Manual UC

Manual de Operacin UC
Manual de Usuario para Operadores de

Unidades Compradoras (UC) que realizan
Procedimientos de Contratacin en
CompraNet.
Secretara de la Funcin Pblica
Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas
Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas
Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn.
Delegacin lvaro Obregn,
Mxico, Ciudad de Mxico. C.P. 01020
Telfono (55) 2000 4400
compranet@funcionpublica.gob.mx
V4.1 1
V4.1 2
Introduccin ......................................................................................................................................... 9
Estructura del Manual ...................................................................................................................... 10
Requerimientos tecnolgicos para la operacin de CompraNet ......................................... 11
Definiciones y Acrnimos ................................................................................................................ 12
Marco Normativo aplicado a CompraNet ................................................................................. 14
Parte 1 Conceptos bsicos de CompraNet .................................................................................... 15
Captulo 1. Elementos electrnicos de CompraNet.................................................................. 16
Expediente ..................................................................................................................................... 17
Vista grfica del Expediente de Contratacin ...................................................................... 18
Plantillas de Expedientes de Contratacin ............................................................................. 21
Identificacin de plantillas por tipo de Procedimiento de Contratacin ........................ 22
Elemento Procedimiento ............................................................................................................. 27
Anuncio de Difusin al Pblico en General ............................................................................ 29
Solicitud de Cotizacin (SDI) ...................................................................................................... 31
Contrato (Datos relevantes del Contrato) .............................................................................. 32
Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD).......................................................................... 34
Captulo 2. Perfiles de usuario en CompraNet............................................................................ 36
Captulo 3. Funcionalidades presentes en los elementos electrnicos ................................. 38
Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas en CompraNet (CUCoP) ................. 38
Estructura del nmero del Procedimiento de Contratacin en CompraNet .................. 39
Nomenclatura del Nmero del Procedimiento ...................................................................... 40
Definicin de los Requerimientos Tcnicos, Legales y Econmicos en CompraNet. ..... 41
Capacidad de almacenamiento de archivos de CompraNet. ........................................ 42
reas de Anexos genricos administrados en la UC ............................................................ 42
reas de anexos genricos disponibles para los licitantes y parmetros del tipo anexo
.......................................................................................................................................................... 43
Captulo 4. rea de trabajo del Operador de Unidad Compradora en CompraNet ....... 44
1. rea de Contratacin ......................................................................................................... 45
2. Empresas en CompraNet ................................................................................................... 48
3. Material de apoyo ............................................................................................................... 49
4. rea de consulta .................................................................................................................. 50
Perfil de usuario ............................................................................................................................. 51
Captulo 5. Flujos de los Procedimientos de Contratacin a travs de CompraNet ......... 52
V4.1 3
Licitacin pblica ......................................................................................................................... 53

Invitacin a cuando menos tres personas .............................................................................. 55
Adjudicacin directa ................................................................................................................... 57
Parte 2 Creacin y configuracin de elementos electrnicos en CompraNet ...................... 60
Captulo 6. Creacin y configuracin del Expediente ............................................................. 61
Creacin del Expediente ............................................................................................................ 61
Configuracin del Expediente ................................................................................................... 62
Clasificacin del Expediente de acuerdo al CUCoP ............................................................ 62
Captulo 7. Creacin y configuracin de un elemento Procedimiento. .............................. 69
Creacin del elemento Procedimiento ................................................................................... 70
Configuracin del elemento Procedimiento .......................................................................... 72
Creacin y configuracin de los Requerimientos .................................................................. 86
Creacin, configuracin y tipos de parmetros Tcnicos/Legales ................................... 86
Creacin y configuracin de Parmetros Econmicos ....................................................... 97
Aadir licitantes invitados por la UC al Procedimiento.......................................................103
............................................................................................................................................................105
Captulo 8. Creacin y configuracin del Anuncio de difusin al pblico en general. ..106
Creacin del Anuncio al pblico en general. ......................................................................106
Configuracin del Anuncio de difusin al pblico. .............................................................108
Fijar Nmero del Procedimiento ..............................................................................................112
Captulo 9. Creacin y configuracin del Contrato ...............................................................114
Creacin del Contrato desde el elemento Procedimiento ..............................................115
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato ........................................................117
Informacin Adicional ...............................................................................................................120
Activacin y difusin de los Datos relevantes del Contrato ..............................................125
Creacin del Contrato desde el elemento Expediente .....................................................127
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato ........................................................131
Informacin Adicional ...............................................................................................................134
Detalle de precios del concepto de obra o de las partidas que componen el Contrato
........................................................................................................................................................136
Activacin y difusin de los Datos relevantes del Contrato ..............................................139
Reporte de los Datos Relevantes del Contrato para empresas sin registro en CompraNet
........................................................................................................................................................142
Captulo 10. Creacin y configuracin de una Solicitud de Cotizacin (SDI) ...................146
Creacin de la Solicitud de Cotizacin (SDI)........................................................................146
V4.1 4
Configuracin de la Solicitud de Cotizacin (SDI) ..............................................................148

Creacin y configuracin de los Requerimientos Tcnicos/Legales y Econmicos ....153
Creacin y configuracin de Parmetros Econmicos .........................................................156
Aadir licitantes invitados por la UC a la Solicitud de Cotizacin ....................................159
Parte 3. Publicacin de los Procedimientos de Contratacin en CompraNet......................161
Captulo 11. Publicacin de los elementos electrnicos ........................................................162
Consideraciones previas a la publicacin de los Procedimientos de Contratacin ...163
Publicacin del elemento Procedimiento.............................................................................164
Publicacin del Anuncio al pblico en general ..................................................................169
Captulo 12. Verificacin de la difusin pblica de los Procedimientos de Contratacin
............................................................................................................................................................170
Parte 4. Seguimiento a los Procedimientos de Contratacin en CompraNet .......................171
Captulo 13. Consulta de aclaraciones recibidas a travs de CompraNet .......................172
Publicacin del acta de Junta de Aclaraciones en CompraNet ....................................174
Captulo 14. Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones .................176
Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones con forma de
participacin electrnica .........................................................................................................176
participacin presencial ...........................................................................................................177
participacin mixta ....................................................................................................................178
Registro de proposiciones presenciales .................................................................................179
Registro del Licitante Presencial en el Procedimiento ........................................................180
Aadir Licitantes presenciales al Procedimiento de contratacin. .................................182
Registro de la Proposicin Presencial de cada Licitante dentro del Procedimiento ...186
Captulo 15. Recepcin y Apertura de proposiciones electrnicas ....................................189
Apertura de proposiciones electrnicas ...............................................................................190
Publicacin de acta de Recepcin y apertura de proposiciones ..................................194
Parte 5. Conclusin .............................................................................................................................196
Captulo 16. Modalidades de Fallo .............................................................................................197
Adjudicacin a un solo ganador ............................................................................................198
Adjudicacin por partidas ........................................................................................................199
Abastecimiento simultaneo ......................................................................................................202
Declarar desierto el Procedimiento ........................................................................................205
Cancelar o suspender el Procedimiento ...............................................................................206
V4.1 5
Modificacin del Fallo ...............................................................................................................209

Captulo 17. Convenios modificatorios ......................................................................................211
Convenio modificatorio por plazo ..........................................................................................213
Convenio modificatorio por monto ........................................................................................216
Convenio modificatorio por plazo y monto ..........................................................................221
Captulo 18. Contratos no formalizados o rescindidos ............................................................225
Captulo 19. Contratos abiertos ...................................................................................................228
Captulo 20. Proposiciones conjuntas .........................................................................................232
Parte 6. Ofertas Subsecuentes de Descuentos .............................................................................234
Captulo 21. Marco Normativo.....................................................................................................235
Captulo 22. Flujo del proceso de licitacin pblica con OSD en CompraNet .................237
Creacin del Expediente de contratacin para OSD ........................................................239
Creacin del procedimiento de contratacin para OSD .................................................241
Creacin de los parmetros tcnicos y econmicos .........................................................241
Creacin del Anuncio de Difusin al Pblico en General .................................................241
Creacin del nmero del procedimiento .............................................................................242
Publicar el elemento Procedimiento y Anuncio...................................................................242
Junta de Aclaraciones ..............................................................................................................243
Presentacin y Apertura de proposiciones ...........................................................................243
Captulo 23. Creacin y configuracin de las Ofertas Subsecuentes de Descuentos ....244
Tipos de Ofertas Subsecuentes de Descuentos en CompraNet ......................................245
OSD HOLANDESA. .......................................................................................................................245
OSD INGLESA. ..............................................................................................................................246
OSD TEDO. ....................................................................................................................................246
OSD JAPONESA. ..........................................................................................................................247
Elementos de la OSD ..................................................................................................................247
Seccin de configuracin de OSD .........................................................................................247
Monitor de OSD ...........................................................................................................................249
Usuario visualizador .....................................................................................................................250
Creacin y configuracin de las OSDs en CompraNet ....................................................252
Creacin de la OSD desde el elemento Procedimiento. ..................................................253
Creacin de OSD sin considerar datos del elemento Procedimiento. ...........................256
Configuracin de la OSD Inglesa ............................................................................................257
Publicacin de la OSD Inglesa .................................................................................................266
V4.1 6
Monitoreo de la OSD Inglesa....................................................................................................267

Monitor del Licitante en la OSD Inglesa .................................................................................270
Monitor del Visualizador en la OSD Inglesa ...........................................................................270
Adjudicacin de la OSD Inglesa..............................................................................................271
OSD en modalidad Holandesa ................................................................................................273
Creacin de la OSD Holandesa ..............................................................................................274
Configuracin de la OSD Holandesa .....................................................................................275
Publicacin de la OSD Holandesa ..........................................................................................279
Monitoreo de la OSD Holandesa .............................................................................................280
Monitor del Licitante en la OSD Holandesa ..........................................................................282
Adjudicacin de la OSD Holandesa .......................................................................................283
Captulo 24 Ofertas Subsecuentes de Descuentos, para procedimientos evaluados bajo
la modalidad de Puntos y Porcentajes TEDO ........................................................................285
Monitoreo de OSD TEDO sin sugerencia de oferta al licitante ..........................................295
Monitoreo de OSD TEDO con oferta con sugerencia a cada licitante ..........................297
Adjudicacin de la OSD TEDO .................................................................................................299
Parte 7. Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas.................................................................300
Captulo 25. Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas ....................................................301
Flujo para el desarrollo de Procedimientos de Contratacin con fundamento en la Ley
de Asociaciones Pblico Privadas en CompraNet .............................................................302
Fases de un Procedimiento de Asociacin Pblico Privada en CompraNet ................305
Parte 8. Temas Especiales..................................................................................................................310
Captulo 26. Bsqueda de elementos electrnicos en CompraNet (Motores de bsqueda)
............................................................................................................................................................311
Captulo 27. Compras Consolidadas ..........................................................................................320
Captulo 28. Carga masiva de parmetros ..............................................................................324
Carga masiva de parmetros tcnicos y econmicos en el Procedimiento ................325
Carga masiva de parmetros econmicos en el Contrato ..............................................335
Captulo 29. Archivar Expedientes en CompraNet ................................................................346
Archivar el Expediente de Contratacin con todos sus elementos ................................347
Desarchivar el Expediente ........................................................................................................352
Captulo 30. Delegar Expedientes y sus elementos .................................................................358
Captulo 31. Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro nico de Proveedores y
Contratistas (RUPC) ........................................................................................................................360
Contexto normativo del RUPC .................................................................................................360
V4.1 7
Consulta del expediente y la actividad de las empresas registradas en CompraNet 361

Requerimientos para la inscripcin del proveedor o contratista al RUPC ......................364
Inscripcin al RUPC en CompraNet ........................................................................................374
Consulta de la constancia de inscripcin al RUPC .............................................................379
V4.1 8
Introduccin
El presente manual est diseado para usuarios con perfil de Operador y/o Administrador
de Unidad Compradora (UC) que hubiesen acreditado sus capacidades en el uso de
CompraNet, este contiene toda la informacin de las funcionalidades que se pueden
realizar a travs del sistema.
Es una gua tcnica que les permite realizar Procedimientos de Contratacin en el sistema
CompraNet, tomando en cuenta los elementos electrnicos que mantienen la seguridad y
transparencia de dichos Procedimientos.
Cabe mencionar que este documento considera nicamente cuestiones tcnicas, por lo
que en caso de surgir alguna duda normativa se deber direccionar a la cuenta de correo
asignada para aclarar su consulta:
Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:
normatadq@funcionpublica.gob.mx
Normatividad en Materia de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con stas:
normatop@funcionpublica.gob.mx
Es importante sealar, que este Manual est sujeto a actualizacin en la medida que se
vayan presentando variaciones en el sistema CompraNet, cualquier duda o comentario
podrs dirigirlo a la cuenta: compranet@funcionpublica.gob.mx.
V4.1 9
Estructura del Manual
Este manual est compuesto por 8 partes y 31 captulos en los que encontrars informacin
relevante y necesaria para un mayor aprovechamiento del sistema CompraNet.
En primera instancia te recomendamos verificar los requerimientos tecnolgicos para poder

utilizar la herramienta.
Dentro de este manual encontrars:
1. Definiciones, acrnimos y conceptos que se utilizan a lo largo del documento, por lo que
es necesario que te familiarices con ellos, ya que te permitir una mayor comprensin al
momento de consultar los temas.
2. Se explica el rea de trabajo y los perfiles con los que cuenta CompraNet, as mismo se
explica la creacin y configuracin de los elementos electrnicos que conforman un
Procedimiento de Contratacin de Licitacin pblica, Invitacin a cuando menos tres
personas y Adjudicacin directa.
3. Se muestran los diferentes estados por los que pasa cada uno de los elementos
electrnicos en CompraNet.
4. El registro de requerimientos tcnicos y econmicos, as como la realizacin de cargas

masivas de estos requerimientos.
5. El registro de empresas presenciales y cmo las Unidades Compradoras deben registrar

estas propuestas en un Procedimiento de Contratacin.
6. Cmo configurar Ofertas Subsecuentes de Descuentos o Subastas electrnicas.
7. Cmo registrar a una empresa en el Registro nico de Proveedores y/o Contratistas.
V4.1 10
Requerimientos tecnolgicos para la operacin de CompraNet
CompraNet es un sistema web que est compuesto de diversos mdulos que permiten
realizar Procedimientos de Contratacin electrnicos, mixtos o presenciales.
Para su ptimo funcionamiento se requiere que los equipos de cmputo tengan acceso a
Internet con un ancho de banda de 5 Mbps dedicado a cada equipo. As mismo se
recomienda que los equipos tengan las siguientes caractersticas:
Computadora con microprocesador x86 de sptima generacin o equivalente, 1 GB de

RAM y 20 GB de espacio libre en disco duro.
Sistema operativo: Windows Vista/7/8, Linux y Mac OS X son compatibles si se utiliza el
navegador y la versin de Java adecuados.
Software JAVA en su versin (JVM) 1.8 debe estar presente y activo en el navegador (no
se recomienda la versin 1.7).
Navegadores para Internet soportados:
Internet Explorer 10/11 (no se recomienda Internet Explorer 9).
Mozilla Firefox (ESR) 31+
Safari 8 para Mac OS 10.10
Pantalla: Con resolucin de 1024 x 768 pixeles o superior.

Puertos que deben estar habilitados: 8081 y 8083.
Direccin IP: 200.33.31.153, 200.34.175.73, 200.33.31.81
Verificar que no exista restriccin al Servidor de correo: antispam.sfp.gob.mx
(antispam1.funcionpublica.gob.mx. [200.34.175.81])
etendering.funcionpublica.gob.mx (etendering.funcionpublica.gob.mx. [200.34.175.79])
El monitor debe tener un mximo de zoom del 125%
Para verificar los requerimientos tcnicos y la configuracin que tiene tu equipo debes
ingresar a la siguiente direccin: http://bit.ly/2hEHgGF
Para verificar la versin de Java que tiene instalada tu equipo es necesario abrir el
navegador web e ingresar a la siguiente direccin:
http://java.com/es/download/installed.jsp
V4.1 11
Definiciones y Acrnimos
Clave UC: Clave de la Unidad Compradora asignada en CompraNet, consta de 9

caracteres alfanumricos. Esta clave se proporciona al momento de solicitar a la UPCP el
alta de la Unidad Compradora.
CompraNet: Sistema electrnico de informacin pblica gubernamental sobre

adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra pblica y servicios relacionados con las
mismas; integrado entre otra informacin, por los programas anuales en la materia, de las
dependencias y entidades; el registro nico de proveedores y contratistas; el padrn de
testigos sociales; el registro de proveedores y contratistas sancionados; las convocatorias a
la Licitacin y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas
de las juntas de aclaraciones, del acto de presentacin y apertura de proposiciones y de
fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los Contratos y los convenios
modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de
inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.
Dicho sistema ser de consulta gratuita y constituir un medio por el cual se desarrollarn
Procedimientos de Contratacin.
Contratista: Persona que celebre Contratos de obras pblicas o de servicios relacionados

con las mismas.
Dependencias: Las Unidades Administrativas de la Presidencia de la Repblica; las

Secretaras de Estado y la Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal; la Procuradura General
de la Repblica.
Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de desarrollar un

determinado proyecto de asociacin pblico-privada, con quien se celebre el Contrato
respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las autorizaciones para desarrollar el proyecto.
Entidades: Los organismos descentralizados; las empresas de participacin estatal

mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o una
entidad paraestatal; las entidades federativas, los municipios y los entes pblicos de unas y
otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren
con el Ejecutivo Federal.
Licitante: La persona que participe en cualquier Procedimiento de Licitacin pblica o bien

de Invitacin a cuando menos tres personas.
Nombre de la UC: Nombre elegido por el titular del rea contratante o del rea responsable
de la contratacin a nivel central al momento de solicitar el alta en CompraNet. El nombre
se antecede con las siglas de la dependencia o entidad.
V4.1 12
Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD): Modalidad utilizada en las Licitaciones pblicas,

en la que los licitantes, presentadas sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con
posterioridad a la presentacin y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta
econmica, realicen una o ms Ofertas Subsecuentes de Descuentos que mejoren el precio
ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones
o caractersticas originalmente contenidas en su propuesta tcnica.
Proveedor: Persona que celebre Contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.
Registro nico de Proveedores y de Contratistas (RUPC): El mdulo en CompraNet que

clasifica a los proveedores y a los contratistas de acuerdo a su actividad, datos generales,
nacionalidad, historial en materia de contrataciones, cumplimiento, entre otras cosas.
Unidad Compradora: El rea de las dependencias o entidades que ha sido registrada y

autorizada por la UPCP para realizar operaciones y llevar a cabo Procedimientos de
Contratacin en CompraNet. Dicha Unidad estar a cargo del titular del rea contratante
o del rea responsable de la contratacin a nivel central o del servidor pblico que ste
designe.
Acrnimos
COG: Clasificador por Objeto del Gasto.
CUCoP: Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas.
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
LOPSRM: La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
LAPP: Ley de Asociaciones Pblico Privadas.
APP: Asociaciones Pblico Privadas.
OSD: Ofertas Subsecuentes de Descuentos.
TLC: Tratado de Libre Comercio.
UC: Unidad Compradora.
UPCP: Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas de la Secretara de la Funcin Pblica.
V4.1 13
Marco Normativo aplicado a CompraNet
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (LAASSP).

Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPSRM).
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico (RLAASSP).
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
(RLOPSRM).
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para
la utilizacin del Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental
denominado CompraNet.
ACUERDO por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y de obras pblicas y servicios relacionados con las
mimas, DOF 9 septiembre 2010.
Decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrnica Avanzada.
Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Pblico Privadas.
Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupcin en Contrataciones
Pblicas.
MAAG en Materia de Adquisiciones.
MAAG en Materia de Obras Pblicas.
Ley de Asociaciones Pblico Privadas (LAPP).
Reglamento de la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (RLAPP).
V4.1 14
Parte 1 Conceptos bsicos de CompraNet
V4.1 15
Captulo 1. Elementos electrnicos de CompraNet
Un Procedimiento de Contratacin es aquel a travs del cual las dependencias y/o

entidades realizan la adquisicin y arrendamiento de bienes, as como la contratacin de
servicios, obras pblicas y servicios relacionados con las mismas.
En CompraNet se utiliza para el desarrollo de los Procedimientos de Contratacin objetos

virtuales que se identifican como: Elementos Electrnicos.
Los elementos que se pueden configurar a travs de CompraNet son los siguientes:
Expediente de Contratacin, el cual incluye:
El Anuncio de Difusin al Pblico en General

El Elemento Procedimiento
Contrato
Solicitud de Cotizacin(SDI)
Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD).
V4.1 16
Expediente
Es el primer elemento que debe crearse al configurar un Procedimiento de Contratacin,

se puede entender como una carpeta virtual que resguarda toda la informacin
relacionada con cada Procedimiento de Contratacin que se realice a travs de
CompraNet, a travs de este elemento es posible identificar el tipo de Procedimiento de
Contratacin, as como informacin especfica del mismo como lo es: la normatividad en
que est soportado, los datos de los tratados en que pudiera estar cubierto, criterios de
evaluacin, descripcin de la contratacin, etc., su informacin slo puede ser consultada
a travs de usuarios registrados en CompraNet.
Por cada Procedimiento de Contratacin que se realice en CompraNet se deber crear y

configurar un Expediente y en l los elementos que le correspondan.
A continuacin se muestra el esquema general del Expediente de Contratacin:
V4.1 17
Vista grfica del Expediente de Contratacin
Para realizar el reporte de acuerdo al tipo de Procedimiento de Contratacin en

CompraNet, el operador de la Unidad Compradora deber crear y configurar los
elementos electrnicos segn corresponda.
Elementos que debe tener una Licitacin Pblica realizada en CompraNet:
V4.1 18
Elementos que debe tener una Invitacin a cuando menos tres personas realizada en
CompraNet:
V4.1 19
Elementos que debe tener una Adjudicacin directa realizada en CompraNet:
V4.1 20
Plantillas de Expedientes de Contratacin
De acuerdo al tipo de Procedimiento de Contratacin que vaya a realizar la Unidad

Compradora, se deber elegir, al momento de crear un Expediente, en el parmetro Tipo
de Expediente alguna de las plantillas que ofrece CompraNet dentro del Formulario
general del Expediente de Contratacin, los cuales se dividen de forma general en:
Licitaciones pblicas, Invitaciones a cuando menos tres personas, Adjudicaciones directas,
Proyectos de convocatoria, Reporte de otras contrataciones y Contrataciones con crdito
externo, as como Proyectos de asociacin pblico privadas LAPP y Venta de bienes no
tiles.
Los tipos de plantillas que pueden ser utilizadas para realizar un Procedimiento de
Contratacin se agrupan de acuerdo al tipo de Procedimiento y la normatividad que le
aplica, esta agrupacin se esquematiza en la siguiente figura:
V4.1 21
Identificacin de plantillas por tipo de Procedimiento de Contratacin
Licitacin pblica
Para realizar en CompraNet un Procedimiento de Contratacin de Licitacin pblica se

tienen disponibles las siguientes plantillas, que incluyen en el nombre el tipo de
Procedimiento de Contratacin y la normatividad aplicable, es decir, si la contratacin se
soporta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, en el
nombre de la plantilla se incluye el acrnimo LAASSP, y si la soporta la Ley de Obras Pblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas el acrnimo LOPSRM.
Licitacin pblica con fundamento legal en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico:
01. Licitacin Pblica LAASSP
Un ejemplo del nmero de Procedimiento que asignar CompraNet es:
LA-UCJAHV001-E118-2016
Licitacin pblica con fundamento legal en la Ley de Obras Pblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas:
02. Licitacin Pblica LOPSRM
LO-UCJAHV001-E119-2016
Invitacin a cuando menos tres personas
Para los Procedimientos de Contratacin bajo la modalidad de Invitacin a cuando menos

tres personas, se tienen disponibles las siguientes plantillas, que incluyen en el nombre el tipo
de Procedimiento de Contratacin y la normatividad aplicable, es decir, si la contratacin
se soporta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, en el
nombre de la plantilla se incluye el acrnimo LAASSP, y si es con fundamento en la Ley de
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas el acrnimo LOPSRM.
V4.1 22
Invitacin a cuando menos tres personas con fundamento legal en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico:
03. Invitacin a cuando menos tres personas LAASSP
IA-UCJAHV001-E120-2016
Invitacin a cuando menos tres personas con fundamento legal en la Ley de Obras
Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
04. Invitacin a cuando menos tres personas LOPSRM

IO-UCJAHV001-E121-2016
Adjudicacin Directa
Para los Procedimientos de Contratacin bajo la modalidad de adjudicacin directa, se

tienen disponibles las siguientes plantillas, que incluyen en el nombre el tipo de
Procedimiento de Contratacin y la normatividad aplicable, es decir, si la contratacin se
soporta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en el
nombre de la plantilla se incluye el acrnimo LAASSP, y si es con fundamente en la Ley de
Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas el acrnimo LOPSRM
Adjudicacin directa con fundamento legal en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico:
05. Adjudicacin Directa LAASSP

AA-UCJAHV001-E122-2016
V4.1 23
Adjudicacin directa con fundamento legal Ley de Obras Pblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas:
06. Adjudicacin Directa LOPSRM
AO-UCJAHV001-E123-2016
Proyecto de Convocatoria
Este Tipo de plantilla de Expediente se utiliza para difundir los Proyectos de Convocatoria
que las Unidades Compradoras pongan a disposicin del pblico en general a fin de recibir
comentarios y opiniones, independientemente del tipo de contratacin, ya sea bajo la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico o en la Ley de Obras
Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
07. Proyecto de Convocatoria a la Licitacin pblica

PC-UCJAHV001-E124-2016
Reporte de Otras Contrataciones y Contrataciones con Crdito Externo
Esta plantilla tiene distintas aplicaciones:
Cuando las Unidades Compradoras hayan participado en una compra consolidada y no

fueron las designadas para llevar a cabo el Procedimiento de Contratacin, debern utilizar
la plantilla 08. Reporte de otras contrataciones y contrataciones con crdito externo para
reportar los Datos relevantes de sus respectivos Contratos, o cuando se requiera realizar
Procedimientos de Contratacin con crdito externo (Para mayor informacin consulta la
Normatividad de Contrataciones Financiadas con Crditos Externos)
V4.1 24
08. Reporte de otras contrataciones y contrataciones con crdito externo n
CE-UCJAHV001-E125-2016
Dentro del Formulario general, debern especificar datos generales del Procedimiento,
tales como el tipo de contratacin, el tipo de Procedimiento de contratacin, la forma y el
carcter del Procedimiento, entre otros.
Cabe mencionar que el Nmero del Procedimiento que se genera cuando se elige este
tipo de Expediente es muy similar al siguiente nmero: CE-UCJAHV001-E126-2016
Proyecto de Asociacin Pblico Privada LAPP
V4.1 25
Esta plantilla se utiliza para el desarrollo de Procedimientos de Contratacin regulados por

la Ley de Asociaciones Pblico Privada y su Reglamento.
09. Proyecto de Asociacin Pblico Privada LAPP
APP-UCJAHV001-E127-2016
Venta de Bienes No tiles
Plantilla de uso exclusivo para Dependencias o Entidades que cuenten con autorizacin de
la SFP para usar CompraNet para venta de bienes no tiles.
10. Venta de Bienes No tiles
VB-UCJAHV001-E128-2016
V4.1 26
Elemento Procedimiento
El elemento Procedimiento puede ser comprendido como la bveda de seguridad del

Procedimiento de Contratacin, mediante el cual los licitantes debern integrar su
proposicin para su presentacin va electrnica, en este elemento se almacenarn y
resguardarn las propuestas electrnicas presentadas por los licitantes, as mismo ser el
espacio en donde se registrarn las proposiciones recibidas de forma presencial, tambin
se podrn consultar las preguntas de aclaraciones enviadas por los interesados a travs del
rea de mensajes, as como monitorear la actividad de los licitantes en el mismo.
Durante el desarrollo del Procedimiento de Contratacin el elemento Procedimiento

adquiere distintos estados, los cuales son:
Para publicar: este estado se mantiene en la etapa de configuracin del Procedimiento y

mientras ste no se publique.
Vigente: este estado se da una vez que el Procedimiento se publica y se mantendr hasta
que se cumpla la fecha y hora de apertura de proposiciones.
Por adjudicar: el Procedimiento adquiere este estado cuando se cumple la fecha y hora
de apertura de propuestas y lo mantiene hasta en tanto el operador no realice ninguna
accin relacionada con la apertura, es en este estado que el operador deber incorporar
las propuestas recibidas de forma presencial.
En evaluacin (tcnica, econmica y final): estado que tendr el Procedimiento durante la

etapa de evaluacin y hasta que se indique el resultado del Procedimiento.
Adjudicado o No adjudicado: estados finales del Procedimiento, adquiridos mediante

acciones que el operador de la Unidad Compradora realiza en CompraNet, a travs de los
cuales se indica el resultado final del Procedimiento.
V4.1 27
V4.1 28
Anuncio de Difusin al Pblico en General
Es un apartado del elemento Expediente a travs del cual se difunde al pblico en general
la informacin pblica de los Procedimientos de Contratacin, dicha informacin es visible
para cualquier ciudadano con acceso a internet aun sin estar registrado en CompraNet, a
travs de este objeto es posible difundir datos y archivos para su consulta pblica
relacionados con cada Procedimiento de Contratacin como son: fechas y horarios de los
distintos eventos del Procedimiento de Contratacin, documentos electrnicos como: las
convocatorias, actas y datos relevantes de los Contratos, as como los avisos relacionados
a cada Procedimiento.
CompraNet, tiene disponibles cinco tipos de plantillas de Anuncio de difusin al pblico en

general:
01 Anuncio Licitacin Pblica / Invitacin a Cuando Menos Tres Personas
02 Anuncio Adjudicacin Directa
03 Anuncio Proyecto de Convocatoria
04 Anuncio Pblico Proyecto de asociacin pblico-privada (Plantilla 09)
05 Venta de Bienes No tiles (Plantilla 10)
De acuerdo al tipo de plantilla de Expediente que se configur, se deber seleccionar la

plantilla de Anuncio de difusin que le corresponda. Como ya se ha explicado, por cada
Procedimiento de Contratacin que se realice a travs de CompraNet le corresponde un
nico Expediente, el cual se identifica por el nombre de la plantilla, asimismo a cada
Expediente le corresponde un slo Anuncio de difusin al pblico, en donde el usuario
deber relacionar el Anuncio con el Expediente de acuerdo al tipo de Contratacin que
realiza identificndolos conforme al nombre de las plantillas involucradas.
V4.1 29
Cabe mencionar que durante el desarrollo del Procedimiento de Contratacin el elemento

Anuncio adquiere dos estados, los cuales son:
No Visible a los Proveedores y/o Contratistas: este estado se mantiene en la etapa de

creacin y configuracin del Anuncio y mientras ste no se publique.
Visible a Todos: este estado se da una vez que el elemento Anuncio se publica y se
mantendr as en tanto el operador no realice otra accin.
Nota: Todos los Procedimientos de Contratacin que se realizan a travs de CompraNet

deben tener Anuncio con estado: Visible a todos
V4.1 30
Solicitud de Cotizacin (SDI)
La Solicitud de Cotizacin (SDI) est disponible en CompraNet para responder a lo dispuesto

en el artculo 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico, a travs del cual se indica que las Solicitudes de Cotizacin requeridas para
solventar la investigacin de mercado podrn realizarse a travs de CompraNet, y con ello
solventar el requisito descrito en el ltimo prrafo del artculo 42 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico para la realizacin de contrataciones por
Adjudicacin directa soportadas en la normatividad antes descrita.
Su configuracin es muy similar a la del elemento Procedimiento con la diferencia que la

SDI no considera un estado de adjudicado o no adjudicado, siendo su estado final
Cerrada.
V4.1 31
Contrato (Datos relevantes del Contrato)
A travs de este elemento electrnico los operadores de las Unidades Compradoras

debern registrar la informacin de los Datos relevantes de los Contratos o pedidos que se
deriven de los Procedimientos de Contratacin, entre dichos datos se incluyen: la razn
social del Proveedor o Contratista, la vigencia y el monto del Contrato, entre otra
informacin.
En CompraNet el elemento Contrato presenta 4 estados posibles:
Creado: es el estado adquirido cuando se crea el Contrato; mientras se encuentre en este

estado no ser contabilizado como un Contrato vlido en CompraNet, ni considerado
como reportado para fines estadsticos.
Activo: es el estado que guardar el Contrato en CompraNet durante la vigencia del

mismo, para que un Contrato sea considerado en la informacin estadstica de CompraNet
ste debe ser activado.
Expirado: este ltimo estado se habilitar automticamente por el CompraNet cuando ha

transcurrido la vigencia del Contrato.
Terminado: es el estado adquirido cuando la Unidad Compradora realiza alguna de las

siguientes acciones: da por terminado el Contrato de manera anticipada o cancela el
mismo antes de la fecha de trmino del Contrato o bien, considerando lo dispuesto en los
artculos 114 fraccin I de la RLAASSP y el 272 fraccin I de la RLOPSRM, se trata de un
contrato no formalizado o rescindido por causas imputables al proveedor o contratista. En
este caso se debe indicar la fecha efectiva del trmino del Contrato escribiendo los motivos
por los cuales ser terminado y se podr adjuntar algn documento que lo avale.
Adicionalmente se deber seleccionar en el formulario Informacin adicional en la seccin
Dato obligatorio cuando el estatus del contrato es TERMINADO la opcin que indique el
motivo de cambio de estatus del contrato a TERMINADO.
V4.1 32
Nota: Es importante tener presente que en la informacin estadstica de CompraNet

nicamente sern vlidos los Contratos cuyo estado es: Activo, Expirado y Terminado.
V4.1 33
Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD)
Este elemento, est disponible para la configuracin y ejecucin de Ofertas Subsecuentes

de Descuentos (OSD) o subastas electrnicas, su inclusin est regulada por la normatividad
aplicable, as como las reglas para su utilizacin.
Las OSD, son una modalidad de evaluacin, la cual es utilizada en las Licitaciones pblicas
y busca aprovechar la competencia entre proveedores a fin de que ofrezcan descuentos
que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar
las especificaciones o caractersticas originalmente contenidas en su propuesta tcnica.
CompraNet contempla en el ambiente productivo dos modalidades de OSD: holandesa e

inglesa; adems sta ltima con una variante conocida en CompraNet como OSD TEDO
(Operaciones Dinmicas Tcnico-Econmicas) la cual el aplicable para procedimientos de
contratacin bajo modalidad de evaluacin por puntos y porcentajes:
OSD HOLANDESA: inicia con un monto bajo y tiene auto incrementos en perodos de tiempo
dados generalmente en minutos, finaliza cuando un licitante acepta el monto que la
Unidad Compradora est dispuesta a pagar por el bien o servicio, o cuando en caso de
que ningn licitante acepte el precio fijado por el sistema, se llega a un monto mximo
dado por la misma UC, en este caso todos los montos y el periodo de tiempo entre cada
auto incremento son definidos por la UC y materializados a travs de sus operadores.
El licitante no conoce el monto mximo que la UC estara dispuesta a pagar ni tampoco

contra quin est compitiendo, por lo que el riesgo de esperar un monto alto es que la
competencia se adelante y acepte dando por finalizada la OSD y no dando posibilidad de
respuesta a nadie ms.
OSD INGLESA: inicia con un monto de salida definido por la UC, los participantes pueden
realizar pujas a la baja, no hay lmite de pujas para cada participante ni tampoco un orden
de participacin, la UC puede definir decrementos mnimos entre cada oferta de los
licitantes las cuales aplican de manera individual, se consideran incrementos de tiempo
automatizados al presentar ofertas en los ltimos minutos lo que imposibilita ofertas de ltimo
segundo sin posibilidad de reaccin por la competencia, el ganador de la OSD es aquel
que realiza la puja ms baja, la OSD concluye cuando durante los ltimos minutos ya no
V4.1 34
reciben ofertas de los participantes, por lo que aunque en la configuracin de la OSD se

define una hora de inicio y una de fin, este periodo podr prolongarse dependiendo de la
participacin de los ofertantes.
OSD TEDO: es un tipo de OSD con opciones de configuracin muy similares a las de la OSD
INGLESA, con la diferencia de que se considera el resultado de la evaluacin tcnica a
partir de una ponderacin inicial de tipo porcentual para cada uno de los participantes, y
otorga puntos porcentuales a las ofertas econmicas realizadas para cada participante,
en conclusin, este tipo de OSD se usa para Procedimientos de Licitacin que consideran
una evaluacin con la modalidad de puntos y porcentajes.
Los estados que adquiere la OSD durante su desarrollo son los siguientes:
V4.1 35
Captulo 2. Perfiles en CompraNet
Captulo 2. Perfiles de usuario en CompraNet
Se han configurado perfiles de acuerdo a las atribuciones de los distintos usuarios que
intervienen en el proceso de contratacin, a continuacin se explica el rol de cada perfil:
Responsable de Unidad Compradora: se encarga de administrar el mdulo de Registro de

Unidades Compradoras (CompraNet-rc) y realizar el registro y asignacin de perfiles de los
Servidores Pblicos que operarn CompraNet, cabe mencionar que con este perfil no se
tiene acceso para la operacin de CompraNet en el ambiente productivo ya que no
requiere acreditar capacidades en la operacin del sistema.
Operador UC: Servidor pblico que ha acreditado sus capacidades para realizar
operaciones y llevar a cabo Procedimientos de Contratacin en CompraNet, adems
deber inscribir a los Proveedores y Contratistas que lo soliciten al Registro nico de
Proveedores y Contratistas (RUPC).
El usuario que tiene asignado este perfil slo visualizar y administrar los Procedimientos de
Contratacin creados por l, no podr visualizar los Procedimientos creados por otros
usuarios de la misma Unidad Compradora.
Administrador UC: Servidor Pblico que ha acreditado sus capacidades para realizar
operaciones y llevar a cabo Procedimientos de Contratacin en CompraNet, adems
deber inscribir a los Proveedores o Contratistas que lo soliciten al Registro nico de
Proveedores y Contratistas (RUPC).
El usuario que tiene asignado este perfil tiene los mismos atributos que el perfil Operador UC,
adems de contar con la posibilidad de visualizar todos los Procedimientos creados por los
usuarios de la UC y en caso necesario, delegarlos as mismo o a otros usuarios de la UC
habilitados en CompraNet.
Administrador de Impedidos: este perfil se asigna a los Oficiales Mayores o equivalentes a

efecto de difundir en CompraNet a las personas que se encuentren impedidas de contratar
en la dependencia o entidad.
Supervisor CompraNet: el usuario con este perfil se encarga de verificar el manejo de

informacin de cada uno de los Procedimientos de Contratacin que publiquen las
V4.1 36
Captulo 2. Perfiles en CompraNet
Unidades Compradoras de las dependencias o entidades del Gobierno Federal, Estatal o

Municipal, debern verificar que los Procedimientos de Contratacin publicados en
CompraNet cumplan con lo estipulado por la normatividad de la materia.
Visualizador: corresponde a un usuario virtual configurado especficamente para observar

el comportamiento de las OSD en tiempo real, en un monitor similar al que tienen disponibles
los licitantes, es muy importante que la Unidad Compradora invite al usuario visualizador a
cada Procedimiento de OSD.
En la siguiente imagen se muestran las reas a las cuales pueden tener acceso los usuarios
de acuerdo a su perfil:
V4.1 37
Captulo 3. Funcionalidades presentes en los elementos electrnicos
Captulo 3. Funcionalidades presentes en los elementos

electrnicos
Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas en CompraNet
(CUCoP)
Es un clasificador el cual ordena, categoriza y dispone por clases las adquisiciones,

arrendamientos, servicios, obras pblicas y los servicios relacionados con las mismas, que la
Administracin Pblica Federal contrata o requiere contratar al amparo de las LAASSP y
LOPSRM, su estructura se correlaciona en forma precisa con el Clasificador por Objeto del
Gasto (COG) que emite la SHCP, lo que permitir contar con un instrumento de registro,
contratacin, programacin, anlisis y seguimiento de las contrataciones pblicas, el cual
se encuentra disponible para su descarga en:
http://compranetinfo.funcionpublica.gob.mx/cucop/CUCOP.xlsx
El CUCoP est construido considerando como base los captulos:
2000-Materiales y suministros.
3000-Servicios generales.
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
6000-Inversin pblica, del clasificador por objeto del gasto.
En CompraNet se debe clasificar el Expediente de Contratacin de forma general usando

el CUCoP a nivel de partida genrica y para el caso de las partidas o el concepto de obra
para las contrataciones de bienes o servicios u obras pblicas se debe relacionar con el
concepto CUCoP a 8 dgitos.
V4.1 38
Estructura del nmero del Procedimiento de Contratacin en CompraNet
Los Procedimientos que se realizan a travs de CompraNet se identifican con un Nmero

de Procedimiento de Contratacin mismo que envuelve a todos los elementos incluidos en
el Expediente y se conforma por cuatro bloques de letras y nmeros distribuidos de la
siguiente manera:
En el primer bloque la letra inicial se refiere al tipo de Procedimiento de Contratacin, la

segunda indica la materia de la contratacin que se est realizando: A=LAASSP O= LOPSRM
OE= Otras Contrataciones.
El segundo bloque indica la clave de la Unidad Compradora asignada por el administrador

de CompraNet, la longitud de este bloque es de 9 caracteres.
El tercer bloque comienza con la letra E que corresponde a Expediente as como el o los
nmeros subsecuentes corresponden al consecutivo del Procedimiento que se desarrolle
en esa Unidad Compradora independientemente del operador que los administre.
El cuarto y ltimo bloque corresponde al ao del ejercicio fiscal del Procedimiento de

