MANUAL DE USUARIO

RESBARWIN V8.0

LICENCIA DE USO

CONDICIONES DE LA LICENCIA

ESTE ACUERDO CONTIENE LAS CONDICIONES DE LA LICENCIA Y UNA GARANTA

PARA EL SOFTWARE CONTENIDO EN ESTE PAQUETE. LA INSTALACIN DEL
SOFTWARE SIGNIFICA LA ACEPTACIN EXPRESA POR SU PARTE DE LAS
CONDICIONES DE ESTE ACUERDO.
SI VD. HA ADQUIRIDO LA UN PACK PRODUCTO+SERVICIO, TAMBIN SE LE
FACILITAR UN CONTRATO DE SERVICIOS DONDE VIENEN DESCRITAS SUS
CARACTERSTICAS.

CONTRATO DE LICENCIA DE USO

1. CONCESIN DE LICENCIA
Por el presente contrato, ARS Software de Gestin S.L., con domicilio
en Calle Valdegovia n 11, 28034 Madrid y C.I.F. B-06.281.950 (en
adelante, ARS) concede al cesionario una licencia de uso de duracin
indefinida, no exclusiva y no transferible para usar el software
identificado en el paquete adjunto y en el proceso de registro.
2. CONDICIONES DE USO
El cesionario podr utilizar el software licenciado (aplicacin)
nicamente segn las siguientes condiciones de uso, que pueden varan
segn la aplicacin de que se trate.
2.1 Instalaciones autorizadas
Cada aplicacin expresa el nmero mximo de usuarios e instalaciones,
sean en PC o en red local.
2.2 Registro del software
Para el correcto funcionamiento de la aplicacin deber registrarse
la misma en ARS (siguiendo las instrucciones que se detallan en la
correspondiente gua de instalacin). El registro del producto
implica la aceptacin expresa de las condiciones de uso y las
clusulas de la presente licencia.
Cada aplicacin contiene un nico nmero de serie de carcter
personal e intransferible, que ser imprescindible para su. En ningn
caso se facilitar una nueva clave para la instalacin de la
aplicacin, salvo cuando se acredite a ARS la desinstalacin del
software mediante la comunicacin de la clave de desinstalacin que
la aplicacin facilita en caso de su efectiva desinstalacin.
2.3 Requisitos mnimos del sistema
Los equipos y sistemas en que se instale la aplicacin (y el software
de base necesario para su instalacin o funcionamiento, o compatible
con la aplicacin) debern cumplir los requisitos determinados en la
correspondiente documentacin tcnica.

3. RESTRICCIONES DE USO Y REPRODUCCIN

3.1 Queda expresamente prohibido hacer copias del software objeto de
esta licencia. El mismo lleva incorporado un mecanismo de proteccin
contra copias. El cesionario est nicamente autorizado a hacer copia
de seguridad de sus datos, siguiendo las instrucciones de ARS.
3.2 La reproduccin, copia, modificacin, comunicacin pblica,
distribucin y cualquier otro tipo de cesin de la aplicacin o su
documentacin tcnica sin la autorizacin del titular de los derechos
de explotacin constituye un delito contra la propiedad intelectual y
queda expresamente prohibida. El cesionario deber mantener
inalterada toda mencin de marcas o copyright que aparezca en la
aplicacin o su documentacin.
3.3 Igualmente queda expresamente prohibida toda actividad dirigida a
descompilar, desensamblar o hacer ingeniera inversa sobre la
aplicacin.
3.4 El cesionario comunicar las condiciones de este acuerdo de
licencia a toda persona por l empleada o bajo su direccin y control
que deba utilizar el software autorizado, y se compromete a hacer lo
posible para asegurar que dichas cumplan las condiciones de este
acuerdo de licencia, incluyendo, sin restricciones, la prohibicin de
su utilizacin con la finalidad de descifrar su cdigo fuente.
Si el cesionario tuviera conocimiento de que el software autorizado
se estuviera usando por tales personas de modo no autorizado por este
acuerdo, deber usar todos los medios a su alcance para que cese
inmediatamente tal uso. El cesionario deber notificar por escrito a
ARS todo uso no autorizado del software del que tuviere conocimiento.
4. GARANTA
4.1 ARS garantiza que la aplicacin software funciona de acuerdo con
lo descrito en la documentacin tcnica siempre que la instalacin se
haya realizado correctamente y sobre un entorno tcnico adecuado
segn aqulla, salvo que el defecto del software sea resultado de
accidente, abuso o aplicacin incorrecta del cesionario; ARS no
garantiza que el funcionamiento del software sea ininterrumpido, ni
que las prestaciones del programa sean las que en opinin del
cesionario debieran cumplirse, ni que respondan a necesidades
particulares del mismo.
4.2 La garanta prevista en el apartado anterior se refiere al
funcionamiento de acuerdo con su descripcin tcnica del producto
estndar, que se entrega tal como es, y tiene una duracin de 12
meses contados desde la fecha de registro. El correcto funcionamiento
de la aplicacin puede exigir la instalacin de ciertas
actualizaciones, siendo responsabilidad del cesionario dicha
instalacin. Para la aplicacin de la presente garanta el cesionario
deber dirigirse directamente a ARS.
4.3 ARS no se responsabilizar de los daos directos o indirectos,
relacionados con la utilizacin o imposibilidad de utilizacin de la
aplicacin, incluida la prdida de datos que se produjeran con motivo
o en relacin con el uso del software autorizado. El uso del software
de ARS queda bajo la absoluta responsabilidad del cesionario. Los
productos informticos de ARS, estn dirigidos a profesionales
quienes, bajo su propia responsabilidad, asumen las interpretaciones
y clculos proporcionados por los productos. Por consiguiente, ARS no
se compromete ni se responsabiliza con ninguna persona o entidad
respecto a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o
falta de uso del programa, tanto directa como indirectamente,
incluyendo interrupciones de trabajo, prdidas de datos, prdidas
econmicas o prdidas de ganancias previstas como resultado de la
utilizacin del programa.
4.4 La responsabilidad de ARS estar limitada a la devolucin del
precio pagado en la compra a la sustitucin del software siempre en
un plazo mximo de 12 meses a partir de la fecha de adquisicin del
producto.
En el supuesto de devolucin del software, el cesionario devolver el
software desinstalado, y con la clave de desinstalacin que el
programa le facilitar durante el proceso de desinstalacin.
4.5 ARS no responder de ninguna garanta o representacin realizada
por personas ajenas a ARS (incluidos pero sin limitarse a ellos, los
distribuidores de ARS)
4.6 El cesionario realiza por su cuenta la instalacin del programa
(salvo excepcin expresa) y es el nico responsable de la misma. El
cesionario debe hacer copias de seguridad regularmente de sus datos
que son responsabilidad exclusivamente suya; en cualquier caso, ARS
queda eximido de toda responsabilidad por la prdida de los mismos.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

5.1 Todos los derechos de propiedad intelectual del programa de
software (incluyendo soporte magntico, manuales y cualquier otro
material que se entregue con el producto) corresponden a ARS, quien
garantiza que es el legtimo propietario del programa de software
cuya licencia se concede por el presente contrato, y en consecuencia
garantiza el uso pacfico del mismo, siempre que, en caso de eventual
reclamacin judicial relativa a infraccin por parte de ARS de
derechos de propiedad intelectual de terceros, el cesionario le
notifique por escrito dicha reclamacin en los 5 das siguientes de
haberla recibido y le facilite toda la informacin necesaria para la
defensa y ARS tenga el total control de la misma. En este caso y an
sin resolucin firme ARS podr, a su discrecin y sin cargo alguno
para el cesionario, obtener una licencia o modificar el software
autorizado o sustituirlo por un software equivalente, o bien
reembolsarle en su totalidad el precio de la licencia. Se excluyen
expresamente el pago de gastos de defensa.
5.2 ARS no acepta responsabilidad alguna por infraccin debida a la
adaptacin del software autorizado para acomodarlo a las
especificaciones del cesionario, o para usar o venderlo en
combinacin con equipos, software o productos no proporcionados por
ARS.
5.3 La concesin de la presente licencia de uso no implica la cesin
de ninguno de los derechos sobre la propiedad intelectual o
industrial de los programas o su documentacin tcnica.
5.4 La concesin de la presente licencia slo comprende el software
propiedad de ARS. ARS no ser responsable del uso ilegal por parte
del cesionario de ningn software propiedad de terceros, aunque el
mismo sea necesario para el uso o instalacin de la aplicacin o
compatible con ella.

6. ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE LICENCIADO

El software licenciado no incluye actualizaciones ni ningn servicio
asociado al mismo, excepcin hecha de los packs producto +
servicio, que se regirn por su correspondiente contrato de
prestacin de servicios. ARS podr, a su sola discrecin, ofrecer al
cesionario actualizaciones del software autorizado mediante envo por
correo, mensajera u otro medio de transporte o a travs de Internet,
a eleccin de ARS, quien asimismo se reserva el derecho de exigir el
pago de un precio adicional por dichas actualizaciones. El cesionario
podr, por supuesto, rechazar dichas actualizaciones, salvo por lo
previsto en la clusula 4.2.

7. REGISTRO DE USUARIOS. PROTECCIN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD.

ACTIVACIN DEL CONTRATO DE SERVICIOS (EN SU CASO).

7.1 En el momento del registro (alta de usuario), ARS precisar del

usuario la recogida de unos datos imprescindibles para la instalacin
del software objeto del presente acuerdo y otros de declaracin
voluntaria.

7.2 SOLO SI HA ADQUIRIDO LA MODALIDAD PRODUCTO+SERVICIOS: El

presente pack incluye tanto la licencia de producto como un contrato
de servicios por un ao a partir del registro del producto. Las
condiciones del servicio se incluyen en el contrato anexo, cuyas
clusulas sern de aplicacin con excepcin de la clusula segunda y
tercera que vendrn sustituidas por lo aqu expuesto. El registro de
este producto implica la aceptacin expresa de las condiciones de
servicio expuestas en el mismo. El contrato de servicios es inherente
a la licencia, de tal forma que si sta queda sin efecto por la
circunstancia que sea, el contrato de servicio terminar igualmente.
Transcurrido el primer ao, el cesionario podr optar por suscribir
un contrato de servicios con ARS segn las modalidades que ste
oferte en ese momento.

8.- EXTINCIN DEL CONTRATO

ARS podr resolver unilateralmente la licencia de uso si el
cesionario incumple los trminos y condiciones de este contrato. En
caso de instalaciones y uso no autorizados e ilegtimos de la
aplicacin, ARS tendr derecho a obtener el pago del precio
actualizado de una licencia del producto de que se trate por cada
utilizacin indebida, adems de las indemnizaciones a que hubiere
lugar segn la ley.
En caso de resolucin de la licencia el cesionario vendr obligado a
abstenerse de usar los programas y notificar a ARS la devolucin o
 desinstalacin de la aplicacin.
9. LEGISLACIN APLICABLE
La interpretacin y aplicacin de los trminos y condiciones del
presente contrato y los litigios que puedan ocurrir en relacin con
el mismo, se rigen por la Ley espaola, sometindose expresamente a
los Juzgados y Tribunales de Madrid.

