Nombre del Documento: Anexo 7 Lista Maestra Cdigo: ITSLP-CA-R-007

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Nombre del Documento No. de Fecha de

Proceso Estratgico Cdigo
Controlado Revisin Autorizacin
MANUAL DEL SISTEMA DE
ITSLP-CA-MC-001 6 27-Ago-15
GESTION DE LA CALIDAD
Anexo 1. Organigrama de la Alta
ITSLP-CA-R-001 1 25-Mar-10
Direccin para el SGC.
Anexo 2. Responsabilidad y
ITSLP-CA-R-002 2 24-Nov-16
Autoridad de SGC.
Anexo 3. Matriz de
ITSLP-CA-R-003 6 12-Nov-14
Responsabilidades.
Anexo 4. Plan Rector de Calidad. ITSLP-CA-R-004 7 20-Oct-16
Anexo 5. Plan de Calidad del
ITSLP-CA-R-005 8 20-Feb-17
Servicio Educativo
Anexo 6. Mapa e interaccin de
ITSLP-CA-R-006 3 18-Oct-16
Procesos.
Anexo 7. Lista Maestra de
ITSLP-CA-R-007 15 20-Feb-17
Documentos Internos Controlados.
Anexo 8. Lista Maestra de
ITSLP-CA-R-008 9 20-Feb-17
Documentos de Origen Externo.
Anexo 9. Lista Maestra para el
ITSLP-CA-R-009 15 20-Feb-17
Control de Registros
Anexo 10. Matriz de Procesos
ITSLP-CA-R-010 0 14-Jul-10
Externos
Anexo 11. Identificacin de
Actividades Posteriores a la ITSLP-CA-R-011 0 14-Jul-10
Calidad entrega
PROCEDIMIENTO PARA EL
ITSLP-CA-PG-001 3 04-Oct-16
CONTROL DE DOCUMENTOS.
PROCEDIMIENTO PARA
CONTROL DE REGISTROS DE ITSLP-CA-PG-002 1 14-Jul-10
CALIDAD.
Formato para la Verificacin de
Vigencia y Buen Uso de los ITSLP-CA-PG-002-01 0 23-Nov-09
Registros.
PROCEDIMIENTO PARA
ITSLP-CA-PG-003 1 11-Mar-11
AUDITORIA INTERNA.
Formato del SGC para Calificacin
ITSLP-CA-PG-003-01 0 23-Nov-09
de Auditores.
Formato para Plan de Auditora. ITSLP-CA-PG-003-02 0 23-Nov-09
Formato para Reunin de Apertura. ITSLP-CA-PG-003-03 0 23-Nov-09
Formato para Informe de Auditora. ITSLP-CA-PG-003-04 0 23-Nov-09
Formato para Reunin de Cierre. ITSLP-CA-PG-003-05 0 23-Nov-09
Formato para Programa Anual de
ITSLP-CA-PG-003-06 0 23-Nov-09
Auditorias Internas.
Formato para Notas de Auditorias. N/A 0 23-Nov-09
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE PRODUCTO NO ITSLP-CA-PG-004 0 18-Sep-09
CONFORME.

