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CERTIFICACIONES Y ASESORIA S.A.C.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

FECHA: 21 y 22 de julio del 2016

PROYECTO: L.T. Mantaro Montalvo, tramos 1A (200kV)

Nombres / Cargo de los Auditados:


Antonio Graterol - Gerente de diseo SDV
Juan Araujo - Coordinador HSE
Carolina Mercado - Supervisor HSE SDV
Gustavo Guillen - Supervisor de calidad SDV
Alejandro Pinto - Supervisor de Calidad SDV
Nlida Lozano - Asistente de Proyecto SADECO
Karla Muoz - Asistenta Social SDV
Francisco Seclen - Administrador SDV

Auditor: Ing. Smith Alvarez Yanamango

Calificacin:
1 Cumple en su Totalidad Condiciones Muy buenas Conformidad
0.5 Cumple Parcialmente Condiciones Regulares Oportunidad de Mejora
0 No Cumple Condiciones Inadecuadas No Conformidad
N.A. No Aplica

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Criterios Observaciones o
tem Calificacin Evidencia Hallazgos
Sistema Integrado de Gestin Recomendaciones
I. Calidad
I.1. Documentacin para Obra 10.5
El Plan de Calidad del Proyecto es vigente y est
a. aprobado. 0.5 SADECO-PC-001 Ninguno Ninguno
El Plan de Calidad tiene bien identificado los Los objetivos y metas Los objetivos de la calidad deben
objetivos, la planificacin y el programa de establecidos en el Plan de ser medibles y coherentes con la
auditoras internas. Calidad, no son medibles mi poltica de la calidad.
trazables, adems no se han
definido responsabilidad y
recursos, segn lo indicado en la
Norma ISO 9001-2008 Parte
b. 0.5 SADECO-PC-001 5.4.1.
La empresa cuenta con su poltica de calidad, Poltica de Calidad aprobada La Poltica de Calidad de SDV no Revisar anualmente la Poltica de
est publicada y es de conocimiento de todo el 07-06-13 con revisin 0 se encuentra actualizada ya que Calidad.
personal. tiene fecha de aprobacin 07-06- Difundir la Poltica a todos los
13, segn lo indicado en la trabajadores.
c. 0.5 Norma ISO 9001-2008 Parte 5.3
El organigrama de la empresa en el proyecto es organigrama con fecha 22-07- Se cuenta con organigrama, sin La Organizacin debe asegurarse
de conocimiento pblico a todo personal. 2016 embargo debido a la fecha de de que las responsabilidades y
aprobacin an no se ha autoridades estn definidas y
difundido a todo el personal, son comunicadas dentro de la
segn lo indicado en la Norma organizacin.
d. 0.5 ISO 9001-2008 Parte 5.5.1
La empresa cuenta con procedimientos generales Procedimientos No se ha establecido Definir y establecer un
del SIG (Control de documentos/registros, documentados. procedimientos para la procedimiento para la
auditora, PNC, Hallazgos, Compras, RRHH) contratacin de personal. contratacin de personal.
vigentes, aprobados y de fcil acceso a todo el
e. personal. 0.5

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El encargado de la calidad del proyecto cuenta Lista maestra de documentos Ninguno Ninguno
con una lista actualizada de documentos internos
f. de la empresa. 1
La empresa cuenta con procedimientos Procedimientos Ninguno Ninguno
especficos de obra (actividades actuales que se documentados.
desarrollan en el proyecto) vigentes, aprobados y
g. de fcil acceso a todo el personal. 1
El contrato de prestacin de servicios y contrato Contrato de servicio Ninguno Ninguno
de Consorcio est a disposicin del personal bajo
h. supervisin de la lnea de mando en obra. 1
Existen reuniones de seguimiento al desarrollo Acta de reunin Ninguno Ninguno
i. del Proyecto. 1
La empresa tiene identificado la adquisicin de Procedimiento de compras Ninguno Ninguno
suministros requeridos por el proyecto que est
a su cargo y garantizan la calidad de los mismos
para el cumplimiento de las especificaciones
j. tcnicas del proyecto. 1
Cuentan con una programacin diaria de Programacin del 20 y 21-07- Ninguno Ninguno
actividades. 2016
k. 1
Tienen identificado los planos de ejecucin de Planos del Proyecto de Junio Ninguno Ninguno
obra en su ltima versin y aprobado para del 2016
l. construccin. 1
Cuentan con autorizacin para la adquisicin, uso Coordinacin con la PNP Ninguno Ninguno
y manipulacin de explosivos y materiales
ll. relacionada - SUCAMEC. 1
I.2. Registros 8
Informes semanales y/o mensuales de avance de
a. obra 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
Identificacin y control de equipos de medicin,
programa y certificados de calibracin.
b. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
Anlisis fsicos y qumicos del cemento y
agregados utilizados en las obras civiles.
c. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno

