M Cor Sgi 01 Manual Del Sgi

MANUAL Cdigo : M-COR-SGI-01
Versin : 04
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Pgina : 1 de 26
MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTION
INTEGRADO
La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

El usuario es responsable de asegurar el uso de la versin vigente a travs del sitio web del SGI o en consulta con el
Coordinador o Facilitador
Versin : 04
Pgina : 2 de 26
INDICE
PAG.
1. PRESENTACION DE LA EMPRESA 05
1.1 MISION 05
1.2 VISION 05
1.3 VALORES 05
2. OBJETIVO 06
3. ALCANCE 06
4. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NOMAS 06
5. DEFENICNIONES Y ABREVIATURAS 06
5.1. DEFINICIONES 06
5.2. ABREVIATURAS 07
6. REQUISITOS 07
6.1. REQUISITOS GENERALES 07
6.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 10
6.2.1. GENERALIDADES 10
6.2.2. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO 10
6.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS 10
6.2.4. CONTROL DE REGISTROS 10
6.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 11
6.3.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN 11
6.3.2. ENFOQUE 11
6.3.2.1. ENFOQUE AL CLIENTE 11
6.3.2.2. ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS 11
6.3.2.3. IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE REQUISITOS LEGALES Y 12
OTROS REQUISITOS
6.4. POLTICA INTEGRADA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN 12
EL TRABAJO
6.5. PLANIFICACION 14
6.5.1. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIN 14
INTEGRADO
6.5.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO 14
6.6. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 15
6.6.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 15
6.6.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN 15

Versin : 04
Pgina : 3 de 26
6.6.3. COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA 15

6.7. REVISION POR LA DIRECCION 16
6.7.2. PARTICIPANTES 16
6.7.3. INFORMACIN DE ENTRADA PARA LA REVISIN 16
6.7.4. RESULTADO DE LA REVISIN 16
6.8. GESTION DE RECURSOS 17
6.8.1. PROVISIN DE RECURSOS 17
6.8.2. RECURSOS HUMANOS 17
6.8.2.1. GENERALIDADES 17
6.8.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN 17
6.8.3. INFRAESTRUCTURA 18
6.8.4. AMBIENTE DE TRABAJO 18
6.9. REALIZACION DEL SERVICIO 18
6.9.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO 18
6.9.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO 19
6.9.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS 19
CON EL SERVICIO
6.9.2.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD RELACIONADOS 19
CON EL SERVICIO
6.9.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE INTERNO 19
6.9.4. DISEO Y DESARROLLO 20
6.9.5. COMPRAS 20
6.9.5.1. PROCESO DE COMPRAS 20
6.9.5.2. INFORMACIN DE LAS COMPRAS 21
6.9.5.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS COMPRADOS 21
6.9.6. PRESTACIN DEL SERVICIO 21
6.9.6.1. CONTROL DE OPERACIONES EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO 21
6.9.6.2. VALIDACIN DE PROCESOS 22
6.9.6.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD 22
6.9.6.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE 22
6.9.6.5. PRESERVACIN DEL PRODUCTO 22
6.9.6.6. CONTROL DE LAS DISPOSICIONES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN 22
6.10. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 22
6.10.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN 23

Versin : 04
Pgina : 4 de 26
6.10.2.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE 23

6.10.2.2. AUDITORA INTERNA 23
6.10.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS, 23
DESEMPEO AMBIENTAL Y DESEMPEO DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
6.10.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL SERVICIO 24
6.10.3. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 24
6.10.3.1. OCURRENCIA DE UN SERVICIO NO CONFORME 24
DURANTE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
6.10.4. CONTROL OPERACIONAL 24
6.10.5. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 24
6.10.6. ANLISIS DE DATOS 24
6.10.7. MEJORA 24
6.10.7.1. MEJORA CONTINUA 25
6.10.7.2. INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES 25
6.10.7.3. NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 25
7. IDENTIFICACION DE CAMBIOS 26
8. ANEXOS 26

Versin : 04
Pgina : 5 de 26
1. PRESENTACION DE LA EMPRESA
La empresa IESA S.A. fue creada el 15 de Enero de 1953 como Ingenieros Ejecutores S.A., bajo
el liderazgo de cuatro ingenieros peruanos. Desde sus inicios y a lo largo de ms de 50 aos ha
demostrado su compromiso con el desarrollo del Per, ejecutando la construccin de las ms
importantes obras civiles, subterrneas, hidrulicas, saneamiento y mineras.
La Empresa IESA S.A. ha considerado necesaria la implementacin del Sistema de Gestin

Integrado basado en las Normas Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, en
cumplimiento con su Poltica Integrada de Gestin de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo para controlar las condiciones y factores que afecten la Calidad de los Servicio,
Seguridad, el Bienestar y Salud de sus colaboradores y el cuidado ambiental en las actividades y
servicios que ejecuta la empresa.
1.1. MISION
Ser la primera opcin en servicios especializados en minera subterrnea y construccin civil
en el Per y desplegarnos internacionalmente, orientados a la satisfaccin de nuestros
clientes, tanto internos como externos, en calidad, plazo y costo.
1.2. VISION
La empresa IESA S.A. presta servicios especializados y efectivos para ejecutar obras de
minera subterrnea y de construccin civil, preservando la Seguridad y Salud en el Trabajo a
sus colaboradores, el medio ambiente, calidad y alta rentabilidad; controlando todos los
riesgos con la aplicacin constante de las mejores tcnicas operacionales, contribuyendo de
esta manera al desarrollo del pas.
1.3. VALORES
La cultura empresarial de IESA promueve la prctica y desarrollo de 07 valores principales:
Conducir todos los intereses de la organizacin con HONESTIDAD
Generar CONFIANZA en nuestros clientes y proveedores
Construir una relacin de LEALTAD con todos nuestros trabajadores
Actuar con compromiso y RESPONSABILIDAD por los resultados que esperan

nuestros clientes y accionistas
Desarrollar permanentemente a las PERSONAS y sus competencias profesionales
Promover la SUPERACION a travs de la capacitacin y autoentrenamiento.
RECONOCIMIENTO del trabajo, siempre bien ejecutado.

