24-07-2017 Final Plan Trabajo - Mantenimiento de Compactadora

SUB GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS
PLAN DE TRABAJO
MEJORAMIENTO EN LA PROVISIN DEL SERVICIO DE
RECOJO DE RESIDUOS SLIDOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
UBICACIN:
REGION : MOQUEGUA
DEPATAMENTO : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : MOQUEGUA
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
RESPONSABLE:
SUB GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS
TIPO DE RECURSO : DETERMINADOS
META : PROGRAMA DE INCENTIVOS
PRESUPUESTO : S/. 81,574.60 Soles
PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS.
MOQUEGUA PERU
2017
Ao del Buen Servicio al ciudadano
INDICE
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................ 4
1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 4
1.2. MARCO LEGAL .............................................................................................................................. 5
1.3. UBICACIN ................................................................................................................................... 7
1.4. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................................... 8
1.5.1. DEFINICIN:.............................................................................................................................. 8
1.5. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL .................................................................................... 13
1.5.1. POBLACIN ............................................................................................................................ 13
1.5.2. EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................... 13
1.5.3. SERVICIOS PBLICOS............................................................................................................... 15
1.5.4. INGRESOS POR ARBITRIOS ...................................................................................................... 16
1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................... 19
2. OBJETIVOS Y METAS ....................................................................................................................... 20
2.1. RELACIN ENTRE OBJETIVO Y PROBLEMA CENTRAL..................................................................... 20
2.2. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 20
2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................................................. 20
2.4. METAS ........................................................................................................................................ 21
3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES ............................................................................................................... 21
3.1. METODOLOGIA ........................................................................................................................... 21
3.2. ESTRATEGIAS .............................................................................................................................. 21
4. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN .................................................................................................. 22
4.1. RECURSOS .................................................................................................................................. 22
4.2. PRESUPUESTO ............................................................................................................................ 22
4.3. CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO ............................................................................................ 23
5. PLAZO DE EJECUCIN DEL PLAN DE TRABAJO .................................................................................. 23
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIN ........................................................................................................ 24
7. CUADRO DE VALORIZACIN DEL PLAN DE TRABAJO ........................................................................ 25
8. PRESUPUESTO VALORIZADO ........................................................................................................... 26
9. PRESUPUESTO ANALITICO ............................................................................................................... 27
Sub Gerencia de Servicios Pblicos 2

10. CUADRO DE INDICADORES DEL PLAN DEL PLAN DE TRABAJO ....................................................... 28

11. ANEXO ........................................................................................................................................ 29

1. INTRODUCCIN
El presente Plan de Trabajo del MEJORAMIENTO EN LA PROVISIN DEL SERVICIO DE RECOJO

DE RESIDUOS SLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO, se realiza para
planificar, ordenar y ejecutar adecuadamente las actividades que permitan contribuir con el
logro de los fines y objetivos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal
(PI) 2017.
1.1. ANTECEDENTES
La Municipalidad Provincial Mariscal nieto, como Gobierno local es la entidad regulada por la
ley N27972 - Ley Orgnica de Municipalidades y dems normas complementarias,
constituyndose como rgano de gobierno promotor del desarrollo local con personera
jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozando
adems de una autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
La Gerencia de Servicios a la Ciudad por medio de la Sub Gerencia de Servicios Pblicos, como
autoridades municipales son responsables de la gestin de los residuos slidos municipales
que son aquellos que provienen de las actividades domsticas, comerciales, institucionales,
de mercado y los resultantes del barrido de vas y de reas pblicas.
Ante esta situacin, es imprescindibles que los municipios y dems organismos involucrados
afronten responsablemente la gestin de los residuos slidos teniendo en cuenta, entre otras
consideraciones: el nivel de educacin ambiental de la poblacin, su capacidad de pago en el
servicio de limpieza pblica y baja polica.
El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal (PI), es un programa elaborado

por el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), con el fin de impulsar reformas que permitan
lograr el crecimiento y desarrollo sostenible de la economa Local y la Mejora de la Gestin
de los Gobiernos Locales.

El PI implica una transferencia condicionada de recursos financieros adicionales al

presupuesto institucional de la Municipalidad, por el cumplimiento oportuno de las metas
que se deben alcanzar al 31 de Julio del 2017 (primer semestre) y al 31 de Diciembre del 2017
(segundo semestre), para el logro de 6 Objetivos:
1. Mejorar los niveles de recaudacin y la gestin de los tributos Municipales, fortaleciendo

la estabilidad y eficiencia en la percepcin de los mismos.
2. Mejorar la ejecucin de proyectos de inversin pblica, considerando los lineamientos
de poltica de mejora en la calidad del gasto.
3. Reducir la desnutricin crnica infantil en el Pas.
4. Simplificar trmites generando condiciones favorables para el clima de negocios y
promoviendo la competitividad local.
5. Mejorar la provisin de servicios pblicos Locales prestados por los gobiernos Locales en
el marco de la Ley N27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
6. Prevenir riesgos de desastres.
1.2. MARCO LEGAL
Constitucin Poltica del Per

Ley N28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ao Fiscal 2017
Ley N 29332, Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal
y sus modificatorias.
Decreto de Urgencia N119-2009, Modificatoria de la Ley N29332.
Decreto Supremo N 394-2016-EF, Procedimientos para el cumplimiento de metas y la
asignacin de los recursos del Programa de Incentivos a la mejora de la Gestin Municipal
del Ao 2017.
Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado y su Reglamento.
Ordenanza Municipal N0031-2005-MPMN, Crea la comisin Ambiental Municipal (CAM)
de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, instancia encargada de la coordinacin y

concertacin de la poltica ambiental provincial, promoviendo el dialogo y el acuerdo entre

los actores locales.