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Certificado de anlisis del diseo de mezcla y


d. documento de aprobacin. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
Resultados de auditoras realizadas por el cliente
y evidencia de las acciones correctivas y/o
e. preventivas. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
Quejas o Reclamos realizados por los clientes
(internos y externos) referidas al proyecto y
f. acciones aplicadas. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
Cumplimiento de los Planes de medicin,
seguimiento e inspeccin SADECO-PL-005 y
g. SADECO-PL-006. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
Registros de inspeccin de recepcin de
h. materiales o suministros. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
I.3. Subcontratistas 0
Los subcontratistas cuentan con habilitacin
a. HSQE N.A.
b. Programa de auditoras a subcontratistas N.A.
Evidencias de auditoras realizadas a las
c. subcontratistas. N.A.
I.4. Gestin de Personas 6.5
Procedimiento de seleccin y contratacin de No presenta La organizacin no cuenta con La organizacin debe de
personal. procedimiento para la implementar un procedimiento
contratacin de personal, segn para la seleccin y contratacin
lo indicado en la Norma ISO de personal.
a. 0 9001-2008 Parte 6.2
Perfil de puestos para personal administrativo y No presenta La organizacin no cuenta con La organizacin debe de elaborar
operativo del proyecto. los perfiles por puesto de los perfiles por puesto de
trabajo, segn lo indicado en la trabajo.
b. 0 Norma ISO 9001-2008 Parte 6.3

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File de personal con documentacin actualizada CV documentado Se evidencio el CV documentado La organizacin debe de
de acuerdo a procedimiento de contratacin. de 2 trabajadores, sin embargo implementar un procedimiento
no se cuenta con procedimiento para la seleccin y contratacin
de contratacin de personal. de personal.
c. 0.5
d. Contrato de servicios del mdico ocupacional. 1 Contrato de servicio Ninguno Ninguno
Record de amonestaciones y/o sanciones al No se evidencio record Ninguno Ninguno
e. personal de obra. 1
Quejas u observaciones del cliente (interno y No se han producido quejas Ninguno Ninguno
externo) referido al personal de obra y las
f. acciones aplicadas. 1
Identificacin de los conductores y operadores Se tiene una lista de Ninguno Ninguno
de obra operadores
g. 1
La empresa brinda el servicio de alimentacin a Se evidencio un contrato por Ninguno Ninguno
todo el personal - Contrato y/o acuerdos con los servicios de alimentacin con
comedores. restaurante de la zona.
h. 1
Tienen identificado a todos los conductores y Se cuenta con lista actualizada Ninguno Ninguno
operadores que laboran en la empresa. de operadores de vehculos.

i. 1
I.5. Infraestructura 7
Respecto a las oficinas administrativas, las Ninguna Ninguno Ninguno
condiciones de las paredes, pisos, iluminacin,
distribucin de ambientes, equipos y materiales
a. se encuentran en... 1
El campamento (alojamiento) de personal, las Condiciones adecuadas para Ninguno Ninguno
condiciones de las paredes, pisos, iluminacin, habitar
distribucin de dormitorios, muebles u otros se
b. encuentran en..... 1
Los servicios higinicos de oficinas y Condiciones adecuadas. Ninguno Ninguno
campamento, las condiciones de las paredes,
c. 1

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puertas, piso, inodoros, lavatorios, se encuentran


en ..
Las duchas del campamento de personal se Condiciones adecuadas. Ninguno Ninguno
d. encuentran en.. 1
Respecto a los comedores, las condiciones de las Condiciones adecuadas. Ninguno Ninguno
paredes, piso, techo, muebles, servicios
higinicos, menaje y ambiente en general se
e. encuentran en 1
Los ambientes de almacn, referido a Condiciones adecuadas. Ninguno Ninguno
distribucin y sealizacin se encuentran en
f. 1
Los talleres de trabajo, las condiciones de Condiciones adecuadas. Ninguno Ninguno
iluminacin, distribucin de espacios y
disposicin de equipos y materiales se
g. encuentran en.. 1
Sub total I 32
II. Seguridad y Salud Ocupacional
II.1. Documentacin 12
El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del
Proyecto es vigente y est aprobado.
a. 1 SADECO-PS-001 Ninguno Ninguno
El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional tiene SADECO-PS-001 Los objetivos y metas Los objetivos de Seguridad y
bien identificado los objetivos especficos e establecidos en el Plan de salud deben ser medibles y
indicadores. Seguridad y Salud, no son coherentes con la poltica.
medibles mi trazables, adems
no se han definido
responsabilidad y recursos,
segn lo indicado en la Norma
b. 0.5 OHSAS 18001-2007 Parte 4.3.3.

