Matriz Legal

Realizado por : F.
Garca Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboracin: Octubre 2011

Revisdao por: C. Gundelach MSC-GEN-MT-05 Fecha Vigencia: Diciembre 2011
AUDITORA LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl. % brecha
totalmente cumple
Total
Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Ley 16.744 hacer evaluacin 8 0 2 100% 0%
Profesionales
Ley 20.096 Proteccin contra Radiacin Ultravioleta Solar hacer evaluacin 2 0 0 100% 0%
Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de instalaciones

D.S. 3 hacer evaluacin 0 0 6 100% 0%
Radiactivas
Ley 20.123 Ley de Subcontratacin hacer evaluacin 2 0 1 100% 0%
Ley 20.001 Ley Manejo o Manipulacin Manual de Cargas hacer evaluacin 2 0 0 100% 0%
Aprueba Reglamento para la Aplicacin de la Ley N

20.001, que regula el peso mximo de carga humna
Ley 20.005 Acoso Sexual hacer evaluacin 1 0 0 100% 0%
Ley 18.290 Ley Trnsito hacer evaluacin 0 0 1 100% 0%
Aprueba el Reglamento sobre Prevencin de Riesgos

Profesionales.
Aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y

Ambientales basicas en los lugares de trabajo
Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal

contra Riesgos Ocupacionales
D.S 48 Reglamento de Calderas y Equipos a Presin hacer evaluacin 0 0 6 100% 0%

Realizado por : F. Garca Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboracin: Octubre 2011
Revisdao por: C. Gundelach MSC-GEN-MT-05 Fecha Vigencia: Diciembre 2011
AUDITORA LEGAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
MARCO % de
ITEM EVALUADO EVALUACIN Cumple No
LEGAL No aplica cumpl. % brecha
totalmente cumple
Total
D.S. 76 Reglamento Ley subcontrataciones hacer evaluacin 5 0 0 100% 0%
Aprueba el Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de

los Comits Paritarios.
D.F.L. 458 Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones hacer evaluacin 0 0 1 100% 0%
Circular 2345 Suceso, accidente Grave hacer evaluacin 1 0 0 100% 0%

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legales
I.- LEY N 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
N ITEM Art Cumplimiento Observacin/Evidencia

Se evidencia pago mensual del seguro de accidente actualizado
La empresa paga el seguro de accidentes laborales a todos sus
1.1 2 CUMPLE en carpeta de Prevencin N9 Requerimientos legales Resp.
trabajadores contratados?
Solange Medina y Luis Quiroz.
La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador de Se evidencia certificado de afiliacin IST vigente en carpeta
1.2 4 CUMPLE
la Ley 16.774? prevencin N9 Requerimientos Legales Resp. Luis Quiroz
La empresa tiene constituido el Comit Paritario de Higiene y Se evidencia acta de contitucin Comit Paritario vigente y actas
1.3 66 CUMPLE
Seguridad? de reunin mensual. En carpeta N 26 de CPHS
Se evidencia Reglamento interno actualizado inscrito el 15 de

1.4 Mantiene actualizado el Reglamento _Interno de la empresa? 67 CUMPLE abril del 2014 en seremi de Salud, Inspeccin del trabajo y
mutualidad. Carpeta N9 requerimientos Legales.
Se evidencia cumplimiento de recomendaciones de informes

Cumple las recomendaciones emitidas por el Organismo tecnicos IST (reconocimiento de Riesgos) y evaluaciones de
1.5 68 CUMPLE
Administrador o Servicio de Salud? higiene industrial(Formaldehdo e iluminacin) archivado en
carpeta N25 de Higiene Industrial, Oficina de prevencin.
Proporciona en forma gratuita los Elementos de Proteccin Se evidencia entrega permanente de E.P.P. y Ficha de E.P.P. por
1.6 68 CUMPLE
personal a sus trabajadores? trabajador.
Traslada a los enfermos profesionales a otras faenas en que no
1.7 71 NO APLICA
estn expuestos al riesgo?
Se evidencia en exmenes preocupacionales y ocupacionales en

Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exmenes de
1.8 71 CUMPLE carpeta 16 Facturas y examenes IST ms programa de vigilancia
control efectuados por el organismo administrador?
mdica IST en carpeta N38 Prexor (oficina de Prevencin)
Realiza controles radiolgicos a los expuestos al riesgo de

1.9 71 NO APLICA
neumoconiosis ?
La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o Se evidencian todas las Diat de los accidentados en carpeta N
1.10 76 CUMPLE
enfermedad que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo? 10 accidentes 2015
10
CUMPLE 8
I.- LEY N 20.096: Proteccin contra Radiacin Ultravioleta Solar
N ITEM Art Cumplimiento
La Empresa adopta medidas de prevencin para proteger a las

1.1 19 CUMPLE
trabajadores expuestos a radiacin ultravioleta?
La empresa se asegura que los EPP para la prevencin de daos

1.2 21 CUMPLE
por radiacin solar, indique el factor de proteccin relativo?
2
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
co: Disposiciones Legales
Observacin/Evidencia
Se evidencia carpetaN 11 con programa de Radiacin UV con
sus respectivos respaldos de cumplimiento (capacitaciones,
entrega EPP, publicacin diaria, evaluaciones, difusion en
seremi e inspeccin de trabajo y entrega diaria de bloquedaor
solar.
Se evidencian entrega de EPP y bloqueador solar certificados.
<
VI.- DECRETO SUPREMO N 3: Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de Instalaciones Radiactivas.

La empresa cuenta con fuentes radiactivas o equipos generadores
6.1 1 NO APLICA
de radiaciones ionizantes?
El personal cuenta con licencia de operacin de la autoridad
6.2 competente, segn lo establecido en el D.S. 133 ? (Verificar la 2 NO APLICA
resolucin de autorizacin del servicio de salud correspondiente).
Estos equipos cuentan con la autorizacin de funcionamiento de la
autoridad competente, segn lo establecido en el D.S. 133/84 de
6.3 2 NO APLICA
MINSAL ? (Verificar la resolucin de autorizacin del servicio de
salud).
Los trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, tienen sus
6.4 5 NO APLICA
dosmetros y los usan?
Otorga la empresa todos los elementos de proteccin radiolgica
6.5 personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador 4 NO APLICA
expuesto?
Cumple la dosis por trabajador con lo establecido en el D.S. 3/84
6.6 12 NO APLICA
del MINSAL?
6.7 Existen mujeres embarazadas ocupacionalmente expuestas? 14 NO APLICA
6.8 Se cumple con el lmite sealado en el Art. 14? 14 NO APLICA
7
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 6
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Resumen
DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legale
Ley 20.123: Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el funcionamiento de las Empresas de S

VI.-
Trabajo de Servicios Transitorios .

La empresa mantiene un Sistema de Gestin en Seguridad y
7 CUMPLE
Salud en la Trabajo?
La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas

7 CUMPLE
Contratistas?
Se mantiene un Comit Paritario de Faena? 7 NO APLICA

2
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
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Resumen
VI.- Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas
Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE
Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg? 3 CUMPLE
1
CUMPLE 2
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
: Disposiciones Legales
Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de
trabajo, mas herramientas adecuadas para el manejo
manual de carga, por lo tanto, en nign caso el personal
levanta mas de 50 kilos.
manual de carga, peronal femenino es solo de
administracin.
VI.- D.S. 63:
1 Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE
2 Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg? 3 CUMPLE
Se maneja o manipula manualmente carga, en actividades que

