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FACULTAD DE INGENIERA
DIVISIN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS
CARRERA DE INGENIERA DE SISTEMAS
ASESOR:
YOLFER HERNANDEZ ROJAS
SILVERIO BUSTOS
1
Resumen
En el tercer captulo se presenta el modelado de negocio de los procesos dentro del campo
de accin seleccionado.
En el quinto captulo se presenta la arquitectura del software, donde se presenta las metas y
restricciones, vista de casos de uso de sistema, diagrama de casos de uso del sistema del
ncleo central, vista general, paquetes de diseo, vista de implementacin, vista de
despliegue y vista de datos.
2
Finalmente, en el sexto captulo se presenta el desarrollo y control del proyecto, citando el
WBS y el Cronograma de actividades.
3
ndice
CAPTULO 1. ................................................................................................................ 10
CAPITULO 2. ................................................................................................................ 35
CAPITULO 3. ................................................................................................................ 41
4
3.2.1 Lista de actores del negocio ......................................................................... 41
3.2.2 Diagrama de casos de uso de negocio .......................................................... 42
3.3 Modelo de anlisis del negocio................................................................................. 42
3.3.1 Lista de trabajadores del negocio ................................................................. 42
3.3.2 Lista de entidades del negocio. .................................................................... 44
3.4 Realizacin de los casos de uso del negocio ............................................................. 54
3.5 Conclusiones............................................................................................................ 72
CAPITULO 4. ................................................................................................................ 73
4. REQUERIMIENTOS ............................................................................................ 73
5
5.6 Vista de Implementacin ........................................................................................ 198
5.7 Vista de Despliegue ............................................................................................... 198
5.8 Vista de datos......................................................................................................... 201
6
Listas especiales
7
Introduccin
El trabajo de tesis que se presenta a continuacin tiene como objetivo general implementar
un sistema que permita realizar el pronstico de inventario de repuestos a la empresa
Crosland, el cual contribuya a reducir las rupturas de stock de los repuestos ms crticos
para el negocio y optimizar la gestin de inventario.
Luego se muestra la propuesta de solucin segn los objetivos del proyecto, tambin se
menciona los beneficios y ventajas, para finalmente hacer una comparacin con los
productos similares encontrados, evaluando la mejor solucin.
8
En el captulo de Arquitectura de Software se presenta las metas y restricciones de la
arquitectura del software, diagrama de actores del sistema y un diagrama con los casos de
uso del ncleo central. Asimismo, para establecer un orden de los casos de uso del sistema
se presenta los paquetes de diseo. Adems se muestra las vistas de Implementacin,
despliegue y datos.
9
CAPTULO 1.
1. FUNDAMENTACIN TERICA
1.1 Introduccin
II. Logstica
Segn el Consejo de Direccin Logstica (CML) la definicin de logstica es la siguiente:
La logstica es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y
controla el flujo y almacenamiento eficientes de bienes y servicios, as como de la
informacin relacionada desde el origen hasta el punto de consumo con el fin de satisfacer
los requerimientos de los clientes (Ballou 2004: 4).
III. Inventarios
1
Ballou 2004:.7
2
Ballou 2004:.13
10
Es una cantidad almacenada de materiales que se utilizan para facilitar la produccin o
para satisfacer las demandas del consumidor. Los inventarios incluyen materia prima,
trabajo o producto en proceso y productos terminados.3
3
Mendoza 2004: 86
4
Mendoza 2004: 87
5
Ballou 2004:.330
11
Inventarios de materiales para mantenimiento y operacin.
12
Los inventarios de productos semifacturados y subconjuntos para
ensamblaje, los de curso de fabricacin y los de materia prima pertenecen a
este tipo de demanda. La tcnica MRP utiliza este tipo de demanda.
d) Independiente. La demanda viene determinada por el mercado. Los
inventarios de distribucin: minoristas, mayoristas, productos terminados,
materiales para mantenimiento reparacin y operacin, pertenecen a este
gnero.
Grado de conocimiento del tiempo de suministro. Es decir el tiempo que
transcurre entre la peticin del cliente y la entrega del proveedor.
a) Constante. El proveedor tarda siempre lo mismo
b) Variable. El proveedor no es regular en sus entregas. En estos casos se
trata de establecer una gestin de acuerdo con el grado de conocimiento de
la demanda y de los plazos de entrega.
6
Heizer 2009 : 484
13
Figura 1. Inventario sobre el total de capital invertido.
Fuente: Direccin de la produccin. 6a. ed, Heizer & Render (2009).
V. Demanda
La demanda se refiere a las unidades que se toman del inventario en un periodo de tiempo.
Cuando la demanda es la misma en cada periodo, se dice que es constante, mientras que si
cambia periodo a periodo entonces la demanda ser variable. La demanda puede ser de dos
tipos:
14
Figura 2. Tipos de Demanda.
Fuente: Elaboracin propia.
El principal problema que representan los inventarios es el hecho de que conlleva a tener
capital inmovilizado en vez de invertirlo en mejorar la empresa. Asimismo, el mantener
altos niveles de inventarios conllevar a un incremento en el costo de manejo de
inventarios puesto que dependiendo de la naturaleza del inventario se pueden requerir
condiciones especiales para poder conservar dicho inventario. Finalmente, segn Ballou
(2004) los inventarios pueden esconder problemas de calidad puesto que se recurren al uso
de los inventarios antes de solucionar los problemas de calidad.
El contar con inventarios en la empresa involucra una serie de costos que vienen asociados
no slo al costo del producto en s, sino que adems conlleva costos de adquisicin, de
manejo de inventario, de gestin y de ruptura de stock; los cuales deben ser considerados
para el correcto anlisis de las ventajas y desventajas que representa el contar con mayores
niveles de inventarios.
Para poder clasificar los costos se utilizar la clasificacin realizada por Everett (1991) y se
complementar con la clasificacin hecha por Marketing Publishing (2007) de manera que
se pueda tener una perspectiva ms amplia sobre el tema.
15
a. Costo del producto: Este costo como su propio nombre lo dice es el precio pagado
al proveedor para adquirir el producto. Dentro de este costo se puede incluir los
costos de transporte asociados a la compra del producto. Se debe de tener en cuenta
de que se pueden obtener descuentos al comprar en volmenes mayores.
b. Costo de adquisicin: El costo de adquisicin est representado por los gastos en
los que se incurre para poder realizar un pedido de compra. Se deben considerar
todos los costos administrativos en los que se incurran tales como llamadas
telefnicas, tiempos de gestionar la compra, tiempo del personal de compras entre
otros.
c. Costo de manejo de inventarios: Son todos los costos con el mantenimiento y
conservacin de los inventarios. Entre ellos se involucran los costos de seguros,
alquiler del almacn y los costos de mantener el inventario bajo condiciones
especiales como calefaccin o refrigeracin.
d. Costo de Gestin: En esta categora se deben incluir los costos del personal
administrativo al igual que los costos de los controles informticos que se tengan
para tener registros precisos de los niveles de inventario.
e. Costos de rotura de stock: Son los costos que se ocasionan cuando no se cuentan
con inventario y esto puede provocar la detencin de la produccin al igual que, en
el caso de empresas comerciales, prdida de oportunidades de ventas.
VIII. Clasificacin ABC para inventarios7
El hecho de clasificar los materiales que forman parte de los inventarios es una prctica
usual que tiene por objetivo limitar las actividades de planificacin y control a un cierto
nmero de referencias, las ms importantes. Cuando en un inventario existen millares de
referencias es muy difcil que se puedan extender dichas actividades a todas ellas y es
necesario asignar de forma ptima la capacidad real de gestin.
La clasificacin de los materiales se suele abordar sobre la base de los dos siguientes
criterios:
Salidas (en unidades monetarias)
Rotacin
La clasificacin por salidas es la ms extendida, y agrupa los artculos en la conocida
clasificacin "ABC". La clasificacin "ABC" se basa en la conocida Ley de Pareto, y
diferencia los artculos entre los importantes y escasos (categora A) y los numerosos y
7
Heizer 2009 : 485
16
triviales (categora C), con un grupo intermedio que no participa en ninguna de ambas
denominaciones (categora B). Es clsico considerar las siguientes agrupaciones de los
artculos:
TIPO A: 20% de las referencias 80% del valor
TIPO B: 30% de las referencias 15% del valor
TIPO C: 50% de las referencias 5% del valor
Si manejamos muchas referencias, la clasificacin que hagamos atendiendo al valor de las
salidas, y al nmero de los artculos del que se dispone no difiriera excesivamente de la
tabla indicada. La gestin "final" de los inventarios deber ir avanzando desde la categora
A hacia las categoras B y C, en funcin de las posibilidades reales que tengamos. La
clasificacin de acuerdo con el indicador de rotacin est menos definida con carcter
general que la anterior, dependiendo de las caractersticas de cada empresa. Agrupa los
artculos en la serie de categoras de mayor a menor rotacin, de acuerdo con las siguientes
o parecidas denominaciones:
Artculos de alta rotacin
Artculos de rotacin normal
Artculos de baja rotacin
Artculos obsoletos
Est claro que los artculos obsoletos son los de ndice de rotacin extremadamente bajo,
prximo a cero, pero el resto de la clasificacin depender de las prcticas habituales de
cada empresa. As mismo, esta clasificacin, para que realmente sea til, habr que
segmentarla en los tres tipos fundamentales de stock siguientes:
Materias primas y componentes
Material en curso
Productos terminados
Por otra parte, as como en la anterior clasificacin ABC, por salidas estaba claro que
dbamos preferencia a las referencias de la categora A frente a las B y C, en esta nueva
clasificacin, puede ser importante centrar la atencin en los productos de los ltimos
escalones con preferencia a los primeros, para evitar el riesgo de encontrarnos en algn
momento con grandes cantidades de productos obsoletos. En todo caso, una mezcla
adecuada de ambas clasificaciones nos permitira realizar a un buen control de nuestros
inventarios adaptndolo a las disponibilidades que tengamos en materia de recursos
humanos y herramientas de gestin.
17
IX. Pronsticos
Los pronsticos ayudan a predecir con un cierto grado de error la tendencia que siguen los
datos. Pronosticar es emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro,
basndose en el anlisis y en consideraciones de juicio (). Otra definicin de pronstico es
el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros (). Su propsito es obtener
conocimiento sobre eventos inciertos que son importantes en la toma de decisiones
presentes.
Para la seleccin del pronstico que se adece con los datos se debe analizar los factores
que influyen en esta decisin los cuales son:
El contexto del pronstico, donde consideramos en qu utilizaremos el resultado
del pronstico.
La relevancia y disponibilidad de datos histricos, esto determina que tan verdica
es la informacin que estamos utilizando.
El grado de exactitud deseado dependiendo del tipo de decisiones que se tomaran
en base al pronstico desarrollado.
El periodo de tiempo que se va a pronosticar, si es a corto plazo o largo plazo.
El anlisis de costo-beneficio del pronstico.
a. Mtodos Cualitativos
8
Heizer 2009 : 108
18
Construir historias de vida;
Hacer un anlisis narrativo de discursos (por ejemplo, para identificar si
operadores/as tratan a las mujeres en situacin de violencia de una manera que
defiende y promueve el ejercicio de sus derechos o le culpabiliza).
Las tcnicas cualitativas se usan cuando los datos son escasos, por ejemplo cuando se
introduce un producto nuevo al mercado y usan el criterio de la persona as como ciertas
relaciones para transformar informacin cualitativa en estimados cuantitativos.
Mtodo Delphi: Se usa para pronsticos a largo plazo, pronsticos de ventas de productos
nuevos y pronsticos tecnolgicos.
Tiempo estimado, ms de dos meses.
Exactitud, de regular a muy buena.
Pronsticos Visionarios: Se usa para hacer una profeca del futuro usando la intuicin
personal.
Tiempo estimado, una semana.
Exactitud, mala.
b. Mtodos Cuantitativos
Estos mtodos se basan en informacin numrica que ha ocurrido en el pasado y a partir de
ella se generan los datos futuros. Existen diferentes tcnicas como:
19
Horizontal o estacionario
Tendencia a largo plazo
Efecto estacional
Efecto cclico
Mtodos de proyeccin: Estos mtodos tratan de encontrar el patrn total de los datos
para proyectarlos al futuro, y son:
Promedios Mviles
Suavizacin Exponencial
Mtodo Box-Jenkins
Mtodo de separacin: Es aquel que separa la serie en sus componentes para identificar el
patrn de cada componente, y se llama, Mtodo de Descomposicin de Series de Tiempo y
utiliza los Modelos Causales:
Modelos de Regresin
Regresin lineal simple
Regresin lineal mltiple
20
pronstico, como podemos observar, tiene muchos usos dentro de cada una de las
funciones de la empresa.
El mtodo a utilizar en este proyecto es el anlisis de series de tiempo dado que este ayuda
a resolver problemas de prediccin en los inventarios. Asimismo, este mtodo permitir
describir el comportamiento histrico de las ventas y demanda real no atendida que
reduzca la incertidumbre del futuro. Dado que este mtodo ser utilizado en este proyecto
se detalla a continuacin algunos conceptos.
Ciclicidad. Son las variaciones oscilatorias alrededor de la lnea de tendencia que ocurren
durante largos periodos de tiempo.
21
Variaciones aleatorias. Tambin conocidas como ruido, son las variaciones que no tienen
patrones definidos y sus causas no son identificables. Estn presentes en todas las series de
tiempo y sus efectos forman parte de las desviaciones no explicadas de los datos.
Y = Valor real
Y^ = Valor pronosticado.
t = tiempo
Si hemos modelado correctamente los datos, los nicos errores que se presentarn son los
de fluctuacin que no tiene un patrn definido de la serie de tiempo.
La medicin de los errores es una de las herramientas que se emplean con mayor
frecuencia para determinar la exactitud de los pronsticos. Estas mediciones emplean los
valores absolutos o el cuadrado de los errores. Como regla general, entre ms pequea sea
la suma de los errores absolutos o de los errores cuadrados, ms exacto ser el ajuste del
modelo.
22
1.3 Objeto de estudio.
Marcas representadas
Bajaj
Bajaj Auto Ltd. es uno de los mayores participantes de la industria automotriz en la India,
es el mayor fabricante de motocarros en el mundo y el tercero de motocicletas. Su sede se
encuentra en la ciudad de Pune, regin de Maharashtra, y posee plantas en Waluj cerca de
Aurangabad, Akurdi y Chackan, cerca de Pune.
Kawasaki
23
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. es una corporacin internacional basada en Japn. Posee
su sede en dos ciudades, Ch-ku, Kobe y Minato, Tokio. Fuera de Kbe, Japn, Kawasaki
es lder mundial en tecnologa de motocicletas de alta performance, vehculo todo terreno y
motos de agua. En Amrica Latina, Kawasaki distribuye sus vehculos a travs de
Kawasaki Motor Corp. U.S.A., subsidiaria establecida en Chicago, Illinois.
Yumbo
Merco Motor Group (MMG) es un grupo estratgico de empresas localizadas en el
continente Americano que se dedica a la fabricacin, venta, distribucin y soporte tcnico
de motocicletas, y repuestos y accesorios para las mismas. Yumbo es una de las marcas de
MMG, posee 20 aos en el mercado y ofrece motocicletas de calidad a precios accesibles.
Misin
Visin
Ser el lder de vehculos de dos y tres ruedas en las categoras de Bajaj en nuestros
mercados.
Valores
24
Estructura de negocio Grupo Crosland
25
1.3.2 Descripcin de los procesos principales.
Procesos Estratgicos:
Procesos de Mercadeo:
Venta. Este proceso tiene por objetivo establecer actividades para impulsar la compra
de los repuestos y vehculos del negocio. Este proceso se mide por objetivos mensuales
de venta que se asigna a la fuerza de ventas.
Despacho. Proceso que implica la entrega tanto de vehculos como de repuestos desde
el almacn al transportista, verificando las guas de remisin para su transporte.
Procesos Operativos:
26
Transformacin. Este proceso tiene por objetivo convertir una moto ensamblada en un
producto
Garantas. Este proceso se encarga de brindar de forma oportuna el servicio tcnico y
los repuestos de las motos y Mototaxis vendidas por la empresa que presenten algn
desperfecto con el objetivo de brindar la satisfaccin de cliente luego de haber adquirido
el producto.
Procesos de Soporte:
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Mapa de Proceso
Divisin Automotriz Grupo Crosland
Marketing
Entradas Clientes Salidas Clientes
Procesos de Mercadeo
Satisfaccin
de las
Distribucin
Necesidades y necesidades
Importaciones Almacenamiento Venta Despacho del cliente
expectativas de
clientes
Conformidad
Procesos Operativos
de productos
Requerimientos
y servicios
Financiamiento Ensamblaje Transformacin Garantas
Procesos de Soporte
28
1.4 Campo de accin
Proceso de Importacin
29
cotizado menos pedidos embarcados. Asimismo, el Analista de importaciones gestiona
la orden de compra de importacin y el pago del pedido embarcado. Finalmente se
analiza el nivel de atencin del proveedor de los pedidos de importacin respecto al
pedido cotizado versus todos los embarques relacionados a un pedido cotizado.
Proceso de Almacenamiento.
Proceso de Garantas
Cuando se trata de atender una garanta a travs del cambio del repuesto, primero se valida
si es que se tiene el repuesto requerido en stock o si est llegando en el pedido de
importacin en trnsito. En caso se confirme que no se encuentra disponible se inicia la
actividad de canibalizacin. El responsable de administrar las motos canibalizadas, recibe
solicitudes de repuestos que no se tiene en stock y que hace que una moto en garanta este
parada. Si no se encuentra este artculo se revisa si existe el artculo en las motos que estn
como estado Canibalizadas. Si no existe el artculo en las motos canibalizadas, se realiza
una gestin para utilizar repuestos de una moto nueva y se bloquee para la venta
cambiando su estado a Canibalizado. Posteriormente, se le apertura una Orden de Trabajo
a la moto que permita reducir el valor de la moto e ingrese el articulo como repuesto en
stock en el almacn que solicita el artculo.
Si existe el artculo, se procede a retirar la pieza y actualiza una Orden de Trabajo (OT)
abierta para la moto correspondiente.
Por otro lado, para poder reponer los repuestos extrados de las motos nuevas, cada fin de
mes se procede a verificar si existe en stock los artculos retirados. Si existen artculos
canibalizados en stock, se procede a realizar la compra a inter compaa del repuesto
correspondiente, los mismos que se guardan hasta completar la totalidad de las motos
canibalizadas.
Finalmente el proceso de armado de una moto se da siempre y cuando se tenga todos los
artculos canibalizados comprados y fsicamente en el almacn de motos canibalizadas.
30
1.4.2 Reglas de negocio
31
Nmero Descripcin Tipo de RN
Para proceder a armar una moto canibalizada, se tiene que tener
RN18 Operacin
compradas todas las partes retiradas de la misma.
32
1.5 Anlisis crtico de los problemas de la organizacin
Cuando se tienen que atender motos por garanta y no se cuentan con los repuestos
necesarios en stock o si se tiene en proceso de importacin y este va a demorar ms de 15
das en llegar, es poltica de la empresa canibalizar motos nuevas, a fin de reparar las
motos con problemas.
Problema Causas
33
Problema Causas
1.6 Conclusiones
34
CAPITULO 2.
2. PROPUESTA DE SOLUCIN
2.1 Introduccin
En el presente captulo se definen los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general
como los especficos, para lo cual se expondr el fundamento de estos. As tambin, se
mencionaran los indicadores empleados para la medicin de los logros a alcanzar.
Adicionalmente, se expondr los beneficios que se obtendrn de las soluciones propuestas
posteriores al desarrollo del sistema. Por ltimo, se analizarn y compararn soluciones de
terceros contra la propuesta del presente proyecto.
OE04. Desarrollar un mdulo con grficos y cuadros que resuman la informacin de los
pronsticos de importacin de repuestos, para permitir a los gerentes dar su aprobacin.
(Resuelve problema 5)
35
repuestos, dar mayor rapidez y precisin a los pedidos de importacin, a fin de disminuir
las rupturas de stock existentes y cubrir el tiempo de inventario deseado por el negocio.
Asimismo, permitir priorizar la reposicin de los repuestos en los principales tipos de
artculos de acuerdo a su clasificacin ABC.
OE04. Desarrollar un mdulo con grficos y cuadros que resuman la informacin de los
pronsticos de importacin de repuestos, para permitir a los gerentes dar su
aprobacin: permitir el ahorro de horas hombre invertida en la preparacin de dicha
informacin, adems se dispondr de la misma en forma inmediata, a fin de optimizar la
toma de decisiones referente a la aprobacin de pedidos de importacin.
36
2.2.4 Indicadores del logro de los objetivos
37
2.4 Antecedentes
Empresa LOKAD
SALESCAST
Software
Web http://www.lokad.com
Empresa SMARTCORP
SMARTFORECASTS
Software
http://www.smartcorp.com
Web
SmartForecasts contiene una amplia variedad de
Caractersticas
pronsticos de demanda, planeamiento de demanda y
caractersticas de optimizacin de inventario.
SmartForecasts est diseado para producir pronsticos
rpidos y precisos, la demanda del producto, stock de
seguridad, niveles de inventario y otras variables clave
del negocio basado en su poderoso conjunto
automatizado de capacidades de pronstico estadsticos
y su criterio del negocio.
38
Puntaje Criterio
0 No presenta la funcionalidad
3 Presenta una funcionalidad al 50% de la necesaria
5 Presenta una funcionalidad al 100% de la necesaria
Cumplimiento Puntaje
Grado de Necesidad
Solucin Propuesta
Solucin Propuesta
SmartForecasts
SmartForecasts
Salescast
Salescast
Nro. Funcionalidades
Pronstico
Modelo de pronstico del pedido de importacin en base a
1 5 5 5 5 25 25 25
modelos cuantitativos.
Generar pronsticos de importacin, considerando la
2 5 0 0 5 0 0 25
relacin de artculos maestros sustitutos.
Anlisis de las demandas atpicas para considerarlo en el
3 5 3 0 5 15 0 25
pronstico de importacin de repuestos.
Grficos y cuadros resumen de los pronsticos de
4 5 5 5 5 25 25 25
importacin.
