecino- Cuenta de GESTIN DE PAGO
responsables
Contribuyente fallecidos Vecino-
solidarios
Contribuyente
PROCESO DE
REGISTRO
PROCESO DE
TRIBUTARIO Tercera de
Domicilio GESTIN DE PAGO
PROCESO DE propiedad
Contribuyente
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA

GESTIN DEL DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBILIDAD

 Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario
Vecino- Vecino-
Proyectos
Contribuyente Ideas de proyectos Contribuyente
aprobados
Entidad Entidad
Vecino- Vecino-
Programacin de Gestin de Proyectos de
Contribuyente Obra ejecutada Contribuyente
obras de la gestin Inversin Pblica
Entidad Entidad
Vecino- Necesidad de Vecino-
Mantenimiento de
Contribuyente mejora de Contribuyente
la obra
Entidad infraestructura Entidad
Certificados
Planos catastrales
Vecino- Visacin de planos
Solicitud de Vecino-
Contribuyente Ficha catastral
actualizacin Contribuyente
Subgerencia de actualizada
Catastral Entidad
Catastro Informacin
catastral
actualizada
Gestin Catastral Planos temticos
Reportes de
informacin
Entidad Necesidad de catastral Entidad
Subgerencia de actualizacin actualizada Subgerencia de
Catastro Catastral Sistema de Catastro
Informacin
Catastral disponible
va Web.
Ciudadano Necesidad de Vas pblicas Ciudadano
Vecino- recojo de residuos Gestin de Sostenibilidad limpias Vecino-
Contribuyente slidos. Satisfaccin de la Contribuyente
 Entidad necesidad de Entidad
recojo de residuos
slidos.
reas verdes
Ciudadano mantenidas. Ciudadano
Necesidad del
Vecino- Satisfaccin de Vecino-
mantenimiento de
Contribuyente necesidad del Contribuyente
reas verdes.
Entidad mantenimiento de Entidad
reas verdes.
Vas pblicas
Ciudadano limpias. Ciudadano
Necesidad de
Vecino- Satisfaccin de Vecino-
limpieza de la va
Contribuyente necesidad de Contribuyente
pblica.
Entidad limpieza de la va Entidad
pblica
Mejora de la
calidad ambiental
Ciudadano Necesidad de del distrito. Ciudadano
Vecino- programas para la Formacin de la Vecino-
Contribuyente mejora de la ciudadana y de Contribuyente
Entidad calidad ambiental participacin Entidad
ciudadana en
temas ambientales.
Reduccin de la
Necesidad de contaminacin
Ciudadano Ciudadano
supervisin y ambiental.
Vecino- Vecino-
seguimiento de Evaluacin tcnica
Contribuyente Contribuyente
fuentes de de los potenciales
Entidad Entidad
contaminacin. impactos y riesgos
ambientales.
Ciudadano Necesidad de Facilidades para la Ciudadano
 Vecino- mejoras y movilidad realizada Vecino-
Contribuyente sensibilizacin de la en modos Contribuyente
Entidad movilidad urbana sostenibles no Entidad
sostenible en el motorizados
distrito Ciudadanos
sensibilizados sobre
la importancia de la
movilidad
sostenible.
Ciudadano Recuperacin de Ciudadano
Necesidad de
Vecino- espacios pblicos Vecino-
recuperacin de los
Contribuyente en beneficio del Contribuyente
espacios pblicos.
Entidad ciudadano. Entidad
Supervisin de
playas de
Empresas estacionamiento Empresas
Concesionaria Concesionadas Gestin de Concesiones Informe Mensual Concesionarias
Entidad Cumplimiento del Entidad
Contrato de
Concesin
 3.4.3. Fundamente y detalle porqu son prioritarios cada uno de los procesos elegidos
(3.4.2.). Revise ROF, MOF y MAPROS.

PROCESOS ESTRATGICOS

Gestin del direccionamiento estratgico. - Conjunto de instrucciones, pautas o

criterios establecidos por la alta direccin para el logro de los objetivos y metas de la
entidad.