Versin : 04
Pgina : 6 de 26
2. OBJETIVO
El propsito del Manual es describir la forma como se establece, implementa y mantiene el
Sistema de Gestin Integrado, con el fin de:
Demostrar que IESA S.A. tiene la capacidad para brindar servicios: de manera que se
satisfaga los requisitos del cliente y reglamentos aplicables.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, as como tener en cuenta las opiniones de
otras partes interesadas en aspectos de: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Mejorar continuamente la eficacia del SGI mediante el cumplimiento de los requisitos

especificados por las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Alcanzar un buen desempeo de sus Operaciones, controlando el impacto negativo de sus

actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, colaboradores y visitantes.
3. ALCANCE
El presente Manual aplica a los siguientes sistemas:
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestin de Calidad.

Norma ISO 14001:2004, Sistema de Gestin Ambiental.
Norma OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 28611 , Ley General del Ambiente
D.S.005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestin de Calidad.
Norma ISO 14001:2004, Sistema de Gestin Ambiental.
Norma ISO 14004: 2004, Sistemas de Gestin Ambiental Directrices generales sobre
principios, sistemas y tcnicas de apoyo
Norma ISO 19011:2011, Directrices para Auditorias de Sistema de Gestin
Norma OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Norma OHSAS 18002: 2008, Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
Directrices para la implementacin de OHSAS 18001:2007
Norma ISO 9000:2005, Sistema de Gestin de Calidad Fundamentos y vocabulario
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
5.1 DEFINICIONES
Para los fines del Manual SGI se consideran como vlidas las definiciones que figuran en las
normas internacionales: ISO 9000:2005, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007, y los procedimientos de gestin.

Versin : 04
Pgina : 7 de 26
5.2 ABREVIATURAS
SGI: Sistema de Gestin Integrado (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo)

RAD: Representante de la Alta Direccin.
LSGI: Lder del Sistema de Gestin Integrado.
FSGI: Facilitador del Sistema de Gestin Integrado.
6. REQUISITOS
6.1 REQUISITOS GENERALES

IESA S.A. establece, implementa y mantiene un SGI y mejora continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de las normas internacionales: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007.
Para la implementacin del SGI, IESA S.A.:
Determina los procesos necesarios para definir el Alcance:
Normas ISO 14001 y OHSAS 18001:

El Sistema de Gestin Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo comprende:
Procesos de Exploracin, Preparacin, Desarrollo y Explotacin y Soporte
en unidades mineras.
Procesos Administrativos, de Mantenimiento y Logstica realizados en la
sede ubicada en la Av. Los Insurgentes 1075, La Perla Provincia
Constitucional del Callao.
Normas ISO 9001:

El Sistema de Gestin de Calidad comprende el proceso de Mantenimiento de
Maquinaria y Equipo Pesado, desarrollado en la instalacin de Av. Los
Insurgentes 1075, La Perla Callao.
Exclusiones:
7.5.2 Validacin de Procesos; debido a que el servicio resultante puede ser
verificado mediante actividades de seguimiento o medicin durante o despus
de lo realizado.
Estas exclusiones no limitan la capacidad o responsabilidad de IESA S.A. de
brindar servicios que cumplan con los requisitos del cliente y reglamentos
aplicables.
Determinar la secuencia e interaccin de los procesos establecidos en el Mapa de
Proceso. (Ver Figura N 01 y N 02).
Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces.
Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la
operacin como el control de estos procesos sean eficaces.
Realizar seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de estos
procesos.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de estos procesos.

Versin : 04
Pgina : 8 de 26
MAPA DE PROCESOS- SEDE CALLAO
PROCESO ESTRATEGICO
GESTION DE DIRECCION
GESTION GERENCIAL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
SATISFACCION DEL CLIENTE

GESTION DE MANTENIMIENTO
REUQISITOS DEL CLIENTE
IDENTIFICACIN,
REVISIN Y ANALISIS EJECUCION DEL
DE REQUISITOS DEL PLANIFICACION
SERVICIO ENTREGA
CLIENTE
PROCESO PRINCIPAL DISEO DE

PIEZAS
GESTION LOGISTICA GESTION ADMINISTRACION Y

FINANZAS GESTION
GESTION GESTION
DE
GESTION DE TECNICA Y
TECNOL.
LEGAL RECURSOS TESOR. METALMEC
COMPRAS ALMACEN ADMIN. CONTAB. DE LA
HUMANOS ANICA
INFORMAC.
PROCESOS DE SOPORTE
FIGURA N 01

El usuario es responsable de asegurar el uso de la versin vigente a travs del sitio web del SGI o en consulta con el Coordinador o Facilitador
Versin : 04
Pgina : 9 de 26
MAPA DE PROCESOS SEDE OBRAS
GESTION DE RESIDENCIA
OPERACIONES MINA
SERVICIOS AUXILIARES