INDICE

MANTENIMIENTOS
- Almacenes
- Proveedores
- Grupos / Familias
- Bebidas / Stock
- Platos / Men
- Camareros
- Formas de pago
- Clientes
- Mesas

PEDIDOS
- Pedidos a proveedores
- Pedidos Recibir
- Compras Directas

RESERVAS
- Hoja de Reserva
- Listados de Reservas

APERTURA
- Clsica
- Tctil

FACTURACIN
- Facturar Ticket
- Reclculo de facturas
- Impresin de facturas
- Listado de facturas
- Facturacin (B) (Opcin desactivada temporalmente)
- Reclculo facturas (B) (Opcin desactivada temporalmente)

INFORMES
- Diario de movimientos
- Comisiones por Camarero
 - Ventas / Compras por Grupo / Familia
- Acumulado de Ventas / Compras
- Estado de Mesas
- Tarifa de precios
- Actualizacin de tarifa
- Inventario valorado
- Diario de regularizacin
- Diario de caja
- Estudio grfico del Beneficio Bruto (Opcin desactivada temporalmente)
- Estudio grfico de Ventas / Compras
- Conectividad / Intranet

UTIL
- Etiquetas
- Traspaso contable
- Borrados peridicos
- Depuracin de ficheros
- Inicializacin de ficheros
- Reinstalacin
- Claves de acceso
- Parmetros de la aplicacin
- Copias de seguridad
- Restaurar copias de seguridad
- Calculadora
- Formato de documentos

REQUISITOS DEL SISTEMA:

El entorno de trabajo es Windows XP/Vista o Superior, con la siguiente

configuracin mnima:

Pentium III
128 Mb de memoria RAM
100 Mb de espacio en disco (ficheros de datos vacos)
Windows Xp, Vista o superior
Red Microsoft Windows (serie GIGANT)
Ratn
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Outlook (Serie Gigant)

SERIE

Existen dos series diferentes de la aplicacin:

- Serie PROFESIONAL, con las siguientes caractersticas:

. Monoempresa
. Puede ejecutarse por un nico usuario a la vez, de forma que si se intenta
ejecutar por dos o ms usuarios al mismo tiempo, aparecer un mensaje de
error y no se permitir continuar
. No permite utilizar la opcin de Conectividad/Intranet que se explica mas
adelante, as como ninguna otra opcin de traspaso de datos entre Central y
Delegaciones

- Serie GIGANT, con las siguientes caractersticas:

. Monoempresa
. Es multiusuario o multipuesto (permite ejecutarse por un nmero ilimitado
de usuarios al mismo tiempo)
. Permite opcin de escandallo.
. Permite utilizar la opcin de Conectividad/Intranet que se explica mas
adelante y el resto de opciones de traspasos de datos

SIEMPRE QUE ESTE MANUAL MENCIONE VERSION MULTIUSUARIO O MULTIPUESTO S

REFERIRA A LA SERIE GIGANT. IGUALMENTE SI SE MENCIONA VERSION MONOPUESTO S
REFERIRA A LA SERIE PROFESIONAL.

Se podr convertir una aplicacin de la serie PROFESIONAL a la serie GIGANT

adquiriendo un diskette que se instalar en la opcin Reinstalacin
(situada en el men Util) pulsando el botn Registrar. Al pulsar dicho
botn nos pregunta desea instalar la versin multipuesto?; Si la respuesta
es afirmativa se solicitar introducir el diskette en la unidad A: y pulsando
el botn Aceptar se instalar la serie GIGANT. Si se pulsa el botn
Cancelar se abortar la instalacin.

Importante La instalacin de esta serie depende de los datos con los que
registr la aplicacin. Jams se debern modificar los datos que inicialmente
fueron escritos o registrados, es decir, que si se modifican dichos datos,
la aplicacin volver a ser serie PROFESIONAL, y el diskette no servir.
Si el diskette introducido no es el correcto aparecer el mensaje DISKETTE
INCORRECTO y se abortar la instalacin.
Cuando se trabaja con la aplicacin en versin multiusuario, cada vez que se
realiza una operacin de grabacin o borrado en una base de datos, puede
producir el error PROBLEMAS DE CONEXIN A LA RED O FICHERO/REGISTRO
BLOQUEADO POR OTRO USUARIO, el cual tiene dos causas: que se haya perdido la
conexin al ordenador principal, o bien, que otro usuario est realizando la
misma operacin. En el primer caso, cancele la operacin y revise las
conexiones, en el segundo caso, puede volver a reintentar la operacin o
cancelarla. Si cancela una operacin puede dar como resultado datos
incorrectos o producir otros errores.
As mismo, una operacin de impresin puede producir el error SISTEMA DE
IMPRESIN OCUPADO, este puede tener dos causas: que algn usuario est
realizando la misma operacin, o bien, que abort una impresin. En ambos
casos puede cancelar o reintentar la operacin, o bien, ignorar el error. Si
ignora el error en el primer caso, puede producir una impresin de datos
incorrectos, en el segundo caso, siempre deber ignorar.
Cuando la aplicacin comprueba que algn usuario est realizando la misma
operacin, automticamente la intenta realizar de nuevo (hasta 3 veces), si
no ha tenido xito, emitir el mensaje correspondiente. De esta forma si se
aborta una operacin de impresin, la prxima vez, la aplicacin intenta
realizarla 3 veces sin xito, lo que produce un efecto de lentitud en la
impresin.
La serie podr ser identificada en la Pantalla de entrada debajo del nombre
de la aplicacin, o bien, en la Pantalla principal en la parte superior
izquierda y en la opcin del men "Acerca De".

ENTRADA EN EL PROGRAMA

Para entrar en el programa hacer doble clic en el icono que se genera cuando
se instala el programa.

Si es la primera vez que se entra en el programa, antes de la pantalla de

entrada al programa aparecer una pantalla donde se nos pide el N de
Instalacin el cual se acompaa con el producto, una vez introducido el N de
Instalacin nos pedir los datos de registro del programa.

Una vez realizado el registro nos saldr otra pantalla en la cual debemos
seleccionar como queremos acceder al programa si como SUPERVISOR (Zona No
tctil) o CAMARERO (Zona Tctil), en esta ltima, no es aconsejable entrar
antes de realizar la configuracin de perifricos indicado en el apartado
siguiente.

Si decide acceder como SUPERVISOR le aparece un recuadro para introducir la

CLAVE de acceso ARS, posteriormente hacer clic en el botn Aceptar.
ANTES DE COMENZAR

Una vez dentro del programa entrar en la opcin PARAMETROS DE LA

APLICACION dentro del men UTIL para configurar la aplicacin. En esta
opcin se configurar lo siguiente:
- Si trabaja con la versin GIGANT le aparecer un mensaje de
advertencia muy importante que debe tener en cuenta al trabajar en
red. Si trabaja en red deber introducirse en este apartado siempre
desde el servidor, cerciorndose, y esto es muy importante, de que
ningn usuario est dentro de la aplicacin.
- Primeramente se activar la casilla que nos encontramos en la parte
inferior que es la que almacenar todos los cambios que realicemos
para que surja efecto en la zona tctil (configuracin de perifricos
y dems datos necesarios para la venta en la zona tctil). En las
sucesivas configuraciones esta opcin se puede activar o no segn sean
modificaciones para la zona normal o para ambas.
- Las lneas de publicidad en la cabecera y en pie de documentos (Pg.
1)
- Los porcentajes de IVA y los correspondientes porcentajes de recargo
de equivalencia, si el programa funcionar como Central o Tienda (Pg.
2). Esta opcin influir en el proceso de traspaso de datos explicado
en apartados posteriores y cambio de fondo de pantalla. (Pg. 2)
- Si el programa permitir trabajar con existencias negativas en
bebidas/Stocks o si se desea que controle las existencias y no deje
vender si no hay. (Pg. 7)
- Si se desea traspasar los datos a contabilidad deber activar la
opcin Enlace a contabilidad (Pg. 2), configurando las cuentas
contables (Pg. 5) y la ruta de acceso al programa CONTAGE (Pg. 6) de
la forma siguiente: pulsar el botn Cambiar y movindose por el rbol
de directorios, con doble clic, seleccionar la ruta de acceso, y
posteriormente pulsar el botn Aceptar.
- Si se desea enlazar los datos con Resbarwin para facturar los ticket
de Resbarwin a una habitacin o cliente del programa Gesthotelwin
deber activar la opcin Enlace con gestin de hoteles (Pg. 2) y la
ruta de acceso al programa de gestin de hoteles (Pg. 6) de la forma
siguiente: pulsar el botn Cambiar y movindose por el rbol de
directorios, con doble clic, seleccionar la ruta de acceso, y
posteriormente pulsar el botn Aceptar.
- Impresin de documentos: Formato estndar establecido por el
programa, definido por el usuario o bien envo por E-mail (Pg. 3). En
el primer caso se especificar si se desea imprimir la cabecera con
los datos de la empresa (Pg. 3) introducidos cuando es instalado el
programa y que pueden ser modificados en la opcin REINSTALACION
dentro del men UTIL; en el segundo caso el formato puede ser variado
en la opcin FORMATOS DE DOCUMENTOS en el men UTIL y que ser
explicado posteriormente, Si se selecciona Va E-mail la impresin
no se realizar por impresora, sino que aparecer la ventana de envo
por E-mail con el documento adjunto para ser enviado. Se especificar
tambin si se desea que en los documentos aparezca la palabra IVA o
IGIC (este ltimo para canarias) (Pg. 3). Impresin en documentos de
los componentes (Pg. 3).
- Los contadores (Pg. 4) sern actualizados automticamente y slo
sern modificados en el caso de que se quiera comenzar en un nmero
superior, siendo obligatorio la dimensin de estos contadores la
establecida y comenzando por el ao actual (dos dgitos). Al cambiar
el ao estos contadores sern puestos a cero automticamente con los
dos dgitos primeros del ao nuevo.
- Pg. 7

Configuracin general de los dispositivos y las opciones que se

detallan a continuacin:

.Activacin o no de la introduccin automtica de unidades en ticket

de Ventas. Si activamos esta opcin al introducir un artculo
automticamente tomar el valor de una unidad e inmediatamente se
quedar preparado para introducir otro articulo. Si se activa esta
opcin para poder cambiar el nmero de unidades de un artculo
tendremos que pulsar la tecla <INSERT> antes de introducir la
referencia de este artculo, de manera que al introducir la referencia
del artculo el cursor parar en el campo unidades. Si utiliza esta
opcin para aumentar el rendimiento y velocidad todava ms, es
recomendable disponer de un lector de cdigos de barra.

.IVA incluido en ventas. Si activamos esta opcin debemos de tener en

cuenta que el precio que introduzcamos en la ficha del artculo ha de
ser ya con el Iva puesto que en los documentos aparecer este importe
desglosado el Iva de ellos.

.Impresora de ticket. Si disponemos de una impresora de ticket,

primero se deber instalar su controlador en Windows (consultar ayuda
de Windows) y seguidamente seleccionar en este apartado el nombre de
esta impresora. La mayora de las impresoras de ticket son compatibles
con el controlador disponible en el propio Microsoft Windows
denominado genrico / slo texto que podr ser agregada fcilmente.

.Si disponemos de display de cliente podremos configurar el puerto en

el que est instalado en el campo Puerto de conexin del Display-
Cliente. (Com1, com2, com3, lpt1...), Al igual que tenemos opcin de
poner un texto en visor, el cual ser visualizado en la zona de
ventas, seleccionando la casilla Texto en visor y poniendo a
continuacin el texto.

.Para activar un cajn portamonedas deberemos marcar el recuadro

Cajn portamonedas conectado, as la aplicacin activar el pulso de
apertura de cajn.

.Configuracin de perifricos.

- El botn Configuracin Perifricos nos situar en la ventana

propiamente dicha de configuracin de secuencia de activacin de los
dispositivos de un terminal punto de venta:

- Secuencia de apertura de cajn portamonedas: esta secuencia le

deber venir indicado en el manual de instrucciones que acompaa a su
cajn portamonedas. La aplicacin trae una secuencia por defecto
genrica que suele funcionar con la mayora de cajones portamonedas
(pero no todos) si no le funcionara, consulte directamente con su
manual o pngase en contacto con su distribuidor o fabricante.
Importante se deber seleccionar el tipo de puerto o conexin que
utiliza su cajn: conectado a la impresora de ticket (en este caso no
tendr que tener activada la cola de impresin de su impresora, es
decir en el apartado impresoras de Windows, seleccione las propiedades
del controlador de su impresora de ticket, deber activar la opcin
imprimir directamente en la impresora en la opcin cola de
impresin.
En el caso de que tengamos el cajn en un puerto tambin se deber el
puerto exacto el campo conectado directamente al puerto.

- Se indicar el nmero de microavances que la impresora pasa despus

de imprimir un ticket. Por defecto dar 8 microavances. Y tambin se
ha de introducir la secuencia de impresin que por defecto va una en
el programa, en caso de que esta no le funcionase debera comprobar el
manual de su impresora, la cual deba tener su propia secuencia de
impresin.

- Display-Cliente: Los cdigos de activacin dependen del display

conectado. Cada fabricante asigna unos cdigos de activacin,
inicializacin y/o cierre si lo llevara, que deber consultar con el
manual de instrucciones que acompaa al display o consultarlo
directamente con su fabricante. Por defecto lleva uno de los cdigos
ms estndar del mercado. Se deber indicar tambin el nmero de
lneas y caracteres por lnea mximo del display conectado para su
correcto funcionamiento.
.Configuracin de puertos COM.

Pulsando el botn Salir se grabarn los datos, y si se ha modificado

algunos de los porcentajes de IVA, se actualizarn, automticamente,
los artculos que contengan el porcentaje de IVA anterior con el
nuevo.