Gestin de la modernizacin institucional.- La modernizacin institucional consiste en

reorganizar y fortalecer la administracin central de la Gobernacin, a travs de la
gestin ante diferentes entidades, que permitan obtener tanto el apoyo tcnico, como
los recursos de financiacin para el logro de ciertos procesos como; reestructuracin
y/o reorganizacin administrativa, adecuacin de infraestructura fsica y tecnolgica,
as como la creacin de Sistemas de Informacin Administrativo y Financiero.

Gestin de la comunicacin pblica. - La comunicacin pblica est encaminada a la

difusin de informacin y mensajes con distintos propsitos, dirigida a un pblico
masivo. Para tener un alcance mayor, este tipo de comunicacin integra medios como:
televisin, prensa, radio e internet, aunque todos los mecanismos para el envo de
datos son vlidos.

PROCESOS OPERACIONALES

Gestin de la recaudacin. - El servicio de Gestin, Recaudacin e Inspeccin se

ocupa de realizar las gestiones encaminadas a la consecucin material de las
liquidaciones de los tributos y de otros ingresos municipales, as como de las
recaudaciones, al tiempo que intenta hacer efectivo el principio de generalidad en las
cargas tributarias de los obligados al pago a travs de la seccin de inspeccin
tributaria.

Gestin del desarrollo urbano y sostenible. - instrumentos y mecanismos para la

normalizacin de la ocupacin y uso del suelo urbano y el suelo rural (Gestin
territorial), articuladas por fuerzas polticas e iniciativas de la sociedad local (Gestin
poltica) y que tiene como final la generacin de procesos de planificacin urbanstica
que debern asegurar la preservacin del inters pblico frente al privado (Gestin
urbanstica).

Gestin de desarrollo social. - La Gerencia de Desarrollo Social es un rgano de lnea,

que depende funcional y jerrquicamente de Gerencia Municipal, est encargada de
fomentar el desarrollo y bienestar de la poblacin, a travs de los servicios de salud,
bienestar, desarrollo social, educacin, recreacin y deporte.

15
 Gestin de la seguridad ciudadana y convivencia social. - La Gerencia de Seguridad
Ciudadana, es el rgano de lnea responsable de conducir y ejecutar los procesos
vinculados con la seguridad ciudadana, contribuyendo a asegurar la convivencia social,
el control de la violencia urbana y la prevencin de delitos y faltas en el Distrito de
Lince, en coordinacin con la Polica Nacional y con la sociedad civil organizada, dentro
de los dispositivos legales aplicables.

Depende jerrquicamente funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal y

est a cargo de un funcionario de confianza con nivel de Gerente, designado por el
Alcalde a propuesta del Gerente Municipal.

Gestin de la participacin ciudadana. - Es un conjunto de mecanismos para que la

poblacin acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad
de formar parte de la administracin pblica o de un partido poltico. La participacin
ciudadana tambin se manifiesta a travs de las ONG las cuales pugnan (lucha o
enfrentamiento especialmente de tipo ideolgico) por ciertos temas sociales, sin
sustituir en las funciones del gobierno sino evaluando, cuestionando o apoyando las
decisiones tomadas. Tambin puede proponerse a travs de la discusin de temas de
importancia de los ciudadanos en foros organizados o por otras vas para llegar a un
consenso.

Gestin de autorizaciones y licencias. - La Subgerencia de Autorizaciones

Comerciales, es el rgano responsable de otorgar autorizaciones de funcionamiento a
establecimientos y de administrar los mercados a cargo de la Municipalidad.

PROCESOS DE APOYO

Gestin jurdica. - Asesorar a las directivas de La Institucin en el desarrollo de

polticas, estrategias, planes y programas en el rea de su especialidad; as como en las
actividades ordinarias y especiales de la institucin que permitan el cumplimiento de
las normas jurdicas.

Gestin de cadena de suministro. - La gestin de la cadena de suministro (SCM)

consiste en el seguimiento de los materiales, la informacin y las finanzas durante el
proceso que va del proveedor al fabricante, al mayorista, al minorista, y al consumidor.
La gestin de la cadena de suministro conlleva la coordinacin y la integracin de estos
flujos, tanto dentro de una misma empresa como entre empresas distintas.

