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PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Versin: 4.0

Fecha: Junio 23 de 2015

CARACTERIZACIN DE PROCESO
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RESPONSABLE Jefe Oficina Control Interno Disciplinario

OBJETIVO Determinar la responsabilidad de los servidores pblicos, aunque se hayan retirado del servicio, en la realizacin de conductas
disciplinariamente relevantes.
ALCANCE Inicia de oficio o con la recepcin de una queja, solicitud o informe respecto a una conducta de un servidor pblico, aunque se
hayan retirado del servicio, y termina con una decisin inhibitoria, de archivo, absolutoria o sancionatoria.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE
PLANEAR Plan de Accin
Oficina de Queja, solicitud o Formular el Plan de accin Direccionamiento
Control Interno informe respecto Traslado a otra Estratgico
Disciplinario a una conducta Recibir y radicar la queja, solicitud o informe respecto a una dependencia.
de un servidor conducta de un servidor pblico del Ministerio del Trabajo. Todos los Procesos
pblico Archivar en el del SIG
disciplinable por Identificar de oficio, conductas posiblemente relevantes archivo general de
Ciudadano parte de la Oficina disciplinariamente. la Oficina
de Control Interno Entidades externas
Servidor pblico Disciplinario. Valorar la queja, solicitud o informe y proceder a su distribucin Asignacin interna.
interno o de acuerdo a su contenido. Proceso Control Interno
externo. Auto Inhibitorio Disciplinario
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Ciudadano Queja o informe HACER Proceso Control Interno
respecto a una Estudiar los hechos conocidos de oficio, por queja o por informe. Disciplinario
Servidor pblico conducta de un Auto de apertura
interno o externo. servidor pblico Adelantar el proceso disciplinario conforme a la Ley 734 de 2002. de indagacin Disciplinable
disciplinable por Defensor
parte de la Oficina Iniciar etapa de indagacin preliminar. Auto de Apertura de Proceso Control Interno
Proceso control de Control Interno investigacin Disciplinario
interno Disciplinario Disciplinable
disciplinario. Iniciar etapa de investigacin disciplinaria Auto de Archivo Defensor
Auto de apertura de Procuradura
indagacin/ Queja / Auto de Citacin a
Informe Adelantar la etapa de juicio disciplinario. Audiencia.
*Procedimiento Proceso Control Interno
Verbal. Disciplinario
Auto de Apertura de Informar notificar y ejecutar la sancin. Quejoso
investigacin Auto de Cargos Disciplinable
Procuradura
Fallo Absolutorio
Disciplinable
Fallo Sancionatorio Defensor
Procuradura
Acto administrativo
que ordena la Quejoso
ejecucin de la Disciplinable
sancin Defensor
Procuradura
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Gestin de *El procedimiento Verbal se aplica de manera especial cuando Estudios Previos Disciplinable
Contratacin Auto de Cargos ocurre alguna de las circunstancias sealadas en el artculo 175 del aprobados Y CDP Defensor
Auto de Citacin a Cdigo Disciplinario nico. aprobados Procuradura
Atencin al Audiencia
Informe del Proceso control interno
Ciudadano
Fallo Sancionatorio Elaboracin de Estudios Previos supervisor disciplinario.
Plan de Adquisicin Proceso Gestin del
de Bienes y Talento Humano
Supervisin y seguimiento de contratos
Servicios PQRSD Proceso Gestin Jurdica
contestadas
Contrato legalizado Responder PQRSD trasladadas por su competencia Disciplinable
Defensor
Procuradura
PQRSD
Gestin de Contratacin

Gestin Financiera

Solicitante

VERIFICAR Informe de Gestin / Direccionamiento

Proceso control Resultados del Anlisis de Estratgico
interno proceso / Evaluar y analizar los indicadores del proceso indicadores de Administracin del SIG
disciplinario. Estadsticas Gestin Proceso Control Interno
Disciplinario.
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Direccionamient Indicadores Plan Seguimiento al Cumplimiento de los Planes Actas de subcomit

o Estratgico. Estratgico integrado de Proceso Evaluacin
Institucional. Evaluar y analizar los resultados generados de los gestin. Independiente
Administracin Indicadores Plan mecanismos de seguimiento y medicin.
del SIG. de Accin. Indicadores y
Formato de Seguimiento a los controles de los riesgos. riesgos evaluados
Seguimiento y
Evaluacin del
Indicador.
Mapa de Riesgos

Proceso Control Informe de Gestin. ACTUAR Planes de

Interno mejoramiento del Administracin del SIG
Disciplinario. Informes de Elaborar e implementar acciones preventivas, correctivas y de proceso
Evaluacin auditora. mejora. Evaluacin independiente
independiente
Oportunidades Elaborar e implementar planes de mejoramiento para Control Interno
de mejora de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. Planes de Disciplinario
Administracin autoevaluacin. mejoramiento Entes de Control
del implementados
SIG Informes de
Gestin.

Anlisis de
Entes de datos
Control
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REQUISITOS NORMA DE LOS SUBSISTEMAS DOCUMENTOS RELACIONADOS POLTICAS DE OPERACIN

Matriz de Requisitos Ver Listado Maestro de Ver Manual de Calidad y

Documentos Operaciones

REQUISITOS GESTIN DEL RIESGO MECANISMOS DE ASPECTOS E IMPACTOS

LEGALES SEGUIMIENTO Y MEDICIN AMBIENTALES

Ver normo grama Ver Mapa de Riesgos Indicadores Plan Estratgico Ver Matriz de aspectos e
Institucional. impactos ambientales
Indicadores Plan de Accin.
Formato de Seguimiento y
Evaluacin del Indicador.