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La empresa cuenta con polticas de Seguridad y Poltica de Seguridad y Salud La Poltica de Seguridad y Salud Revisar anualmente la Poltica de
salud ocupacional, est publicada y es de con fecha Junio del 2013 de SDV no se encuentra Seguridad y Salud.
conocimiento de todo el personal. actualizada ya que tiene fecha Difundir la Poltica a todos los
de aprobacin 07-06-13, segn trabajadores.
lo indicado en la Norma OHSAS
c. 0.5 18001-2007 Parte 4.2.
La empresa cuenta con planes y procedimientos Procedimientos Ninguno Ninguno
referidos a SSO: IPERC, Reporte e Investigacin documentados.
de Accidentes e Incidentes potenciales,
Respuesta a Emergencias, Identificacin de
requisitos legales, EPPs, Trabajos de alto riesgo, u
d. otros en la versin vigente y aprobado. 1
La empresa cuenta con procedimientos o Procedimientos Ninguno Ninguno
instructivos especficos para trabajos de alto documentados.
riesgo: trabajos en altura, trabajos en caliente
(soldadura, otros) y stos son en la versin
e. vigente y aprobado. 1
Plan Anual de Capacitaciones y/o actividades de Documentos presentados Ninguno Ninguno
f. SSOMA 1
Permisos de extraccin vigente de los Documentos presentados Ninguno Ninguno
g. proveedores de agregados. 1
Autorizacin para el uso de agua y/o evidencias Documentos presentados Ninguno Ninguno
h. del trmite en curso. 1
i. Listado de EPPs y fichas tcnicas 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
j. Listado de equipos, maquinarias y vehculos. 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
k. Programa de Mantenimiento 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
Listado de productos qumicos utilizados en el Documentos presentados Ninguno Ninguno
proyecto con sus respectivas hojas MSDS.
l. 1
ll. Mapa de Riesgos 1 Documentos presentados Ninguno Ninguno
II.2. Registros 11.5

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Matriz de Requisitos Legales Matriz de requisitos Legales en La Matriz de Requisitos legales Identificar todos los requisitos
Seguridad y Salud no se han identificado todos los legales aplicables a las
requisitos legales aplicables a la actividades de la organizacin,
organizacin definir el periodo de
actualizacin de la matriz

a. 0.5
Matriz de Compromisos Ambientales Matriz de requisitos Legales en La Matriz de Requisitos legales Identificar todos los requisitos
medio ambiente no se han identificado todos los legales aplicables a las
requisitos legales aplicables a la actividades de la organizacin,
organizacin definir el periodo de
actualizacin de la matriz
b. 0.5
Matrices IPERC e IAAS de las actividades de obra. Matriz de aspectos No se han identificado todo los Identificar todos los aspectos e
ambientales aspectos ambientales impactos ambientales de la
relacionados a las actividades y organizacin, e identificar
servicios de la organizacin. claramente los controles
c. 0.5 aplicados.
d. Informes Mensuales de SSOMA 1 Informes Mensuales Ninguno Ninguno
Registros de difusin de polticas de SSOMA de la Distintos registros Ninguno Ninguno
e. empresa. 1
f. Registros de entrega de EPPs. 1 Distintos registros Ninguno Ninguno
Registros de difusin de procedimientos y/o Distintos registros Ninguno Ninguno
instructivos correspondientes a las actividades
g. actuales del proyecto. 1
Reporte e Investigacin de Accidentes e Distintos registros Ninguno Ninguno
h. Incidentes potenciales. 1
Registro del cumplimiento del Plan Anual de Distintos registros Ninguno Ninguno
Capacitaciones y/o actividades de SSOMA
i. 1
Registros de Inspeccin (EPPs, botiqun, Distintos registros Ninguno Ninguno
comedores, campamentos, oficinas,
j. herramientas) 1

