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DIRECCIN DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES - MEF
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INFORME DE EJECUCIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012
EXCELENTSIMO SEOR RICARDO MARTINELLI BERROCAL
PRESIDENTE DE LA REPBLICA
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SU EXCELENCIA FRANK G. DE LIMA GERCICH
MINISTRO DE ECONOMA Y FINANZAS
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Mensaje de S. E. Frank De Lima
Ministro de Economa y Finanzas
El Gobierno presidido por el Excelentsimo Seor Presidente Ricardo Martinelli, asumi la responsabilidad de
transformar a Panam en un pas moderno, justo y equitativo. A pesar de que esta tarea no ha sido fcil, hoy,
con profunda satisfaccin podemos expresar que de acuerdo con estimaciones oficiales, se espera que la eco-
noma panamea alcance un crecimiento superior al 10%, manteniendo el ritmo del ao 2011.
Durante el primer semestre 2012, se han obtenido avances para el pas como la mejora del Grado de Inversin
y mayores recaudaciones fiscales, que han contribuido a que el Presupuesto General del Estado se haya incre-
mentado. En la vigencia 2011, el presupuesto ascendi a la suma de B/. 13,009 millones y en la vigencia fiscal
corriente alcanz un monto de B/. 14,451 millones, lo que representa un aumento del 11%.
Lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto la voluntad del Gobierno Nacional de trabajar hasta que un me-
jor Panam llegue a todos los panameos, impulsando y garantizando los recursos financieros para la ejecucin
de obras, proyectos y programas sociales en educacin, salud, vivienda, construccin de nuevos hospitales,
reparacin y mantenimiento de infraestructuras viales, entre otros.
El presente informe, elaborado por la Direccin de Programacin de Inversiones, de este Ministerio, con la
colaboracin de las instituciones ejecutoras, se fundamenta en las disposiciones legales, los lineamientos de la
Poltica Presupuestaria de la vigencia 2012 y el Plan Estratgico de Gobierno (2010-2014). El mismo muestra
los avances y resultados al primer semestre de 2012, en lo que respecta a la ejecucin fsica y presupuestaria
de los proyectos de inversin pblica del sector no financiero.
Entre los logros ms relevantes del portafolio de inversiones, se destacan: la construccin de diversos pro-
yectos de vivienda a fin de resolver el dficit habitacional; el proyecto de Renovacin Urbana de Curund;
construccin de nuevos hospitales; construccin de los Centros de Atencin Primaria Innovadora; los subsidios
otorgados a travs del Fondo Solidario de Vivienda; la Red de Oportunidades; el Programa B/. 100 para los 70;
la Beca Universal y la donacin de libros, uniformes, tiles escolares y computadoras porttiles para la pobla-
cin estudiantil y docente; construccin de la Lnea 1 del Metro de Panam; la concesin de nuevas rutas del
Sistema Integrado de Transporte Metrobs; proyecto de Saneamiento de la Ciudad y la Baha de Panam y el
Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panam.
Por ltimo, expresamos nuestro agradecimiento por el apoyo brindado por todas las instituciones del sector
pblico no financiero, en la elaboracin de este informe. Adems reiteramos nuestro compromiso de proseguir
fortaleciendo la capacidad gubernamental en materia de formulacin y ejecucin de proyectos de inversin
pblica, para mejorar la calidad de vida de la poblacin nacional, promover la produccin de bienes y servicios
del sector privado y hacer ms eficiente la administracin de los recursos del Estado.
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S.E. MAHESH C. KHEMLANI S.E. OMAR CASTILLO V.

VICEMINISTRO DE FINANZAS VICEMINISTRO DE FINANZAS
ANDRS FUENTES DE LEN FLIX ADAMES

SECRETARIO GENERAL DIRECTOR DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES
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INDICE
INTRODUCCIN 9
I. EVOLUCIN Y DESEMPEO DE LAS INVERSIONES PBLICAS NO FINANCIERAS 11
A. Aspectos Generales 11
B. Evolucin y desempeo de los presupuestos de inversin pblica no financiera 12
C. La evaluacin de la inversin pblica: una necesidad 14
II. PROYECTOS IMPERDONABLES 16
III. EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS 23
A. Distribucin de los Ajustes Presupuestarios segn Institucin 23
B. Distribucin de los Ajustes Presupuestarios por Sector y Ubicacin Geogrfica 25
C. Distribucin de los Ajustes Presupuestarios por Objetos del Gasto y Fuentes de Financiamiento 26
D. Ejecucin Presupuestaria por rea Institucional 27
1. Gobierno Central 29
2. Instituciones Descentralizadas 30
3. Empresas Pblicas 31
4. Intermediarios Financieros 32
E. Ejecucin Presupuestaria segn Objeto del Gasto 32
F. Ejecucin Presupuestaria segn las Fuentes de Financiamiento 34
G. Ejecucin de las Inversiones No Financieras segn Tipo de Inversin 35
1. Inversiones en Infraestructuras 36
2. Inversin en Equipamiento 37
3. Inversin en Subsidios 37
4. Inversiones en Prstamos Financieros 38
IV. EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS A NIVEL DE SECTOR
A. Sector Salud 40
B. Sector Educacin y Cultura 43
C. Sector Vivienda 47
D. Sector Trabajo y Bienestar Social 50
E. Sector Transporte 54
F. Sector Energa 59
G. Sector Telecomunicacin 62
H. Sector Agropecuario 64
I. Sector Comercio, Industrias y Turismo 68
J. Sector Finanzas 72
K. Sector Administracin y Servicios Generales 74
L. Sector Justicia 78
M. Sector Proteccin Ciudadana 82
N. Sector Ambiente 85
V. EL PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS POR REA GEOGRFICA 88
Ejecucin Presupuestaria y Fsica a Nivel de Sector de las Inversiones No Financieras Provinciales y 88
Comarcales
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VI. FORMULACIN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN 103

FINANCIADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES
A. Misiones atendidas 103
B. Evaluaciones de programas y proyectos 103
C. Anlisis de la situacin actual de los proyectos 103
1. Proyectos en formulacin 103
2. Proyectos en ejecucin 104
a. Ejecucin Presupuestaria 2012 105
b. Ejecucin de programas destacados por Sector 105
1. Sector Salud 105
a. Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Baha de Panam: 105
b. Proyecto Agua Potable y Saneamiento (PASAP): 106
2. Sector Agropecuario: 106
a. Productividad Rural (PRORURAL) 106
3. Sector Industria, Comercio y Turismo 107
a. Competitividad y Apertura Comercial 107
b. Fortalecimiento de la Gestin de Comercio Exterior 107
c. Apoyo Tcnico al Clima de Inversiones y Adaptacin al Libre Comercio 108
4. Sector Energa 108
a. Programa de Electrificacin Rural 108
ANEXOS 109
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INTRODUCCIN
Segn el Decreto Ejecutivo No. 148 del 11 de diciembre de 2001, mediante el cual se crea el Sistema Nacional
de Inversiones Pblicas - SINIP, la Direccin de Programacin de Inversiones del Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF), es responsable del seguimiento de la ejecucin fsica de todo proyecto que tenga asignacin
presupuestaria y adems, es la encargada de elaborar los informes de ejecucin del presupuesto de inversiones.
A continuacin se presentan los informes de ejecucin del programa de inversiones no financieras del sector
pblico correspondiente al primer semestre de la vigencia 2012, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 74 del 11
de octubre de 2011, que dicta el Presupuesto General del Estado.
En este documento se resumen los aspectos ms importantes de la ejecucin semestral de las inversiones
no financieras, las cuales constituyen elementos fundamentales para fortalecer los procesos de planificacin,
priorizacin y ejecucin de proyectos, a la vez permiten promover la optimizacin de la inversin pblica de
nuestro pas. Los datos presupuestarios utilizados para elaborar este documento, son producto de los procesos
administrados por el SIAFPA y los mismos son facilitados mediante una aplicacin informtica diseada para
este fin, por la Direccin de Presupuesto de la Nacin.
La informacin presentada para la ejecucin fsica de los proyectos y programas del primer semestre de la
vigencia 2012, es proporcionada por las Instituciones Ejecutoras, mediante la presentacin de informes que ge-
neralmente son complementados con las visitas de inspeccin y monitoreo de campo, realizadas por el personal
de la Direccin de Programacin de Inversiones del MEF.
Es importante destacar que este informe no incluye las actividades financieras realizadas por la Caja de Seguro
Social, ni los presupuestos de inversiones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Empresa de Transmi-
sin Elctrica, S.A., Banco Nacional de Panam y la Caja de Ahorros, ya que el mismo comprende solamente
las Inversiones Pblicas No Financieras.
En el Capitulo 1 se presentan algunos aspectos polticos, econmicos y los desempeos ms relevantes en ma-
teria de inversin pblica no financiera ejecutada durante el perodo 1994-2011. Adems se analiza el desem-
peo de las inversiones pblicas, y se comenta las opiniones de expertos internacionales sobre la importancia
de la evaluacin de las inversiones pblicas.
En el Captulo 2 se presenta la informacin sobre los niveles de ejecucin presupuestarios logrados en los pro-
yectos imperdonables.
Posteriormente en el Captulo 3, se hace referencia al comportamiento de los ajustes presupuestarios experi-
mentados por el Presupuesto de Ley 2012, considerando los efectos en la distribucin institucional, los objetos
del gasto, sus fuentes de financiamiento y sus impactos segn el tipo de inversin.
En el Captulo 4 del documento se describen los alcances de la gestin fsica y financiera, considerando el com-
portamiento de los objetos del gasto y fuentes de financiamiento de los programas y proyectos de los diferentes
mbitos segn la clasificacin de sectores establecidas por el Sistema Nacional de Inversiones Pblica (SINIP)
y las instituciones que conforman el Sector Pblico. Adems se hace un resumen de los avances fsicos alcan-
zados en los principales proyectos y/o programas de cada sector e institucin.
En el Captulo 5 se presenta el comportamiento de la ejecucin presupuestaria por provincia y comarca, segn
el sector en el que impacta y tambin, la distribucin per cpita del presupuesto ejecutado a nivel geogrfico.
El Captulo 6 presenta un anlisis de los proyectos de inversin financiados por los organismos multilaterales,
destacando las fuentes de financiamiento, etapas de los proyectos, aspectos presupuestarios y financieros, e
igualmente avance fsico y resultados alcanzados.
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CAPITULO I
I. EVOLUCIN Y DESEMPEO DE LAS INVERSIONES PBLICAS NO FINANCIERAS

En esta seccin se revisan brevemente los aspectos polticos, econmicos y logros ms relevantes en materia
de inversin pblica no financiera ejecutada durante el perodo 1994-2011 y, considerando la magnitud de los
recursos que orienta el Estado a la inversin pblica, se presentan las opiniones de algunos expertos internacio-
nales sobre la importancia de la evaluacin de proyectos en la inversin pblica para optimizar la asignacin y
uso de los recursos, y obtener inversiones de calidad.
A. ASPECTOS GENERALES
La administracin de Ernesto Prez-Balladares (1994-1999) fundament sus acciones en un plan de reformas
polticas denominado: Polticas Pblicas para el desarrollo Integral: Desarrollo Social con Eficiencia Econ-
mica, promoviendo una economa de mercado, impulsando las privatizaciones (INTEL, IRHE, los puertos de
Balboa y Cristbal, los casinos, entre otros) y el ingreso de Panam a la Organizacin Mundial del Comercio
(OMC) en 1997.
En materia de inversiones, se ejecutaron obras como: el ensanche de la Carretera Interamericana, el Corredor
Norte y el Corredor Sur, y la autopista Panam - Coln avanzada en tramos importantes. En materia portuaria el
puerto de contenedores de Manzanillo, en proceso Coco Solo (inversin de capital taiwans) y se renovaron las
instalaciones de Balboa y Cristbal, inversin de la compaa china Hutchison. Adems, como complemento
del nuevo ferrocarril de la empresa norteamericana Kansas Railway se construye una red de infraestructura vial
y portuaria.
Durante la administracin de Mireya Moscoso (1999-2004) se ejecut el Plan de Desarrollo Econmico, Social
y Financiero con Inversin en Capital Humano, dirigido a lograr la estabilidad macroeconmica y jurdica; el
crecimiento econmico, empleo y desarrollo social. En este periodo, se dio cumplimiento a los Acuerdos de
1977 y el 31 de diciembre de 1999, se realiza el traspaso de la administracin del Canal de Panam a la Re-
pblica de Panam.
Bajo la administracin Moscoso se reconstruy el hospital Santo Toms, se inauguraron una serie de hospitales,
se ampliaron carreteras, y se construy el segundo puente sobre el Canal de Panam, denominado Puente
Centenario de Panam. Se estima que el promedio anual de ejecucin del presupuesto de inversiones no finan-
cieras con la administracin Moscoso, fue de B/.740.3 millones, es decir, 20.6% ms que lo ejecutado por Prez
Balladares, quien ejecut un promedio de B/.613.8 millones cada ao.
Posteriormente, el gobierno presidido por Martn Torrijos (2004-2009) durante los primeros dos aos llev a
cabo la reforma a la Caja de Seguro Social (elev las cotizaciones y aument la edad de jubilacin) y una re-
forma tributaria que estableci el Clculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR), para ampliar la base
tributaria y controlar la evasin fiscal.
Bajo la administracin Torrijos se aprob en referndum la construccin del tercer juego de esclusas del Canal
de Panam. Por otro lado, se ejecutaron inversiones en nutricin y alimentacin, educacin, salud, deporte
y subsidios, la segunda fase del Corredor Norte por B/. 122.0 millones, rehabilitacin de la carretera Madden
B/.3.7 millones, Cinta Costera por B/. 189.0 millones, rehabilitacin de la carretera Transstmica desde Villa
Zaita hasta Cuatro Altos (Coln) por B/. 81.6 millones, autopista Panam-Coln B/.302.9 millones, carretera
a Darin, desde Bayano hasta Yaviza, B/. 55.4 millones, ampliacin de la carretera Arraijn-Chorrera B/.70.5
millones, puente del Ro Changuinola B/. 8.2 millones, rehabilitacin y ensanche de la Va 24 de Diciembre por
B/.30.8 millones. Tambin se entregaron 102,349 Ttulos de propiedad como parte del Programa Nacional
de Administracin de Tierras (PRONAT), y se concluyeron las negociaciones para la firma del Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos.
En cumplimiento a lo estipulado en el Artculo 16 de la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social y Fiscal, la
Administracin del Presidente Ricardo Martinelli adopt un Plan Estratgico de Gobierno 2010-2014, enmar-
cado dentro de los objetivos y las metas surgidos de la Concertacin Nacional para el Desarrollo y su propio
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compromiso electoral, el cual incluye la Programacin Financiera y un Plan de Inversiones Pblicas Indicativo,
ambos a cinco aos, que establecen criterios para la canalizacin del gasto pblico hacia sectores, programas
y proyectos prioritarios a nivel nacional.
En esta administracin se han realizado reformas al Cdigo Fiscal siendo las ms importantes la Ley 49 de 2009,
que reforma el Cdigo Fiscal y adopta otras medidas fiscales y la Ley 8 de 2010, que reforma el Cdigo Fiscal,
adopta medidas fiscales y crea el Tribunal Administrativo Tributario (se baj la tasa de Impuesto Sobre la Renta
[ISR], tanto a empresas como a asalariados, entre otros). Estas reformas fiscales estn orientadas a fortalecer
la recaudacin tributaria para financiar los programas sociales y de infraestructura, eliminar distorsiones y hacer
ms sencillo el sistema tributario panameo.
El Plan Quinquenal de Inversiones No Financieras 2010-2014 conformado por programas y proyectos por un
valor de B/. 13,500.0 millones, incluye iniciativas de inversin de bajo costos orientados a resolver problemas
bsicos comunitarios como tambin los megaproyectos con costos superiores a B/. 100.0 millones que estn
diseados para alcanzar metas y objetivos de mayor complejidad y magnitud. Entre las grandes inversiones o
megaproyectos podemos destacar los denominados los imperdonables, entre los cuales se destacan: la cons-
truccin del Metro de Panam; Construccin de la tercera etapa de la Cinta Costera; Saneamiento de la Ciudad
y Baha de Panam; Diseo y Construccin de la Extensin de la Autopista Madden (15 kms.) Quebrada Lpez-
Cuatro Altos; el programa de transferencia 100 para los 70, construccin de veintin (21) MINSA-CAPSI,
construccin y equipamiento de seis (6) hospitales; la ampliacin y acondicionamiento de tres (3) aeropuertos
y las Becas Universales, entre otros.
Es importante sealar, que para el anlisis y evaluacin de los montos modificados y ejecutados de los presu-
puestos de inversiones no financieras que se presenta a continuacin, solo se han considerado los datos corres-
pondientes a los aos fiscales 2010 y 2011 de la Administracin del Presidente Martinelli. El resto del informe
tiene como objetivo central evaluar el desempeo de los proyectos de inversin pblica no financiera durante el
primer semestre del 2012.
B. EVOLUCIN Y DESEMPEO DE LOS PRESUPUESTOS DE INVERSIN PBLICA NO FINANCIERA:

AOS 1995-2011
En los ltimos 17 aos, en el presupuesto del Sector Pblico se program la ejecucin de Inversiones No Finan-
cieras por un valor aprximado de B/. 25,959,661.5 miles del cual se ejecut el monto B/. 19,089,675.9 miles,
o sea el 73.5%.
Cuadro No. 1
Presupuesto de Inversiones No Financieras
Vigencias comprendidas entre los aos de 1995 y 2011
Segn Perodos de Gestin
(en miles de Balboas y porcentaje de ejecucin)
Presupuesto
Aos % de Ejecucin
Modificado Ejecutado
Total 25,959,661.5 19,089,675.9 73.5
1995 - 1999 4,771,200.0 3,068,900.0 64.3
2000 - 2004 5,805,200.0 3,701,700.0 63.8
2005 - 2009 7,903,400.0 6,007,600.0 76.0
2010 - 2011 7,479,861.5 6,311,475.9 84.4
Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas
De acuerdo a los datos presentados en el cuadro anterior, se puede observar que durante los ltimos dos aos
(2010-2011) los niveles tanto del Modificado como Ejecutado de los presupuestos que financian los programas
de Inversiones No Financieras fueron superiores a dos de los perodos analizados (1995-1999 y 2000-2004);
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aunque con respecto al tercer perodo (2005-2009) el Presupuesto Modificado es menor, sin embargo el monto
Ejecutado es superior, lo que muestra que en dos aos (2010 y 2011), la actual Administracin ha logrado un
mayor grado de eficiencia en su gestin, que el alcanzado en los cinco aos de las administracines pasadas.
Segn los programas de inversin de los ltimos dos aos (2010-2011) los presupuestos modificados alcanzan
la suma de B/. 7,479,861.5 miles de los cuales se ejecutaron B/ 6,311,475.9.0 miles, monto que representa un
ndice de ejecucin promedio de 84.4% que supera los niveles promedio de ejecucin de los tres (3) perodos
anteriores, de 64.3%, 63.8% y 76.0%, respectivamente.
Grfica No. 1 - Comportamiento de las Inversiones No Financieras

Vigencias comprendidas entre los aos de 1995 y 2011
Segn Perodo de Gobierno
8,000.00 En miles de Balboas
7,000.00
6,000.00 Modificado Ejecutado

Balboas (B/.)
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2011
En la Grfica N1, se puede observar que la ejecucin en inversin pblica no financiera realizada en dos (2)
aos por el actual gobierno, es superior a la ejecutada en cinco (5) aos de cada una de las tres (3) gestiones
anteriores.
El comportamiento de los presupuestos modificados y ejecutados de las Inversiones No Financieras de las
vigencias comprendidas entre los aos 1995 y 2011, representado en la Grfica N 1, muestra las disminu-
ciones o aumentos de los financiamientos orientados a la ejecucin de proyectos no financieros. De acuerdo
a la referida grfica, se observa que el incremento positivo anual del presupuesto modificado y ejecutado ms
significativo de los ltimos 17 aos se experimenta en los aos 2010 y 2011 por montos de B/. 1,087,084.5
miles y B/. 1,045,642.1 miles, respectivamente.
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Grfica No. 2 - Presupuesto Modificado y Ejecutado de las Inversiones No Financieras

Vigencias 1996 al 2011
En millones de Balboas
Balboas (B/.)
Por otro lado, el anlsis de las Inversiones No Financieras para las vigencias 2010 y 2011 nos permite sealar
que los montos totales modificados y ejecutados en los dos aos de la actual administracin resultaron supe-
riores a los montos incorporados en el Plan Quinquenal de Inversiones Pblicas 2010-2014 (ver Cuadro No. 2)
Cuadro No. 2
Ejecucin del Programa de Inversiones No Financieras
Segn los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones
Vigencias 2010 y 2011 (en millones de Balboas)
Presupuesto
Ao PQI 2010-2014
Ley Modificado Ejecutado
Total 5,608,448.5 6,024,363.9 7,479,861.5 6,311,475.9
2010 2,403,302.4 2,852,773.5 3,727,587.5 3,172,017.2
2011 3,205,146.1 3,171,590.4 3,752,274.0 3,139,458.7
Esto evidencia los esfuerzos que se estn realizando para que todos los panameos reciban una buena educa-
cin; atencin oportuna en materia de salud, con la construccin de nuevos hospitales; un techo digno; un ser-
vicio de transporte pblico moderno, novedoso, cmodo y seguro; acceso a agua potable y el respaldo que se
est ofreciendo a los sectores ms vulnerables a travs de los programas sociales y de asistencia: 100 balboas
mensuales a los mayores de 70 aos que no gozan de jubilacin, ni pensin; el programa Beca Universal que
otorga una ayuda econmica a todos los estudiantes de escuelas pblicas y el suministro de mochilas, textos y
tiles escolares.
La ejecucin de las Inversiones No Financieras durante el primer semestre de la vigencia 2012, tema central de
este informe, se analiza con detenimiento en los siguientes apartados.
C. LA EVALUACIN DE LA INVERSIN PBLICA: UNA NECESIDAD