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Formato para Identificacin,

Registro y Control de Producto No ITSLP-CA-PG-004-01 0 20-Nov-09
Conforme.
PROCEDIMIENTO PARA
ITSLP-CA-PG-005 1 12-Abr-13
ACCIONES CORRECTIVAS.
Formato para Requisicin de
ITSLP-CA-PG-005-01 2 20-Nov-13
Acciones Correctivas.
Formato para la Bitcora de
ITSLP-CA-PG-005-02 1 12-Abr-13
Registro de Correcciones.
Formato para la Bitcora para el
ITSLP-CA-PG-005-03 1 12-Abr-13
registro de Acciones Correctivas.
PROCEDIMIENTO PARA
ITSLP-CA-PG-006 0 23-Nov-09
ACCIONES PREVENTIVAS.
Formato para Requisicin de
ITSLP-CA-PG-006-01 1 09-Feb-12
Acciones Preventivas
Bitcora para el Registro de
ITSLP-CA-PG-006-02 0 23-Nov-09
Acciones Preventivas
PROCEDIMIENTO PARA LA
ATENCION DE QUEJAS Y/O ITSLP-CA-PO-001 2 04-Oct-16
SUGERENCIAS.
Formato para Quejas y/o
ITSLP-CA-PO-001-01 0 23-Nov-09
Sugerencias.
Formato para Seguimiento de
ITSLP-CA-PO-001-02 1 08-Mar-16
Quejas y/o Sugerencias
PROCEDIMIENTO PARA
ITSLP-CA-PO-002 2 26-Oct-15
AUDITORIAS DE SERVICIOS.
Formato para Programa Anual de
ITSLP-CA-PO-002-01 0 23-Nov-09
Auditoras de Servicios.
Calidad Formato de Encuesta para
Auditoria del Centro de ITSLP-CA-PO-002-02 4 26-Oct-15
Informacin.
Formato de Encuesta para
Auditora de Servicio de ITSLP-CA-PO-002-03 2 26-Oct-15
Coordinacin de Carrera.
Formato de Encuesta para
Auditora de Servicios de Recursos ITSLP-CA-PO-002-04 1 26-Oct-15
Financieros.
Formato de Encuesta para
ITSLP-CA-PO-002-05 1 26-Oct-15
Auditora de Servicios Escolares.
Formato de Encuesta para
ITSLP-CA-PO-002-06 2 20-Feb-17
Auditora de Servicio Social.
Formato de Encuesta para
Auditora de Residencias ITSLP-CA-PO-002-07 1 26-Oct-15
Profesionales.
Formato para el Informe de
Resultados de la Encuesta de ITSLP-CA-PO-002-08 0 17-Jul-13
Servicios.
PROCEDIMIENTO PARA LA
ITSLP-CA-PO-003 2 04-Mar-16
EVALUACION DOCENTE.
Formato para la Retroalimentacin
ITSLP-CA-PO-003-01 1 15-Sep-15
del Cliente
Reporte de Resultados Evaluacin
ITSLP-CA-PO-003-02 0 04-Mar-16
Docente por Alumno

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INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA

ITSLP-CA-IT-001 1 14-Jul-10
ELABORAR DOCUMENTOS
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
PARA CALIFICAR A LOS ITSLP-CA-IT-002 0 23-Nov-09
AUDITORES DEL SGC
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
PARA LA REALIZACION DE LA ITSLP-CA-IT-003 3 28-Ago-15
REVISION POR LA DIRECCION.
Formato para Revisin de
ITSLP-CA-IT-003-01 2 28-Ago-15
Indicadores del Plan Rector.
Formato para la Revisin por la
ITSLP-CA-IT-003-02 0 03-Abr-11
Direccin
Formato para contabilizacin
Acciones Correctivas y ITSLP-CA-IT-003-03 0 03-Abr-11
Preventivas.
Formato para Informe de
ITSLP-CA-IT-003-04 0 03-Abr-11
Auditoras de Servicio
Formato de contabilizacin de No
Conformidades de Auditora de ITSLP-CA-IT-003-05 0 03-Abr-11
Calidad
Calidad Formato para la Identificacin,
Registro y Control de Producto No ITSLP-CA-IT-003-06 0 03-Abr-11
Conforme
Formato para atencin de Quejas y
ITSLP-CA-IT-003-07 0 03-Abr-11
Sugerencias
Formato para Registro de Proyecto
ITSLP-CA-IT-003-08 1 14-Oct-14
de Mejora
Formato para captura de
resultados del Informe para la
ITSLP-CA-IT-003-09 0 03-Abr-11
Determinacin y Gestin del
Ambiente de Trabajo.
Formato de Captura de los
Indicadores de Conformidad con el ITSLP-CA-IT-003-10 0 15-Sep-11
Aprendizaje.
Formato para Captura de la
ITSLP-CA-IT-003-11 1 11-Feb-14
Retroalimentacin del Cliente
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
PARA LA PLANIFICACION DE LOS ITSLP-CA-IT-004 1 04-Mar-13
CAMBIOS QUE AFECTEN AL SGC.
Matriz de Identificacin de cambios
ITSLP-CA-IT-004-01 0 14-Jul-10
que afectan al SGC
PROCEDIMIENTO PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ITSLP-AD-PO-001 3 17-Abril-17
Y/O CORRECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO.
Formato de Programa de
Administrativo ITSLP-AD-PO-001-01 1 11-Ene-16
Mantenimiento Preventivo.
Formato para Orden de Trabajo de
ITSLP-AD-PO-001-02 0 14-Jul-10
Mantenimiento.
Formato de Solicitud de
ITSLP-AD-PO-001-03 0 14-Jul-10
Mantenimiento Correctivo.