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Registros de AST, charlas de 5 min, inspeccin Distintos registros Ninguno Ninguno


pre operacional de vehculos, maquinarias,
k. equipos. 1
Registros de permisos de trabajo de alto riesgo Distintos registros Ninguno Ninguno
segn procedimiento y actividades realizadas
l. desde el inicio de obra. 1
Certificados de operatividad y/o fichas de Distintos registros Ninguno Ninguno
inspeccin tcnica de equipos y maquinarias.
ll. 1
II.3. Gestin de Personas 3.5
Cargo de entrega de recomendaciones de Distintos registros Se han evidenciado el RIT y Realizar la entrega de las
seguridad y salud en el trabajo, RIT y RISST RISST, sin embargo no se ha recomendaciones de seguridad
realizado la entrega de las adjunto al contrato de trabajo o
recomendaciones de Seguridad y como mximo al da siguiente
Salud en el Trabajo, segn lo del inicio de la labores.
indicado en el DS 005-2013-TR,
a. 0.5 Articulo 30
Protocolo de EMO, archivo de los certificados Distintos registros Ninguno Ninguno
EMO y cargo de entrega de informes mdicos.
b. 1
c. Informes de las visitas mdicas realizadas. 1 Distintos registros Ninguno Ninguno
Reconocimiento al Lder de Seguridad - Distintos registros Ninguno Ninguno
d. Instructivo y Evidencias 1
II.4. Comit SST y Brigadas 5
Proceso y acta de constitucin del comit de Distintos registros Ninguno Ninguno
seguridad y salud ocupacional.
a. 1
b. Libro de actas del comit SSO 1 Distintos registros Ninguno Ninguno
Reuniones mensuales del comit de SSO y Distintos registros Ninguno Ninguno
cumplimiento de los acuerdos establecidos en
c. cada reunin 1
Miembros del Comit cuentan con tarjeta o Distintos registros Ninguno Ninguno
d. distintivo 1

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Acta de Conformacin de Brigadas de Distintos registros Ninguno Ninguno


e. Emergencia 1
Sub total II 32
III. Medio Ambiente
III.1 Documentacin 4.5
Plan de manejo de residuos slidos es vigente y
a. aprobado 1 Plan de manejo de RRSS Ninguno Ninguno
La empresa cuenta con polticas de Medio Poltica de Medio Ambiente La Poltica de Medio ambiente Revisar anualmente la Poltica de
ambiente, est publicada y es de conocimiento de SDV no se encuentra Medio Ambiente.
de todo el personal. actualizada ya que tiene fecha Difundir la Poltica a todos los
de aprobacin 07-06-13, segn trabajadores.
lo indicado en la Norma ISO
b. 0.5 14001-2004 Parte 4.2.
La empresa cuenta con procedimiento IAAs, Procedimiento y matriz de AA. No se han identificado todo los Identificar todos los aspectos e
Respuesta a emergencias - derrames. aspectos ambientales impactos ambientales de la
relacionados a las actividades y organizacin, e identificar
servicios de la organizacin. claramente los controles
c. 0.5 aplicados.
Contrato y/o evidencia de trmite de
d. contratacin de EPS-RS. 1 Contrato de servicio Ninguno Ninguno
Acuerdo de disposicin de residuos domsticos
con la municipalidad u otra entidad.
e. 1 Ninguno Ninguno
Contrato de servicios para el uso de baos Presupuestos y solicitud de No se han establecido la Definir la instalacin de baos
qumicos. servicios. instalacin de baos qumicos en qumicos en los frentes de
f. 0.5 los frentes de trabajo trabajo
III.2 Registros 1
a. Control de generacin mensual de RRSS 1 Registros Ninguno Ninguno
III.3. Infraestructura 2
Los almacenes temporales de RRSS como mnimo Ninguna Ninguno Ninguno
cumple con las caractersticas especificadas en el
a. Plan de manejo de RRSS. 1