Sin lugar a dudas, el objetivo principal de todo proyecto de inversin pblica es solucionar un problema o una
necesidad sentida en una poblacin determinada. Un buen anlisis debe, en primer lugar, estudiar el problema,
identificando sus causas y consecuencias, para proponer alternativas de solucin que resuelvan efectivamente
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el problema. En segundo lugar es necesario evaluar cada alternativa de solucin para elegir la mejor en trminos
de los beneficios que genera respecto a los costos en que es necesario incurrir para concretarla.
Segn Arnold Harberger, considerado la primera autoridad en evaluacin social de proyectos de inversin, van
a existir proyectos buenos, medianos y malos y para darle luz verde a uno se requiere un sistema de inversiones
que los estudie particularmente, lo cual necesita, a su vez, un gran grupo de profesionales y tcnicos en iden-
tificacin, preparacin, planificacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin de proyectos de inversin pblica.
En cuanto a la crtica que se les hace a los gobiernos por la lentitud en la ejecucin de sus proyectos, Harberger
indica que los proyectos tienen su espacio de maduracin y no deben responder a las urgencias o coyunturas
del momento. Los beneficios o perjuicios de un proyecto se miden en funcin de si los costos son demasiados
altos para los beneficios futuros, pero no por la urgencia.
En opinin de Edgar Ortegn, ex director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificacin Econmica
y Social (ILPES/CEPAL), se debe devolver a los Sistemas de Inversin Pblica el protagonismo en la gestin in-
tegral del presupuesto de inversin, en el marco de un proceso de los sistemas de planificacin. En tal sentido,
Roger Daz, responsable de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio
de Economa y Finanzas del Per, seala que uno de los retos que enfrenta el compromiso con la inversin de
calidad es promover la mejora de capacidades para el diseo y la gestin de la inversin pblica.
En el caso de Panam, para garantizar que exista un nivel apropiado de conocimiento que impulse la ejecucin
del Plan de las Inversiones Pblicas No Financieras 2010 2014, y cumplir con los objetivos y metas del Plan
Estratgico de Gobierno, tanto en su eje de Estrategia Econmica como Social; el Ministerio de Economa y
Finanzas a travs del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas (SINIP) bajo la coordinacin de la Direccin de
Programacin de Inversiones, lleva a cabo un programa de capacitacin dirigido tanto a los tomadores de deci-
siones como al personal tcnico-administrativo de apoyo en materia de gestin del ciclo de vida de los proyectos
de inversin pblica por resultados.
Adems, la Direccin de Programacin de Inversiones est en la fase de prueba piloto del Sistema Integrado
de Planificacin, Monitoreo y Evaluacin de Proyectos (SIPMEP) que automatizar los procesos de planifica-
cin, monitoreo y evaluacin de los proyectos a fin de lograr inversiones de alta calidad y optimizar el proceso
de asignacin de los limitados recursos con que cuenta el Estado, mediante la promocin y aplicacin de he-
rramientas tcnicas y metodologas modernas y eficientes. Tambin se trabaja en un anteproyecto de ley para
otorgar respaldo claro y especfico al SINIP, establecer mecanismos transparentes para la seleccin de proyec-
tos prioritarios y fomentar el desarrollo de las capacidades institucionales en formulacin, evaluacin, ejecucin
y seguimiento de las inversiones pblicas.
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CAPITULO II
PROYECTOS IMPERDONABLES
AVANCES PRESUPUESTARIO Y FSICO al 30 de junio del 2012
% Ejecucin
Presupuesto Observaciones (Indicar las actividades
Ejecutado Presupues- % Ejecucin
ID Partida Metas Modificado Peso Ponderado realizadas solo en los proyectos con 0% de
(en miles) taria al 30 Fsica
(en miles) ejecucin fsica o baja ejecucin fsica)
junio 2012
TOTAL 1,289,071.2 701,321.8 54.4% 40.3
Instalacin de 572 Puntos de Internet Inalmbrico
37 003.1.8.03.24 Frontera a Frontera a Nivel Nacional. (08 Jul. 09 al 30 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 100.0 Proyecto ya concluido en vigencia anterior
Mar 10)
Creacin de la Cadena de Fro a Nivel Nacional. (07
19.1 003.1.8.04.15 45,000.0 4,297.5 9.6 3.49% 0.55 15.7
Sep. 09 al 30 Jun. 13).
19.2 003.1.8.04.16 Desarrollo de Mercados Pblicos 25,000.0 1,068.2 4.3 1.94% 0.69 35.5
Construccin de 15 Km de la 1era. Lnea del Metro, Ubi-
15 003.1.8.13.01 cado entre los Distritos de San Miguelito y Panam. (19 580,931.3 325,911.6 56.1 45.07% 16.27 36.1
Jul. 09 al 30 Dic. 13).
007.1.2.03.01 Canstruccin y Ampliacin de Escuelas-Batas del Toro 417.1 413.4 99.1 0.03% 0.02 62.5
007.1.2.03.02 Construccin y Reposicin Escuelas - Cocl 431.3 0.0 0.0 0.03% 0.02 50.0
007.1.2.03.03 Construccin y Reposicin Escuelas-Coln 1,065.2 426.0 40.0 0.08% 0.06 75.0
007.1.2.03.04 Construcin y Reposicin de Escuelas - Chiriqu 1,407.5 0.0 0.0 0.11% 0.11 100.0
007.1.2.03.05 Construccin y Reposicin de Escuelas - Darin 745.1 639.8 85.9 0.06% 0.02 42.9
007.1.2.03.06 Construccin y Reposicin Escuelas - Herrera 1,022.3 206.4 20.2 0.08% 0.02 25.0
007.1.2.03.07 Construccin y Reposicin Escuelas - Los Santos 680.0 541.3 79.6 0.05% 0.02 36.4
007.1.2.03.08 Construccin y Reposicin Escuelas - Panam Oeste 1,246.2 89.5 7.2 0.10% 0.10 100.0
007.1.2.03.09 Construccin y Reposicion Escuelas - Panam Centro 1,050.7 358.7 34.1 0.08% 0.08 100.0
007.1.2.03.10 Construccn y Reposicin Escuelas - San Miguelito 1,072.3 463.1 43.2 0.08% 0.08 100.0
007.1.2.03.11 Construccin y Reposicin Escuelas - Panam Este 148.0 0.0 0.0 0.01% 0.01 100.0
007.1.2.03.12 Construccin y Reposicin Escuelas - Veraguas 338.3 15.4 4.5 0.03% 0.03 100.0
007.1.2.03.13 Construccin y Reposicin Escuelas - Guna Yala. 9.9 6.4 64.8 0.00% 0.00 0.0
007.1.2.04.02 Reparacin Escuelas Cocl 567.3 178.6 31.5 0.04% 0.03 66.7
007.1.2.04.03 Reparacin Escuelas - Coln 367.9 80.6 21.9 0.03% 0.03 100.0
007.1.2.04.04 Reparacin Escuelas Chiriqu 400.0 138.9 34.7 0.03% 0.01 20.0
Se est tramitando traslado de partida para
007.1.2.04.05 Reparacin Escuelas de Darin 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0
inicar ejecucion en esta vigencia.
007.1.2.04.06 Reparacin Escuelas Herrera 254.5 0.0 0.0 0.02% 0.02 100.0
% Ejecucin
junio 2012
007.1.2.04.07 Reparacin Escuelas Los Santos 130.0 0.0 0.0 0.01% 0.00 0.0
007.1.2.04.08 Reparacin Escuelas Panam Oeste 354.3 266.7 75.3 0.03% 0.01 40.0
007.1.2.04.09 Reparacin Escuelas Panam Centro 590.0 105.1 17.8 0.05% 0.05 100.0
007.1.2.04.10 Reparacin Escuelas San Miguelito 300.0 101.9 34.0 0.02% 0.02 100.0
007.1.2.04.11 Reparacin Escuelas Panam Este 200.0 0.0 0.0 0.02% 0.02 100.0
007.1.2.04.12 Reparacin de Escuelas en Veraguas 309.0 0.0 0.0 0.02% 0.02 80.0
007.1.2.04.13 Reparacin Escuelas Guna Yala 150.0 0.0 0.0 0.01% 0.00 0.0
007.1.2.08.05 Construccin Esc. Excelencia Abel Bravo Coln No.1 2,200.0 2,200.0 100.0 0.17% 0.01 8.0
No est definida la ubicacin donde se cons-
007.1.2.08.06 Construccin Esc. Excelencia Carretera a Coln No.2 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0
truir la escuela.
007.1.2.08.07 Construccin Esc. Excelencia lPT Veraguas 8,000.0 0.0 0.0 0.62% 0.01 2.0
007.1.2.08.08 Construccin Esc. Excelencia Chiriqu, Aserro No.1 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0
truir la escuela.
007.1.2.08.10 Construccin Esc. Excelencia Panam Oeste 229.4 0.0 0.0 0.02% 0.00 2.0
Se tramita traslado de partida para adelanto al
007.1.2.08.11 Construccin Esc. Excelencia IPT La Chorrera 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0
contratista por 30%
007.1.2.08.12 Construcccin Esc. Excelencia Coln -Cristbal 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0
truir la escuela.

007.1.2.08.13 Construccin Esc. Excelencia Ustupu-Guna Yala 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0
truir la escuela.
Construccin Esc. Exc. Premedia y Media Rep.de Hon- No est definida la ubicacin donde se cons-
007.1.2.08.14 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0
duras truir la escuela.
007.1.3.01.01 Adquisicin Mobiliario Bsico Bocas del Toro 103.9 103.9 100.0 0.01% 0.00 0.0
Impiementacin Prograrna Dotacin de Uniformes y
007.1.8.03.40 39,402.0 27,404.3 69.6 3.06% 0.61 20.0
tiles Esc
007.1.8.05.01 Fortalecimiento Recursos Didcticos 14,142.5 453.8 3.2 1.10% 0.00 0.0
Fortalecimiento Formacin en Nuevas Prcticas Peda-
007.1.8.05.02 1,241.6 118.0 9.5 0.10% 0.09 90.0
ggicas
007.1.8.05.03 Fortalecimlento Monitoreo y Evaluacin de Proyectos 113.9 3.6 3.1 0.01% 0.01 100.0
007.1.8.05.04 Fortalecimiento Administracin 100.0 0.0 0.0 0.01% 0.01 100.0
Ampliacin a 4 Carriles de 73 Km de Carretera, Tramo
En etapa de estudio, se ejecutar en prximas
13 009.1.5.02.23 San Flix-David, Provincia de Chiriqu. (01 Sep. 09 al 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0
vigencias.
30 Dic. 13).
17
18
% Ejecucin
junio 2012
Diseo y Construccin de 15 Km de Extensin de la Au-
Se program y solicit fondos para la vigencia
9 009.1.5.10.80 topista Madden desde Quebrada Lpez hasta 4 Altos, 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0
2013
Provincia de Coln. (22 Ene 10 al 28 Feb. 13).
Ampliacin a 4 Carriles del Tramo Divisa-Chitr (02
Nov. 09 al 30 Dic. 12).
12 009.1.5.14.28 42,919.0 42,895.7 99.9 3.33% 0.63 19.0
Ampliacin a 4 Carriles del Tramo La Villa-Las Tablas
(02 Nov. 09 al 30 Dic. 12).
Rehabilitacin de 27.4 Km de Carretera, Tramo Pana-
14 009.1.5.16.40 mericana - Rodeo Viejo - Son, Provincia de Veraguas. 13,121.0 13,121.0 100.0 1.02% 0.43 42.0
(01 Nov. 09 al 28 Feb. 12).
Cinta Costera - 2da. Etapa (Extensin de 600 M desde
10 009.1.6.02.14 el Mercado del Marisco-Casco Viejo), Provincia de Pm. 106.5 37.7 35.4 0.01% 0.00 0.0
(01 Ago. 09 al 02 Mar 11).
Construccin y Equipamiento del Hospital Manuel No se asign presupuesto ley. Llave en mano
36.3 012.1.1.03.06 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 19.0
Amador Guerrero - Coln (01 Mar 10 al 30 Mar 14). para entrega en prxima vigencia.
Construccin y Equipamiento del Hospital de Bugaba - No se asign presupuesto ley. Llave en mano
36.4 012.1.1.04.08 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 22.0
Chiriqu (01 Mar 10 al 30 Mar 14) para entrega en prxima vigencia.
Construccin y Equipamiento del Hospital de Darin - No se asign presupuesto ley. Llave en mano
36 012.1.1.05.05 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 34.0
Metet. (01 Mar 10 al 30 Mar 14). para entrega en prxima vigencia.
Construccin y Equipamiento del Hospital Anita Moreno No se asign presupuesto ley. Llave en mano
36.1 012.1.1.07.08 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 30.0
en Los Santos (01 Mar 10 al 30 Mar 14). para entrega en prxima vigencia.
Construccin y Equipamiento del Hospital Chicho F- No se asign presupuesto ley. Llave en mano
36.2 012.1.1.12.04 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 16.2
brega - Veraguas (01 Mar 10 al 30 Mar 14). para entrega en prxima vigencia.
Hospital 24 de Diciembre, Provincia de Pm. (01 Mar Proyecto terminado, est por transferirse la ad-
28 012.1.1.15.06 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 100.0
10 al 30 Mar 13). ministracin a la CSS
MINSA - CAPSI de Pacora, Distrito de Panam. (01 Mar 012.1.1.10.09 para el 2011 esta partida no tie-
32 012.1.1.17.01 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 100.0
10 al 30 Mar 13). ne asignacin. Posible vigencia expirada
Construccin de diez (10) MINSA - CAPSI para el Ao Proyecto Llave en mano, se pagar contra entre-
33.8 012.1.1.17.02 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 39.0
2010, a Nivel Nacional - El Tigre de los Amarillos, Son ga, los fondos de la partida fueron trasladados.
Construccin de diez (10) MINSA - CAPSI para el Ao Proyecto Llave en mano, se pagar contra en-
33.5 012.1.1.17.03 5,345.0 0.0 0.0 0.41% 0.11 26.0
2010, a Nivel Nacional - Oc - Oc trega
33.6 012.1.1.17.04 5,346.4 0.0 0.0 0.41% 0.10 24.0
2010, a Nivel Nacional - Pes - Pes trega
Construccin de Centro de Atencin Primaria en Salud Proyecto Llave en mano, se pagar contra en-
012.1.1.17.05 7,423.1 0.0 0.0 0.58% 0.14 25.0
Innovador (MINSA-CAPSI) en la Comunidad de Volcn trega
Construccin de diez (10) MINSA - CAPSI para el Ao
Proyecto Llave en mano, se pagar contra en-
33.1 012.1.1.17.06 2010, a Nivel Nacional - El Empalme - Changuinola, 4,090.3 0.0 0.0 0.32% 0.13 40.8
trega
Bocas del Toro

% Ejecucin
junio 2012
Construccin de diez (10) MINSA - CAPSI para el Ao Proyecto Llave en mano, se pagar contra entre-
33.4 012.1.1.17.07 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 39.0
2010, a Nivel Nacional - Chepigana, Santa Fe ga, los fondos de la partida fueron trasladados.
33.2 012.1.1.17.08 5,175.8 0.0 0.0 0.40% 0.15 38.0
2010, a Nivel Nacional - Cuipo de Ciricito - Coln trega
33.9 012.1.1.17.09 6,139.9 1,688.1 27.5 0.48% 0.16 33.0
2010, a Nivel Nacional - Burunga, Arraijn trega
33.3 012.1.1.17.10 5,360.5 0.0 0.0 0.42% 0.11 26.0
2010, a Nivel Nacional - Las Tablas, Las Tablas trega
Construccin del Centro de Atencin Primaria en Salud
Proyecto Llave en mano, se pagar contra en-
012.1.1.17.11 Innovador (MINSA-CAPSI) en el Distrito de Pedas en 6,725.4 0.0 0.0 0.52% 0.11 21.0
trega
Los Santos con camas.
Aumentar la Cobertura de Agua Potable al 90% en Pa- Estos proyectos son programados por ao. En
29 012.1.2.04.01 nam y en Comunidades Rurales a Nivel Nacional. (01 55.5 55.5 100.0 0.00% 0.00 100.0 el 2010 la gran parte de ellos no fueron adju-
Mar 10 al 30 Mar 13). dicados.
Diseo y Construccin de las Colectoras Tocumen y Ta-
31.1.7 gare, Distrito de Panam. (01 Mar 10 al 30 Mar 14).
/ 012.1.2.05.02 Diseo y Construccin de la Red de Alcantarillado Sani- 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 100.0 Proyecto terminado.
31.3.3 tario de Tocumen y Beln, Distrito de Panam. (01 Mar
10 al 30 Mar 13).
Diseo y Construccin del Sistema Colector e Intercep-
31.1.8 012.1.2.05.07 7,436.5 7,436.5 100.0 0.58% 0.34 59.0
tor Este, Distrito de Panam. (01 Mar 10 al 30 Mar 14).
Diseo y Construccin de la Colectora Las Lajas y Sub-

31.1.6 012.1.2.05.08 colectora Rogelio Sinn, Distrito de Panam y San Mi- 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 100.0 Proyecto terminado.
guelito. (01 Mar 10 al 30 Mar 14).
Construccin de Planta de Tratamiento de Aguas Resi-
31.2 012.1.2.05.09 duales en Costa del Este, Distrito de Panam. (01 Mar 46,173.4 46,173.4 100.0 3.58% 3.26 91.0
10 al 30 Mar 13).
Tunelacin e Interconexin de las Recolectoras de De-
31.4 012.1.2.05.10 sechos desde Avenida Balboa hasta Costa del Este, 78,753.5 78,753.3 100.0 6.11% 5.68 93.0
Distrito de Panam. (01 Mar 10 al 30 Mar 13).
Aumentar la Red de Alcantarillado para Aguas Resi-
31.3.1 012.1.2.05.11 duales al 40%, en los Distritos de Panam y San Mi- 194.5 112.9 58.0 0.02% 0.00 0.0
guelito. (01 Mar 10 al 30 Mar 13).
Diseo y Construccin de la Colectora de Juan Daz (2da
31.1.5 012.1.2.05.13 5,485.7 1,507.7 27.5 0.43% 0.00 0.0 En proceso de licitacin.
Etapa), Distrito de Panam. (01 Mar 10 al 30 Mar 13).
Aumentar la Cobertura de Agua Potable al 90% en Pa-
Esta partida fue utilizada para una consultora,
29 012.1.2.05.14 nam y en Comunidades Rurales a Nivel Nacional. (01 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0
y reforzamiento al IDAAN.
Mar 10 al 30 Mar 13).
Renovacin Urbana de Curund en el Corregimiento de
38 014.1.1.04.14 30,000.0 17,654.0 58.8 2.33% 0.49 20.9
Calidonia. (01 Mar 10 al 30 Mar 13).
19
20
% Ejecucin
junio 2012
Incentivar la Construccin de Viviendas de Inters
Social, Flexibilizando las Normas. Las Soluciones Ha-
39 014.1.3.03.01 bitacionales Comprenden: 5,000 Viviendas de Inters 15,020.0 12,895.5 85.9 1.17% 1.00 85.9
Social por Ao; 5,000 Financiamientos; 5,000 Bonos de
B/.5,000.00 y 5,000 Escrituras a Nivel Nacional
43.3 017.1.1.02.01 Construccin del Centro Penitenciario La Nueva Joya 60,700.0 30,198.9 49.8 4.71% 2.35 50.0
433 017.1.1.02.10 Construccin de Centro Penitenciario de Coln 858.9 36.3 4.2 0.07% 0.00 0.0 Para la vigencia 2013
43.2 017.1.1.02.11 Construccin de Centro Penitenciario de Chiriqu 9,307.9 0.0 0.0 0.72% 0.00 0.0 Para la vigencia 2013
43.1 017.1.1.02.18 Construccin de Centro Penitenciario de La Chorrera 6,009.3 0.0 0.0 0.47% 0.00 0.0 Para la vigencia 2013
49 021.1.2.01.16 100 a los 70. (20 Jul. 09 al 30 Jun. 14). 100,999.2 56,099.6 55.5 7.84% 4.39 56.0
102.1.8.01.01 Capacitacin Mi Primer Empleo 23,000.0 4,505.4 19.6 1.78% 0.70 39.2
Cumplimiento de las Leyes de Trnsito en el Sistema de
17 103.1.1.01.18 1,873.0 508.7 27.2 0.15% 0.03 22.1
Transporte Pblico a Nivel Nacional.
107.1.1.01.01 Levantamienro Catastro Metropolitano 1885-BID 12,605.2 3,934.0 31.2 0.98% 0.42 43.2 Reemplaza el proyecto de Titulacin.
Ampliacin y Acondicionamiento del Aeropuerto Enrique
4 238.1.2.02.84 Malek Ubicado en el Distrito de David, Provincia de Chi- 7,651.6 3,667.3 47.9 0.59% 0.08 12.9
riqu. (21 Dic. 09 al 01 Mar 11)
Ampliacin y Acondicionamiento del Aeropuerto Enrique
5 238.1.2.02.89 A. Jimnez Ubicado en el Distrito de Coln, Provincia de 16,763.0 9,189.2 54.8 1.30% 0.40 30.9
Coln. (21 Dic. 09 al 02 Mar 13)
Construccin de Aeropuerto en Provincias Centrales.
6 238.1.2.02.90 7,493.9 1,425.6 19.0 0.58% 0.07 11.9
(21 Dic. 09 al 02 Mar 13).
266.1.2.01.14 Construccin Perforacin de Pozos 1,200.0 416.1 34.7 0.09% 0.00 0.0
Mejoramiento Redes Existentes de Acueductos a Nivel
266.1.2.01.53 3,282.0 1,014.7 30.9 0.25% 0.00 0.0
Nacional
266.1.2.01.96 Ampliacin y Rehab. de la Plta. Pot. Federico Conte G. 3,199.5 106.3 3.3 0.25% 0.00 0.0
Construccin Sist. de A. Potable. Pm-Coln-Chorrera-
266.1.2.01.97 612.1 612.1 100.0 0.05% 0.00 0.0
Arraijan
266.1.2.02.10 Construccin Lnea Paralela Chilibre-Tinajita 500.0 0.0 0.0 0.04% 0.00 0.0
Construccin Sist. de Abast. de Agua Potable en La
266.1.2.02.14 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 100.0 Proyecto Finalizado.
Palma
266.1.2.02.37 Construccin Sistema de Abast Agua Potable-Tonos 320.0 0.0 0.0 0.02% 0.00 0.0
266.1.2.02.41 Construccin Nuevo Sistema de Abast. de Agua-Antn 274.0 0.0 0.0 0.02% 0.00 0.0
Construccin Dolega-Los Algarrobos,Chiriqu. lnea de
266.1.2.02.47 387.9 38.1 9.8 0.03% 0.00 0.0
8y 6PVC
% Ejecucin
junio 2012
Construccin Ln. de Conduc. Cerro Santa Cruz-Correg.
Chiriqu
Ampliacin Sistema de Abast Agua Pot-San Carlos y
266.1.2.02.56 96.7 0.0 0.0 0.01% 0.00 0.0
Alred.
266.1.2.02.60 Construccin Planta. Potabilizadora-Los Pozos, Herrera 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 100.0 Proyecto Finalizado.
266.1.2.02.77 Mejoramiento Sist. de Abast. de Agua Potable-Chepo 983.7 0.0 0.0 0.08% 0.00 0.0
Construccin Ln. de Refuerzo desde Tinajita-Martn
266.1.2.02.84 500.0 0.0 0.0 0.04% 0.00 0.0
Sossa
266.1.2.02.85 Mejoramiento Suminstro e Inst. tuberas-Costa Del Este 4,000.0 0.0 0.0 0.31% 0.00 0.0
266.1.2.02.92 Construccin Sistema de Abast. de Agua Chorro Blanco 4,716.3 1,057.9 22.4 0.37% 0.00 0.0
266.1.2.02.93 Construccin Lnea de Conduccin, Chilibre-Sabanita 1,808.0 0.0 0.0 0.14% 0.00 0.0
Construccin Lnea de Conduccin, Laguna Alta-Cho-
rrera
Construccin Estacin de Bombeo Comunidad Villa
Marta
Construccin Est. de Bombeo- Lnea Imp. 3 y 4 etapa-
Maanita
Mejoramiento Toma Cruda y Planta Potabilizadora -Pa-
266.1.2.02.99 100.0 0.0 0.0 0.01% 0.00 0.0
cora
Reposicin de Lnea de Conduccin-Mount Hope, Cua-

