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Planificacin en la
Construccin
Conceptos Preliminares
Planeamiento de costos
Estimacin de Costos
Desarrollo de una estimacin
(aproximacin) del costo de los recursos
necesarios
Preparacin de Presupuesto
Asignacin de las estimaciones de
costos a actividades especficas con el
fin de establecer una lnea de base
Control de Costos
Control de cambios al presupuesto del
proyecto
Objetivos del Proyecto
Logrando la Satisfaccin de los Stakeholders
Requerimientos Identificados
A tiempo
Considerando el Riesgo
Dentro del
presupuesto
aprobado
Con la calidad
Recursos
especificada
Satisfaccin de Alcance / Desempeo /
cliente y usuarios Tecnologa / Calidad
Considerando el Entorno
Integracin de Tiempo costo
Teora
El Valor Ganado
+
Tiempo
(Red - =
Cronograma)
+
$1
VP VG CR
VALOR PLANEADO VALOR GANADO COSTO REAL
PV EV AC
Ejemplo aplicado
Ejemplo 1:
OBRAS CIVILES MOLINO DE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 18
ESCORIA 08/06/2005 15/06/2005 22/06/2005 29/06/2005 06/07/2005 13/07/2005 20/07/2005 27/07/2005 03/08/2005 10/08/2005 17/08/2005 05/10/2005
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41
FASES PV
100 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES 4,465.38
200 OBRAS PROVISIONALES 4,432.45 8,273.81 9,881.31 11,368.43 13,120.54 14,872.64 16,310.98 18,063.08 19,815.19 21,302.31 25,384.23
300 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,054.32 13,032.88 18,223.30 22,473.50 25,347.38 35,132.98 41,330.74 43,129.47 44,742.65 45,839.12 46,279.38
400 CONCRETO 1,085.28 18,021.80 26,883.53 37,687.15 45,481.34 54,749.03 56,547.96 61,876.75 69,387.62 76,868.63 80,773.39
500 ENCOFRADO 25.07 788.82 2,803.59 10,752.02 13,379.63 19,074.07 21,286.80 24,288.48 25,269.29 26,585.45 28,448.52
600 ACERO 114.65 4,021.61 11,589.68 21,890.69 24,947.71 32,067.02 34,234.67 40,290.98 41,128.17 41,447.96 42,145.77
700 ALBAILERIA 399.10 1,696.18 9,079.53 9,977.50 9,977.50 11,467.15 11,467.15 12,086.03 13,759.28 14,972.76
900 REVOQUES Y ENLUCIDOS 684.52 2,976.17 2,976.17 2,976.17 2,976.17 3,543.66 4,021.86
1100 COBERTURAS 802.93 802.93 802.93 802.93
1800 CARPINTERIA METALICA 1,620.66 4,630.46 4,630.46 4,630.46 4,630.46
1900 INSTALACIONES ELECTRICAS 253.50 2,788.50 7,224.76 11,280.77 12,675.02
2600 GASTOS GENERALES 4,088.01 8,176.02 12,264.03 16,352.04 20,440.04 24,528.05 28,616.06 32,704.07 36,792.08 40,880.09 53,144.12
2700 PAVIMENTOS 13,295.46
2800 JUNTAS 0.84 41.94 83.03 83.87 607.58 2,211.82 2,758.33 3,522.06 3,864.24
2900 INSERTOS METALICOS 1,159.92 13,212.92 13,711.28 13,925.72 14,032.51 14,281.66 14,281.66 14,281.66
TOTAL: 19,799.78 52,714.05 83,342.45 130,805.21 166,674.62 207,172.63 229,178.00 259,262.39 281,895.33 304,744.37 349,185.17
Ejemplo 1:
OBRAS CIVILES MOLINO DE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 18
ESCORIA 08/06/2005 15/06/2005 22/06/2005 29/06/2005 06/07/2005 13/07/2005 20/07/2005 27/07/2005 03/08/2005 10/08/2005 17/08/2005 05/10/2005
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41