Gestin administracin financiera. - La administracin financiera comprende todo lo

relacionado al manejo de los fondos econmicos que poseen las organizaciones; el
desarrollo de esta materia, tiene como objetivo reconocer el origen y la evolucin de
las finanzas concentrndose en las tcnicas y conceptos bsicos en una manera clara y
concisa.
 Gestin del talento humano. - La gestin de talento o capital humano es un conjunto
integrado de procesos de la organizacin, diseados para atraer, gestionar, desarrollar,
motivar y retener a los colaboradores.

Gestin tecnolgica y de la informacin. - La Gestin Tecnolgica es conocimiento y

es una prctica. Es un sistema de conocimientos y prcticas relacionados con los
procesos de creacin, desarrollo, transferencia y uso de la tecnologa.

Atencin y gestin documentaria. - La Oficina de Atencin al Ciudadano y Gestin

Documentaria, es la unidad orgnica de la Secretara General encargada de centralizar,
custodiar y conservar la documentacin del Ministerio, as como brindar informacin y
orientacin a ciudadanos y personas jurdicas sobre los servicios que ofrece la
institucin.
3.4.4. Seale si son procesos funcionales y/o inter funcionales los procesos elegidos.
Fundamente (Realice una tabla).

PROCESOS
FUNCIONALES INTERFUNCIONALES

Diseo e Implementacin de
Gestin por procesos Modelos Organizacionales de
Gestin

Formulacin y conduccin de
Gestin de la calidad
ESTRATEGICOS planes estratgicos

Gestin de la informacin Conduccin de la gestin del

confiable conocimiento

Generacin y conduccin de Definicin de condiciones para

Polticas Publicas implementar las polticas

Gestin de la vigilancia de los Gestin del fomento en

subsectores productivos Innovacin y Emprendimiento

Gestin del desarrollo Promocin de la Investigacin

productivo en Tecnologas Productivas
OPERACIONALES
Gestin del ordenamiento y la Promocin de la diversificacin
Normatividad Sectorial productiva

Conduccin de la Transferencia
Gestin del Otorgamiento de
de innovacin y Tecnologas
derechos
Productivas

Programacin de ejecucin del

Gestin de las contrataciones
gasto

Administracin de la defensa Administracin de Ingresos y

jurdica Egresos

Gestin del rendimiento y

APOYO Gestin de la asesora legal
desarrollo de la persona

Administracin de servicios
Conducir la gestin del empleo
generales

Administracin de bienes y Administracin de bienestar y

servicios de las relaciones laborales
3.4.5. Despliegue de Procesos
 3.4.6. Realizar los diagramas de flujo en formato Visio de los procesos sealados en el mapa de procesos. Adjuntar los procesos en el diagrama
original ubicados en el MAPRO.

Diagrama de flujo de funciones cruzadas

Asiento Administrativo Asistente Administrativo

Gerente Secretaria Subgerente Especialista Organo
GGPDC SDC

INICIO

3.Elaborar el proyecto de
2.Designa especialista que
informe de SDC Y proyecto
1.Coordina el tendr a su cargo la
de Memorndum Mltiple
cronograma de actividad elaboracin del ROF y
de la GPPDC solicitando la
para la elaboracin del comunica cronograma de
presentacin la propuestas
RDF, con la Subgerencia actividades
de ROF
de Desarrollo Corporativo

4.Recibe,revisa informe de
la SDC y proyecto de
Memorndum Mltiple de
la GPPDC.En caso de tener
observaciones las
coordina con el especialista

5.Subscribe y coloca sello 6.Registra informe SDC en

en informe de la SDC y el SITDAC,consigna el
entrega a Asistente numero en informe y
8.Recibe y revisa informe Administrativo remite a la GPPDC
de la SDC y proyecto de 7.Recibe documentos de
Memorndum de manera fisica y a travez del
GPPDC.En caso de tener SITDAC coloca el File de
observaciones las Documento de la Gerencia
coordina con SDC