Contratacin.
En CompraNet este nmero identificador, se crea para cada Expediente de Contratacin

y se relaciona con todos los elementos que estn contenidos en ste (Elemento
Procedimiento, Anuncio, Contrato, SDI y OSD).
V4.1 39
Nomenclatura del Nmero del Procedimiento
Nota: Para el caso de Licitaciones Pblicas este es el nmero que debe ser enviado al Diario Oficial de
la Federacin (DOF)
V4.1 40
Definicin de los Requerimientos Tcnicos, Legales y Econmicos en

CompraNet.
Con la finalidad de que el licitante conforme su proposicin Tcnica/Legal y Econmica la

Unidad Compradora configura en el elemento Procedimiento los requerimientos de
respuesta, en la cual el licitante podr adjuntar documentos, responder a travs de una
lista de valores dada, etc., as como capturar los precios unitarios que conforman su
propuesta econmica.
Nota: Quien decide la conformacin de estos requerimientos es cada Unidad Compradora.
La configuracin de los requerimientos Tcnicos/Legales y Econmicos debe ser

conformada dentro de la plataforma por secciones y parmetros, considerando hasta 2500
parmetros dividido en secciones de mximo 300 parmetros, en conclusin se podrn
tener hasta 2500 parmetros Tcnicos/Legales y 2500 Econmicos.
Los parmetros Econmicos son el equivalente a partidas o el concepto de obra, por lo

tanto para el caso de un Procedimiento de adquisiciones se debern contemplar hasta
2500 partidas y para obra slo un concepto de obra (no se consideran los precios unitarios
de la obra, estos debern solicitarse en el rea de parmetros tcnicos como un anexo).
La Unidad Compradora configura los parmetros Tcnico/Legales por medio de secciones,

solicitando por ejemplo: documentacin legal de la empresa, informacin tcnica de lo
que se piensa contratar o adquirir, formatos con desglose de precios unitarios no
contemplados en las partidas o en el concepto de obra.
Para solicitar dicha informacin el operador tiene disponible los siguientes parmetros:
Valor Si/No
Lista de Opciones
Lista Opciones de Eleccin Mltiple
Texto
Numrico
Fecha (dd/mm/aaaa)
Anexos
V4.1 41
Capacidad de almacenamiento de archivos de CompraNet.
reas de Anexos genricos administrados en la UC
Al ingresar al elemento electrnico Expediente, en la opcin Archivos No Visibles al Pblico

en General, el operador podr realizar cargas de archivos en los apartados Archivos Visibles
a UC, stos sern visibles nicamente para el Operador y Archivos Visibles a licitantes, stos
podrn ser consultados por los Licitantes que Expresen inters en el Procedimiento de
Contratacin, se debe considerar que el tamao mximo permitido por CompraNet para
cada anexo es de 150 MB, con una capacidad total de 3 GB.
Al ingresar al elemento Procedimiento, en la opcin Archivos Visibles a Participantes, el

operador podr realizar cargas de archivos en los apartados Archivos Visibles a UC (stos
sern visibles nicamente para el Operador) y Archivos Visibles a licitantes, al cargar
archivos en este apartado, CompraNet enva notificacin a los licitantes que hayan
expresado inters o que hubieran sido invitados en el Procedimiento de Contratacin, cada
vez que el operador realice alguna modificacin, es importante considerar que el tamao
mximo permitido por cada anexo es de 150 MB, con una capacidad total de 3 GB.
En seguida se muestra el mensaje que el Licitante recibe notificndole la modificacin.
V4.1 42
reas de anexos genricos disponibles para los licitantes y parmetros

del tipo anexo
Al realizar la configuracin de los requerimientos Tcnico/Legal y Econmico en el

parmetro Permitir Anexos Genricos, al seleccionar la opcin SI, CompraNet permitir
que el licitante adjunte archivos que la Unidad Compradora no haya solicitado, a travs de
parmetros de tipo Anexo, se recomienda seleccionar la opcin NO, (para evitar que el
licitante adjunte documentos no solicitados).
Cabe mencionar que esta seccin de Anexos Genricos cuenta con una capacidad total
de 3 GB, considerando que el tamao mximo permitido por cada anexo es de 150 MB.
Al igual que en la seccin anterior, los Parmetros de tipo anexo que configura el operador
en el Requerimiento Tcnico /Legal, se debe considerar que el tamao mximo permitido
por cada anexo es de 150 MB.
V4.1 43
Captulo 4. rea de trabajo del Operador de Unidad Compradora

en CompraNet
A continuacin se muestra el rea de trabajo de la Unidad Compradora, misma en la que

el operador de la UC podr crear, modificar, y publicar informacin de los Procedimientos
de Contratacin que realice en CompraNet.
Ingresar a la siguiente direccin: https://compranet.funcionpublica.gob.mx
Capturar el Nombre de Usuario y Contrasea que CompraNet envi por correo electrnico
una vez que acredit el curso sobre el uso de CompraNet y presionar el botn Entrar, para
acceder al rea de trabajo de la Unidad Compradora en CompraNet.
La siguiente pantalla muestra el rea de trabajo del operador y/o Administrador de la

Unidad Compradora.
V4.1 44
A continuacin se describir el contenido de cada rea con sus respectivas secciones as

como una breve descripcin de las acciones que se efectan en cada una de ellas.
1. rea de Contratacin
En esta rea se encuentran contenidos los elementos electrnicos (Expedientes de

Contratacin, Solicitudes de cotizacin, Procedimientos, Ofertas subsecuentes de
descuentos y Contratos)
Esta rea permite al operador de la Unidad Compradora Crear, Editar, Publicar y llevar el
seguimiento de los Procedimientos de Contratacin creados con sus respectivas
caractersticas y variantes hasta finalizar con la creacin de los Contratos adjudicados.
Tambin se encuentran los Procedimientos con estados Vigentes o En seguimiento y

concluidos, siendo la frontera de una u otra seccin la fecha de vigencia del Anuncio.
V4.1 45
Al ingresar a cada uno de los elementos se podrn encontrar los botones Crear, Filtrar por,
para localizar cada uno de ellos y Exportar Lista en Excel.
Expedientes de Contratacin: apartado que permite listar los Expedientes creados por
la UC.
En las columnas del listado de Expedientes, se identifican el Cdigo del Expediente, la

Descripcin del Expediente, Referencia del Expediente / No. de Control Interno,
Responsable del Expediente de cada uno de los Expedientes listados.
En parte superior se encuentra la pestaa Expedientes Archivados que servir para

mantener un orden en los Expedientes finalizados.
Solicitudes de Cotizacin (SDI): en esta seccin se muestra el listado de Solicitudes de

Cotizacin, a travs de las cuales se podr solicitar cotizaciones a las empresas registradas
en CompraNet.
En las columnas del listado de SDIs, se identifican el Cdigo de SDI, Descripcin de la

Cotizacin (SDI), Cdigo del Expediente al que se encuentra relacionada la SDI,
Responsable del Expediente, Estado de la SDI y FECHA Y HORA DE APERTURA DE
COTIZACIONES.
Es importante sealar que las SDIs cuentan con slo una etapa de valoracin de
cotizaciones recibidas y slo debern ser creadas cuando se realicen Procedimientos de
Adjudicacin directa, seleccionando la siguiente plantilla:
05. Adjudicacin Directa LAASSP
Procedimientos: es el espacio que contiene los elementos Procedimientos existentes.

En las columnas del listado de Procedimientos, se identifican el Cdigo del Procedimiento,
Descripcin del Procedimiento, Cdigo del Expediente al que se encuentra relacionado,
Responsable del Expediente, Estado del Procedimiento y FECHA Y HORA DE APERTURA DE
PROPOSICIONES.
V4.1 46
Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD): este apartado es para crear la modalidad

de evaluacin utilizada en las Licitaciones pblicas, en la cual los licitantes con
posterioridad al evento de presentacin de proposiciones tienen la posibilidad de realizar
una o ms ofertas a travs de OSD en las que el licitante mejora el precio ofertado en
forma inicial en su propuesta econmica, sin que ello signifique la variacin en las
caractersticas o especificaciones de su propuesta tcnica.
En las columnas del listado de OSDs, se identifican el Cdigo de la OSD, Monitor,
Descripcin de la OSD, Cdigo del Expediente al que se encuentra relacionado, Lote
nico/Multi-Lote, Responsable del Expediente, Estado de la OSD, Fecha de inicio y fin de
la OSD y Formato de la OSD.
Contratos: Dentro de esta seccin es posible reportar los Datos Relevantes de los
Contratos derivados de los Procedimientos de Contratacin.
En las columnas del listado Contratos, se identifican el Cdigo del Contrato, el Ttulo del
Contrato, el nombre del Proveedor o Contratista al que se le adjudic el Contrato, Estado
del contrato, la Fecha de inicio y Fecha de fin o de Expiracin y Responsable del Contrato
En esta rea de Contratacin tambin se podr buscar Buscar y descargar en Excel

Exportar Lista en Excel, los Anuncios publicados por la Unidad Compradora y por todas
las Unidades registradas en CompraNet, la bsqueda puede ser realizada por Anuncios
vigentes o Anuncios en seguimiento o concluidos, estas pestaas se encuentran en la parte
superior de la pantalla.
El listado mostrar el Nombre de la Unidad Compradora (UC) que public el Anuncio, la

Referencia del Expediente, Descripcin del Expediente, el Tipo de contratacin y Plazo de
Participacin o Vigencia del Anuncio.
V4.1 47
2. Empresas en CompraNet
Est conformada por 3 secciones que permiten realizar al operador de la UC Bsquedas

Avanzadas, bsquedas de acuerdo a la Clasificacin de las empresas, y la seccin a
travs de la cual las UC incorporan a los proveedores o contratistas al RUPC
Bsqueda de Empresas: dentro de esta seccin, se puede buscar a las empresas

registradas en CompraNet utilizando el parmetro filtrar por, que muestra diversos criterios
de bsqueda.
Una vez realizada la bsqueda y al obtener el listado de resultados, es posible guardarla y

realizar otras acciones con la misma.
Por ejemplo: Exportar en Excel, enviar correo electrnico, afinar resultados con otros criterios
de bsqueda y visualizar la informacin del proveedor presionando sobre el nombre de la
empresa que se desee revisar.
Clasificacin: permite buscar a las empresas que se encuentran registrados en
CompraNet de acuerdo a la clasificacin que seleccionaron del Clasificador nico de

Contrataciones Pblicas (CUCoP), al ingresar a esta seccin se listan las empresas con los
cdigos de categora en las que se han clasificado. Es importante conocer el Clasificador
por Objeto del Gasto que emite la SHCP, en particular los captulos 2000,3000, 5000 y 6000,
junto con sus conceptos y partidas.
Se tiene la opcin de realizar bsquedas por informacin del Proveedor, fecha de creacin
o eliminacin,
Incorporacin de Proveedores o Contratistas al RUPC: Permitir al Administrador u

Operador RUPC inscribir a las empresas al Registro nico de Proveedores y de Contratistas
(RUPC), en el tema Registro nico de Proveedores y Contratistas de este manual,
encontrars mayor informacin al respecto.
V4.1 48
3. Material de apoyo
Aqu se consultan y descargan archivos que sirven de apoyo para el uso y manejo de
CompraNet.
Dentro de la seccin de Manuales se encuentran los siguientes apartados:
Impedidos:
Gua Impedidos.pdf: esta gua sirve de apoyo para el llenado del archivo
Impedidos.xls.
Impedidos.xlsx: archivo que contiene los datos del Proveedor o Contratista con las
que se encuentren impedidas de contratar.
Oficio administrador impedidos.doc: Plantilla de oficio que puede ser utilizada para
solicitar la cuenta de usuario con perfil administrador de impedidos.
Material sobre el uso y operacin de CompraNet:
Gua_Verificacin_Expedientes_CNET: Gua de verificacin para la conformacin de

un Expediente de Contratacin en CompraNet, en la que se establecen los elementos
que debe contener un Expediente de Contratacin.
Incidencias UC: se encuentran los archivos que contienen el registro de incidencias de
captura por parte de las Unidades Compradoras del orden de Gobierno Estatal,
Municipal y Federal en CompraNet.
Indicadores_PGCM_CP: Indicadores del Programa para un Gobierno Cercano y
Moderno (PGCM) en Materia de Contrataciones Pblicas.
Manual UC: Manual de operadores de CompraNet para las Unidades Compradoras
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
Bsqueda Directorios: En esta seccin se realizar la bsqueda de archivos contenidos

dentro del rea de colaboracin el cual podr ser descargado en formato de Excel
presionando el botn Exportar Lista en Excel.
V4.1 49
4. rea de consulta
En esta rea se encuentran las siguientes opciones de bsqueda. Presionando en cada

pestaa se podr tener acceso al Informe que se requiera consultar relacionado con:
Reportes de elementos electrnicos

Reportes de Empresas
Reportes de Operadores UCs
Reportes de actividad de las Divisiones
Reporte de elementos electrnicos archivados
Capturando algn parmetro como criterio de bsqueda.
V4.1 50
Perfil de usuario
Esta seccin se encuentra en la parte superior de la pgina, aqu el operador podr

observar los datos con los que el responsable de la Unidad Compradora lo registr y
consultar y/o editar la informacin con la que fue dado de alta en CompraNet, as como
la opcin para Modificar contrasea.
Para salir de CompraNet presionar el Botn Cerrar sesin
V4.1 51
Captulo 5. Flujos de los Procedimientos de Contratacin a travs de

CompraNet
Captulo 5. Flujos de los Procedimientos de Contratacin a travs

de CompraNet
CompraNet considera los siguientes Procedimientos de Contratacin basados en la

normatividad relacionada con las contrataciones pblicas:
Licitacin pblica.
Invitacin a cuando menos tres personas.
Adjudicacin directa.
Para realizar cada uno de los Procedimientos de Contratacin, el operador de la Unidad

Compradora debe utilizar los elementos electrnicos segn corresponda al tipo de
contratacin.
V4.1 52

CompraNet
Licitacin pblica
En este Procedimiento de Contratacin mediante una convocatoria pblica, el estado

publica sus necesidades de contratacin de bienes, servicios, obras pblicas y servicios
relacionados con las mismas. Busca asegurar la libre participacin de cualquier interesado
en el Procedimiento de Contratacin bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Pblico y La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, as como fortalecer los proyectos de convocatoria publicados con los comentarios
recibidos por los interesados.
CompraNet considera el siguiente flujo para la realizacin de un Procedimiento de

Contratacin por Licitacin pblica.
V4.1 53

CompraNet
Para realizar el Procedimiento de Contratacin en CompraNet por Licitacin pblica, se

debern seguir las siguientes fases:
Nota: En un Procedimiento de Contratacin en CompraNet por Licitacin pblica si el

medio o forma del procedimiento es Electrnica no se deber considerar el registro de
propuestas presenciales
V4.1 54

CompraNet
En este Procedimiento de Contratacin se invita por escrito a participar a cuando menos

tres personas fsicas o morales que cuenten con la capacidad y recursos necesarios para
suministrar los bienes o ejecutar los trabajos.

Contratacin por Invitacin a cuando menos tres personas.
V4.1 55

CompraNet
Para realizar el Procedimiento de Contratacin en CompraNet por Invitacin a cuando

menos tres personas se debern seguir las siguientes fases:
Nota: En un Procedimiento de Contratacin en CompraNet por Invitacin a cuando menos

tres personas si el medio o forma del procedimiento es Electrnica no se deber considerar
el registro de propuestas presenciales
V4.1 56

CompraNet
Adjudicacin directa
Procedimiento a travs del cual se adjudica de manera expedita un Contrato a un

proveedor o contratista idneo previamente seleccionado.
Para una Adjudicacin directa bsicamente se considera el reporte de los datos relevantes
del Contrato.
V4.1 57

CompraNet
Para reportar la Contratacin en CompraNet por Adjudicacin directa se debern seguir
las siguientes fases:
Expuestos los temas anteriores, se presenta una tabla de verificacin que permitir validar
los elementos electrnicos contenidos de acuerdo al tipo de Procedimiento de
contratacin a realizar, es importante notar que todos los Procedimientos de Contratacin
deben estar contenidos en un Expediente y ste debe tener un Anuncio visible al pblico
en general, si el Procedimiento es adjudicado, deber finalizar con la publicacin de los
Datos Relevantes del Contrato.
V4.1 58

CompraNet
Gua de Verificacin por tipo de plantilla de Expediente
La tabla antes mencionada se encuentra disponible en el rea de trabajo del Operador en

la seccin Material de apoyo -> Material sobre el uso y operacin de CompraNet. Es muy
importante que descargue el archivo Gua_Verificacin_Expedientes_CNET.xlsx y se revise a detalle las
plantillas que pueden ser utilizadas en los Procedimientos de Contratacin que se realizan
en CompraNet.
V4.1 59
Parte 2 Creacin y configuracin de elementos electrnicos en CompraNet
Parte 2 Creacin y configuracin de elementos

electrnicos en CompraNet
V4.1 60
Captulo 6. Creacin y configuracin del Expediente

Creacin del Expediente
Para crear un Expediente de contratacin, en el rea de Contratacin se deber

seleccionar la opcin Expedientes de Contratacin.
En la parte superior derecha, presionar la opcin Crear Expediente.
En la seccin Expediente, seleccionar Crear Nuevo Expediente.
CompraNet muestra una seccin previa del Expediente con los siguientes parmetros.
Nota: los parmetros marcados con asterisco rojo * son Obligatorios, en caso de no llenarlos
CompraNet no te permitir continuar.
Cdigo del Expediente en este parmetro se muestra el cdigo asignado de forma

automtica por CompraNet desde el momento de su creacin y sirve como referencia
para realizar la bsqueda del mismo.
Descripcin del Expediente, en este parmetro se deber capturar el ttulo que se le

asignar al Expediente que se desea publicar. Recuerda que ste debe ser completamente
alusivo al bien, servicio o concepto de obra que desea adquirir, esto facilitar a cualquier
interesado la bsqueda del Procedimiento de Contratacin en CompraNet.
Referencia / N de control interno en este parmetro se podr capturar algn concepto

que permita identificar dentro del rea de trabajo el Expediente creado.
Tipo de Expediente en este parmetro se deber seleccionar la opcin que se adecue al

tipo de Procedimiento de Contratacin a realizar, pueden ser: Licitacin Pblica, Invitacin
a Cuando Menos tres personas, Adjudicacin Directa, o Proyecto de Convocatoria, cada
una con las diversas combinaciones que existen.
Una vez capturada la informacin en la parte superior derecha presionar el botn Crear
elemento.
V4.1 61
Configuracin del Expediente

Se desplegar el Formulario General del Expediente, en donde se deber capturar toda la
informacin del Expediente de Contratacin.
A continuacin se describirn los parmetros que conforman cada una de las secciones.
Nota: los parmetros del Expediente varan de acuerdo al tipo de plantilla utilizada.
La seccin 1. Datos Generales cuenta con los siguientes parmetros
Cdigo del Expediente, este parmetro muestra el cdigo asignado por CompraNet al
Expediente de forma automtica desde el momento de su creacin.
Descripcin del Expediente, en este parmetro se muestra el nombre del Expediente que
se le asign al momento de su creacin.
Descripcin Detallada del Expediente, este parmetro permite capturar hasta 2000
caracteres en los que se podr definir a detalle la descripcin del Expediente, capturando
informacin complementaria y especfica alusiva al bien, servicio o concepto de obra que
se desea adquirir.
Referencia del Expediente/No de Control Interno, este parmetro mostrar informacin

capturada al momento de la creacin del Expediente (si no fue capturada la referencia y
lo desea podr realizarse en este momento)
Responsable del Expediente, parmetro predeterminado por CompraNet que indica el

nombre del operador de la Unidad Compradora que est creando el Expediente.
Fecha y hora de creacin del Expediente, parmetro predeterminado por CompraNet,

indica la fecha y hora de creacin del Expediente.
Origen del Expediente, este parmetro se mostrar siempre vaco y deshabilitado.
Fecha de activacin del Expediente, parmetro predeterminado, que contiene la fecha

de creacin y activacin del Expediente.
Clasificacin del Expediente de acuerdo al CUCoP
V4.1 62
El CUCoP se utiliza en CompraNet para clasificar las contrataciones pblicas y no con fines
presupuestales, es decir, no se considera el origen de los recursos, sino el bien o servicio
especfico a adquirir o contratar.
LISTA DE CATEGORAS CUCoP, se deber realizar la clasificacin del bien, servicio o

concepto de obra.
Para clasificar el Expediente se puede realizar seleccionando la opcin Aadir Categora o

Aadir Categora Manualmente.
Aadir categora: esta opcin permite seleccionar de una lista existente la categora que
corresponda a la contratacin del clasificador CUCoP.
Aadir Categora Manualmente: en esta opcin la forma de agregar la categora es

capturando la clave de la misma, CompraNet slo permite capturar claves existentes.
Si no se encuentra familiarizado con las claves existentes en el CUCoP, se recomienda

presionar el botn Aadir Categora.
En la siguiente pantalla se muestra el parmetro de bsqueda y el listado general de las

categoras del CUCoP.
En la parte derecha se deber presionar el botn Expandir todo para realizar la bsqueda
correspondiente, utilizando el listado general del CUCoP.
Una vez clasificado el bien o servicio presionar el botn Seleccionar.
CompraNet regresar al Formulario General del Expediente, en el parmetro se podr

observar la clasificacin realizada.
En la seccin 2. Datos especficos del expediente
En el parmetro Tipo de Expediente se deber verificar que la plantilla que se seleccion

sea acorde al tipo de Procedimiento que se desea realizar, de lo contrario aqu se podr
modificar, siempre y cuando no se hubiera generado el Nmero del Procedimiento.
V4.1 63
As mismo se muestran parmetros que describen la informacin general del Procedimiento,

estos se muestran vacos hasta que se cree y se fije el nmero del Procedimiento.
Las siguientes secciones varan de acuerdo al Tipo de Procedimiento de Contratacin que

se desee realizar.
Una vez incorporados los datos en el formulario del Expediente y para concluir con la
configuracin se deber presionar el botn Guardar.
CompraNet desplegar la Cronologa de las Modificaciones efectuadas durante la

captura de la informacin del Expediente.
Comentarios modificacin, si se desea en este apartado se podr escribir un comentario

relacionado a los cambios sealados por CompraNet, estos comentarios se muestran en el
Informe del Expediente.
Dentro de esta cronologa, es importante destacar el apartado de Notificaciones, donde

se muestra un combo con las opciones de: Enviar e-mail al equipo del proyecto respecto a
los cambios, No enviar e-mail al equipo del proyecto sobre los cambios y Enviar e-mail al
equipo del proyecto sobre los cambios en un futuro, lo anterior es para informar al equipo
de trabajo sobre las modificaciones que sufri el Expediente en su creacin.
Una vez revisados los cambios, presionar el botn Confirmar.
CompraNet muestra una pantalla final de un Expediente configurado.
V4.1 64
V4.1 65
En la parte superior de la pgina se encuentran las siguientes opciones:
Esta opcin se utiliza para crear el Nmero de

Procedimiento para todos los elementos que se incluyan dentro del Expediente.
Esta opcin permite crear elementos de contratacin dentro del

Expediente.
V4.1 66
Esta opcin permite archivar Expedientes de contratacin cuando los

elementos del mismo se encuentren concluidos, es decir, los elementos del Expediente no
deben encontrarse en algn estado considerado como activo.
Este botn muestra un men desplegable con las siguientes opciones:
Asignar nuevo Responsable del Expediente. Permite delegar el Expediente y sus elementos
contenidos a algn otro operador de la Unidad Compradora.
Eliminar Expediente. Permite eliminar Expedientes, es muy importante asegurarse que stos
se encuentren vacos (esta opcin desaparece una vez que se crean elementos dentro del
Expediente).
Generar Informe del Expediente. Permite generar un informe, el cual contiene los datos
configurados en el Expediente, el histrico de las modificaciones, as como el apartado del
Anuncio, el cual mostrar informacin en caso de que haya sido incorporada.
A continuacin se muestran las funcionalidades que se encuentran en las pestaas dentro

del Expediente.
Siempre que se requiera realizar alguna modificacin al Expediente, se deber

presionar el botn Editar para abrir el Expediente y poder realizar las modificaciones
deseadas.
En la pestaa Administracin del Expediente se encuentran las siguientes opciones:
Configuracin. Se muestra la plantilla con la informacin capturada para configurar el

Expediente.
Archivos No visibles al Pblico en General. En esta opcin se pueden cargar archivos

genricos de un mximo de 3 GB.
V4.1 67
Elementos del Expediente. En esta opcin se muestran los elementos que se pueden
configurar o que han sido configurados dentro del mismo.
Bitcora de Modificaciones al Expediente. En esta opcin se muestra la fecha, las reas y

los comentarios que se hubieran capturado en la modificacin.
Si en la Cronologa de las modificaciones se carg algn documento se deber presionar

sobre la descripcin de la modificacin para poder visualizarlo.
Administradores del Expediente muestra a los operadores que pertenecen a la misma

divisin de la Unidad compradora.
En la pestaa Anuncio Pblico se muestran las siguientes opciones:
Difusin del Anuncio al Pblico en General. En esta opcin se crea el Anuncio el cual debe
ser siempre visible al Pblico en General.
Avisos de Modificacin del Expediente. Esta opcin muestra los correos enviados por el
CompraNet al operador Responsable del Expediente
Nota: prcticamente se podrn realizar modificaciones al Expediente en su

totalidad siempre y cuando no se hubiese creado el Nmero del Procedimiento.
V4.1 68
Captulo 7. Creacin y configuracin del Procedimiento
Captulo 7. Creacin y configuracin de un elemento

Procedimiento.
La plantilla de configuracin del elemento Procedimiento, es nico, por lo tanto se debern

considerar las posibilidades de configuracin dependiendo del tipo de Procedimiento que
se pretenda publicar: Licitacin pblica, Invitacin a cuando menos tres personas o
Nota: solo se deber crear un Procedimiento por Expediente, no hay excepciones

para esta condicin.
V4.1 69
Creacin del elemento Procedimiento
El elemento Procedimiento es un elemento que debe configurarse dentro de un Expediente,

para crearlo es necesario haber creado y ubicado el Expediente que contendr el
elemento Procedimiento.
Para ingresar al Expediente, presionar sobre la descripcin del Expediente.
En la parte superior de la pgina presionar la opcin Crear elemento.
Se mostrar un listado de los elementos que se podrn crear dentro del Expediente. En la
seccin Elemento Procedimiento, se deber Seleccionar la opcin Crear Nuevo
Procedimiento.
CompraNet muestra una seccin para crear el elemento Procedimiento con los siguientes
parmetros:
Cdigo del Procedimiento, este parmetro aparecer predefinido por CompraNet, por
lo que no ser necesaria su captura, cabe sealar que este cdigo es un valor nico que
CompraNet asigna a cada elemento Procedimiento creado, al igual que el cdigo del
Expediente, en ambos casos se recomienda tomarlo como un valor de referencia para la
localizacin del Procedimiento de Contratacin.
Descripcin del Procedimiento, en este parmetro se deber capturar la descripcin del

Procedimiento, sta deber ser igual a la que se captur en la descripcin del Expediente,
se podr copiar de la parte superior en donde aparece el nombre del Expediente,
considerando que ste debe ser alusivo al bien, servicio o concepto de obra que se desea
publicar.
Cdigo del Expediente, se mostrar predeterminado por CompraNet y ser el mismo

asignado por ste cuando se cre el Expediente.
Plazo del Procedimiento, se refiere al plazo establecido en la LAASSP y en la LOPSRM que

debe existir en Licitaciones pblicas entre la fecha de publicacin de la convocatoria y la
fecha para la presentacin y apertura de proposiciones, el cual vara de acuerdo al
carcter de las mismas. Para seleccionarlo se deber presionar el botn Cambiar.
V4.1 70
CompraNet mostrar las siguientes opciones, para seleccionar el plazo del Procedimiento
de acuerdo al tipo de Procedimiento de contratacin que se est configurando:
Internacional Abierto Plazo recortado (Licitacin Pblica)

(Invitacin a cuando menos tres y
Sin plazo mnimo
Adjudicacin directa)
Internacional bajo TLC Plazo normal (Licitacin Pblica)
Nacional Plazo normal (Licitacin Pblica)
Internacional Abierto Plazo normal (Licitacin Pblica)
Nacional Plazo recortado (Licitacin Pblica)
Internacional bajo TLC Plazo recortado (Licitacin Pblica)
Para seleccionar la opcin Sin plazo mnimo se deber considerar lo siguiente:
Sin plazo mnimo: esta opcin de plazo se elige en Procedimientos distintos a

Licitacin pblica.
Por ejemplo:
Cuando los Procedimientos de Contratacin son por Invitacin a cuando menos tres
personas se deber seleccionar la opcin Sin plazo mnimo.
Recuerda que la determinacin de estos plazos y sus cambios, debern ser acordes con la
planeacin y programacin previamente establecida por la Unidad Compradora.
Una vez seleccionado el plazo presionar el botn Guardar.
CompraNet regresar a la pantalla previa del Procedimiento, en el parmetro Atributos

Especiales, se deber respetar la opcin Codificacin, Suficiencia Presupuestal y Plurianual
que tiene asignado CompraNet.
Para continuar con la configuracin del elemento Procedimiento presionar el botn

Guardar.
V4.1 71
Configuracin del elemento Procedimiento
Nota: Los parmetros marcados con asterisco rojo * son Obligatorios, en caso de no llenarlos
CompraNet no permitir continuar.
CompraNet muestra la plantilla de configuracin del elemento Procedimiento que al igual

que el formulario del Expediente est dividida por secciones y por parmetros.
La seccin 1. DATOS GENERALES cuenta con los siguientes parmetros
Cdigo del Procedimiento, este parmetro muestra el cdigo que CompraNet asigna
automticamente al Procedimiento desde el momento de su creacin, no es posible su
captura debido a que se encontrar predeterminado.
Nombre o descripcin corta del Procedimiento, en este parmetro se muestra el nombre

que se captur al momento de su creacin, recuerda que ste debe ser completamente
alusivo al bien, servicio o concepto de obra que desea publicar, lo recomendable es que
tenga el mismo nombre que le fue asignado al Expediente.
Descripcin amplia del Procedimiento, en este parmetro se podr capturar informacin

complementaria del Procedimiento, escribiendo la misma informacin que en su momento
se captur en la Descripcin detallada del Expediente
Tipo de participacin, en este parmetro se deber definir el tipo de participacin que

tendr el Procedimiento que se va a publicar, los cuales pueden ser: Abierta a cualquier
interesado, Restringida y No aplica, mismos que se describen a continuacin.
Abierta a cualquier interesado: cuando la participacin en el Procedimiento es Abierta a

cualquier interesado, significa que cualquier empresa registrada en CompraNet puede
mostrar inters y enviar proposiciones para el Procedimiento.
Esta opcin es obligatoria para Licitaciones pblicas, pero no es exclusiva de stas, tambin
puede ser utilizada para otros tipos de contratacin en los que se desee mayor
participacin y competencia.
V4.1 72
Nota: Es IMPORTANTE mencionar que una vez publicado el Procedimiento, la

configuracin de este parmetro (Tipo de participacin) no podr ser modificado por
nadie (incluidos usuarios administradores de CompraNet).
Restringida: cuando la participacin en el Procedimiento es Restringida significa que

nicamente los licitantes que la Unidad Compradora invite a participar podrn observar y
enviar proposiciones para el Procedimiento, es decir, ninguna otra empresa podr
participar.
Se debe elegir esta opcin cuando el Procedimiento es una Invitacin a cuando menos tres
personas.
Para mayor informacin de cmo invitar a las empresas a participar en el Procedimiento se

deber consultar el tema Aadir licitantes invitados por la Unidad Compradora al
Procedimiento.
Plazo del Procedimiento, en este parmetro se podr modificar el plazo del

Procedimiento.
Tipo de Procedimiento de Contratacin, en este parmetro se deber seleccionar el tipo

de Procedimiento que se est realizando: Licitacin pblica, Invitacin a cuando menos
tres personas, Adjudicacin directa o Exclusivo para MIPYMES.
Presupuesto asignado en pesos, en este parmetro se tiene la opcin de establecer el

presupuesto que la Unidad Compradora tiene para realizar la contratacin, es un
parmetro opcional por lo que se recomienda no responderlo y de hacerlo en el parmetro
Esconder el Valor del Presupuesto Asignado seleccionar la opcin SI
Moneda, En este parmetro se deber elegir el tipo de moneda con la que se realizar
la compra.
Esconder el Valor del Presupuesto Asignado, en este parmetro se recomienda elegir la

opcin S.
V4.1 73
Procedimiento de prueba, en este parmetro se debe elegir siempre la opcin No.
Propiedad de, parmetro que se encuentra predeterminado por CompraNet, indica el

nombre del operador de la Unidad Compradora que est creando el Procedimiento.
Divisin CompraNet lo muestra predeterminado.
Solicitar Firma Digital en las Propuestas de proveedores/contratistas, cuando se realiza

una Procedimiento de Contratacin con forma de participacin Electrnica o Mixta, se
deber seleccionar siempre la opcin SI, en caso de tratarse de un Procedimiento con tipo
de participacin Presencial se deber seleccionar la opcin NO.
Al seleccionar SI CompraNet solicitar que se firme digitalmente el resumen de la

proposicin tcnica y econmica con el Certificado Digital que emite el SAT o la SFP
(e.firma), dependiendo de la nacionalidad de la empresa.
Nota: la firma digital representa el medio de identificacin electrnica que

considera al conjunto de datos asociados que permiten reconocer a su autor, y que
legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de
dicho medio; para firmar electrnicamente los documentos, que as sean especficamente
requeridos en el Procedimiento por la Unidad Compradora y en su caso, las
inconformidades que se presenten a travs de CompraNet, los licitantes nacionales
utilizarn la firma digital que emite el Servicio de Administracin Tributaria para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, en el caso de los licitantes extranjeros, para firmar
electrnicamente los documentos y, en su caso, las inconformidades que se presenten a
travs de CompraNet, utilizarn los medios de identificacin electrnica que otorgue o
reconozca la Secretara de la Funcin Pblica de conformidad con el Procedimiento
definido por la UPCP.
V4.1 74
La plataforma no permite visualizar otro tipo de documentos firmados electrnicamente

adicionales al resumen de las propuestas que el mismo sistema proporciona a los licitantes,
por lo que stas debern ser el nico conjunto de documentos que el licitante firme y adjunte
a la proposicin, es recomendable que la Unidad Compradora especifique esto en las notas
de los requerimientos tcnicos solicitados.
LISTA DE CATEGORAS CUCoP
Si se clasific el Expediente de acuerdo al CUCoP, esta clasificacin ser vlida tambin

para el elemento Procedimiento. Si se desea agregar una nueva categora se deber
presionar el botn Aadir Categoras y seleccionar la categora deseada. Si se desea
modificar la clasificacin se podr eliminar presionando sobre

o presionando el botn Eliminar todo.
Cabe mencionar que en caso de realizar modificaciones en la clasificacin, se tendrn que

modificar tambin en el Expediente de contratacin.
V4.1 75
La seccin 2. ATRIBUTOS ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO cuenta con el siguiente

parmetro:
Atributos Especiales, este parmetro siempre deber tener seleccionada la opcin

Codificacin, Suficiencia Presupuestal y Plurianual.
En la r 3. CODIFICACIN, en el parmetro Nmero del Procedimiento, se mostrar vaco

y se reflejar de manera automtica hasta que el operador fije o vuelva a relacionar el
nmero del Procedimiento en el Expediente.
En la seccin 4. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, en el parmetro Suficiencia Presupuestal se

deber adjuntar el documento que avale que cuenta con los recursos necesarios para la
contratacin. Los parmetros de esta seccin son obligatorios.
En la seccin 5. CONTRATO se deber indicar si el Contrato es plurianual conforme a lo

dispuesto en materia de Obras Pblicas, Adquisiciones, y Arrendamientos o Servicios.
Si el Contrato es plurianual en el parmetro N de meses involucrados se deber capturar

el Nmero de meses involucrados.
V4.1 76
Seccin 6. FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y APERTURA DE PROPOSICIONES en esta

seccin se debern indicar los plazos correspondientes a la fecha y hora lmite para recibir
aclaraciones, as como la fecha lmite para la recepcin de proposiciones.
Criterio de Apertura de Proposiciones: En este parmetro el operador de la Unidad

Compradora deber definir la manera en que realizar la apertura (consulta) de las
proposiciones recibidas.
Apertura Secuencial, esta opcin permitir que en la apertura primero se visualice la

informacin tcnica y posteriormente la econmica.
Apertura Paralela, esta opcin permitir elegir en el momento de la apertura, qu seccin

se abrir primero.
Programar publicacin Automtica del Procedimiento: en este parmetro se deber

seleccionar si se desea programar la fecha de publicacin del elemento Procedimiento,
para realizar la publicacin usando esta opcin, el elemento Procedimiento deber
contener al menos todos los parmetros obligatorios al momento de guardarlo, por lo que
previamente se debe fijar el Nmero del Procedimiento de Contratacin, de otra forma
CompraNet no permitir guardar el elemento Procedimiento, la fecha programada de
publicacin no podr ser igual al da de configuracin del Procedimiento, con esto el botn
Publicar desaparece.
Fecha y hora lmite para recibir solicitudes de aclaraciones: en este parmetro se deber
capturar la fecha y hora lmite permitida para que los licitantes enven preguntas a travs
de CompraNet, para el caso de Licitaciones pblicas y como lo establece la Normatividad
podr ser hasta 24 horas antes de la junta de aclaraciones.
En el siguiente parmetro se deber establecer la hora lmite del da sealado en el

parmetro anterior con formato de 12 Horas y considerando el uso de AM y PM segn
corresponda.
V4.1 77
El parmetro no es obligatorio, sin embargo deber configurarse si de acuerdo a la

normatividad aplicable el evento de junta de aclaraciones debe realizarse.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES: Es la fecha lmite para el envo de las

proposiciones por parte de los interesados en hacerlo de manera electrnica, que
necesariamente deber ser la misma que la del evento de recepcin y apertura, asimismo
a partir de esta fecha y hora el operador podr consultar las proposiciones recibidas de
forma electrnica.
En el siguiente parmetro se deber establecer la hora lmite del da sealado para la

apertura de proposiciones con formato de 12 Horas y considerando el uso de AM y PM
segn corresponda.
El valor del siguiente parmetro siempre debe ser 0 (cero), esto permitir que el
procedimiento est visible a cualquier interesado hasta el ltimo minuto del plazo para la
presentacin de proposiciones electrnicas. Para los Procedimientos de participacin
abierta (Licitacin Pblica) CompraNet solicitar que se configure este parmetro, el cual
invariablemente se deber hacer capturando un 0 Cero (Nmero), lo que significa que
el licitante podr enviar su propuesta a travs de CompraNet un minuto antes de la hora
programada para la apertura de las proposiciones.
V4.1 78
Nota: El operador debe considerar el huso horario de su usuario, CompraNet ajustar

la vista para los interesados de regiones con husos horarios diferentes.
En caso de requerir modificar la fecha y/u hora del acto de Apertura de proposiciones se
debern modificar en el elemento Procedimiento y en Difusin del Anuncio al pblico en
general en los parmetros: Fecha y hora de apertura de proposiciones y Plazo de
participacin o vigencia del anuncio, mientras el Procedimiento se encuentra Vigente
de lo contrario, una vez cumplido el plazo fijado y como parte de la seguridad de
CompraNet ste no podr ser modificado.
En la seccin 7 FECHA DE CREACIN PUBLICACIN Y MODIFICACIN DEL PROCEDIMIENTO
Los parmetros se muestran predeterminados por CompraNet
Fecha de Creacin: (dd/mm/yyyy) En este parmetro se muestra la fecha y hora en el

que fue creado el elemento Procedimiento.
ltima modificacin-fecha Este parmetro muestra la ltima fecha y hora en que ha sido
modificado el elemento Procedimiento.
La seccin 8. ESTRATEGIA DE ORDEN DE LAS PROPOSICIONES cuenta con el siguiente

parmetro.
Estrategia del Orden de las Proposiciones: dentro de este parmetro obligatorio, se debe
elegir de qu manera se evaluarn las proposiciones recibidas en el Procedimiento, se
deber elegir NINGN ORDEN.
Si se trata de una Licitacin en donde se utilizar el criterio de evaluacin de puntos y

porcentajes, se deber tener en consideracin las posibilidades de la herramienta.
V4.1 79
Ningn Orden: Si se selecciona esta opcin la evaluacin la realizar la Unidad