1.3. UBICACIN
El presente plan se ejecutara en:

Figura N 01: Distrito de Moquegua
REGION : Moquegua
DEPARTAMENTO : Moquegua
PROVINCIA : Mariscal Nieto
DISTRITO : Moquegua
Fuente: Elaboracin Propia
Figura N 02: Departamento Moquegua

Moquegua es un departamento del Per situado al sureste
del pas, en la vertiente occidental de la Cordillera de los
Andes. Limita con los departamentos de Tacna, Puno y
Arequipa y es ribereo del ocano Pacfico. Situado en la
regin suroeste, tiene regiones de costa y sierra.
Latitud sur : 15 58 15".

Longitud oeste : entre meridianos 70 48
5" y 71 29 18".
Nmero de provincias : 3.
Nmero de distritos : 20.
Figura N 03: Ubicacin Geogrfica
Clima Subtropical y desrtico soleado, con una temperatura

de 20,5C, una mxima de 33C y una mnima cercana a los
9C. La ciudad de Moquegua tiene un clima templado y seco,
con escasas lluvias, con un intenso y benigno sol.

1.4. MARCO CONCEPTUAL

1.5.1. DEFINICIN:
SERVICIOS PBLICOS:
Los servicios pblicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, reservadas o

exigidas a las administraciones pblicas por la legislacin en cada Estado, y que tienen como
finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, y, en ltima instancia,
favorecer la realizacin efectiva de la igualdad y del bienestar social. Suelen tener un carcter
gratuito, ya que los costes corren a cargo del Estado. Tienen una presencia especialmente
significativa en los pases que siguen modelos poltico econmicos orientados hacia el
bienestar social, v.g., estado social, estado del bienestar, etc.
LIMPIEZA PBLICA:
Es el recojo de objetos en desuso puestos en las vas pblicas, provenientes de la limpieza de

la vivienda realizados por los propietarios de los predios que comprende cada operativo.
Barrido integral de veredas y cunetas de las calles, avenidas, parques y plazas en el rea que
comprende cada sector programado. Limpieza de mobiliario urbano (bancas, farolas y
papeleras).
RESIDUOS SLIDOS:
Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida til, y que por lo general por s solos
carecen de valor econmico. Se componen principalmente de desechos procedentes de
materiales utilizados en la fabricacin, transformacin o utilizacin de bienes de consumo.
Todos estos residuos slidos, en su mayora son susceptibles de reaprovecharse o
transformarse con un correcto reciclado.
CAMIN COMPACTADOR:
Un camin compactador, es un camin diseado especialmente para recoger desechos y

transportarlos al botadero municipal. Tambin puede ofrecer la funcin de comprimir los
desechos para conseguir una mayor capacidad de almacenado. Son muy comunes en reas
urbanas y tambin prestan servicio en las zonas rurales.

PROGRAMA DE INCENTIVOS:
El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal (PI) es un instrumento del

Presupuesto por Resultados (PpR), orientado a promover las condiciones que favorezcan el
crecimiento y desarrollo sostenible de la economa local, incentivando a las municipalidades
a la mejora continua de la gestin local.
El Programa de Incentivos Municipales es un esquema de incentivos, monetario y no

monetario, vinculado al cumplimiento de metas en un periodo determinado. Dichas metas
son formuladas por diversas entidades pblicas del Gobierno Central y tienen como objetivo
impulsar resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado y coordinado con las
municipalidades.
Las metas del Programa de Incentivos Municipales se formulan en el marco de las

competencias y funciones de las municipalidades, de acuerdo a lo establecido en la Ley N
27972, Ley Orgnica de Municipalidades, cuyo cumplimiento requiere del fortalecimiento de
las capacidades de los equipos tcnicos de las municipalidades a travs de las diversas
modalidades de asistencia tcnica desarrolladas en el marco del PI.
El PI est diseado para que puedan participar las 1,874 municipalidades a nivel nacional, las
cuales no tiene necesidad de presentar requisitos, como por ejemplo, formularios o
solicitudes, entre otros.
El MEF establece las metas del PI, as como los procedimientos para su cumplimiento (al 31
de julio y al 31 de diciembre, las metas varan en funcin de las carencias, necesidades y
potencialidades de cada grupo de municipalidades, para el ao 2017 se ha establecido la
siguiente clasificacin:

Grfico N 01 Clasificacin de Municipalidades
Fuente: Programa de incentivos - PI
A continuacin se detallan los instrumentos normativos utilizados por el PI en cada una de

sus etapas:
1 Decreto Supremo: Aprueba las metas, procedimientos para la asignacin de recursos y

la clasificacin de municipalidades.
2 Resolucin Directoral: Aprueba los instructivos de las metas aprobadas en el Ao Fiscal.
3 Resolucin Ministerial: Aprueba los montos mximos por municipalidad a ser
transferidos en el Ao Fiscal.
4 Resolucin Directoral: Aprueban los resultados de la evaluacin de metas realizada por
las entidades involucradas. Incorporando nuevos beneficiarios de ser el caso.
5 Resolucin Directoral: Aprueban el Ranking de cumplimiento de mestas PI evaluadas
durante el Ao Fiscal.
6 Decreto Supremo: Autoriza la transferencia de recursos por el cumplimiento de
metas PI.