ABC
5 Clasificacin de los inventarios mediante el modelo ABC 5 3 3 5 15 15 25
6 Tablas y Grficos de Pareto en unidades y valor 5 5 0 5 25 0 25
Pedidos de Importacin
7 Generar pedido de importacin 5 0 0 5 0 0 25
Transferencia de datos a travs de archivos planos del
8 3 5 5 5 15 15 15
pronstico al pedido de importacin.
9 Analizar nivel de atencin de pedidos de importacin. 5 0 0 5 0 0 25
Canibalizacin
Gestionar el retiro de repuestos de las motos nuevas para
10 5 0 0 5 0 0 25
atencin de garantas.
Base de Datos
11 SQL Server 2008 R2 o superior. 5 5 0 5 25 0 25
Plataforma Tecnolgica
12 Plataforma Web 5 0 0 5 0 0 25
Resultado 135 70 280
39
2.4.3 Evaluacin de la mejor solucin
Segn las mediciones comparativas obtenidas en la tabla anterior se observa que los
sistemas que se asemejan a la solucin propuesta no cumplen con las
funcionalidades requeridas en la categorizacin de artculos ABC, gestin de
pronstico de demanda por artculos incluyendo relacin de artculos maestro
sustitutos, generar pedido de importacin, gestionar canibalizacin de vehculos y
anlisis de nivel de atencin de pedidos de importacin. Por lo tanto, se recomienda
el desarrollo e implementacin del sistema propuesto para cubrir con las
funcionalidades mostradas en el cuadro comparativo del punto 2.4.2, dado que
adems se contar con opciones para realizar el control y seguimiento de las
importaciones.
2.5 Conclusiones
Se realiz una comparacin con otras 2 soluciones existentes en el mismo mbito del
negocio, obteniendo el mejor puntaje la solucin propuesta debido a que presentaba un
mdulo de informacin gerencial, un mdulo para medir el nivel de atencin del
proveedor y un mdulo de control de los productos canibalizados.
40
CAPITULO 3.
3. MODELADO DE NEGOCIO
3.1 Introduccin
41
3.2.2 Diagrama de casos de uso de negocio
BUC-01-Gestionar Pronstico de
Importacin
(from Importaciones)
BUC-02-Gestionar Pedido de
BA-01-Gerente Automotriz importacin
(from Importaciones)
(from Actores de Negocio - BA)
BUC-03-Gestionar Canibalizacin de
motos
(from Importaciones)
42
Trabajador Descripcin
43
3.3.2 Lista de entidades del negocio.
Entidad BE01_Artculo
Descripcin Entidad que guarda la informacin de repuestos.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
cod_material Cdigo del artculo Cadena
Nom_Material Nombre del artculo Cadena
unidadMedida Unidad de medida del artculo Cadena
Fec_Creacion Fecha de creacin del articulo Fecha
Grupo de artculo en el que se clasifica un
Grupo_articulo Entero
cdigo 0
Unidad organizativa basada en la
Sector responsabilidad para ventas o beneficios de Entero
materiales. 0
Modelo Relaciona un artculo a un modelo Entero 0
Entidad BE02_ArticuloABC
Entidad que guarda la informacin mensual del tipo de categora
de un artculo. En el caso de la categorizacin por venta se
clasifica en ABC y en el caso de categorizacin de unidades se
Descripcin clasifica en XYZ
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Identificador nico de un registro en esta
Id_ArticulosABC Entero
entidad. 1
Ao Ao de categorizacin de los artculos Entero
Mes Mes de categorizacin de los artculos Entero
material Cdigo del artculo Cadena
Cantidad vendida de un artculo en un
Cant_Vendida Numrico
periodo
Importe de venta de un artculo en un
ImporteVenta Cadena
periodo.
Porcentaje de participacin monetaria en
PorcentajeVentaImporte ventas del artculo sobre el importe total de Numrico
ventas en un periodo.
Porcentaje de participacin en cantidad
PorcentajeVentaCant vendida del artculo sobre el total de Numrico
unidades vendidas en un periodo. 0
Acumula el porcentaje de la columna
PorcentajeVentaImporte. Los datos deben
PorcVentaImporteAcum Numrico
estar ordenados por el importe de venta de
forma descendente 0
Acumula el porcentaje de la columna
PorcentajeVentaCant. Los datos deben
PorcVentaCantAcum Numrico
estar ordenados por la cantidad vendida en
unidades de forma descendente 0
44
Entidad BE03_ArticuloHistorial
Descripcin Informacin de ventas, stock, pedidos en trnsito y movimientos de
Kardex de un repuesto.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Ao Ao de informacin Entero
Mes Mes de informacin Entero
Material Cdigo del artculo Entero
fechaHistorial Fecha de la informacin Fecha
CantVenta venta del artculo a la fecha Numrico
CantStock Stock del artculo a la fecha Numrico
CantTransito Cantidad en trnsito del artculo Numrico
Entidad BE04_ArtculoNoAtendido
Descripcin Repuestos que los clientes solicitaron y no se les atendi por falta
de stock.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Nro_pedido Numero de pedido Entero 1
Material Cdigo del artculo Cadena
Cant Solicitada Cantidad solicitada por el cliente Entero
Cant. Atendida Cantidad atendida al cliente Entero
cantNoAtendida Cantidad de artculos sin atender Entero
fechaPedido Fecha del pedido Fecha
Entidad BE05_ArtculoRelacionado
Descripcin Guarda informacin de la relacin que existe entre los artculos.
Existen relaciones entre los artculos del tipo maestro sustituto,
Alternativos y Kids.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Nro. Articulo Identificador nico de un registro en esta
Entero
Relacionado entidad. 1
Material Principal Cdigo del artculo denominado principal Entero
Cdigo del artculo denominado
Material Secundario secundario que se vincula al artculo Entero
principal.
Esta columna determina el tipo de relacin
Tipo de relacin entre un artculo principal y uno Entero
secundario.
Cantidad de artculos secundarios
Cant Entero
relacionados al artculo principal.
Entidad BE06_Cliente
Descripcin Entidad que guarda informacin de los clientes.
45
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Id_Cliente Cdigo del cliente Entero 1
Nom_Cliente Nombre o razn social del cliente Cadena
Nro. Doc Identidad RUC o DNI del cliente Cadena
Direccin Direccin del cliente Cadena
Correo Electrnico Correo electrnico del cliente Cadena
Departamento Departamento del Per Cadena
Provincia Provincia del Per Cadena
Distrito Distrito dentro de una provincia del Per Cadena
Entidad BE08_MotosCanibalizadas
Descripcin Entidad que guarda informacin de las motos a las que se les ha
retirado partes al menos una vez.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Numero nico de identificacin de un
Id_Vehiculo vehculo Entero
Numero de Motor Numero de motor del vehculo Cadena
Numero de VIN Numero de Internamiento en el pas. Cadena
Fecha de primera canibalizacin del
Fec_PrimeraCanib repuesto Fecha
Fec_UltimaCanib Fecha de ultima canibalizacin Fecha
Estado en el que se encuentra la moto
Id_Estado canibalizada. Entero
Entidad BE09_MotoCanibalizadaMovimientos
Descripcin Entidad que guarda informacin de los movimientos de entrada y
salida de las motos aprobadas para Canibalizacin.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Numero correlativo que identifica el
Nro. de Movimiento Entero
movimiento 1
46
Entidad BE09_MotoCanibalizadaMovimientos
Descripcin Entidad que guarda informacin de los movimientos de entrada y
salida de las motos aprobadas para Canibalizacin.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Numero nico de identificacin de un
Id_Vehiculo vehculo Entero
Indica si el movimiento es de entrada o
Tipo de movimiento salida Entero
Fecha en que se realiza el movimiento de
Fecha entrada o salida de piezas. Fecha
Usuario que registra el movimiento de
Usuario entrada o salida. Cadena
Indica el tcnico que realiza el retiro de la
Tcnico pieza del vehculo. Cadena
Artculo que se retira o repone de un
Material vehculo. Cadena
Cantidad de artculos que se retira o
Cantidad repone de un vehculo Entero
Entidad BE10_Oferta
Descripcin Entidad que guarda informacin de las ofertas por incentivo de
venta o liquidacin de repuestos.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Nro. De Oferta Numero correlativo de la oferta Entero 1
Indica si la oferta es por incentivo de
Tipo de Oferta ventas o por liquidacin de los artculos. Cadena
Estado Indica si la oferta ya se cerr. Entero
Fecha inicio Fecha de inicio de la oferta Fecha
Fecha Fin Fecha de finalizacin de la oferta. Fecha
Usuario aprobacin Usuario que aprueba la oferta Cadena
Fecha Aprobacin Fecha en que se realiza la aprobacin. Fecha
Cdigo Cdigo del material en oferta Cadena
Precio Lista Precio de lista del articulo Numrico
Precio Oferta Precio en el que se oferta el articulo Numrico
Cantidad mxima en el que se vender el
Cantidad Ofertada artculo a precio de oferta. Entero
Entidad BE11_PedidoImpCotizado
Descripcin Es el pedido de importacin que enva el proveedor en base al
pedido sugerido enviado previamente.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Nmero del pedido Numero interno del pedido de Cadena
47
Entidad BE11_PedidoImpCotizado
Descripcin Es el pedido de importacin que enva el proveedor en base al
pedido sugerido enviado previamente.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
importacin.
Fecha Fecha del pedido Fecha
Fecha de embarque Fecha de embarque del pedido Fecha
Fecha de llegada a
Fecha de llegada del pedido a puerto Fecha
puerto
Nombre del proveedor que enva el
Proveedor Cadena
pedido.
Estado Estado del pedido de Importacin Cadena
Cdigo Cdigo del articulo importado Cadena
Cantidad Cantidad de un artculo que se importa. Numrico
Precio FOB Precio FOB del artculo importado. Numrico
Total Importe total del pedido a precio FOB Numrico
Entidad BE12_PedidoImpSugerido
Descripcin Es el pedido generado y aprobado, en la actividad de
Actualizacin de pronstico, que cubrir el stock de inventario y
satisfacer la demanda de repuestos.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Nmero del pedido Numero interno del pedido de Cadena
importacin.
Fecha Fecha del pedido Fecha
Fecha de embarque Fecha de embarque del pedido Fecha
Fecha de llegada a
Fecha de llegada del pedido a puerto Fecha
puerto
Nombre del proveedor que enva el
Proveedor Cadena
pedido.
Estado Estado del pedido de Importacin Cadena
Cdigo Cdigo del articulo importado Cadena
Cantidad Cantidad de un artculo que se importa. Numrico
Precio FOB Precio FOB del artculo importado. Numrico
Total Importe total del pedido a precio FOB Numrico
Entidad BE13_PedidoImpEmbarcado
Descripcin Es el pedido que se embarca en base al pedido cotizado.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Nmero del pedido Numero interno del pedido de Cadena
importacin.
Fecha Fecha del pedido Fecha
Fecha de embarque Fecha de embarque del pedido Fecha
48
Entidad BE13_PedidoImpEmbarcado
Descripcin Es el pedido que se embarca en base al pedido cotizado.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Fecha de llegada a
Fecha de llegada del pedido a puerto Fecha
puerto
Nombre del proveedor que enva el
Proveedor Cadena
pedido.
Estado Estado del pedido de Importacin Cadena
Cdigo Cdigo del articulo importado Cadena
Cantidad Cantidad de un artculo que se importa. Numrico
Precio FOB Precio FOB del artculo importado. Numrico
Total Importe total del pedido a precio FOB Numrico
Entidad BE14_PedidoImpRelacionadoSAP
Descripcin Entidad que guarda la relacin del pedido de importacin con los
documentos formales generados en el ERP SAP como la solicitud
de pedido y la orden de compra.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Nro. Pedido Numero de Pedido importacin Entero
Tipo de documento relacionado con el
ERP SAP. Puede ser la Solicitud de
Tipo de Documento Pedido y la Orden de Compra Entero
Nmero del tipo de documento
Nro. Documento relacionado con el ERP SAP. Entero
Entidad BE15_PronosticoImportacion
Descripcin Entidad que guarda los pronsticos de importacin que se
generan a fin de colocar un pedido de importacin.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Nro. Pronostico Numero de pronostico generado Entero
Fecha Fecha de generacin del pronostico Entero
Usuario Usuario que genero el pronostico Cadena
Indica el estado del pronstico. Puede ser
Generado, Pendiente de aprobacin 1,
Estado Entero
pendiente de aprobacin 2 y Confirmado.
Un estado adicional es el de Anulado.
Es el periodo de inicio de venta. Se
Periodo de venta inicial compone del ao y mes. Por ejemplo Entero
201301.
Es el periodo final de venta. Se compone
Periodo de venta Final Entero
del ao y mes. Por ejemplo 201306.
Material Cdigo del artculo. Entero
Categora del material en el momento de
Tipo ABC Cadena
generar el pronstico en funcin a su
49
Entidad BE15_PronosticoImportacion
Descripcin Entidad que guarda los pronsticos de importacin que se
generan a fin de colocar un pedido de importacin.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
participacin en la venta monetaria del
periodo ingresado.
Categora del material en el momento de
generar el pronstico en funcin a su
TIPO XYZ Cadena
participacin en la cantidad de venta del
periodo ingresado.
Indica si los registros fueron generados
por el sistema. Hay casos que se necesitan
Tipo de Pronostico ingresar artculos que no lo considera el Entero
sistema y vienen a ser los
complementarios.
Stock que hubo al momento de generar el
Cant stock Entero
pronostico
Cantidad de materiales en proceso de
Cant Transito importacin que haba en el momento de Entero
generar el pronstico.
Cantidad vendida de materiales en un
Cant. Venta
periodo de tiempo
Promedio de ventas diarias, calculadas en
Promedio Salidas
funcin de los parmetros de ventas y Numrico
Diarias
periodo de tiempo ingresado.
Es la cantidad que el sistema ha sugerido
reponer en funcin a los parmetros de
promedio de salida diaria, cant en stock,
Cant. Sugerida Entero
cantidad en proceso de importacin,
categora del artculo y tiempo de
reposicin del stock.
Es la cantidad que finalmente se pide
Cant. Sugerida Real Entero
reponer.
50
Entidad BE17_SAP ImportacionOrden
Descripcin Es el documento formal utilizado para gestionar un pedido de
importacin.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
codigoOrdImportacion Cdigo de la orden de importacin Cadena
fechaOrdImportacion Fecha de emisin de orden de importacin Fecha
nombreProveedor Nombre del Proveedor Cadena
direccionProveedor Direccin del Proveedor Cadena
codigoArticulo Cdigo del articulo Cadena
nombreArticulo Nombre del artculo Cadena
precioArticulo Precio del articulo a importar Numrico
cantidad Articulo Cantidad del artculo Numrico
monto Total Monto total de la orden de importacin Numrico
direccionEntrega Direccin de entrega de mercadera Cadena
51
Entidad BE19_StockAlmacen
Descripcin Entidad que guarda informacin de los repuestos que se
encuentran fsicamente en los almacenes de la empresa.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
Ao Ao del saldo del stock Entero
Mes Mes del saldo en stock Entero
Almacn Almacn donde su ubican los materiales. Entero
codigoArticulo Cdigo del artculo Cadena
nombreArticulo Nombre del artculo Cadena
Importe del costo unitario promedio del Numrico
Imp_CUP_S
artculo en un almacn.
Importe del costo unitario promedio del Numrico
Imp_CUP_D
artculo en un almacn.
Cantidad en stock del material en un Entero
Cantidad
periodo.
Importe del costo en soles del material en Numrico
Imp_Costo_S
un ao y mes.
Importe del costo en dlares del material Numrico
Imp_Costo_D
en un ao y mes.
Entidad BE20_Kardex
Descripcin Entidad que contiene la informacin de los movimientos de
entradas, salidas y valorizacin de la existencia de un repuesto
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V. Inicial
numeroKardex Nmero de Kardex Numrico
Almacen Almacn donde su ubican los materiales. Entero
codigoArticulo Cdigo del artculo Cadena
unidadMedida Unidad de medida Cadena
precioArticulo Precio de artculo Numrico
fechaOperacion Fecha de operacin Fecha
Tipo de movimiento que indica un ingreso
Tipo de movimiento Entero
o salida del material.
cantidad Cantidad de artculos salientes Numrico
saldoArticulo Saldo final de artculo Numrico
Importe del costo unitario promedio del Numrico
Imp_CUP_S
artculo en un almacn.
52
Entidad BE21_VentaHistorica
Descripcin Son las ventas de repuestos histricas.
Atributos
Nombre Descripcin Tipo V.Inicial
Id_VentaHistorica Identificador nico de venta de un tem Entero 1
NroComprobanteVenta Numero de comprobante de venta Entero
Fec_Venta Fecha de venta Fecha
Id_Material Cdigo de artculo vendido Entero
Cant Cantidad de artculo vendido Entero
Importe del valor de venta unitario en
Valor venta unit. soles Numrico
soles
Importe del valor de venta unitario en
Valor venta unit. Dolares Numrico
dlares
Imp_vvta_soles Importe del valor de venta total soles Numrico
Imp_vvta_d Importe del valor de venta total dlares Nmerico
53
3.4 Realizacin de los casos de uso del negocio
3.4.1 CUN 01 Gestionar pronstico de importacin
1. Actores del negocio
BA01-Gerente Automotriz
2. Propsito
3. Breve descripcin
4. Flujo de eventos
54
en unidades, ofertas y liquidaciones de artculos en periodo de anlisis,
categora de los artculos, pedido de importacin en trnsito y los das de stock
sugerido, cuyo resultado es el pronstico de importacin sugerido [RN02]
[RN06] [RN07] [RN08] [RN09].
55
4.1.16 El Proveedor Bajaj cotiza el pronstico de importacin enviado por el
Analista de Repuestos y lo enva de vuelta al Analista de Repuestos.
56
4.2.3 Si en el paso [4.1.10] el Jefe de Repuestos encuentra observaciones
al revisar el pedido sugerido, ste registra el motivo de no
aprobacin y luego continua en el paso [4.1.6]
5. Precondiciones
No existe precondiciones.
6. Poscondiciones
Se genera un pronstico de importacin sugerido con estado Generado.
7. Informacin adicional.
7.1 Lista de actividades a automatizar
7.1.1 Relacionar repuestos similares
7.1.2 Actualizar maestro de artculos.
7.1.3 Generar ofertas y liquidaciones
7.1.4 Clasificar artculos en ABC.
7.1.5 Generar pronstico de importacin
7.1.6 Actualizar pronstico de importacin
7.1.7 Analizar indicadores de cuadros resumen de pronstico
7.1.8 Solicitar aprobacin de pronstico de importacin
57
7.1.9 Aprobar pronostico
7.1.10 Ingresar motivo de no aprobacin
7.1.11 Confirmar pronstico
7.1.12 Ingresar motivo de no confirmacin
7.1.13 Cargar pronostico sugerido
7.1.14 Enviar pronostico sugerido a Proveedor
7.1.15 Cargar pronstico cotizado
7.1.16 Actualizar material.
7.1.17 Revisar diferencias de pronstico sugerido vs cotizado
7.1.18 Replicar pedido cotizado como Embarcado
7.1.19 Actualizar lista de precios FOB
58
7.2 Diagrama de Actividades
59
7.3 Diagrama de clases de negocio
BE-PedidoImpSugerido BE-ArticuloHistorial
BE-PedidoImpEmbarcado BE-ArticuloRelacionado
(from Entidades) (from Entidades) BE-ArticuloNoAtendido
(from Entidades) (from Entidades)
(from Entidades)
BE-Oferta
(from Entidades)
BE-Articulo
(from Entidades)
BE-Articulo
BE-FOB
BE-PronosticoInforme (from Entidades)
BW-Jefe de Negocio
(from Entidades)
(from Trabajadores)
BE-PedidoImpCotizado
BW-Proveedor
(from Entidades)
(from Trabajadores)
BE-PronosticoImportacion
(from Entidades)
BW-Aprobador Final Importacion
(from Trabajadores)
BE-Presupues toInventario
(from Entidades)
60
3.4.2 CUN 02 Gestionar Pedido de importacin
1. Actores del negocio
BA01-Gerente Automotriz
2. Propsito
Gestionar los pedidos de importacin de los repuestos en importacin que
permita controlar el nivel de atencin de servicio del proveedor desde el pedido
que se genera, el pedido cotizado y finalmente el pedido embarcado.
Asimismo, permita identificar las diferencias entre los tipos de pedido
mencionado (diferencia de precios FOB, cantidades, artculos solicitados y no
enviados y artculos enviados que no se solicitaron). Finalmente, permitir
tambin monitorear las fechas de embarque, llegada a puerto e ingreso a
almacn.
3. Breve descripcin
El caso de uso inicia cuando el gerente automotriz solicita la actualizacin de
un pedido de importacin embarcado al analista de repuestos. El analista de
repuestos solicita la lista de embarque y compara el pedido embarcado versus
el pedido cotizado, luego genera la orden de importacin, verifica si se refiere
a un embarque total y cierra el requerimiento de importacin, para luego
entregar la orden de importacin al gerente automotriz. El caso de uso termina
cuando el gerente automotriz recibe el pedido de importacin embarcado.
4. Flujo de eventos
4.1 Flujo bsico
61
4.1.7 El Analista de Repuestos elabora la solicitud de pedido de importacin,
la misma que se realiza en ERP SAP en funcin al pedido embarcado. La
solicitud de pedido generada, debe de ser aprobada por el jefe inmediato en el
ERP SAP.
4.1.8 El Analista de Repuestos asocia el nmero de la Solicitud de Pedido de
Importacin SAP con el nmero de pedido de importacin respectivo. [RN16]
4.1.9 El Analista de Repuestos solicita elaboracin de orden de compra en
funcin de la Solicitud de pedido de importacin previamente aprobada. Tanto
la Solicitud de pedido de importacin como la Orden de Compra se realizan en
el ERP SAP.
4.1.10 El Asistente de importacin genera la Orden de Compra de
importacin, la misma que se realiza en el ERP SAP.
4.1.8 El Asistente de importacin asocia el nmero de la Orden de compra de
importacin generada en el ERP SAP con el pedido de importacin.