Tablero de Control para

Administrativo ITSLP-AD-PO-001-05 1 17Abril-17
Actividades de Mantenimiento.

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Formato de Lista de Levantamiento

ITSLP-AD-PO-001-06 0 14-Jul-10
de Necesidades de Mantenimiento.
PROCEDIMIENTO PARA LA
CAPTACION DE INGRESOS ITSLP-AD-PO-002 1 28-Mar-14
PROPIOS.
PROCEDIMIENTO PARA EL
RECLUTAMIENTO, SELECCIN Y ITSLP-AD-PO-003 1 21-Jul-10
CONTRATACION DE PERSONAL
Formato para Solicitud de Personal ITSLP-AD-PO-003-01 0 01-Dic-09
PROCEDIMIENTO PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ITSLP-AD-PO-004 0 07-Abril-17
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO
DE CMPUTO
Formato para Programa de
mantenimiento Preventivo de ITSLP-AD-PO-004-01 0 07-Abril-17
Centro de Cmputo
Solicitud de Servicios en
ITSLP-AD-PO-004-02 07-Abril-17
Electrnico
PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR Y GESTIONAR EL ITSLP-AD-PO-007 4 31-May-17
AMBIENTE DE TRABAJO.
Formato de Encuesta para
Determinar el Ambiente Trabajo ITSLP-AD-PO-007-01 3 31-May-17
para Personal.
PROCEDIMIENTO PARA LA
FORMACION Y
ITSLP-AD-PO-009 5 16-Jun-16
ACTUALIZACION PROFESIONAL
DOCENTE
Concentrado de Necesidades de
Formacin y Actualizacin Docente ITSLP-AD-PO-009-01 2 16-Mar-17
y Profesional.
Formato para Programa
Institucional de Formacin y
ITSLP-AD-PO-009-02 0 18-Sep-09
Actualizacin Docente y
Profesional.
Lista de Asistencia. ITSLP-AD-PO-009-04 1 17-Jun-16
Constancia de Participacin N/A 1 16-Jun-16
Formato de Encuesta para
ITSLP-AD-PO-009-06 1 17-Jun-16
Participantes Inscritos
Formato para el Diagnstico de
Necesidades de Formacin y ITSLP-AD-PO-009-07 0 18-Nov-15
Actualizacin Profesional Docente.
Formato de Evaluacin de la
Eficacia de la Formacin y
ITSLP-AD-PO-009-08 0 18-Nov-15
Actualizacin Docente y
Profesional
Relacin de Participantes
ITSLP-AD-PO-009-09 0 17-Jun-16
acreditados
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
PARA LA REALIZACION DE ITSLP-AD-IT-001 5 10-May-16
COMPRAS.
Formato para la Requisicin de
ITSLP-AD-IT-001-01 1 22-Feb-16
Bienes y Servicios.
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Formato para Seleccin,