Grfico N 02 Instrumentos Normativos
Fuente: Programa de incentivos - PI
PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLTICA DE MODERNIZACIN:
Los principios orientadores de la gestin pblica son:
Orientacin al ciudadano: Nunca debemos olvidar que la razn de ser de toda gestin
pblica es servir a los ciudadanos. Por ello, las instituciones pblicas deben definir sus
prioridades a partir de las necesidades y los derechos de los ciudadanos y ser flexibles
para adaptarse a estas demandas.
Articulacin intergubernamental e intersectorial: Se debe fomentar la comunicacin,
la cooperacin y la coordinacin continua entre las entidades pblicas de los distintos
sectores y niveles de gobierno. Estas deben sumar sus recursos y capacidades para
atender las demandas ciudadanas de manera ms eficiente, adecuada y oportuna.

Balance entre flexibilidad y control de la gestin: La flexibilidad que permite a una

institucin adaptarse a las necesidades de los ciudadanos debe estar acompaada de
un control que garantice que los recursos se usen de manera adecuada.
Transparencia, rendicin de cuentas y tica pblica: Todo servidor pblico debe actuar
con justicia, veracidad y respeto a las leyes, debe ser transparente y rendir cuentas
de sus actos. Slo as, se puede crear un clima de confianza con los ciudadanos.
Innovacin y aprovechamiento de las tecnologas: La innovacin debe ser un motor para
mejorar los procesos de la gestin pblica. Se deben aprovechar las nuevas tecnologas
para optimizar el desempeo del Estado.
Principio de sostenibilidad: Cualquier buena gestin pblica debe estar al tanto del
impacto que tiene en el medio ambiente y deben procurar que sus planes lo protejan y
aseguren su buen aprovechamiento.
Grfico N 03 Principios de la Poltica de Modernizacin
Fuente: Secretara de Gestin Pblica Presidencia del Consejo de Ministros

Elaboracin: Propia del Plan de Trabajo

1.5. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

1.5.1. POBLACIN
Segn la proyeccin realizada por el INEI al 2016, la poblacin del Distrito de Moquegua
asciende a 59,487 habitantes.
Cuadro N 01
Evolucin de la Poblacin a Nivel Distrital
Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Moquegua 50,556 51,365 52,179 53,005 53,844 54,693 55,546 56,397 57,243 59,487
Fuente: Proyeccin del INEI
1.5.2. EQUIPAMIENTO
CAMIONES COMPACTADORES
La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto a travs de la Gerencia de Servicios a la Ciudad

y por medio de la Sub Gerencia de Servicios Pblicos tiene como responsabilidad el recojo
de residuos slidos y para ello contaba con tres (03) camiones compactadoras y un (01)
camin de baranda de la cual es prestado por el rea de parques y jardines para cubrir el
recojo de residuos slidos de algunos sectores faltantes.
CUADRO N 02
MAQUINARIA PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SLIDOS
AO TIPO INICIO LUGAR
MARCA CARROCERIA PLACA MODELO COLOR ESTADO
FABRICACIN ADQUISICIN TRABAJO TRABAJO
VOLVO COMPACTADOR EGJ - 562 2,012 VM 4X2 R BLANCO OPERATIVO MPMN 01/01/2013 MPMN
VOLVO COMPACTADOR EGJ - 374 2,012 VM 4X2 R BLANCO OPERATIVO MPMN 01/01/2013 MPMN
VOLKSWAGEN CAMIN BARANDA EGQ-756 2,006 7,110 BLANCO AZUL OPERATIVO MPMN 01/07/2006 MPMN
VOLVO COMPACTADOR C2D - 794 2,012 VM 4X2 R BLANCO CELESTE INOPERATIVA DONADA 01/07/2012 MPMN
Fuente: Sub Gerencia de Servicio Pblicos
En el cual cada unidad tiene su ruta y horario programado para el recojo de residuos
slidos como son:

CUADRO N 03
CRONOGRAMA DE RUTAS DE COMPACTADORAS
HORARIO Recojo
CARROCERIA RUTA TURNO
(Hrs) Tn/ Turno
COMPACTADOR 01 LARGA 02:00 a 10:00 A 10
COMPACTADOR 02 CORTA 02:00 a 10:00 A 10
CAMION BARANDA PROVISIONAL 05:00 a 13:00 A 5
COMPACTADOR 03 TARDE 16:00 a 00:00 B 10

Cada camin compactador tiene un recorrido por turno de 8 horas en un promedio de

55 de recorridos diarios, en el cual cada camin compactador recoge un promedio de
11 / y el camin baranda un promedio de 6 /.
Asimismo se realiza el mantenimiento preventivo de las compactadoras cada 400 ,

que es equivalente en un promedio de 45 .
Para el ao 2016 las unidades recolectoras municipales recogieron 14,594 de residuos

slidos comunes de mbito municipal.
En el mes de noviembre el camin compactador volvo C2D-794 quedo inoperativo dejando

de atender el recojo, teniendo una prdida en el recojo de 370 al mes, en el cual la Sub
Gerencia de Servicios Pblicos segn el informe N 681-2016-SGSP-GSC/MPMN, con fecha
16 de noviembre del 2016, comunica sobre el accidente de camin compactador volvo
C2D-794, en el cual venia cumpliendo su servicio por la zona de la calles Manuel Ubalde,
Mariano Lino Urquieta y Ancash.
Por consiguiente las rutas de cobertura del camin compactador volvo C2D-794
inoperativo, son asumidas por las compactadoras con Placa EGJ 562 y EGJ 374 que
trabajan 15 ms cada una, cumpliendo un doble turno y realizando el recojo de un
promedio de 22 /, efectuando la cobertura de las rutas en un recorrido de ms
110 diarios.

