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PROCEDIMIENTO
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
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Fecha Agosto 2015 Sistema de Gestin Integrado

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Cargo Nombres Firma Fecha

Preparado Representante Sistema de 01-Agosto-
Gladys Venegas
por Gestin Integrado 2015
Revisado Gerente de Operaciones 01-Agosto-
por Constructora Angela Vega 2015

Aprobado Gerente General 01-Agosto-

Nicole Tiznado
por Constructora 2015

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1.- OBJETIVO

Establecer una metodologa que permita identificar, dar a conocer y tener

acceso a las exigencias legales, normativas y otras regulaciones aplicables a los
contratos de la empresa y adems identificar en forma oportuna los cambios
que se produzcan en la normativa legal vigente y otros, que tengan relacin
con el Sistema de Gestin Integrado.

2.- ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todos los contratos en donde Constructora

ANG Presta sus servicios.

3.- RESPONSABILIDADES

Gerente de Operaciones: es responsable de velar por el cumplimiento del

presente procedimiento.

Administrador y finanzas: Asume, difunde y vela por el cumplimiento de las

disposiciones legales aplicables al servicio.

Representante SGI: Verifica que la metodologa adoptada por el presente

procedimiento es adecuada, de manera de garantizar la identificacin y
actualizacin de las disposiciones legales y otros concernientes a Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Asesores en prevencin de riesgo : Asegura que los criterios utilizados en cada

uno de los contratos dentro de su rea se ajusta al presente procedimiento,
informa al Representante del SGI el cumplimiento de las disposiciones legales del
rea responsable.

Adems es responsable de realizar el levantamiento inicial de las disposiciones

legales atingentes a las actividades concernientes a su rea, adems, son
responsables de informar a los trabajadores de la descripcin de las
disposiciones legales que tienen relacin con sus actividades.

Mantiene los registros del presente procedimiento.

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Responsable de reas (supervisores): son responsables de prestar apoyo en el

proceso de identificacin de requisitos legales y otros.

Asesor legal: es el responsable de mantener, actualizar y aprobar la normativa

legal vigente, comunica cualquier cambio que se realice e informa al Gerente
de operaciones.

4.- DEFINICIONES

No Aplicable.

5.- EQUIPOS Y MATERIALES

No Aplicable.

6.- MODO OPERATIVO

6.1 Identificacin Legislacin Nacional Vigente y Otros Aplicables

El Representante del SGI realiza la identificacin de las normativas,

reglamentaciones, y disposiciones aplicables a los peligros, aspectos
ambientales, y desarrollo de actividades propias del contrato en materias de
calidad, debe analizar las disposiciones legales aplicables mediante
publicaciones, reglamentos, manuales o cualquier otro documento que tenga
relacin con el Servicio prestado, o por va electrnica, como por ejemplo, en
los siguientes sitios o paginas reconocidas en Internet como son:

www.congreso.cl (Biblioteca Congreso Nacional)

www.diarioficial.cl
www.conama.cl
www.sernageomin.cl
www.minsal.cl ( Ministerio de Salud)
www.suseso.cl ( Superintendencia Seguridad Social)
www.dt.gob.cl ( Direccin del Trabajo)
www.vialidad.cl

Una vez identificada la normativa aplicable, esta es ingresada a una matriz que
asocia los artculos y reglamentos especficos.

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El encargado del SGI realiza un levantamiento detallado de las disposiciones

legales y otros requisitos Ambientales, de Seguridad y Salud Ocupacional, en
base a los aspectos ambientales y peligros referidos en la legislacin y otros
requisitos aplicables, el cual se registra en la matriz de Identificacin de
Requisitos Legales y Otros.

Este levantamiento de disposiciones legales debe ser validado por el Asesor

Legal. El asesor APR del contrato es responsable de informar las exigencias de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al personal del contrato.

El modo de cumplimiento, estado de cumplimiento y evidencia de

cumplimiento de las disposiciones legales y otros requisitos aplicables, son
definidos por el Asesor Legal y para el caso de la casa matriz, esta actividad
debe ser realizada por el Representante del SGI.

6.2 Ingreso de datos al registro identificacin de registros legales

Para el llenado del registro, se debe tener en cuenta el ingreso de informacin

en columnas que en el caso de no ingresar informacin, se debe escribir no
aplica. Por lo tanto, los casilleros a completar en la matriz son los siguientes:

Cuerpo Legal: En este casillero se debe ingresar la caracterstica y nmero

que distingue el cuerpo legal a cumplir, por ejemplo: DS 594.

Institucin: Se debe ingresar la entidad responsable del cumplimiento del

cuerpo legal, por ejemplo: Ministerio de Salud.

Nombre del Cuerpo Legal: Se debe ingresar el nombre especfico por el cual
se conoce el requisito legal a cumplir, por ejemplo: Reglamento Sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de Trabajo.

Contenido: En este casillero se debe ingresar el nmero del artculo

especfico y el texto que la legislacin establece y que se relaciona con el
aspecto ambiental o peligro que el contrato debe cumplir.

Modo de Cumplimiento: Se debe establecer como se dar cumplimiento al

artculo de la legislacin aplicable, estableciendo las acciones a seguir.

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Estado de Cumplimiento: Se debe establecer el porcentaje de cumplimiento

del paso anterior, es decir si solo se tienen realizadas dos actividades de
cumplimiento de un total de tres actividades a realizar, entonces se debe
establecer un 66% de cumplimiento del artculo especfico.

Evidencia de Cumplimiento: Se debe mencionar el registro o la evidencia

objetiva que da dar satisfaccin del cumplimiento de las actividades
definidas en el casillero de modo de cumplimiento

6.3 Actualizacin y Mantencin del Registro identificacin de registros legales.

El Asesor Legal, verifica las nuevas disposiciones legales y otros requisitos

aplicables y sus modificaciones cada vez que sea necesario, debido a alguna
modificacin legal respecto de la actualizacin de la base de legislacin
enviada por correo electrnico desde la biblioteca nacional, sin embargo una
vez al ao se debern realizar el chequeo completo al registro.

6.4 Validacin o Verificacin de las disposiciones legales.

La validacin o verificacin de las disposiciones legales se realizara mediante la

programacin de Auditorias Internas e Inspecciones, la cual deben tener como
objeto verificar con evidencia objetiva el cumplimiento de las disposiciones
definidas en la matriz de requisitos legales en cuanto al Modo de Cumplimiento,
Estado de Cumplimiento, Evidencia de Cumplimiento, esto con la finalidad de
estar constantemente verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y
otros aplicables a la organizacin.

7.- REGISTROS

P01-R01 Matriz de Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y

Otros Requisitos.

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8.- ANEXOS

Anexo 1 Matriz de Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y

Otros Requisitos.

9.- MODIFICACIONES

N/A

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Anexo 1 Matriz de Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros.

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