10.Registra Memorndum
11.Recibe documento y 12.Recibe Memorndum
Mltiple de GPPDC al
9.Suscribe Memorandum procede a entregar a Mltiple, elabora propuesta
SITDAC,consigna numero
Multiple y entrega y todos los rganos de la de ROF de su rgano y
en documento, sella y
Secretaria MSI.Entrega cargo a Unidades Orgnicas, remite
entrega a Asistente
Secretaria visados ala GPPDC.
Administrativo GPPDC

13.Recibe documento del

14.Revisa documento
rgano registra en el
recibido y deriva a la
SITDAC y coloca el File de
SDC
Documento de Gerencia.
15.Registra Provedo en el 17.Recibe Documentos
SITDAC y entrega a 16.Recibe documentos y registra en el SITDAC y
Asistente Administrativo entrega de la SDC coloca en el File de la
GPPDC Subgerencia
18.Recibe y revisa
documento y deriva a
especialistas
3.4.7. Determinar los indicadores de gestin de los procedimientos y/o procesos
seleccionados. Ver en ficha de procesos.

INDICADORES DE PROCESO ESTRATAEGICO

GESTIN DEL CONTROL INSTITUCIONAL

INDICADORES:

Gestin de Auditora

Identificacin de Riesgos

GESTIN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

INDICADORES:

Anlisis de Informacin

Gestin de polticas

Planeacin Institucional. Econmico v Social

Planeamiento v Organizacin del Espacio Fsico v Uso del Suelo

GESTIN DE LA MODERNIZACIN INSTITUCIONAL

INDICADORES:

Implementacin de \e Calidad

Seguimiento v Medicin del Proceso

Gestin de Certificaciones

Gestin de la Normativa

GESTIN DE LA COMUNICACIN PBLICA

INDICADORES:

Comunicacin Organizacional

Comunicacin al ciudadano
INDICADORES DE LOS PROCESOS MISIONALES

GESTIN DE LA RECAUDACIN

INDICADORES:

Eficacia en la Recaudacin

GESTIN DEL DESARROLLO URBANO Y SOSTENIBILIDAD

INDICADORES:

Gestin de Provectos de Inversin Pblica

Gestin Catastral

Gestin de Sostenibilidad

Gestin de Concesiones

GESTIN DEL DESARROLLO SOCIAL

INDICADORES:

Gestin de Salud

Gestin del Deporte

Gestin de Programas Sociales

Gestin del Desarrollo Cultural

GESTIN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACFICA

INDICADORES:

Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacifica

Gestin del transporte y Trnsito

Gestin de Riesgos y Atencin de Desastres

Fiscalizacin de Normas Administrativas

GESTIN DE LA PARTICIPACIN CIUDADANA

INDICADORES:

Organizacin Social

Gestin de Programas de dilogo entre el ciudadano y la Autoridad edil

GESTIN DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

INDICADORES:

Emisin de Licencias

Gestin de Autorizaciones

Gestin de Constancias / Certificaciones

INDICADORES DE LOS PROCESOS DE APOYO

GESTIN JURDICA

INDICADORES:

Asesora v soporte Jurdico

Defensa Jurdica

GESTIN DE CADENA DE SUMINISTRO

INDICADORES:

Abastecimiento

Control y Aseguramiento del Patrimonio

Mantenimiento v Seguridad del Patrimonio

GESTIN DE ADMINISTRACIN FINANCIERA

INDICADORES:

Gestin de Pago

Control de la Ejecucin Financiera

 GESTION DEL TALENTO HUMANO

INDICADORES:

Organizacin del Trabajo y su Distribucin

Gestin del Empleo

Gestin de la Compensacin

Gestin del Desarrollo y Capacitacin

Gestin de Rendimiento

Gestin le Relaciones Humanas y Sociales

GESTIN TECNOLGICA Y DE LA INFORMACIN

INDICADORES:

Sistema de Orden de Trabajo

ATENCIN Y GESTIN DOCUMENTARA

INDICADORES:

Atencin al ciudadano

Gestin Documentara

4. PLANEAMIENTO ESTRATGICO:

4.1 Anlisis FODA de la Institucin

Es como si se tomara una radiografa de una situacin puntual de lo particular que se

est estudiando sobre la municipalidad de San Isidro. Las variables analizadas y lo que ellas
representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se
debern tomar decisiones estratgicas para mejorar la situacin actual en el futuro.