6.
requieran principalmente el uso de fuerza humana para levantar,
letr
3 sostener, colocar, empujar, transportar, desplazar, descender, CUMPLE
a
transportar o ejecutar cualquier otra accin que permita poner en
b)
movimiento o detener un objeto?
La Empresa procura los medios adecuados para que los

trabajadores reciban la formacin
4 e instruccin satisfactoria sobre los mtodos correctos para manejar 8 CUMPLE
cargas y en la ejecucin del trabajo
especfico.?
La Empresa ha evaluado los riesgos asociados al manejo manual

5 de los carros segn los criterios indicados en el presente 19 CUMPLE
Reglamento.?
5
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
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Resumen
manual de carga, por lo tanto, en nign caso el personal
levanta mas de 50 kilos.

manual de carga, peronal femenino es solo de
administracin.
La carga y evacuacin de materia es realizada por grua

horquilla
Se evidencia evaluacin de Manejo manual de carga y se

evidencia capacitacin de manejo manual de carga y
buenas posturas de trabajo. Adems la Empresa cuenta
con Programa de Manejo Manual de carga y monitoreo y se
realizan ejercicios compensatorios Carpeta N 39 oficina de
prevencin
Se evidencia evaluacin metodo MAC y reevaluacin

carpeta N 39 oficina de prevencin.
VI.- Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantas de un ambiente digno
La empresa Garantiza un ambiente laboral digno? 2 CUMPLE
1
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a
Resumen
No existe registro de denuncIas realcionadas hasta ahora,
se evidencia ley 20005 en reglamento interno de higiene y
seguridad de la empresa actualizado.
V.- Ley 18290: Ley de Trnsito
Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D

- Tener como mnimo 18 aos de edad
5.1 - Saber leer y escribir 13 NO APLICA
- Acreditar conocimientos y prctica en el manejo de los
vehculos o mquinarias especiales de que se trate
5.2 Licencia Especial Clase D para conductores de Gra horquilla 12 NO APLICA
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
Volver a
Resumen
III.- DECRETO SUPREMO N 40 : Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales
Cuenta la empresa con un Departamento de Prevencin de

3.1 8 CUMPLE
Riesgos?
El Departamento de Prevencin desarrolla las actividades mnimas

3.2 8 CUMPLE
exigidas por la Ley?
De acuerdo al tamao de la empresa y sus riesgos el experto

3.3 10 CUMPLE
cumple con la calificacin requerida?
El numero de das de la semana de atencin del experto es el
3.4 11 CUMPLE
requerido?
El experto en prevencin esta inscrito en el registro del Servicio de

3.5 11 CUMPLE
Salud?
El departamento de Prevencin lleva estadsticas de accidentes y

3.6 enfermedades profesionales, y computa como mnimo la tasa 12 CUMPLE
mensual de frecuencia y semestral de gravedad?
La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan informacin

3.7 13 NO APLICA
bsica para el computo de las tasas de frecuencia y de gravedad?
Enva la empresa mensualmente la informacin estadstica a la

3.8 13 CUMPLE
IST?
Mantiene al da un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en

3.9 14 CUMPLE
el trabajo?
Entrega gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada
3.10 14 CUMPLE
trabajador?
Las modificaciones al reglamento es sometido a la consideracin

3.11 15 CUMPLE
del Comit Paritario o se pone en conocimiento del personal?
El reglamento comprende como mnimo un prembulo y cuatro

3.12 captulos destinados a disposiciones generales, obligaciones, 16 CUMPLE
prohibiciones y sanciones?
En el capitulo sobre prohibiciones se mencionan todos los actos

3.13 considerados como faltas graves que constituyan una negligencia 19 CUMPLE
inexcusable?
La empresa informa oportuna y convenientemente a todos sus
3.14 trabajadores acerca de los riesgos que entraan sus labores, las 21 CUMPLE
medidas preventivas y los mtodos de trabajo correctos?
La empresa mantiene los equipos y dispositivos tcnicamente
3.15 22 CUMPLE
necesarios para reducir a niveles mnimos los riesgos?
7
CUMPLE 14
IV.- DECRETO SUPREMO N 594: Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo.