266.1.2.03.04 1,000.0 0.0 0.0 0.08% 0.00 0.0
tro Altos
Construccin Nvo. Sist. de Abast. de Agua Pot.-La Con-
cepcin
Mejoramiento Suministro de Agua Potable-Urb. Dos
266.1.2.03.09 150.0 0.0 0.0 0.01% 0.00 0.0
Mares
Construccin de Lnea de Aduccin, Est. de Bombeo y
Mejoras-Guarumal
Ampliacin Planta pot. Chame, Bejuco, Coronado y
266.1.2.03.17 1,000.0 485.3 48.5 0.08% 0.00 0.0
Gorgona
266.1.2.03.22 Construccin de Planta Potabilizadora de Aguadulce 1,068.8 0.0 0.0 0.08% 0.00 0.0
Mejoramiento Sistema de Abastec.de Agua Potable -
266.1.2.03.23 666.9 0.0 0.0 0.05% 0.00 0.0
Coln
266.1.2.03.24 Rehabilitacin de doce Plantas Paquetes 500.0 0.0 0.0 0.04% 0.00 0.0
Mejoramiento al Acueducto de las Garzas - Prov. de
266.1.2.03.25 750.0 102.4 13.7 0.06% 0.00 0.0
Panam
Ampliacin al Acueducto de las Com.Sta.Cruz, La Pri-
266.1.2.03.26 100.0 0.0 0.0 0.01% 0.00 0.0
mavera
21
22
% Ejecucin
junio 2012
La licitacin se traslad para el mes de agosto
Interconexin Elctrica Colombia-Panam. (01 Ene 08
22 278.1.2.01.70 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 0.0 del 2012, no se le asign monto presupuestario
al 01 Ene 14).
a la partida.
Construccin de diez (10) MINSA - CAPSI para el Ao
33.7 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 8.0 Proyecto llave. Para entrega en 2013.
2010, a Nivel Nacional - Carlos Santana vila, Santiago
Centros de Atencin Primaria de Salud Innovadores
0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 6.5 Proyecto llave. Para entrega en 2013.
(MINSA CAPSi) Chiriqu, Ro Sereno
Centros de Atencin Primaria de Salud
Innovadores(MINSA CAPSi) Chiriqu,Dolega, LOS ANAS- 0.0 0.0 0.0 0.00% 0.00 6.3 Proyecto llave. Para entrega en 2013.
TACIOS
(MINSA CAPSi) Los Santos Macaracas
(MINSA CAPSi) LOS SANTOS MACARACAS
((MINSA CAPSi) Panam, Chepo, Torti
(MINSA CAPSi) Comarca Kuna YALA, LLANO CARTI
(MINSA CAPSi) Panam, Chorrera, El Coco
(MINSA CAPSI) Panam, Chorrera, Puerto Caimito
((MINSA CAPSI) Coln Italia (Ro Rita)
Fuente: Elaborado por DPI en base a informacin suministrada por____________
CAPITULO III
EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS
A. DISTRIBUCIN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS SEGN INSTITUCIN

El Presupuesto Ley de las Inversiones No Financieras para la vigencia fiscal 2012, ascendi a B/. 3,765,973.8
miles, al 30 de junio, el mismo se haba incrementado en 4% (B/. 149,711.7 miles) con respecto al monto
original (ver desglose en el Cuadro No. 3). Dicho incremento se distribuy por rea institucional, de la siguiente
forma: Gobierno Central B/. 85,278.3 miles, Instituciones Descentralizadas con B/. 38,684.0 miles, Empresas
Pblicas B/. 17,748.9 miles e Intermediarios Financieros B/. 8,000.5 miles.
Cuadro No. 3
Distribucin de los Ajustes Presupuestarios de Inversiones No Financieras
Segn rea Institucional e Institucin
Al 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas)
TOTAL 149,711.7
Gobierno Central 85,278.3
Asamblea Nacional 10,344.7
Contralora General de la Repblica 495.5
Ministerio de la Presidencia 33,222.5
Ministerio de Educacin 103.7
Ministerio de Comercio e Industrias 386.3
Ministerio de Obras Pblicas -147,516.6
Ministerio de Desarrollo Agropecuario -1,170.7
Ministerio de Salud 1,998.7
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral -23.7
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial -2,474.2
Ministerio de Economa y Finanzas 180,709.9
Ministerio de Gobierno 209.3
Ministerio de Seguridad Pblica 8,083.5
Ministerio de Desarrollo Social 225.8
rgano Judicial -81.3
Procuradura General de la Nacin 531.2
Procuradura de la Administracin 252.0
Tribunal de Cuentas -9.3
Fiscala de Cuentas -9.1
Instituciones Descentralizadas 38,684.0
Autoridad de la Micro, Pequea y Mediana Empresa 68.7
Autoridad del Trnsito y Transporte Terrestre 8,011.6
Autoridad Nacional de los Servicios Publicos 45.6
Autoridad Nacional de Administracin de Tierra -3,538.2
Autoridad Nacional del Ambiente -1,335.1
Autoridad Nacional de Aduanas 556.0
Caja de Seguro Social 38,528.8
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 6.4
IFARHU 6,115.6
23
Secretara Nacional de Discapacidad 563.1

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 624.8
Tribunal Administrativo de Contrataciones Pblicas 17.4
Instituto Nacional de Cultura 360.7
Instituto Nacional de la Mujer 12.0
Secretara Nacional de Niez, Adolescencia y Familia -3.7
Instituto Panameo de Deportes 148.0
Instituto Panameo de Habilitacin Especial 100.0
Autoridad de Turismo de Panam -16,993.6
Autoridad Nacional para la Innovacin Gubernamental 4,401.9
Universidad Autnoma de Chiriqu 30.0
Universidad de Panam 665.1
Universidad Especializada de las Amricas 298.8
Empresas Pblicas 17,748.9
Autoridad Martima de Panam 2,720.6
Autoridad de Aeronutica Civil 7,099.4
Inst. de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 5,429.3
Instituto de Mercadeo Agropecuario 691.3
Empresa de Generacin Elctrica 1,100.0
Lotera Nacional de Beneficencia 308.2
Zona Libre de Coln 400.0
Intermediarios Financieros 8,000.5
Banco Hipotecario Nacional 8,000.0
Instituto de Seguro Agropecuario 0.5
Los ajustes presupuestarios correspondientes al Gobierno Central constituyeron el 57.0% del monto neto ajus-
tado, que representa B/.85,278.3 miles. Las instituciones ms favorecidas con el ajuste presupuestario, por el
lado de los aumentos fueron el Ministerio de Economa y Finanzas, Ministerio de la Presidencia y la Asamblea
Nacional. As mismo, en las instituciones que conforman el Gobierno Central se dieron disminuciones presu-
puestarias en los Ministerios de Obras Pblicas, Vivienda y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Agropecuario.
Los ajustes presupuestarios de las Instituciones Descentralizadas representaron el 25.8% del monto neto ajus-
tado, o sea B/.38,684.0 miles. Dentro de esta rea institucional se les reforz el presupuesto a la Caja de Se-
guro Social, la Autoridad del Trnsito y Transporte Terrestre y el IFARHU. Las disminuciones ms importantes
se efectuaron en los presupuestos bajo administracin de la Autoridad de Turismo de Panam, la ANATI y la
ANAM.
Los ajustes presupuestarios a las entidades que conforman el rea institucional de Empresas Pblicas, fueron
por el orden de B/. 17,748.9 miles (11.8% del monto neto ajustado). Entre las instituciones con aumentos en
sus presupuestos se destacaron: la Autoridad de Aeronutica Civil, el IDAAN y Autoridad Martima de Panam.
En cuanto a las instituciones denominadas como Intermediarios Financieros, durante este primer semestre, se
autorizaron asignaciones presupuestarias adicionales para el Banco Hipotecario Nacional por B/. 8,000.0 miles.
24
B. DISTRIBUCIN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Y UBICACIN GEOGRFICA

Con el propsito de optimizar el proceso de inversin pblica, el Ministerio de Economa y Finanzas por con-
ducto de la Direccin de Programacin de Inversiones est coordinando el Sistema Nacional de Inversiones
Pblicas (SINIP), a travs del cual se han emitido las Normas y Procedimientos para articular los proyectos de
inversin institucionales con el Plan Estratgico de Gobierno 2010-2014 y los planes de desarrollo sectoriales.
Desde esta perspectiva, el SINIP ha elaborado el manual Clasificador Sectorial de las Inversiones Pblicas
mediante el cual se clasifican sectorialmente los proyectos de inversin, en funcin de la actividad econmica
donde impacta los beneficios del mismo y no del rea sectorial o institucional a la que pertenece la institucin
ejecutora del mismo.
Esta clasificacin sectorial de los proyectos facilita el anlisis agregado de los datos y mejora la toma de decisio-
nes, porque permite medir el impacto sobre la actividad econmica, que tiene toda decisin econmica.
El Cuadro No. 4 detalla la distribucin de los ajustes presupuestarios acumulados al mes de junio de 2012,
de acuerdo a la clasificacin sectorial del SINIP. El mayor monto en aumentos de los ajustes se dirigi a los
sectores Salud, Trabajo y Bienestar Social y Administracin y Servicios Generales. Por otro lado, se autorizaron
disminuciones a los sectores de Transporte, Vivienda y Agropecuario.
Cuadro No. 4
Ejecucin del Presupuesto de Inversiones No Financieras
Distribucin de los Ajustes Presupuestarios, segn Sector
TOTAL 149,711.7
Administracin y Servicios Generales 44,826.4
Agropecuario -140.8
Ambiente -1,335.1
Educacin y Cultura 11,382.7
Energa 1,885.2
Industria, Comercio y Turismo -15,835.8
Justicia 844.3
Proteccin Ciudadana 7,771.9
Salud 89,007.9
Telecomunicaciones -85.0
Trabajo y Bienestar Social 64,757.6
Transporte -58,954.7
Vivienda -2,564.2
Finanzas 8,090.5
Minera 60.7
Desde una perspectiva geogrfica (ver Cuadro No. 5), los ajustes presupuestarios autorizados al mes de junio
de 2012, permitieron reforzar las asignaciones del Presupuesto de Inversiones No Financieras de las provincias
de Panam, Coln y Chiriqu, entre otras.
25
Cuadro No. 5
Distribucin de Ajustes Presupuestarios, segn Ubicacin Geogrfica
TOTAL 149,711.7
Bocas del Toro 819.1
Chiriqu 901.3
Cocl -2,532.9
Coln 20,095.3
Darin -4,754.1
Herrera -21,160.4
Los Santos -1,455.0
Panam 165,496.2
Veraguas 162.1
Comarca Ember Woonan -1,209.9
Comarca Guna de Madugandi 0.0
Comarca Guna de Wargandi 0.0
Comarca Guna Yala -5,384.7
Comarca Ngbe Bugl -1,265.4
Hay que destacar que en la provincia de Panam se incluyen programas y proyectos que tienen incidencia
nacional.
C. DISTRIBUCIN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS POR OBJETOS DEL GASTO Y FUENTE DE

FINANCIAMIENTO
De acuerdo a la clasificacin por Objetos del Gasto, los ajustes presupuestarios aprobados al 30 de junio de
2012 (Cuadro No. 6), se destinaron principalmente a: Maquinaria y Equipos, Transferencias de Capital y Asig-
naciones Globales, mientras que se registraron disminuciones en Servicios No Personales, Obras y Construc-
ciones y en Materiales y Suministros.
Cuadro No. 6
Distribucin de los Ajustes Presupuestarios segn Objeto del Gasto
TOTAL 149,711.7
Servicios Personales 16,007.5
Servicios No Personales -22,914.6
Materiales y Suministros -3,942.6
Maquinaria y Equipo 86,189.9
Inversin Financiera 8,682.2
Obras y Construcciones -13,238.2
Transferencias Corrientes 6,844.8
Transferencias de Capital 36,973.8
Servicio de la Deuda Pblica 0.0
Asignaciones Globales 35,108.9
26
En el Cuadro No. 7 se observa la distribucin de los ajustes al Presupuesto de Inversiones No Financieras al 30

de junio de 2012, segn Fuente de Financiamiento. Las adiciones al presupuesto se financiaron principalmente
con las fuentes: Ingresos Corrientes, Recursos del Patrimonio y Transferencias de Capital. Las disminuciones
correspondieron a la fuente de Crdito Externo.
Cuadro No. 7
Distribucin de Ajustes Presupuestarios segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 149,711.7
Ingresos Corrientes 121,953
Recursos de Patrimonio 14,754
Crdito Interno 1,219
Crdito Externo -1,708
Donaciones 1,552
Transferencia de capital 9,355
Fondo fiduciario 0
Fideicomiso e Ingresos del Canal 2,586
D. EJECUCIN PRESUPUESTARIA SEGN REA INSTITUCIONAL

Las inversiones pblicas consideradas no financieras son aquellas que realizan las instituciones gubernamenta-
les que tienen entre sus objetivos, ofrecer los servicios e infraestructura bsica necesaria para mejorar la calidad
de vida de la poblacin nacional, promover la produccin de bienes y servicios del sector privado y adems, for-
talecer y hacer ms eficiente la administracin del Estado. Para cumplir con sus metas y objetivos de desarrollo
socio-econmico programadas para el perodo, durante el primer semestre de la actual vigencia, el Gobierno
Nacional ha incrementado el presupuesto de las inversiones no financieras en un monto de B/. 149,712.0 miles
(4.0%), monto del cual se le asign el 57% a las instituciones del Gobierno Central; el 25.8% a las Instituciones
Descentralizadas; 11.9% a las Empresas Pblicas y 5.3% a los Intermediarios Financieros.
Cuadro No. 8
Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras
Primer Semestre - Vigencia 2012
Segn rea Institucional
Al 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas y porcentaje)
Presupuesto % de % de
rea Institucional Ejec. Partic/
Ley Ajustes Modificado Ejecutado
Ejec/Mod Ejec
TOTAL 3,765,973.8 149,711.7 3,915,685.5 1,922,742.6 49.1 100.0
Gobierno Central 2,819,696.0 85,278.3 2,904,974.3 1,661,916.9 57.2 86.4
Instituciones Descentralizadas 698,350.5 38,684.0 737,034.5 184,413.0 25.0 9.6
Empresas Pblicas 179,284.7 17,748.9 197,033.6 54,362.9 27.6 2.8
Intermediario Financiero 68,642.6 8,000.5 76,643.1 22,049.8 28.8 1.1
La ejecucin semestral del programa de las inversiones no financieras muestra un ndice promedio de 49.1%
del presupuesto modificado, al cual las instituciones del Gobierno Central aportaron B/. 1,661,917 miles monto
que representa una participacin de 86.4%, mientras que las Instituciones Descentralizadas, Empresas Pbli-
cas e Intermediarios Financieros aportaron el 9.6%, 2.8% y 1.1%, respectivamente.
27
En lo que se refiere a los ndices promedio de ejecucin presupuestaria experimentados por las diferentes reas
institucionales, se observ que las entidades del Gobierno Central en su conjunto experimentaron un 57.2%, las
Instituciones Descentralizadas 25.0%, las Empresas Publicas 27.6% y las Intermediarios Financieros 28.8%,
comportamientos que indican que es necesario incrementar el ritmo de ejecucin de las instituciones no perte-
necientes al Gobierno Central.
De acuerdo a la siguiente grfica, se observa la tendencia de incrementos y ejecucin del presupuesto de las
inversiones no financieras durante el semestre evaluado, en la misma se proyecta que los aumentos producto
de los ajustes presupuestario es irregular, notndose que el incremento ms relevante se da entre los meses de
abril y mayo con un incremento de B/. 73,896.0 miles.
Grfica No. 3 - Tendencia de la Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras

al 30 de Junio de 2012 (En millones de Balboas)
600
Modificado
500
Ejecutado
400
Balboas (B/.)
300
200
100
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
En el caso de los niveles de ejecucin, la tendencia indica que el ritmo comenz a disminuir a partir de marzo
experimentando el nivel ms bajo en junio. De acuerdo a las estimaciones los niveles de ejecucin ms altos se
registraron entre los meses de febrero y marzo con un monto de B/. 502,180.3 miles. Sin embargo, entre mayo
y junio se experiment el incremento ms bajo de ejecucin con un monto de B/. 200,156.1 miles.
Grfica No. 4 - Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012