Compradora fuera de la plataforma.
Mejor Puntuacin Tcnica: CompraNet generar un informe con el proveedor que tenga la
mejor puntuacin en la propuesta Tcnica.
Mejor Proposicin Econmica: CompraNet generar un informe con el proveedor que

tenga la mejor puntuacin en la propuesta Econmica.
Puntos y Porcentajes: CompraNet presentar un comparativo de acuerdo a la puntuacin

Tcnica y Econmica, as como un porcentaje de acuerdo al proveedor que cumpla con
la mayor puntuacin para adjudicarle.
En todos los casos la adjudicacin la determina la Unidad Compradora de forma

discrecional.
Una vez que se incorporan todos los datos, se deber presionar el botn Guardar para
almacenar la informacin capturada referente al elemento Procedimiento.
CompraNet mostrar los datos generales del elemento Procedimiento, si se requiere realizar
cualquier modificacin se deber presionar el botn Editar para realizar los cambios
necesarios.
V4.1 80
V4.1 81
V4.1 82
En la parte superior de la pgina se encuentran las siguientes opciones:
Publicar. Esta opcin se utiliza para publicar el elemento Procedimiento.
Publicacin DOF. Esta opcin permite generar un reporte de apoyo para enviar la
publicacin al Diario Oficial de la Federacin.
Duplicar Procedimiento. Esta opcin permite duplicar el elemento Procedimiento.
Este botn muestra un men desplegable con las siguientes opciones:
Cambiar responsable del Procedimiento. Esta opcin debe ser utilizada si se desea delegar
el elemento Procedimiento a otro usuario de la misma Unidad Compradora.
Generar Informe del Procedimiento. Este botn genera un informe con la informacin que
se captur para la configuracin del mismo.
A continuacin se muestran las funcionalidades que se encuentran dentro del elemento

Procedimiento, stas varan de acuerdo al estado en el que ste se encuentre.
Estado del elemento Procedimiento: Para Publicar.
En la pestaa Administracin del Procedimiento se encuentran las siguientes opciones:
Configuracin. En esta opcin se muestra el formulario del Procedimiento.
Archivos visibles a Participantes. Permite cargar archivos genricos de un mximo de 3 GB.
Requerimientos de Respuesta. En esta seccin se configuran los requerimientos

tcnicos/legales y econmicos.
Notificaciones a Operadores. En esta opcin se pueden aadir usuarios que pertenezcan a

la misma Unidad Compradora y que se desee que CompraNet enve notificaciones.
Derechos de Operadores. En esta opcin se agrega a los operadores que pueden tener
alguna inferencia en el procedimiento por ejemplo: configuracin del procedimiento.
Potenciales licitantes en el Procedimiento. En este apartado se incorpora a los licitantes que

se desea participen en el Procedimiento.
La pestaa Monitoreo de Licitantes tiene funcionalidad una vez que el elemento

Procedimiento se encuentra con estado Vigente.
La pestaa Fallo se habilita una vez que el elemento Procedimiento se encuentra con
estado Adjudicado.
V4.1 83
Este botn se utiliza para ingresar al elemento Procedimiento para capturar

informacin o realizar alguna modificacin.
Estado del elemento Procedimiento: Vigente
En este botn se muestra adicional a lo antes mencionado la opcin:
Suspender/cancelar. Esta opcin permite suspender o cancelar el Procedimiento.
La pestaa Monitoreo de Licitantes despliega las siguientes opciones:
Monitor de participacin del licitante. En esta opcin se puede visualizar la actividad de los
licitantes que han mostrado inters en el Procedimiento, dentro de ste se encuentran los
siguientes botones:
Aadir nuevo Licitante. Este botn permite Aadir nuevos licitantes al Procedimiento.
Descargar listado de anexos. Esta opcin permite descargar un Excel con el nombre del
archivo, la fecha en la que fue cargado e indica que aun no est listo para su descarga.
Descargar Listado de Licitantes. CompraNet genera un reporte con los datos del licitante
que han expresado inters en el Procedimiento.
Mail. En esta opcin se puede visualizar las modificaciones que realiz la Unidad
Compradora despus de haber publicado el elemento Procedimiento y los correos que
CompraNet enva a los Licitantes.
Bitcora del Procedimiento. En esta opcin se visualiza la fecha y hora en la que se public
el elemento Procedimiento y el nombre del operador que realiz esta accin.
La pestaa Mensajes Unidad Compradora / Licitante. Se utiliza para consultar las solicitudes
de aclaraciones que envan los licitantes a travs de CompraNet.
V4.1 84
Estado del elemento Procedimiento: Por Adjudicar.
A travs de la pestaa de Apertura de Proposiciones se ingresa a las propuestas recibidas

por parte de los Licitantes.
La opcin Aadir Licitante tras la fecha de cierre permitir buscar a las empresas para
aadirlas a la lista de empresas que mostraron inters en el Procedimiento de forma
presencial.
Estado del elemento Procedimiento: Evaluacin Final
En la pestaa Administracin del procedimiento se encuentran los siguientes botones:
Acciones de fallo. Se encuentran distintas opciones para adjudicar el Procedimiento.
Siguientes acciones. Tiene la opcin que permite crear una OSD.
Otras acciones. Se encuentran las opciones que se debern utilizar cuando las partidas o
concepto de obra no fueron adjudicadas.
Estado del elemento Procedimiento: Adjudicada
Acciones de fallo. Se encuentra la opcin que permite modificar el fallo.
Siguientes acciones. Tiene la opcin para crear el Contrato o revertir el fallo.
V4.1 85
Creacin y configuracin de los Requerimientos
Los requerimientos tcnicos/legales y econmicos son parmetros que la Unidad

Compradora configura por medio de secciones, a travs de los cuales los licitantes
presentarn sus proposiciones, solicitando por ejemplo en los requerimientos
tcnicos/legales: documentacin legal de la empresa, informacin tcnica de lo que se
piensa adquirir o contratar, formatos con desglose de precios unitarios no contemplados en
las partidas o concepto de obra y en los requerimientos econmicos precios unitarios.
Dentro de las secciones se configuran los parmetros, identificando cada seccin de

acuerdo a los parmetros que se soliciten, por ejemplo en los requerimientos
tcnicos/legales es posible crear una seccin para solicitar informacin correspondiente a
la acreditacin legal del participante y parmetros que correspondan a su documentacin
legal, como lo es su acta constitutiva, as mismo puede crear otra seccin a travs de la
cual puede solicitar informacin correspondiente a la propuesta tcnica. Para los
requerimientos econmicos se debern configurar parmetros en donde el licitante tendr
que capturar el precio unitario de cada partida al tratarse de un procedimiento soportado
por la LAASSP o el concepto de obra si la contratacin se soporta en la LOPSRM.
Creacin, configuracin y tipos de parmetros Tcnicos/Legales
Para configurar las secciones dentro del elemento Procedimiento en la pestaa

Administracin del Procedimiento, en Requerimientos de Respuesta se deber seleccionar
la opcin Requerimiento tcnico/legal.
Este apartado tiene las siguientes funcionalidades:
V4.1 86
El botn Editar se utiliza para ingresar al formulario para crear las secciones y configurar los
parmetros.
Vista previa para licitante esta opcin permite consultar la vista que el licitante tendr
respecto a los parmetros tcnicos/legales configurados dentro del Procedimiento. (Una
vez configurados los requerimientos Tcnicos/legales esta opcin aparece dentro del botn
En este botn se encuentran las siguientes opciones:
Formulario de Respuesta del Proveedor. Este formulario se muestra en una hoja de Excel
con los parmetros tcnicos y econmicos en caso de que los hubiera configurado la
Unidad Compradora.
Exportar Configuracin. Permite descargar una plantilla en Excel para realizar una carga
masiva de parmetros, mostrando los parmetros que hubiera configurado el operador
previamente, antes de la descarga de esta plantilla se recomienda realizar la configuracin
de un parmetro en CompraNet, que sirva como referencia al momento de configurar el
archivo de Excel con parmetros para carga masiva.
Importar Configuracin. Esta opcin se utiliza para hacer la carga masiva de parmetros.
Descargar Plantilla. Esta opcin permite descargar la plantilla de carga de parmetros de

forma masiva, la cual incluye una explicacin de cmo realizar la configuracin del archivo
para su carga posterior en CompraNet.
V4.1 87
Para comenzar con la configuracin se debe presionar el botn Editar.
CompraNet muestra el formulario del requerimiento Tcnico/Legal y cuenta con las

siguientes funcionalidades.
Aadir Seccin. Esta opcin se utiliza para crear secciones que contendrn los parmetros
tcnicos/legales.
Insertar datos. Este botn despliega las opciones que permiten realizar una carga masiva
de parmetros, en donde se muestran los siguientes botones:
Insertar. Una vez que se selecciona el archivo de carga masiva, se deber presionar este
botn para insertar las secciones y las partidas del archivo que se desea subir.
Descargar Plantilla Excel. Esta opcin permite descargar la plantilla de carga de

parmetros de forma masiva, e incluye una gua de cmo realizar la configuracin del
archivo para su carga posterior en CompraNet.
Cancelar. Este botn elimina el archivo que hubiera sido cargado cuando los datos no se
hayan insertado aun.
Vista previa para el licitante. Este botn permite consultar la vista que el licitante tendr
respecto a los parmetros econmicos configurados dentro del Procedimiento. (Una vez
que los parmetros han sido creados esta opcin se encuentra dentro del botn )
V4.1 88
Para configurar los Requerimientos tcnicos/legales se deber crear primero una seccin
presionando el botn Aadir Seccin.
En Nueva seccin se debe seleccionar siempre Parmetros definidos por el Operador de la

Unidad Compradora (Parmetros Locales) y presionar el botn Crear elemento.
Para crear la seccin se deber capturar el ttulo que se le asignar y presionar el botn
Guardar.
En la parte inferior, presionar el botn Aadir parmetro.
La siguiente pantalla muestra los tipos de Parmetros Tcnicos con los que cuenta
CompraNet, en donde se deber seleccionar el parmetro que se desee configurar y
presionar el botn Crear elemento.
A continuacin se describen los tipos de parmetros Tcnicos/legales disponibles para su

creacin y configuracin en los requerimientos Tcnico/Legal, ten presente que stos
siempre van dentro de las secciones que se decidan crear.
Anexos: Este parmetro permite solicitar al licitante que anexe algn archivo.
Parmetro tcnico/legal en este parmetro se deber capturar una referencia que

identifique al parmetro.
V4.1 89
Descripcin en este parmetro se deber capturar informacin especfica del parmetro

creado.
Obligatorio, se deber seleccionar si ser o No obligatorio que el licitante de respuesta a

este parmetro.
Una vez capturados todos los Parmetros se deber presionar el botn Guardar.
CompraNet regresar a la pgina de Configuracin de Requerimiento Tcnico/Legal,

donde se podrn seguir capturando todas las secciones y parmetros que sean necesarios
para el Procedimiento. Recuerda que se podrn crear todas las secciones que se requieran,
considerando un mximo de 300 parmetros por seccin y que en total no tenga ms de
2500 parmetros.
Para configurar el siguiente parmetro presionar el botn Aadir parmetro.
Seleccionar Valor Si/No: Es un parmetro que permite realizar preguntas al licitante en

donde tengan que dar una respuesta positiva o negativa.

Descripcin parmetro en donde se deber capturar informacin especfica del

parmetro creado.
Obligatorio, en este parmetro se deber seleccionar si ser o No obligatorio que el

licitante de respuesta a este parmetro.
V4.1 90
Lista de Opciones: Este tipo de parmetro permite solicitar al licitante una respuesta de un
listado desplegado por medio de un combo, el parmetro depender del tipo de
Procedimiento y del tipo de seccin creada.
Parmetro tcnico/legal se deber capturar una referencia que identifique al parmetro.

creado.
Obligatorio, en este parmetro se deber seleccionar si ser o No obligatorio que el

licitante de respuesta a este parmetro.
Para crear la lista de opciones en la seccin Valores, en el parmetro Nmero de

Opciones se deber seleccionar el nmero de parmetros que se van a configurar y
presionar el botn Ir.
En los parmetros Valor, se deber capturar el nmero de opciones de las cuales el

licitante seleccionar una sola respuesta.
Nota: En las siguientes columnas, se deben respetar los datos que CompraNet da
por defecto.
Una vez capturados todos los parmetros se deber presionar el botn Guardar.
V4.1 91
Lista Opciones de Eleccin Mltiple: Este parmetro permite a la Unidad Compradora

formular una pregunta que deba tener una o ms respuestas por parte del licitante.


creado.

este parmetro.
Para crear la lista de opciones en la seccin Valores, en el parmetro Nmero de

Opciones se deber seleccionar el nmero de parmetros que se van a configurar y
presionar el botn Ir.
V4.1 92
En los parmetros Valor, se deber capturar el nmero de opciones que se van a

configurar, de las cuales el licitante seleccionar una o ms respuestas.
Nota: En las siguientes columnas, se deben respetar los datos que CompraNet da
por defecto.
Una vez capturados todos los parmetros se deber presionar el botn Guardar.
Texto: Permite que el licitante de una respuesta de texto abierto, el parmetro acepta hasta
2000 caracteres.


creado.
V4.1 93

este parmetro.
Numrico: Este parmetro permite que la Unidad Compradora solicite una respuesta
numrica.


creado.

este parmetro.
V4.1 94
Fecha: Este parmetro permite solicitar una respuesta con formato de fecha.


creado.

este parmetro.
Cuando el operador haya finalizado la configuracin de los parmetros tcnicos /legales y

antes de ser guardados CompraNet muestra las siguientes funcionalidades:
En la parte superior derecha dentro de la opcin se encuentran las siguientes

opciones:
Vista previa para el licitante. Esta opcin permite consultar la vista que el licitante tendr
respecto a los parmetros econmicos configurados por la Unidad Compradora dentro del
Procedimiento.
Eliminar Secciones/ Parmetros. Esta opcin permite que la Unidad compradora elimine
secciones o parmetros.
Dentro de la seccin se encuentran los siguientes botones:
Aadir Parmetro. Como su nombre lo indica esta opcin permite aadir un parmetro
dentro de una seccin previamente creada.
V4.1 95
Aadir Parmetro Nota. Permite que la Unidad Compradora publique una nota con
informacin relevante y que el licitante deber considerar para dar respuesta a los
requerimientos tcnicos solicitados.
Modificar Seccin. Esta opcin permite modificar el ttulo de la seccin.
Ordenar Parmetros. Permite modificar el orden en el que se visualizar el parmetro.
Para finalizar con la configuracin del requerimiento tcnico/legal, presionar el botn

Guardar.
ATENCIN: En caso de requerir realizar cualquier tipo de modificacin a los requerimientos

tcnicos
} cuando el Procedimiento tenga estado VIGENTE, deber considerar que esta accin
descartar (eliminar) las proposiciones recibidas hasta el momento previo de la modificacin y
que no existe procedimiento alguno que permita recuperar las proposiciones eliminadas.
V4.1 96
Creacin y configuracin de Parmetros Econmicos
Para configurar los Requerimientos econmicos En la pestaa Administracin del

Procedimiento, en Requerimientos de respuesta, se deber seleccionar Requerimiento
Econmico.
Presionar el botn Editar.
El formulario del requerimiento Econmico, cuenta con las siguientes funcionalidades.
Aadir Seccin. Esta opcin permite crear la(s) secciones que contendrn los parmetros
Econmicos.
Insertar datos .Este botn despliega las opciones que permiten realizar una carga masiva
de parmetros, en donde se muestran los siguientes botones:
Insertar. Una vez que se selecciona el archivo de carga masiva, se deber presionar este
botn para insertar las secciones y las partidas del archivo que se desea subir.
Descargar plantilla Excel. Esta opcin permite descargar la plantilla de carga de

parmetros de forma masiva, la cual incluye una explicacin de cmo realizar la
configuracin del archivo para su carga posterior en CompraNet.
Cancelar. Este botn elimina el archivo que hubiera sido cargado cuando los datos no se
hayan insertado aun.
V4.1 97
En el formulario del Requerimiento Econmico el parmetro Estrategia del orden de las

proposiciones, se muestra predeterminado por CompraNet.
Permitir anexos genricos, en este parmetro se recomienda que se deje siempre la

opcin NO, esto para evitar que el proveedor o contratista pueda adjuntar archivos
adicionales a los solicitados en los requerimientos tcnicos/legales.
Moneda de la Proposicin en este parmetro se deber elegir el tipo de moneda con el

que las empresas debern realizar sus proposiciones.
Para comenzar con la configuracin presionar el botn Aadir Seccin.
CompraNet muestra una pantalla en donde se deber capturar en el parmetro Ttulo de

la Seccin, el nombre que se le asignar a la seccin.
En el parmetro Total seccin incluido en el total, se debe respetar siempre la opcin SI y

presionar el botn Guardar.
CompraNet regresa al formulario del requerimiento econmico en donde se muestran las

siguientes funcionalidades:
Aadir Parmetro. Como su nombre lo indica permite aadir un parmetro dentro de una
seccin.
Agregar nueva columna para esta seccin. Esta opcin permite agregar una nueva
columna a la seccin.
V4.1 98
Aadir Parmetros con Plantilla. Esta opcin permite hacer una carga masiva de
parmetros.
Aadir Parmetro Nota. Esta opcin permite que la Unidad Compradora publique una nota
con informacin relevante y que el licitante deber considerar para dar respuesta a los
requerimientos tcnicos solicitados.
Modificar Seccin. Esta opcin es utilizada para realizar modificaciones en el Ttulo de la

Seccin.
Una vez creada la seccin, para configurar el parmetro en la pantalla de Configuracin

del Requerimiento Econmico, se deber presionar la opcin Aadir Parmetro.
CompraNet muestra los tipos de parmetros econmicos, se deber seleccionar siempre la

opcin Partida / Concepto de Obra: este parmetro permite a los Proveedores, especificar
un precio unitario sin IVA por partida o concepto de obra y presionar el botn Crear
elemento.
CompraNet muestra el formulario para configurar el requerimiento econmico, ste cuenta

con los siguientes parmetros.
No de control interno de la Partida/Concepto de obra en este parmetro se podr

capturar un nmero o concepto que permita identificar el parmetro creado por la Unidad
Compradora.
V4.1 99
Descripcin en este parmetro se deber capturar la especificacin o el nombre para el

bien o servicio que se desea licitar.
Obligatorio en este parmetro se deber seleccionar si ser o no obligatorio para los

licitantes presentar oferta para esta partida.
Nota: Es importante considerar que si se pretende recibir propuesta en todas las partidas
por parte del mismo licitante se debe elegir la opcin Si, y si la UC dar la oportunidad de
que el licitante elija en qu partidas quiere presentar propuesta se debe elegir la opcin
No.
Para clasificar el bien o servicio de acuerdo al clasificador CUCoP en el parmetro Clave

CUCoP se deber presionar el botn Elegir clave CUCoP.
Para mayor referencia se podr descargar el clasificador a travs de la siguiente direccin
Para realizar la bsqueda, es necesario presionar el botn Eliminar Filtro.
En la opcin seleccionar un filtro elegir la opcin Descripcin.
En el parmetro Descripcin Se podr capturar alguna referencia y presionar el botn

Buscar
CompraNet mostrar la seccin con el resultado de la bsqueda, en donde se deber

seleccionar la clasificacin CUCoP.
Una vez seleccionado el bien o servicio, presionar el botn Confirmar.
CompraNet regresar al formulario para continuar con la captura de la Partida o Concepto

de Obra.
V4.1 100
Observaciones en este parmetro se podr escribir algn comentario complementario a

la descripcin de las partidas.
Mostrar Observaciones en este parmetro se tiene la opcin de elegir si se desea o no

que las observaciones sean visibles para el licitante.
Unidad de medida en este parmetro se deber seleccionar la unidad de medida esta

debe ser acorde a la partida.
Cantidad definida por en este parmetro se deber conservar siempre la opcin

Introducido por el Operador de la UC.
Mostrar Cantidad al Licitante en este parmetro se deber seleccionar siempre la opcin

Si para que la cantidad sea visible al licitante.
Cantidad se deber capturar la cantidad requerida para la partida.
Para finalizar con la configuracin del requerimiento econmico, presionar el botn

Guardar.
V4.1 101
CompraNet regresar nuevamente al formulario de Configuracin del Requerimiento

Econmico, donde se podrn seguir capturando las partidas que sean necesarias para el
Procedimiento.
Aqu se podrn crear todos los parmetros que se requieran considerando un mximo de
300 por seccin y que en total no tenga ms de 2500 parmetros.
Se deber presionar el botn Guardar cuando se hayan terminado de capturar todas las
partidas.
V4.1 102
Aadir licitantes invitados por la UC al Procedimiento
Cuando el Tipo de participacin es Restringida el operador debe invitar o registrar a los

licitantes a participar en el elemento Procedimiento, los usuarios de las empresas invitadas
sern los nicos que tendrn acceso al Procedimiento con posibilidad de presentar
proposicin electrnica, esta opcin debe considerarse principalmente en Procedimientos
de Invitacin a cuando menos tres personas.
Presionar en la pestaa Administracin del Procedimiento la opcin Potenciales licitantes

en el Procedimiento.
Presionar el botn Aadir nuevo licitante.
Presionar nuevamente el botn Aadir Nuevo Licitante.
Para realizar una bsqueda ms confiable en caso de que aparezca en la parte media
derecha de la pgina el botn Eliminar filtro se deber presionar sobre el mismo para
eliminarlo.
En la opcin filtrar por, seleccionar la opcin Criterio bsico de bsqueda.
En el parmetro Buscar en, seleccionar Lista de TODAS las empresas registradas.
En el parmetro Razn social, seleccionar igual a o comienza por y capturar la razn

social de la empresa.
Una vez que se hayan establecido los criterios de bsqueda, se deber presionar el botn
Buscar para que CompraNet despliegue el resultado de la misma.
V4.1 103
CompraNet muestra a los proveedores/contratistas seleccionados, verifica que estos sean

acordes con la lista de los licitantes que se desean invitar, de lo contrario presionar el botn
Cancelar todo lo seleccionado y seleccionar nicamente a los que se desea invitar a
participar en el Procedimiento.
A continuacin se explican las funcionalidades de los botones que se encuentran en esta

seccin.
Seleccionar todo. Permite seleccionar a todos los Proveedores/Contratistas que

CompraNet muestra como resultado de la bsqueda.
Cancelar Todo lo Seleccionado. Este botn se utiliza para cancelar la seleccin que se
hubiera realizado de los Proveedores/contratistas.
Seleccionar licitantes y continuar. Esta opcin permite continuar o concluir con la

bsqueda, una vez que la Unidad Compradora termin de seleccionar a todos los
Proveedores/Contratistas a los cuales desea aadir al Procedimiento. Para continuar
presionar sobre el mismo.
V4.1 104
Aadir Nuevo Licitante. Este botn permite Aadir nuevos licitantes al Procedimiento.
Registrar licitante presencial. Esta opcin permite que la Unidad Compradora realice el
registro de los licitantes presenciales (esta opcin se utiliza una vez que el Procedimiento
tiene el estado Por Adjudicar, nunca antes).
Eliminar Licitantes. Este botn sirve para eliminar a los licitantes seleccionados si por alguna
razn tuviera que hacerlo. Esta opcin desaparece cuando el Procedimiento tiene estatus
Vigente
Nota: se debe tener presente que si algn operador de la Unidad Compradora ya

registr al licitante con participacin presencial en Procedimientos anteriores, CompraNet
no permitir realizar un nuevo registro, por lo que es importante llevar una bitcora de los
registros de empresas presenciales (nombre de usuario y contrasea) los cuales utilizar en
futuras participaciones.
Una vez que se seleccionaron todos los Proveedores/contratistas y para guardar el registro
de los mismos, se deber presionar el botn Guardar.
Nota: es muy importante que se verifique que se haya aadido correctamente a las
empresas que se encuentran registrados en CompraNet (empresas que realizaron su registro
con su firma electrnica). Considera que una vez publicado el Procedimiento ya no ser
posible eliminarlas.
V4.1 105
Captulo 8. Creacin y configuracin del Anuncio
Captulo 8. Creacin y configuracin del Anuncio de difusin al

pblico en general.
Creacin del Anuncio al pblico en general.
Recuerda que el Anuncio es un elemento del Expediente, por lo que previo a su

configuracin se deber acceder al Expediente en donde se crear el Anuncio.
En el Expediente en la pestaa Anuncio Pblico, seleccionar Difusin del Anuncio al Pblico

en General.
Para iniciar con la captura del anuncio, seleccionar Crear Anuncio.
La siguiente pantalla muestra los tipos de anuncio con los que cuenta CompraNet.
Se deber seleccionar el Tipo de Anuncio de acuerdo al tipo de Procedimiento de

Contratacin que se pretende publicar y acorde a la plantilla de Expediente, presionar el
botn Crear elemento.
V4.1 106
V4.1 107
Configuracin del Anuncio de difusin al pblico.
CompraNet conducir a la plantilla de configuracin del Anuncio de difusin al Pblico en

General, a continuacin se describirn las secciones y parmetros que conforman el
formulario del Anuncio.
En la seccin Detalles del Anuncio, se debern capturar los siguientes parmetros
Descripcin del Expediente En este parmetro se deber capturar la misma descripcin

que se utiliz para el Expediente y Procedimiento, para homologar su publicacin.
Notas En este parmetro se podr capturar alguna nota adicional que le sea de utilidad
a las empresas que mostrarn inters en el Procedimiento.
Tipo de Contratacin En este parmetro se deber elegir el tipo de contratacin que se

est realizando, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pblica o Servicios
Relacionados con la Obra Pblica.
Entidad Federativa de la UC en este parmetro se deber elegir a qu entidad pertenece

la Unidad Compradora que est publicando el Procedimiento.
Modo de Captura de la Fecha y hora de vigencias del anuncio, para el caso de una
Licitacin pblica se debe seleccionar Automtico, CompraNet traer automticamente
la fecha y hora que se program en el elemento Procedimiento.
En el caso de Procedimientos que solo cuenten con el Expediente se deber seleccionar

Manual ya que CompraNet no contar con un Procedimiento para traer automticamente
la fecha y hora configuradas en el mismo.
Plazo de participacin o vigencia del anuncio, en este parmetro se deber configurar

la fecha en que el Anuncio estar visible en la seccin Difusin de Procedimientos en el
portal pblico.
V4.1 108
Cuando en el parmetro Modo de Captura de la Fecha y hora de vigencia del Anuncio
se selecciona Automtica, este parmetro mostrar la fecha de apertura configurada en

el elemento Procedimiento por lo que si dicho elemento no ha sido creado el parmetro
se mostrar en blanco.
Si se selecciona Manual, CompraNet solicitar que se capture la fecha y hora de acuerdo

a lo siguiente, para proyecto de convocatoria FECHA LMITE PARA RECIBIR COMENTARIOS
AL PROYECTO. Para Licitacin pblica e Invitacin a cuando menos tres personas: FECHA Y
HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES y para Adjudicacin directa FECHA DE LA
NOTIFICACIN DE LA ADJUDICACIN.
Fecha estimada de inicio del contrato, Duracin estimada del Contrato y Fecha
estimada de conclusin del Contrato en estos parmetros se podr capturar la fecha en
que iniciar el contrato referente a este Procedimiento y la duracin de ste.
En la seccin Atributos del anuncio, en el parmetro Tipo de Anuncio se muestra el tipo

de anuncio que se seleccion al momento de su creacin. En caso de haber seleccionado
un anuncio que no corresponda con la contratacin, aqu podr realizarse la modificacin.
Una vez publicado en anuncio de difusin ya no ser posible modificar este parmetro.
Las siguientes secciones varian de acuerdo al tipo de plantilla de Anuncio que se

est configurando.
En las plantillas de Anuncio 01 y 02, en la seccin Datos generales del Procedimiento, se

deber indicar el carcter del Procedimiento, el medio o la forma del Procedimiento, si se
tiene o no crdito externo, si se establece como requisito ser una MiPYME, as como la fecha
de publicacin de anuncio.
En la plantilla 02 se deber capturar la fecha de publicacin del Anuncio.

V4.1 109
En las plantillas de Anuncio 01 y 03, en la seccin Cronograma, se deber capturar la

fecha y hora en las que se llevarn a cabo los distintos eventos del Procedimiento de
Contratacin.
En las plantillas de Anuncio 01, 02 y 03 para anexar los documentos que deban estar
disponibles para su consulta pblica, se debern cargar en la seccin Anexos del
Procedimiento o Anexos del Proyecto de Convocatoria segn corresponda.
En la seccin Anuncio Enlazado a se podr enlazar el Anuncio al elemento Procedimiento

seleccionando el botn Enlazar el Anuncio al Procedimiento o Cotizacin (SDI), lo que
permitir a las empresas interesadas mostrar inters de manera ms gil.
Esta seccin slo podr utilizarse para enlazar el anuncio del Expediente con
Procedimientos de participacin abierta a cualquier interesado y con estado Vigente,
aquellos que no cumplen estas condiciones debern publicar el anuncio sin enlazar.
En la seccin Responsable de realizar el procedimiento de contratacin en CompraNet se

muestra la informacin del operador de la Unidad Compradora, estos parmetros ya se
encontrarn pre configurados.
En la seccin Administracin de anexos en el anuncio se podrn anexar documentos

adicionales que deban estar disponibles para su consulta pblica.
V4.1 110
Para finalizar con la configuracin del Anuncio se deber presionar el botn Guardar.
V4.1 111
Fijar Nmero del Procedimiento
El Nmero de Procedimiento de Contratacin se debe crear una vez que se configur el

Expediente, el Anuncio y el elemento Procedimiento, es importante sealar que este flujo
se sigue cuando se selecciona NO en el parmetro de Publicacin Automtica dentro
del elemento Procedimiento, en caso de seleccionar la opcin SI, CompraNet solicitar
fijar el Nmero del Procedimiento antes de crear los Requerimientos Tcnicos y Econmicos.
Para fijar el Nmero del Procedimiento se deber ingresar al Expediente.
Presionar en la parte superior de la pgina la opcin Crear el Nmero del Procedimiento
CompraNet mostrar una pantalla, con las siguientes funcionalidades
Previsualizacin del Nmero del Procedimiento. Esta opcin mostrar una vista previa del
Nmero de Procedimiento de Contratacin, es importante que se considere que si no se
fija el nmero, ste podr variar en un siguiente acceso ya que el consecutivo es nico para
la Unidad Compradora y por lo tanto lo comparten todos los operadores de la misma.
Fijar el nmero del Procedimiento. Esta opcin se utiliza para Fijar el Nmero del
Procedimiento, a diferencia del botn anterior una vez que se utiliza esta opcin
CompraNet no permite revertir la accin.
Por lo anterior se debe considerar que si se fija un nmero de forma incorrecta no habr
forma de revertirlo o utilizarlo para otro tipo de contratacin ms que la que corresponde
al nmero generado.
Cuando se incorporen nuevos elementos al Expediente (Contratos, OSD, etc.), el operador

deber volver a relacionar el nmero del Procedimiento de Contratacin.
Cerrar. Esta opcin se utiliza para salir de la pantalla y regresar al Expediente.
Antes de fijar el nmero del Procedimiento, es necesario que revises la informacin que ser
utilizada para la generacin del nmero.
Tipo de Expediente
Normatividad aplicable
V4.1 112
Clave de la Unidad compradora

Ao fiscal del recurso que se ejercer o en su defecto si se trata de un
procedimiento pasado, el ao en el que se ejerci.
Para verificar la informacin antes mencionada se deber presionar el botn

Previsualizacin del Nmero del Procedimiento.
Si los datos son correctos se deber presionar el botn Fijar el Nmero del Procedimiento
CompraNet mostrar un mensaje indicando que una vez que se genera el cdigo no podr
revertirse la operacin, presionar el botn Aceptar.
Una vez fijado el Nmero del Procedimiento a los elementos del Expediente se podr salir
de la pantalla presionando el botn Cerrar.
V4.1 113
Captulo 9. Creacin y configuracin del Contrato
Creacin del Contrato desde el elemento Procedimiento
La configuracin de los Datos Relevantes del Contrato se divide en:
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato a travs de la captura del

Formulario Datos Relevantes del Contrato.
Configuracin de la Informacin adicional del Contrato a travs de la captura del

Formulario Informacin Adicional.
Activacin y difusin de los Datos relevantes del Contrato.
V4.1 114
Creacin del Contrato desde el elemento Procedimiento
Para crear el Contrato es necesario que el elemento Procedimiento tenga el estado

Adjudicado.
Para poder crear el Contrato dentro del Procedimiento, en la pestaa de Fallo, en el botn
Siguientes Acciones se deber seleccionar la opcin Crear Contrato.
En caso de tener dos o ms partidas adjudicadas a distintos licitantes, CompraNet solicita

se seleccione al Proveedor o contratista al que se le va a crear el primer Contrato, una vez
seleccionado presionar el botn Confirmar
Nota: Si como resultado de la evaluacin, la unidad compradora adjudica el Procedimiento

a ms de un licitante, se deber crear un contrato para cada uno de ellos.
CompraNet mostrar la plantilla para capturar los Detalles del Contrato a crear con los
siguientes parmetros.
Proveedor o Contratista en este parmetro se muestra el nombre de la empresa

adjudicada a la cual se le est creando el Contrato.
Cdigo del Expediente en este parmetro se muestra el Expediente en donde se est

creando el elemento Contrato.
Migracin Anexos Operador UC este parmetro siempre deber estar seleccionado
Migracin Anexos Licitante este parmetro siempre deber estar seleccionado
V4.1 115
Tipo de Contratacin en este parmetro se deber seleccionar si la contratacin

corresponde a Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pblica, Servicios
relacionados con la Obra Pblica.
Cdigo de Contrato en este parmetro se muestra el cdigo asignado de forma

automtica por CompraNet desde el momento de su creacin y sirve como referencia
para realizar la bsqueda del mismo.
Ttulo del Contrato en este parmetro se puede seleccionar la opcin Copiar ttulo del
Procedimiento, para que CompraNet copie el mismo ttulo que se le asign al elemento
Procedimiento.
Referencia/No de Contrato interno en este parmetro se podr capturar alguna

referencia que permita identificar el contrato al interior de la dependencia o entidad.
Para guardar la informacin capturada y continuar con la creacin del Contrato se deber
presionar el botn Confirmar.
CompraNet muestra la razn social del licitante al que se le adjudic y el detalle de la(s)
partida(s), si los datos son correctos se deber presionar el botn Confirmar.
CompraNet mostrar un mensaje indicando que los parmetros del tipo nota no se agregan
a las Partidas/Concepto de obra del Contrato, para cerrar el mensaje presionar el botn
Aceptar.
V4.1 116
CompraNet muestra el Contrato recin creado en donde se muestra que ste tiene el
Estado de Creado.
Ten presente que todos los Contratos en CompraNet deben tener el estado Activo,
Terminado o Expirado.
Recuerda que cada vez que se aade un nuevo elemento al Expediente (Procedimiento,
SDI, OSD, Contrato) se deber volver a relacionar el Nmero del Procedimiento.
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato
Para comenzar con la configuracin del Contrato ingresar presionando sobre el ttulo del
mismo, presionar el botn Editar.
En la Seccin Proveedor o Contratista en el parmetro Razn social se muestra la empresa

a la cual se le est creando el Contrato.
En la Seccin Descripcin el parmetro Cdigo del Contrato se muestra definido

automticamente por CompraNet.
Ttulo del Contrato, en este parmetro se mostrar el ttulo que se le asign al momento
de su creacin.
Descripcin detallada del Contrato en este parmetro se podr redactar la

especificacin del Contrato de manera amplia (hasta 2000 caracteres).
Tipo de Contratacin en este parmetro se muestra el tipo de contratacin que se

seleccion al momento de su creacin (si se desea se podr modificar).
Referencia / No. de Contrato interno en este parmetro se podr capturar algn

concepto que permita identificar el Contrato dentro del rea de trabajo, (si este parmetro
se captur al momento de su creacin, ya no ser necesaria su captura).
Fecha de inicio del Contrato en este parmetro se deber capturar la fecha y hora de
inicio de la vigencia del Contrato.
V4.1 117
Fecha de fin del Contrato en este parmetro se deber capturar la fecha y hora de fin de
la vigencia del Contrato.
Importe Total sin IVA en este parmetro se muestra el monto total de la adjudicacin.
Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto de Obra) en este parmetro se muestra el monto
total de la adjudicacin.
Nota: El Importe total sin IVA debe ser igual al Importe Total sin IVA
(Partidas/Concepto de Obra).
Moneda en este parmetro se deber seleccionar el tipo de moneda con la que se

efectuar el pago respectivo del Contrato que se est creando.
Este contrato deriva de una proposicin conjunta? en este parmetro se deber capturar
si las empresas participaron conjuntamente.
Especificar el Importe por Partida/Concepto de Obra en este parmetro se deber

seleccionar siempre la opcin SI.
Gestionar el Documento Maestro en este parmetro se deber respetar en todos los casos
siempre la opcin No
Contrato creado por en este parmetro se muestra el nombre del operador de la Unidad
Compradora que est creando el Contrato, as como la fecha y hora en la que fue creado.
Estado este parmetro muestra la etapa en la que se encuentra el Contrato.
Responsable del Contrato este parmetro muestra el nombre del operador de la Unidad
Compradora que est creando el Contrato.
Lista de Categoras CUCoP se muestra la clasificacin que se seleccion al crear el

Expediente.
En la seccin Configuracin de notificaciones en el parmetro Enviar aviso de

vencimiento del Contrato se podr indicar si se desea que la plataforma enve un Aviso
Recordatorio previo a la conclusin de la vigencia del Contrato, cuando se selecciona la
V4.1 118
opcin Si se deber seleccionar los destinatarios del Aviso en el parmetro Para y el

nmero de das previo al vencimiento del Contrato.
En caso de seleccionar la opcin No, los siguientes parmetros desaparecern de esta

seccin.
En la seccin reas de contratacin asociadas, los parmetros se muestran definidos por

CompraNet.
Para guardar la informacin capturada se deber presionar el botn Guardar
V4.1 119
Informacin Adicional
Para continuar con la captura de la informacin relativa al Contrato en la pestaa

Informacin Adicional del Contrato seleccionar Informacin Adicional y presionar el botn
Editar.
En la Seccin Cdigo del Procedimiento, se mostrar el Nmero del Procedimiento al que

corresponde el Contrato una vez que se fija o se vuelve a relacionar el Nmero de
Procedimiento en el Contrato.
En la seccin Dato obligatorio cuando el estatus del contrato es TERMINADO, se deber

indicar si el contrato ha sido terminado por causas imputables al Proveedor/Contratista, de
ser el caso seleccionar:
No se formaliz: para los casos en que el licitante injustificadamente o por causas

imputables a el mismo no haya formalizado el contrato adjudicado
Se rescindi: cuando la dependencia o entidad convocante hubiera rescindido el
contrato por causas imputables al licitante.
No aplica: cuando el contrato se termina por razones distintas a los supuestos
anteriores.
En la Seccin Datos del proveedor o contratista adjudicado, en el parmetro