Posteriormente, pulsar el botn Salir y los cambios quedarn grabados.

Una vez terminada esta opcin se debe introducir los datos en las
bases de datos principales dentro del men MANTENIMIENTOS.

INTRODUCCION

El programa se compone en su pantalla principal de una "barra de men"

con los siguientes mens, que se explican mas adelante:

- MANTENIMIENTOS
- PEDIDOS
- RESERVAS
- APERTURA
- FACTURACION
- INFORMES
- UTIL
Esta "barra de men" se desactiva cuando se entra en cualquier opcin
del programa.

Debajo de la "barra de men" se encuentran unos botones de consulta

rpida a las bases de datos principales. Estas consultas se harn por
orden alfabtico o por cdigo, excepto en bebidas/stock donde la
consulta ser alfabtica o por grupo/familia. Cuando la consulta es
alfabtica pulsando una tecla, A-Z, se posicionar en el primero de la
letra pulsada. Pulsando la tecla ENTER, posicionado antes en el
registro que se desea, el contenido del campo clave, cdigo o
referencia, pasar al campo en el que est situado actualmente
(Captura de datos), excepto en almacenes, que haciendo en el doble
clic encima del almacn seleccionado activara el almacn en el que se
desea trabajar, y cuyo nombre aparecer en la parte inferior izquierda
de la pantalla principal.

En la parte inferior derecha de la pantalla principal aparece la fecha

y semana actual, as como el nombre del usuario con el que entr en el
programa.

Consideraciones generales:

- La pulsacin de un botn o de una opcin del men se puede realizar

con el botn izquierdo del ratn, o bien, pulsando la tecla <ALT> y la
letra que est subrayada.
- Existen dos formas de seleccin de opciones dentro de una pantalla:
las opciones individuales que vendrn precedidas de un cuadro pequeo,
y que s activarn/desactivarn pulsando clic sobre ella, con lo que
aparecer/desaparecer una cruz en el cuadro indicando que est
activada/desactivada;
Y las opciones agrupadas que vendrn asociadas en cuadro y precedidas
de un crculo pequeo, que se activar solamente una pulsando clic
sobre la que se desee con lo que el crculo quedar relleno indicando
cual est activa. Para salir de estos dos tipos de opciones se pulsar
la tecla <TAB>.
- Para avanzar de una campo a otro se puede realizar con la tecla
<ENTER> o bien la tecla <TAB> (tecla cuya forma en el teclado es de
dos flechas una a izquierda y otra a derecha) excepto en los campos de
textos amplios como por ejemplo las observaciones en los que slo se
podr utilizar la tecla <TAB>.
- La pulsacin de un botn Imprimir har aparecer en pantalla una
ventana donde se especifica la impresora en la cual se va a imprimir,
con opcin a cambiar o configurar pulsando el botn Propiedades, el
nmero de copias que se desean (por defecto 1) y la opcin imprimir en
un archivo que si se activa el listado o documento no saldr en
impresora sino que ser volcado a un fichero con extensin TXT,
excepto si es un grfico que entonces ser volcado a un fichero
grfico con extensin BMP. Posteriormente si se pulsa el botn Aceptar
se imprimir el listado y si se pulsa el botn Cancelar la impresin
ser abortada o anulada.
- Para versin Gigant: A la hora de imprimir, se puede hacer de varias
formas, por impresora o va E-mail (haciendo un clic con el botn de
la derecha del ratn en el botn imprimir nos aparecer un men
contextual en el que seleccionaremos la opcin deseada y
posteriormente le daremos a imprimir), el programa coger por defecto
la opcin marcada en parmetros de la aplicacin. Si se selecciona
Va E-mail la impresin no se realizar por impresora, sino que
aparecer la ventana de envo por E-mail con el documento adjunto para
ser enviado.
- Imprescindible que las bebidas/stock tengan el porcentaje de IVA,
para que al introducir las lneas de detalle de cualquier documento
capture el IVA correspondiente que posibilitar el que dicho documento
pueda ser totalizado. Si la lnea de detalle no es una bebida/stock
sino que es simplemente una descripcin, se deber especificar el IVA.
- En opciones donde se muestran relaciones (consultas o listados) por
Pantalla o Impresora, cuando contienen varias opciones por las que
mostrar la relacin, cada vez que es variada una de ellas, para
actualizar el listado es necesario pulsar el botn Pantalla o Imprimir
de nuevo.
- Los campos que tengan en su parte derecha una flecha hacia abajo,
pulsando en esta flecha mostrarn una ventana con los datos que
contienen y seleccionando el que se desee. Igualmente posicionado
sobre este campo y pulsando el cursor hacia abajo y hacia arriba del
teclado podr ver el contenido uno a uno y as seleccionar el que se
desee. Para salir de este campo basta pulsar la tecla <TAB>.
- Cuando las relaciones o listados, o cualquier otro informe, es
solicitado para un perodo determinado o grupo de clientes,
proveedores,... el cdigo o fecha inicial y el cdigo o fecha final
sern iguales si se desea para una nica fecha o un nico cliente,
proveedor,... As mismo los cdigos del intervalo solicitado no deben
por que ser reales de forma que si desea un listado completo p.e. de
clientes el cdigo inicial sea 000000 y el cdigo final 999999; Si es
alfabtico el cdigo inicial sera A y el cdigo final ZZ.
- La seleccin de una lnea en un cuadro de consulta, de una relacin
o de las lneas de un documento, se hace con un clic en la lnea
deseada, y se remarcar con una lnea el campo que se seale de la
lnea a seleccionar.
- Las estadsticas sobre ventas se realizarn sobre ticket/albaranes
con IVA y/o sin IVA.

A continuacin se explica cada una de las opciones en cada men. En

stas opciones se har referencia a albarn o ticket indistintamente.

1. - MANTENIMIENTOS

Men donde se introducirn los datos de las bases de datos

principales. Cada opcin contiene los siguientes botones:

- SIGUIENTE. Botn que permite avanzar hacia delante en el fichero.

- ANTERIOR. Botn que permite retroceder en el fichero.
- LOCALIZAR. Botn que permite localizar un registro determinado. Su
pulsacin activar los campos clave, cdigo o referencia para
introducir el que se desea localizar, adems activar los botones
Aceptar y Cancelar. En bebidas/stock se activar tambin el campo
"nombre" para poder acceder por ste.
- CREAR. Botn que permite dar de alta. Su pulsacin permitir
introducir los datos en la ficha, activando los botones Aceptar y
Cancelar.
- MODIFICAR. Botn que permite modificar los datos. Su pulsacin
permitir modificar los datos de la ficha excepto el cdigo, clave o
referencia segn sea la opcin, activando los botones Aceptar y
Cancelar.
- ELIMINAR. Botn que permite borrar una ficha. Su pulsacin permitir
eliminar una ficha, activando los botones Aceptar y Cancelar.
- ACEPTAR. Su pulsacin confirmar la operacin de crear, modificar,
eliminar o localizar una ficha.
- CANCELAR. Su pulsacin anular la operacin de crear, modificar,
eliminar o localizar una ficha.
- IMPRIMIR. Botn que permite imprimir la base de datos
correspondiente. Si se pulsa el botn derecho del ratn sobre esta
tecla, excepto en bebidas/stock y clientes, aparecer un men donde se
seleccionar si se desea el listado ordenado por cdigos o
alfabticamente.
La impresin de bebidas/stock y clientes se explica en la opcin
correspondiente.
- SALIR. Permitir abandonar la opcin.
Cuando la base de datos est vaca, solamente estarn activos los
botones Crear y Salir. En caso contrario, aparecer el primer registro
segn ordenacin por clave, cdigo o referencia, activndose todos los
botones excepto Aceptar y Cancelar.

1.1 - ALMACENES

Mantenimiento de la base de datos de almacenes. El cdigo de almacn

es alfanumrico. Cada almacn tendr bebidas/stock diferentes de forma
que cuando se haga una operacin de salida o entrada de almacn se
actualizarn las existencias de la bebida/stock del almacn que est
activo.
1.2 - PROVEEDORES

Mantenimiento de la base de datos de proveedores. Se especificarn

entre otros los datos fiscales, bancarios, observaciones, si el
proveedor trabaja con recargo de equivalencia, etc.

Podemos indicar si el proveedor es una persona Fsica o Jurdica, al igual

que podremos poner desglosado el nombre. En el botn i, introduciremos ms
informacin, todo ello necesario para la cumplimentacin del Modelo 340 en
contabilidad, en el caso de que se realice el traspaso contable a la
aplicacin CONTAGE.
1.3 - GRUPOS/FAMILIAS

Mantenimiento de la base de datos de grupos/familias. Estas sern

utilizadas para agrupar las bebidas/stock p.e. del mismo tipo,
finalidad, etc. Se recomienda tener como mnimo un grupo/familia.

1.4 - BEBIDAS/STOCK
Mantenimiento de la base de datos de bebidas/stock. En su ficha se
especificarn entre otros el grupo/familia a la que corresponde,
nombre o descripcin, precios ( el PVP(B) se aplicar para las
operaciones que se realicen en barra y el PVP(M) en mesa), Stocks,
porcentaje de IVA (obligatorio), % s/venta que se emplear al hacer
ENTRADAS/COMPRAS para calcular el precio de venta nuevo de la
bebida/stock aplicando este porcentaje sobre el precio de compra, ...
Adems se podrn especificar los proveedores que suministran la
bebida/stock, hasta cuatro, (Pg. 4) pulsando el botn Introducir una
vez que la bebida/stock est creada, o sea, se haya pulsado el botn
Aceptar en una operacin de creacin.
En el campo descripcin en ticket / Display se especificar la
descripcin de la bebida/stock que aparecer impresa en ticket.
Las existencias, se actualizarn al hacer una operacin de compra o
venta automticamente en tiempo real.
El precio medio de compra igualmente se actualizar automticamente al
hacer una entrada/compra siendo ste el que se utilice para calcular
los costos en ventas y con ello sacar el beneficio bruto. El ltimo
precio de compra ser actualizado tambin.
En entradas/compras y pedidos a proveedores el precio de compra que se
tomar por defecto ser el que tenga el proveedor y si dicho proveedor
no existe se tomar el ltimo precio de compra.
Posibilidad de introducir una foto de la Bebida/Stocks (Pg. 3), la
cual ser vista cuando entremos en la zona Tctil del programa. Con la
aplicacin va una galera de imgenes que pueden o no ser instaladas a
opcin del usuario.
Al pulsar el botn IMPRIMIR aparecer una pantalla donde se
especificar la forma del listado: alfabtico o por referencia; los
lmites de los grupos/familias que se desean imprimir (sino se
especifican los grupos/familias el listado ser continuo sin
separacin de bebidas/stock por grupo/familia); opcin de imprimir
precios de costo y, por ltimo, opcin de imprimir los proveedores de
la bebida/stock.
En la pgina 5 tenemos la opcin de poder introducir los componentes
de los artculos, que previamente han de haber sido creados como
artculos.
1.5 - PLATOS/MEN

Mantenimiento de la base de datos de platos/men. En su ficha se indicarn

los precios, IVA.
En el campo descripcin ticket se especificar la descripcin de la
bebida/stock que aparecer impresa en ticket.
Estos platos/men sern contratados en la opcin APERTURA/CLASICA - TACTIL
mediante una venta normal.
Posibilidad de introducir una foto del Plato/men, el cual ser visto cuando
entremos en la zona Tctil del programa. Con la aplicacin va una galera de
imgenes que pueden o no ser instaladas a opcin del usuario.
1.6 - CAMAREROS

Mantenimiento de la base de datos de camareros. El cdigo debe ser numrico.

Se introducir el nombre, observaciones, comisin general fijo o porcentaje.

1.7 - FORMAS DE PAGO

Mantenimiento de la base de datos de formas de pago. Por defecto, el programa
contiene unas formas de pago ya creadas y que no podrn ser ni modificadas ni
eliminadas.

1.8 - CLIENTES

Mantenimiento de la base de datos de clientes. El cdigo ser asignado

automticamente segn contador. En su ficha se especificarn entre otros
los datos fiscales, camarero usual, serie de facturas y observaciones.
Al pulsar el botn IMPRIMIR aparecer una pantalla donde se especificar la
forma del listado: alfabtico o por cdigo; localidad, que permitir que
nicamente se impriman los clientes que pertenezcan a dicha localidad.