La construccin de la empresa, est de acuerdo a lo establecido Es responsabilidad de la
4.1 4 NO APLICA
en la Ordenanza general de Urbanismo? Mandante
Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son slidos y Es responsabilidad de la
4.2 5 CUMPLE
antideslizantes? Mandante
Se utilizan productos corrosivos o txicos ?, En el piso existen Es responsabilidad de la
4.3 5 NO APLICA
recubrimientos que sean resistentes a estos productos? Mandante
Las operaciones o proceso que expongan los pisos a humedad, Es responsabilidad de la
4.4 5 NO APLICA
Se cuenta con sistema de drenaje de lquidos ? Mandante
Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, se mantienen en Es responsabilidad de la
4.5 6 CUMPLE
buen estado de higiene y conservacin? Mandante
Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de transito, Se
Es responsabilidad de la
4.6 mantienen despejados, permitiendo un fcil acceso y 7 CUMPLE
Mandante
desplazamiento ?
Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o equipos, Son lo
4.7 suficientemente amplios permitiendo el movimiento normal del 8 CUMPLE
Mandante
personal ?
Se evidencia entrega diara
Si el trabajo se realiza a la intemperie , Existe algn tipo de
4.8 9 CUMPLE de Bloqueador Solar y epp
proteccin para el trabajador?
adecuados al trabajo
Se evidencia Housse kepping

Los lugares de trabajo se encuentran en buenas condiciones de
4.9 11 CUMPLE y limpieza diaria, mas
orden y limpieza?
charlas de Orden de limpieza
Se evidencia desratizacin y
Se observa el ingreso o procreacin de insectos, roedores y otras sanitizacin mensual la
4.10 11 CUMPLE
plagas, Existe control sobre ellas ? ltima con fecha 13 de
Septiembre 2014
Se dispone de agua potable?, Cumple con los requisitos fsicos,

Se evidencia dosificadores de
4.11 qumicos, radiactivos y bacteriolgicos?, En la cantidad mnima de 12-13-14 CUMPLE
agua en toda la Organizacin
100 litros por persona y por da?
Si la faena o campamento es de carcter transitorio, Los Es responsabilidad de la
4.12 15 CUMPLE
trabajadores cuentan con 30 Lts. de agua / persona? Mandante
La cantidad de artefactos es adecuado para el N de trabajadores Es responsabilidad de la

4.13 22-23 CUMPLE
que laboran por turno? Mandante
Si la actividad requiere el cambio de ropa, Existe un recinto
4.14 27 NO APLICA
destinado a vestuario, independiente por sexo ?
Se evidencian casilleros
4.15 Tiene casilleros en igual cantidad al nmero de sus trabajadores ? 27 NO CUMPLE de madera y metlicos en
mal estado
Si se manipulan sustancias toxicas o infecciosas, Disponen los
4.16 trabajadores de casilleros dobles , uno para la ropa limpia y otro 27 NO APLICA
para la ropa sucia?
Si se realiza colacin en el lugar de trabajo, El comedor Cuenta Es responsabilidad de la
4.17 28 CUMPLE
con lavaplatos, cocina y mesas con sillas de material lavable? Mandante
Los elementos estructurales de la construccin de los locales de

4.18 trabajo y las maquinarias, equipos y herramientas, Se encuentran 36-38 CUMPLE
Mandante
bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes mviles?
Las instalaciones elctricas y de gas, Cumplen con las Normas Es responsabilidad de la

4.19 39 CUMPLE
establecidas por la autoridad competente (S.E.C.)? Mandante y existe certificado
El almacenamiento de materiales se realiza segn procedimientos Es responsabilidad de la

4.20 42 CUMPLE
y en lugares apropiados y seguro para los trabajadores? Mandante
Si se usan maquinarias automotrices, Los conductores poseen la

