Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
I. DEFINICION DE OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL:
Emitir dictamen de auditora sobre los estados nancieros e informacin complementaria relativos
a la entidad, evaluando la gestin administrativa y operativa de la Empresa Movistar (Telefnica
UCV del Per S.A.A.) y determinando el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos previstos
por el ao terminado 2016
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
La Empresa Telefnica UCV del Per S.A.A cuenta con 5 plantas fsicas adecuadas para cada rea
operativa y otra sede en el centro de la ciudad, en donde realiza sus compras y ventas de
celulares. Adems de ello cuenta con una junta de socios, el presidente ejecutivo Javier
Manzanares Gutirrez, el D. Auditoria Interna Juan Daz Carmona, el D. de RR.HH y Comunic.
Corporativa Ludwig Meier, la D. Regulacin Elizabeth Galdo, la Secretaria General Julia Morales, el
D. Seguridad Mariano Rodrguez, CEO Fija lvaro Badiola: D. Operaciones de Red y negocio
mayorista Dennis Fernndez y el D. Recursos Humanos Luis Silva
La empresa se encuentra inscrita en la partida electrnica 11015760 del Registro de Personas
Jurdicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.
2. TIPO DE LA EMPRESA: sociedad annima abierta constituida de conformidad con las leyes
de la Repblica del Per, inscrita en la partida electrnica 11015760 del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima y Callao, con Registro nico de
Contribuyentes (RUC) N 20100017491,
3. BASE LEGAL: Inscrita en la partida electrnica 11015760 del Registro de Personas Jurdicas
de la Oficina Registral de Lima y Callao.
Durante el ao 2011 adquirieron equipos de computacin para lograr una mejor captura y
distribucin de la informacin, situacin que requiere de un anlisis especfico ya que es un
sistema nuevo y pocas personas saben manejarlo dentro de la empresa.
La compaa tiene una participacin en el mercado de sus productos de 70% con respecto a la
competencia, sin embargo se estn estableciendo tcticas de mercadeo modernas para
contrarrestarlas y aprovechar la apertura econmica decretada por el gobierno.
7. ORGANIGRAMA GENERAL
Presidente Ejecutivo
JAVIER MANZANARES
GUTIERRES
CEO Fijo
lvaro Badiola
RR HH
Los resultados de los estados financieros deben entregarse, como plazo mximo el da 15 del mes
siguiente a la finalizacin del perodo contable.
9. FODA
Es una herramienta que permite analizar la situacin actual de negocio y obtener conclusiones
mejorables en el futuro.
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
El periodo de nuestro trabajo corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016 por cuyo
motivo se emitirn los siguientes:
Informes:
12. PLAZOS
Entrega de informacin:
FASE I:
Realizar coordinacin