Estratificacin del proveedor o contratista se deber indicar si la empresa es Micro,
Pequea, Mediana o no MiPYME.
En la seccin Datos Solicitados por el IFAI se deber capturar la fecha de celebracin del
Contrato.
En la seccin Datos Solicitados por la SHCP, se deber capturar la Clave de Cartera. Se

denomina Clave de Cartera a la clave de registro que la Unidad de Inversiones de la SHCP
otorga a los Programas y Proyectos de Inversin (PPI) de acuerdo a las disposiciones 34 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es nica y especfica para
cada PPI.
En la seccin Contrato Plurianual, se deber indicar si el Contrato es plurianual conforme a

lo dispuesto en materia de Obras Pblicas, Adquisiciones, y Arrendamientos o Servicios.
V4.1 120
Si el Contrato es plurianual, en el siguiente parmetro se deber capturar el No de meses

involucrados.
En la seccin Convenio modificatorio en el parmetro Indique si se trata de un convenio

modificatorio se deber indicar si el Contrato incluye Convenio modificatorio.
En caso de que el Contrato tuviera uno o ms Convenios modificatorios, se deber capturar

en el parmetro Monto original del Contrato el monto original del Contrato del que deriva
el convenio modificatorio.
En la seccin Contrato marco, en el parmetro Identificacin del Contrato Marco se

deber seleccionar si el Contrato se deriv de un Contrato marco, de lo contrario se deber
seleccionar la opcin No se utiliz el Contrato marco.
En la seccin Contratacin consolidada, se deber seleccionar si el Contrato deriva de una

contratacin consolidada.
En caso de haber seleccionado en el parmetro anterior la opcin Si se deber capturar

el Nmero del Procedimiento del cual deriva, en el parmetro Capture el nmero del
procedimiento del cual se deriva el presente Contrato.
Nota: La seccin Fuente de Financiamiento nicamente es aplicable a las Unidades

Compradoras que pertenecen a los Gobiernos Locales (Estados y Municipios).
En caso de que el Ramo no se seale en el oficio de autorizacin enve su consulta al correo

electrnico: compranetestados@funcionpublica.gob.mx, adjuntando dicho oficio y en su
caso el convenio de coordinacin suscrito con una Autoridad Federal competente.
En la Seccin Fuente de Financiamiento, las unidades compradoras de los Gobiernos

Locales (Estados y Municipios), debern capturar la estructura financiera sealada en el
oficio de aprobacin de metas y recursos que haya emitido la Secretara de finanzas estatal
o su similar.
V4.1 121
Ramo en este parmetro, se deber seleccionar del combo el Ramo correspondiente

establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacin (PEF) mismo que deber estar
sealado en el oficio de autorizacin de metas y recursos emitido por la Secretara de
Finanzas o su similar.
Clave del Programa en este parmetro se deber seleccionar la nomenclatura sealada

en el oficio de autorizacin de metas y recursos emitido por la Secretara de Finanzas o su
similar.
Una vez identificado el programa, se deber localizar la clave del mismo en el Catlogo de
claves de Programas ubicado en:
https://compranetinfo.funcionpublica.gob.mx/descargas/listado_programas_federales.xlsx
Aportacin Federal en este parmetro se deber capturar el importe que corresponda al

porcentaje de la aportacin federal sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA).
Aportacin Estatal en este parmetro se deber capturar el importe que corresponda al

porcentaje de la aportacin estatal sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin IVA).
Aportacin Municipal en este parmetro se deber capturar el importe que corresponda

al porcentaje de la aportacin municipal sealada en el oficio de autorizacin (Monto sin
IVA).
Generacin Interna de Caja en este parmetro se deber capturar el importe que

corresponda al porcentaje de generacin interna de caja sealada en el oficio de
autorizacin (Monto sin IVA)
Aportacin de Beneficiarios en este parmetro se deber establecer el importe que

corresponda al porcentaje de la aportacin de beneficiarios sealada en el oficio de
autorizacin (Monto sin IVA).
Una vez capturados todos los parmetros que apliquen al Procedimiento de Contratacin,
V4.1 122
Nota: Los montos de los parmetros anteriores debern estar sealados en el oficio de
autorizacin de metas y recursos emitidos por la Secretara de Finanzas o su similar,
considerando que debe ser referida al importe total del Contrato.
Los importes que se debern capturar son los de la Estructura Financiera Contratada sin IVA.
V4.1 123
V4.1 124
Activacin y difusin de los Datos relevantes del Contrato
Una vez que se ha creado el Contrato y capturado la informacin de los formularios Datos
relevantes del Contrato e Informacin Adicional, se deber Activar el Contrato para que
sea considerado como un Contrato vlido en CompraNet.
Antes de realizar esta accin se deber volver a relacionar el nmero del Procedimiento de
Contratacin en el Expediente, una vez realizada esta accin ingresar al Contrato desde el
apartado Elementos del Expediente / Contratos, presionando sobre el Ttulo del contrato a
activar.
En la parte superior de la pgina se encuentran los siguientes botones:
Activar contrato. Con esta opcin se activar el contrato.
Duplicar Contrato. Esta opcin permite crear una copia con la informacin de los Datos
Relevantes del Contrato e Informacin adicional.
En el botn se encuentran las siguientes funcionalidades:
Eliminar Contrato. Esta opcin permite eliminar el Contrato, sin validar el estado en el que
ste se encuentre.
Cambiar Responsable del Contrato. Esta opcin permite delegar el Contrato a otro
operador de la misma Unidad Compradora.
Generar reporte pblico del Contrato. Esta opcin permite generar un reporte imprimible
con toda la informacin que se captura para configurar el Contrato.
Generar Informe del Expediente. Esta opcin permite generar un informe imprimible con
informacin general del Procedimiento.
Para activar el Contrato presionar el botn Activar contrato.
CompraNet mostrar un mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar.
V4.1 125
CompraNet mostrar una pantalla con la Cronologa de las modificaciones en donde se

muestra en la parte inferior de la pantalla, que el Contrato ha sido Activado, presionar el
botn Confirmar.
Una vez que se activa el Contrato, se deber incorporar el reporte con los Datos Relevantes
del Contrato en el Anuncio de difusin al Pblico en General del Expediente.
Para generar el reporte se deber ingresar al Contrato presionando sobre el ttulo del mismo.
En la parte superior de la pgina en el botn presionar la opcin Generar reporte

pblico del contrato.
CompraNet mostrar una pantalla para seleccionar de una lista de opciones, el formato
en que desea obtener el Informe Datos relevantes del contrato.
Debido a que el documento ser publicado al pblico en general se recomienda formato

(PDF).
Presionar el botn Confirmar.
La descarga del archivo es automtica, si se desea se podr seleccionar la carpeta en

donde se desea guardar la descarga.
Para salir de la pantalla presionar el botn Cancelar.
Para que el archivo que contiene los Datos Relevantes del Contrato sea visible al pblico
en general, se deber ingresar al Expediente, presionando sobre el cdigo del mismo.
En la pestaa Anuncio Pblico, se deber seleccionar Difusin del Anuncio al Pblico en

General.
En la seccin Anexos del Procedimiento en el parmetro Datos relevantes del contrato se

deber presionar la opcin Haga clic para adjuntar archivo.
Presionar Seleccionar un Archivo para cargar.
Seleccionar el archivo y presionar el botn Abrir.
V4.1 126
En el parmetro Descripcin Anexo, se podr capturar informacin Adicional.
CompraNet regresar al formulario del Anuncio, para guardar la informacin presionar el

botn Guardar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones presionar el botn Confirmar.
CompraNet enva un mensaje preguntando si se desea enviar una notificacin a los

proveedores asociados al proyecto, presionar el botn Aceptar.
Nota: Si como resultado del Procedimiento de Contratacin se obtuvieron dos o ms

Contratos, se debern comprimir y cargar en Difusin del Anuncio al pblico en general en
la seccin Anexos del Procedimiento, en el parmetro Datos relevantes del Contrato.
Es importante tener presente que toda vez que se realice alguna modificacin a los Datos
Relevantes del Contrato, se deber generar nuevamente el reporte Informe datos
relevantes del contrato y difundirlo en el apartado antes mencionado.
De esta forma se concluye con la creacin y activacin del Contrato derivado de un

Procedimiento de Contratacin.
V4.1 127
Creacin del Contrato desde el elemento Expediente
Este tipo de Contratos son aplicables nicamente para los Procedimientos por Adjudicacin
directa, en estos casos la Unidad Compradora deber crear el Expediente, crear y activar
el Contrato a reportar, y difundir los documentos pblicos en el Anuncio de Difusin al
Pblico en General, ubicado dentro del Expediente de Contratacin.
La configuracin de los Datos Relevantes del Contrato se divide en:
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato a travs de la captura del

Formulario Datos Relevantes del Contrato.
Configuracin de la Informacin adicional del Contrato a travs de la captura del

Formulario Informacin Adicional.
Informacin detallada de Partidas/Concepto de Obra
Para comenzar a crear el Contrato, se deber ingresar al rea de trabajo y en el apartado

rea de contratacin presionar sobre Expedientes de Contratacin.
Ubicar el Expediente en donde se crear el Contrato y presionar sobre la Descripcin para

ingresar al mismo.
En la parte superior de la pgina presionar el botn Crear elemento.
En la seccin Datos Relevantes del Contrato o Pedido, presionar sobre la opcin Crear
Nuevo Contrato
A continuacin se desplegar el formulario de creacin del Contrato, con los siguientes

parmetros.
V4.1 128
Cdigo del Contrato y Cdigo del Expediente estos parmetros se muestran definidos
por CompraNet.
Ttulo, en este parmetro se deber capturar el ttulo que se le asignar al Contrato.
Proveedor o Contratista, en este parmetro se deber seleccionar al Proveedor o el

Contratista al cual se le vincular el Contrato, presionar el botn Seleccionar Licitante.
En el parmetro Filtrar por seleccionar la opcin Datos generales de la empresa
RFC o Cdigo Fiscal en este parmetro se deber capturar el RFC del proveedor o
contratista.
CompraNet mostrar el resultado de la bsqueda realizada.
Las empresas que se registraron en CompraNet utilizando su firma electrnica avanzada se

identifican porque no les antecede un icono rojo con una lnea blanca, los registros de las
empresas que la Unidad Compradora ha registrado con participacin presencial se
identifican con este ICONO ROJO
V4.1 129
Nota: Si como resultado de la bsqueda CompraNet muestra un registro realizado

por la empresa con su firma avanzada (e.firma) y un registro realizado por la Unidad
Compradora, se deber seleccionar en todos los casos el registro realizado por la empresa.
Seleccionar al Licitante, y presionar el botn Seleccionar Licitantes y continuar.
Tipo de Contrato en este parmetro se deber seleccionar el tipo de contratacin que

se est realizando.
Referencia / No. de contrato interno en este parmetro se podr capturar algn

concepto que permita identificar el Contrato dentro del rea de trabajo.
Una vez capturados todos los parmetros se deber presionar el botn Crear elemento.
V4.1 130
Configuracin de los Datos Relevantes del Contrato
CompraNet muestra la plantilla de configuracin de los Datos Relevantes del Contrato.
La seccin Proveedor Contratista Muestra la razn social del licitante al cual se le est
creando el Contrato.
En la seccin Descripcin, el parmetro Cdigo del Contrato se muestra definido

automticamente por CompraNet.
Ttulo del Contrato en este parmetro se mostrar el ttulo que se le asign al momento de
su creacin.
Descripcin detallada del Contrato, en este parmetro se podr redactar la

especificacin del Contrato de manera amplia (hasta 2000 caracteres).
Tipo de Contratacin, este parmetro muestra la informacin que se seleccion al

momento de su creacin.
Referencia / No. de Contrato interno en este parmetro se podr capturar algn

concepto que permita identificar el Contrato dentro del rea de trabajo, (si este parmetro
se captur al momento de su creacin, ya no ser necesaria su captura).
Fecha de inicio en este parmetro se deber capturar la fecha y hora de inicio de la

vigencia del Contrato.
Fecha de fin del contrato en este parmetro se deber capturar la fecha y hora de fin de
la vigencia del Contrato.
Importe total sin IVA en este parmetro se deber capturar el monto total de la
adjudicacin.
Moneda en este parmetro se deber seleccionar el tipo de moneda con la que se

efectuar el pago respectivo del Contrato que se est creando.
Este contrato deriva de una proposicin conjunta? en este parmetro se deber capturar
si las empresas participaron conjuntamente.
V4.1 131
Especificar el importe por Partida/Concepto de Obra en este parmetro se deber

seleccionar siempre la opcin Si, de lo contrario no se habilitar la opcin Importe Total
sin IVA (Partidas/Concepto de Obra), la opcin antes mencionada desglosar los montos
individuales de las partidas o el importe del concepto de obra contratado.
Gestionar el Documento Maestro en este parmetro deber estar seleccionada la opcin

NO en todos los casos.
Contrato creado por: en este parmetro se muestra el nombre del operador de la Unidad
Compradora el cual est creando el Contrato, as como la fecha y hora en la que fue
creado.
Estado este parmetro muestra la etapa en la que se encuentra el Contrato.
Responsable del Contrato este parmetro muestra el nombre del operador de la Unidad
Compradora que est creando el Contrato.
En Listas de Categoras CUCOP se muestra la clasificacin que se realiz al crear el

Expediente.
En la seccin Configuracin de notificaciones en el parmetro Enviar aviso de vencimiento

del Contrato se podr indicar si se desea que la plataforma enve un Aviso Recordatorio
previo a la conclusin de la vigencia del contrato, cuando se selecciona la opcin Si se
deber seleccionar los destinatarios del Aviso en el parmetro Para y el nmero de das
previo al vencimiento del Contrato.
Para guardar la informacin capturada se deber presionar el botn Guardar.
V4.1 132
V4.1 133
Informacin Adicional
Para continuar con la captura de la informacin relativa al Contrato en la pestaa

Informacin Adicional del Contrato se deber ingresar al apartado Informacin Adicional y
presionar el botn Editar.
El detalle de los parmetros de este formulario se encuentra dentro de este captulo 9

Creacin del Contrato desde el elemento Procedimiento en el tema Informacin Adicional
V4.1 134
V4.1 135
Detalle de precios del concepto de obra o de las partidas que componen

el Contrato
Para capturar el Detalle de precios correspondiente a las partidas que componen el

Contrato o el monto del concepto de obra, en la pestaa Informacin Adicional del
Contrato se deber seleccionar la opcin Informacin detalla de Partidas / Concepto de
Obra.
Presionar el botn Crear Partidas/ Concepto de Obra.
En el parmetro Fecha en que se especifica el detalle de las Partidas/ Concepto de Obra

se deber capturar la fecha y hora en la que se est realizando la captura de las partidas.
Presionar el botn Especificar Partidas/ Concepto de Obra.
Para poder crear las partidas, se deber crear la seccin, presionando la opcin Aadir
Seccin.
En el parmetro Nombre Seccin se deber capturar el nombre que se le asignar a la

seccin. Y presionar el botn Guardar.
Presionar el botn Aadir Parmetro Econmico.
En la seccin Aadir Parmetro Econmico, en el parmetro Tipo de Parmetro se deber

seleccionar siempre la opcin Partidas/ Concepto de obra y presionar el botn Crear
elemento.
CompraNet muestra el formulario del Detalle Parmetro econmico en la cual se debern

capturar los siguientes parmetros.
V4.1 136
No de Control Interno de la Partida/ Concepto de Obra, en este parmetro se podr

capturar alguna referencia de la partida/concepto de obra.
Descripcin en este parmetro se deber capturar la descripcin de la partida o del

concepto de Obra.
Nota en este parmetro se podr capturar alguna nota referente a la partida o concepto
de la obra.
Mostrar nota en este parmetro se podr seleccionar si se desea o No que esta nota sea
visible.
Para clasificar el bien o servicio de acuerdo al catlogo CUCoP en el parmetro Clave

CUCoP se deber presionar el botn Elegir clave CUCoP.
Para realizar la bsqueda presionar en la parte derecha de la pgina la opcin Eliminar

filtro
En la opcin Seleccionar un filtro elegir Descripcin.
Capturar alguna referencia y presionar el botn Buscar.

V4.1 137
CompraNet mostrar la seccin con el resultado de la bsqueda, en donde se deber

seleccionar la clasificacin CUCoP.
Una vez seleccionado el bien o servicio, presionar el botn Confirmar.
CompraNet regresar al formulario para continuar con la captura de la Partida o Concepto

de Obra.
Unidad de medida en este parmetro se debe seleccionar la unidad de medida acorde

a la partida o concepto de obra.
Cantidad en este parmetro se deber capturar la cantidad que se adquiri.
Precio Unitario en este parmetro se deber capturar el Precio Unitario del bien, servicio
o concepto de obra.
Mostrar Cantidad en este parmetro se deber capturar siempre la opcin S.
Para finalizar con la configuracin del requerimiento econmico y guardar la informacin,

se deber presionar el botn Guardar.
En la siguiente pantalla se tiene la opcin de crear una nueva seccin o configurar otro(s)
parmetro(s) dentro de la seccin previamente creada.
Una vez configurada(s) la (s) partida(s) se deber presionar el botn Guardar y regresar.
CompraNet mostrar el detalle de la(s) partida(s), presionar el botn Guardar.
V4.1 138
Nota: El Importe total sin IVA debe ser igual al Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto
de Obra).
Recuerda que cada vez que se crea un nuevo elemento dentro del Expediente, se deber
volver a relacionar el Nmero del Procedimiento desde el Expediente.
Una vez que se ha creado el Contrato y capturado la informacin de los formularios Datos
relevantes del Contrato, Informacin Adicional y el detalle de la(s) partidas, se
deber Activar el Contrato para que sea considerado como un Contrato vlido en
CompraNet.
Antes de realizar esta accin se deber volver a relacionar el nmero del Procedimiento de
Contratacin en el Expediente, una vez fijado el Nmero del procedimiento en el Contrato
ingresar a ste desde el apartado Elementos del Expediente / Contratos, presionando sobre
el Ttulo del contrato a activar.
V4.1 139
En la parte superior de la pgina se deber presionar el botn Activar contrato.
CompraNet mostrar un mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar.
CompraNet mostrar una pantalla con la Cronologa de las modificaciones en donde se

muestra en la parte inferior de la pantalla, que el Contrato ha sido Activado, presionar el
botn Confirmar.
Una vez que se activa el Contrato, se deber incorporar el reporte con los Datos Relevantes
del Contrato en el Anuncio de Difusin al Pblico en General del Expediente.
Para generar el reporte se deber ingresar al Contrato presionando sobre el ttulo del mismo.
En el botn presionar la opcin Generar reporte pblico del contrato.
CompraNet muestra una pantalla para seleccionar de una lista de opciones, el formato en
que se desea obtener el Informe Datos relevantes del contrato. Debido a que el
documento ser publicado al pblico en general se recomienda formato (PDF).
La descarga del archivo es automtica, si se desea se podr seleccionar la carpeta en

donde se desea guardar la descarga.
Para salir de la pantalla presionar el botn Cancelar.
Para que el reporte pblico del contrato sea visible al pblico en general, se deber ingresar
al Expediente, presionando sobre el cdigo del mismo.
En la pestaa Anuncio Pblico se deber seleccionar Difusin del Anuncio al Pblico en

General.
En la seccin Anexos del Procedimiento en el parmetro Datos relevantes del Contrato

se deber presionar la opcin Haga clic para adjuntar archivo.
Presionar seleccionar un archivo para cargar.
Seleccionar el archivo y presionar el botn Abrir.

V4.1 140
En el parmetro Descripcin Anexo se podr capturar informacin adicional.
CompraNet regresar al formulario del Anuncio, para guardar la informacin presionar el

botn Guardar.
Nota: Es importante tener presente que toda vez que se realice alguna modificacin
a los Datos Relevantes del Contrato, se deber generar nuevamente el reporte Informe
datos relevantes del contrato y difundirlo en el apartado antes mencionado.
Se ha finalizado la creacin y activacin del Contrato sin el elemento Procedimiento.
V4.1 141
Reporte de los Datos Relevantes del Contrato para empresas sin registro
en CompraNet
Con la finalidad de poder vincular en una Adjudicacin Directa el Contrato creado a una
empresa sin registro en CompraNet y reportar los Datos Relevantes del Contrato, el
operador de la Unidad Compradora, deber crear en el Expediente una SDI.
Es importante mencionar que cada vez que tenga que vincular una empresa sin registro en
CompraNet a un Contrato, deber utilizar la misma SDI, por lo que es importante tener
ubicado el expediente en donde se encuentra este elemento creado para tal fin.
Para crear una Solicitud de Cotizacin (SDI) se deber ingresar al Expediente y en la parte
superior de la pgina presionar el botn Crear elemento.
En la seccin Solicitud de cotizacin, se deber seleccionar la opcin Crear Nueva SDI.
A continuacin se desplegar el formulario de creacin de la SDI, en donde debern

capturarse los parmetros obligatorios.
Una vez capturada la informacin se deber presionar el botn Guardar para poder
continuar.
Una vez creada la SDI, CompraNet te presentar la pantalla de Configuracin General de

sta, la cual no deber ser editada, presionar el botn Cancelar
En la pestaa Administracin de la cotizacin (SDI) presionar la opcin Licitantes invitados
Presionar el botn Aadir nuevo licitante
Presionar el botn Registrar licitante presencial
V4.1 142
En la siguiente pantalla debers capturar los datos de la empresa sin registro en

CompraNet, a la cual vinculars el Contrato.
Una vez capturados los datos de la empresa presionar el botn Guardar.
A continuacin se podr presionar el botn Registrar nuevo licitante para capturar el

siguiente registro, esta actividad se deber repetir por cada empresa que no est registrada
en CompraNet.
Una vez concluido el registro presionar el botn Cerrar. Con esta accin la Unidad
Compradora podr vincular los Contratos a las empresas de las cuales realiz el registro.
El reporte de los Datos Relevantes del Contrato deber realizarse de la misma forma que se
realiza en el tema Creacin del Contrato desde el elemento Expediente
NOTA: La Unidad Compradora deber verificar constantemente que la empresa

contratada hubiera realizado su registro en CompraNet (esto se puede verificar en el rea
Empresas en CompraNet), de ser el caso, el operador de la Unidad Compradora deber
sustituir el registro administrado por la Unidad Compradora en el contrato reportado, por el
registro administrado por la propia empresa (e.firma).
Para vincular el contrato a la empresa con registro en CompraNet (empresas que realizaron
su registro con su firma electrnica e.firma) deber ingresar al Contrato.
En caso de que el Contrato se encuentre con estado Expirado se deber presionar en la

parte superior de la pgina la opcin Reactivar Contrato.
V4.1 143
CompraNet muestra un mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones en donde se deber capturar la

fecha y hora fin del Contrato (CompraNet permite capturar fechas pasadas), presionar el
botn Confirmar.
En el formulario Datos relevantes del Contrato, presionar el botn Editar.
En la seccin Proveedor o Contratista, en el parmetro Razn social, presionar el botn

Seleccionar licitante.
En el parmetro Filtrar por, seleccionar Datos generales de la empresa.
En el parmetro RFC o Cdigo Fiscal capturar el RFC de la empresa.
Presionar el botn Buscar.
CompraNet muestra el resultado de la bsqueda, es importante verificar que la razn social,

la ciudad, la entidad federativa y el mail correspondan a la empresa a la cual se le va a
vincular el contrato, seleccionar a la empresa y presionar el botn Seleccionar licitantes y
continuar
CompraNet regresar al formulario Datos relevantes del Contrato, presionar el botn

Guardar.
V4.1 144
V4.1 145
Captulo10. Creacin y configuracin de una Solicitud de Cotizacin (SDI)
Captulo 10. Creacin y configuracin de una Solicitud de

Cotizacin (SDI)
Creacin de la Solicitud de Cotizacin (SDI)
La Solicitud de Cotizacin (SDI) est disponible en CompraNet para responder a lo indicado

en el artculo 75 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico, a travs del cual se indica que las solicitudes de cotizacin requeridas para
solventar la investigacin de mercado podrn realizarse a travs de CompraNet y con ellos
cubrir el requisito descrito en el ltimo prrafo del artculo 42 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico para la realizacin de contrataciones por
Adjudicacin directa soportadas en la normatividad antes descrita.
Para crear una Solicitud de Cotizacin (SDI) se deber ingresar al Expediente creado
previamente para dicho fin y en la parte superior de la pgina presionar el botn Crear
elemento.
En la seccin Solicitud de Cotizacin, se deber seleccionar la opcin Crear Nueva SDI.
A continuacin se desplegar el formulario de creacin de la SDI, con los siguientes

parmetros:
Cdigo de SDI en este parmetro se muestra el cdigo asignado de forma automtica

por CompraNet desde el momento de su creacin y sirve como referencia para realizar la
bsqueda del mismo.
Descripcin de la Cotizacin (SDI), en este parmetro se deber capturar el ttulo de la

SDI, ste deber ser alusivo al bien o servicio que desea publicar.
Cdigo del Expediente este parmetro se mostrar predeterminado por CompraNet.
Plazo del Procedimiento en este parmetro se deber presionar el botn Cambiar, para
seleccionar el plazo.
V4.1 146
En la siguiente pantalla se deber seleccionar la opcin SDI predeterminada y presionar

el botn Guardar
Atributos especiales en este parmetro se deber respetar siempre la opcin

Codificacin.
Una vez capturada la informacin se deber presionar el botn Guardar para poder
continuar con la configuracin.
V4.1 147
Configuracin de la Solicitud de Cotizacin (SDI)
La seccin Datos generales cuenta con los siguientes parmetros:
Cdigo de SDI este parmetro muestra el cdigo asignado a la Cotizacin (SDI) de forma
automtica por CompraNet desde el momento de su creacin.
Nombre o descripcin corta de la Cotizacin (SDI) en este parmetro se muestra el

nombre que se le asign al momento de su creacin.
Descripcin amplia de la Cotizacin (SDI) en este parmetro se podrn capturar hasta

2000 caracteres en los que se podr definir a detalle la descripcin de la Cotizacin (SDI),
capturando informacin complementaria y especfica alusiva al bien o servicio que se
desea publicar.
Tipo de SDI, en este parmetro se deber seleccionar si ser Abierta a todos o SDI para
invitados.
Abierta a todos significa que cualquier empresa registrada en CompraNet podr participar.
SDI para Invitados significa que slo las empresas invitadas por la Unidad Compradora
podrn enviar su cotizacin.
Plazo en este parmetro se mostrar siempre la opcin SDI predeterminada.
Tipo de procedimiento de contratacin en este parmetro se deber seleccionar la

opcin Adjudicacin Directa.
Valor en este parmetro se tiene la opcin de establecer el presupuesto que la Unidad

Compradora tiene para realizar la contratacin, es un parmetro opcional por lo que se
recomienda no responderlo y de hacerlo en el parmetro No mostrar valores seleccionar
la opcin SI.
SDI de prueba en este parmetro se deber seleccionar siempre la opcin NO.
Solicitar Firma Digital en las Propuestas de proveedores/contratistas en este parmetro se

deber seleccionar si ser o no obligatorio que el resumen del requerimiento Tcnico/Legal
y Econmico est firmado digitalmente.
V4.1 148
En Lista de categoras CUCOP se muestra la clasificacin que se realiz cuando se cre el

Expediente.
En la seccin Atributos de la SDI, en el parmetro Tipo de SDI se deber respetar siempre

la opcin Codificacin.
En la seccin Codificacin, el Nmero de Procedimiento se ver reflejado en CompraNet

una vez que se publique la Cotizacin (SDI).
En la seccin Fecha de apertura de Cotizaciones, se muestran los siguientes parmetros:
Criterio de apertura de cotizaciones, en este parmetro se deber seleccionar la forma

en la que se desea realizar la apertura de las cotizaciones recibidas.
La opcin En requerimiento cerrado (apertura secuencial) permite realizar primero la

apertura de los requerimientos tcnicos/legales y en seguida los econmicos.
La opcin En requerimiento cerrado (apertura paralela) permitir elegir en el momento de

la apertura, qu seccin se abrir primero.
Programar publicacin automtica de la Cotizacin en este parmetro se deber

seleccionar si se desea programar la fecha de publicacin de la SDI, esto slo har visible
el Procedimiento a usuarios registrados en la plataforma, para realizar la publicacin
usando esta opcin la SDI deber estar completa al momento de guardarla, por lo que
previamente se debe fijar el Nmero del Procedimiento de Contratacin, de otra forma
CompraNet no permitir guardar el Procedimiento.
La fecha programada de publicacin no podr ser igual al da de configuracin de la SDI,

con esto el botn Publicar desaparece.
Fecha y hora lmite para recibir solicitudes de aclaraciones en este parmetro se deber
capturar la fecha lmite permitida para que los interesados enven preguntas a travs de
CompraNet.
FECHA Y HORA DE APERTURA DE COTIZACIONES En este parmetro se deber capturar la

fecha lmite para el envo de las cotizaciones por parte de los interesados en hacerlo de
manera electrnica.
V4.1 149
Finalizar Mostrar inters N horas antes de la fecha de cierre, para los Procedimientos de
participacin abierta, se deber capturar en este parmetro invariablemente un 0 Cero
(Nmero).
La seccin Fecha de creacin, publicacin y modificacin de la cotizacin (SDI), en el

parmetro Procedimiento ltima modificacin-Fecha, se muestra predeterminado la
fecha y hora en la que se realiz la ltima modificacin al formulario de la SDI.
En la seccin Solicitar requerimiento econmico en la cotizacin, en el parmetro

Requerimiento Econmico se deber seleccionar si se requiere o no configurar
requerimiento(s) econmico(s).
En la seccin Estrategia del orden de las proposiciones, en el parmetro Estrategia de

Orden de las Propuestas se debe elegir de qu manera se evaluarn las proposiciones
recibidas en la Cotizacin (SDI).
Una vez capturada toda la informacin se deber presionar el botn Guardar.
V4.1 150
V4.1 151
V4.1 152
Creacin y configuracin de los Requerimientos Tcnicos/Legales y

Econmicos
Para configurar los requerimientos tcnicos y econmicos en la pestaa Administracin de

la Cotizacin SDI, en Requerimientos de Respuesta, se deber seleccionar Requerimiento
Tcnico/Legal.
CompraNet muestra el formulario del requerimiento Tcnico/Legal con los siguientes

parmetros.
Estrategia del orden de las proposiciones, este parmetro muestra el dato que se captur
en la plantilla de configuracin de la SDI.

opcin NO, esto para evitar que la empresa pueda adjuntar archivos en una seccin que
no sea la adecuada.
Para configurar los Requerimientos se deber crear primero la seccin presionando el botn
Aadir Seccin.
En Nueva seccin se deber seleccionar siempre Parmetros definidos por el Operador de

la Unidad Compradora (Parmetros Locales) y presionar el botn Crear elemento.
V4.1 153
Para crear la seccin se deber capturar el ttulo que se le asignar y presionar el botn
Guardar.
En la siguiente pantalla en la parte inferior, presionar el botn Aadir parmetro.
La siguiente pantalla muestra los tipos de Parmetros Tcnicos con los que cuenta
CompraNet, en donde se deber seleccionar el parmetro que se desee configurar y
presionar el botn Crear elemento.
Anexos: Este parmetro permite solicitar al licitante que anexe algn archivo.

V4.1 154

creado.

este parmetro.
Una vez capturados el o los Parmetros se deber presionar el botn Guardar
CompraNet regresar a la pgina de Configuracin de Requerimiento Tcnico/Legal,

donde se podrn seguir capturando todas las secciones y parmetros que sean necesarias
para la Solicitud de cotizacin. Recuerda que se podrn crear todas las secciones que se
requieran, considerando un mximo de 300 parmetros por seccin y que en total no tenga
ms de 2500 parmetros.
Una vez configurados el o los requerimientos Tcnico/Legal y para guardar los mismos,
V4.1 155
Creacin y configuracin de Parmetros Econmicos
Para configurar los Requerimientos econmicos en la pestaa Administracin de la

Cotizacin (SDI), en requerimientos de respuesta se deber seleccionar Requerimiento
Econmico.
Nota: en caso de no visualizar la opcin de Requerimiento Econmico, se deber

verificar que en el formulario de configuracin de la SDI en la seccin SOLICITAR
REQUERIMIENTO ECONMICO en el parmetro Requerimiento econmico se haya
seleccionado la opcin SI
CompraNet mostrar el formulario del requerimiento Econmico con los siguientes

parmetros:
Estrategia del orden de las proposiciones, este parmetro muestra el dato que se captur
en la plantilla de configuracin de la SDI.

opcin NO, esto para evitar que la empresa pueda adjuntar archivos en una seccin que
no sea la adecuada.
Moneda de la Proposicin en este parmetro se deber elegir el tipo de moneda con el

que las empresas debern realizar sus cotizaciones.
Para crear una seccin presionar el botn Aadir seccin.
Ttulo de la Seccin, en este parmetro se deber capturar el nombre que se le asignar

a la seccin.
Total seccin incluido en el total, en este parmetro se debe respetar siempre la opcin
SI y presionar el botn Guardar.
Una vez creada la seccin, para configurar el parmetro en la pantalla de Configuracin

del Requerimiento Econmico, se deber presionar el botn Aadir Parmetro.
V4.1 156
En la siguiente pantalla se deber seleccionar siempre la opcin Partida / Concepto de

Obra, este parmetro permite a las empresas, especificar un precio unitario sin IVA por
partida.
Presionar el botn Crear elemento.
CompraNet muestra la plantilla para configurar el requerimiento econmico, ste cuenta

con los siguientes parmetros:
No de control interno de la Partida/Concepto de obra en este parmetro se podr

capturar un nmero o concepto que permita identificar el parmetro creado por la Unidad
Compradora.
Descripcin en este parmetro se deber capturar la especificacin o el nombre para el

producto que se desea cotizar.
Obligatorio en este parmetro se deber seleccionar si ser o no obligatorio para los

licitantes presentar cotizacin para esta partida.
Observaciones en este parmetro se podr escribir algn comentario complementario a

la descripcin de las partidas.
Mostrar Observaciones en este parmetro se tiene la opcin de elegir si se desea o no

que el licitante vea las notas de la partida.
Unidad de medida en este parmetro se deber seleccionar la unidad de medida que

vaya acorde a la partida.
Cantidad definida por en este parmetro se deber conservar siempre la opcin el

Operador UC.
Mostrar Cantidad al Licitante en este parmetro se deber seleccionar siempre la opcin

SI.
Cantidad en este parmetro se deber capturar la cantidad requerida para la partida.
Para finalizar con la configuracin del requerimiento econmico, presionar el botn

Guardar.
V4.1 157
CompraNet regresar nuevamente al formulario de Configuracin del Requerimiento

Econmico, donde se podrn seguir capturando las partidas que sean necesarias para la
cotizacin.
Aqu se podrn crear todos los parmetros que se requieran considerando un mximo de
300 por seccin y que en total no tenga ms de 2500 parmetros.
Para terminar con la configuracin del requerimiento econmico se deber presionar el

botn Guardar.
V4.1 158
Aadir licitantes invitados por la UC a la Solicitud de Cotizacin
Se invita a las empresas a participar en una Solicitud de Cotizacin (SDI) cuando el Tipo de
participacin es Restringida, es decir, que nicamente las empresas a los que invite la
Unidad Compradora podrn enviar su Cotizacin.
Para realizar esta accin, presionar en la pestaa Administracin de la Cotizacin (SDI) la

opcin Licitantes invitados.
Presionar el botn Aadir nuevo licitante.
Presionar el botn Aadir Nuevo Licitante.
Presionar en la parte derecha de la pgina el botn Eliminar Filtro.
En el parmetro Filtrar por seleccionar la opcin Criterio bsico de bsqueda.
En el parmetro Buscar en seleccionar Lista de todas las empresas registradas.
En el parmetro Razn social seleccionar comienza por o igual a y capturar la razn social
de la empresa.
Presionar el botn Buscar para que CompraNet despliegue el resultado de la bsqueda.
CompraNet mostrar el resultado de la bsqueda realizada, seleccionar al Licitante, y

presionar el botn Seleccionar Licitantes y continuar
Si se desea aadir ms empresas presionar el botn Aadir Nuevo Licitante
Una vez que se hayan aadido a las empresas que se desea invitar, presionar el botn
Guardar.
V4.1 159
V4.1 160
Parte 3 Publicacin de los Procedimientos de Contratacin en CompraNet
Parte 3. Publicacin de los Procedimientos de

Contratacin en CompraNet
V4.1 161
Captulo 11. Publicacin de los elementos electrnicos
Cuando los Procedimientos de Contratacin se realicen en CompraNet se deber difundir

la informacin relativa al Procedimiento a travs del Anuncio de Difusin al Pblico en
General.
Si el Procedimiento de Contratacin, se trata de una Licitacin pblica o Invitacin a

cuando menos tres personas se deber publicar el elemento Procedimiento y el Anuncio
de Difusin al Pblico en General.
En caso de que el Procedimiento de Contratacin sea una Adjudicacin directa y la Unidad

Compradora ya realiz la adjudicacin fuera de CompraNet slo se deber Publicar el
Anuncio de Difusin al Pblico en General y reportar los datos relevantes del Contrato.
Es importante tener en cuenta que el enlace del elemento Procedimiento al Anuncio de

Difusin al Pblico en General slo se realiza cuando el Procedimiento de Contratacin se
trata de una Licitacin pblica.
V4.1 162
Consideraciones previas a la publicacin de los Procedimientos de

Contratacin
Previo a la publicacin del Procedimiento de Contratacin es necesario verificar la

informacin capturada dependiendo del tipo de Procedimiento de Contratacin que se
va a realizar.
Licitacin Pblica
Adjudicacin Directa
V4.1 163
Publicacin del elemento Procedimiento
Licitacin Pblica
Observa que antes de publicar el elemento Procedimiento tiene el estado: Para Publicar y
el Anuncio: No Visible a los Proveedores y/o Contratistas.
Una vez dentro del Expediente, se deber ingresar al Procedimiento que se desea publicar.
En la parte superior de la pgina presionar el botn Publicar.
Para el caso de una Licitacin pblica, CompraNet muestra un mensaje recordando que
ser necesario configurar el Anuncio dentro del Expediente, presionar el botn Aceptar.
Nota: todos los Procedimientos de Contratacin realizados en CompraNet

debern contar con su Anuncio de Difusin al Pblico en General.
CompraNet mostrar el detalle de la publicacin, ste cuenta con las siguientes

funcionalidades.
Publicar. Esta opcin permite publicar el elemento Procedimiento.
Esta opcin permite visualizar el correo electrnico que CompraNet enva al

Proveedor/Contratista informando de la publicacin del Procedimiento.
V4.1 164
Cancelar. Previo a confirmar la publicacin del Procedimiento esta opcin permite salir de
la pantalla y regresar a la plantilla de la Configuracin del elemento Procedimiento.
En la seccin Disponibilidad de los Anexos Genricos en las Proposiciones se muestra la

opcin que el operador configur de los anexos genricos y s solicit que el resumen del
requerimiento Tcnico/Legal y Econmico sea firmado digitalmente.
En la seccin Detalles de la Publicacin se muestran los Parmetros FECHA Y HORA DE

APERTURA DE PROPOSICIONES que fueron configurados en el Procedimiento.
Una vez verificados los datos se deber presionar el botn Publicar.
Una vez publicado el Procedimiento su Estado cambiar de Para Publicar a Vigente y se

mostrar la fecha y hora de Apertura de proposiciones.
V4.1 165
Enlace del elemento Procedimiento al Anuncio
Si el Procedimiento que se est realizando es una Licitacin pblica, se deber enlazar el

Anuncio de Difusin al Pblico en General con el elemento Procedimiento, lo que permitir
a los interesados mostrar inters de manera ms gil.
Antes de realizar esta accin es importante asegurarse que el elemento Procedimiento

tenga un estado Vigente y que la participacin sea Abierta a cualquier interesado, de lo
contrario CompraNet no permitir enlazar, aquellos que no cumplen estas condiciones
debern publicar el Anuncio sin enlazar.
Para realizar esta accin se deber ingresar al Expediente y en la pestaa Anuncio Pblico
seleccionar Difusin del Anuncio al Pblico en General.
En la seccin Anuncio enlazado a presionar el botn Enlazar el Anuncio al Procedimiento

o Cotizacin (SDI).
En el Parmetro Elemento electrnico seleccionar Procedimiento y presionar el botn

Buscar.
CompraNet muestra el Procedimiento de Contratacin con Estado Vigente y que fue

creado dentro del Expediente, para enlazarlo al Anuncio, seleccionar el Procedimiento
presionando sobre el recuadro y presionar el botn Seleccionar.
Nota: la Licitacin pblica es el nico Procedimiento de Contratacin que debe

enlazarse, por lo que si en la bsqueda no se recibe ningn resultado es porque el
Procedimiento no tiene estado Vigente o en el parmetro tipo de participacin no se
seleccion la opcin Abierta a cualquier interesado.
Cabe mencionar que no se debe visualizar ms de un Procedimiento en esta bsqueda.
V4.1 166
Una vez que se enlaz el Procedimiento, regresar a la plantilla del Anuncio en donde se
podr observar el Procedimiento enlazado.
Este botn elimina el enlace del Procedimiento al Anuncio.
Una vez que se realiz el enlace del Procedimiento se deber presionar el botn Guardar.