Evaluacin y Re-evaluacin de ITSLP-AD-IT-001-02 3 23-May-16
Proveedores.
Formato para Catlogo de
ITSLP-AD-IT-001-03 1 23-May-16
Proveedores Aprobados.
Formato para Orden de Compra
Administrativo ITSLP-AD-IT-001-04 0 02-Dic-09
del Bien o Servicio.
Solicitud de Alta como proveedor
ITSLP-AD-IT-001-05 0 10-May-16
de Bienes y Servicios
PROCEDIMIENTO PARA LA
INSCRIPCION DE ITSLP-AC-PO-001 5 15-Jun-16
ESTUDIANTES.
Registro electrnico de la Solicitud
de Ficha para Examen de N/A 0 18-Sep-09
Seleccin.
Lista de Estudiantes Inscritos. ITSLP-AC-PO-001-01 3 14-Abril-15
Solicitud de Inscripcin. ITSLP-AC-PO-001-02 4 15-Jun-16
Listado de Documentos
ITSLP-AC-RC-001 2 15-Jun-16
Requeridos para Inscripcin.
Gua para la Asignacin de
ITSLP-AC-RC-002 0 18-Sep-09
Nmero de Control.
Formato de Carga Acadmica. N/A 0 18-Sep-09
Formato de Credencial. N/A 2 15-Jun-16
Contrato con el Estudiante. ITSLP-AC-PO-001-03 4 15-Jun-16
Formato de Libro de Registro de
N/A 0 18-Sep-09
Nmeros de Control.
Recibo Oficial de Cobro N/A 0 18-Sep-09
PROCEDIMIENTO PARA LA
REINSCRIPCION DE ITSLP-AC-PO-002 3 16-Abr-15
Acadmico ESTUDIANTES.
Calendario Escolar ITSLP-AC-PO-002-01 0 01-Dic-09
Recibo Oficial de Cobro N/A 0 18-Sep-09
Formato de Carga Acadmica N/A 0 18-Sep-09
PROCEDIMIENTO PARA LA
ITSLP-AC-PO-004 4 28-Feb-17
GESTION DEL CURSO.
Reporte Final. ITSLP-AC-PO-004-02 3 06-Oct-15
Liberacin de Actividades Frente a
ITSLP-AC-PO-004-04 1 28-Feb-17
Grupo
Instrumentacin Didctica para la
Formacin y Desarrollo de ITSLP-AC-PO-004-05 2 28-Feb-17
Competencias Profesionales
Formato de Horario de Actividades. ITSLP-AC-PO-004-06 2 14-Ago-13
PROCEDIMIENTO DE ATENCION
A USUARIOS DEL ITSLP-AC-PO-005 1 15-Sep-11
CENTRO DE INFORMACIN.
PROCEDIMIENTO DE
ACTIVIDADES DE APOYO A LA ITSLP-AC-PO-006 0 28-Feb-17
DOCENCIA
REPORTE DE ACTIVIDADES DE
ITSLP-AC-PO-006-01 0 28-Feb-17
APOYO A LA DOCENCIA