Podemos indicar si el cliente es una persona Fsica o Jurdica, al igual que

podremos poner desglosado el nombre. En el botn i, introduciremos ms
informacin, todo ello necesario para la cumplimentacin del Modelo 340 en
contabilidad, en el caso de que se realice el traspaso contable a la
aplicacin CONTAGE.

1.9 - MESAS

Mantenimiento de la base de datos de mesas. Estas claves permiten

llevar a cabo un control de mesas. Se introducir la clave de la
misma, descripcin y Nmero de comensales.
1.10 - SALIR

Opcin para abandonar el programa. Tambin se activar pulsando las teclas

<CTRL> <Y> al mismo tiempo, siempre que no est ninguna otra opcin activa, o
sea, se est situado en la pantalla principal.

Explicacin de la ventana "Lneas de detalle" en documentos

En las opciones de mantenimientos de documentos: PEDIDOS A PROVEEDORES,

APERTURA, COMPRAS DIRECTAS, la gestin de las lneas de detalle que componen
el documento se lleva a cabo a travs de una ventana que es accionada cuando
se pulsan los botones Introducir, modificar o eliminar de la Pgina "Lneas
de detalle" del documento en cuestin. A continuacin se explica el
funcionamiento de cada uno de estos botones:

- INTRODUCIR. Permite dar de alta las lneas de detalle, bebidas/stocks, que

componen el documento correspondiente. La pulsacin de este botn permitir
la introduccin de las lneas de detalles, bebidas/stock, que componen el
documento. Podrn ser introducidos todos los datos excepto la posicin de la
lnea en documento, que es automtica, y el total de la lnea que se calcula
automticamente. La bebida/stock es introducida en la parte etiquetada con
"Referencia" que est compuesta por dos cuadros; el primero para introducir
la referencia y el segundo, ms amplio, que contiene la descripcin y que no
podr ser modificado, a excepcin, que en el primero no se haya introducido
nada. Si la referencia introducida no existe, aparece una pantalla de aviso y
la posibilidad de crearlo. Los valores en la ventana como precio, IVA se
toman de la bebida/stock teniendo en cuenta el cliente o proveedor del
documento. La pulsacin del botn Aceptar de esta ventana grabar la lnea y
se posicionar para introducir una nueva. El botn Cancelar anular la
grabacin de la lnea e igualmente se posicionar para introducir una nueva.
El botn Salir o bien la pulsacin de la tecla <ESC> permitir abandonar esta
ventana y volver a la pantalla principal del documento.
En APERTURA:
Los botones Aceptar y Cancelar estn anulados, pues, la grabacin de la lnea
ser automtica una vez que se introducen los datos; Cuando la referencia
introducida ya existe en el ticket, en la ventana aparecern los datos de la
lnea anteriormente introducida para ser modificada, de forma que si en
unidades se introduce el valor cero la lnea desaparecer; por ltimo, si la
configuracin del programa, explicada en apartados anteriores, es permitir
introducir unidades, una vez introducida la referencia la lnea ser grabada
automticamente con unidades valor 1, sin pedir confirmacin siempre que se
introduzca referencia (Pudiendo parar la introduccin automtica con la
pulsacin de la tecla INSERT) y no en el caso de introducir una descripcin
(referencia en blanco).
- MODIFICAR. Permite modificar los datos de las lneas de detalle. La
pulsacin de esta tecla mostrar los datos de la lnea de detalle que se haya
seleccionado anteriormente para poder modificar algn dato, excepto, la
referencia. Se podr modificar la posicin de la lnea dentro del documento.
El botn Aceptar confirmar los cambios y el botn Cancelar anular los
cambios volviendo posteriormente en ambos casos al documento.
- ELIMINAR. Permite eliminar lneas de detalle. La pulsacin de esta tecla
mostrar la lnea de detalle que se haya seleccionado anteriormente. El botn
Aceptar confirmar la eliminacin de la lnea y el botn Cancelar anular la
operacin de eliminacin, volviendo posteriormente en ambos casos al
documento.

En COMPRAS DIRECTAS existe un campo denominado %s/compra (B) y %s/compra (M)

cuyo valor toma de la bebida/stock, que puede ser modificado, y cuya funcin
es calcular un nuevo precio de venta a la bebida/stock aplicando este
porcentaje al precio de compra introducido, menos descuentos. Si se trabaja
con IVA incluido en ventas, al nuevo precio de venta se le sumar l % de
IVA.

Cuando las unidades introducidas ocasionen que el stock quede por debajo del
mnimo, el programa emitir un mensaje, y si el stock es negativo igualmente
se emitir un mensaje y no dejar continuar, segn se haya configurado el
programa como ya se explic anteriormente.

2. - PEDIDOS

Men donde se crearn o recibirn los pedidos a proveedores y se realizarn

entradas directas en almacn.

2.1 - PEDIDOS A PROVEEDORES

Mantenimiento de pedidos a proveedores. Los botones principales Siguiente,

Anterior, Localizar, Crear, Modificar, Eliminar, Aceptar, Cancelar, Salir e
Imprimir tienen la misma funcin que en el men MANTENIMIENTOS. En el botn
de imprimir se imprimir el pedido.
Inicialmente al entrar en la opcin se situar para comenzar a crear un
pedido, posicionndose el cursor en la opcin (A). Esta opcin indica que el
pedido que se va a crear va a ser con IVA, en caso de un pedido sin IVA se
deber seleccionar la opcin (B). (Opcin de albaranes en (B) desactivada
temporalmente). El nmero de pedido ser automtico segn contador, con
posibilidad de modificarlo. Posteriormente se introducir el proveedor, el
cdigo o bien el nombre o parte del nombre segn se desee, teniendo en cuenta
que si se introduce el nombre o parte de nombre del proveedor y ste no
existe aparecer una pantalla de aviso dando la posibilidad de crearlo. La
fecha del pedido podr ser modificada. La opcin Pendiente, que si est
activa indica si el pedido contiene alguna bebida/stock pendiente de servir,
se actualizar automticamente (desactivarla, o bien activarla s est
pendiente). La pulsacin de la tecla Aceptar grabar el pedido y activar
los botones Introducir, Modificar y Eliminar de la Pgina Lneas de detalle,
cuyas funciones se detallaron anteriormente y la pulsacin de Cancelar
anular la operacin de crear y se situar en posicin para crear un nuevo
pedido. Una vez introducidas las lneas de detalle y los dems datos del
pedido, la pulsacin del botn Imprimir permitir imprimir el pedido, y la
pulsacin posterior de Aceptar o Crear situar la pantalla para la
introduccin de un nuevo pedido.
2.2 - PEDIDOS -RECIBIR

Opcin que permitir generar un listado de pedidos a proveedores, adems de

poder recibir el pedido. Esta opcin contiene varios mtodos de generar el
listado, de forma que cada vez que es variado alguno de ellos es necesario
pulsar el botn Pantalla (si se desea ver por pantalla) o Imprimir (si se
desea ver por impresora) para actualizar el listado. Un doble clic o la
pulsacin de la tecla <ENTER> sobre la lnea del pedido correspondiente,
permitir ver el pedido.
Para recibir un pedido, basta con pulsar el botn Recibir pedido una vez
seleccionado el pedido correspondiente. Este botn acceder a la opcin
COMPRAS DIRECTAS. Por defecto, las lneas de detalle contendrn por defecto,
las mismas unidades a recibir que las pedidas pendientes, con posibilidad de
modificarlas si se desean servir o recibir menos, Cancelar la lnea si no se
desean recibir ninguna o Aceptar si se desean recibir todas.

2.3 COMPRAS DIRECTAS

Mantenimiento de albaranes de compras directas. Los botones principales

Siguiente, Anterior, Localizar, Crear, Modificar, Eliminar, Aceptar,
Cancelar, Salir e Imprimir tienen la misma funcin que en el men
MANTENIMIENTOS. En el botn de imprimir se imprimir el documento.
Inicialmente al entrar en la opcin se situar para comenzar a crear un nuevo
albarn, posicionndose el cursor en la opcin (A). Esta opcin indica que el
albarn que se va a crear va a ser con IVA, en caso de un albarn sin IVA se
deber seleccionar la opcin (B). (Opcin de albaranes en (B) desactivada
temporalmente).El nmero de albarn ser opcional.
Posteriormente se introducir el proveedor, el cdigo o bien el nombre o
parte del nombre segn se desee, teniendo en cuenta que si se introduce el
nombre o parte de nombre del proveedor y ste no existe aparecer una
pantalla de aviso dando la posibilidad de crearlo
En el nmero y fecha de factura se introducir el nmero y fecha de la
factura a la que corresponde el albarn. Teniendo en cuenta que si dicho
albarn no tiene nmero y fecha de factura no ser traspasado a contabilidad.
El nmero de albarn no podr ser igual en documentos diferentes pero si,
lgicamente, el nmero de factura podr coincidir en dos albaranes
diferentes.
La fecha del albarn podr ser modificada. La pulsacin de la tecla Aceptar
grabar el albarn y activar los botones Introducir, Modificar y Eliminar de
la Pgina Lneas de detalle, cuyas funciones se detallaron anteriormente y la
pulsacin de Cancelar anular la operacin de crear y se situar en posicin
para crear un nuevo albarn. Una vez introducidas las lneas de detalle y los
dems datos del albarn, la pulsacin del botn Imprimir permitir imprimir
el albarn, y la pulsacin posterior de Aceptar o Crear situar la pantalla
para la introduccin de un nuevo albarn. Cuando el albarn es en (B), o sea
sin IVA, el programa asignar al nmero de albarn un * antes del nmero, que
permitir distinguirlo de los albaranes con IVA. (Opcin de albaranes en (B)
desactivada temporalmente).

3. - RESERVAS

Este apartado consta de dos opciones Hoja de Reserva y Listado de Reservas

que a continuacin pasamos a explicar su operativa de trabajo.
3.1- HOJA DE RESERVAS

En esta pantalla se llevar a cabo el mantenimiento de las reservas. El

nmero de documento lo asigna la aplicacin automtico, los dos primeros
dgitos del nmero de documento reflejan el ao en curso.
Crear. El cursor se posicionar en el campo fecha, la cual indica el da que
se realiza la misma, esta podr ser modificada por el usuario. A continuacin
se introducir el cdigo del cliente, si este no existiera en el fichero de
clientes, desde esta opcin se podr crear la misma, para ello introducir el
cdigo, pulsar <Enter> e indicar que se desea crear la ficha del cliente, si
es este el caso se presentar en pantalla la ficha de clientes de
mantenimientos (que se rellenar como se ha especificado anteriormente). Una
vez introducida la cabecera de la reserva de introducir los campos de
detalle, como nmero de comensales y hora. En el cuadro de mesas se
introducirn las distintas mesas a reservar, para ello pulsar en introducir y
se indicar el cdigo de la mesa.
Una vez introducidos todos los datos de que consta la reserva se pulsar en
Aceptar. De este modo quedar creada la reserva, la cual podr ser tratada en
las siguientes opciones.
Si se desea Imprimir la hoja de reserva se pulsar en IMPRIMIR antes de
pulsar en Aceptar. El documento que se imprime ser siempre el que este
presente en pantalla.

3.2- LISTADO DE RESERVAS

Como su nombre indica en esta opcin se obtiene un listado tanto por pantalla
como por impresora de todas las reservas realizadas en un intervalo de
fechas.
Para ello introducir el intervalo de fecha en los campos Desde la Fecha -
Hasta la Fecha, por defecto se indica la fecha del sistema. Si el listado se
desea de un determinado cliente se introducir el cdigo del mismo o se
capturar en el campo nombre abriendo dicha ventana, si el listado es de
todas las reservas comprendidas en el intervalo de fechas los campos
relacionados con el cliente se dejarn en blanco.

A continuacin indicar el modo de listado, si es Pantalla o Impresora. Si el

listado se ha obtenido por pantalla se podr consultar la fecha, el N de
Reserva, la hora
en que se realiza la reserva, el cliente del cual se trata y el N de
comensales.

4. APERTURA

4.1 - Clsica.