Segn rea Institucional
3,000,000.0
2,500,000.0

2,000,000.0
Balboas (B/.)
1,500,000.0
1,000,000.0
500,000.0
0.0
Gobierno Central Instituciones Empresas Publicas Intermediario Financiero
Descentralizadas
28
1. Gobierno Central
Durante el semestre evaluado, el nivel de ejecucin experimentado por la instituciones que conforman el Go-
bierno Central, ha permitido que el ndice promedio de ejecucin del presupuesto modificado de esta rea ins-
titucional fuera de 57.2%. Observando la participacin de cada institucin, en todos los parmetros medidos
en este informe, podemos destacar: que a trece (13) entidades se les increment el presupuesto de inversiones,
dentro las cuales las ms favorecidas fueron: el Ministerio de Economa y Finanzas con B/. 180,709.9 miles y
el Ministerio de Obras Pblicas con B/. 147,516.6 miles, mientras que seis (6) sufrieron disminuciones en sus
presupuestos.
Cuadro No. 9
Instituciones del Gobierno Central
PRESUPUESTO % de
Instituciones Ejecucin
Ley Ajustes Modificado Ejecutado
Ejec/Mod
TOTAL 2,819,696.0 85,278.3 2,904,974.3 1,661,916.9 57.2
Asamblea Nacional 14,588.5 10,344.7 24,933.2 10,362.6 41.6
Contralora General de la Repblica 2,857.5 495.5 3,353.0 482.9 14.4
Ministerio de la Presidencia 810,787.3 33,222.5 844,009.8 469,507.2 55.6
Ministerio de Relaciones Exteriores 16,907.5 0.0 16,907.5 9,600.9 56.8
Ministerio de Educacin 213,933.3 103.7 214,037.0 93,205.5 43.5
Ministerio de Comercio e Industrias 16,448.9 386.3 16,835.2 12,232.4 72.7
Ministerio de Obras Pblicas 723,491.7 147,516.6 575,975.1 498,868.4 86.6
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 81,898.4 -1,170.7 80,727.7 31,261.3 38.7
Ministerio de Salud 238,289.4 1,998.7 240,288.1 159,785.3 66.5
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 2,789.0 -23.7 2,765.3 1,554.0 56.2
Min. Vivienda y Ordenamiento Territorial 121,653.5 -2,474.2 119,179.3 58,899.7 49.4
Ministerio de Economa y Finanzas 202,102.7 180,709.9 382,812.6 161,463.0 42.2
Ministerio de Gobierno 103,616.1 209.3 103,825.4 34,290.5 33.0
Ministerio de Seguridad Pblica 56,283.2 8,083.5 64,366.7 20,401.7 31.7
Ministerio de Desarrollo Social 161,844.5 225.8 162,070.3 84,182.9 51.9
rgano Judicial 24,475.4 -81.3 24,394.1 5,005.5 20.5
Procuradura General de la Nacin 10,000.0 531.2 10,531.2 1,934.5 18.4
Procuradura de la Administracin 20.6 252.0 272.6 159.7 58.6
Tribunal Electoral 16,818.0 0.0 16,818.0 8,257.7 49.1
Tribunal de Cuentas 375.5 -9.3 366.2 154.5 42.2
Fiscala de Cuentas 250.0 -9.1 240.9 155.2 64.4
Defensora del Pueblo 265.0 0.0 265.0 151.1 57.0
En lo que se refiere al presupuesto modificado del Gobierno Central, segn la participacin de la instituciones
que forman parte del mismo, se puede destacar a ocho (8) que tienen presupuestos superiores a B/. 100,000.0
miles, como lo son en orden descendente: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Obras Pblicas, Ministerio
de Economa y Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educacin, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio
de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Gobierno, entre las cuales acumulan B/.2,642,197.6
miles, monto que representa el 91.0% del Gobierno Central.
29
Considerando el alto ndice promedio de ejecucin de 57.2% del Gobierno Central, podemos determinar que
segn el presupuesto modificado y su nivel de ejecucin, hay cuatro (4) entidades de esa rea institucional que
han influido en este comportamiento como lo son: Ministerio de Obras Pblicas, Ministerio de la Presidencia,
Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, entre los cuales ejecutaron B/. 1,822,343.3 miles o sea
el 62.7% del monto ejecutado por este grupo de instituciones.
De las instituciones del Gobierno Central con altos presupuestos modificados y con significativo ndice de eje-
cucin presupuestaria se distingue el Ministerio de Obras Pblicas entidad que al primer semestre ya ejecut
el 86.6%; mientras que hay otras instituciones del mismo grupo con presupuestos superiores a B/. 100,000.0
miles que experimentaron ndices de ejecucin inferiores al promedio de esta rea institucional de 57.2%,
como: el Ministerio de Educacin, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Economa y
Finanzas y el Ministerio de Gobierno.
2. Instituciones Descentralizadas
Este sector institucional conformado por 32 entidades, tena como presupuesto modificado un monto de
B/.737,034.5 miles dentro del cual podemos clasificar a tres grupos de instituciones segn su monto presu-
puestado: superior a B/. 100,000.0 miles como el IFARHU con B/. 246,994.4 miles y la Caja de Seguro Social
B/. 123,528.8 miles; entre B/. 100,000.0 y B/. 40,000.0 miles, AMPYME con B/. 44,068.7 miles, ATTT con
B/.63,960.2 miles e INADEH con B/. 44,521.0 miles; mientras que el resto (27 instituciones) tenan presupues-
tos modificados inferiores a B/. 40,000.0 miles.
Cuadro No. 10
Instituciones Descentralizadas
PRESUPUESTO % de Ejec.
Institucin
Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejec. / Mod.
TOTAL 698,350.5 38,684.0 737,034.5 184,413.0 25.0
AMPYME 44,000.0 68.7 44,068.7 11,554.8 26.2
Autoridad del Trnsito y Transporte Terrestre 55,948.6 8,011.6 63,960.2 16,376.3 25.6
Autoridad Nacional de los Servicios Pblicos 4,748.9 45.6 4,794.5 649.4 13.5
ANATI 17,201.4 -3,538.2 13,663.2 4,123.1 30.2
Autoridad Nacional del Ambiente 27,711.8 -1,335.1 26,376.7 4,248.9 16.1
Autoridad Nacional de Aduanas 3,360.0 556.0 3,916.0 286.4 7.3
Caja de Seguro Social 85,000.0 38,528.8 123,528.8 26,592.7 21.5
ICGES 3,043.5 6.4 3,049.9 873.7 28.6
ACODECO 21.0 0.0 21.0 1.8 8.4
IFARHU 240,878.8 6,115.6 246,994.4 68,904.2 27.9
Secretara Nacional de Discapacidad 3,521.9 563.1 4,085.0 842.3 20.6
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 4,270.0 624.8 4,894.8 1,837.0 37.5
ARAP 2,914.7 0.0 2,914.7 538.3 18.5
Direccin General de Contrataciones Pblicas 3,910.0 0.0 3,910.0 147.4 3.8
Tribunal Adm. de Contrataciones Pblicas 250.0 17.4 267.4 58.3 21.8
Instituto Nacional de Cultura 8,569.7 360.7 8,930.4 3,840.7 43.0
Sistema Estatal de Radio y Televisin 2,610.0 0.0 2,610.0 906.8 34.7
SENACYT 30,000.0 0.0 30,000.0 10,554.4 35.2
Instituto Nacional de la Mujer 358.8 12.0 370.8 54.7 14.8
SENNIAF 648.0 -3.7 644.3 334.3 51.9
30
Institucin
Instituto Panameo de Deportes 13,000.0 148.0 13,148.0 1,791.1 13.6
INADEH 44,521.0 0.0 44,521.0 12,003.9 27.0
Instituto Panameo de Habilitacin Especial 2,832.0 100.0 2,932.0 803.8 27.4
Instituto Panameo Autnomo Cooperativo 700.0 0.0 700.0 0.0 0.0
Autoridad de Turismo de Panam 50,650.0 -16,993.6 33,656.4 6,439.1 19.1
AIG 10,000.0 4,401.9 14,401.9 4,232.3 29.4
Registro Pblico de Panam 18,020.4 0.0 18,020.4 1,630.0 9.0
Universidad Autnoma de Chiriqu 3,936.0 30.0 3,966.0 1,318.0 33.2
Universidad de Panam 6,260.0 665.1 6,925.1 2,759.1 39.8
Universidad Martima Internacional de Panam 1,210.0 0.0 1,210.0 30.6 2.5
Universidad Especializada de las Amricas 1,771.0 298.8 2,069.8 375.8 18.2
Universidad Tecnolgica de Panam 6,483.0 0.0 6,483.0 303.7 4.7
El nivel promedio de ejecucin semestral del presupuesto modificado experimentado por las Instituciones Des-
centralizadas fue de 25.0%, que se puede considerar muy bajo con relacin al promedio total de 49.1% alcan-
zado en la ejecucin de las inversiones pblicas no financieras.
De acuerdo al comportamiento individual de cada institucin, se observa que solamente catorce (14) experi-
mentaron ndices de ejecucin superiores al promedio de esta rea institucional (25.0%), entre las ms desta-
cadas por su alto presupuesto modificado tenemos al IFARHU con un ndice de 27.9%, AMPYME con 26.2%
y la Autoridad del Trnsito y Transporte Terrestre 25.6%; mientras que la Secretara Nacional de Niez, Adoles-
cencia y Familia mostr un ndice de 51.9% el cual result ser superior al promedio nacional (49.1%) compor-
tamiento que no influye financieramente debido al bajo presupuesto modificado de esta institucin.
3. Empresas Pblicas
El comportamiento de la ejecucin presupuestaria del semestre evaluado de esta rea institucional conformada
por 10 instituciones refleja un nivel de ejecucin promedio de 27.6%, ndice que es inferior al promedio total
de 49.1%
Al concluir el primer semestre del 2012, los presupuestos modificados ms altos de este grupo institucional
corresponden: al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales con B/. 69,665.6 miles, Autoridad de
Aeronutica Civil B/. 38,061.0 miles, y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario B/. 19,000.0 miles.
Cuadro No. 11
Ejecucin Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras
Empresas Pblicas
Al 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)
Institucin
Total 179,284.7 17,748.9 197,033.6 54,362.9 27.6
Autoridad Martima de Panam 15,637.1 2,720.6 18,357.7 5,247.9 28.6
Autoridad de Aeronutica Civil 30,961.6 7,099.4 38,061.0 16,350.3 43.0
IDAAN 64,236.3 5,429.3 69,665.6 7,826.4 11.2
IMA 12,860.6 691.3 13,551.9 9,852.8 72.7
31
Institucin
ENA 145.0 0.0 145.0 57.3 39.6
Empresa de Generacin Elctrica, S.A. 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0
Lotera Nacional de Beneficencia 1,469.9 308.2 1,778.1 161.2 9.1
Zona Libre de Coln 13,829.2 400.0 14,229.2 2,258.6 15.9
APP 11,145.0 0.0 11,145.0 556.4 5.0
AAUD 29,000.0 0.0 29,000.0 12,051.9 41.6
En lo que respecta a la ejecucin del presupuesto modificado de las Instituciones Descentralizadas, se observa
que las instituciones con los ndices de ejecucin superiores al promedio del grupo de 27.6% fueron: el Instituto
de Mercadeo Agropecuario con 72.7%, Autoridad de Aeronutica Civil 43.0%, Autoridad de Aseo Urbano y
Domiciliario 41.6%, Empresa Nacional de Autopista S.A. 39.6% y Autoridad Martima de Panam 28.6%, com-
portamientos que no influyeron en el ndice promedio, debido a que el IDAAN, institucin con el presupuesto
modificado ms alto del grupo experiment un ndice bajo de 11.2%.
4. Intermediarios Financieros
El rea institucional Intermediarios Financieros est conformada por el Banco de Desarrollo Agropecuario, Ban-
co Hipotecario Nacional y el Instituto de Seguro Agropecuario, instituciones que al primer semestre tenan un
presupuesto modificado B/. 76,643.1 miles, de los cuales se ejecut B/. 22,049.8 miles, lo que representa un
ndice de ejecucin de 28.8%.
Cuadro No. 12
Intermediarios Financieros
Institucin
TOTAL 68,642.6 8,000.5 76,643.1 22,049.8 28.8
Banco de Desarrollo Agropecuario 60,947.0 0.0 60,947.0 19,929.8 32.7
Banco Hipotecario Nacional 4,768.7 8,000.0 12,768.7 1,405.7 11.0
Instituto de Seguro Agropecuario 2,926.9 0.5 2,927.4 714.4 24.4
A pesar de que las tres (3) instituciones mostraron bajos niveles de ejecucin, el comportamiento del Banco
Hipotecario Nacional que tiene el 16.6% del presupuesto modificado del grupo, afecta negativamente el nivel
de ejecucin promedio del grupo.
E. EJECUCIN PRESUPUESTARIA SEGN OBJETOS DEL GASTO

En el primer semestre, de acuerdo al Objeto del Gasto, la distribucin del presupuesto modificado mostr mayor
incidencia en Obras y Construcciones con B/. 2,097,573.6 miles que representa el 53.6%, mientras que la
participacin de los otros rubros no fue mayor al 10.2%, distinguindose entre los ms altos las Transferencias
de Capital, Maquinarias y Equipos y Servicios No Personales.
Durante el primer semestre el Objeto del Gasto que ms aport al monto total ejecutado de B/. 3,915,685.5
miles fue el de Obras y Construcciones con un 64.8% (ver Cuadro No. 14), mientras que el aporte individual del
resto de los rubros fue menor al 7.3%. En lo que respecta a los ndices de ejecucin mostrado por los Objetos
del Gasto, se distinguen como los ms altos o superiores al promedio total de 49.1%, las Asignaciones Globales
con 70.6%, Transferencias de Capital 51.3% y Obras y Construcciones con 59.4%.
32
Los Objetos del Gasto con presupuestos modificados superiores a B/. 300,000.0 miles y que mostraron ndices
de ejecucin inferiores al promedio total de 49.1%, fueron en orden descendente: Transferencias Corrientes
34.9%, Maquinaria y Equipo 32.1% y Servicios No Personales 29.4%.
Cuadro No. 13
Segn el Objeto del Gasto
% de Ejec.
Objeto del Gasto Ley Ajustes Modificado Ejecutado
Ejec. / Mod.
Total 3,765,973.8 149,711.7 3,915,685.5 1,922,742.6 49.1
Servicios Personales 57,958.0 16,007.5 73,965.4 25,838.1 34.9
Servicios No Personales 346,135.5 -22,914.6 323,220.9 95,068.2 29.4
Materiales y Suministros 178,456.3 -3,942.6 174,513.7 80,340.9 46.0
Maquinaria y Equipo 282,672.1 86,189.9 368,862.0 118,432.6 32.1
Inversin Financiera 149,853.9 8,682.2 158,536.0 44,421.5 28.0
Obras y Construcciones 2,110,811.8 -13,238.2 2,097,573.6 1,245,930.2 59.4
Transferencias Corrientes 393,159.5 6,844.8 400,004.3 139,507.5 34.9
Transferencias de Capital 233,136.9 36,973.8 270,110.7 138,657.8 51.3
Asignaciones Globales 13,789.9 35,108.9 48,898.7 34,545.7 70.6

Segn Objeto del Gasto
2500000
2000000
Ley Ajuste Modificado Ejecutado

Balboas (B/.)
1500000
1000000
500000
0
Servicios Personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Maquinaria y Equipo Inversin Financiera Obras y Construcciones Transf. Corrientes Trans. de Capital Asignaciones Globales
-500000
33
Cuadro No. 14
Presupuesto Ejecutados de las Inversiones No Financieras
Porcentaje de Participacin Segn el Objeto del Gasto
Al 30 de junio del 2012 (en porcentajes)
Objeto del Gasto % de Participacin
Obras y Construcciones 64.8
Transferencias Corrientes 7.3
Transferencias de Capital 7.2
Maquinaria y Equipo 6.2
Servicios No Personales 4.9
Materiales y Suministros 4.2
Inversin Financiera 2.3
Asignaciones Globales 1.8
Servicios Personales 1.3
F. EJECUCIN PRESUPUESTARIA SEGN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La principal fuente de financiamiento programada para financiar los ajustes presupuestarios del primer semes-
tre, fue la de Ingresos Corrientes con una participacin de 81.3% de los B/.149,711.7 miles, mientras que los
Crditos Externos sufrieron una disminucin de B/. 1,707.7 miles.
Segn su monto las fuentes ms importantes que financiaron el presupuesto semestral modificado total de
B/.3,915,685.5 miles, fueron: Ingresos Corrientes con B/. 1,794,292.5 miles, Fideicomiso B/. 567,823.6 mi-
les, Crditos Internos B/.524,487.2 miles, Crditos Externos B/. 366,561.9 miles y Transferencias de Capital
B/.356,067.0.
En lo que se refiere a los niveles de ejecucin de las fuentes de financiamiento, las que experimentaron los
mejores comportamientos o ndices superiores al promedio total de 49.1% fueron: Crdito Externo con 66.8%,
Recursos del Patrimonio 56.5%, Crdito Interno 56.0% e Ingresos Corrientes con 51.5%, mientras que la de
Fideicomiso que segn su monto es la segunda fuente de financiamiento ms importante, solamente mostr un
ndice de ejecucin de 40.8%.
Cuadro No. 15
Segn las Fuentes de Financiamiento
Al 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas y %)
Presupuesto % de Ejecu-
Fuentes de Financiamientos
Ley Ajuste Modificado Ejecutado cin Ejec/Mod
Total 3,765,973.8 149,711.7 3,915,685.5 1,922,742.6 49.1
Ingresos Corrientes 1,672,339.4 121,953.1 1,794,292.5 923,927.9 51.5
Recursos del Patrimonio 213,949.4 14,754.3 228,703.7 129,117.6 56.5
Crdito Interno 523,268.5 1,218.7 524,487.2 293,501.3 56.0
Crdito Externo 368,269.6 -1,707.7 366,561.9 244,703.0 66.8
Donaciones 39,197.6 1,551.9 40,749.5 2,414.7 5.9
Transferencias de Capital 346,712.0 9,355.0 356,067.0 80,105.3 22.5
Fondo Fiduciario 37,000.0 0.0 37,000.0 17,102.3 46.2
Fideicomiso 565,237.3 2,586.3 567,823.6 231,870.5 40.8
34
Cuadro No. 16
Participacin Porcentual en el Presupuesto Ejecutado, Segn las Fuentes de Financiamiento
Al 30 de junio del 2012 (en porcentajes)
Fuentes de Financiamiento % de Participacin
Ingresos Corrientes 48.1
Crdito Interno 15.3
Crdito Externo 12.7
Fideicomiso 12.1
Recursos del Patrimonio 6.7
Transferencias de Capital 4.2
Fondo Fiduciario 0.9
Donaciones 0.1
G. EJECUCIN DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS, SEGN EL TIPO DE INVERSIN

De acuerdo al presupuesto modificado del primer semestre, el tipo de inversin de mayor monto correspondi a
Construccin, Mantenimiento y/o Mejoras Infraestructuras Fsicas con B/. 2,053,465.3 miles, que representa un
52.4% del total del presupuesto modificado; mientras que siete (7) tipos de inversiones mostraron participacio-
nes menores a 2.3%. Segn los ajustes presupuestarios realizados en el primer semestre, las inversiones ms
favorecidas son la de Gestin Institucional, Equipamiento y Obras Comunitarias; mientras que las que sufrieron
disminuciones fueron: Infraestructuras, Nutricin y Conservacin Ambiental.
Cuadro No. 17
Segn Tipo de Inversin
Presupuesto % de Ejec.
Tipo de Inversin
Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejec/Mod
TOTAL 3,765,973.8 149,711.7 3,915,685.5 1,922,742.6 49.1
Infraestructuras 2,165,668.5 -112,403.2 2,053,465.3 1,158,346.8 56.4
Gestin Institucional 515,655.5 94,040.1 609,695.6 206,700.4 33.9
Subsidio 442,637.9 7,816.4 450,454.3 188,678.6 41.9
Equipamiento 219,232.1 87,695.3 306,927.4 117,115.5 38.2
Obras Comunitarias 161,468.9 81,960.3 243,429.2 163,689.5 67.2
Financieros 82,787.4 6,300.2 89,087.6 29,555.6 33.2
Nutricin 87,876.5 -19,425.8 68,450.7 29,475.0 43.1
Capacitacin 35,144.2 4,925.9 40,070.1 13,135.8 32.8
Estudio 19,525.8 499.0 20,024.8 6,241.6 31.2
Asistencia Tcnica 14,694.3 -193.5 14,500.8 6,392.9 44.1
Conservacin Ambiental 15,750.5 -1,307.9 14,442.6 1,692.4 11.7
Restauracin 5,332.2 -201.2 5,131.0 1,866.1 36.4
35
En lo que se refiere al nivel de ejecucin alcanzado por cada tipo de inversin segn el presupuesto modificado,
los de ndices superiores al promedio total de 49.1% fueron: Obras Comunitarias con un 67.2% e Infraestruc-
turas 56.4%, mientras que la que experiment el menor nivel de ejecucin presupuestaria fue Conservacin
Ambiental con 11.7%.

Segn Tipo de Inversin
al 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)
2,500,000.00
2,000,000.00

Balboas (B/.)
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
Infraestructuras Gestin Subsidio Equipamiento Obras Financieros Nutricin Capacitacin Estudio Asistencia Tcnica Conservacin Restauracin
Institucional Comunitarias Ambiental
Existen algunos tipos de inversin, que presentan caractersticas que permiten una subclasificacin como el de
Infraestructura, Equipamiento, Subsidio y Financieras, que comentaremos en el siguiente apartado.
1. Inversiones en Infraestructuras
En esta clasificacin se consideran los proyectos que tienen como objetivo la construccin o mejoras de ins-
talaciones fsicas mediante las cuales se tiene el propsito de proporcionar facilidades para: satisfacer las ne-
cesidades bsicas de la poblacin; promover el incremento de las actividades econmicas y las prestaciones
de servicios que brindan las entidades pblicas. En este sentido, para el primer semestre de la vigencia 2012,
a este tipo de inversin se le redujo su presupuesto Ley en B/. 112,403.2 miles, quedando un modificado de
B/. 2,053,465.3 miles, de los cuales el 64.7% estaba orientado a las Infraestructuras Productivas, el 24.8% a
las Sociales y 10.5% a las Institucionales.
Durante el proceso de ejecucin semestral del presupuesto modificado orientado a Infraestructuras, se logr
ejecutar el 56.4%, nivel de ejecucin que es resultado del buen desempeo (63.0%) alcanzado por la realiza-
cin de los proyectos de Infraestructuras Productivas, ya que su monto modificado representa el 67.5% del total
de las Infraestructuras.
Cuadro No. 18
Proyectos de Infraestructura
Tipo de Presupuesto % de Ejec.

Infraestructuras Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejec/Mod
TOTAL 2,165,868.5 -112,403.2 2,053,465.3 1,158,346.8 56.4
Infraestructura Productiva 1,478,928.2 -150,947.0 1,327,981.3 869,698.4 65.5
Infraestructura Social 451,513.4 57,571.3 509,084.7 220,755.7 43.4
Infraestructura Institucional 235,426.9 -19,027.5 216,399.3 67,892.7 31.4
36
2. Inversiones en Equipamiento
Considerando que la inversin en Equipamiento tiene el principal propsito de dotar los equipos complemen-
tarios necesarios para la prestacin de bienes y servicios que demanda la poblacin, la podemos clasificar,
utilizando criterios similares al de las infraestructuras, en Institucional, Social y Productivo.
El ajuste presupuestario orientado a las inversiones en Equipamiento fue de B/. 87,695.3 miles, del cual el
86.7% benefici a los de ndole Institucional, 10.7% a Social y 2.3% a los Productivos.
Durante el semestre evaluado, el proceso de ejecucin del presupuesto modificado de las inversiones en Equi-
pamiento mostr un nivel promedio de 38.2% que resulta inferior al total de 49.1%. El bajo ritmo de ejecucin
mostrado por este tipo de inversin, es producto del comportamiento que ha mostrado el Equipamiento Institu-
cional que a pesar de tener monto presupuestario ms alto experiment el ndice de gestin ms bajo del grupo.
Cuadro No. 19
Proyectos de Equipamiento
Tipo de Presupuesto % de Ejec.

Equipamiento Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejec/Mod
TOTAL 219,232.1 87,695.3 306,927.3 117,115.5 38.2
Equipamiento Institucional 178,450.2 76,035.0 254,485.2 89,562.5 35.2
Equipamiento Social 33,756.7 9,396.7 43,153.4 23,333.1 54.1
Equipamiento Productivo 7,025.2 2,263.6 9,288.7 4,219.9 45.4

Proyectos de Equipamiento
300,000.00 al 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)
250,000.00

200,000.00
Balboas (B/.)
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
Equipamiento Institucional Equipamiento Social Equipamiento Productivo
3. Inversiones en Subsidios
Al primer semestre, el presupuesto modificado de inversiones de la vigencia 2012 tena programado B/.450,454.3
miles en concepto de Subsidios que de acuerdo a su orientacin se clasifican en: Educacional, Asistencia So-
cial, Vivienda y Transporte.
37
Los ajustes netos presupuestarios incorporados a este grupo de actividades fue de B/. 7,816.4 miles, monto
que es producto de la reduccin de B/. 3,840.5 miles al rengln Asistencia Social, mientras que a los subsidios
Educacional, Transporte y Vivienda se le incrementaron en B/. 11,657.0 miles.

Proyectos de Subsidio
Al 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas y Porcentaje)
Presupuesto % de Ejec. % de Partic/
Tipo de Subsidio
Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejec/Mod Ejec
TOTAL 442,637.9 7,816.4 450,454.3 188,678.6 41.9 100.0
Educacional 258,256.9 5,480.0 263,736.9 86,687.4 32.9 58.5
Asistencia Social 154,279.5 -3,840.5 150,439.0 79,096.2 52.6 33.4
Vivienda 24,701.5 177.0 24,878.5 16,364.2 65.8 5.5
Transporte 5,400.0 6,000.0 11,400.0 6,530.8 57.3 2.5
El nivel promedio de la ejecucin del presupuesto modificado semestral de los Subsidios fue de 41.9%, que
result inferior al Total del semestre (49.1%), esto es producto de la baja ejecucin del Subsidio Educacional
(32.9%), actividad a la que se orient el 58.6% del presupuesto modificado del grupo. En este grupo se obser-
van importantes ndices de ejecucin en actividades de bajos presupuestos modificados, por lo que no influye
grandemente en el nivel promedio total del grupo.