4.21 43 NO APLICA
licencia correspondiente que exige la Ley del Trnsito?
Si existe riesgo de incendio, Cuenta con extintores de incendios Es responsabilidad de la
4.22 44-45-46 CUMPLE
del tipo y nmero a adecuado al riesgo? Mandante
Se encuentran ubicados en sitios de fcil acceso y bien Es responsabilidad de la
4.23 47 CUMPLE
sealizados? Mandante
See evidencia capacitacin
El personal esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los
4.24 48 CUMPLE para personal madesan en
extintores?
enero 2015
Los extintores son sometidos a mantencin preventiva por lo Es responsabilidad de la

4.25 51 CUMPLE
menos una vez al ao? Mandante
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de incendio, Cuentan Es responsabilidad de la
4.26 37 CUMPLE
con vas de evacuacin que abran hacia el exterior? Mandante
La empresa utiliza alguna de las substancias txicas, indicadas en
4.27 61 NO APLICA
el Artculo 61 ?
Posee evaluaciones de contaminante(s) en el ambiente de
4.28 57 NO APLICA
trabajo? (Verificar existencia de informe)
Los valores indicados en el informe de Higiene Industrial, estn
4.29 57 NO APLICA
bajo lo indicado en el artculo 60 ?
Si los valores estn sobre lo indicado en articulo 60, existe algn
4.30 57 NO APLICA
proyecto de mejoramiento?
4.31 El proyecto ha sido bien ejecutado por el industrial? NO APLICA
Utiliza alguna substancia considerada prohibida, indicada en el Art.
4.32 59 ?, como por ejemplo, la bencina para un uso diferente al de la 65 NO APLICA
combustin en motores?
Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente Se evidencia evaluacin de
4.33 70 CUMPLE
laboral? Ruido de parte del IST
Si sta evaluacin est sobre lo indicado en el Art 75 , Se ha Se evidencia proteccin

4.34 controlado el riesgo para los trabajadores, de adquirir sordera 75 CUMPLE auditiva y programa de
profesional? vigilancia mdica IST
Se evidencia certificacin del

4.35 El tipo de protectores auditivos es adecuado? 82 CUMPLE
producto
Se evidencia entrega de
nomina de expuestos por
madesan, y programa de
Estn los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algn
4.36 CUMPLE vigilancia mdica ACHS
programa de vigilancia mdica?
ejecutandose apartir de
Diciembre 2013 y tambin
IST 2014
Se ha estudiado la forma de aislar las fuentes generadoras de Se evidencia en evaluacin

4.37 CUMPLE
ruidos? ist
Se perciben vibraciones en piso y/o murallas en las cercanas de
4.38 83 NO APLICA
mquinas o equipos.
4.39 Se ha realizado evaluaciones de ste riesgo? 83 NO APLICA
Si sta evaluacin est sobre lo indicado en el Art. 76, 77 y 80,
4.40 NO APLICA
Ha controlado el riesgos para los trabajadores?
Si el personal realiza trabajos de digitacin Descansan 5 minutos Se evidencian registros de
4.41 95 CUMPLE
por media hora trabajada? pausas activas
4.42 Existe control de esto? NO APLICA
Se evidencian ingresos ACHS
4.43 Existen enfermos profesionales por tendinitis en la empresa? CUMPLE
por este concepto
La carga calrica a que estn expuestos los trabajadores, cumple
Se evidencia en evaluacin
4.44 con lo dispuesto en la tabla (valores lmites permisibles de ndice 96 CUMPLE
ACHS
TGBH) segn informe?
En el desarrollo de la actividad se cuenta con diferentes mquinas

4.45 NO APLICA
y/o equipos que emitan calor, tales como hornos de fundicin, etc?
Se ha evaluado la exposicin promedio a que estn sometidos los Se evidencia evaluacin

