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Auditoria de la
cultura organizacional OBSERVACIONES
NO
SI
si NO
El concepto de cultura
organizacional se tiene
plasmado en un
documento en medio
magntico, aunque este
no ha sido socializado a
los trabajadores.
Se recomienda realizar la
socializacin de este y
dejarlo evidenciado en un
1 Se tiene claramente definido el concepto de acta.
Observaciones:
- Mostrar evidencias.
Est definido el proceso de No, por lo general este proceso se realiza de manera
comunicacin para la momentnea e informal. Se recomienda dejar un
5 x
divulgacin del proceso de documento escrito donde se establezca este
seleccin procedimiento.
3. Auditoria Proceso de Formacin y Desarrollo
x
contempla un diagnstico de necesidades de
competencias de Productividad y estas para una empresa nueva en el
Competitividad? mercado. Realizar capacitaciones o
programas donde se instruya a los
empleados sobre cmo manejar los
conceptos de productividad y
competitividad.
2
Se recomienda hacer un anlisis de
los factores que influyen interna y
Para los programas de formacin y externamente en la empresa, para
desarrollo se hace un reconocimiento de las identificar oportunidades a
situaciones externas e internas y su
incidencia en el logro de los objetivos de la aprovechar y debilidades que
organizacin? mejorar, que permitan cumplir ms
eficientemente los objetivos
X establecidos por la organizacin.
3 Se le recomienda a la empresa
brindar capacitaciones sobre temas
X
como motivacin, sentido de
Los procesos de formacin y desarrollo
pertenencia organizacional, que le
garantizan el compromiso del personal con
el logro de indicadores de gestin? permitan a estos aumentar su
compromiso con su labor y de una u
otra manera impactar positivamente
en su productividad.
En la organizacin se manejan
objetivos y metas conjuntas entre
4 La formacin del personal est orientada al todo el personal, pero no se
x manejan programas de formacin al
logro de objetivos cuantitativos, metas
personal que permitan orientar a los
Operacionales y posicionamiento sostenido? trabajadores de esto
La organizacin implementa programas
5 de
En la organizacin implementan
programas para tratar de alinear las
competencias de los trabajadores
con los de la organizacin, pero
estos no se tienen soportados.
Se recomienda que cada vez que se
realicen estos programas de
formacin, se deje evidenciado en
formacin orientados a alinear las x un documento que lo demuestre.
competencias personales con las de la
Organizacin?
Los programas de formacin o charlas no
se realizan por ninguna institucin o
profesional independiente, este es
realizado por los propietarios de la
organizacin.
Si se llegue a dar estos procesos de
formacin, se recomienda que estos se
Se verifica la competencia de las realicen por instituciones o profesionales
6 instituciones x que sean certificados para evitar fraude.
Auditoria
Proceso de Medicin
del Desempeo OBSERVACIONE
S
NO
SI
Como no se utiliza ningn
tipo de parmetro o plan de
mejoramiento, se
recomienda crear los
anteriores para que se pueda
medir el desempeo de la
1 Se tienen parmetros anteriores o planes de x empresa.
Desempeo?
No se realiza la medicines
del desempeo, la
efectividad de los procesos y
calidad del servicio de estn
dependiendo de esto ya que
estos permiten controlar,
medir y tomar decisiones.
Por tal motivo se
recomienda que se realice
esta medicin para mejorar
4 La medicin del desempeo garantiza la los procesos y la calidad.
efectividad en los procesos productivos y la x
Calidad del servicio?
Se recomiendan aplicar
mediciones estratgicas que
le permitan identificar a
tiempo y tambin
pronosticas deficiencias que
tiene la organizacin, que no
solo le permitan mantenerse
si no saquen provecho de
esto para aumentar su
5 La medicin del desempeo est orientado a x rentabilidad.
Auditoria
Proceso de Mantenimiento OBSERVACIONES
de Personal SI NO
En la empresa no se cuenta con una
gua de gestin de mantenimiento de
personal, por lo cual se recomienda
crear esta para la empresa, en la cual se
x pueda hacer una debida gestin del
personal. Esta instructivo puede ser la
Compruebe si se identifican Gua tcnica IRIM ( Instituto
necesidades en la gestin de RENOVETEC de Ingeniera del
1 mantenimiento de personal Mantenimiento)
2
No existe dicho programa, sin embargo
Constatar la existencia y
son necesarias porque la seguridad e
grado de ejecucin del x
integridad del trabajador son altamente
programa de mantenimiento,
verifique si hay indicadores importantes para cualquier empresa.
Se recomienda realizar programa de
mantenimiento
3 Hasta el momento no se han realizado
este tipo de encuestas, sin embargo se
le recomienda a la empresa realizarlas
Verificar y constatar
peridicamente para identificar cmo
encuestas de clima x
organizacional. se siente el trabajador dentro de la
empresa, buscando siempre la
comodidad y el mejor ambiente para
este dentro de la empresa.
No existe un plan general de riesgos, por lo
que se plantea realizar un plan donde se
identifiquen todos los riesgos que pueden
encontrarse.
Constatar la existencia de un
plan general de riesgos Deben guiarse mediante la Ley 1562 de 2012
en el cual se dictan las pautas para realizar
4 este plan.
x
5 Verificar la existencia de x Se debe realizar encuestas u otro medio, en
instrumentos que donde el personal pueda expresar que tan a
gusto se sienten dentro de sus actividades o
tareas.
Incentivos documentados.
VERIFICADO
Auditoria
NO
Proceso de Formacin y desarrollo OBSERVACIONE
Evidencias de producto S
La empresa no
realiza este
diagnstico, por lo
cual se recomienda
que emple este para
as una formacin
estructurada y clara.
Una manera de
realizar este es
mediante el SIFOR,
el cual es una
herramienta
informtica muy
sencilla desarrollado
de formacin en nuevas competencias. por la IMH
2 Verifique si existen registros de logros como X No existen estos en la
organizacin. Pero se
recomienda realizar
formatos que sean
fciles y comprensibles
de rellenar, para recoger
informacin acertada.