Proyectos de Subsidios
300,000.00 al 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)
250,000.00

200,000.00
Balboas (B/.)
150,000.00
100,000.00
50,000.00
0.00
Educacional Asistencia Social Vivienda Transporte
4. Inversiones en Prstamos Financieros

En el primer semestre de la vigencia 2012, el presupuesto modificado de inversiones contiene actividades con-
sideradas como financieras, que tienen como objetivo proporcionar financiamientos que en el futuro retornarn
a la institucin prestataria, pero con la aplicacin de una tasa de inters adecuada al capital. En esta condicin
encontramos tres instituciones que prestan este servicio financiero en las siguientes actividades: Agropecuario,
Educativo y Vivienda.
38
El presupuesto Ley de este grupo experiment un incremento neto de B/ 6,300.2 miles, comportamiento que
benefici en B/. 7,596.0 miles a los prstamos orientados a viviendas, mientras se le disminuy en B/. 1,295.8
miles a los prstamos agropecuario.
El nivel promedio de ejecucin del presupuesto modificado de las actividades de este grupo fue de 33.2%, so-
bresaliendo en este grupo los prstamos Educativos con un ndice de ejecucin de 42.9%, mientras que Vivien-
da mostr un nivel de ejecucin de 9.6%. En el caso de los prstamos Agropecuarios que tiene un presupuesto
modificado que representa el 62.8% del total del grupo, solo se logr ejecutar el 33.7%.
Cuadro No. 20
Segn Tipo de Prstamo Financiero
Al 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas y porcentaje)
Presupuesto % de Ejec.
Tipo de Prstamo
Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejec/Mod
TOTAL 82,787.4 6,300.2 89,087.6 29,555.6 33.2
Agropecuario 57,337.7 -1,295.8 56,041.9 18,909.9 33.7
Educativos 22,441.0 0.0 22,441.0 9,632.0 42.9
Vivienda 3,008.7 7,596.0 10,604.7 1,013.7 9.6

Proyectos Financieros
al 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)
60,000.00
50,000.00
40,000.00
Balboas (B/.)
30,000.00
20,000.00
10,000.00
0.00
Agropecuario Educativos Vivienda
39
CAPITULO IV
EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LAS

INVERSIONES NO FINANCIERAS A NIVEL DE SECTOR
A. SECTOR SALUD
Durante el primer semestre 2012, las inversiones orientadas a fortalecer las actividades vinculadas al Sector
Salud fueron ejecutadas por 11 instituciones. En lo que se refiere a la ejecucin presupuestaria de este Sector,
la misma alcanz un 40.0%, la cual resulta por debajo del promedio nacional de las inversiones no financieras
que fue de 49.1% al 30 de junio de 2012.
Cuadro No. 21
Ejecucin Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012
Sector Salud - Segn Institucin
Al 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)
PRESUPUESTO % de Ejec. % de Part.
Institucion
Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejec. / Mod. Modificado
TOTAL 489,141.9 89,007.9 578,149.8 231,113.3 40.0 100.0
Ministerio de la Presidencia 43,740.0 1,630.6 45,370.6 26,599.2 58.6 7.8
Ministerio de Educacin 22,791.1 0.0 22,791.1 184.0 0.8 3.9
MEF 540.0 39,385.0 39,925.0 507.6 1.3 6.9
Ministerio de Salud 230,289.4 1,998.7 232,288.1 155,092.8 66.8 40.2
CSS 84,500.0 38,578.4 123,078.4 26,566.7 21.6 21.3
ICGES 3,043.5 6.4 3,049.9 873.7 28.6 0.5
Senacyt 2,000.0 0.0 2,000.0 1,000.0 50.0 0.3
IDAAN 64,236.3 5,429.3 69,665.6 7,826.4 11.2 12.0
Zona Libre de Coln 1,992.8 1,979.4 3,972.2 214.5 5.4 0.7
APP 7,008.8 0.0 7,008.8 196.5 2.8 1.2
AAUD 29,000.0 0.0 29,000.0 12,051.9 41.6 5.0
Las instituciones que presentaron durante este periodo un mejor desempeo en la ejecucin financiera fueron:
Ministerio de Salud 66.8%, Ministerio de la Presidencia con 58.6%, Secretara de Ciencia y Tecnologa (SE-
NACYT) 50% y Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panam con 41.6%. Mientras que por debajo del
promedio estn: el Ministerio de Educacin 0.8%, Ministerio de Economa y Finanzas 1.3%, Agencia Panam
Pacfico 2.8%, Zona Libre de Coln 5.4%, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 11.2%, Caja del
Seguro Social 21.6% y el Instituto Conmemorativo Gorgas 28.6%.
40
En cuanto a la participacin de las instituciones, de acuerdo al presupuesto modificado, se observ que el Mi-
nisterio de Salud tuvo la mayor participacin 40.2%, seguido por la Caja de Seguro Social con 21.3%; las cuales
como corresponde lideran este Sector.
La fuente de financiamiento en el presupuesto modificado al 30 de junio de 2012, con mayor participacin
en el Sector de Salud, corresponde a Ingresos Corrientes con B/.269,830.6 miles, mientras que las de mayor
desempeo segn el nivel de ejecucin presupuestario son las siguientes: Donaciones 100%, Crditos Internos
99.4% y Crditos Externos 67.5%, Fideicomiso e Ingresos del Canal 37.0%, Fondo Fiduciario 28.1%, Ingresos Corrientes
26.8%, Transferencias de Capital 23.1%, y por ltimo, Recursos de Patrimonio 12.3%.
Cuadro No. 22
Sector Salud - Segn Fuente de Financiamiento
Institucion
TOTAL 489,141.9 89,007.9 578,149.8 231,113.3 40.0 100.0
Ingresos Corrientes 210,579.5 59,251.2 269,830.6 72,197.9 26.8 46.7
Recursos de Patrimonio 1,310.7 432.8 1,743.5 214.5 12.3 0.3
Crdito Interno 18,706.2 1,218.7 19,924.9 19,807.4 99.4 3.4
Crdito Externo 120,767.3 19,509.6 140,276.9 94,668.8 67.5 24.3
Donaciones 0.0 383.3 383.3 383.3 100.0 0.1
Transferencia de capital 59,073.5 5,429.3 64,502.8 14,893.7 23.1 11.2
Fondo fiduciario 13,129.6 0.0 13,129.6 3,687.6 28.1 2.3
Fideicomiso e Ingresos del Canal 65,575.1 2,783.0 68,358.1 25,260.1 37.0 11.8
Grfica No. 10 - Ejecucin Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012
al 30 de Junio de 2012 (en miles de Balboas)
300,000.0
250,000.0

200,000.0
Balboas (B/.)
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
Ingresos Corrientes Recursos de Credito Interno Credito Externo Donaciones Transferencia de Fondo fiduciario Fideicomiso e Ingresos
Patrimonio capital del Canal
La clasificacin en grupos por el Objeto del Gasto, utilizado en la gestin presupuestaria del Sector Pblico,
incluye nueve (9) rubros en el Sector de Salud de los cuales tres (3) reflejan un buen desempeo con respecto
al promedio, a saber: Asignaciones Globales 55.5%, Transferencias Corrientes 47.4% y Obras y Construcciones
47.0%.
41
En el siguiente cuadro se presentan las cifras finales a junio 2012, del Presupuesto Ley, el Modificado y Eje-
cutado por Objeto del Gasto, incluyendo el porcentaje de la ejecucin financiera y de participacin segn el
Presupuesto Modificado.
Cuadro No. 23
Institucion
TOTAL 489,141.9 89,007.9 578,149.8 231,113.3 40.0 100.0
Servicios Personales 1,525.9 2,817.5 4,343.4 782.8 18.0 0.8
Servicios No Personales 38,566.1 2,954.8 41,521.0 12,300.5 29.6 7.2
Materiales y Suministros 81,585.3 -20,056.7 61,528.6 19,673.6 32.0 10.6
Maquinaria y Equipo 86,997.5 47,833.3 134,830.8 39,635.7 29.4 23.3
Inversin Financiera 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Obras y Construcciones 278,236.6 44,036.2 322,272.8 151,424.5 47.0 55.7
Transferencias Corrientes 2,130.4 119.9 2,250.3 1,066.2 47.4 0.4
Transferencias de Capital 0.0 72.9 72.9 0.0 0.0 0.0
Asignaciones Globales 0.0 11,230.0 11,230.0 6,230.0 55.5 1.9
Las Obras y Construcciones, en este Sector, con un monto de B/.322,272.8 miles representan un 55.7% del
presupuesto modificado, Maquinaria y Equipo con B/.134,830.8 miles (23.3%) y Materiales y Suministros con
B/.61,528.6 miles (10.6%).
Sector Salud - Segn Objeto de Gasto
350,000.0
300,000.0

250,000.0
Balboas (B/.)
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
Servic. Servic. No Mat. y Maquinaria y Inversin Obras y Transf. Transf. de Asig. Globales
Personales Personales Suministros Equipo Financiera Construcciones Corrientes Capital
Al finalizar el primer semestre 2012, los proyectos ms relevantes del Sector Salud fueron ejecutados por: el
Ministerio de Salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Caja de Seguro Social y el Minis-
terio de Educacin
En el Ministerio de Salud los programas y proyectos que mostraron avances fsicos importantes en el primer
semestre de la vigencia 2012 fueron: Programa de Saneamiento de la Ciudad y de la Baha de Panam con un
avance fsico global de 84%. En adicin, se llev a cabo la adjudicacin para el Programa de Asistencia Alimen-
42
taria Materno Infantil a nivel nacional. Adems, se est llevando a cabo la Construccin y Equipamiento de diez
(10) Minsa-Capsi, la ejecucin fsica promedio del programa es del 24%.
Por parte de la Caja de Seguro Social, los proyectos que presentaron avance fsico significativo en este semestre,
fueron: Saneamiento de la Policlnica Prspero Melndez 100%, Rehabilitacin del Complejo Hospitalario Dr.
Arnulfo A. Madrid con 60% y Construccin del Hospital de Changuinola 50%.
El Ministerio de Educacin contina con los proyectos de Asistencia Alimentaria Nutricional en trece (13) regio-
nes educativas, su ejecucin fsica promedio es de 50.7%.
B. SECTOR EDUCACIN Y CULTURA
Durante el primer semestre del 2012, las dieciocho (18) instituciones que ejecutan actividades de inversin en
el Sector Educacin y Cultura, recibieron ajustes presupuestarios por el orden de B/. 11,383.0 miles, lo que in-
crement el presupuesto modificado para el Sector de B/. 533,989.0 miles a B/. 545,372.0 miles. La ejecucin
presupuestaria de los proyectos de inversin en este Sector al 30 de junio de 2012, represent un 35.4 % del
presupuesto modificado, es decir, un monto de B/. 193,068.0 miles.
Comparando los presupuestos modificados de las instituciones del Sector, se observa que las mayores asignacio-
nes correspondieron al Instituto para la Formacin y Aprovechamiento del Recurso Humano con B/.246,994.0
miles, el Ministerio de Educacin con B/. 191,245.9 miles, el Instituto Nacional de Formacin Profesional y Ca-
pacitacin para el Desarrollo Humano B/. 44,521.0 miles y el Instituto Panameo de Deportes con B/.13,148.0
miles. El resto de las instituciones como el Instituto Nacional de la Cultura, la Universidad de Panam y SENA-
CYT tienen presupuestos modificados que fluctan entre B/.6,925.0 miles y B/.9,705.0 miles.
Cuadro No. 24
Sector Educacin y Cultura - Segn Institucin
Institucion
TOTAL 533,989.1 11,382.7 545,371.8 193,067.9 35.4 100.0
Ministerio de la Presidencia 460.0 2,298.1 2,758.1 2,502.9 90.7 0.5
Ministerio de Educacin 191,142.2 103.7 191,245.9 93,021.6 48.6 35.1
MEF 0.0 1,035.5 1,035.5 535.5 51.7 0.2
Ministerio de Desarrollo Social 1,594.0 598.2 2,192.2 1,120.8 51.1 0.4
IFARHU 240,878.8 6,115.6 246,994.4 68,904.2 27.9 45.3
Instituto Nacional de Cultura 8,569.7 360.7 8,930.4 3,840.7 43.0 1.6
SERTV 500.0 85.0 585.0 65.7 11.2 0.1
SENACYT 9,631.4 73.4 9,704.8 3,606.2 37.2 1.8
43

Institucion
Instituto Panameo de Deportes 13,000.0 148.0 13,148.0 1,791.1 13.6 2.4
INADEH 44,521.0 0.0 44,521.0 12,003.9 27.0 8.2
IPHE 2,832.0 100.0 2,932.0 803.8 27.4 0.5
UNACHI 3,936.0 30.0 3,966.0 1,318.0 33.2 0.7
Universidad de Panam 6,260.0 665.1 6,925.1 2,759.1 39.8 1.3
UMP 1,210.0 0.0 1,210.0 30.6 2.5 0.2
UDELAS 1,771.0 0.0 1,771.0 312.3 17.6 0.3
UTP 6,483.0 0.0 6,483.0 303.7 4.7 1.2
Zona Libre de Coln 0.0 369.4 369.4 147.8 40.0 0.1
APP 1,200.0 -600.0 600.0 0.0 0.0 0.1
Las otras universidades estatales tienen presupuestos modificados menores al de la Universidad de Panam
de B/.6,925.0 miles. El Instituto Panameo de Habilitacin Especial administr un presupuesto modificado de
B/.2,932.0 miles.
El porcentaje de ejecucin presupuestaria del Sector de Educacin y Cultura fue de un 35.4%. A nivel institu-
cional, las entidades que mostraron altos niveles de ejecucin fueron: el Ministerio de la Presidencia 90.7%,
Ministerio de Economa y Finanzas 51.7%, Ministerio de Desarrollo Social 51.1%, Ministerio de Educacin
48.6%, Instituto Nacional de Cultura 43%, Zona Libre de Coln 40%, Universidad de Panam 39.8% y SENA-
CYT 37.2%. En el caso de instituciones con bajos niveles de ejecucin estn: la Agencia Panam Pacfico 0%,
la Universidad Martima de Panam 2.5% y la Universidad Tecnolgica de Panam 4.7%
De acuerdo a la participacin de las fuentes que financian el presupuesto modificado del Sector Educacin, se
observ que el ajuste ms representativo se di en los Ingresos Corrientes con B/.199,445.0 miles, monto que
representa el 36.6% del total presupuestado, seguido por Fideicomisos e Ingresos del Canal con B/.167,236.0
miles (30.7%) y Transferencia de Capital B/.142,303.0 miles (26.1%).
En lo que se refiere a las fuentes de financiamiento, los porcentajes ms altos en la ejecucin presupuestaria
se obtuvieron en los Ingresos Corrientes 55.1%, los Recursos de Patrimonio 42.9% y Fideicomisos e Ingresos
del Canal 30.6%.
Cuadro No. 25
Sector Educacin y Cultura - Segn Fuente de Financiamiento
Fuente de Financiamiento
TOTAL 533,989.1 11,382.7 545,371.8 193,067.9 35.4 100.0
Recursos de Patrimonio 25,688.7 -434.6 25,254.1 10,844.1 42.9 4.6
Credito Externo 10,633.1 0.0 10,633.1 2,000.0 18.8 1.9
Donaciones 501.0 0.0 501.0 0.0 0.0 0.1
Fideicomiso e Ingresos del Canal 166,502.2 733.4 167,235.6 51,198.8 30.6 30.7
Para el caso de las fuentes de financiamiento correspondientes a Donaciones y Crdito Externo en este periodo
no hubo cambios en los montos indicados en el presupuesto Ley .
44
En la Grfica No. 12, se observa la comparacin entre las distintas fuentes que financian el Sector de Educacin
y Cultura.
Sector Educacin y Cultura - Segn Fuente de Financiamiento
200,000.0
150,000.0
Balboas (B/.)
100,000.0
50,000.0
0.0
Ingresos Recursos del Transferencias de Fideicomiso e
Crdito Externo Donaciones
Corrientes Patrimonio Capital Ingresos del Canal
En la distribucin del presupuesto modificado del Sector Educacin y Cultura se observ que los Objetos del
Gasto ms importantes, segn su monto fueron: Transferencias Corrientes con B/. 243,860.2 miles (44.7%);
Maquinaria y Equipo B/. 90,417.8 millones (16.6%), Obras y Construcciones B/. 70,045.4 millones (12.8%);
Materiales y Suministros B/. 46,303.5 miles (8.5%) y Servicios No Personales B/. 40,584.2 miles (7.4%). Los
Objetos del Gasto con baja participacin fueron: Transferencias de Capital, Asignaciones Globales, Servicios
Personales e Inversiones Financieras
Cuadro No. 26
Sector Educacin y Cultura - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 533,989.1 11,382.7 545,371.8 193,067.9 35.4 100.0
Servicios Personales 12,421.3 5,712.8 18,134.1 6,300.6 34.7 3.3
Materiales y Suministros 43,327.3 2,976.1 46,303.5 32,969.5 71.2 8.5
Inversin Financiera 22,549.0 4,409.2 26,958.2 10,297.1 38.2 4.9
Obras y Construcciones 82,829.6 -12,784.2 70,045.4 17,040.3 24.3 12.8
Transferencias Corrientes 243,942.2 -82.0 243,860.2 66,675.5 27.3 44.7
Transferencias de Capital 4,665.0 -835.4 3,829.6 1,675.3 43.7 0.7
Asignaciones Globales 4,148.0 1,090.9 5,238.9 3,578.4 68.3 1.0
45
Sector Educacin y Cultura - Segn Objeto de Gasto
250,000.0
200,000.0

Balboas (B/.)
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
Asignaciones Inversin Maquinaria y Materiales y Obras y Servicios No Servicios Transferencias Transferencias
Globales Financiera Equipo Suministros Construcciones Personales Personales Corrientes de Capital
En el Sector Educacin y Cultura se destaca, por institucin, la ejecucin fsica de los siguientes programas y
proyectos:
Ministerio de Educacin: Escuelas de Excelencia, para este ao 2012 se programaron 13 escuelas, regis-
trando un avance fsico promedio a la fecha de 13%, correspondiente a 5 escuelas; entre ellas, La Chorrera
(Playa Leona - 61%), Pacora (Las Garzas - 60%), Centro Educativo Abel Bravo (7%), IPT de Veraguas e
IPT de La Chorrera con un 2% de ejecucin fsica. En el resto de los centros educativos se espera la orden
de proceder para iniciar su ejecucin. Transformacin Curricular, se realiz en enero la capacitacin de
verano dirigida a 33,000 docentes de Educacin Bsica General y Media en las 13 regiones educativas.
Faltan por capacitar 4,000 docentes o sea el 10%. Construccin y Reparacin de Escuelas, mediante el
cual se ejecutan 142 proyectos en 114 centros escolares distribuidos en las 13 regiones educativas, registra
un avance fsico del 60%. Implementacin Programa Dotacin de Uniformes y tiles Escolares, ejecucin
fsica 100%, incluye la distribucin de mochilas, uniformes y textos a todos los estudiantes de escuelas
oficiales a nivel nacional en prescolar, primaria, premedia y media.
En el IFARHU, se destaca el proyecto Imperdonable Becas Universales con una ejecucin fsica del 32%
y un total de 331,252 becas entregadas a nivel nacional.
INADEH, sobresalen tres grandes programas de inversin: Construccin de Infraestructura a Nivel Nacio-
nal, con una ejecucin fsica promedio de 20%; Manejo de las Granjas Didcticas ubicadas en Bocas del
Toro, Chiriqu, Veraguas, Los Santos, Cocl y Panam, cuya ejecucin fsica fue de 15%; Capacitaciones
para el Desarrollo Humano, donde se llevaron a cabo 1,609 cursos a nivel nacional, con una matrcula total
de 35,895; logrando as una ejecucin fsica promedio de 31%.
PANDEPORTES, entre los principales proyectos de inversin se encuentran: el programa de Reparacin
y Mantenimiento de Instalaciones y Centros Deportivos, reporta una ejecucin fsica del 55%. Programa
Rehabilitacin y Mejoras a Canchas y Complejos Deportivos, 48% de ejecucin fsica y el proyecto imper-
donable Construccin de la Ciudad Deportiva de Coln, tiene 0% de ejecucin fsica; sin embargo, ya
cuenta con la primera consultora para el Diseo del Proyecto y est en proceso de licitacin.
46
C. SECTOR VIVIENDA
Las inversiones en el Sector Vivienda del presupuesto de inversiones de la vigencia 2012, la realizan tres (3) ins-
tituciones: el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), el Ministerio de Economa y Finanzas
(MEF) y el Banco Hipotecario Nacional. La primera con un 99.0% del presupuesto de inversiones modificado
del Sector para el 2012, la segunda con el 0.8% y la tercera con un 0.2 % del total.
Cuadro No. 27
Sector Vivienda - Segn Institucin
Institucion
TOTAL 122,953.5 -2,564.2 120,389.3 59,668.6 49.6 100.0
MIVIOT 121,653.5 -2,474.2 119,179.3 58,899.7 49.4 99.0
MEF 1,000.0 0.0 1,000.0 769.0 76.9 0.8
Banco Hipotecario Nacional 300.0 -90.0 210.0 0.0 0.0 0.2
Al 30 de junio de 2012, la ejecucin del presupuesto de inversiones del Sector Vivienda fue de 49.6%, corres-
pondindole al MIVIOT una ejecucin de un 49.4 %, al Ministerio de Economa y Finanzas un 76.9%; mientras
que el Banco Hipotecario Nacional no mostr ejecucin.
La participacin del MIVIOT en el presupuesto modificado del Sector para el primer semestre, segn institucin,
fue de un 99.0%. Las otras instituciones en conjunto representan un 1% solamente, es decir, que el MIVIOT
ejecuta casi en su totalidad las asignaciones presupuestarias de este sector.
En el presupuesto modificado del Sector Vivienda, al 30 de junio de 2012, la fuente de financiamiento con el
monto ms alto es la de Ingresos Corrientes con B/. 93,759.9 miles, monto que representa el 77.9%; seguido
por los Fideicomisos e Ingresos del Canal con B/. 9,824.0 miles (8.2%) y el Fondo Fiduciario con B/.8,049.9
miles (6.7%). Tambin es importante sealar que los Crditos Externos solo financian el 4.6%.
Una visin panormica del Sector Vivienda, sobre la ejecucin del presupuesto por fuente de financiamiento,
atendiendo al monto asignado en el presupuesto ley y el modificado durante el periodo en anlisis, se resume
en Cuadro No. 28 que muestra una ejecucin del Sector de un 49.6%, al 30 de junio de 2012.
Hay que destacar que las fuentes de financiamiento de Ingresos Corrientes alcanz una ejecucin del 54.0%, la
de Fideicomiso e Ingresos del Canal un 55.5%, los Recursos de Patrimonio 41.7% y el Fondo Fiduciario registr
un nivel ms bajo alcanzando el 17.9%
47
Cuadro No. 28
Sector Vivienda - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 122,953.5 -2,564.2 120,389.3 59,668.6 49.6 100.0
Ingresos Corrientes 93,759.9 0.0 93,759.9 50,586.5 54.0 77.9
Recursos de Patrimonio 2,800.0 -90.0 2,710.0 1,129.4 41.7 2.3
Crdito Externo 7,953.2 -2,474.2 5,479.0 1,055.9 19.3 4.6
Donaciones 566.5 0.0 566.5 0.0 0.0 0.5
El financiamiento de viviendas, utilizando fuentes externas (crditos), result bajo con una ejecucin de slo
el 19.3%, esto obedece entre otras razones, a las condiciones previas que deben cumplir los beneficiarios del
Programa, antes de que se giren los desembolsos respectivos, por el agente financiero.
En la siguiente grfica, se compara el presupuesto de inversiones Ley, el modificado por los ajustes autorizados
(adiciones y disminuciones) y lo ejecutado por el Sector Vivienda al cierre del primer semestre 2012.
Grfica No 14 - Ejecucin Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012

