G_ISO21500_Alc_P05_V1

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

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Fecha edicin 22-02-17

TITULO DEL PROYECTO Control de acceso al ITSA Cdigo Proyecto SA-0001SDLG

ESTADO DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

ESTADO VALIDACIN
ID REQUISITO TIPO PRIO ESTADO OBJETIVO ENTREGABLE(s)
(Entrega) (persona/fecha)
Colocar Instalacin del equipo para
Instalacin en puntos Ftima Ramos 9-02-
Fsico media activo infraestructura en el funcionamiento del Pendiente
001 especficos 17
la entrada sistema
Reguardad la
Seguridad fsica del Restricciones de cuidado Ftima Ramos 9-02-
Fsico alta activo seguridad del
002 alojamiento del equipo para el equipo Pendiente 17
equipo
Establecer la
Comunicacin entre los
comunicacin Ftima Ramos 9-02-
Arquitectura de la red Alta Activo diferentes dispositivos del Pendiente
003 Fsico/Lgico entre el software 17
sistema
y hardware
El sistema solo
Uso de personal autorizado y ser operado por Hacer ms eficiente el Ftima Ramos 9-02-
Fsico Alta Activo
004 capacitado personal funcionamiento del sistema Pendiente 17
capacitado
Establecer
jerarqua de Fijar permisos de
Ftima Ramos 9-02-
Definir tipos de usuario Lgico Alta Activo accesibilidad para operaciones para el
005 Pendiente 17
distintitos manejo del sistema
usuarios
Conocimiento de la estructura Restricciones del Ftima Ramos 9-02-
006 Lgico Alta Activo Proteccin de los datos
del software acceso a la Pendiente 17
 informacin por
parte de usuarios
Informar a los usuarios
Controlar el ingreso al ITSA y Otorgar acceso
acerca de adeudos Ftima Ramos 9-02-
mostrar informacin Medio Activo al ITSA e informar
007 Fsico/Lgico pendientes y permitir Pendiente 17
correspondiente al usuario al usuario
acceder a la Institucin
Proporcionar a
Credencial de acceso al uso
los usuario una Facilitar el ingreso a la Ftima Ramos 9-02-
008 del sistema para la entrada al Medio Activo
ITSA Fsico/Lgico credencial de institucin Pendiente 17
acceso al ITSA
Proporcionar a
Credenciales de acceso para usuarios externos Personas externas Ftima Ramos 9-02-
009 Fsico/lgico Medio Activo
usuarios externos un medio de puedan acceder al ITSA Pendiente 17
ingreso al ITSA
Facilidad para el
Rapidez, seguridad y
administrador a la
Implementar una interfaz manejabilidad de Ftima Ramos 9-02-
010 lgico Alta Activo hora de manipular
amigable para los usuarios informacin para los Pendiente 17
el software
usuarios
correspondiente
Mantener el Evitar fallos a largo plazo o Ftima Ramos 9-02-
011 Soporte del Sistema lgico/Fsico Alta Activo Pendiente
equipo funcional corregirlos 17
Mantener a los
Tener un control sobre
Actualizar la informacin de la usuarios Ftima Ramos 9-02-
012 lgico Alta Activo usuarios que an estn Pendiente
Base de Datos correspondientes 17
activos dentro del sistema
en el sistema
Evitar Mantener el control del
Clave nica de acceso para el Ftima Ramos 9-02-
013 lgico Alta Activo robo/perdida de sistema para el Pendiente
administrador del software 17
informacin administrador
Reduccin de gastos en el
Ofrecer mayor
Hardware adecuado al Medio- equipo, aumentar el tiempo Ftima Ramos 9-02-
014 Fsico Activo durabilidad del Pendiente
sistema Alto de vida til de los 17
equipo
componentes
Facilitar el Reduccin de la
Interfaz sencilla y clara para Ftima Ramos 9-02-
015 lgico Alto Activo manejo a los complejidad del sistema de Pendiente
usuarios finales 17
usuarios finales manera visible
Documentacin clara y Informar al cliente Realizar una Ftima Ramos 9-02-
016 Fsico Alto Activo Pendiente
precisa de las cualidades documentacin que 17
 y componentes resuelva la necesidad de
del software informacin del sistema de
manera general, especfica
y operativa
Mantener la
Mantener el control de
informacin
documentacin de Ftima Ramos 9-02-
017 Liberacin de adeudos Fsico/lgico Alto Activo correcta de los Pendiente
usuarios por los 17
multas y deudas
administradores
de usuarios
Ofrecer un
mtodo de
Que los usuarios no
ingreso al ITSA Ftima Ramos 9-02-
018 Mtodo de acceso alterno Fsico/lgico Medio Activo pierdan el acceso al ITSA Pendiente
por extravi o 17
en caso de emerga
falta de
credencial
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REQUISITOS DEL PROYECTO
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ANEXO Referencias y conceptos

ID

Nmero que asignamos para identificar a cada uno de los requisitos y que se corresponder con
el empleado en la Lista de Requisitos del Proyecto.

TIPO

Campo ya empleado en la Lista de Requisitos, y que responde a la clasificacin que queramos

establecer dentro de nuestro proyecto. Tanto ste como cualquier otro atributo del requisito que
queramos incluir en la matriz de seguimiento nos ayudarn a una mejor gestin y trazabilidad de
su evolucin, y a asegurar el resultado final del proyecto.

(Ver plantilla G_ISO21500_Alc_P04_Lista de Requisitos y el apartado 5.2 Collect

Requirements y subapartados de PMBOK ed5)

PRIORIDAD (PRIO)

Se corresponde con el campo de prioridad asignado en la lista de requisitos, y nos servir para
valorar las decisiones a tomar durante la evolucin del proyecto.

ESTADO (del requisito)

Se refiere al estado en que se encuentra el requisito establecido, y que generalmente ser

activo" (o similar), pero es posible que pueda cambiar por ejemplo si se renunciase a cierta
funcionalidad o si algn cambio hiciese que el requisito en cuestin pasase a cancelado, aunque
ello quizs generase la aparicin de otros.

OBJETIVO

En este caso se hace referencia al objetivo concreto del proyecto con el cual est relacionado el
requisito en cuestin (puede ser un objetivo de coste, la calidad, plazo, negocio, etc.).

ENTREGABLE

Se refiere al entregable o entregables que satisfacen el requisito en cuestin. En algn caso

puede ser necesario aadir un campo ms sealando los requerimientos tcnicos (o
funcionales) asociados a un requisito en particular, por ejemplo cuando para cumplir con una
funcionalidad determinada tengamos que asegurar varios aspectos tcnicos medibles y
verificables.
ESTADO (del entregable)

No debe confundirse con el anterior. En este caso se trata de registrar la situacin del entregable
o entregables asociados a cada requisito, y que puede ser por ejemplo: pendiente, entregado,
aceptado.