Esto repercute en el mantenimiento preventivo y correctivo, ya que al realizar el recorrido

del recojo de los residuos slidos de los camiones compactadores en doble turno, implica
que se realice el mantenimiento adelantado cada 30 , adems del
desgaste de la mquina (llantas, bujas, entre otros).
CUADRO N 04
NUEVO CRONOGRAMA DE RUTAS DE COMPACTADORAS
Antes Despes
HORRIO
CARROCERIA PLACA RUTA TURNO
(Hrs) Mantenimiento Mantenimiento
Tn/ Turno Tn/ Turno
(das) Ruta Tarde (das)
COMPACTADOR 01 EGJ - 562 LARGA 02:00 a 10:00 A 11 Cada 45 15 das ms 22 Cada 30
COMPACTADOR 02 EGJ - 374 CORTA 02:00 a 10:00 A 10 Cada 45 15 das ms 20 Cada 30
CAMION BARANDA EGQ-756 PROVISIONAL 05:00 a 13:00 A 6 Cada 45 - 6 Cada 30
COMPACTADOR 03 C2D - 794 TARDE 16:00 a 00:00 B 9 Cada 45 - - -


Ruta Tarde: Asume la cobertura del recojo de los residuos slidos del camin compactador 03 con Placa C2D - 794 inoperativo
1.5.3. SERVICIOS PBLICOS
LIMPIEZA PBLICA
El Distrito de Moquegua tiene un extensin de 16,175 2 , aproximadamente

53,734.0918 corresponden a la limpieza pblica del distrito.
El distrito cuenta con rutas de barrido de calles con sus transversales de limpieza pblica
Y grupos de barrido de polvillo en el Distrito de Moquegua, los cuales consiste en la
recoleccin manual (barrido y papeleo) y barrido mecnico, de residuos slidos
depositados en la va publica generados por causas naturales, trnsito y malos hbitos
poblacionales, as como tambin el baldeo y limpieza en los diferentes parques y
monumentos del distrito, la cual tiene como principal objetivo el mantenimiento y
conservacin de los espacios y vas pblicas.

DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS
La cobertura del servicio de recoleccin de residuos slidos se ejecuta en toda la extensin

territorial, es decir con una cobertura del 100%. El servicio de recoleccin de residuos
slidos se realiza por administracin directa a travs de la Sub Gerencia de Servicios
Pblicos.
Se proyecta para el ao 2017 el Distrito de Moquegua contara con una poblacin urbana
de aproximadamente 61,987 habitantes, y para esta cantidad de habitantes se programa
una generacin domiciliaria de 30,959.57 (Kg/da) y la Generacin Per cpita - GPC
domiciliaria (Kg/hab/da) 0.43.
CUADRO N 06
GENERACIN PER - CPITA MUNICIPAL
Poblacin Urbana Generacin Generacin Generacin
GPC domiciliaria GPC Municipal
del Distrito Domiciliaria No domiciliaria Municipal
(Kg/hab/da) (Kg/da)
(hab) (Kg/da) (Kg/da) (Kg/da)
61,987 0.43 30,959.57 4,977.55 35,937.12 0.50
Fuente: Sub Gerencia de Servicio Pblicos - Programa de Segregacin en la Fuente
1.5.4. GASTOS DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS
La Sub Gerencia de Servicios Pblicos tiene como finalidad brindar los servicios de barrido
de vas de limpieza pblica, recojo de los residuos slidos y mantenimiento de parques y
jardines que para el ao 2016 tiene un gasto de S/. 3,311,855.25 soles.
CUADRO N 06-A
GASTOS POR SERVICIOS
DESCRIPCIN MONTOS
GASTOS POR PERSONAL 2,293,428.84

OTROS GASTOS (MANTENIMIENTOS, COMBUSTIBLE, ENTRE OTROS 1,018,426.41
GASTO TOTAL 3,311,855.25

En el cuadro se indica el gasto por personal (Nombrado y Permanente) que asciende una
suma de S/. 2,293,428.84 soles correspondiente al barrido de vas de limpieza pblica,
recojo de los residuos slidos y mantenimiento de parques y jardines.
Por mantenimientos preventivos y correctivos, combustible, SOAT entre otros (tiles de

escritorio, aseo, limpieza y tocador, pago del servicio de agua y electricidad e implementos
de seguridad) se tiene un gasto de S/. 1,018,426.41 soles.
Grfico N 04 Gastos por Servicios
Fuente: Sub Gerencia de Servicios Pblicos

1.5.5. INGRESOS POR ARBITRIOS
La Sub Gerencia de Servicios Pblicos tiene como ingresos por arbitrios los conceptos de
Aseo, Baja Polica y el recojo de residuos slidos, que para el ao 2016 efectuaron la suma
de S/. 790,550.07 soles.

