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GUIA EJERCICIOS
(DFD DD MINIESPECIFICACIONES)

1.- Especificacin de procesos

Supongamos que nos encontramos con un proceso de bajo nivel denominado

ACTUALIZAR SALARIO cuyo funcionamiento conocemos a travs de la siguiente
descripcin textual:

Se aumenta el salario de todos los ingenieros de la empresa que estn trabajando

actualmente en alguno de los proyectos. Para ello disponemos de dos archivos, el de
empleados y el de empleados asignado a proyectos. El aumento de sueldo se realiza
en funcin del tiempo que llevan en el proyecto asignado, de modo que se premia a
aquellos que empezaron hace ms tiempo. Las cantidades aumentadas son las
siguientes:

Si lleva ms de un ao se aumenta 15.000 pts.

Si lleva entre 6 y 12 meses se aumenta 10.000 pts.

Si lleva entre 0 y 6 meses se aumenta 5.000 pts.

El resto de los ingenieros no percibe ningn tipo de aumento.

Realizar una especificacin para este proceso.

2.-Modelizar el sistema de informacin "empresa de ventas de productos de limpieza"

utilizando la tcnica de los diagramas de flujo de datos. Obtener diagrama de contexto,
diagrama de nivel 1 y diagrama de nivel 2

La actividad principal de la empresa objeto de estudio consiste en ofertar productos de

limpieza. El funcionamiento es el siguiente:

A partir del informe que enva el departamento de estudio de mercado de la empresa,

se contacta telefnicamente con los posibles clientes y se concierta con ellos una cita
en la empresa para ofertarles algn producto. Al contactar telefnicamente con ellos se
les toman sus datos personales para posteriormente realizar mailings de ofertas.
Tambin se guardan los datos referentes a la cita. Para todas las citas concertadas se
debe de realizar un control de acceso de las visitas que bsicamente consiste en:
solicitar la identificacin de cualquier persona que acceda al recinto. No se permitir
entrar a ninguna persona que no tenga cita previa. A las personas que tengan cita
concertada se les entregar una tarjeta de entrada, la cual debern entregar a la
salida firmada por el empleado al que han visitado. Semanalmente los empleados de la
empresa generan un informe detallado a partir de los resultados obtenidos en las
visitas realizadas que se enva al departamento de marketing (para ello, primero se
clasifican los resultados de las visitas por perfiles de empresa).

Adems describa DD de flujos de datos y almacenes de datos

Realice miniespecificaciones de los procesos del ltimo nivel
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3.-Especificar el sistema con los siguientes DFD's: diagrama de contexto, diagrama de

nivel 1 y diagrama de nivel 2.

El caso en estudio es un Organismo Autnomo de la Administracin, concretamente

una Junta de Puerto, cuya labor bsica es gestionar el uso y mantenimiento de las
instalaciones portuarias. Las empresas consignatarias de barcos comunican a la
Comisara del Puerto la entrada de barcos y sus caractersticas (petrolero,
granelero, ...), se registran estas entradas para la posterior realizacin de los trabajos
solicitados as como las peticiones generadas por el departamento de supervisin
referentes a la realizacin de algn servicio interno para el mantenimiento de las
instalaciones de la Junta. Las empresas consignatarias reciben por cada uno de los
servicios prestados un albarn de notificacin(carga, descarga, almacn, gras,
contenedores, atraque, etc.), a finales de mes la Comisara del Puerto genera una
factura que especifica importe global de todos los albaranes enviados durante ese mes.
Los albaranes facturados se marcarn para saber que estn facturados. El total de
cada factura se enva al Dpto de Contabilidad para su registro. Una vez se encuentra el
barco en la Junta se procede a la Gestin de las Mercancas en l depositadas,
bsicamente la Gestin de Carga y Descarga de stas. Partiendo del registro de
entradas producido por la Comisara del Puerto (la cual contiene el nombre de los
barcos, las caractersticas de los mismos, los das de permanencia, la facturacin de
atraque, los servicios solicitados y las caractersticas de la mercanca), se obtienen las
necesidades especficas de transporte, de personal necesario para el trabajo y de los
contenedores a utilizar. La gestin de almacenes aunque es una de las funciones que
realiza la Junta, se considera como un sistema aparte, y enva informacin sobre la
disponibilidad y grado de ocupacin de los almacenes, en funcin de las previsiones de
ocupacin y demanda de stos, es lo que se conoce como planificacin de almacn.