FASES EV
100 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
200 OBRAS PROVISIONALES 5,734.38 7,676.51 13,199.20 13,199.20 14,370.11 15,191.67 16,787.23 18,037.99 19,404.89 20,554.03 27,090.15
300 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,083.99 14,829.52 18,249.48 22,701.60 30,262.39 32,815.09 36,996.88 38,791.18 42,135.40 43,438.69 49,669.54
400 CONCRETO 6,136.62 24,657.48 32,816.13 47,155.62 55,171.05 67,189.42 67,847.39 75,108.32 79,660.72 85,595.83 95,485.78
500 ENCOFRADO 749.33 3,047.13 4,211.09 6,664.81 10,750.30 12,220.48 12,845.47 14,278.03 17,242.70 20,744.33 26,991.75
600 ACERO 2,168.87 8,652.76 13,271.48 20,286.49 26,438.39 31,292.49 31,292.49 32,691.58 35,026.70 38,180.77 42,130.41
700 ALBAILERIA 293.88 3,834.38 3,834.38 6,018.69 9,151.61 9,151.61 9,462.47 9,462.47 9,462.47 10,822.18 13,759.15
900 REVOQUES Y ENLUCIDOS 141.37 319.95 319.95 686.56 2,102.63 2,145.58 2,829.30
1100 COBERTURAS 802.93
1800 CARPINTERIA METALICA 3,796.98
1900 INSTALACIONES ELECTRICAS 253.50 1,901.25 5,703.76 12,675.02
2600 GASTOS GENERALES 7,985.27 11,002.05 14,974.60 20,308.08 26,067.06 30,601.18 31,912.20 34,596.59 37,947.37 42,971.41 52,852.78
2700 PAVIMENTOS
2800 JUNTAS 7.53 7.53 7.53 7.53 22.67 1,078.69 1,685.31 1,919.02 3,854.16
2900 INSERTOS METALICOS 356.80 1,393.66 1,393.66 1,393.66 1,393.66 7,837.66 14,281.66
TOTAL: 34,152.34 73,699.82 100,563.90 136,342.01 172,716.61 200,183.08 208,880.41 226,378.57 247,963.09 279,913.25 346,219.59
Ejemplo 1:
OBRAS CIVILES MOLINO DE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 18
ESCORIA 08/06/2005 15/06/2005 22/06/2005 29/06/2005 06/07/2005 13/07/2005 20/07/2005 27/07/2005 03/08/2005 10/08/2005 17/08/2005 05/10/2005
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41
FASES AC
100 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
200 OBRAS PROVISIONALES 2,233.55 2,798.48 3,816.64 5,315.80 5,732.86 5,967.77 6,185.88 6,660.82 7,025.89 7,349.15 12,826.32
300 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,697.60 6,411.73 7,880.85 7,958.92 14,215.37 16,272.45 19,490.55 19,853.40 23,962.21 25,002.70 29,736.39
400 CONCRETO 4,209.63 16,485.97 25,174.28 36,104.21 40,204.40 47,831.96 48,526.73 54,484.54 58,924.02 62,609.29 89,960.39
500 ENCOFRADO 357.06 1,741.10 3,795.41 3,509.46 6,236.83 7,589.41 8,502.41 9,663.66 10,878.72 12,645.31 20,593.27
600 ACERO 2,197.64 6,719.97 10,408.27 15,218.84 19,202.38 23,827.34 24,201.04 26,930.39 28,769.18 30,611.93 36,915.60
700 ALBAILERIA 341.53 3,100.40 3,629.88 5,559.06 7,884.13 8,029.17 8,029.17 8,029.17 8,029.17 9,293.84 11,131.61
900 REVOQUES Y ENLUCIDOS 129.88 517.45 534.94 807.53 1,659.24 1,906.67 2,894.95
1100 COBERTURAS 496.07
1800 CARPINTERIA METALICA 4,871.00
1900 INSTALACIONES ELECTRICAS 253.50 1,901.25 5,510.89 18,059.47
2600 GASTOS GENERALES 7,317.33 10,495.18 12,537.68 16,616.80 17,943.89 21,249.09 22,884.10 24,319.92 28,284.67 29,613.17 41,848.10
2700 PAVIMENTOS
2800 JUNTAS 0.77 0.77 0.77 0.77 2.32 43.30 85.03 102.52 240.38