CUADRO N 07
INGRESOS POR ARBITRIOS
Descripcin del Servicio 2012 2013 2014 2015 2016 A mayo del 2017
Aseo y Baja Polica 269,490.84 317,824.46 323,004.61 356,119.26 432,838.34 220,309.18
Recojo de residuos slidos 235,776.68 261,537.58 266,067.91 299,423.00 357,711.73 188,334.26
TOTAL 505,267.52 579,362.04 589,072.52 655,542.26 790,550.07 408,643.44

Fuente: Gerencia de Administracin Tributaria - MIMIT SAT
Como se ilustra en el Grfico, a mayo del 2017 se tiene un ingreso por los conceptos antes
mencionados la suma de S/. 408,643 soles, se tiene una diferencia de S/. 381,907 soles
para alcanzar la meta del 2016.
Grfico N 04-A Diferencia de ingresos por arbitrios al 2017

Se proyecta para diciembre del ao 2017 tener ingresos por arbitrios aproximadamente la
suma de S/. 898,643.44 soles, lo que equivale en promedio mensual por Aseo y Baja Polica
la suma de S/. 37,000.00 soles y por recojo de residuos slidos la suma de S/. 33,000.00
soles.

CUADRO N 08
PROYECCIN DE INGRESOS POR ARBITRIOS AL 2017
Proyeccin Recaudado a Junio a
Descripcin del Servicio 2017
Mensual mayo Diciembre
Aseo y Baja Polica 37,000.00 220,309.18 259,000.00 479,309.18
Recojo de residuos slidos 33,000.00 188,334.26 231,000.00 419,334.26
TOTAL 70,000.00 408,643.44 490,000.00 898,643.44

1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad se encuentran limitaciones en el desarrollo eficiente y eficaz de las

actividades Municipales, principalmente donde el servidor pblico se relaciona directamente
con el ciudadano al adquirir servicios que brinda la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
La poca cobertura de los camiones compactadoras de recojo de residuos slidos, dado que
solo se cuenta con dos (02) camiones compactadoras operativos que cobertura las rutas del
Distrito de Moquegua en turnos diferentes y un (01) camin baranda que se encuentra en
calidad de prstamo por el rea de parques y jardines las cuales realizan la cobertura de las
rutas del camin compactador que se encuentra inoperativo (por accidente).
El limitado servicio repercute en los ingresos que obtiene la Municipalidad del cobro de
arbitrios por brindar el servicio de Barrido, Recoleccin y Disposicin Final de los Residuos
Slidos Municipales, llegando a manejar un 70% de morosidad por el pago de este servicio
brindado a la poblacin del Distrito de Moquegua.
Ya que se encuentran operativos solo el 67% de los camiones compactadoras que posee la
Municipalidad, por lo cual las rutas asignadas para dicha recoleccin no pueden ser cubiertas
en su totalidad por el incremento de la poblacin.

2. OBJETIVOS Y METAS
2.1. RELACIN ENTRE OBJETIVO Y PROBLEMA CENTRAL
A partir del problema central se ha determinado el objetivo general del Plan de Trabajo, que
corresponde, frente al problema, en trminos de una accin positiva con el fin de contar con
su punto de referencia para la definicin de propsitos ms especficos y la bsqueda de las
alternativas.
2.2. OBJETIVO GENERAL
El objetivo del Plan de Trabajo, que es la situacin esperada que ser alcanzada mediante la
solucin del problema es:
Aumentar la eficiencia de los servicios de limpieza pblica y recojo de residuos slidos en los
sectores del Distrito de Moquegua, realizando el mantenimiento correctivo del camin
compactador para optimizar la cobertura de los servicios pblicos.
2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Los objetivos especficos que el Plan de Trabajo se propone alcanzar para el logro del objetivo
general son:
Identificar los sectores, rutas de limpieza pblica y recojo de residuos slidos en la

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
Fortalecer los servicios de limpieza pblica y recojo de residuos slidos Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto

2.4. METAS
Realizar seis (06) coordinaciones con las diferentes reas involucradas.

Mejorar el servicio de dos (02) rutas para la cobertura de limpieza pblica y recojo de
residuos slidos.
Desarrollar un (01) mantenimiento correctivo de maquinaria (mantenimiento de cabina,
caja de compactacin, chasis entre otros), al finalizar el segundo mes de ejecucin del Plan
de Trabajo.
Realizar una (01) adquisicin de repuestos originales segn las caractersticas del camin
compactador.
Realizar una (01) adquisicin en un juego de llantas segn las caractersticas del camin
compactador, como mantenimiento preventivo.
3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
3.1. METODOLOGIA
La metodologa del plan de Trabajo est enmarcada en el cumplimiento del 5to Objetivo
denominado: Mejorar la provisin de servicios pblicos locales prestados por los Gobiernos
locales en el marco de la Ley N27972, Ley Orgnica de Municipalidades del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal (PI) como instrumento de
PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) cuyo objetivo principal es impulsar reformas que
permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de la economa local y la mejora de
su gestin Municipal.
3.2. ESTRATEGIAS

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
Coordinacin con la Gerencia de Servicios a la Ciudad.

Coordinacin con la Gerencia de Administracin Tributaria.
Coordinacin con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Coordinacin con la Gerencia de Administracin.

Recopilacin de informacin para la cobertura de los sectores.

Provincial Mariscal Nieto
Implementacin y mantenimiento correctivo del camin compactador.

Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de maquinarias y equipos.
Mantenimiento preventivo del camin compactador.
4. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN
4.1. RECURSOS
HUMANOS
01 Responsable de Plan de Trabajo.