El Mantenimiento de Instalaciones se realiza a partir de la informacin que proporciona

la Comisara sobre los servicios internos a realizar. En funcin del personal disponible,
se aceptar o no la realizacin de ese servicio. Posteriormente se comprueba que
exista stock del material necesario para el trabajo, si no hay se paraliza (el jefe de
mantenimiento se pone en contacto con los proveedores para el suministro adecuado,
los proveedores envan sus facturas y reciben sus pagos), en caso contrario se procede
a su realizacin.
El personal necesario para gestionar las mercancas y mantener las instalaciones, se
obtiene mediante peticiones al departamento de personal de la Junta quien comunica
la disponibilidad o no de stos, siempre exigiendo informacin referente al cmputo de
horas trabajadas en la tarea encomendada.
Realice los diccionarios de datos de los Flujos de datos y de los almacenes de datos
Realice las miniespecificacion

4.- En un Campus Universitario de reciente creacin, la informacin suministrada por la

Centralita de Telfonos es procesada actualmente de forma manual. Esto hace
imposible la generacin de informes y estudios estadsticos de dicha informacin. Por
este motivo, se quiere desarrollar un sistema que permita realizar de forma
automatizada la recogida de la informacin producida por la Centralita como resultado
de las llamadas que realizan las distintas extensiones y a los departamentos del
Campus; el mantenimiento de toda la informacin relativa a las extensiones y a los
departamentos y, por ltimo; la generacin de los listines telefnicos de la informacin
relativa a las extensiones de la universidad. La infraestructura del Campus
Universitario es la siguiente: La Direccin o Decanato, los Departamentos, y el Centro
de Clculo encargado de gestionar el Sistema. El sistema emitir, al terminar cada
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mes, los informes de gastos para el Decanato y los Departamentos. La generacin de

los informes se realiza a partir de los datos emitidos por la Centralita como resultado
de las llamadas efectuadas por las distintas extensiones telefnicas. Adems de los
informes anteriores, el Decanato y/o los Departamentos podrn solicitar informes de
un perodo de tiempo determinado. El Decanato notificar al sistema las modificaciones
que se produzcan en los datos de las Extensiones y los Departamentos. Se desea
mantener almacenada la informacin correspondiente a las llamadas realizadas.

A partir de la descripcin textual anterior, modelizar el sistema de informacin "Control

de llamadas telefnicas" utilizando la tcnica de los diagramas de flujo de datos.
Obtener diagrama de contexto, diagrama de nivel 1, diagrama nivel 2.
Construir diccionario de datos de almacenes de datos y miniespecificaciones del ltimo
nivel

5.-La actividad principal de la empresa objeto de estudio es el alquiler de coches sin

conductor. Normalmente, la empresa compra los vehculos al comienzo de temporada
y los vende al finalizar sta. El conjunto de vehculos que en un momento dado posee
la compaa para el desarrollo de su actividad se denomina flota. Cuando se compra un
vehculo a un concesionario, antes de incluirse en la flota se debe de clasificar segn el
tipo de uso al que est destinado (turismo, furgoneta, combi, industrial) y debe de
pasar una revisin inicial (limpieza, verificacin de niveles, combustible, agua, etc.)
para comprobar que est en perfecto estado. Los clientes con los que trata la
compaa pueden dividirse en 2 categoras, clientes directos que son personas
particulares que acuden a alquilar un coche, o agencias que se encargan de alquilar
coches para sus clientes.

Para el caso de los clientes directos, la solicitud de alquiler de un vehculo se

materializa en un contrato donde figuran las condiciones de uso y los datos relativos a
dicho acto. Cuando todos los datos del contrato estn formalizados, se calcula el
importe de la fianza (fianza es la cantidad que se anticipa a cuenta en concepto de
garanta) en funcin del tipo de vehculo y posteriormente el cliente hace una
liquidacin previa. El contrato queda abierto hasta la devolucin del vehculo, momento
en que se realizar la liquidacin definitiva del mismo.

Para el caso de las agencias, stas pagan mensualmente a la empresa por el importe
total de los vehculos alquilados en ese periodo, gestionando individualmente todos los
aspectos vinculados a la actividad del contrato (fianzas y liquidaciones). Adems
anualmente reciben por parte de la empresa una comisin segn el nmero de
vehculos alquilados.