PERFORACION VOLADURA LIMPIEZA Y ACARREO SOSTENIMIENTO
TRANSPORTE
Si No
Echaderos Min
eral
Relleno a Tajos
GESTION DE
GESTIN DE GESTION GESTION DE GESTION DE
GESTION DE SEGURIDAD
MANTENIMIE ADMINISTRA BIENESTAR COSTOS Y
ALMACEN Y MEDIO
NTO TIVA SOCIAL SISTEMAS
AMBIENTE
FIGURA N 02
El usuario es responsable de asegurar el uso de la versin vigente a travs del sitio web del SGI o en consulta con el Coordinador o Facilitador
Versin : 04
Pgina : 10 de 26
6.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

6.2.1 Generalidades
Los documentos del SIG estn clasificados segn la estructura general que se muestra
en el grfico siguiente:
DOCUMENTOS ESTRATEGICOS
Nivel I
DOCUMENTOS DE GESTION
Nivel
II
DOCUMENTOS OPERATIVOS
Nivel DOCUMENTOS ESPECIFICOS
III
Nivel IV ES FORMATOS Y OTROS DEL SGI
DOCUMENTOS EXTERNOS
Nivel V
6.2.2 Manual del Sistema de Gestin Integrado

IESA S.A. ha establecido y mantiene actualizado el M-COR-SGI-01 Manual del
Sistema de Gestin Integrado, el cual contiene todos los requisitos del Sistema con
sus respectivos procedimientos segn se requiera.
6.2.3 Control de Documentos

IESA S.A., ha establecido el procedimiento P-COR-SIG-01 Control de Documentos
el cual contiene lineamientos para la elaboracin y control de documentos relacionados
al Sistema Gestin Integrado.
6.2.4 Control de Registros

IESA S.A., ha establecido el procedimiento P-COR-SGI-02 Control de Registros
en cual contiene lineamientos para la elaboracin y control de registros relacionados
al Sistema Gestin Integrado.

Versin : 04
Pgina : 11 de 26
6.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
6.3.1 Compromiso de la Direccin

La Alta Direccin de IESA S.A. demuestra evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin Integrado, as como de la mejora
continua de su eficacia:
a) Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del
cliente como los legales y reglamentarios, a travs de la poltica SGI, reuniones de
difusin, charlas de sensibilizacin y entrenamiento de controles operacionales.
b) Estableciendo la poltica integrada de gestin de calidad, ambiental, seguridad y
salud en el trabajo.
c) Asegurando que se establezca los objetivos y metas de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo de todos las sedes de IESA S.A.
d) Efectuando las revisiones peridicas del Sistema de Gestin Integrado.
e) Asegurando la disponibilidad de recursos.
6.3.2 Enfoque
6.3.2.1 Enfoque al Cliente
La Alta Direccin de IESA S.A. asegura que los requisitos de los clientes se
determinen y se cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin de los mismos.
Para este fin se asegura del cumplimiento de:
Contrato de servicios, donde se detallan las condiciones en que se realiza el
servicio.
Especificaciones Tcnicas que describen las caractersticas del servicio que han
sido definidas considerando las necesidades de los clientes.
Encuestas para evaluar la satisfaccin del cliente.
Evaluacin del Servicio
Procedimiento de Atencin de Quejas y Comunicacin Externa
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
6.3.2.2 Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos
IESA S.A. para dar cumplimiento estos requisitos ha establecido los siguientes
procedimientos:
1. P-COR-SGI-03, Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y

determinacin de Controles, el cual contiene lineamientos para identificar
continuamente los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles
necesarios.
Versin : 04
Pgina : 12 de 26
2. P-COR-SGI-04, Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de

Impactos Ambientales, el cual contiene lineamientos para identificar aspectos
que pueden ser controlados por IESA S.A. y evaluarlos para determinar aquellos
que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente.
NOTA: Para el caso de los servicios prestados por IESA S.A. se elaboran
procedimientos los cuales estarn alineados a la metodologa aprobada por El Cliente.
6.3.2.3 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos
IESA S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento P-COR-SGI-05 Identificacin

y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos, el cual contiene
lineamientos para identificar, tener acceso y evaluar peridicamente el cumplimiento de
los Requisitos Legales y Otros Requisitos.
6.4 POLTICA INTEGRADA DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO
La Alta Direccin de IESA S.A. asegura que la Poltica del SGI es adecuadas al propsito
de IESA S.A., apropiadas a la naturaleza, magnitud e impactos de las actividades y
servicios de IESA, que incluye el compromiso de cumplir con los requisitos del SIG, de
mejorar continuamente la eficacia del SIG, de prevenir la contaminacin, los daos a la
seguridad y salud ocupacional y de cumplir la legislacin aplicable y dems requisitos y
que proporciona un marco de referencia a los Objetivos y metas del SIG.
As mismo se asegura de su correcta difusin, entendimiento e implementacin a todas

persona que laboran para IESA o en nombre de ella, a travs de:
La difusin, cuando se considere necesario, a travs de boletines.
La presentacin en Charlas de sensibilizacin programadas y reuniones a los

trabajadores, propios y terceros que trabajen en nombre de IESA.
Publicacin a travs de diversos medios tales como: carteles colocados en puntos

estratgicos de la organizacin, pginas web, correos electrnicos y otros.
NOTA: La poltica del SGI es revisado como mnimo una (01) vez al ao en las Reunin
de la Revisin por la Direccin.