01 Asistente.
REPUESTOS Y EQUIPOS
02 toner.
MATERIALES DE ESCRITORIO
02 millares de papel bond A-4 75 gr.

01 kit de tiles de oficina (tapas, contratapas, amillos, agendas, lpiz, lapiceros y otros).
4.2. PRESUPUESTO
Los costos que representan son costos directos y se han elaborado con base en los servicios
realizados en la localidad, los costos de materiales puestos en almacn y el alquiler de equipo
vigente al mes de mayo del 2017.
El presupuesto base con precios corrientes a mayo del 2017, asciende a las suma de
S/.81,574.60 Soles.

CUADRO N 09
PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO
DESCRIPCIN COSTO TOTAL (S/.)
2.3 BIENES Y SERVICIOS 81,574.60
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINACIEROS 0.00
TOTAL S/. 81,574.60

4.3. CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO
El Plan de Trabajo contiene dos actividades principales las cuales cumplen los objetivos del
presente Plan:

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
Provincial Mariscal Nieto.
5. PLAZO DE EJECUCIN DEL PLAN DE TRABAJO
El Plan de Trabajo est programado para ser ejecutado en el plazo de 60 das calendarios,
despus de su aprobacin y acto resolutivo.
Es necesario indicar que la fecha de inicio de ejecucin del Plan de Trabajo puede variar por
motivos de fuerza mayor que escapan al Plan de Trabajo presentado, casos como el
incumplimiento de asignacin de personal, materiales, equipos y/o tramites, levantamiento
de observaciones, tramites en la aprobacin de estudio que retrasa el avance normal del
trabajo.
La entrega ser contabilizada desde la fecha de aprobacin del presente Plan de Trabajo
mediante acto resolutivo y la designacin de responsabilidad (recursos humanos de ser el
caso), materiales y equipos, la que se informa oportunamente.

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CUADRO N 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
Mes 01 Mes 02
ITEM CUDRO DE ACTIVIDADES
S.01 S.02 S.03 S.04 S.01 S.02 S.03 S.04
1 Identificar los sectores, rutas de limpieza pblica y recojo de residuos slidos en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
1.1 Coordinacin con la Gerencia de Servicios a la Ciudad x
1.2 Coordinacin con la Gerencia de Administracin Tributaria x
1.3 Coordinacin con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto x
1.4 Coordinacin con la Gerencia de Administracin x x x
1.5 Recopilacin de informacin para la cobertura de los sectores x x x x x x x
2 Fortalecer los servicios de limpieza pblica y recojo de residuos slidos Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
2.1 Implementacin y mantenimiento correctivo del camin compactador x x x x x x
2.2 Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de maquinarias y equipos x x x x
2.3 Mantenimiento preventivo camin compactador x x
3 Coordinacin, seguimiento y verificacin del cumplimiento de actividades
3.1 Coordinacin y verificacin del Plan de Trabajo x x x x x x x x

7. CUADRO DE VALORIZACIN DEL PLAN DE TRABAJO
CUADRO N 11
VALORIZACIN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO
ITEM CUDRO DE ACTIVIDADES Mes 01 Mes 02 TOTAL
Identificar los sectores, rutas de limpieza pblica y recojo de
1 4,700.00
residuos slidos en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
1.1 Coordinacin con la Gerencia de Servicios a la Ciudad 450.00 250.00 700.00
Material de escritorio 200.00
Tner 250.00 250.00
1.2 Coordinacin con la Gerencia de Administracin Tributaria 0.00 0.00 0.00
1.3 Coordinacin con la Gerencia de Administracin 0.00 0.00 0.00
Recopilacin de informacin para la cobertura de los
1.4 2,000.00 2,000.00 4,000.00
sectores
Fortalecer los servicios de limpieza pblica y recojo de
2 76,874.60
residuos slidos Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
Implementacin y mantenimiento correctivo del camin
2.1 16,000.00 15,500.00 31,500.00
compactador
Servicio de Planchado, pintado de cabina, caja de
compactacin, enderezado de chasis, centrado de caja
compactacin, instalacin de parabrisas, cambio de
espejos retrovisores, enderezado de base de radiador,
intercooler y base de cabina. 16,000.00
Reparacin de parachoques delantero, spoiler, panel
delantero, rejillas delanteras, planchas de esquina
izquierda y derecho, deflectores izquierdo y derecho,
estribos izquierdo y derecho, guarda barros derecho.
Scaneo de unidad, cambio de repuestos (mangueras,
intercooler, radiador ventilador, encausador de aire, 5,000.00
abrazaderas, soportes, tanque de expancin.
Revisin del sistema hidraulico, cambio de mangueras
3,200.00
hidraulicas y sellos.
Revisin del sistema electrico (cambio de faros delanteros
(original), faro direccionales, cambio de conectores, 7,300.00
enchufes y otros.
Adquisicin de repuestos para el mantenimiento correctivo
2.2 30,774.60 0.00 30,774.60
del camin compactador
Visera 4,647.20
Plato 121.00
Parabrisas 3,430.00
Bisagra 630.00
Cristal de puerta 585.00
Vaso de expansion 1,315.50
Aro de ventilador 894.20
Cubierta de ventilador 523.90
Enfriador 7,245.90
Radiador 6,971.70
Ventilador 3,995.00
Amortiguador de gas de capot 415.20
2.3 Mantenimiento preventivo camin compactador 0.00 14,600.00 14,600.00
Llantas 14,000.00
Autoradio 600.00
Coordinacin, seguimiento y verificacin del cumplimiento de
3 0.00
actividades
3.1 Coordinacin y verificacin del Plan de Trabajo 0.00 0.00 0.00
TOTAL 49,224.60 32,350.00 81,574.60