V4.1 167
Observa que antes de publicar el Procedimiento en una Invitacin a cuando menos tres
personas el estado de ste es Para Publicar.
Ingresar al Expediente y seleccionar el Procedimiento que se desea publicar.
En la parte superior de la pgina se deber presionar el botn Publicar, presionar

nuevamente el botn publicar, una vez realizada esta accin se deber verificar que el
estado del Procedimiento sea Vigente.
En un Procedimiento de Invitacin a cuando menos tres personas el tipo de participacin

debe ser Restringida razn por la cual no es posible realizar el enlace.

V4.1 168
Publicacin del Anuncio al pblico en general
Para difundir la informacin del Procedimiento y los documentos contenidos en la Difusin

del Anuncio al pblico en General se deber ingresar a la pestaa Anuncio pblico y
presionar Difusin del Anuncio al pblico en General y verificar que el estado sea No Visible
a los Proveedores y/o Contratistas.
Antes de publicar se deber verificar que se encuentren cargados los archivos

correspondientes que deben ser visibles al pblico en general.
Nota: todos los documentos que deben estar disponibles para su consulta pblica
debern cargarse en la seccin del Anuncio denominada Anexos del Procedimiento.
Presionar el botn Publicar Anuncio.
CompraNet muestra un mensaje para confirmar la publicacin del Anuncio, presionar el

botn Aceptar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones, presionar el botn Confirmar
Observa que el estado del Anuncio cambi a Visible a todos, con esta accin las empresas
registradas en CompraNet podrn visualizar el Procedimiento, as mismo, la convocatoria
estar disponible para su consulta pblica en el portal de CompraNet.
V4.1 169
Captulo 12. Verificacin de la difusin pblica de los Procedimientos de

Contratacin
Captulo 12. Verificacin de la difusin pblica de los

Procedimientos de Contratacin
Para verificar que el Procedimiento de Contratacin est debidamente publicado se

deber ingresar al rea de trabajo, en la seccin rea de Contratacin, seleccionar
Anuncios Publicados (Procedimientos vigentes, en seguimiento y concluidos).
En la pestaa Anuncios Vigentes seleccionar como filtro de bsqueda la opcin Cdigo,

descripcin o referencia del Expediente
Capturar el cdigo del Expediente y presionar el botn Buscar.
Para ingresar al detalle del Procedimiento presionar sobre la Descripcin del Expediente.
CompraNet mostrar los Detalles del Expediente, Detalles del Anuncio, Datos generales del
Procedimiento de Contratacin, Detalles del Procedimiento, Condiciones Generales y
Datos del Responsable de realizar el Procedimiento de Contratacin en CompraNet y los
Anexos del Procedimiento de Contratacin disponibles al pblico en general.
Nota: En caso de no visualizar el Procedimiento de Contratacin, deber ingresar al

Expediente en Difusin del anuncio al pblico en general y asegurarse que ste tenga el
estado: Visible a todos.
V4.1 170
Parte 4 Seguimiento a los Procedimientos de Contratacin en CompraNet
Parte 4. Seguimiento a los Procedimientos de

Contratacin en CompraNet
V4.1 171
Captulo 13. Consulta de aclaraciones recibidas a travs de CompraNet
Captulo 13. Consulta de aclaraciones recibidas a travs de

CompraNet
A continuacin se mostrar cmo el operador de la Unidad Compradora podr consultar

y descargar las aclaraciones a la convocatoria recibidas a travs de CompraNet.
Para consultar las aclaraciones recibidas a travs de CompraNet se deber ingresar al

elemento Procedimiento.
CompraNet desplegar un listado de todos los licitantes que mostraron inters.
Para ingresar a cada uno de los mensajes recibidos, en la pestaa Mensajes Unidad
Compradora Licitantes, seleccionar la opcin Mensajes recibidos.
CompraNet mostrar un listado de las empresas que enviaron sus dudas o algn archivo
con preguntas, as como la fecha y hora en la que fueron enviados estos archivos.
Para iniciar con la consulta o descarga de los archivos que contienen preguntas o dudas
de cada licitante en la columna Asunto, presionar sobre la descripcin que han dado los
interesados a sus preguntas.
En la siguiente pantalla se podr observar la Fecha en que fue enviada la consulta, el

nombre de la Empresa que la enva, el asunto y el cuerpo del mensaje, en caso de
contener Anexos se podr consultar el archivo.
Para abrirlo presionar sobre el nombre del archivo/carpeta.
Una vez descargado el o los archivos adjuntados por la empresa y para salir de la pantalla
se deber presionar el botn Regresar.
Para consultar el resto de los mensajes enviados por otras empresas se deber repetir el
mismo procedimiento.
V4.1 172
La Unidad Compradora deber documentar estas preguntas junto con las que recibi
de manera presencial y otros medios, para contestarlas e incorporarlas en el acta del
evento de Junta de Aclaraciones.
V4.1 173
Publicacin del acta de Junta de Aclaraciones en CompraNet
Una vez terminado el evento de Junta de Aclaraciones, se deber ingresar nuevamente

a CompraNet para buscar el Expediente de Contratacin y publicar el acta
correspondiente a la Junta de Aclaraciones.
Dentro del Expediente, en la pestaa Anuncio Pblico presionar Difusion del Anuncio al
Pblico en General.
Presionar el botn Editar
En la seccion Anexos del Procedimiento en el parmetro Acta de junta de

aclaraciones presionar el botn Haga clic para adjuntar archivo.
Para buscar el documento, se deber presionar el botn Seleccionar un Archivo para

cargar.
Seleccionar el documento correspondiente al acta de Junta de aclaraciones y presionar

el botn Abrir.
En el parmetro Descripcin anexo se podr capturar la descripcin con la que se

desea que el pblico en general identifique el documento.
Para guardar los cambios presionar el botn Guardar.
CompraNet mostrar la Cronologa de las modificaciones presionar el botn Confirmar.
CompraNet mostrar un mensaje preguntndo si se desea enviar un correo a los

proveedores asociados al proyecto para informarles de los cambios realizados en el
Anuncio.
Para que esta notificacin sea enviada se deber presionar el botn Aceptar.
Se ha finalizado con la Consulta y publicacin del acta de junta de Aclaraciones

recibidas a travs de CompraNet.
CompraNet permite monitorear cules son las empresas que han mostrado inters en un
Procedimiento. Para el caso de las empresas invitadas por la Unidad Compradora, el
operador puede tambin consultar si algn usuario de la empresa ya consult el
Procedimiento al que fue invitado a participar.
V4.1 174
Para realizar la actividad descrita, se deber ubicar el Procedimiento, en la pestaa

Monitoreo de Licitante seleccionar la opcin Monitor de Participacin del Licitante,
CompraNet mostrar la pantalla con la informacin de las empresas que han visualizado
y contestado el Procedimiento.
V4.1 175
Captulo 15. Recepcin y Apertura de proposiciones electrnicas
Captulo 14. Flujo del proceso de recepcin y apertura de las

proposiciones
A continuacin se muestran los flujos que deben seguir las Unidades Compradoras en el
evento de recepcin y apertura de proposiciones electrnicas, presenciales y mixtas en
CompraNet.
Flujo del proceso de recepcin y apertura de las proposiciones con forma

de participacin electrnica
1. Se deber acceder a CompraNet y ubicar el Procedimiento, realizar la consulta de

las propuestas recibidas a travs de CompraNet, en caso de tener archivos adjuntos
estos pueden ser descargados de manera individual o masiva.
2. Una vez concluida la recepcin y consulta de las propuestas electrnicas La Unidad

Compradora genera el Acta correspondiente al Evento de presentacin y apertura
de las Proposiciones y la difunde en CompraNet en el apartado de Difusin del
Anuncio al Pblico en General.
V4.1 176

de participacin presencial
1. En el evento de recepcin y apertura de las proposiciones, la Unidad

Compradora recibe las propuestas en sobre cerrado de todas las empresas
participantes.
2. Se realiza la apertura de los documentos solicitados en la convocatoria de la

licitacin.
3. La Unidad Compradora genera el Acta correspondiente al Evento de

presentacin y apertura de las Proposiciones y la difunde en CompraNet en el
apartado de Difusin del Anuncio al Pblico en General.
4. La Unidad Compradora debe cargar las proposiciones de cada una de las

empresas en CompraNet.
V4.1 177

de participacin mixta
1. Realizar la recepcin y apertura de las proposiciones que se reciben de manera

presencial y registrar el contenido de cada una de stas, conforme el
procedimiento descrito en el tema Registro de proposiciones presenciales de este
manual.
2. Una vez registrada la informacin de las propuestas presenciales en CompraNet, el

operador consultar la informacin de las propuestas electrnicas.
3. Concluida la apertura de propuestas, la Unidad Compradora genera el Acta

correspondiente al Evento de presentacin y apertura de las Proposiciones y la
difunde en CompraNet en el apartado de Difusin del Anuncio al Pblico en
General.
V4.1 178
Registro de proposiciones presenciales
Marco Normativo
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la
utilizacin del Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado
CompraNet.
Acuerdo publicado el 28 de Junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federacin.
De la operacin de CompraNet.
27.- La Unidad Compradora que permita la recepcin de proposiciones en forma

documental y por escrito durante un Procedimiento de Contratacin mixto o presencial,
deber incorporar dicha informacin a CompraNet, utilizando al efecto la gua que se
encuentra disponible en el propio sistema, con objeto de analizar el comportamiento de
las contrataciones pblicas.
La informacin generada por cualquier Operador y/o Administrador en CompraNet, ser

considerada documento pblico en trminos del Cdigo Federal de Procedimientos Civiles,
por lo que su reproduccin a travs de dicho sistema tendr pleno valor probatorio.
Pasos generales para el registro de proposiciones presenciales
Los pasos generales que debe realizar el operador de la Unidad Compradora para registrar
las propuestas presenciales recibidas dentro de un Procedimiento de contratacin Mixto o
Presencial son:
1. La Unidad Compradora (UC), por medio del operador, deber registrar dentro del
Procedimiento de Contratacin Mixto o Presencial con Estado Por adjudicar a cada uno
de los licitantes que presentaron sus propuestas de forma documental.
V4.1 179
2. CompraNet enviar por correo electrnico al operador de la Unidad Compradora

el usuario y la contrasea para cada una de las empresas que registr y que presentaron
propuestas presenciales.
3. El operador deber acceder a CompraNet con el usuario y contrasea que le

asign CompraNet para registrar las propuestas de cada licitante presencial registrado en
el Procedimiento, lo anterior para poder acceder al rea de trabajo de cada licitante y as
poder registrar la propuesta tcnica-econmica del licitante presencial dentro del
Procedimiento.
4. En caso de un Procedimiento Mixto en donde se haya solicitado firma electrnica,

el operador de la Unidad Compradora omitir realizar el proceso de firma electrnica a las
propuestas presenciales que integrar a CompraNet, verificando que en el encabezado
se muestre la fecha y hora en la que fue cargada la propuesta presencial.
Registro del Licitante Presencial en el Procedimiento
Ten presente que en los Procedimientos Mixtos o Presenciales la carga de las propuestas
recibidas de manera presencial, se deben realizar antes de consultar el apartado de
Apertura de Proposiciones, de lo contrario CompraNet no permitir posteriormente cargar
ninguna propuesta presencial, con lo que no se podr cumplir con lo indicado en los
lineamientos de uso de CompraNet.
Para comenzar con la captura de las propuestas, se deber ingresar al elemento

Procedimiento.
Nota: si la empresa ya ha sido registrada anteriormente por la Unidad Compradora

no se deber realizar un nuevo registro.
En la pestaa Administracin del Procedimiento seleccionar Potenciales Licitantes en el

Procedimiento, presionar el botn Aadir Licitantes tras la fecha de cierre, para incorporar
a CompraNet los datos de cada una de las empresas que present propuesta presencial.
En la siguiente pantalla presionar el botn Registrar licitante presencial.
V4.1 180
Es importante considerar que este registro se realizar una sola vez por empresa participante
en la Unidad Compradora independientemente del operador que lo realice, por lo que si
esa misma empresa participa en ms Procedimientos con la misma Unidad Compradora,
los operadores debern omitir el registro de la misma y reutilizar el registro inicial, en caso de
que esta misma empresa participe de forma presencial con otra Unidad compradora, sta
deber realizar su propio registro aun cuando sea de la misma dependencia.
En la seccin Datos de la empresa se deber capturar el Nombre, denominacin o Razn

Social de la empresa que present en forma presencial su propuesta, el pas, la Entidad
Federativa, el municipio o delegacin y el RFC o Cdigo Fiscal (sin considerar espacios ni
guiones), en caso de que la empresa sea Extranjera se deber capturar el Cdigo Fiscal o
equivalente del pas al que pertenezca, es decir, de su pas de origen.
Una vez capturados los datos de la empresa presionar el botn Guardar.
Nota El operador de la Unidad Compradora deber asegurarse de registrar

correctamente el nombre y los datos de la empresa, este registro permitir a la Unidad
Compradora no tener que volver a registrarla para futuros Procedimientos Mixtos o
Presenciales publicados por la misma Unidad Compradora, slo tendr que buscar la Razn
Social con la que la dio de alta y aadirla al nuevo Procedimiento, CompraNet no permite
duplicar el registro de la empresa.
Al terminar de registrar la primera empresa con participacin presencial, CompraNet

confirmar que el registro fue creado correctamente y se podr presionar el botn Registrar
nuevo licitante para registrar a una segunda empresa.
V4.1 181
De esta forma se podr continuar registrando N nmero de empresas que presentaron en

forma documental sus propuestas.
Al trmino del registro de todas las empresas se deber presionar el botn Cerrar para
abandonar el rea de registro de empresas con participacin presencial.
Recuerda que los datos antes capturados son administrados por el operador que est
dando de alta a la empresa que present su propuesta presencial, esta cuenta de usuario
podr ser utilizada en futuros Procedimientos de Contratacin en donde la empresa
presente propuestas de manera presencial.
Aadir Licitantes presenciales al Procedimiento de contratacin.
Para continuar se deber presionar el botn Aadir Nuevo Licitante, lo cual te permitir
buscar a la(s) empresa(s) que acabas de registrar para aadirlas a la lista de empresas que
mostraron inters en el Procedimiento.
eliminarlo.
En la opcin filtrar por seleccionar Criterio bsico de bsqueda.
A travs de este apartado de bsqueda se podr localizar y aadir a la(s) empresa(s) que
se registraron anteriormente en otros Procedimientos de Contratacin Mixtos o Presenciales.
En el parmetro Buscar en seleccionar la opcin Lista de TODAS las empresas registradas
En el parmetro Razn social, se deber seleccionar la opcin: Igual a o contiene y se

deber capturar el nombre de la empresa registrada con anterioridad.
Una vez que se capturaron los criterios de bsqueda, presionar el botn Buscar para
continuar.
V4.1 182
Otra opcin para realizar la bsqueda de las empresas es realizar la bsqueda por RFC,
para realizar esta accin, en la opcin filtrar por seleccionar la opcin Datos generales de
la empresa.
En el parmetro RFC o Cdigo fiscal, se deber seleccionar la opcin: Igual a, y se deber

capturar el RFC de la empresa registrada con anterioridad.
Una vez que se capturaron los criterios de bsqueda, presionar el botn Buscar para
continuar.
CompraNet muestra el resultado de la bsqueda en donde se deber ubicar el nombre de

la empresa que se registr, para aadirla se deber seleccionar la casilla ubicada a la
izquierda de la razn social del Proveedor/contratista.
Las empresas que fueron registradas para cargar su propuesta presencial son identificadas
con un cono rojo, esto significa que fue registrada por la Unidad Compradora como
licitante presencial y dentro de la columna Contacto Principal aparece Cuenta
administrada por (Nombre de UC), lo que indica que el registro de la Razn Social es
administrada por la Unidad Compradora, tambin aparece en la columna Mail la direccin
de correo electrnico del operador de la Unidad Compradora que realiz el registro de la
empresa.
Para aadir ms empresas se deber presionar el botn Seleccionar Licitantes y continuar.
V4.1 183
Si se desea aadir ms licitantes se deber seguir el proceso desde el paso Aadir nuevo
licitante, si el registro de la empresa que present sus propuestas en forma documental se
realiz correctamente dentro del Procedimiento de Contratacin, aparecer en la
siguiente pantalla los datos de incorporacin de dicha empresa dentro del Procedimiento.
Para continuar presionar el botn Guardar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones, indicando en la parte inferior que

se ha aadido un nuevo Licitante, presionar el botn Confirmar.
En la pestaa Monitoreo del Licitante aparecer un listado con las empresas que mostraron
inters de participacin a travs de CompraNet y las empresas que registr la Unidad
Compradora como presenciales.
V4.1 184
Al trmino del registro de las empresas que presentaron en forma presencial sus propuestas
la Unidad Compradora recibir en su cuenta de correo electrnico un mensaje indicndole
que se ha registrado a la empresa X en su Procedimiento y dentro del contenido de ese
mensaje la Unidad Compradora recibir el usuario y contrasea con los cuales se deber
acceder a CompraNet como la empresa registrada, el operador de la Unidad deber
incorporar la informacin que contienen la propuesta tcnica/legal y econmica de la
empresa registrada con participacin presencial.
Dependiendo del nmero de empresas con participacin presencial que haya registrado
la Unidad Compradora dentro del Procedimiento, ser el nmero de correos con usuario y
contrasea que recibir.
Nota: El personal de la Unidad Compradora NUNCA debe proporcionar el usuario y

contrasea recibido por correo electrnico al personal de la empresa registrada al
Procedimiento, ya que este tipo de cuentas pertenecen y son de uso exclusivo de la Unidad
Compradora, por lo que la Unidad debe conservar los datos de manera confidencial.
V4.1 185
Registro de la Proposicin Presencial de cada Licitante dentro del

Procedimiento
La Unidad Compradora, con el usuario y contrasea de cada una de las empresas

registradas al Procedimiento deber acceder al rea de trabajo de licitante, desde la cual
deber incorporar la informacin que contiene las propuestas tcnica/legal y econmica
de la empresa registrada con participacin presencial.
La Unidad Compradora podr indicar dentro de la convocatoria, que las empresas que
participen de forma presencial debern entregar adicional a los documentos que integran
su propuesta, la misma informacin pero en formato electrnico a travs de algn medio
de almacenamiento de archivos. La falta de los archivos antes mencionados dentro de las
propuestas no deber ser causa de desechamiento de las propuestas.
La Unidad Compradora deber ingresar al portal de CompraNet www.compranet.gob.mx

e ingresar el usuario y contrasea que corresponde al registro de la empresa que present
en forma documental sus propuestas (informacin recibida por correo electrnico) y la cual
ya registr al Procedimiento, presionar el botn Entrar.
Por razones de seguridad en la primera ocasin la Unidad Compradora deber cambiar la

contrasea y confirmar la nueva. Presionar el botn Enviar.
Nota: Es importante asegurarse que el usuario y la contrasea sea anotada en un

lugar seguro.
La Unidad Compradora al ingresar al rea de trabajo temporal del licitante presencial

deber ubicarse en la seccin rea de Contratacin y elegir la opcin Procedimientos.
Para poder iniciar con la captura de la propuesta tcnica/legal y econmica del licitante
presencial dentro del Procedimiento, presionar sobre la Descripcin corta del mismo.
Presionar el botn Crear Proposicin para dar inicio a la captura de informacin de la

propuesta tcnica/legal y econmica de la empresa que present su propuesta en forma
documental.
V4.1 186
CompraNet muestra un mensaje indicando que se comenzar con la captura de las

proposiciones, presionar el botn Aceptar.
Dentro del apartado Propuesta Tcnica, se deber presionar el botn Modificar Propuesta,
para dar inicio a la captura de la propuesta tcnica/legal
Dentro del apartado Propuesta Tcnica se deber capturar o adjuntar la informacin en

los parmetros marcados como obligatorios (*) configurados por la Unidad Compradora.
Una vez capturada la informacin presionar el botn Guardar y regresar.
CompraNet muestra un mensaje indicando que el sistema requiere comprobar el formato

de los datos incorporados, presionar el botn Aceptar.
Para capturar la informacin de la propuesta econmica en el apartado Propuesta

Econmica se deber presionar el botn Modificar Propuesta.
En el apartado Propuesta Econmica se debern capturar los precios unitarios ofertados

por el licitante presencial en cada una de las partidas, para validar el precio final se puede
presionar el botn de Actualizar.
CompraNet mostrar el precio por cada una de las partidas as como la suma de los precios
de las mismas.
Para continuar presionar el botn Guardar y regresar.
CompraNet muestra un mensaje indicando que el sistema requiere comprobar el formato

de los datos incorporados, presionar el botn Aceptar.
Una vez que se captur y adjunt toda la informacin de la propuesta tcnica y econmica
de la empresa, se deber presionar el botn Enviar Proposicin.
CompraNet mostrar un mensaje que no aplica para este tipo de propuestas, por lo que se
deber presionar el botn Aceptar.
CompraNet mostrar la pantalla principal con la respuesta que se dio a los Requerimientos
Tcnicos y Econmicos que solicit como Unidad Compradora.
V4.1 187
Para continuar con la captura de las dems propuestas deber presionar el botn Cerrar
sesin .
Se podr repetir el mismo procedimiento con cada una de las claves recibidas por correo
para cada empresa que particip de forma presencial.
V4.1 188
A continuacin se muestra el flujo que deben seguir las Unidades Compradoras en el evento
de recepcin y apertura de proposiciones de forma electrnica en CompraNet.
Para que la Unidad Compradora pueda verificar las propuestas registradas al

Procedimiento, se deber ingresar al elemento Procedimiento.
En la pestaa Administracin del procedimiento en la opcin Monitoreo del Licitante, se

muestra el listado de las empresas que presentaron y enviaron sus propuestas a travs de
CompraNet.
Una vez que ha quedado en el pasado la fecha y hora de inicio del evento de apertura y
que ste tenga el estatus Por adjudicar se podr seleccionar la pestaa Apertura de las
proposiciones para consultar el total de las propuestas recibidas en forma electrnica.
V4.1 189
Apertura de proposiciones electrnicas
Para comenzar con la apertura, ingresar al Procedimiento con estado Por adjudicar,
presionar en la pestaa Apertura de proposiciones la opcin Apertura de proposiciones.
En la siguiente pantalla se muestra el Estado de licitantes registrados en el Procedimiento,

para continuar se deber presionar el botn Confirmar.
Para poder iniciar con la apertura de proposiciones, presionar el botn Continuar con la
apertura de proposiciones
CompraNet muestra el listado de licitantes que enviaron proposiciones para el

Procedimiento de Contratacin.
Presionar el botn Confirmar
Para iniciar con la apertura de las propuestas Tcnicas, presionar el botn Abrir Proposicin
Tcnica.
Para ingresar a cada una de las propuestas, en la columna Estatus de las proposiciones se
deber presionar sobre el icono verde.
Dentro de cada propuesta Tcnica se podr observar:
La razn social de la empresa
La fecha y hora de presentacin de la propuesta.
Si la empresa firm electrnicamente el resumen de la propuesta tcnica.
La contestacin que dio la empresa a cada uno de los parmetros configurados

por la Unidad Compradora.
Para consultar los archivos adjuntados a la propuesta tcnica se deber presionar sobre el
nombre del archivo.
La descarga se realizar de manera automtica, si se desea se podr seleccionar la

ubicacin en donde se requiera guardar la(s) descarga(s)
V4.1 190
Para seguir consultando todas las propuestas se deber presionar el botn Prximo Licitante
para continuar con la siguiente propuesta hasta terminar de abrir y revisar cada
una de las propuestas Tcnicas/Legales recibidas.
Para regresar al listado de todas las propuestas Tcnicas/Legales presionar el botn
Regresar .
Terminando con la apertura de proposiciones Tcnicas/Legales se podr observar en la

columna Primer acceso a la Proposicin la fecha y hora en que se consult por primera vez
cada una de las proposiciones Tcnicas/Legales.
Una vez terminada la apertura y evaluacin de las propuestas Tcnicas/Legales para

continuar se deber presionar el botn Continuar con la apertura.
Presionar el botn Confirmar para continuar.
Para iniciar con la apertura de las propuestas Econmicas, presionar el botn Abrir
Proposicin Econmica.
Al igual que las propuestas Tcnicas/Legales CompraNet habilitar la parte Econmica,

para continuar con la apertura se deber presionar sobre el icono verde de alguna de las
propuestas.
V4.1 191
En la siguiente pantalla, se podr revisar la propuesta econmica de la empresa, presionar
el botn Prximo Licitante para continuar con la apertura de cada una de las
propuestas econmicas recibidas.
Es importante tener presente que en un Procedimiento en donde existan varias partidas, las
empresas pueden enviar slo la propuesta de las partidas en las que se desee participar,
siempre y cuando como Unidad Compradora se haya configurado esta opcin.
Al finalizar con la apertura de todas las propuestas econmicas, se deber presionar el
botn Regresar para continuar con la apertura.
Una vez terminada la apertura de las propuestas Econmicas y para concluir presionar en
el botn Continuar con la apertura.
Para continuar presionar el botn Confirmar.
CompraNet regresa al listado de las empresas que presentaron propuesta econmica, en

donde se podr observar que:
1) En la parte superior derecha se observa el estado del Procedimiento, el cual cambi a

Evaluacin Final
V4.1 192
2) En la columna Primer acceso a la Proposicin se ver la fecha y hora en que se consult

por primera vez cada una de las proposiciones Econmicas.
3) En la columna Estado de las Proposiciones los iconos que representan la respuesta de las
proposiciones econmicas cambia a verde oscuro, esto significa que ya se han consultado
las propuestas tcnicas/legales y econmicas recibidas.
4) Con las acciones realizadas anteriormente se habilita el apartado Fallo, en caso de no

haber consultado todas las propuestas, no se habilitar este apartado.
De esta forma se ha concluido con la Apertura de las propuestas recibidas por CompraNet.
V4.1 193
Publicacin de acta de Recepcin y apertura de proposiciones
De acuerdo a la ley debe generarse el Acta del acto de presentacin y apertura de

proposiciones, una vez generada hay que adjuntarla en el Anuncio de Difusin al Pblico
en General.
Para realizar esta accin, se deber ingresar al Expediente y en la pestaa Anuncio Pblico
ingresar a Difusin del Anuncio al Pblico en General.
Para cargar el acta correspondiente, en la seccin Anexos del Procedimiento, en el

parmetro Acta de presentacin y apertura de proposiciones, presionar Haga clic para
adjuntar archivo.
Para realizar la bsqueda del documento, presionar el botn Seleccionar un archivo para
cargar
Seleccionar el acta correspondiente y presionar el botn Abrir.
En el parmetro Descripcin Anexo se podr capturar la descripcin con la que se desea

que el pblico en general ubique el documento, presionar el botn Confirmar.
Es importante confirmar que se encuentre el archivo cargado en el apartado

correspondiente.
V4.1 194
Presionar en el encabezado el botn Guardar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones en donde se puede observar en

la parte inferior de la pantalla que se ha adjuntado el documento relativo al evento de
Recepcin y apertura de proposiciones, presionar el botn Confirmar.

V4.1 195
Parte 5 Conclusin
Parte 5. Conclusin
V4.1 196
Parte 5 Conclusin
Captulo 16. Modalidades de Fallo
El Fallo marca la conclusin del Procedimiento de Contratacin el cual puede tener como
resultado la adjudicacin parcial o total de las partidas o el concepto de obra a contratar,
o en su caso la declaracin del Procedimiento desierto.
Se debe tomar en cuenta que en Procedimientos de forma presencial, la notificacin del

fallo se realizar en una junta pblica a la que podrn asistir los licitantes, sin perjuicio de
que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por la Ley, en el caso de
un Procedimiento realizado de forma electrnica, el acto de fallo, slo se realizar a travs
de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dicho acto y por ltimo para el
Procedimiento realizado de tipo Mixto los licitantes, a su eleccin, podrn participar en
forma presencial o electrnica en el acto de fallo.
Por lo que una vez que la UC ha terminado la evaluacin de las propuestas y el elemento
Procedimiento se encuentra en estado Evaluacin Final, el operador deber proceder a
realizar el fallo a travs de CompraNet, a fin de cerrar el Procedimiento con el registro de la
decisin de adjudicacin o No de las partidas o el concepto de obra objeto de la
contratacin.
V4.1 197
Parte 5 Conclusin
Adjudicacin a un solo ganador
Esta accin permite adjudicar el concepto de obra o todo el grupo de partidas que
componen el Procedimiento de contratacin a un solo licitante, normalmente se usa en
Procedimientos de obra pblica o procedimientos que incluyen una sola partida.
Una vez que el Procedimiento tiene el estado Evaluacin Final, se activa la pestaa de
FALLO y se deber realizar lo siguiente:
1. En el elemento Procedimiento, en la opcin Acciones de Fallo presionar

Adjudicar.
2. En la siguiente pantalla se deber seleccionar la empresa a la cual se le va a
adjudicar el concepto de obra o la totalidad de las partidas que componen el
Procedimiento.
3. Presionar el botn Confirmar.
4. Una vez confirmada la accin el Procedimiento cambiar al estado Adjudicada.
V4.1 198
Parte 5 Conclusin
Adjudicacin por partidas
Esta accin permitir al operador de la Unidad Compradora, adjudicar de manera parcial

o total, las partidas que componen un Procedimiento a distintos licitantes.
Una vez que el Procedimiento tiene el estado Evaluacin Final, se activa la pestaa de
FALLO y se deber realizar lo siguiente:
En la parte media de la pantalla, en la seccin Visualizar Estado de la Partida(s) / Concepto

de Obra, se deber presionar el botn Cambiar modo de adjudicacin.
En la siguiente pantalla se muestra el nivel de clasificacin, se deber seleccionar la opcin

Partida/concepto de obra y presionar el botn Guardar
En la parte inferior de la pgina en la seccin Requerimiento econmico se deber

seleccionar la partida que se va a adjudicar presionando sobre la Descripcin de la misma.
CompraNet muestra el listado de las empresas que estn participando en el Procedimiento,

presionar el botn Pre adjudicar partida/concepto de obra.
V4.1 199
Parte 5 Conclusin
La siguiente pantalla muestra el listado de los licitantes, en donde se deber seleccionar a

la empresa a la que se le va a adjudicar la partida, una vez seleccionada presionar el botn
Pre-Adjudicar partida/concepto de obra.
CompraNet identifica a la empresa a la que se le adjudic la partida con un icono de trofeo
Para continuar con la adjudicacin Presionar el botn Regresar .
CompraNet regresar a la pantalla de las partidas en donde se deber continuar con la

adjudicacin de cada una de stas, realizando los pasos descritos anteriormente, es
importante tener presente que este Procedimiento se repetir segn el nmero de partidas
existentes.
Una vez que se haya terminado de adjudicar las partidas se visualizar el estado de cada
una de ellas y el nombre del proveedor al que se le adjudic, si los datos se encuentran
correctos en Acciones de Fallo se deber presionar la opcin Finalizar la Fase de Pre-
Adjudicacin.
CompraNet pide que se confirme que se desea finalizar con la fase de pre-Adjudicacin,
Las partidas que no hubieran sido adjudicadas quedarn desiertas y mantendrn el Estado
de No Adjudicada.
V4.1 200
Parte 5 Conclusin
V4.1 201
Parte 5 Conclusin
Abastecimiento simultaneo
Conforme a lo establecido en el Artculo 39 de la LAASSP, las dependencias y entidades

podrn utilizar el abastecimiento simultneo a efecto de distribuir entre dos o ms
proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando as lo hayan establecido en la
convocatoria a la licitacin, siempre que con ello no restrinjan la libre participacin.
En CompraNet y a efectos de una adjudicacin de bienes o servicios en los cuales se

hubiese establecido en la convocatoria una asignacin de partidas a travs de
abastecimiento simultneo, el operador de la Unidad Compradora deber efectuar los
siguientes pasos:
Ingresar al Procedimiento y verificar que se encuentre en la pestaa de fallo.
En la seccin Visualizar Estado de la Partida(s) / Concepto de Obra, se deber presionar
el botn Cambiar modo de adjudicacin.
En la siguiente pantalla se muestra el nivel de clasificacin, se deber seleccionar la opcin
Partida/concepto de obra y presionar el botn Guardar.
En la parte inferior de la pgina en la seccin Requerimiento econmico se deber
seleccionar la partida que se va a adjudicar presionando sobre la Descripcin de la misma.
Presionar el botn Pre adjudicar partida/concepto de obra.
La siguiente pantalla muestra el listado de los licitantes, en donde se deber seleccionar a
las empresas a las que se le va a adjudicar la partida, una vez seleccionadas presionar el
botn Pre-Adjudicar partida/concepto de obra.
CompraNet identifica a las empresas a las que se les adjudic la partida con un icono de
trofeo
Para continuar con la adjudicacin presionar el botn Regresar .
V4.1 202
Parte 5 Conclusin
CompraNet regresar a la pantalla de las partidas en donde se deber continuar con la
adjudicacin de las siguientes partidas realizando los pasos descritos anteriormente, es
importante tener presente que este procedimiento se repetir segn el nmero de partidas
existentes.
Una vez que se hayan terminado de adjudicar las partidas se visualizar el estado de la
cada una de ellas y un icono que indica que la partida ha sido adjudicada a varios
licitantes, si los datos son correctos se deber presionar en Acciones de fallo la opcin
Finalizar la Fase de Pre-Adjudicacin.
Para finalizar con la adjudicacin de las partidas en la siguiente pantalla se deber
El monto y cantidad que se le adjudica al proveedor deber ratificarlo al momento de la
creacin y configuracin de los Datos Relevantes del Contrato.
Las partidas que no hubieran sido adjudicadas quedarn desiertas y mantendrn el Estado
de No Adjudicada.
V4.1 203
Parte 5 Conclusin
V4.1 204
Parte 5 Conclusin
Declarar desierto el Procedimiento
En caso de que se pretenda declarar desierto un Procedimiento ya sea porque no se

present ninguna propuesta al mismo, o de las que se presentaron, ninguna result ser
solvente, el operador de la Unidad Compradora deber realizar las siguientes actividades:
Procedimiento sin propuestas
Realizar el proceso de apertura de requerimientos tcnicos y econmicos como lo

establece la seccin correspondiente en este Manual, esta accin se realizar sin
propuestas pero la intencin es activar la pestaa de Fallo.
Ingresar en el Procedimiento con estado Evaluacin final a la pestaa Fallo.
En Otras Acciones se deber presionar sobre la opcin Procedimiento desierto.
Seleccionar la o las partidas que quedarn desiertas y presionar el botn Confirmar.
Para finalizar, se deber presionar en Acciones de fallo la opcin Finalizar la Fase de Pre-
Adjudicacin.
En la siguiente pantalla se deber presionar el botn Confirmar.
Al finalizar el estado del Procedimiento ser No adjudicada.
V4.1 205
Parte 5 Conclusin
Cancelar o suspender el Procedimiento
En la pestaa de fallo en Otras Acciones se encuentran las opciones de Suspender y

Cancelar un Procedimiento, para realizar esta actividad, es importante considerar las
diferencias entre estas opciones.
Suspender: permite suspender temporalmente el proceso de adjudicacin, manteniendo

el Procedimiento en un estado de Suspendida, ste puede ser reactivado para continuar
con el proceso de fallo.
Para Suspender el Procedimiento se debern realizar las siguientes acciones:
Presionar en Otras acciones, la opcin Suspender.
En la siguiente pantalla se deber capturar la razn por la que se est suspendiendo el
Procedimiento y presionar el botn Confirmar.
El estado del Procedimiento ser Suspendida.
V4.1 206
Parte 5 Conclusin
Cancelar: dar por terminado el Procedimiento no permitindole su reactivacin, el estado

del procedimiento ser Terminada. Para realizar esta accin:
Presionar en Otras acciones, la opcin Cancelar.
En la siguiente pantalla, presionar el botn Confirmar.
El estado del Procedimiento ser Terminada.
V4.1 207
Parte 5 Conclusin
V4.1 208
Parte 5 Conclusin
Modificacin del Fallo
El sistema CompraNet permite, en caso de error, revertir la accin de emisin de fallo

realizada, la cual regresa al Procedimiento en todos los casos anteriores al estado de
Evaluacin final. Para realizar esta accin:
En Siguientes Acciones, seleccionar la opcin Revertir fallo.
CompraNet mostrar un mensaje pidiendo que se confirme la decisin de cancelar la
Adjudicacin, presionar Aceptar.
El Procedimiento regresar al estado Evaluacin final
V4.1 209
Parte 5 Conclusin
De acuerdo a la ley debe generarse el Acta de fallo, una vez generada hay que adjuntarla
en el Anuncio de Difusin al Pblico en General.
Para realizar esta accin, se deber ingresar al Expediente y en la pestaa Anuncio Pblico
ingresar a Difusin del Anuncio al Pblico en General.
Para cargar el acta correspondiente, en la seccin Anexos del Procedimiento, en el

parmetro Acta de Fallo, presionar Haga clic para adjuntar archivo.
Para realizar la bsqueda del documento, presionar el botn Seleccionar un archivo para
cargar
Seleccionar el acta correspondiente y presionar el botn Abrir.
En el parmetro Descripcin Anexo se podr capturar la descripcin con la que se desea

que el pblico en general ubique el documento, presionar el botn Confirmar.
Es importante verificar que se encuentre el archivo cargado en el apartado

correspondiente.
Presionar en el encabezado el botn Guardar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones en donde se muestra en la parte

inferior de la pantalla que se ha adjuntado el documento relativo al evento de Fallo,

V4.1 210
Parte 5 Conclusin
Captulo 17. Convenios modificatorios
Para que la Unidad Compradora se encuentre en posibilidad de reportar uno o ms

convenios modificatorios al Contrato reportado, dicho Contrato deber tener el estado de
Activo o Expirado, el operador de la Unidad Compradora deber realizar las acciones
que a continuacin se especifican con la finalidad de actualizar los Datos relevantes del
contrato en CompraNet.
Nota: cuando del Contrato deriven convenios modificatorios por plazo, monto,
ambos o se requiera realizar otra modificacin deber editar el Contrato original y no crear
un nuevo Contrato.
Reactivar Contrato
Es importante asegurarse que el Contrato se encuentre con estado Activo, en caso que el
Contrato tenga estado Expirado deber reactivarlo, para realizar esta accin, se deber:
Ingresar al Contrato con estado Expirado
En la parte superior de la pgina presionar la opcin Reactivar contrato.
CompraNet muestra un mensaje de confirmacin, presionar Aceptar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones en donde se deber capturar la

nueva fecha y hora de finalizacin del Contrato, presionar el botn Confirmar.
V4.1 211
Parte 5 Conclusin
Nota: En un Contrato con estado Expirado, una vez que se activa el mismo, no ser
necesario volver a Editar la fecha de vencimiento en la plantilla de los Datos relevantes del
contrato, debido a que la modificacin se realiz al momento de su reactivacin.
V4.1 212
Parte 5 Conclusin
Convenio modificatorio por plazo
A continuacin se describen las secciones que se debern modificar en el Contrato

reportado en CompraNet en caso de tener un convenio modificatorio por plazo.
Para realizar esta accin se deber verificar que el estado del Contrato sea Activo
El operador deber actualizar la fecha final del Contrato registrando la nueva fecha del
mismo.
Para modificar la vigencia del Contrato se deber ingresar a los Datos relevantes del
contrato y presionar el botn Editar.
Modificar el parmetro Fecha y hora de fin del Contrato y presionar el botn Guardar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones presionar el botn Confirmar
Informe Datos Relevantes del Contrato
V4.1 213
Parte 5 Conclusin
En la pestaa Informacin Adicional del Contrato seleccionar Informacin Adicional
Se deber presionar el botn Editar para ingresar al formulario.
En la seccin Convenio modificatorio en el parmetro Convenio modificatorio se

deber seleccionar la opcin Si y presionar en el encabezado el botn Guardar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones presionar el botn Confirmar.
Informacin Adicional del Contrato
V4.1 214
Parte 5 Conclusin
Una vez realizadas las modificaciones se deber generar el Informe Datos Relevantes del
Contrato del convenio modificatorio, mismo que se podr obtener presionando en la parte
superior de la pgina en el botn en la opcin Generar reporte pblico del Contrato.