Mantenimiento de documentos de apertura. Los botones principales Siguiente,

Anterior, Localizar, Crear, Modificar, Eliminar, Aceptar, Cancelar, Salir e
Imprimir tienen la misma funcin que en el men MANTENIMIENTOS. En el botn
de imprimir se imprimir el documento, seleccionando con el botn derecho del
ratn si se imprime en formato albarn o en formato ticket. Por defecto, est
en ticket.
Inicialmente el cursor se posicionar en la pantalla "lneas de detalle" para
comenzar la introduccin de lneas. La introduccin de lneas de detalle se
har indistintamente para varios tickets, es decir, se indicar si la
anotacin se realiza a un ticket de barra o mesa. Segn se seleccione se
crear un ticket distinto. Al pulsar en barra por primera vez se genera un
ticket donde se irn grabando todas las anotaciones que se hagan en barra
hasta el momento que se pulse en Cerrar/Imprimir, quedando la barra cerrada
hasta el momento en el que se pulse de nuevo en el botn de barra, donde s
generar un nuevo ticket. En el caso de mesa, se indicar el cdigo de la
misma y se podr realizar todos los apuntes en la misma indicando el cdigo
de la mesa en el momento de introducir la lnea y no se haya pulsado en
Cerrar/Imprimir ya que con lo cual se imprime el ticket y la mesa quedara
cerrada. En el caso de que se deseen realizar mas anotaciones en el ticket
correspondiente a dicha mesa, se pulsar en Salir y se localizar el ticket
correspondiente y s pulsara en modificar. En pantalla se irn reflejando
todas las anotaciones realizadas tanto de barra como de mesa, siempre que en
ambos caso este abierta la misma. Cuando el albarn es en (B), o sea sin IVA,
el programa asignar al nmero de albarn un * antes del nmero, que
permitir distinguirlo de los albaranes con IVA. Adems, al imprimir un
albarn (B) no se emitirn los datos de la empresa en la cabecera del
documento (Para realizar un ticket en (B) tendramos que irnos a la opcin
Util y en la pg. 2 indicar que el tipo de ticket ser tipo (B), es decir,
sin IVA). (Opcin de albaranes en (B) desactivada temporalmente).

Para poder llegar a facturar los albaranes deberemos asignarle un cliente ha

dicho albarn para ello deberamos localizar el ticket e introducir el cdigo
del cliente, si este no existiera en el fichero de clientes, desde esta
opcin se podr crear la misma, para ello introducir el cdigo, pulsar
<Enter> e indicar que se desea crear la ficha del cliente, si es este el caso
se presentar en pantalla la ficha de clientes de mantenimientos (que se
rellenar como se ha especificado anteriormente).
Los albaranes (A) pasarn automticamente a pendientes de facturar, para ser
facturados posteriormente, en un proceso explicado posteriormente.
Esta opcin se utilizar tambin para la realizacin de ABONOS, considerando
las unidades en negativo.
La pulsacin del botn Totales permitir consultar las bases e importes del
ticket. La pulsacin del botn Caja sacar una ventana donde podrn ser
introducidos gastos de una fecha determinada, introduciendo concepto e
importe, para control de caja. Aqu adems si tenemos activado en parmetros
de la aplicacin enlace con programa de gestin e indicada la ruta de acceso,
nos muestra una pantalla con posibilidad de introducir nmero de habitacin
de programa Gesthotelwin

4.2 - Tctil.

La explicacin a esta zona se localizar al final de ste manual.

5. - FACTURACION

Men para la facturacin de albaranes (A) y agrupacin de albaranes (B).

Control de facturacin. Impresin de facturas y albaranes (B) agrupado con
opcin de desglosar los albaranes que contienen. Seleccionar la opcin de
desglose emitir las facturas y albaranes (B) agrupados con sus albaranes
correspondientes desglosando las lneas de bebidas/stock, en caso contrario
nicamente aparecer una lnea por albarn con el nmero, fecha e importe
total. Esta seleccin se realizar por medio de una pregunta que se realizar
antes de imprimir. (Opcin de albaranes en (B) desactivada temporalmente).

5.1 - PROCESO DE FACTURACION

Opcin con tres funciones:

- Relacin por pantalla o impresora de los albaranes pendientes de facturar

entre dos fechas. Si estas fechas son variadas, es necesario pulsar el botn
Aceptar para actualizar la relacin.
La pulsacin de la tecla <ENTER> sobre una lnea de esta relacin permitir
ver desglosado el albarn correspondiente.
- La pulsacin del botn (B) convertir los albaranes seleccionados a
albaranes sin IVA, con lo que desaparecern de la relacin. (Opcin de
albaranes en (B) desactivada temporalmente).
- La pulsacin del botn Facturar, facturar todos los albaranes
seleccionados generando una factura diferente para cada cliente. Aparecer
una ventana con los datos de la factura con posibilidad de modificar la fecha
de factura o la forma de pago. La pulsacin del botn Imprimir de esta
ventana imprimir la factura presentada, y el botn Continuar presentar la
siguiente factura en el caso de que se seleccionaran albaranes de varios
clientes; cuando estn todos los albaranes seleccionados ya facturados la
pulsacin de este botn har volver a la pantalla primera de albaranes
pendientes de facturar, y aquellos albaranes facturados desaparecern de la
relacin. Los albaranes podrn ser seleccionados/deseleccionados haciendo
doble clic sobre la lnea de la relacin del albarn correspondiente o
pulsando la tecla <ESPACIO>. Tambin podrn ser seleccionados/deseleccionados
de una forma global, bien todos o solo los albaranes determinado cliente.
Cuando un albarn esta seleccionado, aparecer en la relacin la lnea de
dicho albarn con la letra "S" en la ltima columna.
La facturacin generar automticamente los recibos dependiendo de la forma
de pago.
5.2 - RECALCULO DE FACTURAS

Permite recalcular una o varias facturas cuando un albarn perteneciente a

esta factura ha sido modificado. En factura inicial se introducir el nmero
de la primera factura a recalcular y en factura final el nmero de la ltima,
de forma que si son las mismas, la factura final no es necesario
introducirla. La pulsacin del botn Comenzar activar una ventana con los
datos de la factura igual que la descrita en el apartado anterior y con el
mismo tratamiento.
La pulsacin del botn Continuar no se imprimir la factura e iramos a la
pantalla principal y la pulsacin del botn de Imprimir imprimiremos la
factura actualmente visualizada en pantalla.
El reclculo de facturas borrar los recibos actuales de la factura, en caso
de tenerlos, y generar los nuevos segn sea la forma de pago.
5.3 - IMPRESION DE FACTURAS

Permite imprimir facturas. En factura inicial se introducir el nmero de la

primera factura a imprimir y en factura final el nmero de la ltima, de
forma que si son las mismas, la factura final no es necesario introducirla.
La pulsacin del botn Comenzar activar el proceso de impresin de facturas.
La pulsacin de Salir permitir abandonar la opcin.

5.4 LISTADO DE FACTURAS

Opcin que permite ver una relacin de facturas por Pantalla o Imprimir, de
tres formas: por nmero de factura, por fecha de factura o por cliente y
fecha.
El doble clic o la pulsacin de la tecla <ENTER> sobre una lnea de la
relacin permite ver la factura correspondiente.
La relacin de facturas por impresora permite sacarla con los costos y
beneficio bruto, o bien, sin estos datos.

5.5 - FACTURACION (B) *(Opcin desactivada temporalmente).

Opcin que permite agrupar los albaranes sin IVA de los clientes
seleccionados y entre las fechas seleccionadas en un nico albarn (B) cuyo
nmero se asignar del contador correspondiente precedido de "*F" y que podr
ser tratado como un albarn de venta ms. Si el cliente(s) seleccionado(s)
slo tiene(n) un albarn en el perodo seleccionado la agrupacin no tendr
efecto. La pulsacin de la tecla Comenzar proceder al proceso de agrupacin
y a la confirmacin de impresin.
Fecha de albarn ser la fecha con la que se crear el nuevo albarn o
factura (B).
La pulsacin de la tecla Salir permitir abandonar la opcin.
Cuando los albaranes (B) son agrupados en uno, los primeros no influirn ya
en ninguna estadstica.

5.6 - RECALCULO FACTURAS (B) *(Opcin de albaranes en (B) desactivada

temporalmente).

Permite recalcular una o varias facturas (B) cuando un albarn perteneciente

a esta factura ha sido modificado. En albarn inicial se introducir el
nmero de la primera factura (B) a recalcular y en albarn final el nmero de
la ltima, de forma que si son las mismas, el albarn final no es necesario
introducirlo. La pulsacin del botn Comenzar proceder al reclculo y
posterior impresin.
Los nmeros de albarn inicial y albarn final deben ser introducidos con el
nmero completo, es decir, el nmero precedido de la letra "F".
La pulsacin de Salir permitir abandonar la opcin.

6. - INFORMES

Men que nos mostrar todo tipo de estadstica por pantalla o impresora.

6.1 - DIARIO DE MOVIMIENTOS

Opcin que permite ver todo tipo de documentos de movimientos en almacn en

un perodo determinado, con la posibilidad de mostrar slo los movimientos de
un cliente o proveedor segn el tipo y de una bebida/stock determinada.
Cuando se selecciona una bebida/stock determinada en el campo referencia el
listado no mostrar documentos si no que mostrar las unidades e importes de
la bebida/stock.
Un doble clic o la pulsacin de la tecla <ENTER> sobre una lnea de la
relacin permite ver desglosado el documento correspondiente.
6.2 - COMISIONES POR CAMARERO

Opcin que muestra las comisiones de los camareros seleccionados para un

determinado perodo. Posibilidad de sacar las comisiones para movimientos de
tipo (A), tipo (B) (Opcin de albaranes en (B) desactivada temporalmente). o
ambos. El listado resumido slo mostrar la base y el importe de la comisin
de cada camarero, y si es desglosado mostrar la comisin documento por
documento y el resumen.
6.3 - VENTAS/COMPRAS POR GRUPO/FAMILIA

Opcin que muestra una relacin de unidades e importes en ventas y/o compras
de bebidas/stock desglosados por grupo/familia y en un perodo de fechas
determinado. Las unidades que se muestran son las que no han salido o entrado
a precio cero. En una columna adicional se muestra el total de unidades
contemplando estas ltimas.
Si la relacin se solicita para ventas y compras al mismo tiempo no se
mostrarn los importes.
6.4 ACUMULADOS DE VENTAS/COMPRAS

Opcin que nos permite visualizar o bien por pantalla o por impresora los
acumulados de un determinado cliente/proveedor segn importe acumulado que
pongamos y la fecha comprendida. Sacndonos simplemente el DNI, nombre del
cliente/proveedor y su importe.

6.5 - ESTADO DE MESAS

Opcin que muestra el estado del como se encuentran las mesas, si estn
ocupadas o no. En el caso de que dicha mesa anduviera ocupada aparecera el
Estado como RESERVADO, la hora a la cual esta hecha la reserva y el nombre
del cliente que realizo la reserva. (La pulsacin de la tecla F11 entra
directamente al estado de mesas)

6.6 - TARIFA DE PRECIOS

Opcin que muestra una relacin de bebidas/stock platos/men alfabtica o

por referencia con los precios de ventas que se seleccionen, y de las
grupos/familias que se indiquen. Si no se especifican grupos/familias la
relacin ser continua, sin separacin por grupos/familias. Si se activa la
opcin Relacionar slo bebidas/stock o platos/men con existencias, slo se
mostrarn aquellas bebidas/stock que tengan existencias mayor de cero. Opcin
de mostrar la tarifa para bebidas/stock o para platos/men, segn se
seleccione.

6.7 - ACTUALIZAR TARIFA

Opcin que permite recalcular los precios de venta que se seleccionen, de las
bebidas/stock o platos/men pertenecientes a los grupos/familias que se
indiquen, con el precio de compra, el precio medio de compra o precio de
venta (segn se seleccione) mas un importe fijo o un porcentaje marcado
previamente.
Se podrn actualizar los importes PVP(B) PVP(M) segn se desee.
La pulsacin del botn Comenzar proceder al reclculo de precios y Salir
permitir abandonar la opcin. Opcin de recalcular los precios para
bebidas/stock o para platos/men, segn se seleccione.

6.8 - INVENTARIO VALORADO

Opcin que muestra una relacin por grupos/familias de las existencias de las
bebidas/stock, alfabtica o por referencia, valorada a precio medio de compra
o ltimo precio de compra segn se seleccione.
Si se activa la opcin Relacionar slo bebidas/stock con existencias, slo se
mostrarn aquellas bebidas/stock que tengan existencias mayor de cero. La
relacin quedar grabada con el mes y ao actual (siempre la ltima relacin
que se muestre) teniendo seleccionado la opcin de Grabar inventario y
posteriormente dndole al botn de pantalla para que surjan los efectos, para
que en posteriores meses se pueda ver el inventario de cualquier mes
seleccionando la opcin Inventario anterior y pulsando el botn de
Pantalla.