4.1.9 El Analista de Repuestos analiza el nivel de atencin del pedido de
importacin. Este consiste en comparar el pedido sugerido con el pedido
cotizado y el pedido embarcado que incluye todos los embarques [RN15]
4.1.10 El Analista de Repuestos, entrega pedido de importacin.
No es embarque total
4.2.1 Si en el paso [4.1.5] el embarque no es por el total del pedido
cotizado, el Analista de Repuestos procede a generar un pedido
Back Order, que consiste en generar un pedido por la diferencia del
pedido cotizado y embarcado.
Diferencias entre Pedido Embarcado y Cotizado
4.2.2 Si en el paso [4.1.6] se encuentran diferencias entre el pedido
embarcado y cotizado, se enva por correo electrnico el informe
de las diferencias al Jefe de Repuestos a fin de que este informado
y realice sus comentarios si fuese necesario, luego contina en el
paso [4.1.7] [RN16]
4.2.3 El analista de repuestos contina en el paso [4.1.7]
5. Precondiciones
62
El pronstico sugerido debe de estar confirmado.
6. Poscondiciones
Se agrega un pedido embarcado.
Se genera una Solicitud de Pedido de importacin en ERP SAP
Se genera una orden de importacin en ERP SAP.
7. Informacin adicional
7.1 Lista de actividades a automatizar
7.1.1 Actualizar pedido embarcado.
7.1.2 Comparar pedido embarcado vs cotizado
7.1.3 Generar pedido Back Order
7.1.4 Analizar nivel de atencin de pedido
7.1.5 Asociar Solicitud de Pedido de Importacin con Pedido de
Importacin
7.1.6 Asociar Orden de Compra de Importacin con Pedido de
Importacin
63
7.2 Diagrama de actividades. Gestionar pedido de importacin
64
7.3 Diagrama de clases de negocio
BE-PedidoImpCotizado
BW-Analista de Repuestos BW-Proveedor
BE-SAP PedidoImportacionSolicitud (from Entidades)
(from Trabajadores) (from Trabajadores)
(from Entidades)
(from Entidades )
BW-AsistenteImportacion
(from Trabajadores)
BE-PedidoImpCotizado
(from Entidades )
BE-PedidoImpRelacionSAP
(from Entidades )
65
3.4.3 CUN 03 Gestionar canibalizacin de motos
BA01-Gerente Automotriz
2. PROPOSITO
3. BREVE DESCRIPCIN
4. FLUJO DE EVENTOS
66
4.1.7 El Asistente de Servicio Tcnico solicita la aprobacin del Jefe de
Servicio Tcnico para el retiro de las piezas del vehculo.
4.1.8 El Jefe de Servicio Tcnico analiza la solicitud de retiro de repuesto,
para lo cual revisa el stock fsico y los pedidos en trnsito.
4.1.9 El Jefe de Servicio Tcnico aprueba la solicitud realizada y la devuelve
al Asistente de Servicio Tcnico.
4.1.10 El Asistente de Servicio Tcnico procede a atender la garanta del
vehculo.
4.1.11 El Asistente de Servicio Tcnico procede a actualizar la informacin de
la situacin de garantas.
4.1.12 el Asistente de Servicio Tcnico verifica que todos los repuestos de las
motos canibalizadas estn en proceso de importacin.
4.1.13 El Asistente de Servicio Tcnico valoriza las motos canibalizadas
haciendo uso del kardex valorizado.
4.1.14 El Asistente de Servicio Tcnico determina el porcentaje de
canibalizacin en funcin del costo total de la moto de acuerdo a informacin
del kardex.
4.1.15 El Asistente de Servicio Tcnico calcula el importe por venta de motos
canibalizadas.
4.1.16 El Asistente de Servicio Tcnico calcula el importe de margen de motos
canibalizadas.
4.1.17 El Asistente de Servicio Tcnico calcula el tiempo de la moto en estado
canibalizado.
4.1.18 El Asistente de Servicio Tcnico informa la situacin de las garantas al
Gerente Automotriz.
4.1.19 El Gerente Automotriz recibe el informe de las garantas.
67
4.2.1.1 Si existe stock, procede a realizar una compra intercompaia de los
repuestos canibalizados en el vehculo, luego contina en el paso
[4.1.11].
4.2.1.2 En caso no se tenga stock disponible contina en el paso [4.1.11].
4.2.2 Repuestos en stock
Si en el paso [4.1.3] no existe stock fsico disponible, entonces contina en
el paso [4.1.4]
4.2.3 Repuestos en proceso de importacin
Si en el paso [4.1.4] existen artculos en importacin, el Asistente de
Servicio Tcnico verifica el tiempo de llegada.
4.2.4.1 Si tiempo de llegada es menor a 15 das, contina en el paso
[4.1.11].
4.2.4.2 En caso el tiempo sea mayor a 15 das, contina en el paso [4.1.5].
4.2.4 Verificar disponibilidad de repuestos en motos canibalizadas
Si en el paso [4.1.5] no existes repuestos solicitados por atencin de
garantas en las motos canibalizadas, se coordina la transferencia de un
vehculo en stock de venta a un almacn de Motos Canibalizadas.
4.2.5 Solicitud de canibalizacin no aprobada
Si en el paso [4.1.8] la solicitud es rechazada, el Jefe de Servicio Tcnico
registra el motivo de rechazo, luego contina en el paso [4.1.2].
4.2.6 Repuestos retirados no se encuentran en importacin
Si en el paso [4.1.12] existen repuestos de motos canibalizadas que no se
encuentran en proceso de importacin, entonces el Asistente de Servicio
Tcnico procede a informar de los repuestos pendientes de importar, luego
contina en el paso [4.1.13].
5. Precondiciones
6. Poscondiciones
7. Informacin adicional
68
7.1.1 Verificar stock fsico de repuestos
7.1.2 Verificar stock en importacin
7.1.3 Verificar disponibilidad de repuestos en motos canibalizadas
7.1.4 Generar orden de retiro de pieza de vehculo.
7.1.5 Seleccionar moto a canibalizar
7.1.6 Solicitar aprobacin
7.1.7 Analizar solicitud de canibalizacin de moto
7.1.8 Aprobar solicitud
7.1.9 Registrar motivo de no aprobacin
7.1.10 Actualizar informacin de motos canibalizadas.
7.1.11 Verificar Repuestos en importacin
7.1.12 Enviar informe con repuestos pendientes de importar
7.1.13 Valorizar motos canibalizadas
7.1.14 Determinar porcentaje de canibalizacin sobre su costo
7.1.15 Calcular importe por venta de motos canibalizadas
7.1.16 Calcular importe de margen de motos canibalizadas
7.1.17 Calcular tiempo de moto en estado canibalizado
7.1.18 Revisar stock de repuestos de motos canibalizadas
7.1.19 Comparar stock de repuestos en vehculo
7.1.20 Verificar tiempo de llegada de repuestos
7.1.21 Informar situacin de motos canibalizada
69
7.2 Gestionar canibalizacin de motos
70
7.3 Diagrama de Clases de Negocio.
BE-MotoCanibalizada BE-PedidoImpEmbarcado
(from Entidades)
(from Entidades)
BE-SAP Garantia
(from Entidades )
BE-StockAlmacen
(from Entidades)
71
3.5 Conclusiones
El modelado del negocio, presentado en este captulo, nos permite una mayor
comprensin de los procesos y las actividades que se realizan dentro de la
organizacin; fortaleciendo las bases que permitirn definir una mejor solucin segn
el comportamiento del negocio.
Se ha logrado identificar las principales actividades a automatizar, permitiendo
establecer un mejor alcance de las funcionalidades que deber manejar el sistema.
La identificacin de roles y sus tareas ha permitido comprender las funcionalidades
que cada uno de ellos ejerce, a fin de poder realizar una mejor distribucin y
asignacin de funcionalidades del sistema segn los roles en la organizacin.
La identificacin de las entidades del negocio proporcion informacin acerca de los
datos que se debe manejar en el sistema.
72
CAPITULO 4.
4. REQUERIMIENTOS
4.1 Introduccin
73
Cdigo Detalle
Mdulo de anlisis de categorizacin ABC y XYZ.
Mostrar cuadros y grficos que combinen las categoras ABC y XYZ por cada
proceso realizado. Esta informacin debe de mostrarse por nmero de artculos,
Ventas anualizadas en dlares, Inventario en dlares, margen anualizado en
RF04 dlares, margen % y ratio de margen anualizado en dlares sobre el inventario en
dlares. Todos los cuadros y grficos deben de permitir visualizar detalle por
material y finalmente poder visualizar la informacin histrica de cualquier
material que se encuentre en el detalle.
74
Cdigo Detalle
Confirmar pronstico de importacin.
El sistema debe permitir visualizar los pronsticos pendientes de confirmar y
confirmados. Asimismo, en el caso de que no se confirme, permita registrar el
RF12 motivo de su no confirmacin. Esta opcin debe permitir enviar correo electrnico
de aviso por las acciones sugeridas. Tambin deber mostrar cuadros de anlisis de
pronstico detallado en el RF05.
75
Cdigo Detalle
Actualizar Ofertas y Liquidaciones
El sistema debe permitir actualizar informacin de ofertas y liquidaciones.
Asimismo debe permitir cargar estas ofertas desde un archivo Excel, para lo cual el
sistema debe de proporcionar una plantilla que pueda descargarse. Asimismo, debe
RF19 permitir solicitar la aprobacin de la oferta, para lo cual se podr seleccionar entre
los usuarios autorizados a aprobar la oferta o liquidacin. El sistema enviara un
correo a la persona seleccionada para autorizar con copia al usuario que solicita la
aprobacin.
76
4.2.2 Requerimientos no funcionales
Usabilidad
Cdigo RNF-1.1
Nombre Interfaz grfica uniforme
Descripcin El sistema debe contar con una interfaz de plantillas web.
Cdigo RNF-1.2
Nombre Uso de interfaz intuitiva en los mdulos
Descripcin El sistema debe contar con una interfaz de fcil manejo que
pueda ser entendida de forma intuitiva, sin dar lugar a
confusiones en cuanto a su uso.
Cdigo RNF-1.3
Nombre Control de errores
Descripcin En caso de errores ocasionados por el usuario el sistema debe
mostrar mensajes claros y concisos para orientar al usuario.
Confiabilidad
Cdigo RNF-2.1
Nombre Disponibilidad del sistema
Descripcin El sistema debe estar disponible durante el ao, en el horario de
7:00 am hasta las 11:00 pm excepto casos fortuitos. Cuando se
tenga que realizar un corte del servicio de forma excepcional, estos
deben de ser avisados por correo electrnico por lo menos con un
da de anticipacin.
Cdigo RNF-2.2
Nombre Tiempo de restauracin en caso de cadas del sistema
Descripcin En caso de cadas del sistema, el tiempo de restauracin no debe
ser mayor a 02 horas.
Rendimiento
Cdigo RNF-3.1
Nombre Tiempo de inicio del sistema
Descripcin El sistema debe tener un tiempo mximo de carga de 10
segundos para el acceso web.
77
Cdigo RNF-3.2
Nombre Cantidad de usuarios concurrentes en el sistema
Descripcin El sistema debe soportar hasta 30 usuarios en simultneo.
Cdigo RNF-3.3
Nombre Tiempo de respuesta promedio de transacciones
Descripcin El sistema debe completar una transaccin en un mximo 20
segundos para procesos de actualizacin simples. Si se necesitase
correr un proceso que por su objetivo implica tiempos de trabajo
superior a 20 segundos, este debe de tener una forma de indicar al
usuario que el proceso se est ejecutando y tambin indicar el final
del proceso.
Soporte
Cdigo RNF-4.1
Nombre Compatibilidad del sistema a nivel de sistema operativo
Descripcin El sistema debe ser compatible con Windows 8.0 y Windows 7.0
en todas sus ediciones..
Cdigo RNF-4.2
Nombre Compatibilidad del cliente web
Descripcin El sistema debe soportar el navegador Internet Explorer v8 o
superior y Chrome.
Cdigo RNF-4.3
Nombre Log de errores
Descripcin El sistema deber almacenar un log de errores presentados durante
las excepciones del sistema realizadas detallando el tipo de
movimiento, nombre del formulario, lnea de cdigo, fecha, hora y
el usuario que lo realiz. Asimismo, debe de enviar un correo al
responsable tcnico del sistema a fin de que se revise el error
ocurrido.
78
Restricciones de Diseo
Cdigo RNF-5.1
Nombre Lenguaje de programacin
Descripcin El tipo de aplicacin ser WEB, por lo que, el lenguaje de
programacin a utilizar ser ASP .NET 4.0 en C# (Visual
Studio 2010 Professional) sobre Framework 4.0.NET.
Cdigo RNF-5.2
Nombre Motor de base de datos
Descripcin El motor de base de datos debe ser SQL Server 2008 R2.
Cdigo RNF-5.3
Nombre Vista previa en pantalla
Descripcin El sistema debe mostrar una vista previa de impresin en pantalla
de cada reporte disponible.
Cdigo RNF-5.4
Nombre Formato de reportes
Descripcin Se debe usar la herramienta Reporting Services para la generacin
de reportes.
Cdigo RNF-5.5
Nombre Arquitectura lgica en capas
Descripcin El sistema se desarrollar implementando la arquitectura lgica
basada en la Capa de Presentacin, Capa de Negocios, Capa de
Entidades y la Capa de Datos.
Cdigo RNF-5.6
Nombre Conexin a la Base de Datos
Descripcin Para la conexin a la BD desde la aplicacin, la cadena de
conexin deber estar en el archivo WEB.CONFIG.
Cdigo RNF-5.7
Nombre Caractersticas mnimas de estacin cliente
79
Cdigo RNF-5.7
Descripcin La estacin cliente deber tener como mnimo las siguientes
caractersticas: un computador con procesador mnimo Dual Core
o superior, 2 GB de memoria RAM y un espacio disponible en el
disco duro de 10 GB.
Cdigo RNF-6.1
Nombre Manuales de usuario
Descripcin Se deben elaborar manuales de usuario en formato PDF, los cuales
contengan informacin sobre el uso del sistema orientado al
usuario.
Cdigo RNF-6.2
Nombre Manuales del sistema
Descripcin Se deben elaborar manuales del sistema en formato PDF, los
cuales contengan informacin sobre la instalacin y mantenimiento
del sistema orientado al rea de soporte tcnico.
Interfaces
Cdigo RNF-7.1
Nombre Logotipo de la organizacin
Descripcin La pantalla principal debe contener el logotipo de la organizacin.
Cdigo RNF-7.2
Nombre Dimensin de las pantallas del sistema
Descripcin La resolucin estndar de presentacin del sistema debe ser 1024 x
768.
Cdigo RNF-7.3
Nombre Men de opciones del sistema
Descripcin El sistema debe contar con un men en la parte superior de la
pantalla conteniendo todas las opciones principales y en la parte
lateral izquierda las opciones disponibles del sistema en forma de
rbol.
80
Cdigo RNF-7.4
Nombre Legibilidad en pantalla
Descripcin El sistema debe mantener una distancia entre los textos,
imgenes y botones que permitan una legibilidad adecuada a una
distancia de 40 centmetros de la pantalla.
Interface de Comunicacin
Cdigo RNF-8.1
Nombre Protocolo para comunicacin de Interface
Descripcin La interface de comunicacin ser por internet utilizando
protocolo HTTP, lo cual nos permitir obtener informacin a
travs de los Servicios Web XML.
Cdigo RNF-8.2
Nombre Protocolo para Servidor de Correo.
Descripcin El sistema har uso del servicio de correo electrnico de la
compaa, usando el protocolo SMTP para l envi de emails.
Cdigo RNF-8.3
Nombre Protocolo de comunicacin con la aplicacin Web
Descripcin El Protocolo de comunicacin con la aplicacin WEB deber ser
HTTP. Para la publicacin del servicio web, se utiliza Internet
Information Services (IIS) versin 7.
Requerimientos de Licencia
Cdigo RNF-9.1
Nombre Licencias de SQL Server 2008 R2
Descripcin El sistema debe contar 2 licencias del motor de base de datos SQL
Server 2008 R2 Estndar para el servidor.
Cdigo RNF-9.2
Nombre Licencias de Visual Studio 2010
Descripcin Se deben contar con 2 licencias de Visual Studio 2010 .Net para
el desarrollo del sistema.
Estndares Aplicables
81
Cdigo RNF-10.1
Nombre Estndares de Cdigo, Interfaz Grfica y del Modelo de Datos.
Descripcin Para el desarrollo del proyecto se utilizarn los estndares de
cdigo, interfaz grfica y del modelo de datos descritos en el anexo
01.
Cdigo RNF-11.1
Nombre Informacin de Usuario
Se registrara informacin de los usuarios del sistema y su
Descripcin
mantenimiento.
Cdigo RNF-11.2
Nombre Perfiles de Usuario
Descripcin Se manejara perfiles de usuarios del sistema y su mantenimiento.
Cdigo RNF-11.3
Nombre Cambio de Contrasea de Usuario
Se debe cambiar la contrasea del usuario una vez que se cree el
Descripcin
usuario.
Cdigo RNF-11.4
Nombre Login de Usuario
Descripcin Se debe validar el acceso del usuario al sistema.
Cdigo RNF-11.5
Nombre Copias de Seguridad
Se debe realizar copias de seguridad de la informacin del
Descripcin
sistema de las modificaciones efectuadas en el da.
Cdigo RNF-11.6
Nombre Opciones del Sistema
Descripcin Se debe realizar mantenimiento de las opciones del sistema.
82
4.4 Modelo de casos de uso del sistema
83
administracin de los usuarios, perfiles y
opciones del sistema.
SA10_Usuario Generaliza a todos los actores que
interactan con el sistema. Asimismo,
puede cambiar su contrasea en el momento
que lo considere necesario.
84
4.4.3 Diagrama de paquetes
PQ-02-Gestionar PQ-03-Gestionar
Pedido de Importacin canibalizacin de motos
85
4.4.4 Diagrama de casos de uso del sistema por paquete
DCUS Gestionar pronstico de importacin
<<include>>
CUS1.01_Actualizar relacin CUS1.09 Buscar artculo
de cdigos similares
CUS1.02_Categorizar
repuestos por clasificacin ABC
SA-Analista de Repuestos
(from Actores de Sistema - SA)
...)
<<extend>>
CUS1.03_Actualizar pronstico
CUS2.05 Consultar
de importacin de repuestos
<<extend>> Situacin de Artculo
(from PQ-02-Gestionar Pedido de Importac...
CUS1.08_Actualizar
materiales
CUS1.07 Analizar <<extend>>
Clasificacin ABC
<<extend>>
CUS1.06_Confirmar pronstico
SA-Aprobador Final Importacin de importacin sugerido
(from Actores de Sistema - SA)
86
DCUS Gestionar pedido de importacin
<<extend>>
CUS2.02_Comparar
pedidos de importacin
CUS2.01_Actualizar <<include>>
Pedidos de Importacin
<<extend>>
87
DCUS Gestionar canibalizacin de motos.
CUS3.01_Actualizar vehiculos
canibalizados
CUS3.02_Actualizar
movimientos de repuestos
CUS3.04_Generar reporte de
motos canibalizadas
CUS3.03_Aprobar solicitud
SA-Jefe de Servicio Tecnico de Canibalizacin de Moto
(from Actores de Sistema - SA)
88
DCUS Seguridad
89
4.5 Matriz de modelo del negocio y modelo del sistema.
Sistema
Actor de Actividad a
Negocio Caso de Uso automatizar Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de Uso Actor
BUC_01 Generar Relacionar repuestos PQ01_Gestionar CUS1.01 Actualizar
BA-Gerente Pronstico de similares BW_Analista de Pronostico de relacin de codigos SA-Analista de
Automotriz Importacin Repuestos Importacin RF02 Relacionar cdigos similares. similares Repuestos
BUC_01 Generar Actualizar maestro de PQ01_Gestionar
Pronstico de artculos. BW_Analista de Pronostico de CUS1.08 Actualizar SA-Analista de
Importacin Repuestos Importacin RF14 Actualizar materiales. materiales Repuestos
BUC_01 Generar Generar ofertas y PQ01_Gestionar
Pronstico de liquidaciones BW_Analista de Pronostico de RF19 Actualizar Ofertas y CUS1.10 Actualizar SA-Analista de
Importacin Repuestos Importacin Liquidaciones ofertas Repuestos
BUC_01 Generar Aprobar ofertas y PQ01_Gestionar
Pronstico de liquidaciones Pronostico de CUS1.11 Aprobar SA-Jefe de
Importacin BW_Jefe de Negocio Importacin RF20 Aprobar ofertas y liquidaciones ofertas Negocio
BUC_01 Generar Clasificar articulos en PQ01_Gestionar CUS1.02 Categorizar
Pronstico de ABC BW_Analista de Pronostico de repuestos por SA-Analista de
Importacin Repuestos Importacin RF03 Categorizar repuestos por ABC clasificacin ABC. Repuestos
BUC_01 Generar Analizar clasificacin PQ01_Gestionar
Pronstico de ABC BW_Analista de Pronostico de RF04 Mdulo de anlisis de CUS1.07 Analizar SA-Analista de
Importacin Repuestos Importacin categorizacin ABC clasificacin ABC. Repuestos
Generar pronstico de CUS1.03 Actualizar
BUC_01 Generar
importacin PQ01_Gestionar pronstico de
Pronstico de
BW_Analista de Pronostico de RF01 Actualizar pronstico de importacin de SA-Analista de
Importacin
Repuestos Importacin importacin repuestos. Repuestos
Actualizar pronstico CUS1.03 Actualizar
BUC_01 Generar
de importacin PQ01_Gestionar pronstico de
Pronstico de
BW_Analista de Pronostico de RF01 Actualizar pronstico de importacin de SA-Analista de
Importacin
Repuestos Importacin importacin repuestos. Repuestos
Analizar indicadores CUS1.03 Actualizar
BUC_01 Generar
de cuadros resumen PQ01_Gestionar pronstico de
Pronstico de
de pronstico BW_Analista de Pronostico de RF01 Actualizar pronstico de importacin de SA-Analista de
Importacin
Repuestos Importacin importacin repuestos. Repuestos
Solicitar aprobacin CUS1.03 Actualizar
BUC_01 Generar
de pronstico de PQ01_Gestionar pronstico de
Pronstico de
importacin BW_Analista de Pronostico de RF01 Actualizar pronstico de importacin de SA-Analista de
Importacin
Repuestos Importacin importacin repuestos. Repuestos
BUC_01 Generar Aprobar pronostico PQ01_Gestionar CUS1.04 Aprobar
RF11 Aprobar pronstico de
Pronstico de Pronostico de pronstico de SA-Jefe de
importacin.