4.46 CUMPLE
trabajadores? ACHS
Se evidencia evaluacin
4.47 Cumplen con lo dispuesto en el Art. 96 y 97 del D.S. 594/00? 96-97 CUMPLE
ACHS
El costo energtico a que estn expuestos los trabajadores cumple Se evidencia evaluacin
4.48 86 CUMPLE
lo establecido en el Art. 86 , segn evaluacin? ACHS
Estn expuestos algunos de los trabajadores a bajas
4.49 temperaturas, durante la jornada de trabajo, como por ejemplo 98 NO APLICA
frigorficos?
Se cumple con los valores lmites permisibles, establecidos en el
4.50 99-101 NO APLICA
Art. 99 y 101 , segn evaluacin?
A los trabajadores expuestos a fro se les proporciona adecuada ?,
4.51 100 NO APLICA
La ropa exterior es de material aislante ?
Las cmaras frigorficas cuentan con sistemas de seguridad y de
4.52 vigilancia adecuadas que faciliten la salida rpida del trabajadores 102 NO APLICA
en caso de emergencia?
Existen evaluaciones del nivel de iluminacin general de los Se evidencia evaluacin IST
4.53 CUMPLE
puestos de trabajo? 2014
Existen mediciones del nivel de iluminacin en los puestos de Se evidencia evaluacin IST
4.54 CUMPLE
trabajo con iluminacin localizada ? 2014
Se evidencia evaluacin IST
4.55 Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ? 103-104 CUMPLE
2014
4.56 Se ha evaluado la luminancia, en los puestos de trabajo? NO APLICA
Los valores de la luminancia cumplen con lo establecido en el Art.
4.57 105-106 NO APLICA
105 y 106 del D.S. 594/00, segn evaluaciones?
La empresa utiliza equipos o procesos que generen radiaciones
4.58 no ionizantes, como microondas, lser o radiacin ultravioleta y/o NO APLICA
infrarroja ?
Ha evaluado la exposicin a que estn sometidos los
4.59 NO APLICA
trabajadores?
Estos valores son menores a los que exige la normativa en el Art.
4.60 107-110- NO APLICA
107,108,109 y 110 ?
Se ha realizado muestreos biolgicos a los trabajadores expuestos
4.61 111 NO APLICA
a algn agente de riesgo?
Los valores de dichos monitoreos, cumplen con lo establecido en
4.62 113 NO APLICA
el Art. 113 ?
Se ha sobre Los limites de tolerancia biolgica, indicados en el
4.63 115 NO APLICA
Art. 115 ?
Se han tomado acciones necesarias para evitar el dao a la salud
4.64 115 NO APLICA
del trabajador ?
7
CUMPLE 33
NO CUMPLE 1
NO APLICA 3
Volver a
Resumen
V.- DECRETO SUPREMO N 18: Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal contra Riesgos Ocupacionales
Los elementos de proteccin personal contra riesgos de

Se evidencia certificacin de los EPP vigentes carpeta N
5.1 accidentes del trabajo y enfermedades profesionales cumplen con 2 CUMPLE
9 Requerimientos legales oficina de prevencin.
las normas y exigencias de calidad?
2
CUMPLE 1
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a
Resumen
IV.- DECRETO SUPREMO N 48: Reglamento de Calderas y Equipos a Presin

4.1 La Caldera esta registrada en el Servicio de Salud? 4 NO APLICA
4.2 La Caldera tiene su libro de vida actualizado? 7 NO APLICA
Los Autoclaves cuentan con registro y autorizacin del Servicio de
4.3 5 NO APLICA
Salud?
4.4 Los autoclaves mantiene su libro de vida? 5 NO APLICA
Se somenten las calderas a verificaciones de condiciones de
4.5 28-29-30 NO APLICA
seguridad?
El personal cuenta con certificado de competencia que lo acredita
4.6 43 NO APLICA
como operador de equipos de generacin de vapor'
1
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 6
Volver a
Resumen
nes Legales
IV.- DECRETO SUPREMO N 76: Reglamento de Ley subcontrataciones
4.1 Mantiene un sistema de gestin de la seguridad y salud? 7 CUMPLE
La Empresa mantiene actualizada una poltica de Seguridad y