6.9 - DIARIO DE REGULARIZACION

Opcin con dos funciones:

- Permite variar las existencias de las bebidas/stock de unos determinados

grupos/familias creando un documento de regularizacin en el mes y ao que se
indique. El botn Regularizar existencias, activar el cuadro inferior para
la introduccin de las bebidas/stock y las existencias nuevas. El botn
Finalizar o la pulsacin de <ESC> finalizar el proceso de introduccin de
bebidas/stock. El botn Imprimir permitir imprimir el documento y el botn
Salir abandonar la opcin. Para modificar una lnea bastar con introducir
de nuevo la bebida/stock y variar las existencias.
- Mostrar el diario de regularizacin valorado a precio medio de compra, de
un mes y ao determinado, con las existencias antes de la regularizacin y
las nuevas.

6.10 - DIARIO DE CAJA

Opcin para consultar el total de caja de una fecha determinada. Este total
ser calculado teniendo en cuenta los pagos en efectivo o entregas a cuentas,
apuntes en cuenta corriente, gastos y saldo inicial de caja. Se mostrarn
tambin los pagos a travs de tarjeta de crdito y el total ventas. Este
diario de caja puede ser impreso por impresora de ticket o estndar,
seleccionndolo pulsando con el botn derecho del ratn en el botn Imprimir.

6.11 - ESTUDIO GRAFICO DEL BENEFICIO BRUTO

Opcin que muestra una grfica de barras, circular o lineal, del beneficio
bruto del ao actual. Este estudio podr ser comparativo con otro ao
seleccionando la opcin Comparativa con ao e indicando el ao con el que se
quiere comparar.

6.12 - ESTUDIO GRAFICO DE VENTAS/COMPRAS

Opcin que muestra una grfica de barras, circular o lineal, de ventas o

compras (A), (B) o ambas del ao actual. Este estudio podr ser comparativo
con otro ao seleccionando la opcin Comparativa con ao e indicando el ao
con el que se quiere comparar. Siempre que la seleccin de los datos a
mostrar vare debe ser pulsado el botn Aceptar para recalcular la nueva
grfica. La pulsacin del botn Seleccin permitir que la grfica sea
particular para un cliente o proveedor, una bebida/stock o un grupo/familia.
6.13 - TRASPASOS CENTRAL/DELEGACIONES *(Opcin desactivada temporalmente)

Opcin que depender de como est configurado el programa:

- Si es Central: permitir tener un mantenimiento de delegaciones,

posibilidad de traspasar bebidas/stock a los camareros, recuperar datos de
ventas de stas y un estudio de cada camarero, previamente seleccionado. Al
recuperar los datos de los camareros, se aadirn a los recuperados en
procesos anteriores, de forma que si algn dato o documento, ya exista
nicamente se modificar lo que haya variado, nunca se duplicar.
- Si es Camarero: permitir leer las bebidas/stock que son enviadas por la
central y traspasar los datos de ventas a sta. Aquellas bebidas/stock que al
ser recuperadas ya existen, slo se modificarn los datos que hayan variado,
nunca se duplicarn. El traspaso de datos solicitar antes de comenzar el
proceso, el cdigo de la delegacin mediante una ventana, si en esta ventana
se pulsa el botn Aceptar comenzar el proceso y si se pulsa el botn
Cancelar se cancelar el proceso de traspaso.
En ambos casos, los procesos de traspaso y lectura de datos, se realizarn
seleccionando la unidad y ruta de acceso donde se grabarn los datos o de
donde se leern, y pulsando el botn Comenzar. En el primer caso, se debern
seleccionar primeramente los datos que se desean traspasar.
Esta opcin permite que los datos a traspasar (ficheros) puedan ser grabados
en diskette, o bien, en un directorio determinado anteriormente creado, para
ser traspasado a central o delegacin segn sea el caso, p.e. a travs de
Internet.

7. - UTIL

Men de utilidades adicionales al programa que permite entre otras configurar

la aplicacin, inicializar o depurar ficheros,...

7.1 - ETIQUETAS

Opcin que permite la emisin de etiquetas de clientes (Pg. 1) y proveedores

(Pg. 2), en orden alfabtico o por cdigo. A su vez se podr indicar el
nmero de etiquetas que se desean imprimir por cada uno de los clientes y
proveedores seleccionados.
Antes de imprimir es necesario la configuracin de las etiquetas (Pg. 3)
segn el formato del papel de etiquetas utilizado:
- Nmero de etiquetas por lnea.
. Ancho. En el que se indicar el nmero de caracteres (letras, nmeros,...)
que se pueden imprimir en una etiqueta.
- Alto. En el que se indicar el nmero de lneas de impresin que se pueden
imprimir en una etiqueta.
- Columnas de separacin. Nmero de caracteres que hay entre dos etiquetas.
- Lneas de separacin. Nmero de lneas de impresin que hay entre dos
etiquetas.
- Tamao. Tamao de la letra, teniendo en cuenta que al variar este
parmetro puede influir en los anteriores.
7.2 - TRASPASO CONTABLE

Opcin que traspasa al programa CONTAGEWIN los ticket/albaranes de ventas,

los documentos de compras o ambas segn se seleccione, de un perodo
determinado, a la empresa de contabilidad que se indique. La pulsacin del
botn Comenzar proceder al proceso de traspaso y posterior impresin de un
Diario de Imputaciones donde saldrn reflejados los movimientos traspasados.
La pulsacin del botn Salir permitir abandonar la opcin.
Consideraciones a tener en cuenta:
- Los proveedores deben tener en su ficha la cuenta de contabilidad
correspondiente que ser creada en el programa CONTAGEWIN si no existe.
- Las cuentas de clientes, sern creadas igualmente, automticamente, en el
programa CONTAGEWIN con el cdigo "4300" seguido por el cdigo del cliente.
Los movimientos de ticket sin clientes sern computados a una cuenta de
cliente "4300999999" denominada "VENTAS/Clientes sin ficha".
- Los tickets de ventas y/o documentos de compras que son traspasadas a
contabilidad sern marcados para que no sean traspasadas en siguientes
procesos. De esta forma la ejecucin de esta opcin, de forma consciente o
por equivocacin, sin haber configurado en PARAMETROS DE LA APLICACION (Pg.
2) el enlace a contabilidad, marcar los tickets y/o facturas como
traspasados sin ser real este traspaso. Esto puede ser til si se desea que
no sean traspasadas unas series de facturas y/o ticket/albaranes.
7.3 - BORRADOS PERIODICOS

Opcin que permite borrar documentos, previamente seleccionados, en un

perodo determinado. La pulsacin del botn Comenzar iniciar el proceso
previo aviso de que el proceso no puede realizarse con algn usuario dentro
del programa, el botn Cancelar anular la seleccin de documentos realizada
y Salir permitir abandonar la opcin.
Este proceso es irreversible, es decir, que una vez realizado no pueden
recuperarse los datos borrados.

7.4 - DEPURACION DE FICHEROS

Opcin que permite una depuracin de los ficheros previamente seleccionados.

La depuracin es til debido a que compactar los datos en los ficheros y
reparar los ficheros que puedan tener informacin incorrecta o estn
daados. El uso de esta opcin no perjudica el funcionamiento del programa ni
la integridad de los datos, si no todo lo contrario, puede acelerar el
proceso de acceso a datos. El botn Seleccionar todos marcar todos los
ficheros, el botn Cancelar anular la seleccin realizada de ficheros, el
botn Aceptar comenzar el proceso previo aviso de que el proceso no puede
realizarse con algn usuario dentro del programa y Salir permitir abandonar
la opcin.

7.5 - INICIALIZACION DE FICHEROS

Opcin que permite borrar ficheros previamente seleccionados. La pulsacin

del botn Aceptar comenzar el proceso previo aviso de que el proceso no
puede realizarse con algn usuario dentro del programa, el botn Cancelar
anular la seleccin de documentos realizada y Salir permitir abandonar la
opcin.
Este proceso es irreversible, es decir, que una vez realizado no pueden
recuperarse los datos borrados.

7.6 - REINSTALACION

Opcin que permite modificar los datos de la empresa a los que est
registrado el programa, y el registro del programa como multiusuario,
explicado en apartados anteriores.

7.7 - CLAVES DE ACCESO

Opcin que permite la creacin y la gestin de usuarios. Los botones

principales Siguiente, Anterior, Localizar, Crear, Modificar, Eliminar,
Aceptar, Cancelar y Salir tienen la misma funcin que en el men
MANTENIMIENTOS.
Nunca podr ser eliminada la clave de acceso con la que actualmente se entr
en el programa y cuyo nombre de usuario est especificado en la parte
inferior izquierda de la pantalla.
Inicialmente una clave nueva se crea con todos los privilegios. Para asignar
nuevos privilegios se debe hacer, mientras se crea o modifica una clave, con
doble clic en la ventana Privilegios (en la cual estn detalladas todas las
opciones del programa) en el privilegio que se desee, y para eliminar un
privilegio asignado basta con hacer doble clic en la ventana Privilegios
asignados, en el privilegio que se desee eliminar, teniendo en cuenta que
como mnimo debe haber siempre un privilegio asignado.
Cuando una clave es creada, en el campo clave, al introducir el valor de
dicha clave, no se muestra en pantalla si no que aparecen * por cada carcter
introducido.
En esta opcin se podr tambin asignar un camarero a cada clave de acceso, y
que aparecer, por defecto, en APERTURA al confeccionar un ticket.
Por defecto la clave de acceso Depend no podr ser eliminada puesto que es
la que nos da acceso a la zona Tctil, solo puede ser modificada.
7.8 - PARAMETROS DE LA APLICACION

Opcin donde son configurados los parmetros del programa y explicados en el

apartado ANTES DE COMENZAR.

7.9 - COPIAS DE SEGURIDAD

Opcin para realizar copias de seguridad de los datos del programa. Basta con
entrar en esta opcin e indicar la ruta en la cual vamos realizar las copias
de seguridad.

7.10 - RESTAURAR COPIAS DE SEGURIDAD

Opcin para restaurar las copias de seguridad de los datos. Basta con entrar
en esta opcin e indicar la ruta en la cual vamos realizar la restauracin o
volcado de datos de las copias de seguridad.

7.11 - CALCULADORA

Opcin que activa una calculadora. Esta opcin puede activarse tambin
pulsando la tecla <F12> siempre que no se est en ninguna otra opcin, o sea,
en la pantalla principal.
Esta opcin podr ser minimizada, dejndola en forma de un icono, para ser
llamada cuando se encuentre trabajando en alguna otra opcin.
Las teclas de la calculadora: nmeros, signos,... funcionarn haciendo clic
sobre ellas con el ratn o bien pulsando la tecla correspondiente en el
teclado.