Importacin BW_Jefe de Negocio Importacin importacin sugerido. Negocio
BUC_01 Generar Ingresar motivo de no PQ01_Gestionar CUS1.04 Aprobar
RF11 Aprobar pronstico de
Pronstico de aprobacin Pronostico de pronstico de SA-Jefe de
importacin.
Importacin BW_Jefe de Negocio Importacin importacin sugerido. Negocio
BUC_01 Generar Confirmar artculos PQ01_Gestionar CUS1.06 Confirmar
Pronstico de sugeridos Pronostico de RF12 Confirmar pronstico de pronstico de SA-Aprobador
Importacin BW_Aprobador Final Importacin importacin importacin sugerido. final importacin
90
Sistema
Actor de Actividad a
Negocio Caso de Uso automatizar Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de Uso Actor
BUC_01 Generar Ingresar motivo de no PQ01_Gestionar CUS1.06 Confirmar
Pronstico de confirmacin Pronostico de RF12 Confirmar pronstico de pronstico de SA-Aprobador
Importacin BW_Aprobador Final Importacin importacin importacin sugerido. final importacin
BUC_01 Generar Cargar pronostico
Pronstico de sugerido BW_Analista de PQ02_Gestionar RF06 Actualizar pedidos en proceso de CUS2.01 Actualizar SA-Analista de
Importacin Repuestos pedido de importacin importacin pedidos de importacin Repuestos
BUC_01 Generar Enviar pronostico
Pronstico de sugerido a Proveedor BW_Analista de PQ02_Gestionar RF06 Actualizar pedidos en proceso de CUS2.01 Actualizar SA-Analista de
Importacin Repuestos pedido de importacin importacin pedidos de importacin Repuestos
BUC_01 Generar Cargar pronstico
Pronstico de cotizado BW_Analista de PQ02_Gestionar RF06 Actualizar pedidos en proceso de CUS2.01 Actualizar SA-Analista de
Importacin Repuestos pedido de importacin importacin pedidos de importacin Repuestos
BUC_01 Generar Revisar diferencias de RF08 Analizar diferencias entre los
Pronstico de pronstico sugerido BW_Analista de PQ02_Gestionar pedidos sugeridos, cotizados y CUS2.01 Actualizar SA-Analista de
Importacin vs cotizado Repuestos pedido de importacin embarcado pedidos de importacin Repuestos
BUC_01 Generar Replicar pedido
Pronstico de cotizado como BW_Analista de PQ02_Gestionar RF06 Actualizar pedidos en proceso de CUS2.01 Actualizar SA-Analista de
Importacin Embarcado Repuestos pedido de importacin importacin pedidos de importacin Repuestos
BUC_01 Generar Actualizar lista de
Pronstico de precios FOB BW_Analista de PQ02_Gestionar RF06 Actualizar pedidos en proceso de CUS2.01 Actualizar SA-Analista de
Importacin Repuestos pedido de importacin importacin pedidos de importacin Repuestos
BUC_02 Actualizar Actualizar pedido
pedido de embarcado. BW_Analista de PQ02_Gestionar RF06 Actualizar pedidos en proceso de CUS2.01 Actualizar SA-Analista de
Importacin Repuestos pedido de importacin importacin pedidos de importacin Repuestos
BUC_02 Actualizar Comparar pedido RF08 Analizar diferencias entre los
pedido de embarcado vs BW_Analista de PQ02_Gestionar pedidos sugeridos, cotizados y CUS2.01 Actualizar SA-Analista de
Importacin cotizado Repuestos pedido de importacin embarcado pedidos de importacin Repuestos
BUC_02 Actualizar Generar pedido Back
pedido de Order BW_Analista de PQ02_Gestionar CUS2.07 Generar Back SA-Analista de
Importacin Repuestos pedido de importacin RF09 Generar pedido Back Order Order de pedido. Repuestos
BUC_02 Actualizar Analizar nivel de CUS 2.03 Analizar nivel
pedido de atencin de pedido BW_Analista de PQ02_Gestionar RF13 Analizar nivel de atencin de de atencin de pedidos SA-Analista de
Importacin Repuestos pedido de importacin pedidos de importacin de importacin. Repuestos
Asociar Solicitud de
BUC_02 Actualizar Pedido de
pedido de Importacin con RF10 Relacionar pedido de importacin CUS2.04 Asociar
Importacin Pedido de BW_Analista de PQ02_Gestionar con documentos de importacin del rdenes de compra con SA-Analista
Importacin Importaciones pedido de importacin ERP SAP. pedido de importacin Importacin
Asociar Orden de
BUC_02 Actualizar Compra de
pedido de Importacin con RF10 Relacionar pedido de importacin CUS2.04 Asociar
Importacin Pedido de BW_Analista de PQ02_Gestionar con documentos de importacin del rdenes de compra con SA-Analista
Importacin Importaciones pedido de importacin ERP SAP. pedido de importacin Importacin
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar CUS3.02 Actualizar
Verificar stock fsico
Garantas por BW_Analista de canibalizacin de RF17 Generar orden de retiro de piezas movimiento de SA-Asistente
de repuestos
Canibalizacin Servicio Tecnico motos de Vehculo por canibalizado repuestos. Servicio Tcnico
91
Sistema
Actor de Actividad a
Negocio Caso de Uso automatizar Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de Uso Actor
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar CUS3.02 Actualizar
Verificar stock en
Garantas por BW_Analista de canibalizacin de RF17 Generar orden de retiro de piezas movimiento de SA-Asistente
importacin
Canibalizacin Servicio Tecnico motos de Vehculo por canibalizado repuestos. Servicio Tcnico
Verificar
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar CUS3.02 Actualizar
disponibilidad de
Garantas por canibalizacin de movimiento de
repuestos en motos BW_Analista de RF17 Generar orden de retiro de piezas SA-Asistente
Canibalizacin motos repuestos.
canibalizadas Servicio Tecnico de Vehculo por canibalizado Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar Generar orden de PQ03_Gestionar CUS3.02 Actualizar
Garantas por retiro de pieza de BW_Analista de canibalizacin de RF17 Generar orden de retiro de piezas movimiento de SA-Asistente
Canibalizacin vehculo. Servicio Tecnico motos de Vehculo por canibalizado repuestos. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar
Seleccionar moto a CUS3.01 Actualizar
Garantas por BW_Analista de canibalizacin de RF15 Actualizar situacin de Motos SA-Asistente
canibalizar vehculos canibalizados.
Canibalizacin Servicio Tecnico motos Canibalizadas Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar
CUS3.01 Actualizar
Garantas por Solicitar aprobacin BW_Analista de canibalizacin de RF15 Actualizar situacin de Motos SA-Asistente
vehculos canibalizados.
Canibalizacin Servicio Tecnico motos Canibalizadas Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar Analizar solicitud de PQ03_Gestionar CUS3.03 Aprobar
Garantas por canibalizacin de BW_Jefe de Servicio canibalizacin de RF16 Aprobar solicitud de solicitud de SA-Jefe de
Canibalizacin moto Tecnico motos canibalizacin de motos canibalizacin de moto. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar CUS3.03 Aprobar
Garantas por Aprobar solicitud BW_Jefe de Servicio canibalizacin de RF16 Aprobar solicitud de solicitud de SA-Jefe de
Canibalizacin Tecnico motos canibalizacin de motos canibalizacin de moto. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar CUS3.03 Aprobar
Registrar motivo de
Garantas por BW_Jefe de Servicio canibalizacin de RF16 Aprobar solicitud de solicitud de SA-Jefe de
no aprobacin
Canibalizacin Tecnico motos canibalizacin de motos canibalizacin de moto. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar Actualizar PQ03_Gestionar CUS3.03 Aprobar
Garantas por informacin de motos BW_Analista de canibalizacin de RF16 Aprobar solicitud de solicitud de SA-Jefe de
Canibalizacin canibalizadas. Servicio Tecnico motos canibalizacin de motos canibalizacin de moto. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar CUS3.02 Actualizar
Verificar Repuestos
Garantas por BW_Analista de canibalizacin de RF17 Generar orden de retiro de piezas movimiento de SA-Asistente
en importacin
Canibalizacin Servicio Tecnico motos de vehculo por canibalizado. repuestos. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar Enviar informe con PQ03_Gestionar CUS3.02 Actualizar
Garantas por repuestos pendientes BW_Analista de canibalizacin de RF17 Generar orden de retiro de piezas movimiento de SA-Asistente
Canibalizacin de importar Servicio Tecnico motos de vehculo por canibalizado. repuestos. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar CUS3.04 Generar
Valorizar motos
Garantas por BW_Analista de canibalizacin de RF18 Generar informe de situacin de reporte de motos SA-Asistente
canibalizadas
Canibalizacin Servicio Tecnico motos motos canibalizadas canibalizadas. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar Determinar porcentaje PQ03_Gestionar CUS3.04 Generar
Garantas por de canibalizacin BW_Analista de canibalizacin de RF18 Generar informe de situacin de reporte de motos SA-Asistente
Canibalizacin sobre su costo Servicio Tecnico motos motos canibalizadas canibalizadas. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar Calcular importe por PQ03_Gestionar CUS3.04 Generar
Garantas por venta de motos BW_Analista de canibalizacin de RF18 Generar informe de situacin de reporte de motos SA-Asistente
Canibalizacin canibalizadas Servicio Tecnico motos motos canibalizadas canibalizadas. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar Calcular importe de PQ03_Gestionar CUS3.04 Generar
Garantas por margen de motos BW_Analista de canibalizacin de RF18 Generar informe de situacin de reporte de motos SA-Asistente
Canibalizacin canibalizadas Servicio Tecnico motos motos canibalizadas canibalizadas. Servicio Tcnico
92
Sistema
Actor de Actividad a
Negocio Caso de Uso automatizar Trabajador Paquete Requerimiento funcional Caso de Uso Actor
BUC_03 Gestionar Calcular tiempo de PQ03_Gestionar CUS3.04 Generar
Garantas por moto en estado BW_Analista de canibalizacin de RF18 Generar informe de situacin de reporte de motos SA-Asistente
Canibalizacin canibalizado Servicio Tecnico motos motos canibalizadas canibalizadas. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar Revisar stock de PQ03_Gestionar CUS3.04 Generar
Garantas por repuestos de motos BW_Analista de canibalizacin de RF18 Generar informe de situacin de reporte de motos SA-Asistente
Canibalizacin canibalizadas Servicio Tecnico motos motos canibalizadas canibalizadas. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar CUS3.04 Generar
Comparar stock de
Garantas por BW_Analista de canibalizacin de RF18 Generar informe de situacin de reporte de motos SA-Asistente
repuestos en vehculo
Canibalizacin Servicio Tecnico motos motos canibalizadas canibalizadas. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar CUS3.04 Generar
Verificar tiempo de
Garantas por BW_Analista de canibalizacin de RF18 Generar informe de situacin de reporte de motos SA-Asistente
llegada de repuestos
Canibalizacin Servicio Tecnico motos motos canibalizadas canibalizadas. Servicio Tcnico
BUC_03 Gestionar PQ03_Gestionar CUS3.04 Generar
Informar situacin de
Garantas por BW_Analista de canibalizacin de RF18 Generar informe de situacin de reporte de motos SA-Asistente
motos canibalizada
Canibalizacin Servicio Tecnico motos motos canibalizadas canibalizadas. Servicio Tcnico
93
4.6 Especificacin de alto nivel de los CUS.
94
CASO DE USO: CUS1.03_Actualizar pronstico de importacin de repuestos
Actor(es): SA01_Analista de Repuestos
Propsito: Realizar el pronstico de los repuestos a importar en base a
variables de ventas histricas, stocks disponibles y repuestos en
proceso de importacin.
Caso de uso asociado: Ninguno
Descripcin: El caso de uso comienza cuando el Analista de Repuestos desea
actualizar los pronsticos de importacin de repuestos. Segn su
requerimiento el Analista de Repuestos puede agregar, modificar,
analizar, solicitar aprobacin y anular la informacin de pronsticos
de importacin. El caso de uso termina cuando el pronstico de
repuestos queda actualizado.
Requerimientos: RF01_ Actualizar pronstico de importacin
95
CASO DE USO: CUS1.05_Consultar cuadros de anlisis de pronsticos
Propsito: Mostrar informacin resumida relacionada al contenido de los
pronsticos generados. Esta informacin que se muestra en grficos
y cuadros resumen permitir visualizar detalle de artculos que
forman cada parte de los grficos o cuadros hasta llegar a la historia
del artculo.
Caso de uso asociado: Ninguno
Descripcin: El caso de uso comienza cuando el Analista de repuestos
selecciona el tipo de categorizacin ABC por el que
desea analizar el pronstico de importacin generado.
Segn su requerimiento el analista de repuestos puede
visualizar el resumen de los cuadros y grficos por
categorizacin ABC por valor o ABC por cantidad. El
casos de uso termina cuando el usuario presiona el botn
Salir.
Requerimientos: RF04_Analizar de forma resumida contenido de pronstico.
96
CASO DE USO: CUS1.07_Analizar clasificacin ABC
Propsito: Visualizar de forma resumida como se ha distribuido los artculos en
funcin de la clasificacin ABC valorizado y por cantidad. Las
formas de visualizacin son por nmero de artculos, ventas,
inventario, margen porcentual.
Caso de uso asociado:
Descripcin: El caso de uso comienza cuando el Analista de repuestos desea
visualizar la clasificacin ABC. De acuerdo a su requerimiento este
puede filtrar por Grupo de articulo superior, grupo de artculo,
marca, tipo de visualizacin (nmero de artculos, venta, inventario,
margen % y ratio de margen anualizado / inventario). El caso de uso
termina cuando se ha analizado la informacin a nivel de detalle.
Requerimientos: RF03_ Categorizar repuestos por clasificacin ABC
97
CASO DE USO: CUS1.9_Buscar Artculo
Requerimientos: RF02_Relacionar cdigos similares
98
CASO DE USO: CUS2.02_Comparar pedido de importacin
Descripcin: El caso de uso comienza cuando el Analista de Repuestos indica
Comparar pedidos de importacin en el sistema. Tendr la opcin
de comparar el pedido de importacin sugerido vs el cotizado por el
proveedor, o el pedido cotizado vs la lista de embarque o el pedido
sugerido vs el pedido embarcado. El caso de uso termina cuando se
muestra la comparacin solicitada al sistema.
Requerimientos: RF05_Actualizar pedidos en proceso de importacin
99
CASO DE USO: CUS2.04_Asociar Orden de compra con pedido de importacin.
Descripcin: El caso de uso comienza cuando el Analista de Repuestos desea
relacionar los documentos de solicitud de pedido y numero de orden
de compra del ERP-SAP con los pedidos de importacin. El caso de
uso termina cuando se actualiza el registro que relaciona el pedido
con dichos documentos del ERP_SAP.
Requerimientos: RF05_Actualizar pedidos en proceso de importacin
100
CASO DE USO: CUS2.06_Actualizar lista de Precios FOB
Requerimientos: RF05_Actualizar pedidos en proceso de importacin
101
CASO DE USO: CUS3.02_Actualizar movimientos de repuestos canibalizados
Propsito: Actualizar los retiros y reposiciones de los artculos en las motos
sujetas de canibalizacin.
Caso de uso asociado: Ninguno
Descripcin: El caso de uso comienza cuando el Asistente de Servicio Tcnico
indica Actualizar movimientos de repuestos en el sistema. Segn
su requerimiento, este podr agregar un nuevo movimiento de retiro
o reposicin de repuestos de un vehculo canibalizado, el mismo que
ser informado por correo al jefe inmediato. El caso de uso termina
cuando los movimientos de retiro o reposicin de repuestos quedan
actualizados.
Requerimientos: RF13_Generar orden de retiro de piezas de vehculo por
canibalizado.
102
CASO DE USO: CUS3.05_Generar pedido de repuestos canibalizados sin
importacin
Descripcin: El caso de uso comienza cuando el Asistente Servicio Tcnico
indica Generar pedido de repuestos canibalizados sin importacin
en el sistema. El caso de uso termina cuando se genera el pedido de
importacin por las piezas retiradas de los vehculos.
Requerimientos: RF13_Generar orden de retiro de piezas de vehculo por
canibalizado.
103
4.7 Modelo conceptual del sistema
SE-CanibalizadoMoto
chasis
modelo SE-InventarioABCParametros
aoFab
SE-ImportacionEstado SE-ImportacionTipo SE-PronosticoEstado tipoABC
motor
numeroOT_SAP 1 porcentajeVentaInicial
numeor numero numero : Integer
fechaCanibalizacion porcentajeVentaFinal
estado tipo estado : String
fechaArmado porcentajeVentaUnidadInicial
1
imp_costo_soles 1 porcentajeVentaUnidadFinal
imp_costo_dolares 1..*
color
modelo
1
1..* 1
1..*
1..*
1..*
SE-InventarioABC
SE-Importacion
SE-PronosticoImportacion numero : integer
SE-CanibalizadoMovimiento numero
ao : Integer
fecha numero : Integer
numero : Integer mes : Integer
numeroPedido fecha : Date
fecha : Date fecha : Date
numeroPedidoBase aoMesInicial : Integer
usuario : String aomesInicialVenta : Integer
fechaLlegadaEstimada aoMesFinal : Interger
comentario : String aoMesFinVenta : Integer
fechaLlegada usuario
indicadorAnulado : Byte 1..* nroMesesParaTipoObsoleto : Integer
fechaEmbarque fechaCreacion
1..* nroMesesParaTipoNuevo : Integer
fechaEmbarqueEstimada 1 usuario : String
1 1..* esta compuesto por
abastece 1
1
esta compuesto por atiende
1..* 1..*
1
1 1..*
1
SE-PronosticoImportacionDetalle SE-InventarioABCDetalle
cantStock numero
SE-ImportacionDetalle SE-Proveedor cantTransito : Integer imp_venta
SE-CanibalizadoTipoMovimiento
cantVendida cantidadVendida
cant codigo precioFOB : Decimal porcentajeVenta
numero 1..*
precioUnit razon social promedioSalidasDiarias porcentajeAcumuladoVenta
tipoMovimiento
total ruc stockEnDias porcentajeVentaCantidad
1..*
cantidadSugerida : Integer porcentajeAcumuladoVentaCantidad
cantidadSugeridaReal : Integer tipoABCVentaValorizado
esta asociado
totalFOBSugeridoReal tipoABCVentaCantidad
1..*
esta asociado
esta compuesto por
1
1..* esta asociado 1
1 1 1
SE-FOB
1..*
1
SE-CanibalizadoMovimientodetalle im p_fob
1SE-Articulo
cant 1
FOB_unitario codigo tiene relacionado
observacion nombre
importeCostoUnitarioSoles unidadMedida 1 SE-ArticuloRelacionadoTipo
importeCostoUnitarioDolares 1
1..*
1 0..* numero
tipo
SE-ArticuloGrupoArticulo
Des cripcion SE-Articulorelacionado
1 codigoPrincipal
codigoSecundario
cantidad
SE-ArticuloModelo
codigo_m odelo
m odelo
m arca
nroRuedas
104
Figura 22. Modelo Conceptual del Sistema.
Fuente: Elaboracin propia.
4.7 Atributos de los casos de uso del sistema
Responsable
Nombre del caso de uso Complejidad Estado Dificultad Prioridad
(*)
CUS1.01_Actualizar relacin de cdigos similares Primario Definido Media JS 0
CUS1.02_Categorizar repuestos por clasificacin ABC Primario Definido Alta JS 0
CUS1.03_Actualizar pronstico de importacin de repuestos Primario Definido Alta JS 0
CUS1.04_Aprobar pronstico de importacin sugerido Secundario Definido Baja JS 0
CUS1.05 Consultar cuadros de anlisis de pronstico Secundario Definido Alta JS 0
CUS1.06_Confirmar pronstico de importacin sugerido Secundario Definido Baja JS 0
CUS1.07_Analizar clasificacin ABC Secundario Definido Alta JS 1
CUS1.08_Actualizar materiales Opcional Definido Media JS 2
CUS1.09_Buscar Artculo Secundario Definido Baja JS 1
CUS2.01_Actualizar pedidos de importacin Primario Definido Alta JS 0
CUS2.02_Comparar pedidos de importacin Secundario Definido Alta JS 1
CUS2.03_Analizar nivel de atencin de pedidos de importacin Secundario Definido Alta JS 0
CUS2.04_Asociar Orden de Compra con pedido de importacin Opcional Definido Baja JS 2
CUS2.05_Consultar Situacin de item Secundario Definido Alta JS 1
CUS2.06_Actualizar lista de precios FOB Secundario Definido Media JS 2
105
Responsable
Nombre del caso de uso Complejidad Estado Dificultad Prioridad
(*)
CUS2.07_Generar Back Order de Pedido Secundario Definido Media JS 1
CUS3.01_Actualizar vehculos canibalizados Secundaria Definido Baja JS 0
CUS3.02_Actualizar movimientos de repuestos canibalizados Secundaria Definido Media JS 0
CUS3.03_Aprobar solicitud de Canibalizacin de moto Secundario Definido Baja JS 0
CUS3.04_Generar reporte de motos canibalizadas Secundario Definido Media JS 2
CUS3.05_Generar pedido de repuestos canibalizados sin
Secundaria Definido Alta JS 2
importacin
CUS5.01_Realizar_login Secundario Definido Media JS 0
CUS5.02_Cambiar_Contrasea Secundario Definido Baja JS 0
CUS5.03_Mantener_Perfiles Secundario Definido Media JS 0
CUS5.04_Mantener_Usuarios Secundario Definido Baja JS 0
CUS5.05_Mantener_Opciones Secundario Definido Media JS 0
106
4.9 Especificacin de los casos de uso del sistema
107
1. El sistema crea la pantalla 2 Nueva relacin y muestra el Cdigo
principal, Cdigo Secundario, Tipo Relacin, Cantidad y un cuadro de texto
para registrar comentario, as como el botn de bsqueda de artculos, y
botones de ejecucin Grabar, Salir y Actualizar.