Sector Vivienda - Segn Fuente de Financiamiento
100,000
80,000

Balboas (B/.)
60,000
40,000
20,000
0
Ingresos Recursos del Crdito Donaciones Fondo Fideicomiso e
Corrientes Patrimonio Externo Fiduciario Ingresos del canal
En el siguiente cuadro se detalla la informacin del Sector Vivienda por Objeto del Gasto, en el cual se muestra
la distribucin de las asignaciones presupuestarias. El Objeto Obras y Construcciones cont con un monto mo-
dificado de B/. 79,799.8 miles (66.3% de participacin); Maquinaria y Equipo con B/. 1,249.9 miles (1.0%) y
Materiales y Suministros cuyo monto en el presupuesto de inversiones fue de B/. 7,521.1 miles (6.2%). Estos
en conjunto representaron B/. 88,570.8 miles (73.5%) del monto modificado para el Sector Vivienda que ascen-
di a B/. 120,389.3 miles. Estas asignaciones estn dirigidas a financiar actividades directamente relacionadas
con el aumento de la disponibilidad de viviendas en el pas.
48
Cuadro No. 29
Sector Vivienda - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejec./ Mod. Modificado
TOTAL 122,953.5 -2,564.2 120,389.3 59,668.6 49.6 100.0
Servicios Personales 3,617.4 283.7 3,901.1 1,317.3 33.8 3.2
Servicios No Personales 6,579.6 315.3 6,894.8 289.8 4.2 5.7
Maquinaria y Equipo 1,426.0 -176.0 1,249.9 792.0 63.4 1.0
Inversin Financiera 4,926.7 0.0 4,926.7 1,741.3 35.3 4.1
Transferencias Corrientes 473.4 278.4 751.8 46.0 6.1 0.6
Transferencias de Capital 15,020.0 0.0 15,020.0 12,895.5 85.9 12.5
Asignaciones Globales 324.0 0.0 324.0 185.1 57.1 0.3
Para el semestre de la vigencia 2012, este Sector cerr con una ejecucin de un 49.6%, siendo los Objetos
de Gasto que mejor ejecucin presentaron los siguientes: Transferencias de Capital con 85.9%, Maquinaria y
Equipo 63.4%, Asignaciones Globales 57.1% y Obras y Construcciones 50.5%,
La clasificacin del presupuesto de inversiones segn el Objeto del Gasto nos permite conocer qu tanto del
mismo se est utilizando en dos de los rubros ms importantes de la inversin, como lo son infraestructura y
maquinara.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) y el Banco Hipotecario Nacional (BHN), desarro-
llan programas de viviendas dignas para mejorar el nivel de vida de la poblacin ms necesitada y as, garantizar
un desarrollo sostenible del pas.
Sector Vivienda - Segn Objeto de Gasto
90,000.0
80,000.0
70,000.0

60,000.0
Balboas (B/.)
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
Servicios Personales Servicios No Materiales y Maquinaria y Equipo Inversin Financiera Obras y Transferencias Transferencias de Asignaciones Globales
Personales Suministros Construcciones Corrientes Capital
El MIVIOT ejecut, durante el periodo de referencia, los siguientes proyectos: Renovacin Urbana de Curund
el cual contempla la construccin: de ocho (8) torres habitacionales, infraestructuras para el drenaje sanitario,
pluvial y la red de agua potable, edificios de comercios, Centro Cultural y el Centro de Capacitacin del INADEH.
En relacin al avance fsico acumulado podemos indicar que el mismo fue de un 88.5%, adems es importante
resaltar que segn lo programado para la vigencia 2012, tiene un avance fsico de 21.0%.
49
El proyecto de Fondo Solidario de Vivienda, que tiene el propsito de otorgar a familias, cuyo ingreso mensual
no excedan los B/. 1.0 miles, un monto de B/. 5.0 miles para el abono inicial de la hipoteca para la adquisicin
de viviendas con precios hasta B/. 35.0 miles, al 30 de junio se han entregado 7,720 bonos familiares y se tienen
aprobadas 6,713 cartas promesa.
Por conducto del Banco Hipotecario Nacional se desarrolla el proyecto Adquisicin de Fincas, con el propsito
de legalizar el estatus de las fincas y terrenos: facturados, expropiados e invadidos, el cual beneficiar aprxi-
madamente a 1,500 familias. Su ejecucin es menor al 1% ya que est en espera de las escrituras legales a
pagar.
La inversin que muestra el Ministerio de Economa y Finanzas en el cuadro anterior, corresponden al Programa
Fideicomiso de Coln (FIDECO), el cual incluye el desarrollo de 165 viviendas en el Corregimiento de Arco Iris
en Coln.
D. SECTOR TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL
La cartera de programas y proyectos que sustenta el plan de inversiones del Sector Trabajo y Bienestar Social
es diversa y amplia, sin embargo todo el esfuerzo de estas iniciativas de inversin tiene un solo objetivo, el cual
es el de procurar el ofrecimiento de las herramientas bsicas necesarias para promover la estabilidad social de
la poblacin ms necesitada de nuestro pas.
Cuadro No. 30
Sector Trabajo y Bienestar Social - Segn Institucin
Institucin
TOTAL 347,911.0 64,757.6 412,668.6 249,295.0 60.4 100.0
MINSA 8,000.0 0.0 8,000.0 4,692.5 58.7 1.9
MITRADEL 2,789.0 -23.7 2,765.3 1,554.0 56.2 0.7
MEF 86,023.0 51,507.4 137,530.4 78,139.7 56.8 33.3
MIDES 158,816.2 -349.9 158,466.3 82,500.7 52.1 38.4
CSS 500.0 -49.6 450.4 26.0 5.8 0.1
SENADIS 3,521.9 563.1 4,085.0 842.3 20.6 0.1
INAMU 330.0 0.0 330.0 52.4 15.9 1.0
SENNIAF 648.0 -3.7 644.3 334.3 51.9 0.2
UDELAS 0.0 298.8 298.8 63.6 21.3 0.1
Zona Libre de Coln 500.0 -500.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50
Se desarrollan proyectos como el Programa de Transferencia de B/.100 a los 70, Programa de Manejo del Sis-
tema de Proteccin Social (Transferencia), Subsidio para la inversin del Capital Social, Servicios de Asistencia
Social, Desarrollo de Acciones por una Esperanza, Desarrollo de la Poltica Pblica de Juventud, Alfabetizacin
con voluntariado juvenil, Subsidio al Fondo Nacional de Discapacidad, Igualdad de Oportunidades para las Mu-
jeres, Prevencin al Trabajo Infantil y el Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC), este ltimo se maneja
con excedentes de los ingresos del Canal.
El siguiente cuadro, muestra la ejecucin del presupuesto de inversiones del Sector Trabajo y Bienestar Social
segn instituciones, para el primer semestre del ao 2012, el cual registr un 60.4 % de ejecucin financiera
en el periodo.
Al 30 de junio de 2012, para el Sector Trabajo y Bienestar Social, el Presupuesto Modificado alcanz la cifra de
B/. 412,668.6 miles. Este Sector est constituido principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social 38.4%,
Ministerio e Economa y Finanzas 33.3% y el Ministerio de la Presidencia 24.3%. Agrupando estos tres minis-
terios tendran el 96.0% del presupuesto modificado total del Sector, el cual asciende a B/. 396,094.7 miles.
Gran parte de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social estn relacionados con los Programas
B/.100 a los 70 y Red de Oportunidades.
La ejecucin de los proyectos y programas de este Sector fue financiado por siete (7) fuentes como se detalla
en el siguiente cuadro. De acuerdo al presupuesto modificado la fuente de Fideicomiso e Ingresos del Canal
aport B/.244,590.6 miles que equivale el 59.3%, la otra fuente de financiamiento importante son los Ingresos
Corrientes con B/. 135,181.1 miles, monto que representa el 32.8%, entre ambas, aportaron el 92.0% del pre-
supuesto del Sector que representa B/. 412,668.6 miles.
Cuadro No. 31
Sector Trabajo y Bienestar Social - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 347,911.0 64,757.6 412,668.6 249,295.0 60.4 100.0
Recursos de Patrimonio 500.0 -301.2 198.8 63.6 32.0 0.0
Credito Externo 17,492.2 830.0 18,322.2 5,709.4 31.2 4.4
Donaciones 0.0 1,168.6 1,168.6 8.6 0.7 0.3
Transferencia de capital 3,851.9 10.4 3,862.3 886.1 22.9 0.9
Fideicomiso e Ingresos del Canal 241,633.8 2,956.8 244,590.6 120,611.2 49.3 59.3
En cuanto a lo ejecutado, segn las Fuentes de Financiamiento, el Fideicomiso e Ingresos del Canal tuvo un
monto de B/. 120,611.2 miles y los Ingresos Corrientes un monto de B/. 112,671.1 miles, los cuales representan
el 94.0% del total los recursos ejecutados. En cuanto al porcentaje de ejecucin con respecto al modificado de
las Fuentes de Financiamiento, entre las que alcanzaron mayor porcentaje tenemos: el Fondo Fiduciario alcanz
el 100%, Ingresos Corrientes el 83.3% y Fideicomiso e Ingresos del Canal el 49.3%. La ejecucin ms baja fue
las Donaciones donde se ejecut solo B/. 8.6 miles con un porcentaje de ejecucin del 0.7%.
51
Sector Trabajo y Bienestar Social - Segn Fuente de Financiamiento
250,000.0
200,000.0

Balboas (B/.)
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0
Ingresos Corrientes Recursos del Crdito Externo Donaciones Transferencias de Fondo Fiduciario Fideicomiso e
Patrimonio Capital Ingresos del Canal
La evaluacin de la ejecucin del presupuesto de inversiones, segn la clasificacin del Objeto del Gasto que
aparece en el siguiente cuadro, brinda la oportunidad de identificar con mayor precisin las erogaciones que
se realizan de acuerdo con su porcentaje de participacin en el presupuesto modificado, resultando como las
ms significativas: Transferencias de Capital con el 42.4%, Transferencias Corrientes con el 25.0% y Obras y
Construcciones con el 15.6%.
En cuanto al Objeto del Gasto de acuerdo con el presupuesto ejecutado tenemos que los mayores fueron: Trans-
ferencias de Capital con porcentaje de participacin del 42.4%, Transferencias Corrientes con 25.0% y Obras y
Construcciones con 15.6%, Objetos del Gasto que representan el 80% del total modificado del Sector.
En relacin a la ejecucin del presupuesto modificado del Sector, los de mayores porcentajes se registraron
en los Objetos del Gasto: Inversin Financiera con 99.8%, Asignaciones Globales con un 97.4% y Materiales y
Suministros con el 80.4%.
En lo que se refiere a la ejecucin del presupuesto modificado del Sector segn el Objeto del Gasto, los rubros
que presentaron mayores aportes fueron: Transferencias de Capital con B/. 101,498.8 miles, Transferencias
Corrientes B/. 56,990.3 miles y Obras y Construcciones B/. 41,547.7 miles; montos que representan una par-
ticipacin porcentual del total del Sector de 42.4%, 25.0% y 15.6% respectivamente. Sin embargo, los niveles
de ejecucin superiores al promedio del Sector de 60.4% lo observamos en Inversin Financiera con 99.8%,
Asignaciones Globales 97.4%, Materiales y Suministros 80.4% y en Obras y Construcciones 64.6%
El Ministerio de Desarrollo Social, es la institucin que aporta el mayor monto presupuestario (38.4%) del to-
tal del Sector Trabajo y Bienestar Social, tiene entre sus principales inversiones el Programa de Transferencia
B/.100.0 para los 70, el cual presenta en el semestre un avance fsico de 41% mientras que el avance finan-
ciero es de 52.1%
52
Cuadro No. 32
Sector Trabajo y Bienestar Social - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 347,911.0 64,757.6 412,668.6 249,295.0 60.4 100.0
Transferencias de Capital 137,357.5 37,611.6 174,969.1 101,498.8 58.0 42.4
Hay que resaltar que como parte de los trabajos de seguimiento se realiza la revisin, verificacin y validacin
del Padrn de Beneficiarios Activos: 84,166 receptores netos de asistencia econmica, adultos mayores de 70
aos sin jubilacin ni pensin en condiciones de desventaja social. El programa mantiene diferentes modali-
dades de pago con el siguiente porcentaje de distribucin del pago: Banco Nacional de Panam 62%, Caja de
Ahorros 20% y Comunidades de Difcil Acceso 18%.
Tambin hay que destacar el Programa de Manejo del Sistema de Proteccin Social (Transferencia) que tiene un
50% de avance fsico, beneficia a 79,000 hogares en condicin de pobreza extrema, recibiendo Transferencia
Monetaria de B/.50 mensuales pagada bimensualmente. Al igual que el Programa B/. 100 a los 70, se apoya
en modalidades de pago por medio del Banco Nacional de Panam, Caja de Ahorro y Comunidades de Difcil
Acceso.
Sector Trabajo y Bienestar Social - Segn Objeto del Gasto
180,000.0
160,000.0
140,000.0 Ley Modificado Ejecutado
120,000.0
Balboas (B/.)
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
Servicios Servicios No Materiales y Maquinaria Inversin Obras y Transferencias Transferencias de Asignaciones

Personales Personales Suministros y Equipo Financiera Construcciones Corrientes Capital Globales
53
En el Ministerio de la Presidencia se destacan los niveles de ejecucin fsica de los proyectos ms importantes,
por su monto tenemos los siguientes: Desarrollo de Proyecto Sociales, 85%; Fortalecimiento de la Infraestructu-
ra Social, 20%; Equipamiento Suministros y Equipo a Comunidades, 75%; Mejoramiento Mitigacin de Desas-
tres Naturales, 95%; Mejoramiento del hogar, 39%; Desarrollo Sostenible de Darin, 77.5%; Desarrollo Soste-
nible de Bocas del Toro, 68.4%; Desarrollo Sostenible de Chiriqu, 55%; Desarrollo Sostenible de Los Santos,
53%; Desarrollo Sostenible de Veraguas, 34.7%; Desarrollo Sostenible de Cocl, 28.2%. Desarrollo Sostenible
de Coln, 66.4% y Desarrollo Sostenible de Herrera, 36%.
El Ministerio de Economa y Finanzas participa en este Sector con el Programa de Desarrollo Comunitario (PRO-
DEC), que muestra un avance fsico de 64.4%; este programa incluye mejoramiento habitacional, construccin
de pequeas obras, los recursos presupuestarios se transfieren en el primer semestre a las Juntas Comunales
de los distintos corregimientos. PRODEC contempla obras de infraestructura comunitaria a nivel nacional, mu-
nicipal y de corregimientos, as como asistencia tcnica y financiera.
E. SECTOR TRANSPORTE
En esta seccin se evala la inversin no financiera en las actividades relacionadas con el Sector Transporte
segn las instituciones que realizan ese tipo de proyectos y el nivel de ejecucin del presupuesto modificado al
30 de junio de 2012.
Cuadro No. 33
Sector Transporte - Segn Institucin
Institucin
TOTAL 1,438,830.1 -58,954.7 1,379,875.4 940,948.5 68.2 100.0
Ministerio de la Presidencia 581,000.0 -68.7 580,931.3 325,911.6 56.1 42.1
MOP 723,491.7 -147,516.6 575,975.1 498,868.4 86.6 41.7
MIDA 4,000.0 0.0 4,000.0 521.2 13.0 0.3
MEF 18,449.5 72,000.0 90,449.5 76,011.9 84.0 6.6
Zona Libre de Coln 6,260.4 -1,201.1 5,059.3 1,243.6 24.6 0.4
ATTT 55,948.6 8,011.6 63,960.2 16,376.3 25.6 4.6
AMP 15,637.1 2,720.6 18,357.7 5,247.9 28.6 1.3
Autoridad Aeronutica Civil 30,961.6 7,099.4 38,061.0 16,350.3 43.0 2.8
ENA 145.0 0.0 145.0 57.3 39.6 0.0
APP 2,936.2 0.0 2,936.2 360.0 12.3 0.2
54
En el cuadro anterior se observa, que del presupuesto modificado para el Sector Transporte por la suma de
B/.1,379,875.3 miles, al 30 de junio del ao 2012 se ejecut el 68.2%, ndice de ejecucin que est por encima
del promedio total del Sector No Financiero 49.1%.
En la vigencia 2012 en el Sector Pblico, diez (10) instituciones tienen presupuestos de inversin orientados al
Sector Transporte, de las cuales cuatro (4) son del Gobierno Central, cuatro (4) pertenecen a las Instituciones
Descentralizadas y dos (2) forman parte de las Empresas Pblicas.
Las instituciones con mayor peso en el presupuesto de inversiones del Sector Transporte son: Ministerio de la
Presidencia 42.1%, con el proyecto de Construccin del Metro y el Ministerio de Obras Pblicas con 41.7%, en
el cual el proyecto de mayor presupuesto es la Construccin de la Interconexin Avenida Balboa Puente de
Las Amricas.
En trminos del porcentaje de ejecucin, tanto como el Ministerio de Obras Pblicas como el Ministerio de Eco-
noma y Finanzas experimentaron ndices superiores a 80.0%, sin embargo, si observamos el aporte monetario
de estas instituciones al presupuesto ejecutado, fueron abismalmente diferentes ya que el Ministerio de Obras
Pblicas aport el 53.0%, mientras que la contribucin del Ministerio de Economa y Finanzas fue de 8.1%.
En atencin a lo anterior, es oportuno sealar, que el impacto en la economa por la ejecucin del presupuesto
de inversiones del Ministerio de Obras Pblicas es el resultado de la ejecucin de proyectos como: Reordena-
miento Vial y Construccin Interconexin Ave. Balboa-Puente de Las Amricas (Cinta Costera III).
Cuadro No. 34
Sector Transporte - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 1,438,830.1 -58,954.7 1,379,875.4 940,948.5 68.2 100.0
Ingresos Corrientes 555,405.8 -52,552.3 502,853.6 407,977.7 81.1 36.4
Recursos de Patrimonio 144,399.7 5,898.3 150,298.0 106,997.9 71.2 10.9
Crdito Interno 500,562.3 0.0 500,562.3 272,649.3 54.5 36.3
Crdito Externo 149,693.6 -16,558.3 133,135.3 124,149.1 93.3 9.6
Fideicomiso e Ingresos del Canal 24,720.2 -3,785.1 20,935.1 9,599.3 45.9 1.5
Otro enfoque de gran inters al evaluar el presupuesto de inversin, es el observar las Fuentes de Financia-
miento del mismo. Entre las principales Fuentes de Financiamiento en el Sector Transporte tenemos: Ingresos
Corrientes y Crdito Interno, cuyos aportes fueron de un 36.4% y 36.3% respectivamente, del total del presu-
puesto modificado.
Es importante sealar que los Crditos Externos e Internos representan el 45.9% del total del presupuesto mo-
dificado, lo que significa que 54.1% del presupuesto de inversin del Sector Transporte, lo financia el Estado
con recursos propios.
En el cuadro anterior, tambin se observa que las Fuentes de Financiamiento que mostraron los niveles de eje-
cucin ms altos fueron la de Crditos Externos e Ingresos Corrientes con los ndices 93.3% y 81.1%, respec-
tivamente, mientras las otras fuentes muestran ndices menores, tales como: Transferencia de Capital 27.2%,
Fideicomiso e Ingresos del Canal 45.9% y Crdito Interno con 54.5%.
55
Sector Transporte - Segn Fuente de Financiamiento
600,000
500,000

400,000
Balboas (B/.)
300,000
200,000
100,000
0
Ing. Corrientes Rec. del Patrimonio Crdito Interno Crdito Externo Transf. de Capital Fideic. e Ingresos
del Canal
La grfica anterior muestra claramente la importancia de los Ingresos Corrientes y Crdito Interno, en el finan-
ciamiento del presupuesto del Sector Transporte, cuyos aportes fueron de un 36.4% y 36.3%, respectivamente.
Cuadro No. 35
Sector Transporte - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 1,438,830.1 -58,954.7 1,379,875.4 940,948.5 68.2 100.0
Servicios No Personales 93,356.8 -29,915.2 63,441.6 16,423.3 25.9 4.6
Materiales y Suministros 19,503.7 -974.5 18,529.2 7,994.3 43.1 1.3
Inversin Financiera 15,183.5 -14,800.0 383.5 0.0 0.0 0.0
Obras y Construcciones 1,282,819.8 -28,446.7 1,254,373.1 901,508.3 71.9 90.9
Transferencias Corrientes 7,559.5 6,467.3 14,026.7 7,633.0 54.4 1.0
Transferencias de Capital 8,500.0 -218.2 8,281.8 1,875.8 22.6 0.6
Uno de los elementos ms importantes para la economa, es la inversin y ello se debe a la utilidad y servicio
que brindan los bienes en que se invierte; e igualmente lo que representa el gasto en s para el crecimiento y
desarrollo de un pas.
La evaluacin de la ejecucin presupuestaria desde la perspectiva del Objeto del Gasto nos permite ver por
sector, las principales categoras en las que se est invirtiendo, entre las que se encuentran dos renglones muy
especiales como lo son: los gastos en Servicios No Personales y en Obras y Construcciones, los dos ms
importantes componentes de la inversin para el crecimiento y desarrollo.
As tenemos que para el caso de la ejecucin presupuestaria de las inversiones no financiera en el Sector
Transporte, el cuadro correspondiente nos seala que Obras y Construcciones con un presupuesto modificado
de B/. 1,254,373.1 miles, representa el 90.9% del total del presupuesto modificado y junto con el de Servicios
56
No Personales por B/. 63,441.6 miles, 4.6%, suman el 95.5% del presupuesto de inversiones modificado del
Sector Transporte al 30 de junio 2012.
Lo ms importante a destacar es la ejecucin de un 71.9% del presupuesto de Obras y Construcciones, uno de
los dos principales elementos de la inversin y sus efectos, cuyo monto al primer semestre fue de B/. 901,508.3
miles y que por si solo, es el ms elevado del total del presupuesto modificado en comparacin con el resto de
los renglones que componen el ordenamiento del presupuesto, segn el Objeto del Gasto.
Los principales programas y proyectos orientados a fortalecer el Sistema de Transporte del pas, son ejecutados
por las siguientes instituciones: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Obras Pblicas, Autoridad del Trn-
sito y Transporte Terrestre, Aeropuerto Internacional de Tocumen, Autoridad Martima de Panam y Autoridad
Aeronutica Civil.
Sector Transporte - Segn Objeto del Gasto
1,400,000.0
1,200,000.0