Versin : 04
Pgina : 13 de 26

Versin : 04
Pgina : 14 de 26
6.5 PLANIFICACION
6.5.1 Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestin Integrado

La Alta Direccin de IESA S.A. asegura de que los Objetivos del Sistema Integrado de
Gestin, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la
Organizacin.
IESA S.A. a travs formato F-COR-SGI-40 Objetivos y metas del Sistema de
Gestin Integrado establece objetivos medibles del SGI, los cuales son coherentes
con:
Poltica Integrada de Gestin de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Compromiso de prevencin de la contaminacin, lesiones y enfermedades.
Cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organizacin suscriba
Mejora Continua
As tambin, a travs del formato F-COR-SGI-41 Programas para alcanzar
objetivos y metas, se establece programas para lograr los objetivos, donde se
incluyen metas, indicadores, responsabilidades, medios y plazos. El avance de los
programas son revisados mensualmente en las reuniones del Comit de SST y
bimestralmente en el Comit SGI.
NOTA: Para el caso de los servicios prestados por IESA S.A. se establecen Objetivos,
Metas y Programas en los formatos aprobados por El Cliente.
6.5.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integrado

La Alta Direccin de IESA S.A. asegura que la planificacin del SGI se lleva a cabo
con el fin de cumplir con los requisitos mencionados en el 4.1 Requisitos Generales, los
objetivos y metas del SGI, para lo cual se ha establecido:
Objetivos, Metas y Programas
Estndares y PETS
Comunicacin, Participacin y Consulta
El Mapa de Procesos
Plan Anual de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo
La Alta Direccin de IESA asegura que se mantenga la integridad del SGI cuando se
planifican e implementan cambios en ste, a travs de la revisin por la direccin.
NOTA: Para el caso de los servicios prestados por IESA S.A. los documentos y
formatos de la planificacin sern aprobados por El Cliente.

Versin : 04
Pgina : 15 de 26
6.6 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
6.6.1 Responsabilidad y Autoridad

La Alta Direccin de IESA S.A. se asegura de que las responsabilidades,
responsabilidades laborales y autoridad del personal sean definidas y son
comunicadas mediante:
Organigrama del SGI
Perfiles de puestos
Nombramientos
El mapa de procesos
Manual SGI, procedimientos y estndares.
Reglamento interno de trabajo
Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
6.6.2 Representante de la Direccin

La Alta Direccin de IESA S.A. ha designado a uno de sus miembros quin, con
independencia de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad de:
Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos y las
actividades de gestin ambiental necesarios para el SGI.
Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del SGI y cualquier necesidad
de mejora y
Asegurarse que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente
y los requisitos legales ambientales y otros requisitos suscritos, as como la
mejora en el desempeo ambiental y la prevencin de la contaminacin y de
los dems requisitos del SIG en todos los niveles de IESA.
La designacin del Representante de la Alta Direccin (RAD) queda plasmada en
un Nombramiento de la Gerencia General y en correo difundido a IESA.
NOTA: Para el caso de los servicios prestados por IESA S.A. se nombra a un
Representante de la Alta Direccin (RAD), la cual queda plasmada en un
Nombramiento de la Gerencia General.
6.6.3 Comunicacin, Participacin y Consulta

IESA S.A., ha establecido el P-COR-SGI-07 Procedimiento de Comunicacin,
Participacin y Consulta en cual contiene lineamientos para la Gestin de
Comunicacin, Participacin y Consulta de las partes interesadas referentes al
Sistema de Gestin Integrado.
NOTA: Para el caso de los Servicios prestados por IESA S.A. se elaboran
procedimientos los cuales estarn alineados a metodologa aprobada por El
Cliente.

Versin : 04
Pgina : 16 de 26
6.7 REVISION POR LA DIRECCION
6.7.1 Generalidades
IESA S.A. revisa el SGI, una (01) vez al ao para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin y eficacia continua. Las conclusiones de la revisin realizada se
registran y comunican:
a) A las personas responsables de los aspectos crticos y pertinentes del SGI para
que puedan adoptar las medidas oportunas.
b) Al comit de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores y partes
interesadas.
La programacin debe registrarse a inicios de ao en el F-COR-SGI-21 Programa

Anual de Actividades de Calidad, Ambientales, Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6.7.2 Participantes
Los participantes durante la revisin del Sistema de Gestin Integrado deben ser
aquellos que conforman la Alta Direccin definida por la organizacin con el
Asesoramiento del rea Legal, el cual identifica el marco legal aplicable a los
elementos de entrada de la revisin.
6.7.3 Informacin de entrada para la revisin

La Revisin por la Direccin incluye la siguiente informacin:
a) Revisin de la Poltica SGI
b) Resultados de auditoras
c) Evaluacin de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos
d) Resultados de la Participacin y consulta
e) Comunicacin pertinentes de partes interesadas externas, incluyendo quejas
f) Desempeo del SGI y la conformidad del producto
g) Grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas del SGI
h) Acciones de seguimiento de las revisiones por la direccin previas
i) Estado de investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas
j) Circunstancias cambiantes, incluyendo avances en los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con el SGI
k) Retroalimentacin de los clientes
l) Recomendaciones para la mejora.
6.7.4 Resultado de la Revisin

Los resultados de la revisin por la direccin se registran en un Informe, donde se
incluyen:
a) la mejora de la eficacia del Sistema de gestin de calidad y sus procesos

Versin : 04
Pgina : 17 de 26
b) la mejora del servicio en relacin con los requisitos del Cliente

c) el desempeo de la SGI
d) la poltica y los objetivos de SGI
e) los recursos; y
f) otros elementos del SGI
Luego del registro de estos resultados, el RAD dar seguimiento a las decisiones
tomadas para su cumplimiento en las reas relacionadas para el periodo siguiente.
6.8 GESTION DE RECURSOS
6.8.1 Provisin de Recursos