La matriz contiene:

Entorno:

Oportunidades: Situaciones o factores socioeconmicos, polticos o culturales

que estn fuera de nuestro control, cuya particularidad es que son factibles de
ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones.

Amenazas: Factores externos que estn fuera del control de la entidad y que
pueden perjudicar o limitar su desarrollo. Son hechos ocurridos en el entorno
que representan riesgos.
Ambiente interno:

Fortalezas: Son las capacidades humanas y materiales con la que se cuenta para
adaptarse y aprovechar al mximo las ventajas que ofrece el entorno social y
enfrentar con mayores posibilidades de xito las posibles amenazas.

Debilidades: Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos,

informacin y tecnologa que se padece e impiden el aprovechamiento de las
oportunidades que ofrece el entorno social y que no le permiten defenderse de
las amenazas.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Presencia de embajadas en el distrito Incremento de poblacin flotante

posibilita el acceso a cooperacin que origina mayores gastos en
internacional. servicios municipales.

Presencia en el distrito de numerosas Conflictos limtrofes con el distrito

e importantes instituciones de Magdalena del mar.
empresariales, sociales, acadmicas,
deportivas y culturales.
Intromisin del poder judicial en
las decisiones de orden y control
Vecinos con un nivel cultural y municipal.
educativo superior.

Problemas sociales, comercio

Organizaciones vecinales
participativas dispuestas a cooperar
con la gestin municipal.
Sedes de principales instituciones
bancarias, financieras y de seguros,
constituyndose el distrito principal
centro financiero del pas.
ambulatorio, mendicidad.
Vehculos de transporte pblico
que generan mayor trfico,
congestin en las principales vas y
mayor contaminacin ambiental y
sonora.

Inseguridad en toda la ciudadana,

Presencia de empresas con redes
mundiales de informacin y de
aprendizaje de nuevos servicios,
procesos y metodologas de trabajo,
interconectadas con corporaciones
edilicias tanto a nivel nacional como
internacional.
aumento de la delincuencia en la
ciudad.
Empresas y entidades no cumplen
adecuadamente las disposiciones
de prevencin, seguridad y riesgos.
 FORTALEZAS
Nueva sede municipal que integra
los rganos administrativos y de
apoyo, as como implementacin de
una moderna plataforma de
atencin al contribuyente.
DEBILIDADES
Insuficiente conocimiento de
polticas y procedimientos escritos
existentes para la administracin de
los sistemas y gerencia de la
informacin.

Recursos humanos competentes de No existe un adecuado programa de

acuerdo a perfil establecido. capacitacin acorde al puesto de
potencial humano.

A nivel institucional contamos con el

primer laboratorio municipal Limitado conocimiento en todos los
acreditado ante INDECOPI. niveles de la organizacin con
respecto a los objetivos y metas
institucionales.

Ausencia de un programa municipal

de asesora empresarial para los
vecinos emprendedores y
comerciantes.

4.2 Identificacin de las estrategias, objetivos

Promover la participacin vecinal mediante las buenas prcticas orientadas a

propiciar una atencin personalizada y de calidad a los vecinos.

Garantizar un distrito seguro mediante la prevencin y fortalecimiento de la

ESTRATEGIAS
Seguridad Ciudadana en el distrito, optimizando los recursos e infraestructura
(PEI) del servicio de seguridad ciudadana.

Fortalecer el desarrollo urbano sostenible, concertado y la residencialidad,

promoviendo el reordenamiento vial del distrito, fomentando la cultura y
conservacin del medio ambiente en el distrito.
 Promover el desarrollo social orientado a mejorar la calidad de vida de los
vecinos de manera inclusiva beneficiando al adulto mayor, los jvenes y los
nios, promoviendo programas sociales que impulsen la atencin especial de
vecinos con capacidades distintas.

Fomentar la cultura y prctica deportiva, optimizando los recursos e

infraestructura de instalaciones deportivas, orientado a la mejor calidad de
vida del vecino.

Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano con

capacitacin permanente.

Optimizar el desarrollo de las tecnologas de informacin y comunicacin de

los servicios municipales

Modernizar la gestin mediante un modelo organizacional basado en

procesos, garantizando la mejora continua en los servicios pblicos con
transparencia.