8. PRESUPUESTO VALORIZADO
CUADRO N 12
PRESUPUESTO VALORIZADO
N CUDRO DE ACTIVIDADES CANTIDAD UM PU TOTAL TOTAL
1 Material de escritorio 1 Global 200.00 200.00 200.00

2 Tner 2 Unid 250.00 500.00 500.00
Recopilacin de informacin para la cobertura de los
3 2 Servicio 2,000.00 4,000.00 4,000.00
sectores
Implementacin y mantenimiento correctivo del
4 31,500.00
camin compactador
Servicio de Planchado, pintado de cabina, caja de
compactacin, enderezado de chasis, centrado de caja
compactacin, instalacin de parabrisas, cambio de
espejos retrovisores, enderezado de base de radiador,
intercooler y base de cabina. 01 Servicio 16,000.00 16,000.00
Reparacin de parachoques delantero, spoiler, panel
delantero, rejillas delanteras, planchas de esquina
izquierda y derecho, deflectores izquierdo y derecho,
estribos izquierdo y derecho, guarda barros derecho.
Scaneo de unidad, cambio de repuestos (mangueras,
intercooler, radiador ventilador, encausador de aire, 01 Servicio 5,000.00 5,000.00
abrazaderas, soportes, tanque de expancin.
Revisin del sistema hidraulico, cambio de mangueras
01 Servicio 3,200.00 3,200.00
hidraulicas y sellos.
Revisin del sistema electrico (cambio de faros
delanteros (original), faro direccionales, cambio de 01 Servicio 7,300.00 7,300.00
conectores, enchufes y otros.
Adquisicin de repuestos para el mantenimiento
5 30,774.60
correctivo del camin compactador
Visera 01 Unid 4,647.20 4,647.20
Plato 02 Unid 60.50 121.00
Parabrisas 01 Unid 3,430.00 3,430.00
Bisagra 02 Unid 315.00 630.00
Cristal de puerta 01 Unid 585.00 585.00
Vaso de expansion 01 Unid 1,315.50 1,315.50
Aro de ventilador 01 Unid 894.20 894.20
Cubierta de ventilador 01 Unid 523.90 523.90
Enfriador 01 Unid 7,245.90 7,245.90
Radiador 01 Unid 6,971.70 6,971.70
Ventilador 01 Unid 3,995.00 3,995.00
Amortiguador de gas de capot 02 Unid 207.60 415.20
6 Mantenimiento preventivo camin compactador 14,600.00
Llantas 9 Unid 1,550.00 13,950.00
Autoradio 1 Unid 650.00 650.00
TOTAL 81,574.60

9. PRESUPUESTO ANALITICO
CUADRO N 13
PRESUPUESTO ANALITICO
ESPECIFICA DESCRIPCIN TOTAL
2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, TILES 200.00
Material de escritorio 200.00
2.3.15.11 DE OFICINA REPUESTOS Y ACCESORIOS 500.00
Tner 500.00
2.3.24.13 DE VEHICULOS 45,374.60
Adquisicin de repuestos para el mantenimiento correctivo del

30,774.60
camin compactador
Mantenimiento preventivo camin compactador 14,600.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 35,500.00
Servicio mantenimiento correctivo del camin compactador 31,500.00
Recopilacin de informacin de los sectores a coberturar 4,000.00
TOTAL 81,574.60

10. CUADRO DE INDICADORES DEL PLAN DEL PLAN DE TRABAJO
CUADRO N 14
CUADRO DE INDICADORES DEL PLAN DE TRABAJO
MEDIO DE
OBJETIVO GENETAL OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS INDICADOR
VERIFICACION
Rea l i za r s ei s (06) coordi na ci ones con l a s

Nro de Acta s Acta s
Identi fi ca r l os s ectores , ruta s di ferentes rea s i nvol ucra da s .
de l i mpi eza pbl i ca y recojo
de res i duos s l i dos en l a
Muni ci pa l i da d Provi nci a l
Ma ri s ca l Ni eto. Mejora r el s ervi ci o de dos (02) ruta s pa ra l a
Conformi da des de
cobertura de l i mpi eza pbl i ca y recojo de Nro de Pl a nos
s ervi ci os
res i duos s l i dos .
Aumenta r l a efi ci enci a de l os

Des a rrol l a r un (01) ma nteni mi ento correcti vo a l
s ervi ci os de l i mpi eza pbl i ca y Nmero Conformi da des de
ca mi n compa cta dor, a l fi na l i za r el s egundo
recojo de res i duos s l i dos en ma nteni mi entos s ervi ci os
mes de ejecuci n del Pl a n de Tra ba jo.
l os s ectores del di s tri to de
Moquegua , rea l i za ndo el
ma nteni mi ento correcti vo del
ca mi n compa cta dor pa ra Rea l i za r una (01) a dqui s i ci n de repues tos Ca nti da d de
Fa ctura s de l a
opti mi za r l a cobertura de l os ori gi na l es s egn l a s ca ra cteri s ti ca s del ca mi n repues tos
compra
Forta l ecer l os s ervi ci os de compa cta dor. ori gi na l es
s ervi ci os pbl i cos
l i mpi eza pbl i ca y recojo de
res i duos s l i dos
Muni ci pa l i da d Provi nci a l Rea l i za r una (01) a dqui s i ci n de l l a nta s s egn
Ma ri s ca l Ni eto. Fa ctura s de l a
l a s ca ra cteri s ti ca s del ca mi n compa cta dor, Juego de l l a nta s
compra
como ma nteni mi ento preventi vo.
Rea l i za r una (01) a dqui s i ci n del s i s tema de