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PROCEDIMIENTO PARA LA
OPERACIN Y ACREDITACION DE
ITSLP-AC-PO-007 3 02-Jul-14
LAS RESIDENCIAS
PROFESIONALES.
Formato para Solicitud de
ITSLP-AC-PO-007-01 0 18-Sep-09
Residencias Profesionales.
Formato para Asignacin de
Asesor Interno de Residencias ITSLP-AC-PO-007-02 0 18-Sep-09
Profesionales.
Formato para Carta de
Presentacin y Agradecimiento de ITSLP-AC-PO-007-03 5 22-Feb-16
Residencias Profesionales
Formato para Dictamen de
Anteproyectos de Residencias ITSLP-AC-PO-007-04 0 18-Sep-09
Profesionales.
Formato para el Registro de
ITSLP-AC-PO-007-05 2 04-Nov-14
Asesoras.
Formato de Evaluacin. ITSLP-AC-PO-007-06 1 04-Nov-14
Formato para carta de Presentacin
de Residencias Profesionales para la ITSLP-AC-PO-007-07 4 22-Feb-16
opcin de Propuesta Propia
Formato para Carta de
Agradecimiento de Residencias
ITSLP-AC-PO-007-08 2 02-Jul-14
Profesionales para las opciones de
Trabajador o Propuesta Propia.
PROCEDIMIENTO PARA LA
SUSTENTACION DEL ACTO DE ITSLP-AC-PO-008 1 03-Mar-15
RECEPCION PROFESIONAL.
Acadmico Formato de Solicitud del
ITSLP-AC-PO-008-01 1 03-Mar-15
Estudiante.
Formato de Constancia de NO
Inconveniencia para Acto de ITSLP-AC-PO-008-02 0 01-Dic-09
Recepcin Profesional.
Formato de Aviso de Realizacin
ITSLP-AC-PO-008-03 0 01-Dic-09
del Acto de Recepcin Profesional.
Formato de Asignacin de
ITSLP-AC-PO-008-04 0 03-Mar-15
Revisores.
Formato de Liberacin del
ITSLP-AC-PO-008-05 0 03-Mar-15
Proyecto para la Titulacin Integral
Acta de Examen Profesional. N/A 0 01-Dic-09
Constancia de Exencin de
N/A 0 01-Dic-09
Examen Profesional
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
PARA LA ENCUADERNACION Y
ITSLP-AC-IT-001 3 04-Feb-14
RESTAURACION DE MATERIAL
BIBLIOGRAFICO.
Formato electrnico Mensual de
Registro de Entradas de Libros a ITSLP-AC-IT-001-01 1 15-Sep-11
Restauracin.
Formato electrnico Mensual de
Registro de Salidas de Libros ITSLP-AC-IT-001-02 1 15-Sep-11
Restaurados
ITSLP-CA-R-007 Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepcin del original Rev. 18
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Formato electrnico para el Informe

Anual de Registro de Libros de ITSLP-AC-IT-001-03 1 15-Sep-11
Entrada y Salida de Restauracin.
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
PARA LA ORGANIZACIN ITSLP-AC-IT-002 2 30-Nov-15
BIBLIOGRAFICA.
Formato electrnico de Recepcin
ITSLP-AC-IT-002-01 1 30-Nov-15
de Material
Formato electrnico de Recepcin
de Material Complementario (CD) ITSLP-AC-IT-002-02 0 02-Feb-10
(Diskette).
INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS ITSLP-AC-IT-003 2 30-Nov-15
DEL CENTRO DE INFORMACION
Formato de Solicitud de Prstamo
ITSLP-AC-IT-003-01 1 30-Nov-15
de Sala Videoteca.
Formato de Solicitud de Prstamo
ITSLP-AC-IT-003-02 1 30-Nov-15
de Sala de Usos Mltiples.
Formato de Solicitud de Prstamo
ITSLP-AC-IT-003-03 1 30-Nov-15
de Sala Multimedia.
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
ITSLP-AC-IT-004 3 07-Sep-15
PARA SERVICIOS A USUARIOS.
Formato para Estadstica mensual
ITSLP-AC-IT-004-01 0 02-Feb-10
de Prstamo Externo.
Formato para Estadstica mensual
ITSLP-AC-IT-004-02 1 01-Feb-14
de Prstamo Interno.
Acadmico Formato para Estadstica mensual
ITSLP-AC-IT-004-03 2 07-Sep-15
de Cubculos.
Formato Estadstica Mensual de
ITSLP-AC-IT-004-04 0 07-Sep-15
Usuarios.
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
PARA EL DESARROLLO DE ITSLP-AC-IT-005 3 05-Abr-16
COLECCIONES.
Formato para la Solicitud de
Necesidades de Material de ITSLP-AC-IT-005-01 1 05-Abr-16
Informacin.
Formato electrnico de Material
ITSLP-AC-IT-005-02 2 05-Abr-16
Adquirido.
Formato de Relacin de Material
ITSLP-AC-IT-005-03 1 05-Abr-16
enviado a Procesos Tcnicos.
Formato Electrnico de Material
ITSLP-AC-IT-005-04 0 05-Abr-16
Adquirido.
INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE
LOS SERVICIOS DE LA SALA DE ITSLP-AC-IT-006 0 02-Feb-10
INFORMATICA
Formato electrnico del Informe
Mensual para el Registro Total de ITSLP-AC-IT-006-01 0 02-Feb-10
Usuarios.
Formato electrnico del Informe
ITSLP-AC-IT-006-02 0 02-Feb-10
Anual del Registro Total de Usuarios.
PROCEDIMIENTO PARA
Vinculacin ITSLP-VI-PO-001 6 20-Sep-16
VISITAS A EMPRESAS.