Los responsables de cada proceso identifican sus necesidades para la implementacin
y mantenimiento del SGI para luego ser solicitados a la Gerencia General, lo cual
permitir:
Aumentar la satisfaccin del Cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
Cumplir con los niveles de desempeo ambiental, seguridad y salud en el
trabajo en el SGI.
6.8.2 Recursos Humanos

6.8.2.1 Generalidades
IESA S.A. se asegura que su personal y el personal que realiza trabajos que pueden
afectar la calidad del servicio brindado, y/o realizan actividades que puedan generar
impactos significativos sobre el ambiente o que tengan influencia para generar peligros
a la seguridad y salud en el trabajo, es competente sobre la base de su educacin,
formacin, habilidades y experiencia demostrada.
De acuerdo a los alcances del SGI (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001), los
requisitos y competencias de cada puesto de trabajo estn definidos en los Perfiles de
Puesto.
6.8.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

IESA S.A. ha establecido el procedimiento P-COR-SGI-06 Competencia, Formacin
y Toma de Conciencia, en el cual contiene lineamientos de competencia y formacin
necesaria para el personal que realice trabajos para IESA S.A. y que pueda afectar su
Sistema de Gestin Integrado.
Asimismo establecer los lineamientos para que el personal que trabaja bajo su control
tome conciencia de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo
contribuyen al logro de los objetivos del Sistema de Gestin Integrado.
procedimientos los cuales estarn alineados a metodologa aprobada por El Cliente.

Versin : 04
Pgina : 18 de 26
6.8.3 Infraestructura
IESA S.A. determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos de los servicios que ofrece.
La infraestructura para llevar a cabo sus procesos incluye:
Espacios adecuados para almacenar los bienes del cliente.
Espacios de trabajo ordenado, limpio con buena iluminacin y ventilacin
apropiada.
Pasadizos de libre trnsito.
Equipos informticos con capacidad y software necesarios para el control de
registro y emisin de informacin.
Mobiliario y equipo necesario para desarrollar correctamente el SGI (mdulos,
silla y equipo de cmputo, archivadores, armarios, cmaras, equipo de aire
acondicionado, extintores, impresoras, mesas de reuniones, scanner, etc.).
Materiales, equipos y herramientas necesarias y en buen estado para otorgar
los servicios solicitados.
Medios de Comunicacin (telfono fax, aparatos telefnicos, radios, telfonos
mviles, etc.).
IESA S.A. mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los
requisitos.
6.8.4 Ambiente de Trabajo

IESA S.A. establece, evala y propicia la mejora del ambiente de trabajo necesario
para lograr la conformidad con los requisitos del personal por medio de:
Condiciones de Seguridad y Salud, establecidas en el Reglamento Interno de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Mtodos de trabajo (Procedimientos, Estndares, PETS, ATS y Guas).
Instalacin de servicios requeridos para comodidad del personal (SS.HH., botiqun,
etc.).
Reuniones de confraternidad que promueven la interaccin del personal, as como
actividades de esparcimiento.
6.9 REALIZACION DEL SERVICIO
6.9.1 Planificacin de la realizacin del Servicio

IESA S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la ejecucin de sus
servicios a travs de los Procedimientos de Mantenimiento, rdenes de Trabajo y
Otros.
Cuando es necesario, durante la Planificacin IESA S.A. determina lo siguiente:
Los Objetivos de Calidad establecidos en el F-COR-SGI-40 Objetivos y metas
del Sistema de Gestin Integrado y los requisitos para el servicio indicado en las
rdenes de Trabajo.

Versin : 04
Pgina : 19 de 26
La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos

especficos para el servicio a travs de los Procedimiento de Mantenimiento.
Las actividades requeridas de verificacin y seguimiento para el servicio as como
los criterios para la aceptacin de los mismos, a travs de especificaciones,
procedimientos e instrucciones relacionadas con la ejecucin de los servicios.
Los registros que son necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de
los requisitos de los servicios.
El resultado de la planificacin se presenta en forma adecuada en la
documentacin antes mencionada.
Para la planificacin de la gestin ambiental y la gestin de seguridad y salud en el
trabajo, se ha establecido los procedimientos de:
P-COR-SGI-03, Procedimiento de Identificacin de Peligros,
Evaluacin de Riesgos y determinacin de Controles.
P-COR-SGI-04, Procedimiento de Identificacin de Aspectos

Ambientales y Evaluacin de Impactos Ambientales.
6.9.2 Procesos relacionados con el Servicio
6.9.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el Servicio
La determinacin de los requisitos relacionados con el servicio a los Clientes Internos
se establece en el registro Requisito de El Cliente, para lo cual se debe considerar:
Requisitos especificados por el cliente
Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios
Requisitos legales y reglamentarios
Requisitos de la empresa
6.9.2.2 Revisin de los requisitos de calidad relacionados con el Servicio

IESA S.A. realiza una revisin de los requerimientos solicitados por el cliente Interno,
incluyendo cualquier cambio que sea solicitado, a fin de asegurar que:
Los requisitos del servicio, estn definidos.

Las diferencias existentes entre los requerimientos iniciales acordados con el
cliente y los expresados en el contrato u Orden de servicio, deben quedar
resueltas.
Se tenga la capacidad para cumplir con los requisitos definidos por el Cliente.
En caso que exista necesidad de modificacin de los requisitos relacionados

con el servicio, se comunica y se solicita la conformidad por parte del cliente
interno.
Los requisitos del cliente son revisados peridicamente segn la necesidad,

donde se evala la capacidad del cumplimiento de estos requisitos.
6.9.3 Comunicacin con el Cliente Interno

IESA S.A. ha identificado y establecido las disposiciones necesarias para mantener un
sistema eficaz de comunicacin con los clientes internos que abarca lo referente a:

Versin : 04
Pgina : 20 de 26
Informacin sobre los servicios.