1,000,000.0
Balboas (B/.)
800,000.0
600,000.0
400,000.0
200,000.0
0.0
Servicios Servicios No Materiales y Maquinaria Inversin Obras y Transferencias Transferencias de
Personales Personales Suministros y Equipo Financiera Construcciones Corrientes Capital
La grfica, muestra la importancia y peso del rengln Obras y Construcciones, comparado al resto de los rubros
en el presupuesto, segn el Objeto del Gasto, al igual que la ejecucin presupuestaria, la cual fue de un 68.2 %
para el Sector Transporte, desempeo que como se indic est por encima del promedio de las Inversiones No
Financieras para el 2012, o sea el 49.1%.
El Ministerio de la Presidencia a travs de la Secretara del Metro, tiene la responsabilidad de la construc-
cin de la Primera Lnea del Metro de Panam: con una longitud aprximada de 13.7 Kms. por un monto de
B/.1,882,000.0 miles, el cual tiene como propsito resolver problemas del transporte urbano de la ciudad de
Panam, facilitando una movilizacin, segura y eficiente entre sus usuarios.
De acuerdo a la ubicacin de la primera Lnea del Metro, con el mismo se garantizar la cobertura a la poblacin
que se trasladar a travs de este sistema, entre el Norte de la Ciudad (San Miguelito), el Centro de la Ciudad,
Va Espaa y el rea ms al Sur (La terminal de Albrook). Dichas reas corresponden a zonas de gran con-
centracin de poblacin, vinculando reas de gran densidad de poblacin con los sectores donde se localizan
la mayora de las fuentes de trabajo, movilizando ms de un milln de personas que se desplazan en el rea
Metropolitana de la ciudad de Panam.
Este proyecto al 30 de junio de 2012, tiene una ejecucin fsica acumulada de 36.1%. El trayecto tendr un
tiempo de recorrido entre ambos sitios de 23 minutos, comprende 12 estaciones, 7 subterrneas y 5 elevadas.
Iniciar operaciones movilizando entre 15,000 y 20,000 pasajeros por Km/hora.
Las obras de construccin tienen una duracin de aprximadamente 36 meses a partir de diciembre de 2010 y
generan aprximadamente 2,500 empleos directos y 3,500 indirectos. Posteriormente, durante la operacin, se
prev la contratacin de 800 personas entre personal administrativo, operativo y de mantenimiento.
57
En cuanto a los trabajos de excavacin, la tuneladora Carolina lleg a la estacin Fernndez de Crdoba luego
de excavar una distancia de 1,068 metros desde la Trinchera Norte, en la va Simn Bolvar (Transstmica).
Carolina, tiene la funcin de excavar un tnel de aprximadamente 3 kms y deber recorrer 842.53 metros para
llegar a la siguiente estacin subterrnea: Va Argentina y posteriormente, hasta la estacin Iglesia del Carmen,
donde ser extrada a la superficie. El tnel total tiene una extensin de 8 kms.
Una vez que las tuneladoras Carolina y Marta, culminen sus trabajos de excavacin del tnel, ser vaciada una
losa base que se convertir en la plataforma de paso por donde transcurrirn los trenes de la Lnea Uno del
Metro de Panam, un cono de modernidad y progreso para el pas. Ambas tuneladoras operan las 24 horas al
da, siete das de la semana, con trabajadores de distintas nacionalidades, de los cuales 80% son panameos.
El Ministerio de Obras Pblicas ha efectuado grandes inversiones correspondientes, entre otras, a mejorar la red
de carreteras nacionales y regionales, cuyos proyectos de mayor relevancia ejecutados son:
Ampliacin de Autopista Madden Coln fase II, desde Quebrada Lpez hasta Cuatro Altos por un monto
total de B/. 218,500.0 miles y un avance fsico de 100%.
Rehabilitacin de la Autopista Arraijn-La Chorrera por un monto total de B/. 152,634.0 miles y un avance
fsico de 80%.
Ampliacin DIVISA-CHITR por un monto total de B/. 112,061.0 miles y un avance fsico de 71%.
Ampliacin LA VILLA-LAS TABLAS por un monto total de B/. 85,908.0 miles y un avance fsico de 82%.
Ampliacin DAVID-BOQUETE por un monto total de B/. 119,891.0 miles y un avance fsico de 73%.
Rehabilitacin Camino CPA-Rodeo Viejo-Son por un monto total de B/. 53,763.0 miles y un avance fsico
de 69%.
La Autoridad del Trnsito y Transporte Terrestre con su programa imperdonable, el Metro Bus, para el primer
semestre 2012, cont con un presupuesto modificado de B/. 42,917.9 miles y una ejecucin fsica del 40.0%.
Dentro del Programa se encuentran los siguientes proyectos: Adquisicin de Terreno - Empresa FANALCA, S.A.,
Equipamiento Empresa SONDA, S.A., Implementacin Centro de Monitoreo de Flota, Implementacin Sistema
de Auditora Forense, Subsidio Rutas Troncales - Indemnizaciones Especiales y Habilitacin y Construccin de
Paradas. Se han indemnizado a 298 propietarios de autobuses del Corredor Sur y 406 propietarios del Corredor
Norte, en cuanto a las principales rutas, Tumba Muerto, Transstmica y Va Espaa; a la fecha han sido rempla-
zados 661 troncales.
En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el proyecto en ejecucin de mayor peso para la vigencia actual es
El Equipamiento Anden de Carga, Diseo y Construccin de Sobreanchos, el mismo tiene la finalidad de per-
mitir el desplazamiento de personas con seguridad, rapidez y comodidad a travs de la instalacin de equipos
mecnicos en el Muelle Norte; el proyecto cuenta con una asignacin presupuestaria de B/.14,890.8 miles y
actualmente est en proceso de licitacin. Otro proyecto destacado es Ampliacin reas de Migracin Aduana
y Recogida de Equipajes, Nivel 100, Terminal de Pasajeros se encuentra en fase de licitacin, con un costo de
B/. 4,500.0 miles; su objetivo es incrementar los espacios actuales, destinados para el movimiento de pasajeros
de llegada.
En la Autoridad Martima de Panam, se destaca el proyecto Rehabilitacin de Muelle en Vacamonte con un
presupuesto modificado de B/.4,800.0 miles y un nivel de ejecucin fsica del 30%. El proyecto est enfocado
en la reparacin de las estructuras existentes (muelles y rampa) en el Puerto de Vacamonte. En este puerto se
desarrolla una de las actividades ms importantes de exportacin del pas, como es la industria del camarn,
tambin se maneja atn, pescado y el procesamiento de estos productos.
En la Autoridad de Aeronutica Civil los proyectos de mayor importancia que se desarrollan estn dirigidos a
realizar el estudio, diseo y construccin de los aeropuertos: Enrique Malek en Chiriqu con un presupuesto
modificado de B/. 7,651.6 miles y una ejecucin fsica de 92%, Enrique Jimnez en Coln con una asigna-
cin presupuestaria de B/. 16,471.4 miles y una ejecucin fsica de 64%, y Scarlett Martnez en Cocl con un
presupuesto de B/.7,493.9 miles y un avance de ejecucin fsica de 15%.
58
F. SECTOR ENERGA
El Sector Energa con un presupuesto de inversiones modificado por la suma de B/. 6,731.3 miles, al cierre del
primer semestre del 2012 mostr una ejecucin del 61.9%.
Cuadro No. 36
Sector Energa - Segn Institucin
% de Part.
Institucin Ejec. /
Ley Ajustes Modificado Ejecutado Modificado
Mod.
TOTAL 4,846.1 1,885.2 6,731.3 4,165.3 61.9 100.0
MIDA 846.1 -449.8 396.3 152.9 38.6 5.9
Empresa de Generacin Elctrica, S.A. 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 77.8
En este Sector solo tres instituciones estn realizando inversiones, de las cuales a la Empresa de Generacin
Elctrica le corresponde un 16.3%, el 5.8% al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el 77.7% al Ministerio de
la Presidencia destinado en su totalidad al programa de Electrificacin Rural.
En cuanto al origen de los recursos que utiliza el Estado para las inversiones en el Sector Energa, el Crdito
Externo es la principal fuente con 50.5% del total modificado, seguido de los Ingresos Corrientes con 29.4%,
representando ambos el 79.9% del presupuesto de inversiones modificado para el Sector en anlisis.
Cuadro No. 37
Sector Energa - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 4,846.1 1,885.2 6,731.3 4,165.3 61.9 100.0
Transferencia de capital 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 16.3
Fideicomiso e Ingresos del Canal 252.0 0.0 252.0 144.9 57.5 3.7
Crdito Externo 3,400.0 0.0 3,400.0 2,473.2 72.7 50.5
59
El nivel de importancia de la participacin de las Fuentes de Financiamiento en el Sector Energa al igual que
el uso de las mismas, se representa en la siguiente grfica. Se observa que la fuente de Crdito Externo cont
con un monto modificado mayor (B/. 3,400.0 miles) y reflej un nivel de ejecucin del 72.7%, mientras que los
Ingresos Corrientes fue la segunda en aportacin en el monto modificado (B/. 1,979.3 miles) con una ejecucin
del 78.2%.
Sector Energa - Segn Fuente de Financiamiento
3,500
3,000

2,500
Balboas (B/.)
2,000
1,500
1,000
500
0
Ingresos Corrientes Transferencia de Capital Fideicomiso e Ingresos del Canal Crdito Externo
Evaluar la ejecucin del presupuesto de inversiones segn el Objeto del Gasto, nos permite conocer en qu se
est invertiendo el dinero. Al respecto, en el siguiente cuadro se observa que B/. 5,854.9 miles (86.9%) del pre-
supuesto modificado del Sector Energa est orientado principalmente a dos renglones: Obras y Construcciones
y Asignaciones Globales.
Cuadro No. 38
Sector Energa - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 4,846.1 1,885.2 6,731.3 4,165.3 61.9 100.0
Servicios Personales 120.8 93.4 214.2 139.8 65.3 3.2
Servicios No Personales 579.2 -10.9 568.2 203.5 35.8 8.4
Materiales y Suministros 77.6 -44.2 33.4 8.5 25.4 0.5
Maquinaria y Equipo 129.7 -74.5 55.2 2.7 4.8 0.8
Obras y Construcciones 3,938.9 796.0 4,734.9 2,685.3 56.7 70.3
60
Sector Energa - Segn Objeto del Gasto
5,000.0
4,000.0

Balboas (B/.)
3,000.0
2,000.0
1,000.0
0.0
Servicios Servicios Materiales y Maquinaria Obras y Transferencias Asignaciones
Personales No Personales Suministros y Equipo Construcciones Corrientes Globales
En el Sector Energa se incluye a la Empresas de Generacin Elctrica, S. A. (EGESA) y a la Oficina de Electrifi-

cacin Rural del Ministerio de la Presidencia dedicada a la extensin de lneas e instalacin de sistemas aislados
donde el servicio de las empresas distribuidoras no llega.
Para la vigencia 2012, la Empresa de Generacin Elctrica solo mantiene un proyecto de inversin que consiste
en la Construccin de una Planta de Generacin Emergente, el cual tiene como objetivo principal, garantizar el
suministro de energa en caso de dficit del Sistema Elctrico Nacional.
Por otro lado, el Programa de Electrificacin Rural durante la vigencia 2012 est ejecutando alrededor de 32
proyectos a nivel nacional, basado en tres componentes: extensin de lneas, instalacin de sistemas aislado y
fortalecimiento de las capacidades tcnicas de los funcionarios involucrados al proyecto. Entre las provincias
beneficiadas encontramos a:
Bocas del Toro, Chiriqu y Cocl: dos proyectos,
Herrera, Los Santos y Panam: tres proyectos,
La Comarcas Ngbe Bugl y Guna Yala: tres y dos proyectos respectivamente,
Darin: dos proyectos,
Coln: cuatro proyectos y
Veraguas: seis proyectos.
De igual forma, contina el proceso de construccin de instalaciones internas para la conexin de proyectos en
las provincias de Cocl, Herrera, Los Santos y Veraguas (POA-2011-2012) y la construccin de dos (2) proyec-
tos del corregimiento de Tort, distrito de Chepo, provincia de Panam.
61
G. SECTOR TELECOMUNICACIONES
Durante el primer semestre de la vigencia fiscal del ao 2012, las inversiones orientadas a fortalecer las ac-
tividades vinculadas con el Sector de Telecomunicaciones estuvieron a cargo del Sistema Estatal de Radio y
Televisin, el cual mostr una ejecucin de 41.5%, mientras que el Ministerio de Gobierno no mostr ejecucin
presupuestaria.
Cuadro No. 39
Sector Telecomunicaciones - Segn Institucin
Institucin
TOTAL 2,370.0 -85.0 2,285.0 841.2 36.8 100.0
Ministerio de Gobierno 260.0 0.0 260.0 0.0 0.0 11.4
SERTV 2,110.0 -85.0 2,025.0 841.2 41.5 88.6
En este Sector, la mayor asignacin de recursos del presupuesto modificado le correspondi al Sistema Estatal
de Radio y Televisin con B/.2,025.0 miles (88.6%) y la diferencia por B/.260.0 miles fue asignada al Ministerio
de Gobierno, o sea un 11.4%. En el primer semestre del 2012, los ajustes presupuestarios no fueron significa-
tivos.
Cuadro No. 40
Sector Telecomunicaciones - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 2,370.0 -85.0 2,285.0 841.2 36.8 100.0
Ingresos Corrientes 1,370.0 0.0 1,370.0 282.8 20.6 60.0
Fideicomiso e Ingresos del Canal 1,000.0 -85.0 915.0 558.3 72.7 40.0
62
Sector Telecomunicaciones - Segn Fuente de Financiamiento
1,400.0

1,200.0
1,000.0
Balboas (B/.)
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
Ingresos Corrientes Fideicomiso e Ingresos del Canal
La Fuente de Financiamiento con mayor participacin fue la de Ingresos Corrientes con un 60.0%, seguida por
Fideicomiso e Ingresos del Canal con un 40%% de participacin.
Los ajustes en este Sector fueron mnimos y en cuanto a la ejecucin presupuestaria por Fuente de Financia-
miento, se logr un mayor desempeo en los recursos de Fideicomisos e ingresos del Canal que cerraron con
un 72.7%.
Cuadro No. 41
Sector Telecomunicaciones - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 2,370.0 -85.0 2,285.0 841.2 36.8 100.0
Servicios No Personales 200.0 8.4 208.4 140.3 67.3 9.1
Materiales y Suministros 40.0 0.0 40.0 5.5 13.7 1.8
Obras y Construcciones 260.0 0.0 260.0 0.0 0.0 11.4
Dentro del Sector de Telecomunicaciones y atendiendo a la clasificacin presupuestaria por Objeto del Gasto, se
observ que el mayor ajuste se registr en el rengln de Inversin Financiera con B/. 55.0 miles, que representa
un 2.4% del presupuesto modificado; mientras que Obras y Construcciones representa un 11.4% y Maquinaria
y Equipo un 75.3%. Los Objetos del Gasto con mayor ejecucin presupuestaria fueron: los Servicios No Perso-
nales 67.3% y Maquinaria y Equipo 40.4%. El Sector Telecomunicaciones cerr el primer semestre 2012, con
una ejecucin del 36.8%.
63
Sector Telecomunicaciones - Segn Objeto del Gasto
2,000.0

1,500.0
Balboas (B/.)
1,000.0
500.0
0.0
Servicios Materiales Maquinaria Inversin Obras y
No Personales y Suministros y Equipo Financiera Construcciones
En cuanto al avance fsico de los proyectos de este Sector, se destacan los proyectos que ejecuta el Sistema de
Radio y Televisin, tales como: el programa de Mejoramiento de Infraestructura y Equipo de Radio y Televisin
que present un avance fsico de 42% y el de Ampliacin de Programacin Educativa y Cultural con un 11%.
Entre los principales proyectos a cargo del Ministerio de Gobierno dentro del Sector de Telecomunicaciones, se
destacan: Construccin de la Estafeta de Garachin en Darin y Construccin de la Estafeta de Jaqu de Darin;
no presentan avance fsico debido a que ambos estn en etapa administrativa
H. SECTOR AGROPECUARIO
Cuadro No. 42
Sector Agropecuario - Segn Institucin
Institucin
Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejec./Mod. Modificado
TOTAL 87,156.7 -140.8 87,015.9 34,574.3 39.7 100.0
Ministerio de la Presidencia 6,675.0 -472.4 6,202.6 4,557.9 73.5 3.3
MIDA 72,227.0 -105.7 72,121.3 27,641.0 38.3 5.6
Inst. de Investigaciones Agropecuarias 4,270.0 624.8 4,894.8 1,837.0 37.5 1.0
ARAP 2,914.7 0.0 2,914.7 538.3 18.5 82.9
IMA 1,070.0 -187.5 882.5 0.0 0.0 7.1
64
En lo que se refiere a la ejecucin presupuestaria de este Sector, la misma fue de 39.7%. El Ministerio de la Pre-
sidencia con 73.5%, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario con 38.3% y el Instituto de Investigaciones Agro-
pecuarias con 37.5%, presentan los porcentajes ms altos de ejecucin durante el primer semestre del 2012.
Entre las instituciones con niveles de ejecucin inferiores, se encuentran el Instituto de Mercadeo Agropecuario
y la Autoridad de los Recursos Acuticos de Panam.
Cuadro No. 43
Sector Agropecuario - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 87,156.7 -140.8 87,015.9 34,574.3 39.7 100.0
Ingresos Corrientes 43,064.3 -101.7 42,962.6 22,278.7 51.9 49.4
Recursos de Patrimonio 0.0 290.8 290.8 0.0 0.0 0.3
Credito Externo 8,709.0 0.0 8,709.0 3,778.8 43.4 10.0
Donaciones 16,886.0 0.0 16,886.0 608.1 3.6 19.4
Transferencia de capital 6,436.0 146.6 6,582.6 2,234.9 34.0 7.6
Fideicomiso e Ingresos del Canal 12,061.5 -476.4 11,585.1 5,673.8 49.0 13.3
La Fuente de Financiamiento con mayor presupuesto modificado a junio del 2012 del Sector Agropecuario, fue
la de Ingresos Corrientes con B/. 42,962.6 miles y una ejecucin de 51.9%, los Recursos de Fideicomiso e In-
gresos del Canal se ejecutaron en un 49.0%, mientras que las Transferencias de Capital reflejaron una ejecucin
de 34.0%.
En la siguiente grfica se refleja la importancia que tienen los Ingresos Corrientes en el presupuesto del Sector
Agropecuario, cuyo aporte es del 49.4%.
Grafica No. 24 - Ejecucin Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012
Sector Agropecuario - Segn Fuente de Financiamiento
45,000
40,000
35,000

30,000
Balboas (B/.)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Ingresos Recursos de Credito Donaciones Transferencia Fideicomiso e Ingresos
Corrientes Patrimonio Externo de capital del Canal
La evaluacin de la ejecucin del presupuesto modificado del Sector Agropecuario considerando los gastos
segn su objeto, tiene como destino conocer aprximadamente, el destino de los fondos comprometidos al
ejecutar los proyectos que conforman los programas de inversin.
65
Cuadro No. 44
Sector Agropecuario - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 87,156.7 -140.8 87,015.9 34,574.3 39.7 100.0
Materiales y Suministros 11,086.1 -1,547.9 9,538.2 1,898.0 19.9 11.0
Maquinaria y Equipo 6,880.0 572.5 7,452.5 2,607.2 35.0 8.6
Inversin Financiera 920.0 -40.0 880.0 0.0 0.0 1.0
Transferencias de Capital 19,755.1 -1,212.4 18,542.7 9,594.2 51.7 21.3
Asignaciones Globales 0.9 0.0 0.9 0.5 50.0 0.0
Sector Agropecuario - Segn Objeto del Gasto
40,000.0
35,000.0

