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  • BE Matriz de Riesgos Planeación y Definición Del Enfoque

    Caricato da

    katherin garcia
    58 visualizzazioni10 pagine
    El resumen presenta una matriz de riesgos de negocio y fraude de una firma de auditoría para un cliente. La matriz enumera 10 riesgos significativos y las implicaciones en los estados financieros. También incluye la respuesta de la gerencia del cliente a cada riesgo, la evaluación de la respuesta de la auditoría y las referencias a los programas de trabajo de auditoría. La matriz luego proporciona detalles sobre cuentas clave en los estados financieros del cliente para los años 2009 y 2010.

    Descrizione originale:

    planeacionde auditoria

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    di 10

    NOMBRE DE LA FIRMA DE AUDITORA

    MATRIZ DE RIESGOS DE NEGOCIO Y FRAUDE


    (Cifras expresadas en miles de pesos)

    Cliente:

    Implicaciones en los estados


    Riesgo de negocio financieros / Cuentas /
    Riesgo No significativo Aseveraciones

    5
    6

    10
    NOMBRE DE LA FIRMA DE AUDITORA
    RIZ DE RIESGOS DE NEGOCIO Y FRAUDE
    ifras expresadas en miles de pesos)

    Perodo terminado el:

    Respuesta de la Gerencia Evaluacin de la respuesta - Referencia a PT


    Referencia
    BE

    Conclusin
    NOMBRE DE LA FIRMA DE AUDITORA
    MATRIZ DE RIESGOS
    (Cifras expresadas en miles de pesos)

    Nombre de la cuenta Aos


    2010
    (Valores en miles
    de pesos)
    Referencia PTs
    (Referencia a los
    programas de
    auditora en donde
    se desarrollarn
    los procedimientos)

    Cuenta
    Balance General
    Activos
    Caja

    Pasivos

    Patrimonio

    Estado de Resultados
    Revelaciones
    pesos)
    ITORA

    Aos
    2009

    pesos)
    (Valores en miles de
    Integridad

    X
    Existencia

    X
    Exactitud

    X
    Valuacin

    Derechos y obligaciones
    Aseveraciones en
    los estados financieros

    X
    Revelaciones

    Riesgos de negocio

    X
    X Riesgo de fraude

    Pruebas a los controles


    X

    Procedimientos
    analticos
    X

    Pruebas de detalles
    Procedimientos

    Sustantivas

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