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Formato para Solicitud de Visitas a

ITSLP-VI-PO-001-01 3 05-Jun-13
Empresas.
Formato para Oficio de Solicitud de
ITSLP-VI-PO-001-02 3 05-Jun-13
Visitas a Empresas.
Formato para Programa de Visitas
ITSLP-VI-PO-001-03 3 05-Jun-13
Aceptadas a Empresas.
Formato para Carta de
Presentacin y Agradecimiento de ITSLP-VI-PO-001-04 4 05-Jun-13
Visitas a Empresas.
Formato del Reporte de Resultados
ITSLP-VI-PO-001-05 4 20-Sep-16
e Incidentes en Visita a Empresas.
Oficio de Condiciones para la
Programacin de Visitas a ITSLP-VI-PO-001-06 3 05-Jun-13
Empresas.
Formato para la Lista Autorizada
de Estudiantes que asistirn a la ITSLP-VI-PO-001-07 4 20-Sep-16
Visita.
PROCEDIMIENTO PARA
ITSLP-VI-PO-002 4 20-Ene-15
SERVICIO SOCIAL.
Formato para Solicitud de Servicio
ITSLP-VI-PO-002-01 1 26-Oct-12
Social.
Formato para Carta Compromiso
ITSLP-VI-PO-002-02 2 15-Ene-16
de Servicio Social.
Formato para Carta de
ITSLP-VI-PO-002-03 2 15-Ene-16
Presentacin de Servicio Social.
Formato para Reporte Bimestral de
ITSLP-VI-PO-002-04 2 31-May-13
Vinculacin Servicio Social.
Formato para Constancia de
ITSLP-VI-PO-002-05 1 26-Oct-12
Liberacin de Servicio Social.
PROCEDIMIENTO PARA
PROMOCION CULTURAL, ITSLP-VI-PO-003 2 23-Sep-15
CIVICA Y DEPORTIVA.
Formato para el Registro de
Participantes de Actividades ITSLP-VI-PO-003-01 2 12-Jun-13
Culturales, Cvicas y/o Deportivas
Formato para Informe de
Actividades Culturales, Cvicas y/o ITSLP-VI-PO-003-02 2 12-Jun-13
Deportivas.
Formato para Boleta de
Acreditacin de Actividades ITSLP-VI-PO-003-03 1 12-Jun-13
Culturales, Cvicas y/o Deportivas.
Formato para Boleta de
Acreditacin de Actividades ITSLP-VI-PO-003-03 1 12-Jun-13
Culturales, Cvicas y/o Deportivas.
Formato para Boleta de
Acreditacin de Actividades ITSLP-VI-PO-003-03 1 12-Jun-13
Culturales, Cvicas y/o Deportivas.
Formato para Boleta de
Acreditacin de Actividades ITSLP-VI-PO-003-03 1 12-Jun-13
Culturales, Cvicas y/o Deportivas.

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Febrero 2017
Controlador de Documentos Fecha de Emisin del
del SGC Documento

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