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INTERNAS DE CALIDAD
P- 016
INCRE S.A.
HISTORIAL DE REVISIONES
FECHA REVISION MOTIVO DE REVISIN
1 13/07/17 Procedimiento original
DISTRIBUCIN DE COPIAS
FECHA REA PERSONA FIRMA
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIA
4. DEFINICIONES
2. RESPONSABILIDADES
3. EJECUCIN
Todas las actividades del sistema de Gestin de la Calidad sern auditadas como mnimo con
periodicidad anual.
CODIGO: PL-AUDIT
PLANNING ANUAL AUDITORIAS REVISION:
FECHA :
AO
2017
MES EN FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
E.
TIPO AUDIT
AUDITORIA
x x
DE
SISTEMA
x
6.6.IDENTIFICACION Y ARCHIVO
Los registros de auditoras de Sistema de Calidad junto con los informes de las mismas
y todos los planes de accin generados respectivamente son archivados en el
departamento de Calidad. Sus resultados se incluyen como informacin de entrada para
la Revisin del Sistema de Gestin de la Calidad por la Direccin.
7. ANEXOS
ANEXO 1: Planning anual de auditoras internas
ANEXO 2: Cuestionario de auditoria de sistema
ANEXO 3: Informe de auditora interna.
CODIGO: PAAI-INCRE-016
PLANNING ANUAL AUDITORIAS REVISION: 1
FECHA:
AO
2017
MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
TIPO
AUDIT
AUDITOR
IA DE
x x
SISTEMA x
ELABORADO: REVISADO:
FECHA: FECHA:
ANEXO 2: Cuestionario de auditora interna de sistema
CUESTIONARIO
AUDITORIA
INTERNA DE
SISTEMA
ISO 9001: 2008
CUESTIONARIO DE AUDITORA INTERNA DE SISTEMA COD.: CASI-INCRE-016
FECHA:
ISO 9001:2008 ACTIVIDAD A AUDITAR HECHO?
N de clausula y titulo
1 Objeto y Campo de DEFINIR EL CAMPO DE APLICACIN DEL SISTEMA DE
aplicacin CALIDAD EN EL MANUAL DE CALIDAD
1.1 Generalidades
1.2 Aplicacin DEFINIR LAS EXCLUSIONES PERMITIDAS EN EL MANUAL
DE CALIDAD
1) Los requisitos contenidos en el captulo 7 cuando la organizacin
no sea responsable del desarrollo del producto.
2 Referencias DEFINIR EN EL MANUAL DE CALIDAD NORMAS Y
normativas REGLAMENTOS QUE AFECTEN AL PRODUCTO Y/O SISTEMA
3 Trminos y DEFINIR EN MANUAL TERMINOS Y DEFINICIONES QUE
definiciones PUEDAN RESULTAR AMBIGUOS DADOS EN LA ISO 900:2005,
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD- FUNDAMENTOS Y
VOCABULARIO.
4 sistemas de gestin ESTABLECER LAS DOCUMENTACIONES E IMPLEMENTAR
de calidad UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y LA MEJORA
4.1 Requisitos CONTINA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA
generales INTERNACIONAL.
4.2 Requisitos de la CREAR MANUAL DE CALIDAD, PROCEDIMIENTOS,
documentacin INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y RESGISTRO DE
4.2.1 generalidades ORGANIZACIN.
4.2.2 manual de ESTABLECER Y MANTENER LOS PROCEDIMIENTOS
calidad DOCUMENTADOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
4.2.3 Control de los ELABORAR Y MANTENER LEGIBLES LA RELACION DE
documentos DOCUMENTOS INTERNOS Y RELACION DE DOCUMENTOS
EXTERNOS
4.2.4 Control de los ELABORAR LA RELACION DE REGISTRO LAS CUALES
registros TIENE QUE ESTAR LEGIBLES E IDENTIFICABLES.
5 Responsabilidad de EN MANUAL DE CALIDAD DEFINIR EL COMPROMISO DE LA
la direccin DIRECCION. DEFINICION PARA TODOS LOS PROCESOS DE
5.1 Compromiso de la LA EMPRESA DE LOS INDICADORES PARA LA MEDICION DE
direccin SU EFICACIA Y EFICIENCIA
5.2 Enfoque del DEFINIR EL ENFOQUE AL CLIENTE EN EL MANUAL DE
cliente CALIDAD
5.3 Poltica de calidad DIFUNDIR LA PLOTICA DE CALIDAD (SESION
INFORMATIVA) Y DEBE SER ADECUADA AL PROPOSITO DE
LA ORGANIZACIN.
5.4 Planificacin CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION
5.4.1 Objetivo de la DE CALIDAD LAS CUALES SERAN COHERENTE CON LA
calidad POLITICA DE CALIDAD.
5.4.2 Planificacin del DEFINIR EN EL MANUAL LA INTERACCION ENTRE
sistema de gestin de PROCESOS (MAPA DE PROCESOS)
la calidad
5.5 Responsabilidad, DEFINIR EN MANUAL, ORGANIGRAMA, FUNCIONES Y
autoridad y RESPONSABILIDADES
comunicacin.
5.5.1 Responsabilidad
y autoridad
ISO 9001:2008 ACTIVIDAD A AUDITAR HECHO?
N de clausula y titulo
5.5.2 Representante EN MANUAL DE CALIDAD: NOMBRAR AL REPRESENTANTE
de la direccin DE LA DIRECCION
N de clausula y titulo
8.2.3 Seguimiento y
MEDIR LA ESTABILIDAD DE LOS PROCESOS DE
medicin de los
FABRICACIN
procesos
AUDITOR:
FECHA:
Norma de Referencia
.
Objetivos de la auditoria:
Evaluar la adecuacin de los procedimientos (detallados en el siguiente apartado) a la
Norma de referencia.
Comprobar las posibles desviaciones de dichos procedimientos.
ANEXO 3: Informe de auditora interna
FECHA:
FECHA Y
REQUISITO
N INFORME FIRMA
DEPARTAMENTO DOCUMENTO DE LA DESVIACION/COMENTARIO
INCIDENCIAS AUDITOR
NORMA
INTERNO