2900 INSERTOS METALICOS 284.51 647.78 725.38 725.38 725.38 7,169.38 10,525.38
TOTAL: 21,354.33 47,752.83 67,243.78 90,283.86 111,835.02 131,933.19 139,082.54 151,771.61 170,244.76 191,814.86 280,098.92
Ejemplo 1:
OBRAS CIVILES MOLINO DE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 18
ESCORIA 08/06/2005 15/06/2005 22/06/2005 29/06/2005 06/07/2005 13/07/2005 20/07/2005 27/07/2005 03/08/2005 10/08/2005 17/08/2005 05/10/2005
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41
FASES SV
100 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES -4,465.38
200 OBRAS PROVISIONALES 1,301.93 -597.30 3,317.89 1,830.77 1,249.57 319.03 476.25 -25.09 -410.30 -748.27 1,705.92
300 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,029.67 1,796.63 26.19 228.10 4,915.01 -2,317.89 -4,333.86 -4,338.29 -2,607.24 -2,400.44 3,390.16
400 CONCRETO 5,051.34 6,635.68 5,932.60 9,468.47 9,689.70 12,440.39 11,299.43 13,231.56 10,273.10 8,727.20 14,712.39
500 ENCOFRADO 724.26 2,258.30 1,407.51 -4,087.21 -2,629.33 -6,853.59 -8,441.33 -10,010.44 -8,026.59 -5,841.13 -1,456.77
600 ACERO 2,054.22 4,631.14 1,681.80 -1,604.21 1,490.69 -774.53 -2,942.18 -7,599.40 -6,101.47 -3,267.19 -15.36
700 ALBAILERIA 293.88 3,435.28 2,138.21 -3,060.83 -825.89 -825.89 -2,004.68 -2,004.68 -2,623.56 -2,937.10 -1,213.61
900 REVOQUES Y ENLUCIDOS -543.15 -2,656.22 -2,656.22 -2,289.61 -873.54 -1,398.07 -1,192.56
1100 COBERTURAS -802.93 -802.93 -802.93
1800 CARPINTERIA METALICA -1,620.66 -4,630.46 -4,630.46 -4,630.46 -833.48
1900 INSTALACIONES ELECTRICAS -253.50 -2,535.00 -5,323.51 -5,577.01
2600 GASTOS GENERALES 3,897.26 2,826.03 2,710.58 3,956.04 5,627.02 6,073.13 3,296.14 1,892.52 1,155.29 2,091.32 -291.34
2700 PAVIMENTOS -13,295.46
2800 JUNTAS 6.69 -34.41 -75.50 -76.34 -584.91 -1,133.14 -1,073.02 -1,603.03 -10.09
2900 INSERTOS METALICOS -1,159.92 -12,856.12 -12,317.63 -12,532.06 -12,638.85 -12,888.00 -6,444.00
TOTAL: 14,352.56 20,985.78 17,221.45 5,536.80 6,041.99 -6,989.55 -20,297.58 -32,883.82 -33,932.23 -24,831.12 -2,965.58
Ejemplo 1:
OBRAS CIVILES MOLINO DE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 18
ESCORIA 08/06/2005 15/06/2005 22/06/2005 29/06/2005 06/07/2005 13/07/2005 20/07/2005 27/07/2005 03/08/2005 10/08/2005 17/08/2005 05/10/2005
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41
FASES CV
100 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
200 OBRAS PROVISIONALES 3,500.83 4,878.03 9,382.56 7,883.40 8,637.24 9,223.89 10,601.35 11,377.17 12,378.99 13,204.88 14,263.83
300 MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,386.39 8,417.79 10,368.63 14,742.68 16,047.02 16,542.64 17,506.33 18,937.78 18,173.20 18,435.98 19,933.15
400 CONCRETO 1,926.99 8,171.51 7,641.85 11,051.41 14,966.65 19,357.46 19,320.66 20,623.78 20,736.70 22,986.54 5,525.39
500 ENCOFRADO 392.27 1,306.03 415.69 3,155.35 4,513.47 4,631.08 4,343.06 4,614.38 6,363.98 8,099.01 6,398.48
600 ACERO -28.77 1,932.79 2,863.21 5,067.64 7,236.01 7,465.14 7,091.44 5,761.19 6,257.52 7,568.83 5,214.81