2. El Analista de repuestos selecciona el botn de bsqueda del campo
Cdigo Principal, para seleccionar cdigo del repuesto deseado.
3. El sistema muestra un formulario con una casilla de texto para registrar la
bsqueda por cdigo o descripcin del artculo. Tambin muestra un control
que limita la bsqueda por defecto a 100 registros.
4. El Analista de repuestos ingresa el cdigo o descripcin en el cuadro de
texto del formulario y presiona el botn Buscar.
5. El sistema muestra en la grilla el o los artculos que cumplen la condicin de
bsqueda. Los campos que incluye los artculos mostrados son cdigo,
descripcin, modelo y cantidades en almacenes,
6. El Analista de repuestos selecciona un registro y presiona el botn Aceptar.
7. El sistema cierra la ventana de bsqueda de artculos y muestra el
formulario de registro de relacin de artculos con el cdigo principal y la
descripcin del artculo seleccionado.
8. El Analista de repuestos selecciona la opcin de bsqueda del campo
Cdigo Secundario, para seleccionar cdigo del repuesto deseado.
9. El sistema muestra un formulario con una casilla de texto para registrar la
bsqueda por cdigo o descripcin del artculo. Tambin muestra un control
que limita la bsqueda por defecto a 100 registros.
10. El Analista de repuestos ingresa el cdigo o descripcin en el cuadro de
texto del formulario y presiona el botn Buscar.
11. El sistema muestra en la grilla el o los artculos que cumplen la condicin de
bsqueda. Los campos que incluye los artculos mostrados son cdigo,
descripcin, modelo y cantidades en almacenes,
12. El Analista de repuestos selecciona un registro y presiona el botn Aceptar.
13. El sistema cierra la ventana de bsqueda de artculos y muestra el
formulario de registro de relacin de artculos con el cdigo secundario y la
descripcin del artculo seleccionado.
108
14. El Analista de repuestos selecciona el tipo de relacin deseada del campo
con el mismo nombre.
15. El analista de repuestos ingresa la cantidad de artculos secundarios
necesarios para igualar al cdigo principal.
16. El Analista de repuestos indica la opcin Agregar y la informacin
ingresada se registra en una grilla que tiene los campos: Cdigo, Tipo
Relacin, Cantidad, Descripcin y comentario.
17. Una vez que se han agregado todos los cdigos de repuestos deseados, el
Analista de repuestos indica la opcin Grabar.
18. El sistema indica que la nueva relacin de artculos ha sido generada
mostrando una ventana emergente con el mensaje Se grab correctamente.
19. El Analista de repuestos indica Salir.
20. El sistema cierra el formulario Relacionar Artculos y el caso de uso
contina en [4.1.2] del Flujo Bsico.
4.2.2 Modificar relacin de artculos.
1. El sistema crea la pantalla 2 Nuevo o Modificar con los campos: Cdigo
principal, Cdigo Secundario, Tipo Relacin, Cantidad y un cuadro de texto
con la informacin de la relacin entre artculos ingresada con anterioridad, as
como el botn de bsqueda de artculos principal deshabilitado, y botones de
ejecucin Actualizar, Grabar y Salir.
2. El Analista de repuestos selecciona el botn de bsqueda del campo
Cdigo Secundario, para seleccionar cdigo secundario que se desea
modificar.
3. El sistema muestra un formulario con una casilla de texto para registrar la
bsqueda por cdigo o descripcin del artculo. Tambin muestra un control
que limita la bsqueda por defecto a 100 registros.
4. El Analista de repuestos ingresa el cdigo o descripcin en el cuadro de texto
del formulario y presiona el botn Buscar.
5. El sistema muestra en la grilla el o los artculos que cumplen la condicin de
bsqueda. Los campos que incluye los artculos mostrados son cdigo,
descripcin, modelo y cantidades en almacenes,
6. El Analista de repuestos selecciona un registro y presiona el botn Aceptar.
109
7. El sistema cierra la ventana de bsqueda de artculos y muestra el formulario
de registro de relacin de artculos con el cdigo principal y la descripcin del
artculo seleccionado.
8. El Analista de repuestos modifica el tipo de relacin deseada del campo con el
mismo nombre.
9. El analista de repuestos modifica la cantidad de artculos secundarios
necesarios para igualar al cdigo principal.
10. El Analista de repuestos indica la opcin Agregar y la informacin ingresada
se registra en una grilla que tiene los campos: Cdigo, Tipo Relacin,
Cantidad, Descripcin y comentario.
11. Una vez que se han agregado todos los cdigos de repuestos deseados, el
Analista de repuestos indica la opcin Grabar.
12. El sistema indica que la nueva relacin de artculos ha sido generada
mostrando una ventana emergente con el mensaje Se grab correctamente.
13. El Analista de repuestos indica Salir.
14. El sistema cierra el formulario Relacionar Artculos y el caso de uso
contina en [4.1.2] del Flujo Bsico.
4.2.3 Eliminar Relacin de Artculos
1. El sistema muestra el mensaje de confirmacin de la eliminacin de la
relacin de artculos.
2. El Analista de repuestos confirma la eliminacin de la relacin de artculos.
3. El sistema elimina el registro del pronstico seleccionado y muestra un
mensaje indicando la eliminacin de la relacin de forma satisfactoria.
4. El sistema cierra la ventana y el caso de uso contina en [4.1.2] del Flujo
Bsico.
4.3 Flujos Alternos
4.3.1 Cancelar la bsqueda de artculos de cdigo principal.
Si en [4.2.1.3] el Analista de repuestos desea cancelar la bsqueda de
artculos, indica Cancelar.
1. El Analista de repuestos confirma la cancelacin de la bsqueda de artculos
y el caso de uso contina en [4.4.1.2].
5. Precondiciones
110
Los artculos ya deben existir en el maestro de artculos.
6. Poscondiciones
Relacin de artculos generada (un cdigo maestro a uno o ms cdigos
secundarios)
7. Puntos de Extensin
No aplica
8. Informacin Adicional
111
Pantalla 1: Relacionar artculos
112
Pantalla 3: Modificar relacin
113
4.9.2 CUS 1.02 Categorizar repuestos por clasificacin ABC
4. Flujo de Eventos
4.1 Flujo Bsico
4.1.1 El Analista de Repuestos indica en el men Negocios y luego Procesar
ABC
4.1.2 El sistema muestra el formulario Actualizacin categora ABC con las
opciones Nuevo, Consultar, Anular, Ver Reporte y Salir.
4.1.3 El sistema muestra los campos: Nro. De Pronostico, Fecha de proceso, Ao,
mes, periodo inicial, periodo final, Categora O (nmero de meses sin movimiento de
un artculo para que sea considerado como obsoleto), Categora N (nmero de meses
desde que ingreso por primera vez al inventario para que sea considerado articulo
Nuevo) y usuario con valores cargados por defecto en una grilla. Asimismo, muestra
una flecha en la parte izquierda de cada registro, el cual permite visualizar el
porcentaje que representa cada artculo con respecto a la venta monetaria para que sea
categorizado en alguno de los tipos de categora ABC por valor. En la parte inferior de
la grilla emergente, se muestra los porcentajes que representa cada artculo con
respecto a las cantidades para que sea categorizado en alguno de los tipos de categora
ABC por cantidad.
4.1.4 El Analista de Repuestos elige la operacin a realizar.
Si elige Nuevo ver subflujo Procesar categorizacin ABC.
114
Si elige Consultar ver subflujo Consultar proceso realizado
Si elige Anular ver subflujo Anular proceso
Si elige Ver Reporte ver subflujo Ver Reporte de categorizacin ABC.
4.1.5 El Analista de Repuestos indica Salir.
4.1.6 El sistema cierra el formulario Procesar ABC y el caso de uso termina.
4.2 Subflujos
4.2.1 Procesar Categorizacin ABC
1. El sistema muestra el formulario web para generar un nuevo proceso de
categorizacin con las siguientes opciones de campo: Ao, Mes, periodo inicial de
venta, periodo final de venta, Numero de meses (calculado el tiempo entre el
periodo inicial y final), un control Tab en la que en la pestaa Por Valorizado se
muestra los parmetros en porcentajes de cada categora ABC con respecto a la
venta monetaria y en la pestaa Por Cantidad se muestra los parmetros en
porcentajes de cada categora ABC con respecto a las cantidades. Asimismo,
muestra ms abajo 2 cajas de texto para ingresar los parmetros para la categora
N (artculos nuevos) y categora O (artculos obsoletos). Tambin muestra una
grilla con los usuarios a los que se les enviara por correo la informacin de que se
ha corrido un nuevo proceso de categorizacin.
2. El Analista de repuestos selecciona el ao y mes a procesar. Tambin selecciona
el periodo inicial y final de ventas a considerar para el proceso. Asimismo,
actualiza los parmetros de categorizacin por venta monetaria y cantidad.
3. El Analista de repuestos indica Procesar.
4. El sistema muestra un mensaje que indica que el sistema est procesando los
artculos.
5. El sistema enva un correo a los usuarios configurados para recibir el aviso de
resultado de proceso de categorizacin de artculos y muestra el mensaje de
finalizacin de la categorizacin ABC.
6. El Analista de repuestos cierra el mensaje mostrado y el caso de uso contina en
[4.1.4] del Flujo Bsico.
1. El sistema muestra el formulario web con las siguientes opciones de campo Grupo
de Articulo superior, Grupo de artculo y marca. Asimismo, muestra unas etiquetas
115
que indican el nmero de artculos por cada categorizacin ABC por valor y cantidad
de acuerdo al clculo realizado. Tambin muestra una grilla con los campos cdigo de
material, descripcin, Tipo ABC valorizado, Tipo ABC por cantidad, Importe total,
porcentaje ABC que representa cada artculo con respecto al total de la venta por
grupo de artculo superior, el porcentaje acumulado del ABC valorizado, cantidad total
vendida por cada artculo, porcentaje ABC que representa cada artculo con respecto al
total de la venta en unidades por cada grupo de artculo superior y el porcentaje
acumulado del ABC de cantidad.
2. El Analista de repuestos, selecciona el o los grupos de artculo superior a mostrar.
3. El Analista de repuestos, selecciona el o los grupos de artculos a mostrar.
4. El Analista de repuestos, selecciona el o las marcas a mostrar.
5. El Analista de repuestos indica Consultar.
6. El sistema muestra los registros que cumplen la condicin seleccionada y muestra
los campos descritos en el paso 1.
7. El Analista de Repuestos indica Salir.
8. El sistema cierra el formulario web y muestra el formulario de Actualizacin de
Categora ABC de formulario y el caso de uso contina en [4.1.4].del flujo bsico
1. El sistema muestra una ventana que muestra el mensaje Esta seguro que desea
anular?
2. El analista de repuestos indica Aceptar.
3. El sistema cambia el estado del proceso seleccionado ha Anulado y muestra el
formulario de Actualizacin de Categora ABC de formulario y el caso de uso
contina en [4.1.4].del flujo bsico.
116
Si en [4.2.1.3] el Analista de repuestos desea no realizar el proceso de
categorizacin, indica Salir.
1. El analista indica la opcin Salir y el caso de uso contina en [4.4.1]
4.3.2 Exportar a Excel proceso de Categorizacin
Si en [4.2.1.3] el Analista de repuestos desea exportar a Excel el proceso de
categorizacin, indica Exportar a Excel.
1. El sistema muestra en la parte inferior izquierda el proceso de descarga del
archivo de Excel y al finalizar la descarga deja habilitado para que el usuario
pueda abrir el archivo.
2. El Analista de repuestos abre el archivo de Excel y lo guarda en un lugar que
elija y el caso de uso contina en el paso 4.2.2.1
4.3.3 Cancelar la anulacin del proceso.
Si en el paso [4.2.3.2] el usuario decide cancelar la anulacin del proceso, indica
Cancelar.
1. El sistema cierra la ventana del mensaje preventivo y muestra el formulario de
Actualizacin de Categora ABC de formulario y el caso de uso contina en
[4.1.4].del flujo bsico.
5. Precondiciones
Los artculos ya deben existir o estar ingresados en el sistema.
6. Poscondiciones
Clasificacin de los materiales por ABC, segn los valores indicados y de acuerdo a
su importancia monetaria y a las cantidades que representa.
7. Puntos de Extensin
En el paso [4.2.4] se extiende el caso de uso Analizar Clasificacin ABC
117
8. Informacin adicional.
118
Pantalla 3: Categora ABC de artculos Parmetros ABC por cantidad
119
Pantalla 4: Proceso de asignacin ABC de artculos. Parmetros por Valor
120
Pantalla 5: Categora ABC de artculos Proceso de asignacin ABC de artculos.
Parmetros
121
Pantalla 6: Categora ABC de artculos Consultar detalle de asignacin ABC
122
Pantalla 7: Categora ABC de artculos Anulacin de Proceso ABC
123
4.9.3 CUS 1.03 Actualizar Pronstico de Importacin
1. Actores del Sistema
Analista de Repuestos
2. Propsito
Realizar el pronstico de los repuestos a importar en base a variables de ventas
histricas, stocks disponibles y repuestos en proceso de importacin.
3. Breve descripcin
El caso de uso comienza cuando el Analista de Repuestos desea actualizar los
pronsticos de importacin de repuestos. Segn su requerimiento el Analista de
Repuestos puede agregar, modificar, analizar, solicitar aprobacin y anular la
informacin de pronsticos de importacin. El caso de uso termina cuando el
pronstico de repuestos queda actualizado.
4. Flujo de eventos
4.1 Flujo Bsico
4.1.1 El Analista de Repuestos indica la opcin Actualizar Pronostico
Importacin de la opcin de men Negocios / Repuestos.
4.1.2 El sistema muestra el formulario Actualizar Pronstico de Importacin
con la opcin Nuevo, Modificar, Analizar, Solicitar Aprobacin, Anular
y Salir.
4.1.3 El sistema muestra una lista de los pronsticos generados previamente con
los campos: Nro. Pronostico, Fecha de Pedido, Periodo Inicial, Periodo Final,
Generado Por, Actualiza Por, ltima Actualizacin y Estado en una grilla.
Asimismo, muestra las opciones Ao, Estado y un botn Filtrar, para filtrar los
pronsticos generados en base a estas opciones.
4.1.4 El Analista de Repuestos elige la operacin a realizar. Para Modificar,
Anular o Solicitar Aprobacin primero debe seleccionar un registro haciendo clic
en el registro respectivo.
124
4.1.5 El Analista de Repuestos indica Salir.
4.1.6 El sistema cierra el formulario Pronstico de Importacin y el caso de uso
termina.
4.2 Subflujos
4.2.1 Nuevo Pronstico
1. El sistema muestra el formulario web Generar Pronstico, con las
siguientes opciones de campos: Organizacin de Venta, Periodo Inicial,
Periodo Final, numero de meses (calculado en funcin de los periodos),
Grupos de artculos, Tipos de Artculos; A, B, C1, C2, C3, C4, C5, O
(Obsoletos) y N (Nuevos). Tambin muestra en la parte inferior una relacin
de usuarios a los que se les informar de la generacin del pronstico.
Asimismo, muestra las opciones Generar y Salir.
2. El Analista de repuestos selecciona los datos Organizacin de venta,
Periodo inicial y Periodo Final (referente al periodo de ventas histricas).
Asimismo selecciona los Grupos de Articulo a considerar. Tambin indica
cuantos meses de stock desea abastecer por cada tipo de artculo.
3. El Analista de repuestos indica Generar.
4. El sistema muestra un mensaje indicando que se est procesando la
informacin.
5. El sistema indica mediante una ventana la generacin del nuevo pronstico
y enva un correo a los usuarios configurados.
6. El Analista de repuestos indica Salir.
7. El sistema cierra el formulario Generar Pedido, muestra el pronstico
generado y el caso de uso contina en [4.1.2] del Flujo Bsico.
4.2.2 Actualizar Pronstico
1. El sistema muestra el formulario web Actualizacin de pronstico de
importacin, con los campos #, Cdigo, Descripcin, Modelo, Tipo ABC,
Tipo ABC cant, PSM, Venta Unidades, Stock Unidades, Transito en
unidades, Rotacin, Cantidad. Sugerida, Cantidad. Sugerida Real, FOB $,
Total Pronstico, Nro. Rueda, Marca, Stock + Transito, promedio de salidas
diarias, Stock en da, Transito FOB, Descripcin en Ingles y Tipo de
pronostico en una grilla.
125
2. Asimismo, muestra las opciones Exportar Excel, Importar Excel,
Analizar Clculo, Situacin de Articulo, Importar Artculos y Salir.
3. El Analista de repuestos selecciona el registro a modificar, y luego la opcin
Editar del campo # correspondiente al registro deseado.
4. El sistema muestra una ventana en el centro que indica la marca del artculo,
cdigo, descripcin, modelo y cantidad Sugerida real. Esta ltima en opcin
editable. Tambin muestra las opciones Actualizar y Cancelar.
5. El Analista de repuestos modifica la informacin del campo Cant.Sug.Real
y selecciona Actualizar.
6. El Sistema cierra la ventana emergente y regresa al cuadro que contiene los
artculos pronosticados.
7. El usuario indica Salir.
8. El sistema cierra el formulario web Actualizar Pronsticos de Importacin
y el caso de uso contina en [4.1.2] del Flujo Bsico.
1.2.3 Analizar.
1. El sistema muestra una ventana con un filtro por Tipo de Articulo ABC o XYZ
(clasificacin del artculo de acuerdo a cantidades.)
2. El Analista de Repuestos seleccin un tipo de Articulo por ABC o XYZ.
3. El sistema muestra los siguientes grficos:
a. Pronostico por Modelo. En el eje X muestra los repuestos de modelos
pronosticados y el tipo ABC o XYZ en cada barra. En el eje Y muestra
los importes a precios FOB.
b. Informacin general del pedido en porcentaje. En el eje X muestra los
repuestos agrupados en tipo ABC o XYZ. En el eje Y muestra el
porcentaje que representa cada tipo de articulo ABC o XYZ con
respecto al pedido total. Asimismo, muestra la informacin de este
grafico en forma de cuadro, agregando la columna en importes FOB.
c. Composicin ABC por rueda en FOB $. En el eje X muestra los
repuestos agrupados por nmero de ruedas y tipos ABC o XYZ de la
moto a la que pertenece los artculos. Asimismo, muestra la informacin
de este grafico en forma de cuadro.
126
4. El usuario hace click en algunas de las barras de los grficos o celda de los
cuadros.
5. El sistema muestra el detalle de los artculos que componen las barras de los
grficos o celda de los cuadros.
6. El usuario hace click en la columna Cdigo de alguno de los artculos.
7. El sistema muestra informacin detallada del articulo relacionada a el tipo ABC
o XYZ que pertenece, cantidad de ventas, cantidad en stock actual, stock en
trnsito, precio FOB, promedio de salidas diarias, stock en das y modelo al que
pertenece.
8. El Analista de Repuestos presiona el botn de Regresar del control de reporte.
9. El sistema muestra la informacin descrita en el punto 7.
10. El Analista de Repuestos presiona el botn de Regresar del control de reporte. .
11. El sistema muestra la informacin descrita en el punto 3.
127
4.3.1 Exportar a Excel
Si en [4.2.2] el Analista de repuestos desea exporta a Excel la informacin
del pronstico.
1. El Analista de repuestos indica Exportar Excel
2. El sistema muestra una ventana con la informacin que se exportara a Excel.
3. El Analista de repuestos indica la opcin de Exportar a Excel de la ventana.
6. El sistema muestra el avance de la exportacin de la informacin en la parte
inferior del Browser y una vez que termina de exportar muestra un mensaje
indicando que se complet la descarga.
7. El Analista de repuestos indica Salir presionando la esquina superior
derecha de la ventana.
8. El sistema cierra la ventana y el caso de uso contina en [4.2.2] del Flujo
Bsico.
4.3.2 Importar Excel
Si en el paso [4.2.2) el Analista de repuestos desea importar informacin
desde Excel, indica Importar Excel.
1. El sistema muestra una ventana con un botn Browse que permite
seleccionar el archivo a importar, el mismo que debe de tener por lo
menos las columnas cdigo y cant sug real. Asimismo muestra el botn
Importar y Cancelar.
2. El usuario selecciona el botn Browse.
3. El sistema muestra un cuadro de dialogo que permite ubicar el archivo
Excel a importar.
4. El usuario selecciona el archivo a importar y presiona el botn Abrir del
cuadro de dialogo Abrir.
5. El sistema muestra la ventana descrita en el paso 1.
6. El usuario selecciona el botn Importar.
7. El sistema muestra un mensaje en la parte inferior izquierda del avance de
la carga del archivo. Posteriormente, actualiza la cantidad sugerida real de
los cdigos incluidos en el Excel. Finalmente muestra una ventana
indicando la finalizacin de la carga.
4.3.3 Cancelar la generacin del pronstico.
128
Si en [4.2.1.3] el Analista de repuestos no desea generar el pronstico de
importacin de repuestos, indica Cancelar.
1. El Analista de repuestos confirma la cancelacin de la generacin del
pronstico y el caso de uso contina en [4.2.1.7].
4.3.3 Cancelar la anulacin del pronstico de importacin de repuestos.
Si en [4.2.4.2] el Analista de repuestos no desea anular el pronstico de
importacin.
1. El Analista de repuestos confirma la cancelacin de la anulacin y el caso
de uso contina en [4.2.4.4].
4.3.4 Filtrar los pronsticos generados
Si en [4.1.4] el Analista de repuestos desea filtrar los pronsticos existentes
1. El Analista de repuestos selecciona el Ao y Estado que desea visualizar e
indica Filtrar.
2. El sistema actualiza los pronsticos visualizados de acuerdo al criterio
seleccionado y el caso de uso contina en [4.1.2].