Una vez generado y para anexar el mismo se deber ingresar al Expediente a Difusin del
Anuncio al Pblico en General y adjuntarlo en la seccin ADMINISTRACIN DE ANEXOS EN
EL ANUNCIO.
V4.1 215
Parte 5 Conclusin
Convenio modificatorio por monto

reportado en CompraNet en caso de tener un convenio modificatorio por monto.
Para realizar esta accin se deber verificar que el estado del Contrato sea Activo.
En Informacin general del Contrato, presionar sobre Datos Relevantes del Contrato.
Se deber presionar el botn Editar para ingresar a la plantilla.
En el parmetro Importe total sin IVA se deber capturar el importe del Contrato ms el
importe del convenio modificatorio. Para guardar la informacin presionar el botn
Guardar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones presionar el botn Confirmar
Informe Datos Relevantes del Contrato.
Para continuar en la pestaa Informacin Adicional del Contrato, seleccionar Informacin

detallada de Partidas/Concepto de Obra.
V4.1 216
Parte 5 Conclusin
Presionar el botn Crear Partidas/Concepto de Obra.
En la seccin requerimiento econmico, se deber ajustar el monto de las partidas y

Nota: Siempre se deber verificar en Datos relevantes del Contrato que corresponda
el mismo monto en el parmetro Importe total sin IVA y el parmetro Importe total sin IVA
(Partidas/concepto de obra).
V4.1 217
Parte 5 Conclusin
V4.1 218
Parte 5 Conclusin
Importe de Partidas/Concepto de Obra
Para continuar, se deber ingresar a la plantilla Informacin Adicional del Contrato,

seleccionar Informacin Adicional y presionar el botn Editar

deber seleccionar la opcin Si y en el parmetro Capture el monto original del contrato
que dio origen al convenio modificatorio se deber capturar el monto original del contrato
que dio origen al convenio modificatorio. Presionar el botn Guardar.
V4.1 219
Parte 5 Conclusin

EL ANUNCIO.
V4.1 220
Parte 5 Conclusin
Convenio modificatorio por plazo y monto

reportado en CompraNet en caso de tener un convenio modificatorio por plazo y monto.
Para realizar esta accin se deber verificar que el estado del Contrato sea Activo.
Para modificar la vigencia del Contrato se deber ingresar en el Contrato a la opcin

Datos relevantes del Contrato y presionar el botn Editar.
Modificar el parmetro Fecha y hora de fin del Contrato y el parmetro Importe total sin
IVA y presionar el botn Guardar.
V4.1 221
Parte 5 Conclusin
Para continuar en la pestaa Informacin Adicional del Contrato, seleccionar Informacin

detallada de Partidas/Concepto de Obra.
En la seccin requerimiento econmico, se deber ajustar el monto de las partidas y

Nota: Siempre se deber verificar en Datos relevantes del Contrato que corresponda
el monto en el parmetro Importe total sin IVA y el parmetro Importe total sin IVA
(Partidas/concepto de obra).
En Informacin Adicional del Contrato, presionar sobre Informacin Adicional.
Presionar el botn Editar para ingresar al formulario.

deber seleccionar la opcin Si y en el parmetro Capture el monto original del contrato
V4.1 222
Parte 5 Conclusin
que dio origen al convenio modificatorio se deber capturar el monto original del Contrato
que dio origen al convenio modificatorio. Presionar el botn Guardar.
V4.1 223
Parte 5 Conclusin

EL ANUNCIO.
V4.1 224
Parte 5 Conclusin
Captulo 18 Contratos no formalizados
Captulo 18. Contratos no formalizados o rescindidos
Nota: Los contratos no formalizados por causas imputables al licitante se debern de

reportar en 0.
Para los Contratos que fueron reportados de acuerdo a la normatividad cinco das
posteriores a la adjudicacin y que no se fomalizaron por razones imputables al licitante se
debern realizar las siguientes acciones en CompraNet.
Ingresar al contrato con estado Activo, en caso de que tenga el estado Expirado, se
deber volver a reactivar el Contrato, para realizar esta accin se deber presionar en el
en la parte superior de la pgina la opcin Reactivar contrato, CompraNet muestra un
mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones, en donde se deber capturar la

nueva fecha y hora de finalizacin del Contrato (CompraNet permite capturar fechas que
han quedado en el pasado), una vez capturados los datos presionar el botn Confirmar.
Antes de continuar, en los contratos no formalizados se debe modificar en la plantilla Datos

relevantes del Contrato el parmetro Importe total sin IVA a 0 (nmero) y en la plantilla
Informacin detallada de partidas concepto de obra el parmetro Precio Unitario
capturar 0 (nmero)
Adicionalmente se deber seleccionar en el formulario Informacin adicional en la seccin

Dato obligatorio cuando el estatus del contrato es TERMINADO la opcin que indique el
motivo de cambio de estatus del contrato a TERMINADO.
No se formaliz: para los casos en que el licitante injustificadamente o por causas

imputables a l mismo no haya formalizado el contrato adjudicado
Se rescindi: cuando la dependencia o entidad convocante hubiera rescindido el
contrato por causas imputables al licitante.
No aplica: cuando el contrato se termina por razones distintas a los supuestos
anteriores.
V4.1 225
Parte 5 Conclusin
Una vez que el Contrato se encuentra en 0, y se seleccion el motivo por el que el Contrato
ser terminado, en la parte superior de la pgina presionar el botn y seleccionar

Terminar contrato
CompraNet muestra un mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones, en donde se deber indicar la

Fecha y hora de termino del Contrato, y en el parmetro Comentarios modificacin se
debern capturar las razones por las que no se formaliz el Contrato, presionar el botn
Confirmar.
V4.1 226
Parte 5 Conclusin
V4.1 227
Parte 5 Conclusin
Captulo 19 Contratos abiertos
Captulo 19. Contratos abiertos
Conforme a lo dispuesto en el Artculo 47 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Pblico, las dependencias y entidades podrn celebrar contratos
abiertos para adquirir bienes, arrendamientos o servicios.
En CompraNet se capturar el monto o cantidad mxima del Contrato y si concluido ste

no se ejerci el monto mximo se deber realizar el ajuste de los montos o cantidades finales
de forma que los parmetros Importe total sin IVA e Importe Total sin IVA
(Partidas/Concepto de Obra) en los Datos Relevantes del contrato reflejen el monto final
del Contrato.
Para realizar la captura del monto o cantidad que se ejerci del Contrato se deber
ingresar a ste presionando sobre el ttulo del mismo.
En Datos relevantes del Contrato presionar el botn Editar.
Capturar en el parmetro Importe total sin IVA, el monto final del Contrato y presionar el
botn Guardar.
CompraNet muestra la cronologa de las modificaciones, presionar el botn Confirmar.
V4.1 228
Parte 5 Conclusin
Nota: El Importe total sin IVA debe ser igual al Importe Total sin IVA
(Partidas/Concepto de Obra).
Para realizar la modificacin a la(s) partida(s) en la pestaa Informacin Adicional del

Contrato seleccionar Informacin detallada de Partidas/Concepto de Obra.
Presionar el botn Crear Partidas/Concepto de Obra.
En la seccin Requerimiento econmico, se deber ajustar el monto de las partidas y

Una vez realizado el ajuste se deber ingresar a los Datos relevantes del Contrato en donde
se podr verificar que los parmetros Importe total sin IVA e Importe Total sin IVA
(Partidas/Concepto de Obra) reflejan el monto final del contrato.
V4.1 229
Parte 5 Conclusin
Recuerda generar el Informe Datos Relevantes del Contrato presionando el botn General
reporte pblico del Contrato y anexarlo en la seccin de Difusin al Pblico en General
en la seccin ADMINISTRACIN DE ANEXOS EN EL ANUNCIO.
V4.1 230
Parte 5 Conclusin
V4.1 231
Parte 5 Conclusin
Captulo 20. Proposiciones conjuntas
Cuando el Contrato derive de una proposicin conjunta, el operador de la Unidad

Compradora deber especificarlo en los Datos Relevantes del Contrato, para realizar esta
accin:
Ubicar el Contrato e ingresar presionando sobre el ttulo del mismo.
Para ingresar a los Datos relevantes del Contrato presionar el botn Editar.
Capturar en el parmetro Este Contrato deriva de una proposicin conjunta? la opcin

SI y presionar el botn Guardar.
En la pestaa Informacin General del Contrato seleccionar la opcin Empresas que

participaron en proposicin conjunta.
Nota: en caso de no encontrarse la seccin verificar que en los Datos relevantes del
Contrato, en el parmetro Este Contrato deriva de una proposicin conjunta? se
encuentre habilitada la opcin SI
Presionar el botn Aadir subcontratista
En la siguiente pantalla presionar Aadir nuevo licitante
En el parmetro Filtrar por seleccionar Datos generales de la empresa
En el parmetro RFC o Cdigo fiscal seleccionar la opcin Contiene y capturar el RFC de

la empresa y presionar el botn Buscar
V4.1 232
Parte 5 Conclusin
Seleccionar a la empresa que est participando en la proposicin conjunta y presionar el

botn Seleccionar licitantes y continuar.
Si se desea aadir a una nueva empresa se deber realizar las acciones antes mencionadas
Una vez seleccionadas las empresas y para salir de la pantalla se deber presionar el botn
Guardar
Con esta accin se han agregado a las empresas que participaron en la proposicin
conjunta.
V4.1 233
Parte 6 Ofertas Subsecuentes de Descuentos
Parte 6. Ofertas Subsecuentes de Descuentos
V4.1 234
Captulo 21. Marco Normativo
Dentro de la normatividad que regula la utilizacin de las OSD se encuentra la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico y su Reglamento, los
Lineamientos para la utilizacin de la Modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos
en las Licitaciones Pblicas Electrnicas, y el ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones que se debern observar para la utilizacin del Sistema Electrnico de
Informacin Pblica Gubernamental denominado CompraNet, a continuacin se
mencionarn los Artculos y se destacarn algunos puntos que la Unidad Compradora debe
considerar:
1. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Artculo 2, Fraccin VIII;

Artculo 28, penltimo y ltimo prrafo;
Artculo 35, ltimo prrafo; y
Artculo 36 Bis, Fraccin III.
2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
Artculo 38; y
Artculo 29, prrafo segundo, fraccin IV.
3. Lineamientos para la utilizacin de la Modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos

en las Licitaciones Pblicas Electrnicas. Publicados en el Diario Oficial de la Federacin el
9 de septiembre de 2010.
Bienes o servicios con caractersticas tcnicas objetivamente definidas

(Estandarizadas en el mercado).
Constatar que existe competitividad suficiente al contar con al menos cinco
licitantes potenciales con la capacidad y experiencia requerida.
Evaluacin de las propuestas en un mximo de 24 horas.
No exceder de 15 partidas.
Evidencia de la investigacin de mercado.
Al concluir el acto de apertura de proposiciones, se difundir el acta
correspondiente, en la cual se sealar la fecha, hora y lugar en la que los licitantes
podrn presentar sus OSD.
V4.1 235
4. ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la
CompraNet. Publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de junio de 2011.
La Unidad compradora al momento de crear el Expediente tendr que seleccionar

en el parmetro Se usar la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos
en este procedimiento? La opcin Si
V4.1 236
Captulo 22. Flujo de proceso de licitacin pblica con OSD en CompraNet
Captulo 22. Flujo del proceso de licitacin pblica con OSD en

CompraNet
Las Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD), son una nueva modalidad de evaluacin
establecida en el Gobierno Federal Mexicano a partir de las reformas a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, la cual es utilizada en las
Licitaciones pblicas y busca aprovechar la competencia entre proveedores hacindolos
competir a fin de que ofrezcan descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial,
sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o caractersticas
originalmente contenidas en su propuesta tcnica.

Contratacin por Licitacin Pblica bajo la modalidad de Ofertas Subsecuentes de
Descuentos.
Para reportar el Procedimiento de Contratacin en CompraNet de una Licitacin pblica

bajo la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos, se debern seguir las siguientes
fases:
V4.1 237
V4.1 238
Creacin del Expediente de contratacin para OSD
La Unidad Compradora, al crear su Expediente de Contratacin en el sistema CompraNet,

para realizar un Procedimiento de Licitacin pblica en el cual se vaya a utilizar la
modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD), en el parmetro Tipo de
Expediente se deber seleccionar la siguiente plantilla:
01. Licitacin Pblica LAASSP.
Para configurar el Expediente se debern capturar todos los datos solicitados en el

Formulario General.
En la seccin Ofertas Subsecuentes de Descuentos, en el parmetro Se usar la

modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuentos en este procedimiento? se deber
seleccionar SI
Una vez capturada la informacin presionar el botn Guardar
V4.1 239
V4.1 240
Creacin del procedimiento de contratacin para OSD
El elemento Procedimiento es un elemento que debe configurarse dentro de un Expediente,

para crearlo es necesario ubicar el Expediente que contendr el Procedimiento.
Para conocer a detalle cmo debe configurarse el elemento Procedimiento se podr

consultar el captulo 7. Creacin y configuracin del Procedimiento.
Creacin de los parmetros tcnicos y econmicos
A travs de la seccin Requerimientos de Respuesta, la Unidad Compradora crear los

parmetros tcnicos y econmicos, mediante los cuales solicitar a las empresas la
informacin correspondiente a la propuesta tcnica/legal y econmica.
Para conocer a detalle cmo deben configurarse los requerimientos tcnicos legales y
econmicos se podr consultar el captulo 7. Creacin y configuracin del Procedimiento,
el tema Requerimientos de respuesta.
Requerimientos Tcnicos/legales
Requerimientos econmicos.
Creacin del Anuncio de Difusin al Pblico en General
V4.1 241
Recuerda que el Anuncio es un elemento del Expediente, por lo que previo a su

configuracin se deber seleccionar el Expediente en donde se configurar el Anuncio.
En la pestaa Anuncio Pblico presionar Difusin del Anuncio al Pblico en General,

presionar el botn Crear anuncio, seleccionar la opcin 01 Anuncio Licitacin Pblica /
Invitacin a Cuando Menos Tres Personas y presionar el botn Crear elemento.
Para conocer a detalle cmo debe configurarse el Anuncio se podr consultar el Captulo
8. Creacin y configuracin del Anuncio al pblico en general.
Creacin del nmero del procedimiento
Los Procedimientos que se realizan a travs de CompraNet se identifican con un Nmero

de Procedimiento de Contratacin mismo que envuelve a todos los elementos incluidos en
el Expediente.
El nmero que se genera en un Procedimiento de Contratacin de OSD inicia con las letras
LA.
Para conocer a detalle cmo debe crearse el nmero del Procedimiento, se podr
consultar el Captulo 8. Creacin y configuracin del Anuncio al pblico en general, tema
Fijar Nmero del Procedimiento.
Publicar el elemento Procedimiento y Anuncio
En la pestaa Administracin del Expediente, en elementos del Expediente se deber

presionar sobre Procedimientos.
Para publicar el elemento Procedimiento, se deber ingresar al mismo y en la parte superior

de la pgina presionar el botn Publicar, para conocer a detalle cmo se debe publicar el
elemento Procedimiento, se podr consultar el Captulo 11. Publicacin de los elementos
electrnicos
V4.1 242
Junta de Aclaraciones
Para la junta de aclaraciones el operador de la unidad Compradora podr consultar y

descargar las preguntas de aclaraciones a la convocatoria recibidas a travs de
CompraNet, para lo cual se deber ingresar al elemento Procedimiento.
CompraNet desplegar un listado de todos los licitantes que mostraron inters, as mismo
en el Procedimiento, en la pestaa Mensajes Unidad Compradora/Licitantes seleccionar
Mensajes Recibidos
Para conocer a detalle cmo deben consultarse las dudas a la convocatoria, se podr
consultar el Captulo 13. Consulta de aclaraciones recibidas a travs de CompraNet.
Presentacin y Apertura de proposiciones
Para que la Unidad Compradora pueda verificar las propuestas registradas al

Procedimiento, se deber ingresar al elemento Procedimiento.
En la pestaa Monitoreo de Licitantes, se muestra el listado de las empresas que presentaron

y enviaron sus propuestas a travs de CompraNet.
Una vez que ha quedado en el pasado la fecha y hora de inicio del evento de apertura se
podr ingresar al apartado Apertura de proposiciones y consultar el total de las propuestas
recibidas en forma electrnica.
Para conocer a detalle cmo realizar la apertura de proposiciones, se podr consultar el

V4.1 243
Captulo 23. Configuracin de las Ofertas Subsecuentes de Descuentos
Captulo 23. Creacin y configuracin de las Ofertas

Subsecuentes de Descuentos
Ya con la informacin de las proposiciones se podr realizar la evaluacin de la informacin

tcnica y econmica de cada licitante, considerando el plazo marcado por la
normatividad para esta actividad (hasta 24 horas), una vez terminada la evaluacin, la
Unidad Compradora deber definir cul es la configuracin de OSD que parametrizar
para cada una de las partidas involucradas en la licitacin.
V4.1 244
Tipos de Ofertas Subsecuentes de Descuentos en CompraNet
CompraNet contempla en el ambiente productivo dos modalidades de OSD, holandesa e

inglesa, adems sta ltima con una variante conocida en CompraNet como OSD TEDO,
a continuacin explicaremos brevemente el comportamiento de cada una de estas
modalidades.
CompraNet cuenta actualmente con la posibilidad de realizar OSDs bajo las modalidades
inglesa y holandesa para Procedimientos de evaluacin binaria, y para el caso de los
procedimientos de evaluacin a travs de la modalidad de puntos y porcentajes, existe
una variante de la OSD inglesa que conoceremos como OSD TEDO (Operaciones
Dinmicas Tcnico-Econmicas).
OSD HOLANDESA.
La OSD inicia con un monto bajo y tiene auto incrementos en periodos de tiempo dados
generalmente de minutos, finaliza cuando un licitante acepta el monto que la Unidad
Compradora est dispuesta a pagar por el bien o servicio, o cuando en caso de que ningn
licitante acepte el precio fijado por CompraNet, se llega a un monto mximo dado por la
misma Unidad Compradora, en este caso todos los montos y el periodo de tiempo entre
cada auto incremento son definidos por el operador de la Unidad Compradora, el ganador
de la OSD es el participante que acepta primero el monto propuesto por la Unidad
Compradora.
Ejemplo:
Monto inicial: 800.00
Monto mximo: 1,000.00
Periodo de tiempo entre cada auto incremento: 1 minuto
Monto del auto incremento: 20.00
Hora de inicio: 10:00 horas.
V4.1 245
CompraNet pide a los licitantes a las 10:00 horas aceptar la oferta inicial de la Unidad
Compradora de 800.00, en caso de que nadie responda CompraNet har un auto
incremento de 20.00 pesos a las 10:01 horas, por lo que la Unidad Compradora estar
dispuesta a pagar 820.00, y as aumentar 20.00 pesos cada minuto.
La OSD llegar a su fin cuando: un licitante acepte la oferta propuesta por CompraNet, o
nadie conteste y se llegue al monto mximo (1,000.00 para este ejemplo) al que la Unidad
Compradora estara dispuesta a pagar por el bien o servicio.
El licitante no conoce el monto mximo que la Unidad Compradora estara dispuesta a

pagar, ni tampoco contra quin est compitiendo, por lo que el riesgo de esperar un monto
alto es que la competencia se adelante y acepte dando por finalizada la OSD y no dando
posibilidad de respuesta a nadie ms.
OSD INGLESA.
La OSD inicia con un monto de salida definido por la Unidad Compradora, los participantes
pueden realizar pujas a la baja, no hay lmite de pujas para cada participante ni tampoco
un orden de participacin, la Unidad Compradora puede definir decrementos mnimos
entre cada oferta de los licitantes, las cuales aplican de manera individual, se consideran
incrementos de tiempo automatizados al presentar ofertas en los ltimos minutos, lo que
imposibilita ofertas de ltimo segundo sin posibilidad de reaccin por la competencia, el
ganador de la OSD es aquel que realiza la puja ms baja, la OSD concluye cuando durante
los ltimos minutos ya no recibe ofertas de los participantes, por lo que aunque al inicio se
define una hora de inicio y una de fin, este periodo podr prolongarse dependiendo de la
participacin de los ofertantes.
OSD TEDO.
La OSD TEDO (Operaciones Dinmicas Tcnico-Econmicas), es un tipo de OSD con
opciones de configuracin muy similares a las de la OSD INGLESA, con la diferencia de que
considera el resultado de la evaluacin tcnica a partir de una ponderacin inicial de tipo
porcentual para cada uno de los participantes, y otorga puntos porcentuales a las ofertas
V4.1 246
econmicas realizadas para cada participante, en conclusin, este tipo de OSD se usa para
Procedimientos de licitacin que consideran una evaluacin con la modalidad de puntos
y porcentajes.
OSD JAPONESA.
A partir del 9 de septiembre de 2012 se incorpor la modalidad Japonesa al listado de

Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD) de CompraNet. La caracterstica bsica de la
modalidad radica en que los licitantes son identificables durante la OSD para la Unidad
Compradora y stos podrn aceptar el precio propuesto en cada ronda por la Unidad
Compradora para continuar en el proceso. Otra caracterstica que distingue a esta
modalidad se refieren a la flexibilidad para:
Definir el precio de inicio de la OSD y modificarlo sin patrn inicialmente definido.

Controlar el nmero y tiempo de duracin de cada ronda sin previo aviso a los
licitantes.
Elementos de la OSD
Para la ejecucin de las Ofertas Subsecuentes de Descuentos se debern considerar tres

elementos muy importantes:
Seccin de configuracin de la OSD.

El monitor de OSD.
El Usuario Visualizador.
A continuacin se explica cada uno de estos elementos.
Seccin de configuracin de OSD
A travs de la seccin de configuracin el operador de la Unidad Compradora configurar

los valores iniciales de la OSD, especificar si se trata de una OSD Inglesa u Holandesa,
establecer los precios de salida, referencia, reserva, etc., as como la fecha y hora en que
dar inicio el ejercicio de ofertas, la Unidad Compradora una vez que ha decidido qu tipo
V4.1 247
de OSD ejecutar (holandesa-inglesa), crear la plantilla correspondiente para su posterior

configuracin.
V4.1 248
Monitor de OSD
Este objeto electrnico ser la interface a travs de la cual el comprador visualizar el

comportamiento durante el desarrollo de la OSD en tiempo real, este objeto podr ser
consultado por los usuarios una vez que el operador hubiera publicado y confirmado la
OSD, y a partir de que resten 10 minutos para el inicio de la OSD.
Nota: esta pantalla debe ser de visibilidad controlada, ya que muestra datos que no
deben conocer los licitantes antes y durante el desarrollo de la OSD.
V4.1 249
Usuario visualizador
Como medida de trasparencia y con la finalidad de poder hacer pblico el

comportamiento de la OSD en tiempo real, se deber agregar en el listado de Licitantes
invitados el usuario VISUALIZADOR ste servir para que la Unidad Compradora pueda
proyectar el comportamiento de la OSD a travs de este usuario, el cual en apariencia tiene
la misma funcionalidad de un licitante pero se encuentra inhabilitado para presentar
ofertas.
Cuenta de usuario con perfil visualizador
Usuario: visualizador
Contrasea: visualizador/ao en curso ejemplo: visualizador2016
Invitar al usuario visualizador a la OSD
A continuacin se explica cmo invitar al usuario Visualizador a la OSD.
En la pestaa Administracin de la OSD se deber seleccionar la opcin Licitantes

Invitados, se desplegar el listado de los licitantes invitados a participar en la OSD.
Presionar el botn Modificar
V4.1 250
Presionar el botn Aadir nuevo licitante
En caso de que se muestre el botn Eliminar filtro, se deber presionar para realizar una
bsqueda ms confiable.
En el parmetro filtrar por seleccionar Criterio bsico de Bsqueda
En el parmetro Razn Social seleccionar la opcin contiene y capturar Visualizador,

presionar el botn Buscar.
CompraNet muestra el resultado de la bsqueda, seleccionar al usuario visualizador y

presionar el botn Seleccionar licitantes y continuar
CompraNet muestra el listado de licitantes invitados a participar en la OSD, presionar el

botn Guardar
V4.1 251
Creacin y configuracin de las OSDs en CompraNet
Para poder explicar la creacin, configuracin y el monitoreo que realizar el operador de

la Unidad Compradora, se dividirn en faces las actividades que deber realizar el usuario,
primero se conocern las opciones que da CompraNet para la creacin de los elementos
de OSD, despus se analizar la configuracin de cada una de las modalidades de OSD y
por ltimo el monitoreo que realizar el operador de las Unidades Compradoras
dependiendo la modalidad de OSD que se est realizando.
V4.1 252
Creacin de la OSD desde el elemento Procedimiento.
Despus de haber realizado la evaluacin de las proposiciones, y se haya determinado qu

licitantes son los que pueden participar en la OSD as como el tipo de sta (HOLANDESA,
INGLESA, o TEDO), se puede crear la OSD a partir del mismo Procedimiento, esto permitir
considerar datos del mismo como son: la informacin de las propuestas, seleccin de los
licitantes invitados y en los casos que aplique los puntos obtenidos en la evaluacin tcnica
(OSD TEDO).
Para crear la OSD desde un elemento Procedimiento el estado de ste deber ser
Evaluacin Final, en la pestaa fallo en la opcin Siguientes acciones, seleccionar
Convertir en OSD.
En la seccin Definicin del objetivo de la subasta, en el parmetro Descripcin OSD,

se podr capturar el nombre que se le asignar a la OSD o se tiene la opcin de presionar
el botn Copiar ttulo original, para que CompraNet copie el mismo ttulo que se le asign
a los dems elementos electrnicos.
En el parmetro Formato de la OSD, se deber seleccionar si la OSD ser inglesa u

holandesa.
V4.1 253
En el parmetro Estructura de la subasta se deber seleccionar si ser Multi-lote, artculo

nico o Multi-artculo.
Para continuar, se deber presionar el botn Confirmar.
En la siguiente pantalla se deber seleccionar la o las partidas que estarn incluidas en la

OSD y presionar el botn Confirmar.
En la seccin Seleccionar Proveedores para invitar a la Nueva Subasta, en la columna

Invitar, se podr determinar qu licitantes participarn en la OSD de acuerdo al resultado
de la evaluacin tcnica, en la columna Transferir Oferta se deber seleccionar en caso de
querer considerar los valores econmicos ofertados, de otra forma todos los licitantes
iniciarn desde el mismo precio de salida, mismo que se configurar ms adelante.
Para concluir la creacin de la OSD y poder continuar con la configuracin presionar el

botn Confirmar.
CompraNet muestra una pantalla con la configuracin que se realiz de la OSD, presionar
el botn Confirmar.
V4.1 254
CompraNet mostrar la plantilla de configuracin de la OSD.
V4.1 255
Creacin de OSD sin considerar datos del elemento Procedimiento.
CompraNet tiene la posibilidad de crear una OSD directamente en el Expediente de

contratacin, al crear la OSD de esta forma el objeto resultado no tendr antecedentes del
Procedimiento, slo del Expediente, esto puede solucionar el tema de crear una OSD TEDO
(puntos y porcentajes) cuando no se hubiera configurado el Procedimiento raz de esta
manera por motivos tcnicos.
Para crear y configurar la OSD se deber ubicar el Expediente de contratacin en el que

se crear, en Elementos del Expediente, seleccionar la opcin OSD.
En la parte superior de la pgina presionar Crear Elemento.
En la seccin Crear OSD seleccionar si se desea Crear una nueva OSD Precio nico o Crear
una nueva OSD Multi-lote.
Si se selecciona la opcin Crear una nueva OSD Precio nico, CompraNet mostrar el
formato para crear la OSD con los siguientes parmetros
En el parmetro Formato de la OSD se deber seleccionar si ser Inglesa u Holandesa
El parmetro Cdigo de la OSD muestra el cdigo que CompraNet le asign.
En el parmetro Descripcin OSD, se deber capturar el nombre con el que se desea que
los licitantes reconozcan el Procedimiento.
El parmetro Cdigo del Expediente muestra el cdigo del Expediente que contiene este
nuevo elemento.
En el parmetro Tipo de Subasta se deber respetar siempre la opcin Cdigo del

Procedimiento.
Para continuar presionar el botn Guardar.
V4.1 256
Configuracin de la OSD Inglesa
A continuacin se explicar la configuracin bsica de una OSD Inglesa, considerando que

puede ser creada desde un Procedimiento o sin haber considerado ste, es importante
recordar que para cada partida relacionada con la licitacin se deber realizar una
configuracin similar ya que cada motor de OSD corresponde a una partida.
Para comenzar con la configuracin se deber ubicar el Expediente, en Elementos del

expediente seleccionar la opcin OSDs.
Para ingresar a la OSD, presionar sobre la Descripcin de la OSD.
Para ingresar al formulario presionar el botn Modificar.
En la seccin Vista General se encuentran los siguientes parmetros:
Cdigo de la OSD, en este parmetro se muestra el cdigo que CompraNet le asign de

manera automtica.
En el parmetro Descripcin de la OSD se muestra el ttulo que se le asign al momento

de su creacin.
En el parmetro Descripcin detallada de la OSD se podrn capturar hasta 2000

caracteres, en los que se podr definir a detalle la descripcin de la OSD, capturando
informacin complementaria y especfica alusiva al bien o servicio.
En el parmetro Valor OSD se tiene la opcin de establecer el presupuesto que la Unidad

recomienda no responderlo.
En el parmetro OSD TEDO se deber seleccionar NO.
En el parmetro OSD Real/Prueba se debe seleccionar siempre OSD Real.
En el parmetro Modalidad de Desarrollo OSD se debe seleccionar la opcin OSD

Inversa.
En el parmetro Responsable del Expediente se muestra el nombre del usuario que cre
el Procedimiento.
V4.1 257
En el caso de una OSD no ser necesario clasificar el bien o servicio en alguna categora
CUCOP.
En la seccin ATRIBUTOS ESPECIALES DE LA OSD en el parmetro Tipo de Subasta se debe

respetar la opcin Cdigo del Procedimiento.
En Cdigo del Procedimiento indica que el Nmero del Procedimiento se generar una
vez que se publique el Procedimiento.
En la seccin FECHA DE CREACIN, PUBLICACIN Y MODIFICACIN DE LA OSD Los

parmetros se muestran predeterminados por CompraNet.
En la seccin Ajustes Fecha/Hora, en el parmetro Inicio OSD- Fecha se deber,

especificar la fecha y hora en que dar inicio la OSD.
En el parmetro Fin OSD- Fecha se deber especificar la hora de trmino de la OSD, se

debe tener en consideracin que la hora fin ser la programada inicialmente, la cual se
cumplir en caso de no auto extender la OSD por ofertas presentadas en los ltimos minutos.
En el parmetro Tiempo de Auto Extensin (Minutos) existen dos opciones para extender
la OSD ms all del tiempo configurado por la Unidad Compradora, cuando falten menos
de 3, 5, etc. minutos para que finalice, si algn licitante introduce una oferta CompraNet
ofrece dos formas de auto-extender la OSD
Aadir: suma los minutos definidos en la auto-extensin a los que falten para finalizar la OSD.
Ejemplo: si la OSD est configurada con Aadir 3 minutos y tiene un tiempo restante de 2
minutos 30 segundos, y en ese momento se registra una puja el reloj cambia y marca 5
minutos 30 segundos restantes.
Reiniciar: reinicia el contador del reloj al nmero de minutos establecido, 3, 5, etc.

Ejemplo: si la OSD est configurada con Reiniciar en 3 minutos, tiene un tiempo restante de
2 minutos 30 segundos, y en ese momento se registra una puja el reloj cambia y marca 3
minutos restantes en todos los casos.
El parmetro Last Round, ofrece cuatro opciones de llevar a trmino la OSD cuando se ha
alcanzado un Valor Lmite determinado por el operador de la Unidad Compradora:
V4.1 258
a) Last Round No
No se activa la funcin last round.
b) Last Round Precio Lmite
Mecanismo que el Operador de Unidad Compradora puede utilizar para evitar una
depreciacin excesiva de las ofertas, Last Round entrar en funcionamiento cuando una
propuesta iguale o rebase el Precio de reserva establecido.
A partir de ese momento:
CompraNet Permite ofertar a los proveedores, pero no acepta ofertas inferiores a

este Precio Lmite.
Aunque un proveedor insista en ofertar un precio inferior al Valor Lmite, CompraNet
le pedir que lo confirme, y modificar la cantidad al Valor Lmite.
No admite ponderacin de proveedores.
c) Last Round Bloquear Auto Extension;
Mecanismo que el Operador de Unidad Compradora puede utilizar para cerrar la OSD, ya
que esta opcin bloquea la auto extensin de la OSD; cuando se alcanza el Valor Lmite,
CompraNet informa a travs de una ventana que se abre en el centro del Monitor de la
OSD, que ha sido alcanzado el valor establecido por el Operador de Unidad Compradora
y que a partir de ese momento ya no habr auto-extensiones:
Un mensaje informa que No habr ms Auto-Extensiones.

CompraNet permite a los Licitantes seguir ofertando y mejorar el valor lmite hasta el
fin de la subasta. Las propuestas son visibles a los Licitantes.
Una OSD con Last Round-Bloquear Auto-extensin No Puede ir en un Grupo de OSD
si este tiene la Auto extensin compartida.
d) Last Round Propuestas Ocultas.
Cuando se alcanza el Valor Lmite, CompraNet informa, a travs de una ventana que se
abre en el centro del Monitor de OSD, que ha sido alcanzado el valor establecido por el
Operador de la Unidad Compradora.
V4.1 259
La diferencia es que CompraNet oculta todas las ofertas a los Licitantes, incluidas
las propias.
CompraNet permite a los Licitantes seguir ofertando y mejorar el valor lmite hasta el
fin de la OSD.
Las ofertas son nuevamente visibles a los Licitantes al finalizar la subasta.
En la seccin Propuestas se debern capturar los siguientes parmetros
Tipo de OSD en este parmetro se deber seleccionar si es Producto nico u OSD multi-
producto
En el parmetro OSD Multi Divisa se deber seleccionar la opcin NO.
En el parmetro Moneda de la propuesta se deber seleccionar la divisa con la que los

licitantes debern enviar sus propuestas.
En el parmetro Primera propuesta obligatoria para acceder a la OSD se deber

seleccionar si ser o no obligatorio que el licitante realice una puja, para iniciar su
participacin en la OSD y ver el desarrollo de la misma.
En el parmetro Precio Base, se deber capturar el precio de salida de la OSD, a partir

del cual los participantes enviarn propuestas de precio a la baja.
En el parmetro Precio Base no definido se deber seleccionar la opcin No, ya que es

obligatorio capturar el precio base en el formulario.
En el parmetro Precio de Reserva se podr capturar el monto mximo que el comprador

est dispuesto a pagar por el bien o servicio a adquirir, este monto nicamente podr ser
igual o menor al precio base, en ningn caso mayor. El Precio de Reserva NO debe ser
conocido por los licitantes antes, ni durante el desarrollo de la OSD.
El parmetro Precio de Referencia corresponde a un precio de mercado del bien o

servicio.
El parmetro Decremento Mnimo, permite capturar un valor que servir para indicar a los
licitantes un monto de descuento mnimo, que debern contemplar entre cada una de sus
ofertas de manera individual, es decir, si el decremento mnimo es de 5 pesos y la propuesta
1 del licitante A es de 100 pesos la propuesta 2 del licitante A deber ser por lo menos de
V4.1 260
95 pesos, pero esto no implica que la propuesta 1 del licitante B no pueda ser de 93 pesos,
en conclusin el decremento mnimo aplica de manera individual entre las propuestas de
cada licitante.
En el parmetro Segundo Decremento Mnimo una vez que se alcanza el precio de

reserva CompraNet permite aplicar un segundo decremento mnimo.
En el parmetro Decremento mltiplo exacto del Decremento Mnimo deber seleccionar

si el monto del decremento que podr hacer el participante es mltiplo o no del
decremento mnimo.
En el parmetro Lmite Mximo Decremento Propuesta se podr limitar el importe o

nmero de pujas de los participantes.
En el parmetro Impedir Propuestas Iguales la opcin SI evita que los licitantes enven
propuesta con el mismo valor, contemplando nicamente la primera que se oferte.
En el parmetro Propuesta Previa se deber indicar si el precio base es general para todos
los participantes o si la Unidad Compradora definir un monto por cada participante.
En la seccin Visibilidad, en el parmetro Ocultar precio Base? si se selecciona la

opcin NO, los licitantes vern el precio base (precio de salida).
En el parmetro Precio de reserva visible para los licitantes se deber seleccionar la

opcin Sin indicacin, los licitantes no deben tener acceso en ningn caso a este dato,
la difusin del mismo desvirtuara el proceso.
En el parmetro Visualizar letra que identifica a los licitantes si se selecciona la opcin

SI, CompraNet identificar a cada licitante con una letra, no siendo esto una constante
de identificacin puesto que para cada monitor, independientemente del perfil del usuario,
CompraNet mostrar una letra diferente ya que las letras sern aleatorias, despus de
realizar la adjudicacin de la OSD se conocer el nombre de la razn social del licitante
ganador.
En el parmetro OSD para Administraciones Pblicas se deber seleccionar la opcin SI;

Es importante siempre seleccionar este valor, de otra manera CompraNet le mostrar al
V4.1 261
operador el nombre de los licitantes participantes y su comportamiento, lo cual desvirta el