700 ALBAILERIA -47.65 733.98 204.50 459.64 1,267.48 1,122.44 1,433.30 1,433.30 1,433.30 1,528.34 2,627.54
900 REVOQUES Y ENLUCIDOS 11.49 -197.50 -214.99 -120.97 443.39 238.91 -65.65
1100 COBERTURAS 306.86
1800 CARPINTERIA METALICA -1,074.02
1900 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00 0.00 192.87 -5,384.45
2600 GASTOS GENERALES 667.94 506.87 2,436.93 3,691.28 8,123.18 9,352.10 9,028.10 10,276.67 9,662.70 13,358.23 11,004.67
2700 PAVIMENTOS
2800 JUNTAS 6.76 6.76 6.76 6.76 20.35 1,035.39 1,600.28 1,816.50 3,613.78
2900 INSERTOS METALICOS 72.29 745.88 668.28 668.28 668.28 668.28 3,756.28
TOTAL: 12,798.01 25,947.00 33,320.12 46,058.15 60,881.59 68,249.89 69,797.88 74,606.96 77,718.33 88,098.39 66,120.67
Ejemplo 1:
SIGLAS TOTAL DESCRIPCION
350,000.00
VC = US$ 66,120.67
200,000.00
US$ 280,098.92
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SEMANAS
CP VG CA
Valor Ganado
Indicadores de eficiencia
Indicadores de eficiencia
Presentacin de Informe
Gerencial
1.2. ndices de Gestin al 30.04.2009
MONEDA: NUEVOS SOLES (S/.)
Abr-09
VALOR PLANEADO VP 44,290,154
COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO DIRECTO US$ 42,261,017 37,818,477 38,594,671 1,490,301 40,084,972 40,138,463
COSTO INDIRECTO
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 7,100,234 6,471,677 6,373,310 -360,189 6,013,121 6,119,730
Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
60,000
VALOR PLANEADO
VALOR GANADO
50,000
COSTO REAL
MONTO MILES DE SOLES
30,000
20,000
10,000
dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09
CV= -160,099
SV= 677,827 TIEMPO (meses)
Valor Planeado 672 1,582 3,084 4,743 6,339 8,686 11,638 14,790 17,458 20,491 24,012 27,038 30,310 34,149 37,985 41,054 44,290 47,377 49,361
Valor Ganado 681 1,607 2,867 4,486 5,576 7,796 10,060 13,085 17,313 21,030 24,810 27,634 31,160 34,666 38,668 42,563 44,968
Valor Ganad Total 681 1,607 2,867 4,486 5,947 8,167 10,457 13,789 18,006 21,799 25,670 28,567 32,071 35,543 39,575 43,475 46,098
Costo Real 521 1,240 2,540 4,044 5,805 8,046 10,528 13,852 17,990 21,885 25,752 28,650 32,154 35,628 39,701 43,596 46,258
OBRA
1.4. CURVA S: AVANCE ACUMULADO
OBRA
1.5. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO AL 30-04-09
Proyecciones
Proyecciones
EAC: Estimate at completion
Estimacin a la conclusin
EAC = BAC/CPI
Actualmente cuanto esperamos que sea el costo total del
proyecto
=
ndice de Desempeo del Cronograma
=
ndice de Desempeo del Costo
SPI=EV/PV (>1 ) CPI=EV/AC (>1 )
Ejemplo 2.
ID. DESCRIPCION SIGLAS / FORMULAS 06-nov-07
Interpretacin de resultados
Interpretacin de resultados
SV & SPI
MEDIDAS DE
DESEMPEO
> 0 & > 1.0 = 0 & = 1.0 < 0 & < 1.0
45.000,00
Valores Acum ulados (US$)
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
ril
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M
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No
Di
45,000.00
Valores Acumulados (US$)
40,000.00
35,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00
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