Consultas, atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones.
La retroalimentacin de los clientes.
Buzn de Sugerencias
Quejas, las cuales se atienden segn lo establecido en el tem 6.3.1 del P-
COR-SGI-07 Procedimiento de Comunicacin, Participacin y Consulta.
6.9.4 Diseo y desarrollo

Para efectos del diseo y desarrollo de nuevos componentes, las secuencias de
actividades es la siguiente:
1. Recepcin de requerimiento del diseo del componente: Por medio de correo

electrnico el jefe de equipos solicita al dibujante la elaboracin de planos del
componente, adjuntando la imagen y el nmero de parte.
2. Elaboracin de planos: El dibujante con ayuda de equipos de medicin
apropiados realiza la toma de datos para la elaboracin del plan.
3. Validacin del resultado del diseo: Luego este plano es remitido al jefe de
equipos va mail para su aprobacin, en caso de tener observaciones ser devuelto
al dibujante para su rectificacin y as sucesivamente hasta obtener su
conformidad.
4. Identificacin de requerimientos para elaboracin del componente: Los
supervisores del rea de maestranza solicitan al Jefe de Equipo los materiales
necesarios para la elaboracin del componente, utilizando el formato F-COR-COM-
20, Orden de Pedido. Una vez adquirido los materiales se procede a su
elaboracin.
5. Validacin de desarrollo de componentes: Luego de elaborado el componente,
el Jefe de Equipos lo valida teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Planos.
b) Muestra.
En caso el Jefe de Equipos no de la conformidad al componente, se solicita al

rea de maestranza su rectificacin o la elaboracin de un nuevo componente.
Una vez dada la conformidad del componente es entregada al rea responsable
para validar su funcionabilidad.
En caso el componente no cumpla con la funcionabilidad prevista es devuelta al
rea de maestranza para su rectificacin o la elaboracin de un nuevo
componente.
6.9.5 Compras
6.9.5.1 Proceso de Compras
IESA S.A. se asegura de adquirir productos o servicios que cumplen con los requisitos
de compra especificados, para ello establece los requisitos de compra en la rdenes
de Compra.
IESA S.A. define los criterios de evaluacin, seleccin y re-evaluacin de los
proveedores de productos y servicios en funcin al P-COR-SGI-15 Procedimiento de
Seleccin, Evaluacin y Re evaluacin de Proveedores.
Versin : 04
Pgina : 21 de 26
6.9.5.2 Informacin de las Compras

IESA S.A. ha establecido especificaciones tcnicas para la adquisicin de Materiales,
equipos, herramientas, elementos de proteccin personal y servicios que afectan la
calidad del servicio, en funcin a los requerimientos del Cliente y requisitos
ambientales.
Estas especificaciones tcnicas se incluyen en las rdenes de pedido y son:
Especificaciones Tcnicas del servicio prestado por los contratistas respecto a la
supervisin y ejecucin de trabajos.
Especificaciones Tcnicas de materiales, equipos, herramientas, Elementos de
Proteccin Personal - EPP.
Especificaciones Tcnicas del servicio de Capacitacin.
IESA S.A. asegura la adecuacin de los requisitos de adquisiciones especificados,

haciendo una revisin de las mismas con las reas usuarias antes de comunicarse con
el proveedor.
Para el caso de adquisicin de Servicios o compra de productos, cuando es apropiado,
se debe incluir lo siguiente:
Requisitos para la aprobacin del servicio / producto, procedimientos, procesos y
equipos.
Requisitos para la calificacin del personal (Proveedores de Servicios).
Requisitos de calidad, ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.9.5.3 Verificacin de los productos o servicios comprados

IESA S.A. a travs de la rdenes de Compra, establece lineamientos para la
verificacin de los productos o servicios comprados en donde se incluyen las
responsabilidades.
6.9.6 Prestacin del Servicio
6.9.6.1 Control de Operaciones en la Prestacin del Servicio

IESA S.A. planifica y controla las operaciones del servicio de mantenimiento, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en:
a) Manual de servicio,
b) Manual de partes y
c) Manual de operacin de la maquinaria y equipos pesados.
d) Historial de reparaciones.
e) Requerimiento de servicio correctivo.
Para lo cual se cuenta con:

a) Maquinaria y herramientas apropiadas para la realizacin del servicio, la
b) Disponibilidad y utilizacin de equipos de seguimiento y medicin apropiados,
c) Implementacin de actividades de seguimiento y medicin.