Fa ctura s de l a
a utora di o s egn l a s ca ra cteri s ti ca s del ca mi n Autora di o
compra
compa cta dor, como ma nteni mi ento preventi vo.
Elaboracin : Propia del Plan de Trabajo

11. ANEXO
PANEL FOTOGRAFICO
FOTO N 01: Recojo de residuos slidos sector P. J. Mariscal FOTO N 02: Limpieza y recojo de residuos slidos Avenida
Nieto. Balta.
FOTO N 03: Recojo de residuos slidos sector de Chen FOTO N 04: Recojo de residuos slidos sector Asociacin
Chen. de Vivienda 7 de junio - Chen Chen.

PANEL FOTOGRAFICO
FOTO N 05: Camin Compactador, en el recojo de FOTO N 06: Camin Compactador, en el recojo de
residuos slidos en el sector 50 casas. residuos slidos en la Feria - Santa Fortunata.
FOTO N 07: Dos (02) Camiones Compactadoras FOTO N 08: Camin Compactador inoperativo, se
operativos, un (01) inoperativo. encuentra en el taller municipal.

24-07-2017 Final Plan Trabajo - Mantenimiento de Compactadora

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24-07-2017 Final Plan Trabajo - Mantenimiento de Compactadora

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SUB GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS

TIPO DE RECURSO : DETERMINADOS

META : PROGRAMA DE INCENTIVOS

PRESUPUESTO : S/. 81,574.60 Soles

PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS.

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 2

10. CUADRO DE INDICADORES DEL PLAN DEL PLAN DE TRABAJO ....................................................... 28

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 3

El presente Plan de Trabajo del MEJORAMIENTO EN LA PROVISIN DEL SERVICIO DE RECOJO

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal (PI), es un programa elaborado

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 4

El PI implica una transferencia condicionada de recursos financieros adicionales al

1. Mejorar los niveles de recaudacin y la gestin de los tributos Municipales, fortaleciendo

1.2. MARCO LEGAL

Constitucin Poltica del Per

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 5

concertacin de la poltica ambiental provincial, promoviendo el dialogo y el acuerdo entre

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 6

El presente plan se ejecutara en:

Figura N 02: Departamento Moquegua

Latitud sur : 15 58 15".

Clima Subtropical y desrtico soleado, con una temperatura

Fuente: Elaboracin Propia

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 7

1.4. MARCO CONCEPTUAL

Los servicios pblicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, reservadas o

Es el recojo de objetos en desuso puestos en las vas pblicas, provenientes de la limpieza de

Un camin compactador, es un camin diseado especialmente para recoger desechos y

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 8

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal (PI) es un instrumento del

El Programa de Incentivos Municipales es un esquema de incentivos, monetario y no

Las metas del Programa de Incentivos Municipales se formulan en el marco de las

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 9

Grfico N 01 Clasificacin de Municipalidades

Fuente: Programa de incentivos - PI

A continuacin se detallan los instrumentos normativos utilizados por el PI en cada una de

1 Decreto Supremo: Aprueba las metas, procedimientos para la asignacin de recursos y

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 10

Grfico N 02 Instrumentos Normativos

Fuente: Programa de incentivos - PI

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLTICA DE MODERNIZACIN:

Los principios orientadores de la gestin pblica son:

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 11

Balance entre flexibilidad y control de la gestin: La flexibilidad que permite a una

Grfico N 03 Principios de la Poltica de Modernizacin

Fuente: Secretara de Gestin Pblica Presidencia del Consejo de Ministros

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 12

1.5. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto a travs de la Gerencia de Servicios a la Ciudad

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 13

COMPACTADOR 01 LARGA 02:00 a 10:00 A 10

COMPACTADOR 02 CORTA 02:00 a 10:00 A 10

CAMION BARANDA PROVISIONAL 05:00 a 13:00 A 5

COMPACTADOR 03 TARDE 16:00 a 00:00 B 10

Cada camin compactador tiene un recorrido por turno de 8 horas en un promedio de

Asimismo se realiza el mantenimiento preventivo de las compactadoras cada 400 ,

Para el ao 2016 las unidades recolectoras municipales recogieron 14,594 de residuos

En el mes de noviembre el camin compactador volvo C2D-794 quedo inoperativo dejando

Sub Gerencia de Servicios Pblicos 14

Esto repercute en el mantenimiento preventivo y correctivo, ya que al realizar el recorrido

COMPACTADOR 01 EGJ - 562 LARGA 02:00 a 10:00 A 11 Cada 45 15 das ms 22 Cada 30

COMPACTADOR 02 EGJ - 374 CORTA 02:00 a 10:00 A 10 Cada 45 15 das ms 20 Cada 30

CAMION BARANDA EGQ-756 PROVISIONAL 05:00 a 13:00 A 6 Cada 45 - 6 Cada 30

COMPACTADOR 03 C2D - 794 TARDE 16:00 a 00:00 B 9 Cada 45 - - -