Impulsar el desarrollo econmico sostenible con buenas prcticas de fomento

empresarial para el desarrollo econmico y armnico del distrito.

Propiciar una cultura de valores, educacin, crecimiento de las actividades

empresariales y tursticas en el distrito, promoviendo la inversin privada y el
respeto a la residencialidad.

Objetivos Especficos
Proporcionar servicios competitivos en Desarrollo Urbano y Econmico.
Proporcionar servicios competitivos en Obras y Servicios Municipales.
Proporcionar servicios competitivos en Seguridad Ciudadana.
Proporcionar servicios competitivos de Bienestar y Objetivos Especficos
Proporcionar servicios competitivos de Bienestar y Desarrollo de la Comunidad.
Proporcionar servicios competitivos en la Gestin de los Recursos Econmicos y
Financieros de la corporacin.
Proporcionar servicios competitivos de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones.
Proporcionar servicios competitivos en el Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo
Corporativo.
Proporcionar servicios competitivos en la Gestin de los Recursos Humanos.
Asegurar los recursos econmicos y financieros para ejecutar las estrategias de la
Corporacin.
Cautelar los intereses de la corporacin.
Asegurar el capital humano para ejecutar las estrategias Objetivos Especficos de la
Corporacin.
Asegurar el desarrollo de la plataforma tecnolgica que soporten los procesos claves
de las estrategias de la Corporacin.
4.3 Avance de la Ejecucin del Gasto Presupuestal
5. CONCLUSIONES

. Existen actividades que durante el ao no se han ejecutado en el perodo programado. Las

reas no han indicado la reformulacin de sus planes con debida anticipacin.

. Se realiz la verificacin de resultados a cuatro de las reas a fin de detectar sus

necesidades y debilidades que se presentan durante la ejecucin de las actividades. Se
constat que no coincidan los resultados de sus actividades registradas en el aplicativo
informtico con la documentacin del sustento.

. Durante le verificacin de resultados, la subgerencia de serenazgo no presento la

documentacin suficiente de sustento del cumplimiento de sus actividades, por lo que se
dej constancia en el acta de verificacin.

. Existen retrasos en la programacin del proceso de verificacin de resultados, dado que

los coordinadores de las reas por sus variadas labores no disponen de tiempo para dicho
fin.

. Para la presente evaluacin se ha usado el aplicativo informtico, con la informacin

almacenada de la reformulacin del plan operativo, mediante el cual cada rea registr su
informacin virtualmente. En la totalidad de las reas se efectu el registro
correspondiente, reportndose algunos inconvenientes en el funcionamiento del aplicativo.

. Segn la informacin verificada y procesada, la evaluacin de resultados que se ha

realizado determin que:

Cincuentain (51) reas tuvieron la responsabilidad de la ejecucin de setenta y cuatro (74)

metas presupuestarias que generan un total de trescientos sesenta y dos (362) tareas; de
otro lado, dos (02) reas tuvieron la responsabilidad de once (11) metas presupuestarias
que generan catorce (14) tareas para el cumplimiento de los proyectos de inversin.

Trescientos sesenta y dos (362) tareas en total de las cuales:

330 tareas (90%), cuyo nivel est entre 90 y 100%

3 tareas (1%), cuyo nivel est entre 70 y 89%
29 tareas (8%), cuyo nivel est por debajo del 70%
Las catorce (14) tareas que corresponden a proyectos, tienen el siguiente nivel
de avance
14 acciones (100%), cuyo nivel se encuentra entre 90 y 100%

En trminos generales las acciones realizadas por los rganos y unidades orgnicas
de la institucin se cumplieron en un 90%, segn lo programado para el segundo
trimestre del ao (2016) y en lo que corresponde la programacin para proyectos,
se cumplieron al 100%.
6. RECOMENDACIONES

. Que las reas realicen la reformulacin de sus planes oportunamente dado que es
necesario se d trmite a la aprobacin de la Reformulacin Institucional mediante la
Resolucin de Gerencia Municipal correspondiente.

