SANAUTOS S.A.

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NIT/Cdula:
FACTURA DE VENTA 3TR 1757 CUENTA CLIENTE: RE
Tipo: REMISIONES ENTRE ALMACENE Telfono: /
Celular: /
Ha sido atendido por: JENIFER ANDREA ABRIL GALINDO Email:

FECHA N REGISTRO N HOJA

20/10/2017 23716420 1/1

VALOR VALOR
REFERENCIA DESCRIPCIN UBIC. PROC. CANTIDAD DTO. VALOR
UNITARIO TOTAL

1/7711652302 PELICU TINTAD 35% TT 19-1-2 1,00 44.444,00 44.444,00 0,00 44.444,00

FORMA DE PAGO:
FECHA VENCIMIENTO: 20/10/2017

Autorizo a Sanautos S.A., Sanautos Asesores de Seguros Ltda., Sofasa S.A. y/o a dems aliados comerciales o de TIPO IMPUESTO % BASE VALOR SUBTOTAL
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de los productos y servicios ofrecidos por ellos. SI ___ NO ___
* Informarme de manera oportuna sobre los productos y Servicios Renault, as como de los beneficios a los que puedo
acceder, mediante las actividades o promociones desplegadas por ellos. SI ___ NO ___

TRASLADO DE PELICULA DE SEGURIDAD POR GARANTIA

DEL LOGAN PLACA DZT 548
TOTAL DTO. 0,00 TOTAL 44.444,00
Valor en letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE
Autorizo a SANAUTOS S.A. para que esta factura se descuente de mis pagos de nmina
GARANTA DE 1 AO EN REPUESTOS ORIGINALES RENAULT quincenal o en la liquidacin final de mi sueldo, comisiones, cesantas y prestaciones
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NOTAS: 1. La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2. En caso de mora se causar el inters autorizado por la ley. 3. Se hace constar la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona est autorizada expresamente por el comprador para firmar,
confesar la deuda y obligar al comprador. 4. Recibi de conformidad la mercancia que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. 5. Favor girar el cheque cruzado al primer beneficiario. 6. Esta factura de venta est considerada irrevocablemente aceptada pasados 10 das calendario contados a partir de
la fecha de radicacin.

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