4.3.5 Analizar Clculo.
Si en el paso [4.2.2] el Analista de repuestos desea verificar el clculo de la
cantidad sugerida real, indica Analizar Clculo.
1. El sistema muestra una ventana con el clculo de la cantidad sugerida
realizado por el sistema que incluye un cuadro con las ventas en cantidades
y monetario mes a mes del periodo de ventas histrico seleccionado al
generar el pronstico. Dependiendo si el artculo es A, B o C toma las
ventas en unidades. En la parte inferior, muestra el periodo inicial y final de
ventas considerado, la forma de clculo del promedio de salidas diarias,
promedio de salidas mensual y finalmente el clculo de la cantidad
sugerida.
2. El Analista de repuestos cierra la ventana haciendo click en la esquina
superior derecha de la ventana.
4.3.6 Situacin de Artculo.
Si en el paso [4.2.2] el Analista de repuestos desea visualizar informacin
detallada del artculo, selecciona el botn Situacin de Artculo.
El sistema extiende el caso de uso Consultar Situacin de Artculo.
129
5. Precondiciones
5.1 Acceso del Analista de Repuestos al sistema
El Analista de repuestos ingres exitosamente al sistema.
6. Poscondiciones
Pronstico de importacin generado
7. Puntos de extensin
En el paso 4.3.6 se extiende el caso de uso Situacin de Artculo.
8. Informacin adicional
130
Pantalla 3: Actualizacin de pronstico de Importacin Generar Pronstico
131
Pantalla 4: Actualizacin de pronstico de Importacin Correo que se enva al
generar pronostico.
132
Pantalla 5: Actualizacin de pronstico de Importacin - Modificar
133
Pantalla 7: Actualizacin de pronstico de Importacin Solicitud de aprobacin de
pronstico
134
4.9.4 CUS 1.04 Aprobar pronsticos de importacin sugerido
1. Actores del Sistema
Jefe de Repuestos
2. Propsito
Aprobar o rechazar el pronstico de importacin sugerido por el sistema y que
se ha solicitado sea aprobado.
3. Breve descripcin
El caso de uso comienza cuando el Jefe Repuestos desea aprobar pronstico de
importacin generados en el sistema. Segn su requerimiento este puede ver el
detalle de los pronsticos, analizar el pronstico de importacin de forma
grfica, aprobar o rechazar los pronsticos de importacin. El caso de uso
termina cuando se aprueba el pronstico de importacin sugerido por el sistema.
4. Flujo de eventos
4.1 Flujo Bsico
4.1.1 El Analista de Repuestos indica la opcin Aprobar pronstico de la
opcin de men Negocios / Repuestos / Pronstico de Importacin.
4.1.2 El sistema muestra el formulario Aprobar Pronstico de Importacin con
la opcin Ver detalle, Analizar, Aprobar, Rechazar y Salir.
4.1.3 El sistema muestra una lista de los pronsticos pendientes de una primera
aprobacin con los campos: Nro. Pronostico, Fecha de pronstico, Total, Generado
Por, Actualiza Por, ltima Actualizacin y Estado en una grilla. Asimismo,
muestra las opciones Ao, Estado y un botn Filtrar, para filtrar los pronsticos
solicitados para aprobacin.
4.1.4 El Jefe de Repuestos elige la operacin a realizar. Para Ver detalle, Aprobar,
Analizar o Rechazar primero debe seleccionar un registro haciendo clic en el
registro respectivo.
135
4.1.6 El sistema cierra el formulario Pronstico de Importacin y el caso de uso
termina.
4.2 Subflujos
4.2.1 Ver Detalle de pronstico
1. El sistema muestra el formulario web Actualizar pronstico de
importacin, con los campos Cdigo, Descripcin, Modelo, Tipo ABC, Tipo ABC
cant, PSM, Venta Unidades, Stock Unidades, Transito en unidades, Rotacin,
Cantidad. Sugerida, Cantidad. Sugerida Real, FOB $, Total Pronstico, Nro. Rueda,
Marca, Stock + Transito, promedio de salidas diarias, Stock en da, Transito FOB,
Descripcin en Ingles y Tipo de pronostico en una grilla.
2. Asimismo, muestra las opciones Exportar Excel, Analizar Clculo,
Situacin de Articulo y Salir.
3. El usuario indica Salir.
4. El sistema cierra el formulario web Actualizar Pronsticos de Importacin
y el caso de uso contina en [4.1.2] del Flujo Bsico.
4.2.2 Analizar.
1. Se extiende el caso de uso Consultar Cuadro de Anlisis de Pronstico.
136
1. El sistema muestra una ventana con el ttulo Rechazar pronstico de importacin
Nro. [Nro. de pronstico]. Asimismo, muestra un control de texto para registrar el
motivo de no aprobacin del pronstico.
2. El Jefe de repuestos confirma el rechazo del pronstico de importacin presionando
el botn Rechazar.
3. El sistema cambia el estado del pronstico de importacin al estado Generado.
Asimismo, enva un correo al usuario que solicito el pronstico de importacin
informndole del rechazo de la aprobacin.
4. El sistema muestra el formulario web Aprobar pronstico de importacin y el caso
de uso contina en [4.1.2] del Flujo Bsico.
4.3 Flujos Alternos
4.3.1 Exportar a Excel
Si en [4.2.1.2] el Analista de repuestos desea exporta a Excel la informacin
del pronstico.
1. El Analista de repuestos indica Exportar Excel
2. El sistema muestra una ventana con la informacin que se exportara a Excel.
3. El Analista de repuestos indica la opcin de Exportar a Excel de la ventana.
6. El sistema muestra el avance de la exportacin de la informacin en la parte
inferior del Browser y una vez que termina de exportar muestra un mensaje
indicando que se complet la descarga.
7. El Analista de repuestos indica Salir presionando la esquina superior
derecha de la ventana.
8. El sistema cierra la ventana y el caso de uso contina en [4.2.2] del Flujo
Bsico.
4.3.2 Situacin de Artculo
Si en [4.2.1.2] el Jefe de Repuestos desea consultar informacin del artculo.
1. El Jefe de Repuestos indica Situacin de Articulo.
2. El sistema extiende el caso de uso Consultar Situacin de Articulo.
4.3.3 Analizar Clculo.
Si en el paso [4.2.1.2] el Analista de repuestos desea verificar el clculo de
la cantidad sugerida real, indica Analizar Clculo.
137
1. El sistema muestra una ventana con el clculo de la cantidad sugerida
realizado por el sistema que incluye un cuadro con las ventas en cantidades
y monetario mes a mes del periodo de ventas histrico seleccionado al
generar el pronstico. Dependiendo si el artculo es A, B o C toma las
ventas en unidades. En la parte inferior, muestra el periodo inicial y final de
ventas considerado, la forma de clculo del promedio de salidas diarias,
promedio de salidas mensual y finalmente el clculo de la cantidad
sugerida.
2. El Analista de repuestos cierra la ventana haciendo click en la esquina
superior derecha de la ventana.
5. Precondiciones
5.1 Acceso del Jefe de Repuestos al sistema
El Jefe de repuestos ingres exitosamente al sistema.
2. Poscondiciones
Pronstico de importacin aprobado
7. Puntos de extensin
En el paso 4.3.6 se extiende el caso de uso Situacin de Articulo.
8. Informacin adicional
138
Pantalla 1: Aprobar pronstico de importacin
139
Pantalla 3: Correo a enviar cuando se aprueba pronstico
140
Pantalla 5: Correo que se enviar al rechazar pronstico
141
4.9.5 CUS 1.05 Consultar cuadros de anlisis de pronsticos
142
Cuadro resumen de importes en FOB y porcentaje de participacin por tipo
ABC. Las columnas que se muestran son tipo ABC, total FOB y porcentaje que
representa cada tipo ABC con respecto al total.
Cuadro resumen por nmero de ruedas. Se muestran como columnas los
tipos ABC y los valores en precios FOB.
4.1.4 El Jefe de Repuestos elige hacer 1 click en una barra del grfico o celda de
cuadricula.
4.1.5 El sistema muestra el formulario web Detalle de pronstico de
importacin, con los campos Cdigo, Descripcin, Total pronstico, stock
trnsito, FOB, Stock almacn, cantidad sugerida real, cantidad de venta,
modelo y numero de ruedas. Asimismo, muestra en la parte superior el
nmero de pronstico y modelo de los artculos detallados.
4.1.6 El Analista de repuestos presiona un click en registro de artculo que desea
ver ms informacin.
4.1.7 El sistema muestra el formulario Situacin de artculo.
4.1.8 El usuario indica retroceder presionando el botn de la barra de
herramientas go back to the parent report
4.1.9 El sistema muestra el formulario web Detalle de pronstico de
importacin descrito en el paso 1.
4.1.10 El usuario indica retroceder presionando el botn de la barra de
herramientas go back to the parent report
4.1.11 El sistema muestra el formulario web Detalle de pronstico de
importacin.
4.1.12 El usuario indica Salir.
4.1.13 El sistema cierra el formulario web Detalle de Pronsticos de Importacin
y muestra pantalla principal del sistema.
4.3 Flujos Alternos
4.3.1 Exportar informacin
Si en [4.1.4] el Analista de repuestos desea exporta la informacin del
pronstico.
1. El Analista de repuestos indica Exportar de la barra de herramientas y
selecciona el tipo de archivo destino.
143
2. El sistema muestra el avance de la exportacin de la informacin en la parte
inferior del Browser y una vez que termina de exportar muestra un mensaje
indicando que se complet la descarga.
7. El Analista de repuestos indica Salir.
8. El sistema cierra la ventana y el caso de uso contina en [4.2.2] del Flujo
Bsico.
5. Precondiciones
El estado del pronstico de importacin debe de ser Pendiente de aprobar,
Aprobado o Confirmado.
6. Poscondiciones
No existe para este caso de uso.
7. Puntos de extensin
En el paso 4.1.7 se extiende el caso de uso Situacin de Articulo.
144
8. Informacin adicional
145
Pantalla 2: Grfico de Informacin general del pedido en porcentaje
146
Pantalla 3: Grfico de composicin ABC por rueda en FOB
147
Pantalla 5: Informacin detallada de un artculo
148
4.9.6 CUS 1.06 Confirmar pronsticos de importacin sugerido
1. Actores del Sistema
Aprobador final
2. Propsito
Confirmar o rechazar el pronstico de importacin sugerido por el sistema y
que se ha solicitado sea confirmado.
3. Breve descripcin
El caso de uso comienza cuando el Aprobador final desea confirmar el
pronstico de importacin generados en el sistema y aprobado previamente por
el Jefe de repuestos. Segn su requerimiento el Aprobador final puede ver el
detalle de los pronsticos, analizar de forma grfica, aprobar o rechazar los
pronsticos de importacin. El caso de uso termina cuando se confirma el
pronstico de importacin sugerido por el sistema.
4. Flujo de eventos
4.1 Flujo Bsico
4.1.1 El Aprobador final indica la opcin Confirmar pronstico de la opcin de
men Negocios / Repuestos / Pronstico de Importacin.
4.1.2 El sistema muestra el formulario Confirmar Pronstico de Importacin
con la opcin Ver detalle, Analizar, Aprobar, Rechazar y Salir.
4.1.3 El sistema muestra una lista de los pronsticos pendientes de una
confirmacin con los campos: Nro. Pronostico, Fecha de pronstico, Total,
Generado Por, Actualiza Por, ltima Actualizacin y Estado en una grilla.
Asimismo, muestra las opciones Ao, Estado y un botn Filtrar, para filtrar los
pronsticos solicitados para confirmacin.
4.1.4 El aprobador final elige la operacin a realizar. Para Ver detalle, Analizar,
Aprobar o Rechazar primero debe seleccionar un registro haciendo clic en el
registro respectivo.
149
4.1.6 El sistema cierra el formulario Confirmar pronstico de Importacin y el
caso de uso termina.
4.2 Subflujos
4.2.1 Ver Detalle de pronstico
1. El sistema muestra el formulario web Actualizar pronstico de importacin,
con los campos Cdigo, Descripcin, Modelo, Tipo ABC, Tipo ABC cant,
PSM, Venta Unidades, Stock Unidades, Transito en unidades, Rotacin,
Cantidad. Sugerida, Cantidad. Sugerida Real, FOB $, Total Pronstico, Nro.
Rueda, Marca, Stock + Transito, promedio de salidas diarias, Stock en da,
Transito FOB, Descripcin en Ingles y Tipo de pronostico en una grilla.
2. Asimismo, muestra las opciones Exportar Excel, Analizar Clculo,
Situacin de Articulo y Salir.
3. El usuario indica Salir.
4. El sistema cierra el formulario web Actualizar Pronsticos de Importacin
y el caso de uso contina en [4.1.2] del Flujo Bsico.
4.3.1 Analizar.
1. Se extiende el caso de uso Consultar Cuadro de Anlisis de Pronstico.
150
4. El sistema indica que el pronstico seleccionado ha sido anulado y el caso
de uso contina en [4.1.2] del Flujo Bsico.
4.4 Flujos Alternos
4.3.1 Exportar a Excel
Si en [4.2.1.2] el Analista de repuestos desea exporta a Excel la informacin
del pronstico.
1. El Aprobador final indica Exportar Excel
2. El sistema muestra una ventana con la informacin que se exportara a Excel.
3. El Analista de repuestos indica la opcin de Exportar a Excel de la ventana.
6. El sistema muestra el avance de la exportacin de la informacin en la parte
inferior del Browser y una vez que termina de exportar muestra un mensaje
indicando que se complet la descarga.
7. El Analista de repuestos indica Salir presionando la esquina superior
derecha de la ventana.
8. El sistema cierra la ventana y el caso de uso contina en [4.2.2] del Flujo
Bsico.
4.3.2 Situacin de Artculo
Si en [4.2.1.2] el Jefe de Repuestos desea consultar informacin del artculo.
1. El Jefe de Repuestos indica Situacin de Articulo.
2. El sistema extiende el caso de uso Consultar Situacin de Articulo.
4.3.3 Analizar Clculo.
Si en el paso [4.2.2] el Analista de repuestos desea verificar el clculo de la
cantidad sugerida real, indica Analizar Clculo.
1. El sistema muestra una ventana con el clculo de la cantidad sugerida
realizado por el sistema que incluye un cuadro con las ventas en cantidades y
monetario mes a mes del periodo de ventas histrico seleccionado al generar el
pronstico. Dependiendo si el artculo es A, B o C toma las ventas en unidades. En
la parte inferior, muestra el periodo inicial y final de ventas considerado, la forma
de clculo del promedio de salidas diarias, promedio de salidas mensual y
finalmente el clculo de la cantidad sugerida.
2. El Analista de repuestos cierra la ventana haciendo click en la esquina
superior derecha de la ventana.
151
5. Precondiciones
5.1 Estado de pronstico a aprobar.
El estado del pronstico de importacin debe de ser Pendiente de aprobar.
6. Poscondiciones
8. Informacin adicional
152
Pantalla 3: Correo que se enva al confirmar pronstico
153
Pantalla 5: Correo que se enva al confirmar pronstico de importacin
154
4.9.7 CUS 1.07 Analizar clasificacin ABC
1. Actores del Sistema
Analista de Repuestos
2. Propsito
Mostrar informacin resumida relacionada al contenido de los pronsticos
generados. Esta informacin que se muestra en grficos y cuadros resumen
permitir visualizar detalle de artculos que forman cada parte de los grficos o
cuadros hasta llegar a la historia del artculo.
3. Breve descripcin
El caso de uso comienza cuando el Analista de repuestos selecciona el tipo de
categorizacin ABC. Segn su requerimiento el analista de repuestos puede
visualizar el resumen de los cuadros y grficos por categorizacin ABC por
valor o ABC por cantidad. El casos de uso termina cuando el usuario presiona
el botn Salir.
4. Flujo de eventos
4.1 Flujo Bsico
4.1.1 El Analista de Repuestos indica la opcin Analizar pronstico de la
opcin de men Negocios / Repuestos / Pronstico de Importacin.
4.1.2 El sistema muestra el formulario Reporte de Anlisis de Pronstico con el
filtro de Nmero de pronstico de importacin y tipo de categorizacin ABC.
4.1.3 El Jefe de Repuestos ingresa el nmero de pronstico y selecciona el tipo de
categorizacin ABC por valor o cantidad elige la operacin a realizar.
4.1.4 El sistema muestra los siguientes grficos y cuadros.
Grfico de Pronostico por modelo. En el eje X se muestra los modelos
incluidos en el pronstico. En el eje Y se muestra los tipos de artculos ABC en
barras por cada modelo y valorizado a precio FOB.
Grfico de Informacin general del pedido en porcentaje. En el eje X se
muestra los tipos ABC y en el eje Y una barra por cada tipo indicando el porcentaje
que representa dentro del pronstico.
Grfico de composicin ABC por rueda en FOB. En el eje X se muestra el
nmero de ruedas de las motos a las que le hace el repuesto incluido en el
pronstico. En el eje Y se muestra los tipos ABC en valor FOB.
155
Cuadro resumen de importes en FOB y porcentaje de participacin por tipo
ABC. Las columnas que se muestran son tipo ABC, total FOB y porcentaje que
representa cada tipo ABC con respecto al total.
Cuadro resumen por nmero de ruedas. Se muestran como columnas los
tipos ABC y los valores en precios FOB.
4.1.14 El Jefe de Repuestos elige hacer 1 click en una barra del grfico o celda de
cuadricula.
4.1.15 El sistema muestra el formulario web Detalle de pronstico de
importacin, con los campos Cdigo, Descripcin, Total pronstico, stock
trnsito, FOB, Stock almacn, cantidad sugerida real, cantidad de venta,
modelo y numero de ruedas. Asimismo, muestra en la parte superior el
nmero de pronstico y modelo de los artculos detallados.
4.1.16 El Analista de repuestos presiona un click en registro de artculo que desea
ver ms informacin.
4.1.17 El sistema muestra el formulario Situacin de artculo.
4.1.18 El usuario indica retroceder presionando el botn de la barra de
herramientas go back to the parent report
4.1.19 El sistema muestra el formulario web Detalle de pronstico de
importacin descrito en el paso 1.
4.1.20 El usuario indica retroceder presionando el botn de la barra de
herramientas go back to the parent report
4.1.21 El sistema muestra el formulario web Detalle de pronstico de
importacin.
4.1.22 El usuario indica Salir.
4.1.23 El sistema cierra el formulario web Detalle de Pronsticos de Importacin
y muestra pantalla principal del sistema.
4.5 Flujos Alternos
4.3.1 Exportar informacin
Si en [4.1.4] el Analista de repuestos desea exporta la informacin del
pronstico.
1. El Analista de repuestos indica Exportar de la barra de herramientas y
selecciona el tipo de archivo destino.
156
2. El sistema muestra el avance de la exportacin de la informacin en la parte
inferior del Browser y una vez que termina de exportar muestra un mensaje
indicando que se complet la descarga.
3. El Analista de repuestos indica Salir.
4. El sistema cierra la ventana y el caso de uso contina en [4.2.2] del Flujo
Bsico.
5. Precondiciones
No existe para este caso de uso.
6. Poscondiciones
8. Informacin adicional
157
Pantalla 2: Categora ABC de artculos Anlisis de Informacin Nro. Artculos
158
Pantalla 3: Categora ABC de artculos Anlisis de Informacin Venta Anualizada
en $
159
Pantalla 4: Categora ABC de artculos Anlisis de Informacin Inventario US$
160
4.9.3 CUS 1.08 Actualizar materiales
1. Actores del Sistema
Analista de Repuestos
2. Propsito
Actualizar materiales nuevos que an no se han ingresado por el ERP-SAP.
3. Breve descripcin
El caso de uso comienza cuando el Analista de repuestos desea actualizar el
registro de materiales. Este podr agregar, modificar, limpiar filtros. Asimismo,
filtrar por cdigo, nmero de ruedas, marca, modelo, sector y grupo de artculo.
El caso de uso termina cuando el registro de materiales queda actualizado.
4. Flujo de eventos
4.1 Flujo Bsico
4.1.1 El Analista de Repuestos indica la opcin Actualizar materiales de la
opcin de men Negocios / Repuestos/Maestros.
4.1.2 El sistema muestra la pantalla 1 con la opcin Nuevo, Modificar,
Limpiar filtros, Materiales por asignar y Salir. Tambin muestra un cuadro
vaco con los campos: cdigo, descripcin, grupo de artculo, sector, jerarqua,
marca, modelo y fecha de registro. Asimismo, muestra las opciones de filtro por
cdigo, numero de ruedas, marca, modelo, sector, grupo de artculo y un botn
Consultar que permite .mostrar la informacin de materiales de acuerdo a los
filtros seleccionados.
4.1.4 El Analista de Repuestos elige la operacin a realizar.
Si elige Nuevo ver subflujo Nuevo material.
Si elige Modificar ver subflujo Actualizar material.
Si elige Limpiar filtros ver subflujo Limpiar filtros
Si elige Materiales por asignar ver flujo Materiales por asignar
4.1.5 El Analista de Repuestos indica Salir.
4.1.6 El sistema cierra el formulario Pronstico de Importacin y el caso de uso
termina.
4.2 Subflujos
4.2.1 Nuevo material
161
1. El sistema muestra la pantalla 2.1 con los siguientes campos a ingresar, cdigo
de material (*), descripcin (*), grupo de artculo (*), sector (*), jerarqua del
material (*), nmero de ruedas, marca, modelo, partida de importacin. Tambin
muestra el campo de tipo ABC en etiqueta. Asimismo, muestra en la parte
inferior un comentario en rojo para los artculos que son obligatorios de ingresar.
El texto en rojo es el siguiente:
(*) La informacin contenida en estos casilleros ser reemplazada en una
siguiente actualizacin por informacin proveniente del sistema SAP. Asegrese
de guardar los cambios en estos casilleros tambin en el sistema SAP.
(*) Campos obligatorios
2. El Analista de repuestos ingresa los datos y luego elige la pestaa Fotos.
3. El sistema muestra la pantalla 2.2 con la opcin para cargar 1 o varias fotos que
sern anexadas al artculo.