Procedimiento nulificando la transparencia.
En el parmetro Visibilidad de las Propuestas lado Proveedor la opcin Todos, permite

que los proveedores participantes vean todas las propuestas enviadas por las empresas
participantes, sin embargo no podrn identificar de quien es cada una, ya que CompraNet
slo muestra una letra en lugar del nombre de cada licitante.
En el parmetro Ver mejor Propuesta (lado Proveedor) si se selecciona la opcin SI, el

proveedor ver el monto de la mejor propuesta enviada.
En el parmetro Ver clasificacin (lado licitante) la opcin SI, permite que el licitante
visualice el ranking de las empresas de acuerdo con su participacin en la OSD en tiempo
real, esto le permite al usuario licitante identificar sus posibilidades durante la ejecucin de
la OSD.
En el parmetro Visibilidad del detalle de las Propuestas a otros proveedores/contratistas

si se selecciona SI, este parmetro permite al licitante ver el detalle de las pujas de los dems
Licitantes.
En la seccin Adjudicacin, en el parmetro Adjudicacin la opcin discrecional

permite que sea la Unidad Compradora quien seleccione al licitante al cual adjudicar la
partida.
En el parmetro Todos los licitantes invitados se deber seleccionar SI, en caso de

seleccionar la opcin No se deber capturar el parmetro Nmero de ganadores
En la seccin Propuestas Anmalas, en el parmetro Clculo de la Propuesta Anmala

siempre se deber elegir la opcin No.
Una vez capturados todos los parmetros se deber presionar el botn Guardar
V4.1 262
V4.1 263
V4.1 264
A continuacin se muestran las funcionalidades que se encuentran en las pestaas dentro

de la OSD. En la pestaa Administracin de la OSD se muestra la configuracin del
formulario, la lista de la(s) partida(s) y los licitantes que fueron invitados a participar en la
OSD.
En la pestaa Monitoreo de Licitantes se podr observar el nombre de los licitantes invitados

a participar en la OSD, el nombre del contacto y si el Licitante a visualizado o no la OSD,
correos enviados, histrico.
En la pestaa Evaluar y Adjudicar se muestran una vez que ha concluido la subasta las
ofertas que recibi la Unidad Compradora durante el desarrollo de sta.
V4.1 265
Publicacin de la OSD Inglesa
Antes de publicar la OSD Inglesa se deber volver a relacionar el Nmero del Procedimiento
desde el Expediente.
Recuerda que es importante invitar al usuario Visualizador
Una vez que se relaciona el nmero del Procedimiento y para publicar la OSD en
Administracin del Expediente, en Elementos del Expediente se deber seleccionar la
opcin OSDs, para ingresar al elemento, presionar sobre la Descripcin de la OSD.
En la parte superior de la pgina presionar el botn Publicar
El estado de la OSD cambia a Por Confirmar, presionar nuevamente sobre la Descripcin

de la OSD.
En la parte superior de la pgina presionar el botn Confirmar.
El estado de la OSD es Confirmada.
V4.1 266
Monitoreo de la OSD Inglesa
Para ingresar al monitor y ver el comportamiento de la subasta, en el Expediente, en

elementos del Expediente seleccionar OSDs, el estado de la OSD es Confirmada,
presionar sobre el cono del monitor para ingresar al mismo
Se abrir el Monitor de Subastas en donde la Unidad Compradora visualizar todas las pujas,
una vez que la subasta haya comenzado, en el extremo inferior izquierdo se mostrar el
precio base y de reserva, el decremento mnimo y el tiempo restante.
V4.1 267
En la parte central hay dos pestaas, Propuestas y Licitantes, en la primera se irn

registrando las ofertas o pujas de las empresas (an no hay ninguna propuesta), y en la
segunda se observar a los licitantes participantes.
En la parte superior del monitor se visualizan diversas columnas que indican, entre otros
datos, el estado de la OSD, la fecha de inicio y de cierre, los licitantes conectados, el
ganador, la mejor propuesta, etc.
Recuerda que esta pantalla slo la deber ver personal de la Unidad Compradora, es decir
esta pantalla no la deber ver el licitante o el pblico en general.
En la columna Licitantes no aparecen los nombres de la razn social de las empresas, sino
que son identificadas con alguna letra.
En el extremo superior derecho hay una barra de color verde que muestra el nivel de
conexin a Internet de la UC, el color verde significa que la conexin es ptima, amarrillo
que es intermitente y roja que es nula.
V4.1 268
Del lado izquierdo se encuentra el grfico en donde se muestra el comportamiento de la
subasta, si se presiona sobre el cono , se expandir para una mayor visibilidad.
Si se desea, se podr guardar o imprimir el grfico.
La OSD termina cuando ningn proveedor est dispuesto a disminuir ms su oferta respecto
a la ltima propuesta enviada.
Una vez concluida, el Estado de sta es Terminada.
Al trmino de la OSD, CompraNet enva un mensaje de aviso tanto a la Unidad Compradora

como a los licitantes.
V4.1 269
Monitor del Licitante en la OSD Inglesa
Monitor a travs del cual el licitante presenta sus pujas en la OSD.
Monitor del Visualizador en la OSD Inglesa
Monitor a travs del cual se muestra el desarrollo de la OSD en tiempo real a travs del
usuario visualizador
V4.1 270
Adjudicacin de la OSD Inglesa
En el Expediente de contratacin en Elementos del Expediente, seleccionar la opcin

OSDs, el estado de la OSD es Terminada.
Presionar sobre la Descripcin de la OSD.
En la pestaa Evaluar y Adjudicar seleccionar Propuestas Recibidas, CompraNet enva un

mensaje indicando si se alcanz o no el precio de reserva y que el siguiente paso es
adjudicar, presionar el botn Aceptar.
En la imagen se aprecia que CompraNet muestra slo las mejores propuestas de los
licitantes que participaron en la subasta.
Presionar el botn Definir ganador.
CompraNet indica que para poder adjudicar debe esperar (alrededor de 20 minutos) a
travs de los cuales CompraNet realiza actividades tcnicas de sincronizacin.
Pasados los 20 minutos, presionar el botn Definir ganador.
Seleccionar al licitante al que se le vaya a adjudicar y presionar el botn Confirmar

Ganador.
CompraNet enva un mensaje de confirmacin, presionar el botn Aceptar.
Aun cuando se realice la adjudicacin, el nombre de la razn social de la empresa

ganadora de la OSD, se visualizar en alrededor de 20 minutos, esto porque CompraNet
V4.1 271
realiza ajustes tcnicos para el des encriptado del nombre de la empresa, el estado de la
OSD cambia a Por adjudicar.
Pasado el periodo de tiempo comentado, en la pestaa Evaluar y Adjudicar el estado de

la OSD cambiar a ltima oferta y se mostrarn los nombres de las empresas para que se
proceda a levantar el acta o dictamen correspondiente.
A partir de este momento se habilita el botn Crear contrato para generar los Datos
Relevantes del Contrato.
Es importante recordar que se tienen que difundir en la seccin Difusin del anuncio al
pblico en general, las actas derivadas del Procedimiento de Contratacin y los Datos
Relevantes del Contrato.
V4.1 272
OSD en modalidad Holandesa
Al igual que en el caso de la OSD inglesa, cuando el Procedimiento de Contratacin se

encuentre en la etapa de fallo, es decir, despus de haber realizado la evaluacin de las
empresas, y se haya determinado qu licitantes son los que pueden participar en la OSD,
se dar comienzo con el proceso de ejecucin de la OSD.
V4.1 273
Creacin de la OSD Holandesa
Para crear la OSD desde un elemento Procedimiento el estado de ste deber ser
Evaluacin Final en la pestaa fallo en la opcin Siguientes acciones, seleccionar
Convertir en OSD.
Para crear la OSD en el parmetro Descripcin OSD se deber capturar el nombre que
se le asignar, o CompraNet tiene la opcin de presionar el botn Copiar Ttulo Original
para que se copie el mismo ttulo que se le asign al resto de los elementos electrnicos.
En el parmetro Formato de la OSD, seleccionar la opcin Holandesa
En el parmetro Estructura de la subasta se podr seleccionar si ser Lote nico o Multi

lote.
CompraNet muestra un listado para seleccionar lo(s) artculos que van a participar en la
OSD, presionar el botn Confirmar.
En la siguiente pantalla, en la columna Invitar se deber determinar qu licitantes

participarn en la OSD.
En la pantalla Definicin del objetivo de la subasta, se debern verificar los datos de

creacin de la subasta, si los datos son correctos presionar el botn Confirmar.
V4.1 274
Configuracin de la OSD Holandesa
En la plantilla de configuracin la seccin Vista general cuenta con los siguientes

parmetros:
En el parmetro Cdigo de la OSD, se muestra el cdigo que CompraNet le asign de

manera automtica.
En el parmetro Descripcin de la OSD se muestra el ttulo que se le asign al momento

de su creacin.

caracteres en los que se podr definir a detalle la descripcin de la OSD, capturando
El parmetro Cdigo Procedimiento indica que la OSD deriva del elemento

Procedimiento.
En el parmetro Valor OSD se tiene la opcin de establecer el presupuesto que la Unidad

recomienda no responderlo.
En el parmetro OSD Real/Prueba se deber seleccionar siempre la opcin OSD Real.
El parmetro Formato de la OSD se muestra la opcin que se seleccion al momento de

su creacin.
En el parmetro Tipo de Subasta Holandesa indica la opcin que se seleccion al

momento de su creacin.
En el parmetro Modalidad de Desarrollo OSD se debe seleccionar la opcin OSD Inversa.
En el parmetro Responsable del Expediente se muestra el nombre del usuario que cre
el Procedimiento.
CUCOP.
V4.1 275
En la seccin ATRIBUTOS ESPECIALES DE LA OSD, en el parmetro Tipo de subasta se

deber dejar la opcin Cdigo del Procedimiento.
La seccin Cdigo del Procedimiento indica que este nmero se generar una vez que
se publica el Procedimiento.
En la seccin FECHA DE CREACIN, PUBLICACIN Y MODIFICACIN DE LA OSD se

mostrarn la fecha y hora en la que se cre la OSD y de su ltima modificacin.
En la seccin Ajustes fecha/hora se debern capturar la fecha y hora en que dar inicio
la OSD, as como el tiempo en minutos para los intervalos de Ofertas.
En la seccin Propuestas en el parmetro Moneda de la Propuesta se deber

seleccionar la moneda con la que participarn los licitantes en la OSD.
En el parmetro Oferta de partida se deber capturar el precio de salida o precio base

de la subasta, a partir del cual, se ir incrementando el precio al que comprar la Unidad
Compradora.
En el parmetro Oferta Mxima Enviada se deber capturar el precio mximo que la

Unidad Compradora est dispuesta a pagar por el bien o servicio.

servicio.
En el parmetro Incremento de la oferta se deber capturar la cantidad que aumentar

el precio a medida que transcurran las rondas de la OSD.
En la seccin Visibilidad, en el parmetro Visualizar letra que identifica a los Licitantes

se deber seleccionar SI
Y en el parmetro Visibilidad de las propuestas lado Proveedor seleccionar la opcin

Todos.
En la seccin Adjudicacin, el parmetro se muestra pre determinado por CompraNet.
Una vez capturada toda la informacin se deber presionar el botn Guardar para
continuar
V4.1 276
V4.1 277
V4.1 278
Publicacin de la OSD Holandesa
El siguiente paso es la publicacin de la OSD, pero previamente se debe asociar el nuevo

elemento (la OSD) al nmero de procedimiento.
En la pestaa Administracin del Expediente, en la seccin Elementos del Expediente se

deber seleccionar OSDs
Para ingresar a la misma se deber presionar sobre Descripcin de la OSD.
El estado de la OSD ser Para Publicar
En la parte superior de la pgina presionar el botn Publicar.
El estatus de la OSD es por Confirmar, presionar sobre la descripcin de la misma, en la parte

superior de la pgina presionar el botn Confirmar.
CompraNet muestra nuevamente la cronologa de las modificaciones, presionar el botn

Confirmar.
Una vez que el estado de la OSD es Confirmada, ser visible para los licitantes que la Unidad
Compradora haya invitado a participar en la OSD.
V4.1 279
Monitoreo de la OSD Holandesa
Para ingresar al monitor y ver el comportamiento de la subasta, en el Expediente, en

elementos del Expediente seleccionar OSDs, el estado de la OSD es Confirmada, presionar
sobre el cono del monitor para ingresar al mismo.
Una vez en el monitor en el extremo inferior izquierdo se mostrar el tiempo restante para la
primera ronda y el precio de salida, a cada ronda que pase, la oferta se incrementar de
acuerdo a la configuracin que la Unidad Compradora realice.
Recuerda que esta pantalla solo la deber ver personal de la Unidad Compradora, es decir,
no la deber ver el licitante o el pblico en general.
En la parte superior del monitor se visualizan diversas columnas que indican, entre otros
datos, el estatus de la OSD, una vez que inicia el estado de sta es vigente, la fecha y
hora de inicio, los licitantes conectados, el tiempo restante de la ronda actual, el monto de
la oferta, la ronda, etc.
V4.1 280
La subasta finaliza cuando algn proveedor decide aceptar la propuesta, es decir, en

cuanto algn licitante acepta la propuesta de precio, sta se da por terminada.
La barra del grfico cambia de morado a color amarillo.
CompraNet muestra un mensaje indicando que la subasta ha finalizado, presionar el botn

Aceptar
El estados de la OSD es Terminada.
V4.1 281
Monitor del Licitante en la OSD Holandesa
A continuacin se muestra en la imagen el monitor OSD de los licitantes.
El parmetro Oferta no puede ser modificado por el licitante, CompraNet va actualizando

el monto de la oferta conforme van transcurriendo las rondas, en la pantalla se muestra el
precio correspondiente a cada ronda, si el licitante acepta venderle a la Unidad
Compradora a ese precio, slo deber presionar el botn Enviar.
En la seccin Detalles de Subasta, el licitante puede ver, entre otros datos, el incremento
de la oferta, es decir, la empresa sabe que si ningn proveedor acepta el precio en la ronda
actual, a la siguiente ronda el precio aumentar, pero cabe resaltar que los participantes
desconocen la cantidad o precio mximo al que la Unidad Compradora est dispuesta a
comprar.
En la seccin rea de Ofertas, los participantes visualizan el tiempo a cada ronda que
pasa y la Cantidad Ofrecida en la Oferta.
V4.1 282
Adjudicacin de la OSD Holandesa
En el Expediente de contratacin en Elementos del Expediente presionar la opcin OSDs
El estatus de la OSD es Terminada.
Para ingresar, presionar sobre la descripcin de la OSD.
En la pestaa Evaluar y Adjudicar, presionar sobre Propuestas Recibidas.
CompraNet enva un mensaje indicando que la subasta ha finalizado, presionar el botn

Aceptar.
En la imagen se muestra la propuesta ganadora.
Presionar el botn Buscar Licitantes.
CompraNet enva un mensaje de confirmacin, para continuar con la Adjudicacin

presionar el botn Aceptar.
Presionar el botn Definir ganador
CompraNet muestra los datos del licitante ganador y el monto, presionar el botn Confirmar
ganador.
V4.1 283
El estado de la OSD ser Por adjudicar, se deber esperar alrededor de 20 minutos para
que cambie al estado Adjudicada, sin embargo, en este momento ya se puede proceder
a levantar el acta o dictamen correspondiente, ya que se conoce el nombre de la empresa
ganadora.
Una vez pasado el tiempo correspondiente, el estado de la OSD cambia a ltima Oferta y
se habilitar el botn Crear contrato para generar los datos relevantes del contrato.
Recuerda que las actas derivadas del Procedimiento de contratacin se tienen que difundir
en la seccin Difusin del anuncio al pblico en general.
V4.1 284
Captulo 24. Ofertas Subsecuentes de Descuentos, para procedimientos

evaluados bajo la modalidad de Puntos y Porcentajes
Captulo 24 Ofertas Subsecuentes de Descuentos, para

procedimientos evaluados bajo la modalidad de Puntos y
Porcentajes TEDO
CompraNet incluye dentro de sus funcionalidades relacionadas con las Ofertas

Subsecuentes de Descuentos (OSD), una forma que permite a los licitantes mejorar sus
ofertas econmicas, a travs de pujas para aquellos Procedimientos de contratacin cuya
forma de evaluar sea a travs de la modalidad Puntos y Porcentajes.
Esto implica que las ofertas econmicas estn relacionadas con la puntuacin obtenida en
la evaluacin tcnica, por lo que el licitante participante en la OSD, debe considerar que
su importe a ofertar en el ejercicio de pujas sea aquel que le permita obtener los puntos
necesarios para encabezar la OSD, lo anterior considerando los puntos por la oferta tcnica
ms los correspondientes de la oferta econmica, el ganador no necesariamente ser
aquel que tenga la oferta econmica ms baja, si no el que con la suma de puntos
porcentuales sea el mejor ubicado al final de la OSD.
Esta modalidad es conocida en CompraNet como OSD TEDO (Operaciones Dinmicas

Tcnico-Econmicas) y su funcionamiento es muy similar al ya explicado para la OSD
Inglesa, en esta modalidad los participantes pueden ir haciendo decrementos durante el
desarrollo de la OSD sin lmite en el nmero de pujas, slo que en esta ocasin el licitante
deber considerar que el importe ofertado tendr una ponderacin porcentual que junto
con lo obtenido en la evaluacin tcnica se definir el ganador del procedimiento.
A continuacin se explicar cmo el Operador de la Unidad Compradora deber

configurar una OSD para un procedimiento a evaluar bajo la modalidad de Puntos y
Porcentajes.
Ingresar al Expediente en donde se crear la subasta en la parte superior presionar la

opcin Crear elemento.
En la seccin Crear OSD, seleccionar la opcin Crear Nueva OSD Precio nico.
En la siguiente pantalla, seleccionar en el parmetro Formato de OSD la opcin Inglesa,

sta es la nica que permitir realizar una OSD de Puntos y Porcentajes.
V4.1 285

En el parmetro Descripcin OSD se deber capturar la descripcin breve de la OSD y el

botn Guardar.
En el parmetro Cdigo de la OSD se muestra el cdigo que CompraNet asign de

manera automtica.
En el parmetro Descripcin de la OSD se muestra el nombre que se captur al momento

de su creacin.

caracteres en los que se podr definir a detalle la descripcin de la OSD, capturando
En el Parmetro OSD TEDO seleccionar Si, con lo que algunas de las opciones de
configuracin se agregarn a la plantilla y otras quedarn inhabilitadas.
En el parmetro Poltica de Empate se recomienda seleccionar la opcin Mantener

proveedores en la misma posicin. Esto no limita a la Unidad Compradora de adjudicar
de manera discrecional.
En el parmetro OSD TEDO- Mxima puntuacin econmica se deber capturar la

mxima puntuacin econmica que se asignar al monto ms bajo ofertado durante la
realizacin de la OSD.
En el parmetro M.E.A.T Formula de puntuacin comercial, se deber seleccionar la

opcin Proporcional Vs el mejor.
En el parmetro OSD Real/prueba se debe seleccionar siempre la opcin OSD Real.
En el parmetro Modalidad de desarrollo OSD se debe respetar la opcin OSD Inversa.
En la seccin ATRIBUTOS ESPECIALES DE LA OSD, el parmetro Tipo de subasta se muestra

predeterminado por CompraNet.
La seccin Cdigo del Procedimiento, indica que este se generar una vez que se
publique el Procedimiento.
CUCOP.
La seccin FECHA DE CREACIN, PUBLICACIN Y MODIFICACIN DE LA OSD se muestran

predeterminados por CompraNet.
V4.1 286

En la seccion Ajustes Fecha/ Hora, se deber capturar la fecha y hora en que dar inicio
la OSD, as como la fecha y hora de trmino, se deber considerar que la hora fin ser la
programada inicialmente en caso de no auto extender la OSD por ofertas presentadas en
los ltimos minutos.
En el parmetro Tiempo de Auto Extensin se tienen dos opciones para extender la OSD
ms all del tiempo configurado por la Unidad Compradora, cuando falten menos de 3, 5,
etc. minutos para que finalice, si algn Licitante introduce una oferta, CompraNet ofrece
dos formas de auto-extender la OSD:
Aadir: suma los minutos definidos en la auto-extensin a los que falten para finalizar la OSD.
Ejemplo: si la OSD est configurada con aadir 3 y tiene un tiempo restante de 2 minutos 30
segundos, y en ese momento se registra una puja, el reloj cambia y marca 5 minutos 30
segundos.
Reiniciar: reinicia el contador del reloj al nmero de minutos establecido, 3, 5, etc.
Ejemplo: si la OSD est configurada con reiniciar en 3 tiene un tiempo restante de 2 minutos
30 segundos, y en ese momento se registra una puja el reloj cambia y marca 3 minutos en
todos los casos.
La funcin Last Round, ofrece al Operador de Unidad Compradora cuatro opciones de

llevar a trmino la OSD cuando se ha alcanzado un Valor Lmite determinado por l:
e) Last Round No;
No activa la funcin last round.
f) Last Round Precio Lmite;
Mecanismo que el Operador de Unidad Compradora puede utilizar para evitar una
depreciacin excesiva de las ofertas, Last Round entrar en funcionamiento cuando una
propuesta iguale o rebase el Precio de reserva establecido.
A partir de ese momento:
CompraNet Permite ofertar a los proveedores, pero no acepta ofertas inferiores a este
Precio Limite.
V4.1 287

Aunque un proveedor insista en ofertar un precio inferior al Valor Lmite, CompraNet le

pedir que lo confirme, y modificar la cantidad al Valor Lmite.
En la seccin Propuestas, en el parmetro Tipo de OSD se deber seleccionar si es

Producto nico
En el parmetro OSD Multi Divisas se debe seleccionar la opcin NO
En el parmetro Moneda de la propuesta se deber seleccionar la divisa con la que los

licitantes debern enviar sus propuestas
En el parmetro Primera propuesta obligatoria para acceder a la OSD se deber

seleccionar si ser o no obligatorio que el licitante realice una puja, para iniciar su
participacin en la OSD y ver el desarrollo de la misma.
En el parmetro Precio Base, se deber capturar el precio de salida de la OSD a partir del
cual los participantes enviarn propuestas de precio a la baja.
En el parmetro Precio Base no definido se deber seleccionar la opcin No, ya que es

obligatorio capturar el precio base en el formulario.
En el parmetro Precio de Reserva se podr capturar el monto mximo que el comprador

est dispuesto a pagar por el bien o servicio a adquirir, este monto nicamente podr ser
igual o menor al precio base, en ningn caso mayor. El Precio de Reserva NO debe ser
conocido por los licitantes antes, ni durante el flujo de la OSD.

servicio
El parmetro Decremento Mnimo, permite capturar un valor que servir para indicar a los
licitantes un monto de descuento mnimo, que debern contemplar entre cada una de sus
ofertas de manera individual, es decir, si el decremento mnimo es de 5 pesos y la propuesta
1 del licitante A es de 100 pesos la propuesta 2 del licitante A deber ser por lo menos de
95 pesos, pero esto no implica que la propuesta 1 del licitante B no pueda ser de 93 pesos,
en conclusin el decremento mnimo aplica de manera individual entre las propuestas de
cada licitante.
V4.1 288

En el parmetro Segundo Decremento Mnimo una vez que se alcanza el precio de

reserva CompraNet permite aplicar un segundo decremento mnimo.
En el parmetro Decremento mltiplo exacto del Decremento Mnimo se deber

seleccionar si el monto del decremento que podr hacer el participante es mltiplo o no
del decremento mnimo.
En el parmetro Lmite Mximo Decremento Propuesta se podr limitar el importe o

nmero de pujas de los participantes.
En el parmetro Propuesta Previa se deber seleccionar la opcin NO si el precio base

es general para todos los participantes o si la Unidad Compradora definir un monto por
cada participante.
En la seccin Visibilidad, en el parmetro Ocultar precio Base? si se selecciona la

opcin NO, los licitantes vern el precio base (precio de salida).
En el parmetro Precio de reserva visible para los licitantes se deber seleccionar la

opcin Sin indicacin, los licitantes no deben tener acceso en ningn caso a este dato la
difusin del mismo desvirtuara el proceso
En el parmetro OSD para Administraciones Pblicas se deber seleccionar la opcin SI;
Nota: Es importante siempre seleccionar este valor, de otra manera CompraNet le

mostrar al operador el nombre de los licitantes participantes y su comportamiento, lo cual
desvirta el procedimiento nulificando la transparencia.
Los siguientes parmetros se encuentran predeterminados por CompraNet:

Visualizar letra que identifica a los licitantes
Visibilidad de las Propuestas lado Proveedor
Ver clasificacin (lado licitante).
Mostrar propuestas sugeridas en este parmetro si selecciona la opcin SI, CompraNet
mostrar una sugerencia de oferta al licitante que le permitir encabezar la OSD
La seccin Adjudicacin, est predeterminada por CompraNet.

V4.1 289

En la seccin Propuestas Anmalas, en el parmetro Clculo de la Propuesta Anmala

siempre se deber elegir la opcin No.
Una vez capturada toda la informacin se deber presionar el botn Guardar.
V4.1 290

Para registrar un licitante en la OSD, se deber seleccionar Licitantes Invitados presionar

el botn Aadir nuevo licitante.
En la siguiente pantalla presionar el botn Aadir Nuevo Licitante.
eliminarlo.
En la opcin filtrar por seleccionar la opcin Criterio bsico de Bsqueda.
En el parmetro Razn social seleccionar la opcin Contiene y capturar alguna

referencia de la razn social.
En el parmetro Cuenta administrada por en este parmetro se deber seleccionar

siempre la opcin Proveedor/Contratista.
V4.1 291

Seleccionar a los Licitantes que participarn en la OSD y presionar el botn seleccionar

Licitantes y continuar, si se desea aadir ms licitantes realizar las acciones mencionadas
anteriormente, desde la opcin presionar el botn Aadir nuevo Licitante.
Una vez que se seleccionaron a los licitantes presionar el botn Guardar.
Para realizar el registro de los importes con los que iniciar la OSD para cada licitante
primero se deber presionar el botn Puntuacin tcnica, presionar el botn Modificar.
En la seccin Puntuacin tcnica- OSD TEDO se deber capturar la puntuacin tcnica

que se le asignar a cada uno de los licitantes.
Una vez realizada esta accin presionar el botn Guardar
En esta modalidad CompraNet permite mostrar a los licitantes una sugerencia de oferta,
misma que les permita encabezar la OSD, considerando los puntos obtenidos para las
proposiciones tcnicas y los correspondientes al monto sugerido, esto se realiza en el
parmetro Mostrar propuestas sugeridas seleccionando la opcin Si en este parmetro.
Una vez que se realiza la modificacin, presionar el botn Guardar.
V4.1 292

Por ltimo y para que CompraNet permita publicar la OSD se deber volver a relacionar el
Nmero del Procedimiento, para realizar esta accin ingresar al elemento Expediente.
En la parte superior de la pgina presionar Crear el Nmero del Procedimiento
Una vez fijado el Nmero del Procedimiento, se podr publicar la OSD.
Para realizar esta accin, ingresar a la OSD presionando sobre el ttulo de la misma
En el encabezado, presionar el botn Publicar.
V4.1 293

Para que la OSD sea visible para los licitantes que la Unidad Compradora invit a participar,
se deber confirmar la publicacin de la misma, presionar en el encabezado el botn
Confirmar.
A partir de este momento el estado de la OSD es Confirmada.
Para continuar y confirmar la OSD presionar sobre la descripcin de la OSD
Presionar en la parte superior el botn Confirmar
Para ingresar al monitor de la OSD, se deber presionar sobre el icono
V4.1 294

Monitoreo de OSD TEDO sin sugerencia de oferta al licitante
Para el caso del primer participante en presentar una oferta a travs de la OSD en su
monitor slo podr ver su clasificacin y si as fue configurado el precio de salida.
Al realizar la oferta CompraNet mostrar dos mensajes, uno en el que le muestra la oferta a
realizar y otro en el que confirma el envo de la misma.
El operador no podr identificar de que empresa es la oferta sin embargo CompraNet le

muestra el importe ofertado y el total de puntos obtenidos hasta ese momento,
considerando los puntos tcnicos asignados.
A un segundo licitante CompraNet le mostrar nicamente su clasificacin, por lo que

deber ofertar una propuesta que le permita posicionarse en el primer lugar.
La unidad compradora slo podr observar el monto o puntaje total (tcnicos ms

econmicos)
V4.1 295

V4.1 296

Monitoreo de OSD TEDO con oferta con sugerencia a cada licitante
Para que el licitante visualice el importe sugerido que le permita posicionarse en primer
lugar, es necesario que el operador al configurar la OSD en la seccin Visibilidad,
seleccione SI en el parmetro Mostar propuestas sugeridas
Cuando el primer licitante oferta y CompraNet le confirma la recepcin de su propuesta les

muestra a los dems participantes el importe de su oferta que le permitira ir en primer lugar.
El licitante puede enviar un importe mayor o menor y en ambos casos CompraNet le

indicar su posicin.
Al resto de los licitantes CompraNet le sugiere el monto con el cual alcanzara la primera
posicin, sin embargo en este ejemplo se aplica un monto mayor al sugerido, mismo que es
aceptado por CompraNet.
Los participantes no estn obligados a ofertar el monto sugerido, CompraNet acepta un

monto inferior, sin embargo esto ocasiona que no se alcance el primer lugar.
Como se observa en la pantalla el licitante con un monto alto es el que ocupa el primer
lugar luego de considerar su puntuacin tcnica ms los puntos porcentuales otorgados
para la oferta econmica.
V4.1 297

Una vez concluida la OSD CompraNet permitir adjudicar la OSD a un licitante no siendo
ste necesariamente el ganador en las pujas.
El estado ahora de la OSD ser Terminada
CompraNet seguir identificando con una letra a cada licitante, hasta en tanto no se haga
la confirmacin de la adjudicacin.
V4.1 298

Adjudicacin de la OSD TEDO
La adjudicacin de la OSD TEDO es idntica a la correspondiente de la OSD Inglesa por lo

que debe consultar el tema Adjudicacin de la OSD Inglesa.
V4.1 299
Parte 7 Proyecto de Asociaciones Pblico Privadas
Parte 7. Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas
V4.1 300
Captulo 25. Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas
Procedimiento para establecer una relacin contractual de largo plazo, entre instancias
del sector pblico y del sector privado, para la prestacin de servicios al sector pblico o al
usuario final y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector
privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversin en el Pas.
Tambin se podrn desarrollar proyectos de inversin productiva, investigacin aplicada
y/o de innovacin tecnolgica.
V4.1 301
Flujo para el desarrollo de Procedimientos de Contratacin con

fundamento en la Ley de Asociaciones Pblico Privadas en CompraNet
A continuacin se muestran los flujos que se debern seguir para el desarrollo de

contrataciones con fundamento en la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (APP) en
CompraNet, considerando el tipo de Procedimiento de Contratacin que se realice:
Licitacin pblica.
Invitacin a cuando menos tres personas.
Para realizar cada uno de los Procedimientos de Contratacin, el operador de la Unidad

Compradora debe utilizar los elementos electrnicos segn corresponda al tipo de
contratacin.
Nota: Al realizar en CompraNet el desarrollo de contrataciones con fundamento en

la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (APP), independientemente del tipo de
Procedimiento de Contratacin a realizar, se deber seleccionar la plantilla 09. Proyecto
de Asociacin Pblico Privada LAPP.
V4.1 302
Licitacin pblica
CompraNet considera el siguiente flujo para el desarrollo de una Licitacin Pblica con
fundamento en la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (APP).
CompraNet considera el siguiente flujo para el desarrollo de una Invitacin a cuando menos
tres personas con fundamento en la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (APP).
V4.1 303
Adjudicacin directa
CompraNet considera el siguiente flujo para el desarrollo de una Adjudicacin directa con
fundamento en la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (APP).
V4.1 304
Fases de un Procedimiento de Asociacin Pblico Privada en CompraNet
A continuacin se muestran las fases que deber seguir el operador de la Unidad

Compradora al realizar un Procedimiento de Asociaciones Pblico Privadas seleccionando
la plantilla 09. Proyecto de Asociacin Pblico Privada LAPP.
Licitacin Pblica:
Nota: En un Procedimiento de Contratacin en CompraNet por Licitacin pblica si el

medio o forma del procedimiento es Electrnica no se deber considerar el registro de
propuestas presenciales.

V4.1 305
Nota: En un Procedimiento de Contratacin en CompraNet por Invitacin a cuando menos

tres personas si el medio o forma del procedimiento es Electrnica no se deber considerar
el registro de propuestas presenciales.
Adjudicacin Directa:
V4.1 306
V4.1 307
Plantilla para realizar Proyectos de Asociaciones Pblico Privadas
La siguiente imagen muestra la plantilla del Tipo de Expediente 09. Proyecto de Asociacin
Pblico Privada LAPP.
Para conocer a detalle cmo debe configurarse el Expediente se podr consultar el

Captulo 6. Creacin y configuracin del Expediente.
Cabe mencionar que dentro de la seccin Crdito externo nicamente se encuentra como
obligatorio el primer parmetro Indicar si tiene crdito externo o no, el resto de los
parmetros se debern capturar slo si son aplicables al Procedimiento.
V4.1 308
V4.1 309
Parte 8 Temas Especiales
Parte 8. Temas Especiales
V4.1 310
Captulo 26. Bsqueda de elementos electrnicos en CompraNet

(Motores de Bsqueda)

(Motores de bsqueda)
Al ingresar a cada uno de los elementos electrnicos (Expedientes, Procedimientos, SDIs,

OSDs y Contratos) CompraNet listar el total existentes de stos.
V4.1 311

Todas las opciones de bsqueda tienen asociada la opcin Filtrar por, la cual a su vez
cuenta con diversas opciones que permiten personalizar la bsqueda.
Adems permite exportar la informacin resultado de la bsqueda presionando el botn

Exportar Lista en Excel.
Bsqueda del elemento Expediente
Con la finalidad de realizar bsquedas especficas de los Expedientes, CompraNet cuenta

con un apartado de filtros (Seleccionar un filtro) a continuacin se explican algunos de ellos:
Por ejemplo, si se utiliza como criterio de bsqueda el Cdigo del Expediente o Descripcin
del Expediente, CompraNet desplegar el parmetro de criterio de bsqueda con las
siguientes opciones: Contiene, Igual a, Comienza por, y la casilla para capturar la
informacin o referencia con la que se realizar la bsqueda.
V4.1 312

La bsqueda se realizar de acuerdo a los datos con los que se cuenten.
Una vez seleccionado y capturado el criterio de bsqueda presionar el botn buscar,

CompraNet muestra el resultado de la bsqueda, en donde se visualizan las columnas:
Cdigo del Expediente, Descripcin del Expediente, Referencia del Expediente/ No de
Control Interno, Responsable del Expediente, Fecha de Activacin, para ingresar al
elemento se deber presionar sobre la descripcin del mismo.
Nota: la bsqueda de los elementos electrnicos se puede realizar de manera

independiente desde el rea de trabajo o bien conocer los elementos contenidos dentro
de cada elemento Expediente presionando sobre la descripcin del mismo.
V4.1 313

Bsqueda de Solicitudes de Cotizacin (SDI)
Con la finalidad de realizar bsquedas especficas de las SDIs CompraNet cuenta con un
apartado de filtros (Seleccionar un filtro).
Por ejemplo, si se utiliza como criterio de bsqueda el Cdigo de la SDI o Descripcin de la

SDI se deber capturar la informacin y presionar el botn buscar.
V4.1 314

Bsqueda de Procedimientos
Con la finalidad de realizar bsquedas especficas de los Procedimientos CompraNet

cuenta con un apartado de filtros (Seleccionar un filtro).
Por ejemplo, si se utiliza como criterio de bsqueda el Cdigo o Descripcin del

Procedimiento, se deber capturar la informacin y presionar el botn buscar.
Bsqueda de OSDs
V4.1 315

Con la finalidad de realizar bsquedas especficas de las OSDs CompraNet cuenta con un
apartado de filtros (Seleccionar un filtro):
Por ejemplo, si se utiliza como criterio de bsqueda la Descripcin de la OSD se deber

capturar la informacin y presionar el botn buscar.
Bsqueda de Contratos
V4.1 316

Con la finalidad de realizar bsquedas especficas de los Contratos CompraNet cuenta con
un apartado de filtros (Seleccionar un filtro):
Por ejemplo, si se utiliza como criterio de bsqueda el Cdigo o Descripcin del Contrato se
deber capturar la informacin y presionar el botn buscar.
Bsqueda de Elementos Archivados

V4.1 317

Para realizar la bsqueda de los elementos que se encuentran Archivados (Expedientes,

Procedimientos, SDI, OSD o Contratos), se deber ingresar al elemento del que se requiera
realizar la bsqueda y seleccionar la pestaa del Elemento Archivado.
Las opciones de bsqueda para esta pestaa de Archivar son las mismas para cada una
de las opciones ya explicadas anteriormente.
Una vez que se selecciona el elemento, en la siguiente pantalla se listarn todos los
Expedientes, Procedimientos, SDIs, OSDs o Contratos, segn sea el caso; si se encuentran
varios archivados, es posible hacer una bsqueda personalizada utilizando los diferentes
criterios vistos anteriormente.
Bsqueda ANUNCIOS PUBLICADOS (procedimientos vigentes, en seguimiento y concluidos)
V4.1 318

En esta seccin se encuentran todos los Procedimientos de Contratacin que se han

realizado en la plataforma de CompraNet, es decir, los procedimientos que estn
concluidos y los que se encuentran vigentes, esta seccin es la misma que se encuentra en
el rea pblica en el portal de CompraNet en la Opcin Difusin de Procedimientos
(Vigentes / En seguimiento y concluidos).
En el rea de Contratacin presionar la seccin Anuncios Publicados, en sta se

encuentran las pestaas Anuncios Vigentes y Anuncios en Seguimiento o Concluidos, y el
combo para realizar la bsqueda Seleccionando un filtro, as como la opcin de Exportar
Lista en Excel ubicada dentro del botn .
Tanto los Anuncios Vigentes como los Anuncios en Seguimiento o Concluidos, tienen las
mismas opciones de bsqueda, como se muestra en la siguiente imagen:
La bsqueda se realizar de acuerdo a los datos con los que se cuente y del estado en el
que el Procedimiento de Contratacin se encuentre.
Una vez seleccionado y capturado el criterio de bsqueda presionar el botn buscar,

CompraNet muestra el resultado de la bsqueda, en donde se muestran las columnas
Nombre de la UC, Referencia del Expediente, Descripcin del Expediente y tipo de
Contratacin, para ingresar al elemento se deber presionar sobre la descripcin del
mismo.
V4.1 319
Captulo 28. Carga masiva de parmetros
Captulo 27. Compras Consolidadas
Es una de las estrategias de contratacin pblica, que tiene como propsito obtener las
mejores condiciones para el Estado, partiendo de la agregacin de la demanda de los
bienes y servicios que requiere y que le permiten obtener economas de escala y ser ms
eficiente en el ejercicio del gasto pblico.
Con base en la Investigacin de mercado las dependencias y entidades participantes,

determinarn conjuntamente el Procedimiento de Contratacin que resulte procedente
realizar.
El Procedimiento de Contratacin es desarrollado por una de las Unidades Compradoras

de alguna de las dependencias o entidades que estn consolidando la compra.
Para lo cual deber utilizar alguna de las siguientes plantillas
01. Licitacin pblica LAASSP

03. Invitacin a cuando menos tres personas LAASSP
05. Adjudicacin directa LAASSP
Desarrollo de la Contratacin Consolidada en CompraNet
Procedimiento de
Contratacin Reporte de Datos relevantes
*Licitacin Pblica del Contrato
*Invitacin a cuando menos tres (Cada dependencia o entidad reporta sus
personas Contratos respectivos)
*Adjudicacin directa
Para las dependencias que no fueron responsables de realizar el Procedimiento de

Contratacin debern reportar los Datos relevantes del Contrato y crear los siguientes
elementos electrnicos en CompraNet
Expediente de Contratacin (Plantilla 08. Reporte de otras contrataciones y

contrataciones con crdito externo)
Anuncio pblico
Datos relevantes del Contrato
V4.1 320
Expediente de Contratacin Plantilla 08. Reporte de otras contrataciones y contrataciones con

crdito externo
V4.1 321
V4.1 322
Datos relevantes del Contrato (Plantilla Informacin Adicional)
V4.1 323
A continuacin se describir el proceso a seguir para realizar una importacin o carga

masiva de parmetros, misma que se puede realizar insertando un parmetro ya sea
tcnico o econmico segn la carga masiva que se vaya a realizar, esta accin tiene como
finalidad crear el archivo en Excel el cual servir como plantilla para generar el archivo final
con la cantidad de parmetros que se desee importar.
V4.1 324
Carga masiva de parmetros tcnicos y econmicos en el Procedimiento
Parmetros tcnicos
Para iniciar con la carga masiva de los parmetros tcnicos, se deber ingresar al
Procedimiento, en Requerimientos de Respuesta seleccionar Requerimiento Tcnico /
Legal, partiendo del hecho que ya se cuenta con una seccin y algn parmetro creado,
presionar el botn y seleccionar la opcin Exportar Configuracin.
CompraNet automticamente iniciar la descarga del archivo, el cual se podr identificar

por el nombre ResponseConfiguration.xlsx.
Este archivo ser la plantilla que se deber utilizar para la carga masiva de los
Requerimientos Tcnicos, por lo que es necesario abrirlo para iniciar con la captura de los
parmetros.
Seleccionar la pestaa Config-T.
A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenarse la plantilla de

carga masiva:
Rengln 5, Columna A: es la seccin en donde debern ir los parmetros que se desean

cargar, y debe ser creada como RequirementsSection.
Rengln 5, Columna C: Corresponde al nombre que se asign a la seccin.
Una vez duplicado el primer parmetro se deber editar considerando los encabezados de
las siguientes columnas.
V4.1 325
Rengln 6, Columna A: Valor: HeadingsLine, se refiere al tipo del parmetro que se va a

configurar. Es necesario desplegar el combo de cada celda y seleccionar el parmetro
tcnico que se desea configurar.
Rengln 6, Columna B: Valor: Nombre del parmetro.
Rengln 6, Columna C: Valor: Descripcin del parmetro.
Rengln 6, Columna D: Valor: se deber capturar si ser o no obligatorio, Si: Y, No: N.
Rengln 6, Columna E: Valor: En caso de configurar los parmetros Lista de Opciones o

Lista Opciones de Eleccin Mltiple, se debern capturar las opciones que deber elegir
el Proveedor / Contratista, en la columna E, estas opciones debern capturarse entre
parntesis y comillas, por ejemplo: (Micro, Pequea, Mediana)
Rengln 7: En este rengln se encuentran los datos del primer parmetro que se configur
en la plataforma para generar el archivo, por lo que para crear nuevos parmetros se
deber copiar todo el rengln y pegarlo a partir del rengln 8 considerando el nmero de
parmetros tcnicos que se tengan que configurar.
Es importante recordar que el nuevo archivo con los parmetros a cargar debe contener
el mismo formato que el que descarg, de lo contrario los parmetros no se cargarn
correctamente.
A continuacin se muestra el nuevo archivo con las secciones y parmetros que se debern
cargar masivamente:
V4.1 326
Una vez que se haya configurado el archivo para la carga masiva, se deber regresar a
modificar los requerimientos tcnicos / legales y eliminar la seccin que se cre con los
parmetros para generar la plantilla.
Ingresar al Procedimiento y en requerimientos de respuesta, seleccionar Requerimiento

Tcnico/ Legal, presionar el botn Editar.
Dentro del formulario de Requerimiento Tcnico / Legal en la parte superior derecha junto
al botn Insertar datos presionar el botn y seleccionar la opcin eliminar secciones

y/o Parmetros.
Presionar el botn Seleccionar todo.
Presionar el botn Eliminar.
V4.1 327
Una vez eliminada la seccin y el parmetro existente, CompraNet regresa al formulario

principal del Requerimiento Tcnico /Legal para crear manualmente una nueva seccin y
crear parmetros, en esta rea se podr cargar el archivo configurado previamente, para
lo cual se deber presionar el botn Editar.
Presionar el botn Seleccionar Archivo (Examinar) para buscar el archivo con los datos para
la carga masiva.
Localizar la ubicacin y presionar el botn Abrir para subir el archivo a CompraNet.
Una vez ubicado el archivo presionar el botn Insertar para insertar las secciones y los
parmetros del archivo que se acaba de subir.
CompraNet muestra un mensaje indicando que la carga ha finalizado correctamente y

pide verificar los parmetros introducidos por cualquier error que haya generado desde la
creacin del archivo.
Presionar el botn Aceptar. Revisar las secciones y parmetros cargados, si existe algn
cambio que se deba realizar, se podr hacer desde el archivo y cargarlo nuevamente.
Si la carga es correcta presionar el botn Guardar.
V4.1 328
Se ha finalizado la carga masiva de Requerimientos Tcnicos, recuerda que se podrn crear

todas las secciones que se requieran considerando un mximo de 300 parmetros por
seccin y que en total no tenga ms de 2500 parmetros.
Parmetros econmicos
A continuacin se describir el proceso a seguir para realizar una importacin o carga

masiva de parmetros econmicos, para facilitarla se recomienda primero crear un
parmetro econmico, el cual servir para generar una plantilla en Excel que al final
deber contener la cantidad de parmetros que se desee importar.
Ingresar al Procedimiento, en Requerimientos de Respuesta seleccionar Requerimiento

econmico, partiendo del hecho que ya se cuenta con una seccin y algn parmetro
creado, presionar el botn ubicado junto al botn Vista previa para el licitante y
seleccionar la opcin Exportar Configuracin.
V4.1 329
CompraNet automticamente iniciar la descarga del archivo, el cual se podr identificar

por el nombre ResponseConfiguration.xlsx.
Abrir el archivo el cual ser la plantilla que se utilizar para la carga masiva de los
Requerimientos Econmicos, presionar la pestaa Config-C.
Es importante recordar y sealar que los parmetros que se pueden utilizar en esta etapa
son slo los de Partida y Nota ya que el de Precio por Intervalo de Cantidad no se
encuentra contemplado dentro de este manual por el momento.
A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenar la plantilla de

carga masiva:
HeadingsLine: En esta columna debe crear la seccin en donde debern ir los parmetros
que se desea cargar, sta tiene que ser creada con el nombre de PriceItem.
Posteriormente por cada rengln se deber crear el tipo de parmetros que quiere
configurar, los tipos que puede utilizar son:
Referencia de tem/Ttulo de Nota: En esta columna se deber colocar el nombre o nmero

de la partida que se crear.
Descripcin de tem/Detalles de Nota: se deber ingresar la descripcin de la partida,

ejemplo: blocks, agendas, reglas, papel, bolgrafo, etc.
Obligatorio (Y/N): Se define si el parmetro ser obligatorio no para el licitante.
Comentarios: En esta columna se podr colocar una descripcin ms especfica de la

partida que est capturando.
Mostrar comentarios (Y/N): Se define si la nota ser visible o no al licitante.
Unidad de Medida: Dentro de esta columna se deber ingresar la clave de unidad de

medida del artculo, concepto u obra que se est licitando, el archivo de unidades de
V4.1 330
medida se encuentra en la pgina de Compranet en la seccin Informacin y Ayuda / U.C.