4.2 7 CUMPLE
Salud Ocupacional, extensible a las empresas contratistas?
4.3 La informacin del sistema de gestin esta respaldada por escrito? 10 CUMPLE
La empresa tiene y entrega el Reglamento Especial para

4.4 11 12 CUMPLE
Empresas Contratistas?
4.5 Tiene Comit Paritario de Faena? 14 NO APLICA

4.6 La empresa tiene Depto. de Prevencin de Riesgos de Faena? 26 CUMPLE
1
CUMPLE 5
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
Volver a
Resumen
nes Legales
Se evidencia carpeta con
documentacin de contratista,
estadsta mensual entre otros.
Se evidencia difusin de Poltica
de seguridad y Salud
ocupacional a Buses Hualpn
Se evidencia documentacin
mensual de seguimiento sistema
de gestin en carpeta N 25
contratistas
Se evidencia entrega actualizada

de reglamento a Buses Hualpn
el 2 de julio 2014
Existe dpto de prevencin

DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Legale
II.- DECRETO SUPREMO N 54:Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios.

2.1 Le corresponde constituir Comit Paritario ? 1 CUMPLE
La empresa y los trabajadores cumplen con las decisiones
2.2 1 CUMPLE
adoptadas por el Comit Paritario?
Tiene Comit Paritario en todas las sucursales, faenas o agencias
2.3 2 CUMPLE
con mas de 25 trabajadores?
Cumplen los representantes patronales y de los trabajadores con
2.4 CUMPLE
los requisitos exigidos por la Ley?
2.5 Funciona adecuadamente el Comit Paritario? 14 CUMPLE
2.6 Se rene el comit en forma ordinaria una vez al mes? 16 CUMPLE
Se deja constancia de lo tratado en cada reunin, mediante las
2.7 16 CUMPLE
correspondientes actas?
El Comit acta en forma coordinada con el Departamento de
2.8 23 CUMPLE
Prevencin de Riesgos?
2.9 El comit cumple con las funciones que le encomienda la Ley? 24 CUMPLE
El Comit Paritario fija plazos de ejecucin de las soluciones
2.10 24 CUMPLE
propuestas?
El Comit Paritario controla el desarrollo del programa y evala
2.11 24 CUMPLE
resultados?
7
CUMPLE 11
NO CUMPLE 0
NO APLICA 0
Volver a Resumen
II.- DECRETO FUERZA LEY N 458:Nueva Ley de Urbanismo y Construccin

El Diseo de la Construccin de la Empresa cumple con los
105
2.1 estndares establecidos (condiciones de salubridad, iluminacin y NO APLICA
letra g
ventilaci y dotacin de servicios sanitarios y energticos)?
1
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
Volver a Resumen
sposiciones Legales
Es responsabilidad de la mandante
II.- D.S. 379

Los estanques de almacenamiento de combustibles lquidos
2.1 derivados de petrleo cumplen con requisitos de construccin, NO APLICA
rotulacin y extintores?
1
CUMPLE 0
NO CUMPLE 0
NO APLICA 1
Volver a Resumen
sposiciones Legales
Es responsabilidad de la mandante
DIAGNSTICO: Instrumento Especfico: Disposiciones Lega
I.- Circular SUCESO: 2345 "Obligacin de Informar Accidentes Fatales o Graves
N ITEM Disp.
La empresa informa oportunamente los accidentes graves o

1.1 1
faltales?
CUMPLE
NO CUMPLE
NO APLICA
nto Especfico: Disposiciones Legales
tales o Graves
Cumplimiento Observacin/Evidencia
Se evidencia procedimiento a seguir en caso de accidente y
CUMPLE flujograma canal de comunicacin en caso de accidente grave o
fatal.
1
1
0
0
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Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de instalaciones