4. El Analista de repuestos carga las fotos del material.
5. El sistema muestra las fotos cargadas.
6. El analista de repuestos elige la opcin Grabar.
7. El sistema busca que el cdigo de material registrado no exista para otro
material.
8. El sistema verifica que los campos obligatorios cdigo, grupo de artculo, sector,
jerarqua y modelo estn completos.
9. El sistema crea un nuevo registro de material. Y muestra un mensaje de
confirmacin exitosa (pantalla 3).
10. El Analista de Repuestos hace click en el botn Aceptar y cierra la pantalla 3 y
pantalla 2.2 y muestra la pantalla 1 con la lista de materiales actualizado.
El caso de uso contina en el paso 4.1.4 del flujo bsico.
4.2.2 Actualizar Material
1. El sistema crea la pantalla 2.1 y muestra el cdigo de material como solo
lectura y el resto de datos para editar: grupo de artculo, sector, jerarqua,
nmero de ruedas, marca, modelo y partida.
2. El Analista de repuestos modifica los datos e imgenes.
3. El Analista de repuestos elige la opcin Grabar.
162
4. El sistema verifica que los campos obligatorios cdigo, grupo de artculo,
sector, jerarqua y modelo estn completos
5. El sistema modifica el registro del material y crea la pantalla 4.
6. El sistema cierra la pantalla 4, pantalla 3 y muestra la pantalla 1con la lista de
materiales actualizada.
El caso de uso contina en [4.1.4] del Flujo Bsico.
1.2.5 Limpiar filtros.
El sistema borra todos los filtros de la pantalla 1.
163
7. Puntos de extensin
No existen puntos de extensin especificados para este caso de uso.
8. Informacin adicional
164
Pantalla 2.2 CUS 1.08
165
Pantalla 5 CUS 1.08 Materiales por asignar
166
4.9.10 CUS2.01 Actualizar pedidos de importacin
167
4.1.4 El Analista de Repuestos elige la operacin a realizar.
Si elige Nuevo ver subflujo Nueva Importacin.
Si elige Modificar ver subflujo Modificar Importacin.
Si elige Comparar pedidos ver sub flujo Comparar pedido de Importacin.
Si elige Generar pedido pendiente ver sub flujo Generar pedido pendiente
Si elige Documentos relacionados ver sub flujo Documentos Relacionados
Si elige Exportar ver sub flujo Exportar a Excel
Si elige Anular ver subflujo Anular Importacin.
4.1.5 El Analista de Repuestos indica Salir.
4.1.6 El sistema cierra el formulario Importaciones y el caso de uso termina.
4.2 Subflujos
4.2.1 Nueva Importacin
1. El sistema muestra el formulario Importaciones con el campo organizacin
de ventas deshabilitado y los campos habilitados en blanco: Oficina de venta,
Numero de pedido origen, Nmero Pedido, Fecha de Pedido, tipo de
transporte, Fecha Embarque estimada, fecha de embarque real, Fecha Llegada
a puerto Estimada, fecha de llegada a puerto real, fecha de llegada a almacn,
Estado que por defecto est en Trnsito, cantidad de contenedor de 20 pies,
cantidad de contenedor de 40 pies, el campo Proveedor con una opcin de
buscar proveedor y Observaciones.
2. El Analista de repuestos ingresa y/o selecciona la informacin
correspondiente en los campos mencionados anteriormente segn
corresponda.
3. El Analista de repuestos selecciona la pestaa Detalle de importacin.
4. El sistema muestra la pantalla 2.1 con la opcin de seleccin tipo de carga.
Asimismo, muestra las opciones Importar pronstico, Importar Excel, Nuevo,
Modificar, Eliminar. Tambin muestra una grilla en blanco con los campos
nmero de tem, cdigo del material, descripcin, color, nmero de caja de la
importacin, cantidad importada, FOB unitario y total FOB por cada tem.
5. El Analista de repuestos selecciona el tipo de carga a realizar.
6. El Analista de repuestos selecciona el botn Importar pronstico.
168
7. El sistema muestra una grilla con los pronsticos de importacin que estn
confirmados y los campos nmero de pronstico, fecha de pedido, usuario
que genero el pedido, usuario que realizo la ltima actualizacin y el importe
total e precio FOB.
8. El Analista de repuestos, selecciona un registros que contiene un pronstico
de importacin y presiona el botn Aceptar.
9. El sistema llena la grilla que se muestra en la pantalla 2.1 con los datos del
pronstico seleccionado.
10. El Analista de repuestos indica la opcin Grabar.
11. El sistema crea la pantalla 4 indicando que la nueva importacin ha sido
generada.
12. El Analista presiona el botn Aceptar y el sistema muestra la pantalla 2.
13. El Analista de repuestos indica Salir.
14. El sistema cierra el formulario Importaciones y el caso de uso contina en
[4.1.4] del Flujo Bsico.
4.2.2 Modificar Importacin
1. El sistema crea la pantalla 2.01 y muestra el formulario Importaciones
con informacin del pedido seleccionado. Los campos que se muestran son
organizacin de ventas deshabilitado y los campos habilitados Oficina de
venta, Numero de pedido origen, Nmero Pedido, Fecha de Pedido, tipo de
transporte, Fecha Embarque estimada, fecha de embarque real, Fecha
Llegada a puerto Estimada, fecha de llegada a puerto real, fecha de llegada
a almacn, Estado que por defecto est en Trnsito, cantidad de contenedor
de 20 pies, cantidad de contenedor de 40 pies, el campo Proveedor con una
opcin de buscar proveedor y Observaciones.
2. El Analista de repuestos modifica la informacin deseada en los campos
mencionados anteriormente segn corresponda.
3. El Analista de repuestos indica la opcin Grabar.
4. El sistema indica que la modificacin ha sido realizada correctamente.
5. El sistema cierra el formulario Editar Datos de Importacin y el caso de
uso contina en [4.1.4] del Flujo Bsico.
4.2.3 Comparar pedido de importacin
169
1. El sistema extiende el caso de uso Comparar pedidos de importacin
2. El Analista de repuestos indica Salir.
3. El sistema cierra el formulario Comparar pedido de importacin y el caso
de uso contina en [4.1.4] del flujo bsico.
4.2.4 Generar pedido pendiente
1. El sistema crea la pantalla 8 y muestra el formulario Generar pedido
pendiente de importacin. Asimismo, muestra los campos deshabilitados
organizacin de venta, nmero de pedido original, fecha de pedido,
proveedor y tipo de transporte. Tambin muestra los campos habilitados
nmero de pedido, fecha de embarque estimado, fecha de embarque, fecha
de llegada estimada a puerto y fecha de llegada a puerto. Adems, muestra
una cuadricula con los campos cdigo, descripcin, FOB unitario, cantidad
cotizada, cantidad embarcada, diferencia (cantidad embarcada - cotizada),
cantidad a considerar en nuevo pedido e importe total FOB de nuevo
pedido. Finalmente, se muestra en la parte inferior de la cuadricula con
informacin de solo visualizacin el nmero de artculos de la cuadricula,
cantidad de artculos y el importe total en FOB del pedido a generar.
2. El Analista de Repuestos modifica los datos de los campos habilitados.
3. El Analista de repuestos indica Grabar.
4. El sistema verifica la informacin ingresada.
5. El sistema crea la pantalla 9 con el mensaje Se grab correctamente!.
6. El Analista de repuestos presiona el botn Aceptar.
7. El sistema cierra la ventana con el mensaje y el caso de uso contina en
[4.1.4] del flujo bsico.
4.2.5 Asociar documentos de compra relacionados.
1. El sistema extiende el caso de uso Asociar documentos de pedidos de
importacin
2. El Analista de repuestos indica Salir.
3. El sistema cierra el formulario Asociar documentos de compra
relacionados y el caso de uso contina en [4.1.4] del flujo bsico.
4.2.6 Exportar Excel
170
1. El sistema muestra un aviso en la parte inferior del browser indicando que
se ha generado un archivo de Excel. Las columnas que se muestra en el
archivo son Numero de pedido original, nmero de pedido, fecha de
pedido, fecha de embarque estimado, fecha de llegada a puerto estimada,
fecha de embarque real, fecha de llegada a puerto real, nmero de das de
retraso en llegada, medida del contenedor que se utiliz para el transporte
de los repuestos, importe en FOB de pedidos sugerido, cotizado y
embarcado. Asimismo, se muestra la fecha de ingreso al almacn, el
nombre del proveedor, tipo de transporte, estado y observaciones.
2. El analista de repuestos dependiendo del browser utilizado selecciona la
opcin de abrir archivo exportado.
3. El sistema deja en la parte inferior la visualizacin del archivo y el caso de
uso contina en [4.1.4] del flujo bsico.
4.2.7 Anular Importacin
1. El sistema muestra el mensaje de confirmacin de la anulacin de la
Importacin seleccionada.
2. El Analista de repuestos confirma la anulacin de la importacin.
3. El sistema anula la importacin seleccionada.
4. El sistema indica que la importacin seleccionada ha sido anulada y el caso
de uso contina en [4.1.4] del Flujo Bsico.
171
5. El sistema carga los artculos contenidos en el archivo Excel y muestra en la
grilla los artculos importados.
6. El caso de uso contina en [4.2.1.10] del Flujo Bsico.
4.3.2 Cancelar la modificacin de importacin.
Si en [4.2.2.3] el Analista de repuestos desea cancelar la modificacin de
importacin, indica Cancelar.
1. El Analista de repuestos confirma la cancelacin de la modificacin de
importacin y el caso de uso contina en [4.1.2].
4.3.3 Cancelar la generacin de pedido pendiente.
Si en el paso 4.2.4.3 el Analista de Repuestos no desea generar el pedido
pendiente, presiona el botn cancelar y el caso de uso contina en el paso
4.1.4 del flujo bsico.
5. Precondiciones
El sistema debe tener pronsticos en estado confirmado.
6. Poscondiciones
Se genera un pedido con estado Transito.
7. Puntos de Extensin
172
8. Informacin Adicional
173
Pantalla 2.1 CUS 2.01 Detalle de pedido de importacin.
174
Pantalla 5 CUS 2.01 Ventana con pronsticos de importacin confirmados
175
Pantalla 8 Generar pedido pendiente de importacin
Pantalla 9
176
4.9.10 CUS2.02 Comparar pedidos de importacin
177
cantidad del primer tipo de pedido, el FOB unitario del primer tipo de pedido, el
FOB unitario del segundo tipo de pedido y la diferencia entre ambos FOB unitarios.
Anlisis de artculos solicitados y no incluido. Muestra los registros de artculos
que se solicitaron en un tipo de pedido de importacin pero que no han sido
incluidos en el otro tipo de importacin. Los campos a mostrar son cdigo,
descripcin y modelo.
Anlisis de artculos no solicitados en un tipo de importacin y que estn incluidos
en el otro tipo de importacin. Muestra los registros de artculos que no se solicit
pero que han sido cotizados. Los campos a mostrar son cdigo, descripcin y
modelo.
4.1.7 El Analista de Repuestos indica Salir.
4.1.8 El sistema cierra el formulario Importaciones y el caso de uso termina.
6. Poscondiciones
No aplica para este caso de uso.
7. Puntos de Extensin
8. Informacin Adicional
178
179
4.9.10 CUS2.03 Analizar nivel de atencin de pedidos de importacin
180
completa entre cantidad de artculos no atendidos o atendidos parcialmente, porcentaje
cantidad de artculos atendidos o embarcados de forma completa entre cantidad de
artculos no atendidos o atendidos parcialmente del pedido cotizado.
4.1.4 El Analista de Repuestos selecciona la flecha de siguiente pgina ubicada en
la barra de herramientas.
4.1.5 El sistema crea la pantalla 2 y muestra el reporte de atencin de servicio por
embarque con las columnas nmero de pedido, fecha de pedido, estado del pedido. En
cuanto a la informacin del pedido sugerido, muestra el nmero total de tems y el
total FOB en dlares. En cuanto a la informacin de pedido cotizado muestra el
nmero total de tems, el porcentaje con respecto al nmero de tems del pedido
sugerido (nmero de tems del pedido cotizado / nmero de tem del pedido sugerido),
el total FOB en dlares y la columna calculada % FOB cotizacin vs Sugerido =
importe total FOB del pedido cotizado / importe total FOB del pedido sugerido. En
cuanto a la informacin de cada embarque muestra las columnas nmero total de
tems, porcentaje de los tems embarcados con respecto al pedido sugerido, porcentaje
de los tems embarcados con respecto al pedido cotizado, importe total FOB en dlares
y porcentaje en FOB embarque sobre el pedido cotizado. Finalmente muestra la
columna porcentaje del total en FOB del pedido embarcado sobre el pedido cotizado.
4.1.6 El Analista de Repuestos selecciona la flecha de siguiente pgina ubicada en
la barra de herramientas.
4.1.7 El sistema crea la pantalla 4 y muestra el reporte que contiene los siguientes
cuadros:
Comparativo de nmero de artculos por cada tipo de pedido (sugerido, cotizado,
embarcado). En el eje X se muestra cada pedido de importacin y una barra por
cada tipo de pedido. En el eje Y se muestra el nmero total de tems por cada
pedido.
Comparativo de importe total FOB de artculos por cada tipo de pedido (sugerido,
cotizado, embarcado). En el eje X se muestra cada pedido de importacin y una
barra por cada tipo de pedido siendo un caso particular la barra de pedidos
embarcados que muestra en su barra una diferenciacin de diferente color por
cada pedido embarcado. En el eje Y se muestra el importe total FOB por cada
pedido.
181
Comparativo de importe total FOB de tipo de pedido (cotizado, embarcado).
En el eje X se muestra cada pedido de importacin y una barra por cada
pedido. Adems se muestra 2 lneas que son el porcentaje del importe total en
FOB embarcado / importe total en FOB sugerido y la otra que es el porcentaje
del importe total en FOB embarcado / importe total en FOB cotizado. En el eje
Y se muestra el importe total FOB por cada pedido y como eje secundario el
porcentaje de los clculos mencionados.
4.1.7 El Analista de Repuestos indica Salir.
4.1.8 El sistema cierra el formulario Importaciones y el caso de uso termina.
182
Si en el paso 4.2.1.3 se extiende el caso de uso Situacin de Artculo.
5. Precondiciones
No aplica para esta caso de uso.
6. Poscondiciones
No aplica para este casos de uso.
7. Puntos de Extensin
183
8. Informacin Adicional
184
Pantalla 2
185
Pantalla 3
186
Pantalla 4
187
Pantalla 5
188
4.10 Conclusiones
189
CAPITULO 5.
5. ARQUITECTURA DE SOFTWARE
Usabilidad
CDIGO RNFU01
NOMBRE Interfaz grfica uniforme
DESCRIPCIN El sistema debe contar con una interfaz de plantillas web.
CDIGO RNFU03
NOMBRE Control de errores
DESCRIPCIN En caso de errores ocasionados por el usuario el sistema debe
mostrar mensajes claros y concisos para orientar al usuario.
Confiabilidad
CDIGO RNFC01
NOMBRE Disponibilidad del sistema
DESCRIPCIN El sistema debe estar disponible en un 95% del tiempo durante el
ao, las 24 horas de da, 7 das a la semana excepto durante
periodos de mantenimiento.
CDIGO RNFC02
NOMBRE Tiempo de restauracin en caso de cadas del sistema
DESCRIPCIN En caso de cadas del sistema, el tiempo de restauracin no debe
ser mayor a 02 horas.
Rendimiento
CDIGO RNFR02
NOMBRE Cantidad de usuarios concurrentes en el sistema
DESCRIPCIN El sistema debe soportar hasta 100 usuarios en simultneo,
incluyendo los usuarios locales y de la web.
CDIGO RNFR03
NOMBRE Tiempo de respuesta promedio de transacciones
190
CDIGO RNFR03
DESCRIPCIN El sistema debe completar una transaccin en un promedio de 10
segundos
Soporte
CDIGO RNFS01
NOMBRE Compatibilidad del sistema a nivel de sistema operativo
DESCRIPCIN El sistema debe ser compatible con Windows 7.0 en todas sus
ediciones y Windows XP SP3.
CDIGO RNFS02
NOMBRE Compatibilidad del cliente web
DESCRIPCIN El sistema debe soportar el navegador Internet Explorer 8 o
superior.
CDIGO RNFS03
NOMBRE Log de errores
DESCRIPCIN El sistema deber almacenar un log de errores presentados
durante las excepciones del sistema realizadas detallando el tipo
de movimiento, fecha, hora y el usuario que lo realiz.
CDIGO RNFS04
NOMBRE Log de operaciones
DESCRIPCIN El sistema deber mantener almacenado el contenido histrico
de todas las operaciones (Log).
Restricciones de Diseo
CDIGO RNFD01
NOMBRE Lenguaje de programacin
DESCRIPCIN El tipo de aplicacin ser WEB, por lo que el lenguaje de
programacin a utilizar ser ASP .NET 4.0 en Visual Basic
.NET 2010 (Visual Studio 2010 Professional) sobre Framework
4.0 (capa de presentacin, negocio y capa de datos).
CDIGO RNFD02
NOMBRE Motor de base de datos
DESCRIPCIN El motor de base de datos debe ser SQL Server 2008.
191
CDIGO RNFD03
NOMBRE Vista previa en pantalla
DESCRIPCIN El sistema debe mostrar una vista previa de impresin en
pantalla de cada reporte disponible.
CDIGO RNFD04
NOMBRE Formato de reportes
DESCRIPCIN Se debe usar la herramienta Reporting Services para la
generacin de reportes.
CDIGO RNFD05
NOMBRE Arquitectura lgica en capas
DESCRIPCIN El sistema se desarrollar implementando la arquitectura lgica
basada en la Capa de Presentacin, Capa de Negocios y la Capa
de Datos.
CDIGO RNFD06
NOMBRE Conexin a la Base de Datos
DESCRIPCIN Para la conexin a la BD desde la aplicacin, la cadena de
conexin deber estar en el archivo WEB.CONFIG.
Interfaces
CDIGO RNFI02
NOMBRE Dimensin de las pantallas del sistema
DESCRIPCIN La resolucin estndar de presentacin del sistema debe ser 1024
x 768.
CDIGO RNFI03
NOMBRE Men de opciones del sistema
DESCRIPCIN El sistema debe contar con un men en la parte superior de la
pantalla conteniendo todas las opciones disponibles del sistema.
192
Interface de Comunicacin
CDIGO RNFC03
NOMBRE Protocolo de comunicacin con la aplicacin Web
DESCRIPCIN El Protocolo de comunicacin con la aplicacin WEB deber ser
HTTP. Para la publicacin del servicio web, se utiliza Internet
Information Services (IIS) versin 7.
193
Actor del Sistema Descripcin
SA07_Vendedor Rol que interacta con el sistema para
atender la cotizacin de venta, convertir la
cotizacin ha pedido de venta y monitorear
el pedido de venta.
SA08_Cliente Rol que interacta con el sistema para
generar una cotizacin de venta.
SA09_Administrador Rol que interacta con el sistema para la
administracin de los usuarios, perfiles y
opciones del sistema.
SA10_Usuario Generaliza a todos los actores que
interactan con el sistema. Asimismo,
puede cambiar su contrasea en el momento
que lo considere necesario.
194
5.2.2 Diagrama de casos de uso mostrando los casos de uso del ncleo central
CUS1.01_Actualizar relacin de
CUS1.02_Categorizar repuestos por
cdigos similares
(f rom PQ-01-Actualizar Pronstico de importac... clasificacin ABC
(f rom PQ-01-Actualizar Pronstico de importac...
CUS1.05_Consultar cuadros de
<<extend>> anlisis de pronstico
(f rom PQ-01-Actualizar Pronstico de importac...
CUS1.03_Actualizar pronstico de
importacin de repuestos
(f rom PQ-01-Actualizar Pronstico de importac...
<<extend>>
CUS2.01_Actualizar Pedidos de
Importacin <<extend>>
(f rom PQ-02-Actualizar Pedido de Importac...
CUS2.02_Comparar pedidos de
importacin
(f rom PQ-02-Actualizar Pedido de Importac...
CUS2.03_Analizar nivel de
atencion de Pedidos... <<extend>>
(f rom PQ-02-Actualizar Pedido de Importac...
195
5.3 Mecanismos
196
5.4 Vista General
Presentacion
Interfaces de
Usuario
Negocio
Reglas de Entidades de
Negocio Negocio
Datos
Acceso a
Datos
197
5.6 Vista de Implementacin
TCP/IP TCP/IP
TCP/IP
198
Servidor Web
199
HP ProLiantML110 G7 es ideal como primer servidor para empresas en crecimiento.
Proporciona una solucin asequible y funcional a pequeas y medianas empresas
preocupadas por el presupuesto y que cuentan con pocos o ningn recurso interno de TI.
Gracias a la confiabilidad comprobada de ProLiant, la compatibilidad con los ltimos
procesadores Intel Xeon, Corei3, Pentium y Celeron, una fuente de alimentacin
redundante opcional (RPS) y dos tarjetas de red, ML110G6 ofrece la solucin ideal para
empresas en crecimiento. La combinacin de ranuras PCI-Express, ranuras DIMM, bahas
para unidades y opciones de servidor ofrece la capacidad de ampliacin necesaria. La
administracin remota iLO3 integrada reduce los costos operativos, ya que disminuye la
cantidad de visitas fsicas. El CD de HP Smart Start mejora el proceso de instalacin. El
mdulo de plataforma confiable opcional proporciona un nivel adicional de seguridad;
asimismo, la fuente de alimentacin de alta eficiencia permite reducir an ms el consumo
de energa.
200
5.8 Vista de datos
Vista Pronsticos de Importacin.