. Que los coordinadores encargados de cada rea tengan en consideracin las fechas
lmites de presentacin contenida en la Directiva de Evaluacin para el registro y
remisin de la informacin, que evitar retrasos en el procedimiento, anlisis y
presentacin del informe de evaluacin.

. Que se mantenga la documentacin de sustento de la ejecucin de actividades en

forma. Teniendo en cuenta que en las visitas de verificacin de resultados se levantar
un acta con los documentos existentes que obran en el rea.

. El aplicativo informtico mdulo de planeamiento que se ha usado para la presente

evaluacin del POI, ha procesado la informacin de las actividades durante el periodo
2016, obtiene la ejecucin mensual, as como los clculos de ejecucin trimestral y
acumulada anual de cada actividad e indicador. En tal sentido, es necesario que los
coordinadores de cada rea comuniquen las fallas o inconvenientes que se presenten
durante el uso del aplicativo a fin de tomar las acciones correctivas para su normal
funcionamiento

. Las reas que a continuacin se indican, presentan en el segundo trimestre menor

ejecucin en las acciones programadas, por lo que es conveniente que revisen su
ejecucin y los motivos por los cuales no han podido lograr superar las metas
programadas, sealadas por el informe (2.1.4 Exposicin de motivos por reas sobre
cumplimiento de acciones), a fin de identificar desviaciones o debilidades:

Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano (1 tarea).

Gerencia de Desarrollo Distrital (4 tareas).
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestin de Riesgo de Desastres (4 tareas).
Gerencia de Desarrollo Humano (1 tarea).
Gerencia de Recursos Humanos (7 tareas).
Oficina de Planeamiento Urbano (2 tareas).
Oficina de Cultura (2 tareas).

. Las reas deben cumplir lo establecido en la directiva N 019-2015/MSI Directiva de

formulacin control y evaluacin del plan operativo institucional, con relacin a los
siguientes aspectos:

. La presentacin de la informacin de evaluacin del plan operativo, se ha fijado

dentro de los 10 das calendarios siguientes de concluido el trimestre, su
incumplimiento en las fechas fijadas generan retrasos en la presentacin de la
evaluacin institucional a la alta direccin y su publicacin correspondiente en el
PORTAL DE TRANSPARENCIA.
. La informacin de evaluacin que se registra en el SIGA deber remitirse segn los
reportes del sistema, adjuntando la exposicin de motivos de acuerdo al modelo que
figura en el Anexo 04 de la directiva, en el cual se debe indicar las razones por las
cuales no se cumplieron las acciones en los plazos programados, as como las razones
por las cuales se requiere programar o anular una accin y si es que se ha requerido
alguna modificacin o ampliacin presupuestal.

- Las evaluaciones no solo muestran el desempeo de las metas fsicas, sino que
tambin exponen si la programacin realizada es coherente con el presupuesto
asignado a las tareas y metas. Por ello, el medio correspondiente (documentos,
reporte, publicidad, requerimientos) para la comprobacin del cumplimiento de tareas
y metas, debe mantenerse como respaldo de la evaluacin realizada, y prever el
cumplimento de sus acciones, considerando sus saldos presupuestales y el uso
adecuado de los recursos asignados.
7. BIBLIOGRAFA

Municipalidad de San Isidro http://msi.gob.pe/portal/

Mapa de procesos (MAPRO) http://msi.gob.pe/portal/municipalidad/gestion-por-

procesos/mapa-de-procesos/

Manual de Organizacin y Funciones (MOF)

http://www.msi.gob.pe/portal/repositorio/20120615MOF.pdf

Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) http://www.msi.gob.pe/portal/wp-

content/uploads/2011/11/2015-ORD382_ROF.pdf

Plan Operativo Institucional (POI)

http://www.munisanisidro.gob.pe/transparencia/tema02/Reformulacion_POI_2015_II
_Trimestre.pdf

Plan Estratgico Institucional (PEI) http://www.msi.gob.pe/portal/wp-

content/uploads/2014/03/5.1.1-2-PEI2007-2010-Dic2009.pdf

Seguimiento de la Ejecucin Presupuestal (Consulta amigable)

https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-ejecucion-presupuestal-consulta-
amigable