Ley 20.123 Ley de Subcontratacin hacer evaluacin 2 0 1 100% 0%

Aprueba Reglamento para la Aplicacin de la Ley N

Ley 20.005 Acoso Sexual hacer evaluacin 1 0 0 100% 0%

Ley 18.290 Ley Trnsito hacer evaluacin 0 0 1 100% 0%

Aprueba el Reglamento sobre Prevencin de Riesgos

Aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y

Certificacin de Calidad de Elementos de Proteccin Personal

D.S 48 Reglamento de Calderas y Equipos a Presin hacer evaluacin 0 0 6 100% 0%

D.S. 76 Reglamento Ley subcontrataciones hacer evaluacin 5 0 0 100% 0%

Aprueba el Reglamento para la Constitucin y Funcionamiento de

D.F.L. 458 Nueva Ley de Urbanismo y Construcciones hacer evaluacin 0 0 1 100% 0%

Circular 2345 Suceso, accidente Grave hacer evaluacin 1 0 0 100% 0%

I.- LEY N 16.744: Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

N ITEM Art Cumplimiento Observacin/Evidencia

Se evidencia Reglamento interno actualizado inscrito el 15 de

Se evidencia cumplimiento de recomendaciones de informes

Se evidencia en exmenes preocupacionales y ocupacionales en

Realiza controles radiolgicos a los expuestos al riesgo de

I.- LEY N 20.096: Proteccin contra Radiacin Ultravioleta Solar

N ITEM Art Cumplimiento

La Empresa adopta medidas de prevencin para proteger a las

La empresa se asegura que los EPP para la prevencin de daos

Se evidencian entrega de EPP y bloqueador solar certificados.

VI.- DECRETO SUPREMO N 3: Aprueba Reglamento de Proteccin Radiolgica de Instalaciones Radiactivas.

N ITEM Art Cumplimiento Observacin/Evidencia

Ley 20.123: Regula Trabajo en Rgimen de Subcontratacin, el funcionamiento de las Empresas de S

N ITEM Art Cumplimiento

La Empresa Entrega el Reglamento Especial para Empresas

Se mantiene un Comit Paritario de Faena? 7 NO APLICA

VI.- Ley 20.001: Manejo Manual de Cargas

N ITEM Art Cumplimiento

Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE

Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg? 3 CUMPLE

VI.- D.S. 63:

N ITEM Art Cumplimiento

1 Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? 2 CUMPLE

2 Cumple la empresa con la carga mxima para mujeres, 20 kg? 3 CUMPLE

Se maneja o manipula manualmente carga, en actividades que

La Empresa procura los medios adecuados para que los

La Empresa ha evaluado los riesgos asociados al manejo manual

Se evidencia trabajo en equipo y condiciones seguras de

La carga y evacuacin de materia es realizada por grua

Se evidencia evaluacin de Manejo manual de carga y se

Se evidencia evaluacin metodo MAC y reevaluacin

VI.- Ley 20.005: Ley de Acoso Sexual y Garantas de un ambiente digno

N ITEM Art Cumplimiento

La empresa Garantiza un ambiente laboral digno? 2 CUMPLE

V.- Ley 18290: Ley de Trnsito

N ITEM Art Cumplimiento

Cumple Requisitos para Licencia Especial Clase D

III.- DECRETO SUPREMO N 40 : Reglamento sobre Prevencin de Riesgos Profesionales

N ITEM Art Cumplimiento

Cuenta la empresa con un Departamento de Prevencin de

El Departamento de Prevencin desarrolla las actividades mnimas

De acuerdo al tamao de la empresa y sus riesgos el experto

El experto en prevencin esta inscrito en el registro del Servicio de

El departamento de Prevencin lleva estadsticas de accidentes y

La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan informacin

Enva la empresa mensualmente la informacin estadstica a la

Mantiene al da un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en