TH_PRONOSTICO_IMP_CAB
Nro_Pronostico
ID_ORG_VTA
FECHA_GEN
ANO_MES_INI TD_PRONOSTICO_ESTADO
TD_MODELO ID_ESTADO
ANO_MES_FIN
ID_MODELO NOM_ESTADO
TD_FOB USER_NEW
COD_MODELO ID_MATERIAL USER_UPDATE
DES_MODELO FOB FEC_UPDATE
DES_MODELO_FACTURA
NUM_PEDIDO ID_ESTADO
DES_MARCA_FACTURA
FEC_PEDIDO
ID_MARCA
NUM_VECES
COD_MARCA
DES_MARCA TH_PRONOSTICO_IMP_DET
Nro_Pronostico
id_material
cup_d
can_stock
can_transito
can_stock_mas_transito
psd
stk_dia
TD_MATERIAL
Stock_D
ID_MATERIAL
stock_mas_transito_d
COD_MATERIAL
can_stock_min
DES_MATERIAL
cant_sugerida
ID_GRUPO_ARTICULO
cant_sug_real
COD_GRUPO_ARTICULO
fob_me
COD_ARTICULO_SERV
imp_transito_fob
ID_SECTOR
cant_vta
COD_SECTOR
imp_ventas
ID_JERARQUIA
psm
COD_JERARQUIA
cant_no_Ate
cant_no_Ate_d
Rotacion
margen_p
IND_TRABAJADO
TD_ALMACEN
ID_ALMACEN
COD_CENTRO
DES_CENTRO
COD_ALMACEN
TH_STOCK_ALMACEN TD_ORG_VTA
DES_ALMACEN NUM_ANO
ID_ORG_VTA
NUM_MES
COD_ORG_VTA
ID_ORG_VTA
DES_ORG_VTA
TD_CENTRO ID_CENTRO
DES_ABREV
ID_CENTRO ID_ALMACEN
COD_CENTRO ID_MATERIAL
DES_CENTRO IMP_CUP_S
DES_CENTRO2 IMP_CUP_D
POBLACION IMP_CANTIDAD
Version Imp_Costo_S
id Imp_Costo_D
FEC_UPDATE
201
Vista Relacin de Artculos.
TD_MATERIAL T_LOG_ARTICULO_RELACIONADO
ID_MATERIAL
ID_MATERIAL
COD_MATERIAL T_LOG_ARTICULO_RELACIONADO_TIPO
ID_MATERIAL_SUS
ID_SUS_ART_MAE
DES_MATERIAL
COD_MATERIAL
ID_TIPO_SUS
ID_GRUPO_ARTICULO
COD_MATERIAL_SUS
DES_TIPO_SUS
COD_GRUPO_ARTICULO
ID_SUS_ART_MAE
DESCRIPCION
COD_ARTICULO_SERV
CANTIDAD
ID_SECTOR NIVEL_SUS
OBSERVACION
COD_SECTOR
ID_JERARQUIA
COD_JERARQUIA
ID_MODELO
GRUPO_TIPO_POS
PESO_BRUTO
PESO_NETO
UNIDAD_PESO TD_MODELO
ID_MODELO
COD_MODELO
DES_MODELO
DES_MODELO_FACTURA
DES_MARCA_FACTURA
ID_MARCA
COD_MARCA
DES_MARCA
DES_MARCA_ABREV
COD_GRUPO_MODELO
DES_GRUPO_MODELO
TIP_NUM_RUEDA
DES_NUM_RUEDA
202
Vista Seguimiento de Importaciones
TD_ORG_VTA
ID_ORG_VTA
COD_ORG_VTA
DES_ORG_VTA
DES_ABREV
DES_ORG_VTA_ANTERIOR
TD_MATERIAL
ID_MATERIAL
TD_OFICINA_VENTA
COD_MATERIAL
ID_OFI_VTA
DES_MATERIAL
COD_OFI_VTA
T_IMP_IMPORTACION_CAB ID_GRUPO_ARTICULO
DES_OFI_VTA
ID_IMP_IMPORTACION_CAB COD_GRUPO_ARTICULO
DES_OFI_VTA_RESUMEN
ID_ORG_VTA COD_ARTICULO_SERV
NUM_PEDIDO ID_SECTOR
NUM_PEDIDO_ORIG COD_SECTOR
ID_OFI_VTA ID_JERARQUIA
T_IMP_IMPORTACION_DET
FEC_PEDIDO ID_IMP_IMPORTACION_DET COD_JERARQUIA
COD_IMP_ESTADO ID_MATERIAL
COD_VIA_TRANSPORTE COD_MATERIAL
OBSERVACION DES_MATERIAL_IMP
ID_PROVEEDOR ID_COLOR
FACTOR_IMP
CAJA
TD_COLOR
NRO_POLIZA
CANT_IMP ID_COLOR
NRO_TITULO
FOB_ME COD_COLOR
FEC_TITULO
TOTAL_FOB_ME DES_COLOR
FEC_POLIZA
ID_PRONOSTICO_TIPO DES_COLOR_INGLES
IND_SKD
ID_STATUS COD_HTML
NRO_PRONOSTICO
COD_HTML2
ID_TIPO_TRANSPORTE
ID_CENTRO
BL
FEC_ACTUALIZACION
T_MAE_TABLA_GENERAL_DET
CANT_CONTENEDOR_40_PIES
ID_GENERAL_DET
ID_GENERAL_CAB
DES_CORTA
DES_LARGA
T_IMP_IMPORTACION_ESTADO
IND_ACTIVO
COD_IMP_ESTADO
IMP_VALOR
DES_IMP_ESTADO
DES_LARGA_OPCIONAL
IND_TRANSITO
DES_IMP_SUP
IND_BAJA
203
Vista: Motos canibalizadas
T_LOG_CANIBALIZACION_CAB
ID_LOG_CANIBALIZACION_CAB
NRO_LOTE
COD_ORG_VENTAS
NRO_MOTOR
T_LOG_CANIBALIZACION_MOVIMIENTO_CAB VIN
ID_LOG_CANIB_MOV_CAB ANIO_MODELO
ID_LOG_CANIBALIZACION_CAB ANIO_FABRICACION
TIPO_MOVIMIENTO DES_JERARQUIA_SUP
FECHA_CANIBALIZACION DES_COLOR
USUARIO ID_ESTADO
DESCRIPCION FECHA_CANIBALIZACION
ID_TECNICO FECHA_ARMADO
ES_ANULADO ID_USUARIO
ID_ESTADO_ARMADO
OT_SAP
IMP_COSTO_S
IMP_COSTO_D
T_LOG_CANIBALIZACION_MOV_DET
ID_LOG_CANIB_MOV_DETALLE
ID_LOG_CANIB_MOV_CAB
ID_MATERIAL
TD_MATERIAL
ID_MATERIAL
CANTIDAD
COD_MATERIAL
CANT_STOCK
DES_MATERIAL
CANT_TRANSITO
ID_GRUPO_ARTICULO
CUP_S
COD_GRUPO_ARTICULO
CUP_D
COD_ARTICULO_SERV
FOB
ID_SECTOR
OBSERVACION
COD_SECTOR
ID_JERARQUIA
COD_JERARQUIA
ID_MODELO
GRUPO_TIPO_POS
PESO_BRUTO
PESO_NETO
UNIDAD_PESO
204
5. Administracin del proyecto
6.1 Introduccin.
205
6.2 WBS
206
6.3 Cronograma de ejecucin del proyecto
207
1.5 Estudio de Factibilidad
1.5.1 Puntos de funcin
208
No Nombre del Archivo Lgico (AL) TAL ED AR Nivel
1 Articulo AE 4 1 B
2 OrdenCanibalizacion ALI 5 1 B
3 DetalleOrdenCanibalizacion ALI 1 1 B
4 Kardex AE 5 1 B
5 StockEnAlmacen AE 3 1 B
6 MotosCanibalizadas ALI 4 1 B
7 RepuestosModeloVehiculo ALI 1 1 B
8 RepuestosCanibalizados ALI 3 1 B
9 DetallePronosticoImportacion ALI 2 1 B
10 ArticuloRelacionado ALI 1 1 B
11 PronosticoImportacion ALI 4 1 B
12 ListaPrecios AE 1 1 B
13 OfertasRestriccion AE 2 1 B
14 PedidoImportacin ALI 1 1 B
15 PedidoImportacinDetalle ALI 3 1 B
16 Proveedor ALI 2 1 B
209
6.5.2 Costos del proyecto
210
6.6 Conclusiones
Por otro lado, se ha estimado el costo de elaborar el sistema propuesto, siendo el monto de
35,887 dlares americanos.
211
CONCLUSIONES
6. Al realizar una comparacin con otras dos soluciones existentes en el mismo mbito del
negocio, la solucin propuesta obtuvo el mejor puntaje debido a que presentaba un mdulo
de informacin gerencial, un mdulo para medir el nivel de atencin del proveedor y un
mdulo de control de los productos canibalizados.
212
Glosario de trminos
Moto Canibalizada: Se refiere a una moto nueva, de la cual se han una sacado uno o ms
repuestos, con la finalidad de cubrir la garanta de una moto que se encuentra con
desperfectos anta la falta de stock de toda la cadena de distribucin del grupo.
Mototaxis: Motocicleta de tres ruedas y con techo que se usa como medio de transporte
popular para trechos cortos.
Pareto: El principio de Pareto, ms conocido como el principio del 80/20, plantea que en
todo grupo de elementos o factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son
responsables de la mayor parte de dicho efecto.
Pedido Cotizado: Es lo que el proveedor cotiza en base al pedido sugerido.
Pedido Embarcado: Son los artculos que realmente atiende el proveedor.
Pedido Sugerido: Es un pronstico confirmado.
Repuesto: Es una pieza que se utiliza para reemplazar las originales en mquinas que
debido a su uso diario han sufrido deterioro o una avera.
213
Siglario
2R 2 Ruedas
3R 3 Ruedas
ADO ActiveX Data Objects
BA Business Actor
BUC Business Use Case
BW Business Worker
CD Compact Disk
CUN Caso de Uso de Negocio
CUS Caso de Uso de Sistema
DCUS Diagrama de Caso de Uso de Sistema
DIMM Dual in-line memory module
EN Entidad del Negocio
ERP Enterprise Resource Planning
FOB Free On Board
HP Hewlett Packard
MRP Material Requirements Planning
OE Objetivo Especfico
PQ Paquete de sistema
QSFP Quad (4-channel) Small Form-factor Pluggable
RDIMM registered memory
RF Requerimiento Funcional
RN Regla de Negocio
RNF Requerimiento No Funcional
RRHH Recursos Humanos
RUC Registro nico de Contribuyente
RUP Rational Unified Process
SA System Actor
SALESCAST Software de pronstico de ventas
SATA Serial Advanced Technology Attachment
SQL Structured Query Language
SUNAT Superintendecia Nacional de Administracin Tributaria
UML Unified Modeling Language
WBS Work Breakdown Structure
WEB World Wide Web
214
Bibliografa.
215
Anexos
1. Estndares
Estndar de cdigo (gua de estilo de programacin)
1.1.1. Objetivos
Enunciar y explicar las reglas y recomendaciones que deben seguirse al
desarrollar el mdulo del mismo que ser desarrollado en C#.
Permitir que el proyecto se enmarque en un estilo y formato nico que prevenga
la ocurrencia de errores comunes.
Indicar las convenciones de nombres, estilos de codificacin, para el uso del
lenguaje C# as como mejores prcticas para la construccin de las
aplicaciones.
1.1.2. Terminologa
Modificador de Acceso: Las palabras clave de C# que declaran el nivel de
accesibilidad de cdigo que se tiene para tipos y miembros.
Ejemplo: fechaSolicitud
216
Comentarios Usar el // or /// para todo tipo de comentario.
Variables Una variable por declaracin
Cdigo Estilo
Tipos Nativos de Datos Usar datos nativos de datos de C#
Se usar Int NO Int32
Propiedades Evitar utilizar prefijos Get o Set
base and this Usar solamente en constructores o en sobre escritura.
Excepciones Utilizar throw; no throw e; cuando se necesite re lanzar
excepciones.
No utilizar excepciones para el control de flujo
Capturar solo cuando se vaya a manejar la excepcin.
Eventos Siempre chequear nulos antes de invocarlos.
Dispose() y Close() Siempre invocarlos si son necesarios, declararlos cuando
sean necesitados.
217
Nunca incluir el nombre de la clase a los nombres de las propiedades.
Proveedor.Nombre NO Proveedor.NombreProveedor
Cualquier abreviatura debe ser totalmente conocida y aceptada por el
equipo de desarrollo.
Nunca usar palabras reservadas in C# para nombres.
Evitar conflictos de nombres con los espacios de nombres o tipos existentes en
el .NET Framework.
Siempre escoja nombres especficos y con significado en s mismos.
Evitar aadir redundancia en prefijos o sufijos de los identificadores.
Archivo Fuente
Utilizar estilo de Escritura Pascal Case
Siempre coincidir el nombre de la clase y el nombre del archivo.
Evitar incluir ms de una clase, enumerador (global) o delegado (global) por archivo.
Usar un nombre descriptivo para el archivo que contenga mltiples clases,
enumeradores o delegados.
MiClase.cs => public class MiClase
{}
Nombre de Espacio
Estilo de Escritura Pascal
218
Tratar de coincidir el nombre ensamblado/proyecto.
namespace Empresa.SistemaWeb
{}
Clase o Estructura
Utilizar estilo de Escritura Pascal Case
Usar un sustantivo o frase de sustantivos para el nombre de la clase.
Agregar un sufijo apropiado cuando se nombre sub clases.
Ejemplo:
Interface
Utilizar estilo de Escritura Pascal Case
Siempre anteponer el prefijo I en mayscula al nombre de la interface.
Interface ICliente
{}
Mtodo
Utilizar estilo de Escritura Pascal Case
219
Usar un verbo u el par verbo-objeto.
Propiedad
Utilizar estilo de Escritura Pascal
El nombre de la propiedad debe representar la entidad que devuelve.
Nunca utilizar los prefijos "Get" o "Set".
public string Name
{
get{}
set{}
}
Variable
Utilizar estilo de escritura Camel Case
Evitar el uso de caracteres simples como x o y excepto para bucles FOR.
Evitar enumerar los nombres de variables como text01, texto2, texto3 etc.
1.1.7. Formato de Codificacin:
Nunca declarar ms de un espacio de nombres por archivo.
Evitar colocar mltiples clases en un mismo archivo.
Siempre colocar llaves { } en una lnea nueva.
Siempre colocar llaves { } en sentencias condicionales.
Siempre usar Tab e indentacin de tamao 4.
Declarar cada variable independientemente nunca en la misma sentencia
Agrupar la implementacin interna de las clases por el tipo de miembros en el
siguiente orden:
a) Variables miembro.
b) Constructores y destructores
220
c) Enumeradores, Estructuras o Clases internas.
d) Propiedades.
e) Mtodos.
Ordenar las declaraciones a partir de los modificadores de acceso y visibilidad:
a) Public
b) Protected
c) Internal
d) Private
Aadir el nombre de la carpeta al espacio de nombres para archivos en el
interior de estos.
221
Anexo 1: Estndares de interfaz grfica
Objetivos
Alcance
Especificacin de colores
Los colores que se utilizarn en las ventanas estarn basados en el siguiente esquema:
222
Especificacin de Colores
Caracterstica Estndar
Color de fondo de ventanas Hex={FF,FF,FF}
Color de fuentes Hex={FF,FF,FF}
Especificacin de fuentes
Las fuentes que se utilizarn ser Tahoma, en estilo Bold normal y tamao de 9 puntos.
Botn de Pulsacin
Este control se utilizar para realizar acciones especficas en la aplicacin, permitiendo al
usuario interactuar con el sistema.
Botn de Pulsacin
Caracterstica Estndar
Nombre del objeto btnNombre
Alto Predeterminado
223
Botn de Pulsacin
Ancho Depende del texto en el botn.
Alineacin Centrada
Imagen de Fondo btn[nombreBoton].jpg
Borde Ninguno
Ubicacin:
Su ubicacin depender del diseo de pantalla, y debern estar alineados a la
izquierda con respecto a la ventana.
Entre los botones de comando ms comunes tenemos:
El botn Nuevo, Guardar, Eliminar, Modificar Cerrar.
El botn Consultar, ordenara la bsqueda de uno o ms datos.
El botn Modificar, ser usado para la edicin de informacin.
El botn Aceptar que confirmara una peticin del usuario o del sistema.
El botn Cancelar que representara la negacin hacia una peticin.
224
Lista de Seleccin Simple
Caracterstica Estndar
Nombre del objeto cmbNombre
Alto Predeterminado
Ancho Depende de la longitud de los tems a mostrar.
Color de fondo Window
Color de letra Negro
Estilo de letra Normal
Fuente de letra Tahoma
Tamao de letra 10
Etiquetas
La finalidad de uso de este componente es el nombrar los controles por medio de texto y
mostrarlos al usuario, esta etiqueta forma parte del diseo de la ventana por lo que no es
editable por parte del usuario mientras trabaje con la aplicacin.
Etiqueta
Caracterstica Estndar
Nombre del objeto lblNombre
Alto Predeterminado
Ancho Hasta 2 lneas
Alineacin Alineado a la Izquierda
Imagen de Fondo lbl[nombreBoton].jpg
Borde Ninguno
Caja de Texto
La finalidad de uso de este componente permitir que el usuario ingrese los datos que el
sistema necesita para procesar informacin til.
225
Caja de Edicin de Texto
Caracterstica Estndar
Nombre del objeto txtNombre
Alto Predeterminado
Ancho Variable
Alineacin Alineado a la izquierda
Color de fondo Window
Color de letra Negro
Estilo de letra Normal
Fuente de letra Tahoma
Tamao de letra 9
Habilitado Verdadero
226
Formulario
Un formulario se manipula para iniciar la interaccin con el usuario y tiene asociadas una o
ms ventanas secundarias.
Formulario
Caractersticas Estndares
Nombre del Objeto wfNombre
Ttulo Tahoma 9, color Negro
Barra de ttulo Depende del Sistema Operativo
Men de control Presentar las opciones Maximizar, Minimizar
y Cerrar.
Men de acciones Presentar las opciones de guardar, Cancelar y
Cerrar
Color de fondo Blanco
Color de rea de trabajo Blanco
Alto Depende de la cantidad de controles contenidos
Ancho Depende de la cantidad de controles contenidos
227
Formulario
Caractersticas Estndares
Alineacin La ventana aparecer centrada en la pantalla
Caja de Dilogo
Se trabajarn con tres tipos de cajas de dilogo: caja de dilogo de error, caja de dilogo de
advertencia y caja de dilogo de confirmacin.
Caja de Dilogo de Error
El nombre del ttulo ser Error.
Contendr un botn de pulsacin: Aceptar.
Se podr mover, pero no cambiar el tamao.
Mostrar un mensaje informativo sobre el motivo puntual del error, la
advertencia o la confirmacin.
El formato de texto del ttulo ser: Arial 10, color Negro.
El formato de texto del mensaje ser: Arial 10, color Negro.
Tanto el alto y el ancho dependern de la cantidad de informacin que se
manejar.
Estar centrada en la pantalla.
228
Contendr dos botones de pulsacin: Si, No.
Se podr mover, pero no cambiar el tamao.
Mostrar un mensaje informativo sobre el motivo puntual del error, la
advertencia o la confirmacin.
El formato de texto del ttulo ser: Arial 10, color Negro.
El formato de texto del mensaje ser: Arial 10, color Negro.
Tanto el alto y el ancho dependern de la cantidad de informacin que se
manejar.
Estar centrada en la pantalla.
229
Anexo 2: Estndar del modelo de datos
Tablas
Para definir los nombres de las tablas se debe considerar que estos deben ser lo ms
descriptivos posible, tratando de incluir los trminos que mejor la definan la data que
contendrn.
Adems, se colocara un prefijo que indicar que tipo de objeto es y la entidad a la que hace
referencia para poder ubicarla con mayor facilidad. La nomenclatura ser la siguiente:
TB_XX_<Nombre de la tabla>
Por ejemplo: TB_01_PRONOSTICO
Para definir esta tabla se usa el Prefijo Tabla TB, unido por un guin abajo _ seguido
de un guion abajo _ ms el nmero de la entidad que representa y seguido con el nombre
descriptivo de la tabla.
1. Identificador de la tabla
La columna que identifica una tabla deber tener la siguiente nomenclatura (adiciona el
sufijo CODIGO), adems del prefijo del mdulo, el nmero de entidad y una palabra que
identifique de manera clara a la tabla, en caso no exista otro valor que la identifique mejor:
01_REPUESTOS_<alias identificador de la tabla>
2. ndices de la tabla
Los ndices de una tabla debern estar relacionados con el nombre de la tabla ms un sufijo
que constara con un nmero correlativo que constara de 2 dgitos completando con un cero
(0) a la izquierda si el correlativo tiene un solo dgito, siguiendo la siguiente nomenclatura:
<nombre de la tabla>_IDX_<numero correlativo>
Por ejemplo: TB_02_USUARIO_IDX_001
3. Constraints
Los constraints son restricciones que se asignan a algunos campos de las tablas, por lo
tanto deben ser definidos para que sean fciles de reconocer. Por lo tanto su nomenclatura
se definir a continuacin:
4. Primary Key
Clave nica de la tabla que garantiza que no habr dos registros iguales con esa misma
llave. Su nomenclatura es la siguiente:
PK_<nombre de la tabla>
230
Por ejemplo: PK_ TB_02_USUARIO
5. Foreign Key
Llave que sirve para hacer referencia a otra tabla a travs de su llave primaria. Su
nomenclatura ser la siguiente:
FK_<alias de la tabla hijo>_<alias tabla madre>_<columna referencia>
Por ejemplo: FK_REPUESTO_CODIGO_REPUESTO
Como los nombres de los objetos no pueden ser muy extensos, en caso el nombre del
objeto a nombrar sea muy extenso procederemos a abreviar los elementos que definen el
nombre utilizando alias que referencien a las tablas involucradas, como se muestra en el
ejemplo anterior.
6. Unique Constrain
Asegura la unicidad de un registro al igual que la llave primaria pero no sirve como
referencia. Se genera un ndice nico. Su nomenclatura ser la siguiente:
UN_<nombre de la tabla>_IDX_##
Por ejemplo: UN_TB_02_USUARIO_IDX_01
7. Vistas
Para definir los nombres de las vistas tablas se debe considerar que estos deben ser lo ms
descriptivos posible, tratando de incluir los trminos que mejor la definan la data que
contendrn. La nomenclatura ser la siguiente:
VW_<Nombre Vista>
Por ejemplo una vista del esquema: VW_PRONOSTICO_SUGERIDO
231