Versin : 04
Pgina : 22 de 26
d) Implementacin de actividades de liberacin, entrega y actividades posteriores a la

entrega de los servicios.
Para el control relacionado a la gestin ambiental, seguridad y salud en el trabajo, se

establecen Procedimientos, Estndares, PETS y Otros.
6.9.6.2 Validacin de Procesos

IESA S.A. valida los procesos de mantenimiento de maquinaria y equipo pesado es
realizada durante cada una de las etapas de acuerdo a lo establecido en el manual de
servicio del fabricante.
6.9.6.3 Identificacin y Trazabilidad

IESA S.A. identifica los servicios a travs de los informes generados luego de realizar
el mantenimiento de maquinaria y equipo pesado, donde detalla:
Procedencia
Cdigo interno
Ordenes de Trabajo.
Componentes cambiados
Responsable del mantenimiento.
Otros
6.9.6.4 Propiedad del Cliente

Se considera propiedad del cliente a la maquinaria y equipo pesado que procede de
obra para su reparacin, para lo cual el rea de Mantenimiento asegura su
conservacin durante la recepcin, almacenamiento, reparacin y entrega.
En caso que el equipo sufra algn dao o perdida, el Jefe de Equipo debe informar al
Cliente Interno va correo electrnico para las toma de acciones correspondientes.
6.9.6.5 Preservacin del Producto

IESA S.A. preserva la conformidad del servicio durante el proceso interno y la entrega
de mismo. El resultado tangible de los servicios prestados a los clientes es la
maquinaria o el equipo en condiciones apropiadas acompaada de la informacin
sustentatoria, completa, clara y oportuna del servicio realizado.
Para el caso de los materiales y componentes a utilizar en el mantenimiento se cuenta
con almacenes apropiados, as como procedimientos para dicho proceso.
6.9.6.6 Control de las disposiciones de seguimiento y medicin

IESA S.A. determina las actividades de seguimiento y medicin que se requieran para
proporcionar la evidencia de la conformidad de los procesos y de los servicios con los
requisitos determinados.
IESA establece en el procedimiento P-COR-SGI-14 Seguimiento y Medicin del SGI
las actividades para asegurar que el seguimiento y medicin puedan realizarse de una
manera coherente con los requisitos de la norma.
De este modo asegura; que sus equipos de seguimiento y medicin; son:
Mantenidos
Versin : 04
Pgina : 23 de 26
Calibrados o verificados a intervalos especficos contra patrones de medicin,

trazables a patrones nacionales o internacionales.
Son ajustados o reajustados cuando sea necesario.
Su estado de calibracin, verificacin y mantenimiento se encuentra identificado.
Son protegidos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida.
Son protegidos contra daos y el deterioro durante la manipulacin,
mantenimiento y almacenamiento.
6.9.7 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
6.9.8 Generalidades
IESA S.A. planifica e implementa procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora
necesarios para:
Demostrar la conformidad de sus servicios.
Asegurar la conformidad del SIG.
Mejorar continuamente la eficacia del SIG.
Mejorar el desempeo ambiental y el desempeo en SSO
6.9.9 Seguimiento y Medicin
6.9.9.1 Satisfaccin del Cliente

IESA S.A. lleva a cabo el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin de sus
clientes respecto al cumplimiento de sus requisitos, a travs de:
Encuestas de satisfaccin.
La Base de Datos de Servicios No Conforme /Trabajos No Conformes.
La Solicitud de Acciones Correctivas/ Preventivas.
Correos, quejas y felicitaciones.
6.9.9.2 Auditora Interna

IESA S.A., establece el procedimiento P-COR-SGI-17 Auditora Interna en cual
contiene lineamientos para llevar a cabo las auditoras internas con la finalidad de
evaluar el cumplimiento Sistema de Gestin Integrado de IESA S.A., conforme a los
criterios de auditora establecidos.
6.9.9.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos, desempeo Ambiental y

desempeo de Seguridad y Salud en el Trabajo
IESA S.A., establece el procedimiento P-COR-SGI-14 Seguimiento y Medicin del
Sistema de Gestin Integrado, el cual contiene los lineamientos para el seguimiento
y medicin del desempeo del Sistema de Gestin Integrado.

Versin : 04
Pgina : 24 de 26
6.9.9.4 Seguimiento y Medicin del Servicio

IESA S.A. realiza el seguimiento y medicin de las caractersticas de los servicios para
verificar que se cumplen los requisitos de los mismos. Esto se lleva a cabo de acuerdo
a lo establecido en los procedimientos de mantenimiento.
6.9.10 Control del Servicio No Conforme
6.9.10.1 Ocurrencia de un Servicio No Conforme durante la prestacin del

Servicio
IESA S.A. establece el P-COR-SGI-25 Procedimiento de Control de Productos No
Conforme, el cual establece lineamientos para la identificacin y control de servicio
no conforme para evitar su uso o entrega no intencional
6.9.11 Control Operacional

IESA S.A. a travs de la Identificacin de Peligros / Aspectos y Evaluacin de
Riesgos /Impactos, establece los control operacional de sus actividades y servicios a
travs de procedimientos, Estndares, PETS, Guas y otros.
6.9.12 Preparacin y respuesta ante Emergencias
IESA S.A. establece el procedimiento P-COR-SGI-08 Preparacin y Respuesta ante

Emergencias, el cual establece lineamientos para la para identificar, prevenir y
responder accidentes y situaciones potenciales de emergencia que pueden tener
consecuencias adversas asociadas a seguridad y salud en el trabajo o impactos en el
medio ambiente.
6.9.13 Anlisis de datos
IESA S.A. determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia de su SGI. Utiliza la informacin recabada por la medicin y
monitoreo de los procesos para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de
la eficacia del SIG.
El anlisis de los datos (indicadores de desempeo de los procesos) se realiza de
acuerdo a lo indicado en el formato F-COR-SGI-41 Programas para alcanzar
objetivos y metas. Se determina la frecuencia de medicin, responsables de obtener
y analizar datos, as como; los documentos y registros correspondientes. Entre estos
datos se encontraran los generados por el resultado del seguimiento y medicin de:

Versin : 04
Pgina : 25 de 26
Para ISO 9001:
La satisfaccin del cliente

La conformidad con los requisitos del servicio
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo
las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
La evaluacin del desempeo de los proveedores.
Para ISO 14001 y OHSAS 18001:
La comunicacin de las partes interesadas externas

La conformidad en el cumplimiento de la legislacin y otros requisitos.
Ambientales y de SST aplicables.
La medicin y seguimiento a los parmetros ambientales y de SST sensibles
de ser medidos, segn la legislacin y otros requisitos ambintales y de SST
aplicables
El seguimiento al cumplimiento de los Objetivos e indicadores ambintales y de
SST.
6.9.14 Mejora
6.9.14.1 Mejora Continua

IESA S.A., mejora continuamente la eficacia del SGI mediante el uso de la poltica del
SGI, los objetivos y metas del SGI, los resultados de las auditorias, las
recomendaciones del Comit del SGI, y por cualquier miembro de la empresa en pro de
mejoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, la revisin por la
alta direccin; y realizando proyectos de innovacin y mejora.
6.9.14.2 Investigacin de Incidentes, Accidentes

IESA S.A. establece el procedimiento P-COR-SGI-09 Investigacin de Incidentes,
Incidentes Peligrosos, Accidentes y Enfermedades Ocupacionales, el cual
contiene lineamientos para registrar, investigar y analizar incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales, con el fin de identificar las causas e implementar
acciones correctivas, preventivas o de mejora continua.
6.9.14.3 No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas

IESA S.A. establece el procedimiento P-COR-SGI-10 No Conformidad, Accin
Correctiva o Accin Preventiva, el cual contiene lineamientos para identificar las No
Conformidades y el tratamiento de Acciones Correctivas o Preventivas del Sistema de
Gestin Integrado de IESA S.A.

Versin : 04
Pgina : 26 de 26
7. IDENTIFICACION DE CAMBIOS
VERSION FECHA DE
ITEM DESCRIPCION DEL CAMBIO
N APROBACION
Se ha incluido la Poltica Integrada de Gestin de
6.4. Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo en su Versin N 04.
Se ha incluido el Reglamento Interno de Trabajo
04 10-06-2016
6.6.1 como registros de las responsabilidades laborales
de los colaboradores dentro de la organizacin
Se ha incluido la participacin del Asesor Legal
6.7
durante la Revisin de la Direccin.
8. ANEXOS
Ninguno
Elaborado Revisado Revisado Aprobado
Diana Pizarro Bautista Eddie Torres Zegarra Alan Davey Chavez Andres Chiappori Samengo
Coordinador RAD SGASST RAD SGC Gerente General
Fecha: 06/06/2016 Fecha: 07/06/2016 Fecha: 08/06/2016 Fecha: 10/06/2016


M Cor Sgi 01 Manual Del Sgi

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

M Cor Sgi 01 Manual Del Sgi

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

MANUAL Cdigo : M-COR-SGI-01

MANUAL DEL SISTEMA

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

6.6.3. COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA 15

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

6.10.2.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE 23

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

La Empresa IESA S.A. ha considerado necesaria la implementacin del Sistema de Gestin

Conducir todos los intereses de la organizacin con HONESTIDAD

Generar CONFIANZA en nuestros clientes y proveedores

Construir una relacin de LEALTAD con todos nuestros trabajadores

Actuar con compromiso y RESPONSABILIDAD por los resultados que esperan

Desarrollar permanentemente a las PERSONAS y sus competencias profesionales

Promover la SUPERACION a travs de la capacitacin y autoentrenamiento.

RECONOCIMIENTO del trabajo, siempre bien ejecutado.

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

Mejorar continuamente la eficacia del SGI mediante el cumplimiento de los requisitos

Alcanzar un buen desempeo de sus Operaciones, controlando el impacto negativo de sus

Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestin de Calidad.

4. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

SGI: Sistema de Gestin Integrado (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo)

6.1 REQUISITOS GENERALES

Normas ISO 14001 y OHSAS 18001:

Normas ISO 9001:

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

MAPA DE PROCESOS- SEDE CALLAO

SATISFACCION DEL CLIENTE

PROCESO PRINCIPAL DISEO DE

GESTION LOGISTICA GESTION ADMINISTRACION Y

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

MAPA DE PROCESOS SEDE OBRAS

REUQISITOS DEL CLIENTE

6.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

Nivel IV ES FORMATOS Y OTROS DEL SGI

6.2.2 Manual del Sistema de Gestin Integrado

6.2.3 Control de Documentos

6.2.4 Control de Registros

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

6.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

6.3.1 Compromiso de la Direccin

6.3.2.1 Enfoque al Cliente

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.

6.3.2.2 Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos

1. P-COR-SGI-03, Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y

2. P-COR-SGI-04, Identificacin de Aspectos Ambientales y Evaluacin de

6.3.2.3 Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos

IESA S.A. ha establecido y mantiene el procedimiento P-COR-SGI-05 Identificacin

6.4 POLTICA INTEGRADA DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y

As mismo se asegura de su correcta difusin, entendimiento e implementacin a todas

La difusin, cuando se considere necesario, a travs de boletines.

La presentacin en Charlas de sensibilizacin programadas y reuniones a los

Publicacin a travs de diversos medios tales como: carteles colocados en puntos

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

6.5.1 Objetivos, Metas y Programas del Sistema de Gestin Integrado

6.5.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integrado

La copia del original de este documento es considerada COPIA NO CONTROLADA.

6.6 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

6.6.1 Responsabilidad y Autoridad

6.6.2 Representante de la Direccin

6.6.3 Comunicacin, Participacin y Consulta