FEDERAL ES o U.C.ESTATALES / Descargas / UnidadMedida.xls.
Una vez descargado el archivo se deber buscar la unidad de medida deseada. La clave
que tiene asignada es la que deber colocar en el rengln de la partida dentro de la
columna de Unidad de Medida del archivo de carga masiva.
Cantidad/Precio Base: Esta columna es para indicar la cantidad de artculos que se estn
licitando en la partida, en caso de obra pblica el concepto correspondiente.
Opciones de Cantidad/Precio Base (V): Esta columna indica si la cantidad fue introducida
por el comprador y es visible para el licitante, ser siempre indicada con una V.
Cdigo de Grupo de Materiales: Dentro de esta columna se deber ingresar el cdigo del
Grupo de Materiales asociado al tem. En algunas configuraciones de SDO esto puede ser
obligatorio.
Una vez descargado el archivo buscar la descripcin deseada. La clave que tiene
asignada es la que se deber colocar en el rengln de la partida dentro de la columna de
Cdigo de Grupo de Materiales del archivo de carga masiva.
Una vez que se hayan terminado de capturar los datos en el archivo para la carga masiva,
regresar a modificar los requerimientos econmicos.
V4.1 331
Ingresar al Procedimiento y en requerimientos de respuesta, seleccionar Requerimiento

Econmico, presionar el botn Editar.
Dentro del formulario de Requerimiento Econmico en la parte superior presionar el botn
seleccionar la opcin eliminar secciones y/o parmetros.
Presionar el botn Seleccionar todo.
Presionar el botn Eliminar.
Una vez eliminada la seccin y el parmetro existente, CompraNet regresar al formulario

principal del Requerimiento Econmico, en esta rea se podr cargar el archivo
configurado previamente.
Presionar el botn Seleccionar archivo (Examinar), para buscar el archivo que contiene la
informacin para realizar la carga masiva.
Localizar el archivo y presionar el botn Abrir.
Una vez ubicado el archivo presionar el botn Insertar, para insertar las secciones y los
parmetros del archivo.
CompraNet muestra un mensaje indicando que la carga ha finalizado correctamente y

pide verificar los parmetros introducidos por cualquier error que se haya generado desde
la creacin del archivo.
V4.1 332
Presionar el botn Aceptar y revisar las secciones y parmetros cargados, si existe algn
cambio que se deba realizar, se podr hacer desde el archivo y cargarlo de nuevo.
Si la carga es correcta presionar el botn Guardar.
Se ha finalizado la carga masiva de Requerimientos Econmicos, recuerda que podrs

crear todas las secciones que requieras considerando un mximo de 300 parmetros por
seccin y que en total no tenga ms de 2500 parmetros.
ATENCIN: En caso de requerir realizar cualquier tipo de modificacin a los

requerimientos econmicos cuando el procedimiento tenga estatus VIGENTE, se
deber considerar que esta accin descartar las proposiciones recibidas hasta el
momento previo de la modificacin y que no existe procedimiento alguno que permita
recuperar las proposiciones eliminadas.
V4.1 333
Si se requiere consultar el archivo de ayuda para el llenado de la plantilla se deber ingresar

a Requerimientos Econmicos y presionar el botn Editar.
Posteriormente presionar el botn Insertar Datos, presionar el botn Descargar plantilla

Excel.
Con esta accin CompraNet descarga automticamente el archivo.
Al abrirlo se puede visualizar el archivo con las ayudas para la incorporacin de los datos al
realizar carga masiva.
V4.1 334
Carga masiva de parmetros econmicos en el Contrato
A continuacin se muestra como realizar la carga masiva de parmetros econmicos para

reportar el detalle de las partidas en el Contrato cuando no se tiene Procedimiento.
Para iniciar con la carga masiva, se deber ingresar al Expediente creado previamente
para tal fin.
Dentro del Expediente en la parte superior de la pgina presionar Crear elemento
En la seccin Datos Relevantes del Contrato o Pedido seleccionar la opcin Crear nuevo
Contrato.
Si existe alguna duda de la creacin y configuracin del Contrato consultar el captulo 9.

Creacin y configuracin del Contrato.
Recuerda que en la plantilla de los Datos relevantes del Contrato se deber seleccionar en
el parmetro Especificar el Importe por Partida/Concepto de Obra la opcin S.
V4.1 335
Una vez creado y configurado el Contrato, en la pestaa Informacin Adicional del

Contrato presionar la opcin Informacin detallada de Partidas/Concepto de Obra.
Presionar sobre el botn Crear Partidas/ Concepto de Obra.
En la seccin Especificacin de precios unitarios capturar la fecha y hora en que se

especifica el monto del Contrato formato (dd/mm/aaaa) y el formato para la hora (hh:mm
AM/PM) Formato de 12 horas, ejemplo 09:30 AM o 05:45 PM
V4.1 336
Presionar el botn Especificar Partidas / Concepto de Obra
Presionar el botn Aadir Seccin para realizar la carga de las partidas.
Capturar el nombre de la seccin y presionar el botn Guardar
Presionar el botn Aadir Parmetro Econmico.
En la siguiente pantalla en tipo de parmetro seleccionar siempre Partidas/Concepto de

Obra y presionar en el botn Crear elemento.
Capturar la informacin solicitada en la seccin Detalle de Parmetro econmico.
Nota: En el formulario se debe capturar el parmetro Precio Unitario y en el parmetro

Mostrar cantidad seleccionar siempre SI
Presionar el botn Guardar.
V4.1 337
CompraNet mostrar la pgina con la partida cargada presionar el botn Guardar y

Regresar.
Para realizar la carga masiva de parmetros presionar el botn en la opcin Exportar

Lista en Excel.
V4.1 338
Ubicar el archivo descargado y abrirlo para iniciar con la captura de los parmetros
econmicos.
Es importante mencionar que este archivo nos da parmetros predeterminados, los cuales
fueron capturados en la plataforma de CompraNet al crear el primer parmetro para
generar la plantilla.
A continuacin se describe cada columna y la forma en que debe llenar la plantilla de

carga masiva:
Type: en esta columna se podr crear la seccin, en donde debern ir los parmetros que
se desean cargar, esta tiene que ser creada con el nombre de Group.
Reference: en esta columna se deber colocar la referencia o No de control interno.
Description: se podr ingresar la descripcin de la partida o concepto de obra.
Note: se podr capturar una nota referente a la partida o concepto de obra.

V4.1 339
DiscloseltemNote: en esta seccin se define si la nota ser o no visible para el licitante.
GoodsGroup: en esta seccin se define la clave CUCoP referente a la partida o concepto

de Obra. Para capturar este parmetro se deber ingresar a Compranet en la pgina:
Mandatory: en esta seccin se define si el parmetro ser obligatorio para el licitante o

no.
DiscloseQuantity: en esta seccin se deber seleccionar siempre YES.
DefaultQuantity: aqu se captura la cantidad solicitada del objeto del parmetro.
UnitOFMeasure: en esta columna se deber ingresar la clave de unidad de medida del

artculo, concepto u obra que est licitando. Para capturar este parmetro se deber
ingresar a Compranet en la en la seccin Informacin y Ayuda / U.C. FEDERALES o
U.C.ESTATALES / Descargas / UnidadMedida.xls.
Price_1: Por ltimo se deber capturar el precio unitario de la partida, o concepto de

Obra.
V4.1 340
Capturar todas las partidas o concepto de obra en el archivo de Excel y guardarlo para
insertarlo en el contrato.
Ingresar al Contrato en el cual se realizar la carga masiva de parmetros econmicos

presionando sobre el Ttulo del mismo.
Presionar sobre la pestaa Informacin Adicional del Contrato y seleccionar la opcin

Informacin detallada de Partidas / Concepto de Obra.
Presionar el botn Editar
Presionar el botn Especificar partidas/Concepto de Obra, con esta accin se iniciar la

modificacin de la partida o concepto de obra para insertar las secciones y parmetros en
forma masiva.
Si lo deseas puedes eliminar la seccin que se cre con el parmetro para generar la
plantilla, para realizar esta accin seleccionar el botn ubicado junto al botn
Editar y presionar Eliminar el listado de precios unitarios.
CompraNet muestra un mensaje pidiendo que se confirme que se requiere eliminar la lista
de precios, presionar el botn Aceptar
V4.1 341
A continuacin se muestra la pantalla para crear las partidas/concepto de obra, presiona

el botn Crear partida/concepto de obra
Presionar sobre el botn Crear Partidas/ Concepto de Obra.
En la seccin Especificacin de precios unitarios capturar la fecha y hora en que se

especifica el monto del Contrato formato (dd/mm/aaaa) y el formato para la hora (hh:mm
AM/PM) Formato de 12 horas, ejemplo 09:30 AM o 05:45 PM
Presionar el botn Especificar partidas/ concepto de obra
Para iniciar con la carga del archivo presionar el botn Insertar datos.
Se habilitar la seccin para adjuntar el archivo de Excel, presionar el botn Seleccionar

archivo (Examinar)
Localizar el archivo y presionar el botn Abrir.
Para realizar la carga presionar el botn Insertar.
Si la carga se efectu correctamente CompraNet mostrar un mensaje, presionar el botn

Aceptar para continuar.
La siguiente pantalla muestra la seccin y las partidas que fueron insertadas masivamente
a travs del archivo de Excel.
Presionar el botn Guardar y regresar.
V4.1 342
Validar las secciones y parmetros cargados masivamente y verificar que la Cantidad y el

Precio Unitario sean correctos, de lo contrario aqu se podr modificar.
Una vez verificada la informacin, presionar el botn Guardar.
V4.1 343
Si se requiere realizar alguna modificacin presionar el botn Editar y presionar Especificar

Partidas / Concepto de Obra.
Se ha finalizado la carga masiva de Requerimientos Econmicos.
A continuacin se mostrar la siguiente pantalla, presionar el botn Aprobar precios

unitarios.
V4.1 344
Capturar algn comentario en el parmetro Comentarios relacionados a la aprobacin

de la lista de precios unitarios, posteriormente presionar el botn Aprobar Propuesta.
En la pantalla que muestra CompraNet, el parmetro Estado de la propuesta que contiene

la lista de precios unitarios cambi de No es Negociable a Aprobado.
V4.1 345
Captulo 29. Archivar Expedientes en CompraNet
Los operadores del sistema CompraNet en las Unidades Compradoras, podrn archivar sus
Expedientes de Contratacin cuando los elementos del mismo se encuentren concluidos,
es decir, que los elementos del expediente no estn en algn estado considerado como
activo.
En el siguiente esquema general se muestran los estados que deben de tener los elementos
del Expediente de contratacin para poder ser archivados.
Nota: no se debern archivar Expedientes vacos, es decir que no contengan

elementos (Solicitud de cotizacin SDI, Procedimiento, Ofertas Subsecuentes de
Descuentos, Contrato) o que el estatus del Contrato se encuentre Activo.
A continuacin se indica el proceso que debe seguir el operador UC para archivar sus
Expedientes.
V4.1 346
Archivar el Expediente de Contratacin con todos sus elementos
Ingresar a CompraNet, ubicar en el rea de trabajo la seccin reas de Contratacin,

presionar sobre Expedientes de Contratacin.
La siguiente pantalla mostrar el listado de tus Expedientes de Contratacin, presionar la

pestaa Expedientes Archivados.
Una vez dentro de Expedientes Archivados si aun no se tienen elementos archivados

CompraNet muestra la leyenda indicando No hay ninguna Licitacin archivada presente.
Para archivar el Expediente es necesario crear una carpeta de almacenamiento.
En la parte superior derecha presionar la opcin Crear Carpeta.
V4.1 347
En el parmetro Nombre Carpeta Archivo, capturar el nombre que se le asignar a la

carpeta y presionar el botn Crear elemento.
Con esta accin se ha creado la carpeta en donde se archivar el Expediente, para

verificar su creacin se deber presionar en el parmetro Seleccionar carpeta sobre la
opcin Todas las Carpetas, se desplegar el listado de las carpetas creadas, verificar que
se encuentre la carpeta que fue creada para dicho fin, en caso de que no se encuentre
tendr que crearla nuevamente.
En la pgina principal en la seccin rea de consulta presionar la opcin Expedientes de

Contratacin.
Debers ubicar el Expediente de Contratacin que se desea archivar y presionar sobre la

descripcin breve del mismo.
Una vez dentro del Expediente en la parte superior de la pgina presionar la opcin
Archivar, si no se encuentra esta opcin en el encabezado se deber presionar el botn
y seleccionar Archivar.
V4.1 348
Observar que se muestra la carpeta que previamente fue creada.
Seleccionar la carpeta donde se desea almacenar el Expediente y su contenido.
Y presionar el botn Guardar.
V4.1 349
CompraNet muestra un mensaje indicando que se archivar el Expediente y sus elementos,

(SDI, Procedimiento, OSD, Contrato).
Presionar el botn Aceptar.
Para comprobar que el Expediente se encuentra debidamente archivado presionar sobre

la pestaa Expedientes Archivados.
Observar que el Expediente se encuentra archivado.
V4.1 350
A continuacin se comprobar de igual manera que dichos elementos del Expediente se

encuentran archivados.
Presionar sobre la descripcin del Expediente.
En la opcin Elementos del Expediente se despliega el listado de los elementos que se

archivaron junto con el Expediente.
V4.1 351
Desarchivar el Expediente
En caso de requerir realizar alguna modificacin a un Expediente que ya se encuentre

archivado, se podr realizar el restablecimiento, es decir, sacarlo del rea de archivo para
modificarlo.
En el rea de trabajo en la seccin reas de Contratacin presionar sobre Expedientes de

Contratacin.
Una vez dentro del rea de Expedientes de Contratacin presionar sobre la pestaa
Expedientes Archivados.
En la opcin Todas las Carpetas, se deber seleccionar la carpeta en donde se encuentra

ubicado el Expediente y presionar el botn Mostrar elementos archivados.
Seleccionar mediante la casilla de verificacin el Expediente que se desea desarchivar.
En la parte superior derecha presionar sobre el botn y presionar la opcin

Desarchivar.
V4.1 352
Para comprobar que el Expediente ha sido restablecido presionar sobre la pestaa Mis
Expedientes y buscar a travs de los criterios de bsqueda el Expediente restablecido.
Nota: al restablecer el Expediente no se restablecen sus elementos (Solicitud de

cotizacin SDI, Procedimiento, Ofertas Subsecuentes de Descuentos, Contrato).
Por tal motivo dichos elementos se debern restablecer individualmente.
Ingresar al Expediente presionando sobre Descripcin breve del Expediente.
V4.1 353
Presionar sobre la opcin Elementos del Expediente.
Observar que la lista de los elementos electrnicos se encuentra vaca, por tal motivo se
deben restablecer individualmente cada uno de los elementos.
Para visualizar los elementos que se encuentran archivados dentro del Expediente se
deber presionar sobre el elemento que se desee desarchivar.
CompraNet indicar que no hay ningn Procedimiento.
En la parte superior presionar el botn y seleccionar la opcin Ver elementos

Archivados.
CompraNet muestra los elementos contenidos en el Expediente.
V4.1 354
Para restablecer los elementos del Expediente se deber posicionar el mouse sobre la
barra gris ubicada en la parte superior izquierda, se desplegar el men de opciones,
presionar sobre el icono , en la opcin rea de Contratacin, seleccionar el

elemento que se desee desarchivar, por ejemplo Procedimiento y posteriormente
presionar Procedimientos archivado
Realizar la bsqueda del Procedimiento en la opcin todas las Carpetas seleccionar la

carpeta en donde se encuentra ubicado el Procedimiento y presionar el botn Mostrar
elementos archivados.
Seleccionar mediante la casilla de verificacin el Procedimiento que se desea desarchivar.
En la parte superior derecha presionar sobre el botn y presionar la opcin

Desarchivar
V4.1 355
Con esta accin se ha desarchivado el elemento Procedimiento.

En caso de que el Expediente contenga ms elementos electrnicos archivados por
ejemplo Contrato(s) se deber realizar los mismos pasos que se realizaron para desarchivar
el Procedimiento.
Para verificar que se ha desarchivado correctamente el Expediente y sus elementos se

deber dirigir al listado de Expedientes de Contratacin presionando sobre la pestaa Mis
Expedientes.
Buscar el Expediente a travs de los criterios de bsqueda y presionar sobre la descripcin

del Expediente.
V4.1 356
Una vez dentro del Expediente presionar sobre Elementos del Expediente y observar que
los elementos se restablecieron correctamente.
V4.1 357
Captulo 30. Delegar Expedientes y sus elementos
Esta accin se realiza cuando el Responsable de la operacin del Procedimiento de

Contratacin en CompraNet no puede continuar con la administracin del mismo.
Para que un nuevo usuario operador/administrador pueda realizar modificaciones al
Expediente y a los elementos incluidos en ste, bastar con integrar al nuevo
operador/administrador desde el Expediente y delegar el mismo.
Para realizar esta accin ingresar al Expediente, en la pestaa Administracin del

Expediente presionar sobre la opcin Administradores del Expediente.
Presionar el botn Aadir
Presionar el botn Eliminar filtro
En el parmetro Seleccionar un filtro, se puede realizar la bsqueda a travs de diversas
opciones, por ejemplo Nombre, capturar el nombre del operador al que se le asignar el
Expediente y presionar el botn Buscar
CompraNet muestra el resultado de la bsqueda, seleccionar el nombre del operador al
que ser asignado el Expediente con sus elementos y presionar el botn Guardar.
Para continuar, en la siguiente pantalla presionar el botn y seleccionar la opcin

Asignar nuevo responsable del Expediente.
Seleccionar al operador que ser el nuevo responsable del Expediente y presionar el
botn Seleccionar.
CompraNet muestra un mensaje de confirmacin, presionar Aceptar
Con esta accin el operador que se aadi podr realizar modificaciones al Expediente y
a los elementos incluidos en ste.
V4.1 358
Nota: POR NINGN MOTIVO SE DEBER DELEGAR EL EXPEDIENTE AL RESPONSABLE DE

LA UNIDAD COMPRADORA, EL REGISTRO DEL RESPONSABLE SE IDENTIFICA PORQUE EN LA
COLUMNA NOMBRE DEL PERFIL NO CONTIENE NINGN VALOR.
V4.1 359
Captulo 31. Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro nico de

Proveedores y Contratistas (RUPC)
Captulo 31. Inscripcin de proveedores y contratistas al Registro

nico de Proveedores y Contratistas (RUPC)
Contexto normativo del RUPC
El Artculo 56 Bis de la Ley de Adquisiciones y el Artculo 74 Bis de la Ley de Obras, precisan

que el sistema integral de informacin (CompraNet) contar con un registro nico de
proveedores y un registro nico de contratistas, respectivamente; el cual los clasificar entre
otros aspectos, por su actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de
contrataciones y su cumplimiento.
En el ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la
CompraNet, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de junio de 2011, se define
al RUPC como el mdulo de CompraNet en el que se contienen el Registro nico de
Proveedores y el Registro nico de Contratistas. Los numerales 18 a 23 del citado ACUERDO,
sealan las condiciones que debern atender las Unidades Compradoras para inscribir a
sus proveedores y contratistas al Registro nico de Proveedores y Contratistas (RUPC).
En este tema del manual se indican los pasos que debe seguir el operador UC designado
por la Unidad Compradora para atender las solicitudes de inscripcin al RUPC de sus
proveedores y contratistas. La UPCP se encargar de generar el folio y la constancia de
inscripcin de todos aquellos proveedores y contratistas inscritos por el operador de la UC y
publicar en la pgina Web de CompraNet un listado de los proveedores y contratistas
inscritos. Esta inscripcin es nica y las Unidades Compradoras no debern modificar el
estatus de inscripcin del proveedor o contratista una vez que ya se encuentre inscrito.
V4.1 360

Consulta del expediente y la actividad de las empresas registradas en

CompraNet
Para conocer si las empresas se encuentran registradas en CompraNet existen diversos

criterios de bsqueda.
Para realizar la bsqueda ingresa al rea de trabajo de CompraNet, en el rea Empresas

en CompraNet presiona sobre la seccin Bsqueda de Empresas.
En el parmetro filtrar por, selecciona Datos generales de la empresa.
En el parmetro RFC o cdigo fiscal, captura el RFC y presiona el botn Buscar
Los criterios de bsqueda ms utilizados son el RFC o Razn Social de la Empresa.
Una vez que se encontr la empresa presionar sobre el nombre o Razn social de la misma.
A continuacin se muestran los datos que estn disponibles en CompraNet una vez que se
encontr y seleccion la empresa.
En la pestaa Datos Registrados se encuentra la siguiente informacin:
Datos generales de la Empresa. Muestra la informacin de la empresa y los datos del
contacto principal.
Formularios. Realiza una bsqueda rpida seleccionando el nombre del formulario.
Datos Adicionales de la Empresa. Muestra el porcentaje de informacin capturada

por el Proveedor/Contratista.
Datos aplicables para el RUPC/RUD. Permite verificar si la empresa forma parte del
RUPC o del RUD.
Clasificacin CUCoP. Muestra las claves CUCOP que la empresa considera reflejan el giro
de la misma.
V4.1 361

Estado del Proveedor o Contratista. Permite visualizar si la empresa est HABILITADA,
REGISTRADA o BLOQUEADA en el sistema CompraNet, as como el estatus de llenado

de los formularios.
En la pestaa Evaluaciones se encuentra la siguiente informacin:
Actividad
Actividad con mi UC. En un cuadro resumen es posible observar el nmero de

Procedimientos de Contratacin en donde ha participado la empresa de forma
electrnica. Este cuadro muestra el nmero de expedientes, SDI, procedimientos,
OSD y los Contratos registrados en CompraNet.
V4.1 362

Para salir de la pantalla, presionar el botn ubicado en la parte superior

izquierda.
V4.1 363

Requerimientos para la inscripcin del proveedor o contratista al RUPC
Los requerimientos para que el operador UC pueda inscribir al proveedor o contratista al

RUPC, son los siguientes:
1. El proveedor o contratista debe estar previamente registrado en CompraNet y haber

formalizado al menos un Contrato con alguna dependencia o entidad de la Administracin
Pblica Federal o con una entidad federativa o municipio que realice la contratacin con
cargo total o parcial de recursos federales.
2. El proveedor o contratista solicita a la UC la inscripcin al RUPC, o bien, cuando la UC

advierta que el proveedor o contratista no est inscrito y que tiene incorporada en
CompraNet al menos la informacin que se establece en el Artculo 105 del Reglamento de
la Ley de Adquisiciones, para el caso de proveedor, o el Artculo 43 del Reglamento de la
Ley de Obras, para el caso de contratista.
3. Validar que el proveedor o contratista tenga los siguientes datos incorporados en

CompraNet (si no estn completos debe solicitar al proveedor o contratista que
complemente y que solicite nuevamente la inscripcin). En algunos casos hay datos que
no aplican, especialmente cuando se trata de personas fsicas, as que es necesario valorar
la aplicabilidad de cada caso:
I. Nombre o razn social, nacionalidad y domicilio.
1. Ingresar a CompraNet con cuenta de operador UC.
2. En el rea Empresas en CompraNet seleccionar incorporacin de

Proveedores/Contratistas al RUPC.
3. Presionar el botn Aadir Proveedores/Contratistas a Gestionar
V4.1 364

4. En el parmetro filtrar por seleccionar como filtro de bsqueda la opcin Datos

generales de la empresa
5. En el parmetro RFC o Cdigo fiscal capturar alguna referencia del mismo.

6. Presionar el botn Buscar.
Si el proveedor o contratista est habilitado en CompraNet aparecer listado, presionar en

el nombre para que abra la ficha que contiene los datos generales de la empresa.
V4.1 365

En caso de no encontrar al Proveedor o Contratista, es posible que no est registrado en

CompraNet y se deber notificar para que procedan con el registro de acuerdo al
procedimiento establecido por la UPCP y, una vez habilitados, se contine con el proceso
de inscripcin al RUPC.
Verificar los datos que captur el Proveedor o Contratista como Razn Social (parmetros:
Nombre, denominacin o razn social), domicilio (parmetros: Direccin, Cdigo
Postal, Municipio o Delegacin, Entidad Federativa) y nacionalidad (parmetro:
Pas).
V4.1 366

Si falta un dato, o no coincide con la informacin documental, se deber solicitar al

Proveedor o Contratista que la actualice para poder continuar con la validacin.
II. Informacin relativa al nmero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su

inscripcin en el Registro Pblico correspondiente.
a) Presionar en el apartado Formulario.

b) Presionar Datos Aplicables al RUPC/RUD.
En esta pantalla en la columna Estado cumplimentacin Datos Proveedor/Contratista

CompraNet muestra el Porcentaje de avance de parmetros contestados por formulario,
cabe mencionar que la no acumulacin del 100% en un formulario no implica que la
empresa est incumpliendo con algn requisito, por lo cual este valor no es un factor de
evaluacin.
El porcentaje que se observa en la columna Estado cumplimentacin Operador UC

quedar completado al 100% en el momento en que el Operador registre al proveedor en
el RUPC.
V4.1 367

c) De los formularios presionar Datos de la Escritura Constitutiva (Personas

Morales).
Se observan las secciones que conforman el formulario, presionar en el campo de inters

para poder visualizarlo.
Para poder continuar con las secciones del formulario presionar el botn Siguiente
Para regresar al men Datos Aplicables al RUPC/RUD, presionar el botn Regresar ,

Aquellos parmetros que incluyan anexos deben ser preferentemente archivos PDF y
nombrados de acuerdo a la descripcin del apartado.
V4.1 368

III. Especialidad del proveedor o contratista y la informacin relativa a los Contratos que
segn el caso lo acrediten.
a) De los formularios presionar Historial de Contratos.
El propsito de esta seccin es poder clasificar a los proveedores o contratistas por su

especialidad y experiencia de acuerdo a los Contratos que ellos mismos seleccionen como
evidencia. Es posible que el proveedor o contratista actualice regularmente los datos
contenidos en esta seccin ya que solamente puede capturar los datos de cuatro
Contratos (no es obligatorio que tenga cuatro Contratos registrados).
Se observan las secciones que conforman el formulario, presionar en el campo de inters

para poder visualizarlo.
V4.1 369

Para regresar al men Datos Aplicables al RUPC/RUD, presionar el botn Regresar .
IV. Relacin de socios, conforme a lo dispuesto en los artculos 50 fraccin VII de la Ley de
Adquisiciones o 51 fraccin VI de la Ley de Obras, segn corresponda, y el artculo 73 de
la Ley General de Sociedades Mercantiles.
a) De los formularios presionar principales socios.
b) La siguiente pantalla muestra las secciones y parmetros que conforman el
formulario, presionar en el campo de inters para poder visualizarlo.
Es posible que el Proveedor o Contratista capture los datos de hasta cinco socios. En caso
de que tenga ms socios deber incorporar los datos de los ms importantes o los de mayor
participacin de capital.
V4.1 370

Para regresar al men Datos Aplicables al RUPC/RUD, presionar el botn Regresar .
V. Nombre de los representantes legales del Proveedor o Contratista, as como la

informacin relativa a los documentos pblicos que los acrediten como tales y sus datos de
inscripcin en el Registro Pblico de Comercio.
a) De los formularios presionar informacin sobre los representantes.
Es posible que el proveedor o contratista capture los datos de hasta cinco representantes.
En caso de que tenga ms representantes deber incorporar los datos de los ms
importantes.
V4.1 371

Para regresar al men Datos Aplicables al RUPC/RUD, presionar el botn Regresar
VI. Informacin referente a la capacidad tcnica, econmica y financiera del proveedor o

contratista.
a) De los formularios presionar Capacidad Econmica y Financiera.

V4.1 372

Si resultado de la validacin el operador UC encuentra que faltan datos, deber solicitar al

Proveedor o Contratista que los incorpore en la seccin correspondiente.
Cuando el operador UC determine que el Proveedor o Contratista carg en CompraNet

toda la informacin necesaria de acuerdo a los pasos anteriores y que cumple con las
disposiciones, lo inscribir en el RUPC dentro de los dos das hbiles posteriores a que se
haya completado el formulario. En el siguiente tema se explica cmo realizar la inscripcin
en CompraNet.
La UPCP generar la constancia de inscripcin al RUPC dentro de los 5 das hbiles

posteriores a la inscripcin y la cargar en la seccin correspondiente para consulta de
Unidades Compradoras y del propio Proveedor o Contratista. Cabe sealar que no es
necesario que la Unidad Compradora d aviso a la UPCP de las inscripciones que realice,
ya que la UPCP monitorea directamente desde CompraNet las nuevas inscripciones de
toda la Administracin Pblica Federal.
V4.1 373

Inscripcin al RUPC en CompraNet
A continuacin se muestran los pasos a seguir para inscribir al RUPC al proveedor o

contratista (el operador UC debi validar la informacin que el Proveedor o Contratista
incorpor en CompraNet de acuerdo a lo indicado en el tema anterior):
1. Ingresar a CompraNet.
2. En el rea Empresas en CompraNet seleccionar Incorporacin de Proveedores o

Contratistas al RUPC.
3. Presionar el botn Aadir proveedores/contratistas a Gestionar para realizar la bsqueda

del Proveedor o Contratista al que se inscribir y que DEBE estar habilitado en CompraNet.
4. En primer instancia se puede buscar al Proveedor o Contratista utilizando el parmetro

filtrar por, seleccionar la opcin Datos Generales de la empresa, en el parmetro RFC
o cdigo fiscal capturar el RFC o alguna referencia, y presionar el botn Buscar.
En caso de que se listen ms de dos registros, se deber presionar el botn Cancelar todo
lo seleccionado y seleccionar al licitante al que se desea incorporar
Presionar en el botn Seleccionar Licitantes y continuar
V4.1 374

En la siguiente pantalla se visualizan los botones:
Esta opcin permite buscar y

aadir a proveedores/ contratistas
Esta opcin enva un correo al

proveedor / contratista para solicitarle que actualice la clasificacin de su(s) Categoras
Esta opcin muestra la ficha con los datos del proveedor o contratista
Elimina al proveedor que se aadi con anterioridad.
En el botn se encuentran las siguientes opciones:
Esta opcin quita a proveedores/contratistas del listado que

result de la bsqueda que se realiz.
Esta opcin permite exportar en un archivo de Excel la

informacin de los proveedores / contratistas que se aadieron a la lista.
Presionar sobre la razn Social del Proveedor o Contratista.
V4.1 375

Se visualizar la siguiente pantalla:
Presionar en la opcin Formulario Datos Aplicables al RUPC/RUD.
En el formulario, en la parte inferior presionar RUPC- Registro nico de Proveedores y

Contratistas.
Se abrir el detalle de la seccin RUPC del formulario del proveedor o contratista que
inscribir el operador UC.
V4.1 376

Para continuar con la inscripcin verificar que la columna Propuesta se encuentre vaca y
presionar el botn Editar.
CompraNet muestra la pantalla del Formulario que contiene el dato que permitir
identificar a los proveedores y contratistas que forman parte del RUPC, se deber
seleccionar en el parmetro Propuesta la opcin SI y presionar el botn Guardar.
Con el proceso anterior se da por concluida la inscripcin del proveedor o contratista al

RUPC por parte del operador UC. En mximo 5 das naturales, contados a partir de la fecha
de inscripcin del proveedor o contratista, el operador de la UC podr ingresar a la
V4.1 377

siguiente direccin y consultar la constancia de inscripcin al RUPC, proporcionando el RFC

o la razn social de la empresa:
https://cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf
V4.1 378

Consulta de la constancia de inscripcin al RUPC
Para consultar la constancia de inscripcin al RUPC de un proveedor o contratista se debe

realizar lo siguiente:
a) En la pgina principal de CompraNet, en la seccin Registro nico de Proveedores y

Contratistas, presionar sobre la siguiente liga:
https://cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf
b) Se mostrar una pantalla como la siguiente:
c) b) Ingresar en el parmetro RFC o Cdigo Fiscal, el RFC del proveedor o

contratista a localizar (no utilizar guiones o espacios) o buscar por la Razn Social o
el Folio RUPC. Presionar el botn Buscar
V4.1 379

d) Al presionar en el icono se mostrar el detalle de los datos del Proveedor o

Contratista. Por ejemplo:
e) El botn Imprimir Constancia permite generar un archivo en formato PDF con los datos
de la empresa que se encuentra inscrita en el RUPC.
La Fecha de inscripcin en el RUPC se asigna al momento en que el operador de alguna

UC inscribe al Proveedor o Contratista a dicho Registro.
V4.1 380

V4.1 381
Secretara de la Funcin Pblica
Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas
Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn.
Delegacin lvaro Obregn,
Mxico, Ciudad de Mxico. C.P. 01020
Telfono (55) 2000 4400
compranet@funcionpublica.gob.mx
V4.1 382

Manual UC

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Manual de Usuario para Operadores de

Secretara de la Funcin Pblica

Subsecretara de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pblicas

Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas

Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn.

Delegacin lvaro Obregn,

Mxico, Ciudad de Mxico. C.P. 01020

Telfono (55) 2000 4400

Licitacin pblica ......................................................................................................................... 53

Configuracin de la Solicitud de Cotizacin (SDI) ..............................................................148

Modificacin del Fallo ...............................................................................................................209

Monitoreo de la OSD Inglesa....................................................................................................267

Consulta del expediente y la actividad de las empresas registradas en CompraNet 361

Normatividad en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

Normatividad en Materia de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con stas:

Estructura del Manual

En primera instancia te recomendamos verificar los requerimientos tecnolgicos para poder

Dentro de este manual encontrars:

4. El registro de requerimientos tcnicos y econmicos, as como la realizacin de cargas

5. El registro de empresas presenciales y cmo las Unidades Compradoras deben registrar

6. Cmo configurar Ofertas Subsecuentes de Descuentos o Subastas electrnicas.

7. Cmo registrar a una empresa en el Registro nico de Proveedores y/o Contratistas.

Requerimientos tecnolgicos para la operacin de CompraNet

Computadora con microprocesador x86 de sptima generacin o equivalente, 1 GB de

Pantalla: Con resolucin de 1024 x 768 pixeles o superior.

Clave UC: Clave de la Unidad Compradora asignada en CompraNet, consta de 9

CompraNet: Sistema electrnico de informacin pblica gubernamental sobre

Contratista: Persona que celebre Contratos de obras pblicas o de servicios relacionados

Dependencias: Las Unidades Administrativas de la Presidencia de la Repblica; las

Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de desarrollar un

Entidades: Los organismos descentralizados; las empresas de participacin estatal

Licitante: La persona que participe en cualquier Procedimiento de Licitacin pblica o bien

Ofertas Subsecuentes de Descuento (OSD): Modalidad utilizada en las Licitaciones pblicas,

Proveedor: Persona que celebre Contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Registro nico de Proveedores y de Contratistas (RUPC): El mdulo en CompraNet que

Unidad Compradora: El rea de las dependencias o entidades que ha sido registrada y

COG: Clasificador por Objeto del Gasto.

CUCoP: Clasificador nico de las Contrataciones Pblicas.

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

LOPSRM: La Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LAPP: Ley de Asociaciones Pblico Privadas.

APP: Asociaciones Pblico Privadas.

OSD: Ofertas Subsecuentes de Descuentos.

TLC: Tratado de Libre Comercio.

UC: Unidad Compradora.

UPCP: Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas de la Secretara de la Funcin Pblica.

Marco Normativo aplicado a CompraNet

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (LAASSP).

Parte 1 Conceptos bsicos de CompraNet

Captulo 1. Elementos electrnicos de CompraNet

Captulo 1. Elementos electrnicos de CompraNet

Un Procedimiento de Contratacin es aquel a travs del cual las dependencias y/o

En CompraNet se utiliza para el desarrollo de los Procedimientos de Contratacin objetos

Expediente de Contratacin, el cual incluye:

El Anuncio de Difusin al Pblico en General

Captulo 1. Elementos electrnicos de CompraNet

Es el primer elemento que debe crearse al configurar un Procedimiento de Contratacin,

Por cada Procedimiento de Contratacin que se realice en CompraNet se deber crear y

A continuacin se muestra el esquema general del Expediente de Contratacin:

Captulo 1. Elementos electrnicos de CompraNet

Vista grfica del Expediente de Contratacin