7.12 - FORMATOS DE DOCUMENTOS

Opcin que permite configurar la impresin de facturas y albaranes, y que

tendrn efecto siempre que se hayan seleccionado en PARAMETROS DE APLICACION
(Pg. 3).
Las tablas que se encuentran en esta opcin, contienen los campos y rtulos
que sern impresos, en facturas y albaranes, sus posiciones, formatos y
tamaos actuales que coinciden, por defecto, con el formato estndar que trae
preestablecido el programa. La primera columna de esta tabla contiene la
posicin en el documento que ocupa cada campo, siendo C- cabecera, D- lnea
de detalle o cuerpo, P- pie de documento y L- que indica hasta que lnea se
detallar el cuerpo del documento. El funcionamiento de esta opcin es igual
para facturas como para albaranes.
La pulsacin del botn Modificar permitir modificar, mediante un cuadro que
aparecer en la parte inferior, algn parmetro del campo o rtulo del
documento en el que se est posicionado actualmente: lnea, columna, posicin
dentro del documento, tipo de letra, tamao, tipo de impresin (negrita,
cursiva, subrayada), decimales a imprimir en caso de ser un campo numrico y
opcin de imprimir el campo o no. Para grabar los cambios pulsar el botn
Aceptar y para anular los cambios pulsar Cancelar. Mientras est activo la
modificacin en un documento, albarn o factura, no podr cambiarse a la
Pgina del otro documento.
Consideraciones a tener en cuenta:
- Los campos con posicin D, indican los campos de las lneas de detalle del
documento, y por lo tanto, no podr variarse en ellos la lnea, pues sta es
relativa.
- El campo Lnea 2 en cabecera, influir en la posicin en la que comienza a
imprimirse el cuerpo del documento y deber imprimirse siempre.
- El campo Lnea mxima de detalle con posicin L, indicar hasta que lnea
se detallar el cuerpo del documento, y a partir de ella se imprimir el pie
de documento. Por lo tanto, el nico parmetro que puede ser variado es el de
lnea.
- Los parmetros lnea y columna, son relativos, y dependen del tamao de
letra utilizado para los campos.
ESTRUCTURA DE FICHEROS

A continuacin se detallan la estructura de los ficheros ms importantes de

la aplicacin

BEBIDAS/STOCK (FAL-ART.MDB)

Nombre Tipo Descripcion

alm_art Texto (Tamao 2 caracteres) Cdigo almacen

ref_art Texto (Tamao 15 caracteres) Referencia
fam_art Texto (Tamao 5 caracteres) Cdigo familia
nom_art Texto (Tamao 35 caracteres) Nombre/Descripcion
prc_art Numrico largo con decimales Precio de compra
prm_art Numrico largo con decimales Precio medio de compra
pv1_art Numrico largo con decimales Precio venta barra
pv2_art Numrico largo con decimales Precio venta mesa
pv3_art Numrico largo con decimales No se utiliza
iva_art Numrico largo con decimales % I.V.A.
dma_art Numrico largo con decimales Descuento maximo
exi_art Numrico largo con decimales Existencias
smi_art Numrico largo con decimales Minimo de existencias
sma_art Numrico largo con decimales Maximo de existencias
dec_art Numrico largo con decimales Unidades en deposito de clientes
dep_art Numrico largo con decimales Uds en deposito de proveedores
res_art Numrico largo con decimales Unidades en pedido de clientes
ped_art Numrico largo con decimales Unidades en pedido de proveedores
obs_art Memo Observaciones
pr1_art Texto (Tamao 6 caracteres) Proveedor que suministra (1)
re1_art Texto (Tamao 15 caracteres) Su referencia
pc1_art Numrico largo con decimales Precio de compra
d11_art Numrico largo con decimales Descuento 1
d12_art Numrico largo con decimales Descuento 2
d13_art Numrico largo con decimales Descuento 3
d14_art Numrico largo con decimales Descuento 4
pr2_art Texto (Tamao 6 caracteres) Proveedor que suministra (2)
re2_art Texto (Tamao 15 caracteres) Su referencia
pc2_art Numrico largo con decimales Precio de compra
d21_art Numrico largo con decimales Descuento 1
d22_art Numrico largo con decimales Descuento 2
d23_art Numrico largo con decimales Descuento 3
d24_art Numrico largo con decimales Descuento 4
pr3_art Texto (Tamao 6 caracteres) Proveedor que suministra (3)
re3_art Texto (Tamao 15 caracteres) Su referencia
pc3_art Numrico largo con decimales Precio de compra
d31_art Numrico largo con decimales Descuento 1
d32_art Numrico largo con decimales Descuento 2
d33_art Numrico largo con decimales Descuento 3
d34_art Numrico largo con decimales Descuento 4
pr4_art Texto (Tamao 6 caracteres) Proveedor que suministra (4)
re4_art Texto (Tamao 15 caracteres) Su referencia
pc4_art Numrico largo con decimales Precio de compra
d41_art Numrico largo con decimales Descuento 1
d42_art Numrico largo con decimales Descuento 2
d43_art Numrico largo con decimales Descuento 3
d44_art Numrico largo con decimales Descuento 4
fuv_art Fecha/Hora No se utiliza
avs_art Numrico largo con decimales No se utiliza
fuc_art Fecha/Hora No se utiliza
ave_art Numrico largo con decimales No se utiliza
fo1_art Fecha/Hora No se utiliza
fo2_art Fecha/Hora No se utiliza
pof_art Numrico largo con decimales No se utiliza
tic_art Texto (Tamao 15 caracteres) Descripcion para ticket
psv_art Numrico largo con decimales % sobre el precio de compra
prceu_art Numrico largo con decimales Precio compra en euros
prmeu_art Numrico largo con decimales Precio medio de compra en euros
pv1eu_art Numrico largo con decimales Precio venta barra en euros
pv2eu_art Numrico largo con decimales Precio venta mesa en euros
pv3eu_art Numrico largo con decimales No se utiliza
pc1eu_art Numrico largo con decimales Precio compra proveedor 1 en euros
pc2eu_art Numrico largo con decimales Precio compra proveedor 2 en euros
pc3eu_art Numrico largo con decimales Precio compra proveedor 3 en euros
pc4eu_art Numrico largo con decimales Precio compra proveedor 4 en euros
unic_art Numrico largo con decimales Unidades por caja
exic_art Numrico largo con decimales Existencias cajas
ico_tac_art Texto (tamao 200 caracteres) Ruta de la imagen para la zona
tctil

CLIENTES (FAL-CLI.MDB)

Nombre Tipo Descripcion

cod_cli Texto (Tamao 6 caracteres) Cdigo

nom_cli Texto (Tamao 40 caracteres) Nombre
raz_cli Texto (Tamao 40 caracteres) Razon Social
dni_cli Texto (Tamao 15 caracteres) D.N.I./C.I.F.
dir_cli Texto (Tamao 40 caracteres) Direccion
cop_cli Texto (Tamao 5 caracteres) Cdigo postal
pob_cli Texto (Tamao 30 caracteres) Poblacion
pro_cli Texto (Tamao 30 caracteres) Provincia
tel_cli Texto (Tamao 15 caracteres) Telefono
fax_cli Texto (Tamao 15 caracteres) Fax
age_cli Numrico sin decimales Cdigo agente
obs_cli Memo Observaciones
sef_cli Texto (Tamao 1 caracteres) Serie factura
web_cli Texto (Tamao 30 caracteres) Pagina Web
em1_cli Texto (Tamao 30 caracteres) Direccion E-Mail 1
em2_cli Texto (Tamao 30 caracteres) Direccion E-Mail 2

PROVEEDORES (FAL-PRO.MDB)

Nombre Tipo Descripcion

cod_pro Texto (Tamao 6 caracteres) Cdigo

nom_pro Texto (Tamao 40 caracteres) Nombre
dni_pro Texto (Tamao 15 caracteres) DNI/CIF
dir_pro Texto (Tamao 40 caracteres) Direccion
pob_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Poblacion
cop_pro Texto (Tamao 5 caracteres) Cdigo Postal
pro_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Provincia
tel_pro Texto (Tamao 15 caracteres) Telefono
fax_pro Texto (Tamao 15 caracteres) Fax
ban_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Banco
dba_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Direccion del banco
pba_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Poblacion del banco
prb_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Provincia del banco
ent_pro Numrico sin decimales Cdigo de entidad bancaria
ofi_pro Numrico sin decimales Cdigo de sucursal bancaria
dic_pro Numrico sin decimales Digitos de control de la cuenta
cba_pro Texto (Tamao 15 caracteres) Cuenta bancaria
dpp_pro Numrico largo con decimales % descuento pronto pago
pag_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Forma de pago
env_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Forma de envio
obs_pro Memo Observaciones
rec_pro Texto (Tamao 1 caracteres) Recargo de equivalencia(Valores: S
o N)
im1_pro Numrico largo sin decimales No se utiliza
im2_pro Numrico largo sin decimales No se utiliza
fuc_pro Fecha/Hora No se utiliza
cta_pro Texto (Tamao 6 caracteres) 6 ultimos digitos de cuenta
contable
web_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Pagina Web
em1_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Direccion E-mail 1
em2_pro Texto (Tamao 30 caracteres) Direccion E-mail 2

DOCUMENTOS/MOVIMIENTOS DE ALMACEN (FAL-DOC.MDB)

Nombre Tipo Descripcion

alm_doc Texto (Tamao 2 caracteres) Cdigo de almacen

tip_doc Texto (Tamao 1 caracteres) Tipo de documento (Valores: A
Albaranes, E Compras, D
Devoluciones, U Uso almacen, R
Roturas, S Transferencias)
doc_doc Texto (Tamao 10 caracteres) Nmero de documento (Primer digito
en blanco para documentos con IVA y
* para sin IVA)
fec_doc Fecha/Hora Fecha
cpa_doc Texto (Tamao 6 caracteres) Cdigo cliente/Proveedor
dpp_doc Numrico largo con decimales Descuento por pronto pago
por_doc Numrico largo con decimales Portes
emb_doc Numrico largo con decimales Embalajes
acu_doc Numrico largo con decimales Entrega
env_doc Texto (Tamao 35 caracteres) Forma de envio
tpo_doc Texto (Tamao 35 caracteres) Tipo de portes
bi6_doc Numrico largo con decimales Importe base imponible 1
b12_doc Numrico largo con decimales Importe base imponible 2
b33_doc Numrico largo con decimales Importe base imponible 3
iv6_doc Numrico largo con decimales Importe I.V.A. 1
i12_doc Numrico largo con decimales Importe I.V.A. 2
i33_doc Numrico largo con decimales Importe I.V.A. 3
re1_doc Numrico largo con decimales Importe recargo equivalencia 1
re2_doc Numrico largo con decimales Importe recargo equivalencia 2
re3_doc Numrico largo con decimales Importe recargo equivalencia 3
tdo_doc Numrico largo con decimales Importe total documento
irpf_doc Numrico largo con decimales % I.R.P.F.
nre_doc Texto (Tamao 35 caracteres) Recibido por (nombre)
idp_doc Numrico largo con decimales Importe descuento pronto pago
ide_doc Numrico largo con decimales Importe descuento
ret_doc Numrico largo con decimales Importe I.R.P.F.
tbr_doc Numrico largo con decimales Importe Bruto
ma2_doc Texto (Tamao 3 caracteres) (Valores: 1er caracter S o N segun
sea contado o no, 3er caracter
blanco o F segun este facturado o
no)
val_doc Texto (Tamao 1 caracteres) (Valores: 1 contabilizado o 0 no
contabilizado)
cos_doc Numrico largo con decimales Importe costos
age_doc Numrico largo con decimales Agente que realiza la venta
fpa_doc texto (Tamao 2 caracteres) Forma de pago
enp_doc Numrico largo con decimales Importe entregado
fac_doc Texto (Tamao 9 caracteres) Nde factura para albaranes de
compras
ffa_doc Fecha/Hora Fecha de factura para albaranes de
compras
dto_doc Numrico largo con decimales Importe descuento
mon_doc Texto (Tamao 1 caracteres) Moneda (Valores: P Pts o E Euros)

LINEAS DE DETALLE DOCUMENTOS/MOVIMIENTOS DE ALMACEN (FAL-MOV.MDB)

Nombre Tipo Descripcion

tip_mov Texto (Tamao 1 caracteres) Tipo de documento

doc_mov Texto (Tamao 10 caracteres) Nmero de documento
ref_mov Texto (Tamao 15 caracteres) Referencia de articulo
uni_mov Numrico largo con decimales Unidades
pre_mov Numrico largo con decimales Precio
dt1_mov Numrico largo con decimales % Descuento 1
dt2_mov Numrico largo con decimales % Descuento 2
dt3_mov Numrico largo con decimales % Descuento 3
dt4_mov Numrico largo con decimales % Descuento 4
iva_mov Numrico largo con decimales % I.V.A.
imp_mov Numrico largo con decimales Importe Total
age_mov Numrico sin decimales Cdigo agente
por_mov Numrico largo con decimales Importe portes
emb_mov Numrico largo con decimales Importe embalajes
lin_mov Numrico sin decimales Nmero de linea en documento
des_mov Texto (Tamao 35 caracteres) Descripcion del articulo
dto_mov Numrico largo con decimales Importe descuento
fam_mov Texto (Tamao 5 caracteres) Familia del articulo
prc_mov Numrico largo con decimales Precio medio de compra del
artculo
bm_mov Numrico sin decimales Valores 1.Mesa 0.Barra
mes_mov Texto (Tamao 5 caracteres) Cdigo de mesa
caja_mov Numrico largo con decimales No se utiliza

FACTURAS (FAL-FAC.MDB)