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Los recipientes de RRSS estn de acuerdo al Ninguna En la inspeccin realizada el 21 Capacitar al personal en la
cdigo de colores y con las caractersticas de junio del 2016 se pudo adecuada segregacin de los
mnimas especificadas en el Plan de manejo de observar la inadecuada RRSS.
RRSS. segregacin de RRSS en los
b. 1 tachos.
Sub total III 7.5
IV. Verificacin In Situ
IV.1. Mquinas, vehculos, equipos y Herramientas 7
Los vehculos cuentan con tarjeta de propiedad y Inspeccin a trabajos en Ninguno Ninguno
a. SOAT vigente. 1 campo
El conductor u operador cuenta con licencia de Inspeccin a trabajos en Ninguno Ninguno
b. conducir vigente. 1 campo
Los conductores y operadores tienen los Ninguno Ninguno
registros del da referidos a inspecciones pre Inspeccin a trabajos en
c. operacional, AST y charla de 5 min. 1 campo
Las mquinas, vehculos y equipos cuentan con el Inspeccin a trabajos en Ninguno Ninguno
d. kit anti derrame. 1 campo
Los equipos y herramientas cuentan con la Ninguno Ninguno
codificacin de color que corresponde a la Inspeccin a trabajos en
e. inspeccin del mes en curso. 1 campo
El botiqun de vehculos cumple con lo Ninguno Ninguno
establecido de acuerdo a la R.D. N 1011-2010- Inspeccin a trabajos en
f. MTC/15 1 campo
Los extintores de vehculos o maquinarias estn Inspeccin a trabajos en Ninguno Ninguno
g. vigentes. 1 campo
IV.2. Talleres 6
El personal que labora en los talleres cuenta con Ninguno Ninguno
los procedimientos y/o instructivos vigentes y Inspeccin a trabajos en
a. aprobados de la actividad que desarrolla. 1 campo
El personal cuenta en campo con las hojas MSDS Ninguno Ninguno
Inspeccin a trabajos en
de los productos qumicos que utiliza
b. 1 campo

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El personal de los talleres cuenta con los Ninguno Ninguno


registros del da: Charla de 5 min, AST, Inspeccin a trabajos en
c. Inspecciones previas. 1 campo
El personal domina el procedimiento e Ninguno Ninguno
Inspeccin a trabajos en
instructivo a aplicar durante sus actividades.
d. 1 campo
El personal tiene conocimiento claro sobre el Ninguno Ninguno
Inspeccin a trabajos en
procedimiento a seguir en caso de emergencias.
e. 1 campo
El personal identifica las zonas seguras y vas de Ninguno Ninguno
Inspeccin a trabajos en
evacuacin en caso de emergencias.
f. 1 campo
IV.3. Obra 10.5
El personal de obra cuenta con los Ninguno Ninguno
procedimientos y/o instructivos vigentes y Inspeccin a trabajos en
a. aprobados de la actividad que desarrolla. 1 campo
El personal cuenta en campo con las hojas MSDS Ninguno Ninguno
Inspeccin a trabajos en
de los productos qumicos que utiliza
b. 1 campo
El personal de obra cuenta con los registros del Ninguno Ninguno
Inspeccin a trabajos en
da: Charla de 5 min, AST, Inspecciones previas.
c. 1 campo
El personal domina el procedimiento e Ninguno Ninguno
Inspeccin a trabajos en
instructivo a aplicar durante sus actividades.
d. 1 campo
El personal tiene conocimiento claro sobre el Ninguno Ninguno
Inspeccin a trabajos en
procedimiento a seguir en caso de emergencias.
e. 1 campo
El personal identifica las zonas seguras y vas de No se han identificado las vas de Identificar y sealizar los lugares
evacuacin en caso de emergencias. Inspeccin a trabajos en evacuacin en caso de de evacuacin en caso de
f. 0.5 campo emergencias emergencia.
En campo cuentan con los permisos para trabajos Inspeccin a trabajos en Ninguno Ninguno
g. de alto riesgo. 1 campo
Todo el personal tiene sus EPPs completos, en Ninguno Ninguno
Inspeccin a trabajos en
ptimas condiciones y los utiliza correctamente.
h. 1 campo

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El personal conoce a los miembros del comit Ninguno Ninguno


Inspeccin a trabajos en
SST y miembros de las brigadas de emergencia.
i. 1 campo
Los equipos de medicin utilizados en campo Ninguno Ninguno
estn identificados, controlados y con certificado Inspeccin a trabajos en
j. de calibracin vigente. 1 campo
El personal identifica los tipos de residuos que Ninguno Ninguno
generan, de acuerdo al cdigo de colores del plan Inspeccin a trabajos en
k. de manejo de RRSS. 1 campo
En el sitio de obra cuentan con botiqun de Inspeccin a trabajos en Ninguno Ninguno
l. primeros auxilios. campo
Sub total IV 23.5

TOTAL 95

RECOMENDACIONES GENERALES

Debido a que la auditoria fue realizada con el Plan de Auditoria y lista de evaluacin de auditoria propias del cliente, se recomienda:
Realizar la auditoria de lnea base, segn lo indicado en la RM 050-2013-TR
Realizar una auditoria Externa para verificar el total de los requisitos indicados en las Normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001.
Realizar una auditora de Requisitos Legales con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales auditables y aplicables.

Lima, 25 de julio del 2016.

Atte.

Ing. Smith Alvarez Yanamango


CIP 102091

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