En ambos casos, al asignar un vehculo hay que tener en cuenta las reservas
pendientes de asignacin por si se produjera alguna peticin simultnea de un mismo
vehculo y siempre que se devuelva un vehculo ste debe de pasar una revisin
peridica para prepararlo antes de volver a ser utilizado.

La empresa tambin puede realizar operaciones de venta de algunos vehculos de la

flota a clientes particulares al cabo de cierto periodo de tiempo de pertenencia (6
meses). Estas operaciones de venta se pueden facturar segn dos tipos de pago:
contado o mediante la financiera de la empresa. En el primer caso el dinero se ingresa
directamente en la cuenta bancaria de la empresa mientras que en el segundo caso la
empresa recibe de la financiera el importe total del vehculo y entrega al cliente la
documentacin del prstamo formalizado con la financiera.
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Utilizando la metodologa del anlisis estructurado, analizar el sistema de

informacin alquiler de coches, especificando el sistema con los siguientes DFDs:
diagrama de contexto, nivel 1 y nivel 2.
Realizar la construccin de los diccionarios de datos de los flujos de datos y de los
almacenes de datos
6. Caso: Hotel de Peor es Nada
(ejercicio de pruebas anteriores)

Cuando un cliente llega al Hotel de Peor es Nada se registra en la Recepcin del

Hotel, bien que la mayora de los clientes hacen sus reservas con anticipacin,
aunque en ocasiones llegan sin previo aviso. Para ello el personal de la Recepcin
del Hotel le pregunta si tiene reservacin, en caso afirmativo el personal revisa la
lista de reservaciones para comprobar si la habitacin fue reservada para ese da.
Cada habitacin tiene su precio que corresponde a su tipo (por ejemplo: suite,
single, etc.). Es costumbre del Hotel de Peor es Nada de ofrecer precios especiales a
grupos y los fines de semana. Adems, cada habitacin del Hotel tiene un
Refrigerador con licores, bebidas, agua mineral, adems, de chips, chocolates, etc.,
que el cliente puede consumir. Sobre el refrigerador se encuentra una lista de
precios que se mantiene siempre actualizada. Cada da el personal de Aseo de Hotel
de Peor es Nada, adems de hacer el aseo de las habitaciones, cambiar las sabanas
y toallas, registra en una libreta lo consumido por el cliente, para cargarle la
consumacin a la cuenta y renovar las mercaderas consumidas, lo mismo con los
artculos de bao (pero estos no son cargados a la cuenta del cliente). Cuando el
cliente termina de llenar la tarjeta de registro, el personal de la recepcin determina
el precio para la habitacin de acuerdo con el tipo de habitacin. El personal de la
recepcin tambin verifica el tiempo de estancia planeado y la forma de pago, dicha
informacin la anota en la tarjeta de registro. Cuando un cliente se retira del Hotel
de Peor es Nada se debe registrar su salida, tambin se agregan a su cuenta el
monto de la factura telefnica, es decir los llamados realizados de la habitacin
hacia el exterior, tanto nacionales como internacionales. En este sentido, todos los
gastos generados por el cliente son manejados por la Recepcin. El monto de estos
cargos se asienta diariamente en la cuenta del cliente. En general, al retirarse los
clientes del Hotel los pagos se efectan en efectivo o con tarjeta de crdito, luego
ellos tienen la posibilidad de elegir entre una boleta o una factura, en caso de
factura ellos deben entregar el RUT de la empresa. La Recepcin del Hotel de Peor
es Nada tambin maneja las cuentas por reuniones, banquetes y eventos
especiales. Estos ltimos constan de servicios de comidas y otros especiales; el
personal de la recepcin recibe copia de toda la informacin. Despus del evento, el
Gerente de Eventos especiales informa al personal de la Recepcin los costos del
mismo para realizar las boletas o facturas correspondientes. Una vez por semana, el
Departamento de Contabilidad del Hotel de Peor es Nada pide la informacin
generada por la Recepcin del Hotel para investigar las discrepancias entre los
ingresos reales y los esperados, realizndose los ajustes necesarios.

Se pide construir:
Diagrama de Flujos de Datos a partir de la gestin de requerimientos
Diccionario de Datos de flujos de datos, almacenes de datos
Miniespecificacin de procesos del ltimo nivel de descomposicin