Nombre Tipo Descripcion

cli_fac Texto (Tamao 6 caracteres) Cdigo del cliente

fac_fac Numrico largo sin decimales Nmero de la factura
fec_fac Fecha/Hora Fecha factura
bru_fac Numrico largo con decimales Importe Bruto
dto_fac Numrico largo con decimales Importe Descuento
dpp_fac Numrico largo con decimales Importe descuento pronto pago
bi6_fac Numrico largo con decimales Importe base imponible 1
b12_fac Numrico largo con decimales Importe base imponible 2
b33_fac Numrico largo con decimales Importe base imponible 3
iv6_fac Numrico largo con decimales Importe I.V.A. 1
i12_fac Numrico largo con decimales Importe I.V.A. 2
i33_fac Numrico largo con decimales Importe I.V.A. 3
re1_fac Numrico largo con decimales Importe recargo equivalencia 1
re2_fac Numrico largo con decimales Importe recargo equivalencia 2
re3_fac Numrico largo con decimales Importe recargo equivalencia 3
por_fac Numrico largo con decimales Portes
emb_fac Numrico largo con decimales Embalajes
ret_fac Numrico largo con decimales Importe I.R.P.F.
abo_fac Numrico largo con decimales Importe abono pendiente
ent_fac Numrico largo con decimales Entrega a cuenta
fpa_fac Texto (Tamao 2 caracteres) Cdigo forma de pago
obs1_fac Memo Observaciones
cos_fac Numrico largo con decimales Importe costos
acu_fac Numrico largo con decimales No se utiliza
liq_fac Numrico largo con decimales No se utiliza
irpf_fac Numrico largo con decimales % I.R.P.F.
nve_fac Numrico sin decimales Nmero de vencimientos
val_fac Numrico sin decimales (Valores: 1 contabilizada o 0 no
contabilizada)
dtt_fac Numrico largo con decimales Descuento aplicado
sef_fac Texto (Tamao 1 caracteres) Serie (Valores: blanco para serie
A, o B para serie B)
mon_fac Texto (Tamao 1 caracteres) Moneda (Valores: P para Pts o E
para Euros)

LINEAS DE DETALLE/ALBARANES DE FACTURAS (FAL-DFA.MDB)

Nombre Tipo Descripcion

fac_dfa Numrico largo sin decimales Nmero de factura

alb_dfa Texto (Tamao 10 caracteres) Nmero de albaran
sef_dfa Texto (Tamao 1 caracteres) Serie factura

Pngase en contacto con nosotros para cualquier consulta o sugerencia en el telfono

902113537 o en el fax 902154302, o bien, en nuestro E- Mail: tecnico@ars-software.com

Visite nuestra Web: www.ars-software.com

ZONA TACTIL

Mantenimiento de documentos de apertura. Interface de usuario adaptado para

una venta sencilla a travs de pantalla tctil (aunque se puede utilizar
tambin con ratn).
ZONA DE
SELECCIN
ZONA DE
TICKET

ZONA DE
OPERACIONES
ZONA DE
CALCULOS

Nos encontramos con varias partes en la pantalla, zona de operaciones, zona

de seleccin, zona de ticket y zona de clculo.
En la zona de operaciones nos encontraremos con:
Botn inicio que se utiliza para llegar a la pantalla principal (que es
la mostrada anteriormente) estemos donde estemos.
Botn barra que se utiliza para ir anotando en el ticket la venta que s
esta contabilizando actualmente en barra.
Botn mesa

Este botn nos mostrar en la zona de seleccin

las mesas de que disponemos, as como su estado
(libre, ocupada o reservada) variando la imagen
que las representa (indicando en otro color el
nombre de la que est seleccionada actualmente).
 Botn camareros

Nos muestra en la zona de seleccin los camareros

de que dispone el local para que cada uno pueda
indicar en cada ticket el camarero que esta
atendiendo en ese momento (indicando en otro
color el nombre del que est seleccionado
actualmente).

Botn familias

Nos muestra en forma de botn, todas las familias

que tengamos dadas de alta en nuestro programa
(refrescos, mostos, entrantes, etc.) as como la
opcin de platos/mens.

Una vez pulsado el botn de la familia

correspondiente nos aparecer en la misma zona
representados con la imagen que le hayamos
adjudicado en el mantenimiento todos los
artculos que forman parte de dicha familia.

En la zona de clculos nos encontraremos con:

Teclado numrico (incluido ce y total) entre las funciones normales de
venta y de calculadora.
Botn CE. Se utiliza para borrar el ltimo dgito introducido en el
campo que est activo en ese momento.
Botn . Se utiliza adems de cmo operador de substraccin en la
calculadora para indicar una unidad en negativo.
Botn total. Si tenemos activada la funcin calculadora tendr dicho
funcionamiento, si por el contrario este es el modo normal, se utilizar para
cerrar el ticket de la barra/mesa que tengamos en la zona de ticket.
Una vez pulsado el botn total se desactivarn todos los botones de la zona
de operaciones activndose el botn imprimir y la parte inferior de la zona
de operaciones para que podamos indicar el importe que entrega el cliente, su
forma de pago y cerrar el ticket.
 Botn imprimir.

Se activa una vez que hayamos utilizado el botn

total para cerrar un ticket de barra/mesa e
imprime dicho ticket (hasta que no pulsemos el
botn imprimir no estar cerrado dicho ticket).

Botn La funcin es la de desplazar verticalmente el contenido del

ticket o de la zona de seleccin cuando no caven en el espacio visual (hay
que seleccionar primero la zona sobre la que queremos que acten, ya que por
defecto lo har en la zona de seleccin).

Botn cajon Al presionarlo abrir automticamente el cajon portamonedas.

Botn configuracin (Zona de operaciones).

Activa la configuracin de la apariencia de la zona tctil as como algunos

conceptos bsicos predeterminados tales como tipo de impresora, camarero(muy
util para los locales con varios turnos), familia predeterminada (para los
que trabajen con una sola familia sobre todo), almacen con el cual se trabaja
y el n de copias para la impresin (El cual es temporal, y no se queda
grabado como parte de la configuracin.

Botn continuar. Almacena la configuracin que hayamos indicado para

futuras sesiones y dichas modificaciones harn efecto automticamente.

Botn salir. Dependiendo de cmo hayamos accedido a la zona tctil

reaccionar de dos formas distintas. Si el acceso ha sido directo desde el
inicio, cerrar totalmente el programa, por el contrario, si accedemos a
travs de men general, al pulsar sobre ste volver a la zona normal.

OPERACIONES TACTILES.

Para realizar una venta en la zona tctil se ha de tener primero 2 cosas en

claro, una tener seleccionado el camarero que va a realizar la operacin y
otra, haber seleccionado bien si la operacin va a ser en barra o pertenece a
una mesa.

Venta.
Una vez que tenemos seleccionado el camarero y la mesa/barra hay 2 formas de
hacer una venta:
a.- seleccin directa.
Se pulsa tantas veces como artculos se hayan vendido, es decir, si
vendemos 3 unidades de artculo A, pulsamos 3 veces en la imagen
correspondiente a dicho artculo.
b.- Seleccin rpida.
En el caso de haber vendido 3 unidades del artculo se pulsa en el
nmero 3 de la zona de calculadora y acto seguido a la imagen correspondiente
a dicho artculo.
Anular lnea.
Para anular o eliminar una lnea se proceder con un doble clic del ratn
encima de la lnea a eliminar.

Modificar lnea.
Para modificar una lnea se proceder con un doble clic del ratn encima de
la lnea a modificar y posteriormente poniendo las unidades nuevas y pulsando
botn de Total.

Cierre de ticket.
Para cerrar un ticket de barra o mesa hay que pulsar la tecla de total de la
zona de calculadora, teniendo en cuenta que si dicho ticket pertenece a una
mesa, hay que seleccionar primero la mesa de la que pretendemos cerrar dicho
ticket.
A continuacin se nos desactivarn todas las zonas quedando nicamente
activados el teclado numrico y el botn imprimir junto con la parte inferior
de la zona de operaciones en la que nos solicitar el importe entregado por
el cliente para calcular el cambio y su forma de pago.
Una vez que indicamos el importe entregado (si lo hubiera), se pulsa el botn
imprimir que cierra e imprime el ticket, volviendo a la zona inicial de
venta.
 JUEGO DE CARACTERES PARA CONFIGURACIN DE PERIFRICOS
Seleccione el nmero que corresponda de la columna gris

ASC DEC HEX ASC DEC HEX ASC DEC HEX ASC DEC HEX ASC DEC HEX ASC DEC HEX

Null 0 &H0 + 43 &H2B V 86 &H56 129 &H81 172 &HAC 215 &HD7
1 &H1 , 44 &H2C W 87 &H57 130 &H82 173 &HAD 216 &HD8
2 &H2 - 45 &H2D X 88 &H58 131 &H83 174 &HAE 217 &HD9
3 &H3 . 46 &H2E Y 89 &H59 132 &H84 175 &HAF 218 &HDA
4 &H4 / 47 &H2F Z 90 &H5A 133 &H85 176 &HB0 219 &HDB
5 &H5 0 48 &H30 [ 91 &H5B 134 &H86 177 &HB1 220 &HDC
6 &H6 1 49 &H31 \ 92 &H5C 135 &H87 178 &HB2 221 &HDD
7 &H7 2 50 &H32 ] 93 &H5D 136 &H88 179 &HB3 222 &HDE
8 &H8 3 51 &H33 ^ 94 &H5E 137 &H89 180 &HB4 223 &HDF
9 &H9 4 52 &H34 _ 95 &H5F 138 &H8A 181 &HB5 224 &HE0
10 &HA 5 53 &H35 ` 96 &H60 139 &H8B 182 &HB6 225 &HE1
11 &HB 6 54 &H36 a 97 &H61 140 &H8C 183 &HB7 226 &HE2
12 &HC 7 55 &H37 b 98 &H62 141 &H8D 184 &HB8 227 &HE3
13 &HD 8 56 &H38 c 99 &H63 142 &H8E 185 &HB9 228 &HE4
14 &HE 9 57 &H39 d 100 &H64 143 &H8F 186 &HBA 229 &HE5
15 &HF : 58 &H3A e 101 &H65 144 &H90 187 &HBB 230 &HE6
16 &H10 ; 59 &H3B f 102 &H66 145 &H91 188 &HBC 231 &HE7
17 &H11 < 60 &H3C g 103 &H67 146 &H92 189 &HBD 232 &HE8
18 &H12 = 61 &H3D h 104 &H68 147 &H93 190 &HBE 233 &HE9
19 &H13 > 62 &H3E i 105 &H69 148 &H94 191 &HBF 234 &HEA
20 &H14 ? 63 &H3F j 106 &H6A 149 &H95 192 &HC0 235 &HEB
21 &H15 @ 64 &H40 k 107 &H6B 150 &H96 193 &HC1 236 &HEC
22 &H16 A 65 &H41 l 108 &H6C 151 &H97 194 &HC2 237 &HED
23 &H17 B 66 &H42 m 109 &H6D 152 &H98 195 &HC3 238 &HEE
24 &H18 C 67 &H43 n 110 &H6E 153 &H99 196 &HC4 239 &HEF
25 &H19 D 68 &H44 o 111 &H6F 154 &H9A 197 &HC5 240 &HF0
26 &H1A E 69 &H45 p 112 &H70 155 &H9B 198 &HC6 241 &HF1
Esc 27 &H1B F 70 &H46 q 113 &H71 156 &H9C 199 &HC7 242 &HF2
28 &H1C G 71 &H47 r 114 &H72 157 &H9D 200 &HC8 243 &HF3
29 &H1D H 72 &H48 s 115 &H73 158 &H9E 201 &HC9 244 &HF4
- 30 &H1E I 73 &H49 t 116 &H74 159 &H9F 202 &HCA 245 &HF5
31 &H1F J 74 &H4A u 117 &H75 160 &HA0 203 &HCB 246 &HF6
32 &H20 K 75 &H4B v 118 &H76 161 &HA1 204 &HCC 247 &HF7
! 33 &H21 L 76 &H4C w 119 &H77 162 &HA2 205 &HCD 248 &HF8
" 34 &H22 M 77 &H4D x 120 &H78 163 &HA3 206 &HCE 249 &HF9
# 35 &H23 N 78 &H4E y 121 &H79 164 &HA4 207 &HCF 250 &HFA
$ 36 &H24 O 79 &H4F z 122 &H7A 165 &HA5 208 &HD0 251 &HFB
% 37 &H25 P 80 &H50 { 123 &H7B 166 &HA6 209 &HD1 252 &HFC
& 38 &H26 Q 81 &H51 | 124 &H7C 167 &HA7 210 &HD2 253 &HFD
' 39 &H27 R 82 &H52 } 125 &H7D 168 &HA8 211 &HD3 254 &HFE
( 40 &H28 S 83 &H53 ~ 126 &H7E 169 &HA9 212 &HD4 255 &HFF
) 41 &H29 T 84 &H54 127 &H7F 170 &HAA 213 &HD5
* 42 &H2A U 85 &H55 128 &H80 171 &HAB 214 &HD6