30,000.0
25,000.0
Balboas (B/.)
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
Servicios Servicios No Materiales y Maquinaria Inversin Obras y Transferencias Transferencias de Asignaciones
Personales Personales Suministros y Equipo Financiera Construcciones Corrientes Capital Globales
De acuerdo con la clasificacin en grupos de los gastos, segn los objetos del gastoutilizados en la gestin pre-
supuestaria del Sector Pblico, en el Sector Agropecuario se observa en el cuadro anterior la participacin de
nueve tipos de gastos, entre los cuales, de acuerdo al monto del presupuesto modificado se destacan en forma
descendente: Obras y Construcciones B/. 37,136.0 miles, Transferencia de Capital B/. 18,542.7 miles, Materia-
les y Suministros B/. 9,538.2 miles, y Maquinaria y Equipo con B/. 7,452.5 miles.
En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el proyecto de mayor peso es el de Equipamiento de la
Planta Productora de Moscas Estriles con un monto de B/. 16,250 miles y tiene un avance fsico acumulado
de 80%; el objetivo del proyecto es producir moscas estriles para ser dispersadas en el territorio nacional,
con la finalidad de erradicar y prevenir la reinfestacin del gusano barrenador del ganado. De acuerdo al Plan
Estratgico de Gobierno, los sistemas de irrigacin nacional son inversiones caras y complejas, y Panam debe
implantarlos para aprovechar al mximo la utilizacin de la tierra y reducir el costo de produccin. El proyecto de
riego ms importante en ejecucin es La Construccin del Sistema de Riego Tonos que tiene una asignacin
de B/. 15,584.0 miles y presenta un avance fsico de 10% otros proyectos de riego en ejecucin: Construccin
66
de Dique Ro Chico con una asignacin de B/. 3,366.0 miles y avance fsico de 11%, cuyo objetivo es construir
un dique de hormign sobre el ro Chico, para el desarrollo de 250 hectreas de riego y beneficiar a 80 produc-
tores ubicados en la provincia de Cocl. Por ltimo, La Construccin Sistema de Riego en Ro Sereno y La
Construccin del Sistema de Riego en Altos de Bambito que a la fecha no presentan avances fsicos.
Adems, el MIDA ejecuta el proyecto de Productividad Rural con un monto de B/. 7,987.0 miles y una eje-
cucin fsica de 79%, que al igual que el Proyecto PARTICIPA con un monto de B/. 2,048.0 miles y una
ejecucin fsica de 49% tienen como finalidad contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la poblacin rural
de las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas mediante un aumento sostenido en el empleo y los ingresos
provenientes de actividades productivas, generados por el uso ms eficiente de los recursos disponibles. Con
este mismo enfoque el MIDA ejecuta el proyecto de Caminos de produccin con un monto de B/. 4,000.0
miles y una ejecucin fsica de 44%, que incluye la construccin de los siguientes caminos: Cuchilla-Mameys
(Chiriqu), Ipet Colono-Charco Rico (Chepo), La Albina-La Candelaria (Los Santos), La Valdiviesa-Entrada al Ro
Salobre, Los Bravos-El Rodeo y Los Bravos-La Bartola-El Carbn (Veraguas). Por ltimo, el proyecto de Fortale-
cimiento de Regiones y Agencias de Extensin tiene un monto de B/. 4,000.0 miles y un avance fsico de 25%.
De las ochenta y cuatro agencias de extensin del MIDA, once (11) estn fortalecidas en un 90% (mobiliario,
equipo computacional, vehculos, Kit del extensionista y la interconexin se encuentra en trmite); veinte (20)
estn equipadas en un 20% (vehculos, Kit del Extensionista y toldas con sus sillas) y veinticuatro (24) agencias
slo se han equipado en un 2%; es importante mencionar que todo el equipo, mobiliario y vehculos se encuen-
tran en trmite para su adquisicin.
El Instituto de Investigacin Agropecuaria de Panam (IDIAP), ejecuta dos grandes programas: Investigacin
e Innovacin Agropecuaria con un monto de B/. 1,799.0 miles y una ejecucin fsica de 58.5%, incluyendo
actividades de establecimiento de parcelas de evaluacin genotipo ambiente de cultivos de zanahoria en locali-
dades mltiples, capacitacin a productores colaboradores en el cultivo de zanahoria tropicalizada, elaboracin
del documento tcnico final sobre determinacin de las caractersticas bsicas de la poblacin del Thrips palmi
(Thysanoptera: Thripidae) en cucurbitceas cultivadas para establecer una estrategia de manejo integrado de
la plaga en el Arco Seco de Panam. El segundo programa Apoyo a la Investigacin e Innovacin por un
monto de B/. 2,241.0 miles que presenta una ejecucin fsica de 65.7% incluye actividades como produccin
de semilla de arroz y pltano, produccin vitroplantas y semilla de variedades criollas. Adems, se desarrollan
otras actividades como desarrollo de una Sociedad del Conocimiento del Sistema Vaca-Ternero para Pequeos
y Medianos Ganaderos de Chiriqu, Darin y Panam; Investigacin innovacin de tecnologas alternativas para
los sistemas de produccin de pltano, en zonas de Bosques Seco Tropical, Hmedo Tropical y Hmedo Pre-
montano de la Repblica de Panam y Sistema de innovacin tecnolgica para el fortalecimiento de capacidad
de tcnicos y productores agropecuarios.
En el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el proyecto de mayor relevancia es la Implementacin de las
Jumbo Tiendas con un monto de B/. 10,000.0 miles, a la fecha se ha realizado la compra de los productos o
equipos para los establecimientos de las Jumbo Tiendas a nivel nacional. Adems el IMA ejecuta el proyecto
imperdonable de las Jumbo Ferias que tiene como objetivo fomentar la participacin de los productores y
empresas en los eventos ofertando directamente los productos de la canasta bsica de alimentos, a bajo costo,
frescos y de buena calidad. Estos rubros en las Jumbo Ferias representan un ahorro estimado para el consumi-
dor del 24% con relacin a los supermercados.
En el Ministerio de la Presidencia los proyectos relacionados con el Sector Agropecuario son: La Implementa-
cin de Granjas Auto-sostenibles y Huertos Escolares teniendo un avance fsico de 50%. Entre las actividades
relevantes para el perodo de este informe tenemos: 2,500 huertos escolares y familiares, 25 granjas auto-
sostenibles implementadas entre familias de comunidades de pobreza y pobreza extrema en diferentes sectores
del pas y un nmero de familias capacitadas en temas de buenas prcticas agrcolas.
En la Autoridad de los Recursos Acuticos de Panam, los programas relacionados con el Sector Agropecuario
son: Mejoramiento de las estaciones experimentales con un presupuesto de inversin modificado de B/. 659.0
miles, presentando una ejecucin fsica de 92%, y Desarrollo y masificacin de la acuicultura rural con una
asignacin de B/. 190.0 miles y una ejecucin fsica de 68%.
67
I. SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
En la primera mitad del perodo 2012, a las nueve instituciones que ejecutan actividades de inversin en el
Sector Comercio, Industria y Turismo se les asign un presupuesto modificado de B/. 185,664.1 miles. Durante
el proceso de ejecucin de los proyectos de inversin, en este Sector se han logrado realizar actividades por un
monto de B/. 46,306.0 miles, representando el 24.9% del presupuesto modificado para el Sector.
Cuadro No. 45
Sector Industria, Comercio y Turismo - Segn Institucin
Institucin
TOTAL 201,499.9 -15,835.8 185,664.1 46,306.0 24.9 100.0
Ministerio de la Presidencia 70,000.0 0.0 70,000.0 5,365.7 7.7 37.7
MICI 11,158.0 637.8 11,795.8 7,833.8 66.4 6.4
MIDA 4,825.3 -615.3 4,210.0 2,946.2 70.0 2.3
AMPYME 44,000.0 68.7 44,068.7 11,554.8 26.2 23.7
SENACYT 4,000.0 -164.5 3,835.5 1,660.9 43.3 2.1
ATP 50,650.0 -16,993.6 33,656.4 6,439.1 19.1 18.1
IMA 11,790.6 878.8 12,669.4 9,852.8 77.8 6.8
Zona Libre de Coln 5,076.0 -247.8 4,828.2 652.7 13.5 2.6
APP 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 0.3
En relacin a los presupuestos modificados de las instituciones del Sector, se puede observar que los montos
ms altos se le asignaron al Ministerio de la Presidencia con B/. 70,000.00 miles, la Autoridad de la Micro,
Pequea y Mediana Empresa con B/. 44,068.7 miles y la Autoridad de Turismo de Panam con B/. 33,656.4
miles. El promedio total del nivel de ejecucin del Sector fue de 24.9%.
A nivel institucional, las entidades que han mostrado altos niveles de ejecucin fueron: el Instituto de Mercadeo
Agropecuario con 77.8% y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario con 70.0%. El Ministerio de la Presidencia
que tiene el presupuesto modificado ms alto con B/. 70,000.0 miles, experiment un nivel de ejecucin del
7.7%, porcentaje menor al promedio del Sector y al promedio de las Inversiones No Financieras, que fue de
49.1%.
68
Cuadro No. 46
Sector Industria, Comercio y Turismo - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 201,499.9 -15,835.8 185,664.1 46,306.0 24.9 100.0
Crdito Externo 4,568.9 -176.8 4,392.1 4,390.3 100.0 2.4
Transferencia de capital 51,915.1 -17,802.5 34,112.6 15,232.4 44.7 18.4
Fideicomiso e Ingresos del Canal 27,000.0 -164.5 26,835.5 6,166.3 23.0 14.5
De acuerdo a la participacin de las fuentes que financian el presupuesto modificado del Sector Comercio, In-
dustria y Turismo, se observa que la ms importante corresponde a Ingresos Corrientes, monto que representa
el 59.6% del total presupuestado, seguido por las Transferencias de Capital con B/. 34,112.6 miles (18.4%) y
Fideicomiso e Ingresos del Canal con B/. 26,835.5 miles (14.5%), como se puede apreciar en la siguiente gr-
fica. Estas tres fuentes sumadas representan el 92.2% del total del presupuesto modificado. Las otras Fuentes
de Financiamiento corresponden a montos presupuestarios modificados menores a B/. 9,000.0 miles (Recursos
de Patrimonio, Crdito Externo, Fondo Fiduciario).
Sector Industria, Comercio y Turismo - Segn Fuente de Financiamiento
120,000 al 30 de Junio de 2012 (en miles de Balboas)
100,000

80,000
Balboas (B/.)
60,000
40,000
20,000
0
Ingresos Recursos de Credito Transferencia Fondo Fideicomiso e Ingresos
Corrientes Patrimonio Externo de capital fiduciario del Canal
En el Sector Comercio, Industria y Turismo se observ que los Objetos del Gasto ms importantes, segn su
monto son: Obras y Construcciones por B/. 70,319.0 miles que representa el 37.9% del total del presupuesto
del sector, Servicios No Personales por B/. 40,127.0 miles (21.6%), Transferencias Corrientes con B/. 26,083.1
miles (14.0%), Transferencias de Capital con B/. 15,498.9 miles (8.3%), Inversin Financiera con B/. 14,051.8
miles (7.6%).
69
Cuadro No. 47
Sector Industria, Comercio y Turismo - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 201,499.9 -15,835.8 185,664.1 46,306.0 24.9 100.0
Materiales y Suministros 2,131.3 1,155.2 3,286.5 644.9 19.6 1.8
Maquinaria y Equipo 9,224.1 -479.9 8,744.1 1,856.4 21.2 4.7
Transferencias Corrientes 26,779.5 -696.4 26,083.1 4,711.1 18.1 14.0
Transferencias de Capital 13,680.4 1,818.5 15,498.9 8,706.7 56.2 8.3
Durante el primer semestre del 2012, se observ que uno de los niveles ms altos en ejecucin con 82.3%
(B/. 11,565.6 miles), se registr en el Objeto del Gasto de la Inversin Financiera; tambin se experiment una
buena ejecucin 56.2% en el rengln Transferencias de Capital con un presupuesto modificado de B/. 15,498.9
miles.
Sector Industria, Comercio y Turismo - Segn Objeto del Gasto
100,000.0
80,000.0

60,000.0
Balboas (B/.)
40,000.0
20,000.0
0.0
Servicios Servicios No Materiales y Maquinaria Inversin Obras y Transferencias Transferencias de
Personales Personales Suministros y Equipo Financiera Construcciones Corrientes Capital
La Autoridad de la Micro, Pequea y Mediana Empresa (AMPYME), ha registrado durante el primer semestre
del 2012, una contribucin significativa al desarrollo empresarial logrando en el Programa de Fondo de Garanta
una ejecucin de 99.8% beneficiando a 1,357 empresas y generando 4,071 empleos. Dentro del Programa
de Cultura Empresarial 3,842 estudiantes han sido capacitados, en cmo iniciar su empresa. Con el programa
de Turismo se estn seleccionando a 100 emprendedores de todo el pas para que puedan desarrollar planes
de negocios. El programa Oportunidades de Negocio-Plantas Mviles tiene un porcentaje de ejecucin fsica
del 72.7%. Dentro del Fondo de Capital Semilla, 922 emprendedores han sido beneficiados, distribuidos de la
siguiente manera: 93 en Coln (B/. 46.5 miles); 18 en la Comarca Guna Yala (B/. 9.0 miles), 37 en la Comarca
Ngobe Bugl (B/. 18.5 miles), 194 en Chiriqu (B/. 97.0 miles), 84 en Herrera (B/. 42.0 miles), 92 en Los Santos
(B/. 46.0 miles) y 404 en Panam (B/. 282.7 miles).
70
De igual manera se estblecieron tres capitales semillas para la agroindustria por B/. 1.5 miles, 54 para arte-
sanas B/. 30.9 miles, 338 para el comercio con B/. 197.2 miles, 237 para servicio con B/. 146.7 miles, 32
para la industria con B/. 18.4 miles, 48 para la pesca con B/. 24.3 miles y 210 para el Sector Agropecuario con
B/.122.7 miles.
Otro programa que AMPYME est desarrollando es Fortalecimiento Mi Primer Empleo, contando con la par-
ticipacin de 13,450 jvenes en el programa 2011-2012. A su vez se realizaron 41 licitaciones a diferentes
empresas.
La Autoridad de Turismo de Panam ha dedicado sus esfuerzos en la primera mitad del 2012, al desarrollo de
campaas publicitarias para la promocin de Panam como destino turstico, a nivel nacional e internacional,
adems de la organizacin y participacin de ferias que han permitido, promover las opciones tursticas que
ofrece Panam a extranjeros y nacionales. A su vez se est implementando un Plan Maestro de Turismo Soste-
nible con un 68% de ejecucin fsica.
SENACYT dentro del Sector Comercio, Industria y Turismo en el 2012, ha mostrado una ejecucin fsica de 82%
en el proyecto de Mejoramiento y Fomento a la Innovacin Empresarial, impulsando la participacin activa
y creciente de las empresas y sectores productivos locales en actividades de innovacin. Se ejecutaron con-
vocatorias pblicas para proyectos de innovacin que promueven la investigacin y la participacin del sector
empresarial en proyectos innovadores con la finalidad de generar productos, procesos y servicios.
El proyecto de Fortalecimiento de Clusters de Competitividad de Pas busca concentrar compaas, institucio-
nes, productores especializados o proveedores de servicios interconectados para aumentar la productividad y
competitividad colectiva nacional, logrando as una ejecucin fsica del 81% para el primer semestre del 2012.
El Ministerio de la Presidencia a travs de la Secretara de la Cadena de Fro es la responsable del proyecto
imperdonable Desarrollo de la Cadena de Fro, que incluye la Implementacin de la Cadena de Fro y la Cons-
truccin de los ocho (8) Mercados Pblicos. La implementacin de la Cadena de Fro tiene una asignacin de
B/. 45,000.0 miles y una ejecucin fsica acumulada de 15.7%, que incluye la construccin de los Centros de
Manejo de Post Cosecha de Volcn y Cerro Punta. Por otro lado, la Construccin de los ocho (8) mercados tiene
un presupuesto asignado de B/. 25,000.0 miles y una ejecucin fsica acumulada promedio de 35.5%, que
abarca la Construccin del Mercado de David adjudicado al Consorcio CLEOP, S.A-MEJORES ACABADOS, S.A,
con un 36.6 % de avance fsico y la Construccin del Mercado de Panam adjudicado a la Empresa MCM Global
Consorcio, que se ejecuta bajo la modalidad de llave en mano y tiene un avance fsico de 34.5%.
En el Ministerio de Comercio e Industrias se destaca el proyecto: Mejoramiento de la Gestin del Comercio
Exterior, logrando una ejecucin fsica del 100%. Actualmente se est gestionando la Auditora Externa.
Otro proyecto que es realizado por el Ministerio de Comercio e Industrias es la Construccin del Mercado de
Mariscos ubicado en Ro Hato, teniendo una avance fsico de 90%. Actualmente se encuentra en etapa de or-
ganizacin y adecuacin del mismo.
En la Zona Libre de Coln, se destacan los siguientes proyectos: Desarrollo de Sistema de Vigilancia de la Zona
Libre de Coln, 100% de avance fsico; Construccin Relleno y Habilitacin de la Baha de Folk River (COFRI-
SA) y el Desarrollo de Sistema de Vigilancia de la Ciudad de Coln, ambos con un 100% de ejecucin fsica.
71
J. SECTOR FINANZAS
A junio de 2012, las inversiones orientadas a fortalecer las actividades vinculadas al Sector Finanzas fueron
ejecutadas por tres (3) instituciones, que en su totalidad recibieron mediante crdito adicional un incremento
en el presupuesto de B/. 8,090.0 miles.
De acuerdo al presupuesto modificado, la institucin con el monto ms elevado ha sido el Banco de Desarrollo
Agropecuario con B/. 60,947.0 miles, Banco Hipotecario Nacional B/. 12,558.7 miles y el Instituto de Seguro
Agropecuario B/. 2,927.4 miles.
Cuadro No. 48
Sector Finanzas - Segn Institucin
Institucin
Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejec./Mod. Modificado
TOTAL 68,342.6 8,090.5 76,433.1 22,049.8 28.8 100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario 60,947.0 0.0 60,947.0 19,929.8 32.7 79.7
Banco Hipotecario Nacional 4,468.7 8,090.0 12,558.7 1,405.7 11.2 16.4
Instituto de Seguro Agropecuario 2,926.9 0.5 2,927.4 714.4 24.4 3.8
En cuanto a la ejecucin presupuestaria de este Sector, el nivel promedio del mismo fue de 28.8% el cual estuvo
por debajo del promedio nacional 49.1%. Dentro de este Sector se resalta el Banco de Desarrollo Agropecuario
logrando un nivel de ejecucin de 32.7%, el Instituto de Seguro Agropecuario ejecut 24.4% de B/. 2,927.4mi-
les y el Banco Hipotecario Nacional ejecut 11.2% de B/. 12,558.7 miles de su presupuesto modificado.
La Fuente de Financiamiento con mayor presupuesto modificado a junio del 2012 del Sector Finanzas, fue
Recursos de Patrimonio con B/. 36,505.7 miles y una ejecucin de 24.6%, seguido de Ingresos Corrientes con
B/.34,397.4 miles, presentando esta fuente una ejecucin de 34.2% del presupuesto modificado.
72
Cuadro No. 49
Sector Finanzas - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 68,342.6 8,090.5 76,433.1 22,049.8 28.8 100.0
Recursos de Patrimonio 28,415.7 8,090.0 36,505.7 8,979.7 24.6 47.8
Crdito Interno 3,000.0 0.0 3,000.0 701.9 23.4 3.9
Transferencia de capital 2,530.0 0.0 2,530.0 605.9 24.0 3.3
Sector Finanzas - Segn Fuentes de Financiamiento
40,000
35,000
30,000 Ley Modificado Ejecutado
25,000
Balboas (B/.)
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Ingresos Corrientes Recursos de Patrimonio Credito Interno Transferencia de capital
Con respecto a la distribucin presupuestaria segn los Objetos del Gasto, se observa que la Inversin Finan-
ciera mantiene el presupuesto ms elevado con B/.67,946.2 miles, monto que representa el 88.9% del total del
presupuesto modificado del Sector, con un nivel de ejecucin del 29.3% a junio del 2012.
Cuadro No. 50
Sector Finanzas - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 68,342.6 8,090.5 76,433.1 22,049.8 28.8 100.0
Servicios No Personales 405.0 39.1 444.1 145.6 32.8 0.6
Materiales y Suministros 75.0 -10.1 64.9 0.0 0.0 0.1
Maquinaria y Equipo 2,779.5 977.2 3,756.7 1,145.6 30.5 4.9
Obras y Construcciones 1,346.7 1,028.1 2,374.8 173.9 7.3 3.1
Transferencias Corrientes 370.0 -28.8 341.2 55.1 16.1 0.4
Transferencias de Capital 2,160.7 -696.6 1,464.1 612.6 41.8 1.9
Asignaciones Globales 50.0 -8.9 41.1 0.0 0.0 0.1
73
Sector Finanzas - Segn Objeto del Gasto
70,000.0
60,000.0

50,000.0
Balboas (B/.)
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
Servicios No Materiales y Maquinaria Inversin Obras y Transferencias Transferencias de Asignaciones
Personales Suministros y Equipo Financiera Construcciones Corrientes Capital Globales
El Banco de Desarrollo Agropecuario, con la finalidad de otorgar financiamiento a las principales actividades
agropecuaria, ejecuta el Programa de Manejo de Crdito Agropecuario con una asignacin de B/. 56,017.0
miles y una ejecucin de 28.4%. Este fondo se encarga de fomentar la modernizacin y transformacin tecno-
lgica de las explotaciones para incrementar productividad y competitividad del sector agropecuario.
En cuanto al Banco Hipotecario Nacional los principales proyectos son: el Financiamiento de viviendas que tiene
como propsito otorgar financiamiento destinados a crditos hipotecarios para viviendas de inters social y a
la compra de crditos hipotecarios de la banca local; a junio de 2012 se otorgaron 105 prstamos para finan-
ciamiento de viviendas representando el 29%. En el proyecto Equipamiento (Core Bancario); se adquiri la
plataforma tecnolgica del software, obteniendo un avance de 54%.
En el Instituto de Seguro Agropecuario, el proyecto de Fortalecimiento de Garanta Agropecuario, tiene una asig-
nacin presupuestaria de B/. 2,190.7 miles y present una ejecucin fsica del 41%, su objetivo es mantener
recursos financieros para cubrir el pago de las fianzas y las plizas de seguro agropecuario y brindar seguridad
a las inversiones de los productores y entidades financieras que colocan recursos en este sector.
K. SECTOR ADMINISTRACIN Y SERVICIOS GENERALES
Durante el primer semestre de la vigencia 2012, las inversiones orientadas al Sector Administracin y Servicios
Generales mantienen una ejecucin ponderada del 26.5% la cual resulta inferior con relacin al promedio na-
74
cional de 49.1%. En este grupo el 70.8% de las instituciones mostraron niveles inferiores al promedio nacional
y solo el 29.2% mostraron ejecuciones por encima del promedio nacional, entre las cuales se destacan: el Mi-
nisterio de Comercio e Industrias con 89.6%, Fiscala de Cuentas con 64.4% y el Ministerio de la Presidencia
con 62.2%.
Cuadro No. 51
Sector Administracin y Servicios Generales - Segn Institucin
Institucin
TOTAL 254,495.3 44,826.4 299,321.7 79,458.8 26.5 100.0
Asamblea Nacional 14,588.5 10,344.7 24,933.2 10,362.6 41.6 8.3
Contralora General de la Rep. 2,857.5 495.5 3,353.0 482.9 14.4 1.1
Min. de Relaciones Exteriores 16,907.5 0.0 16,907.5 9,600.9 56.8 5.6
MICI 5,215.9 -312.2 4,903.7 4,395.6 89.6 1.6
MEF 96,090.2 16,782.1 112,872.3 5,499.3 4.9 37.7
Ministerio de Gobierno 10,000.0 0.0 10,000.0 3,294.0 32.9 3.3
Ministerio de Seguridad Pblica 2,070.0 1,920.7 3,990.7 2,518.7 63.1 1.3
MIDES 1,434.3 -22.5 1,411.8 561.4 39.8 0.5
TE 16,818.0 0.0 16,818.0 8,257.7 49.1 5.6
Tribunal de Cuentas 375.5 -9.3 366.2 154.5 42.2 0.1
Fiscala de Cuentas 250.0 -9.1 240.9 155.2 64.4 0.1
ASEP 4,748.9 45.6 4,794.5 649.4 13.5 1.6
ANATI 17,201.4 -3,538.2 13,663.2 4,123.1 30.2 4.6
Autoridad Nacional de Aduanas 3,360.0 556.0 3,916.0 286.4 7.3 1.3
ACODECO 21.0 0.0 21.0 1.8 8.4 0.0
Direccin General de 3,910.0 0.0 3,910.0 147.4 3.8 1.3
Contrataciones Pblicas
Tribunal Administrativo de 250.0 17.4 267.4 58.3 21.8 0.1
Contrataciones Pblicas
SENACYT 14,368.6 91.1 14,459.7 4,287.2 29.6 4.8
INAMU 28.8 12.0 40.8 2.3 5.7 0.0
IPACOOP 700.0 0.0 700.0 0.0 0.0 0.2
AIG 7,500.0 4,468.8 11,968.8 4,184.9 35.0 4.0
Registro Pblico de Panam 18,020.4 0.0 18,020.4 1,630.0 9.0 6.0
Lotera Nacional de Beneficencia 1,469.9 308.2 1,778.1 161.2 9.1 0.6
Cabe resaltar que entre las instituciones que mostraron baja ejecucin, se encuentra el Ministerio de Economa
y Finanzas, el cual cuenta con un presupuesto modificado de B/. 112,872.3 miles monto que representa el
37.7% del total del Sector y un nivel de ejecucin de un 4.9%; este bajo desempeo se debe a que existen
proyectos que son acuerdos internacionales que se ejecutan en el segundo semestre del ao.
75
Cuadro No. 52
Sector Administracin y Servicios Generales - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 254,495.3 44,826.4 299,321.7 79,458.8 26.5 100.0
Crdito Interno 1,000.0 0.0 1,000.0 342.7 34.3 0.3
Crdito Externo 32,093.0 -4,503.0 27,590.0 5,625.9 20.4 9.2
Donaciones 11,194.1 0.0 11,194.1 20.2 0.2 3.7
La Fuente de Financiamiento con mayor participacin en el presupuesto ejecutado en la vigencia 2012 del
Sector Administracin y Servicios Generales, es la de Ingresos Corrientes con B/. 59,719.6 miles, lo que signi-
fica un nivel de ejecucin de 27.9% al finalizar el primer semestre de la vigencia 2012 y a la vez es una de las
ejecuciones ms alta del Sector. Entre las otras de las fuentes que mostraron buenos niveles de ejecucin y que
contribuyeron a mejorar el ndice del Sector estn la de Fideicomiso e Ingresos del Canal con un 41.6%.
Sector Administracin y Servicios Generales - Segn Fuente de Financiamiento
250,000
200,000

150,000
Balboas (B/.)
100,000
50,000
0
Ingresos Recursos de Credito Credito Donaciones Transferencia Fideicomiso e Ingresos
Corrientes Patrimonio Interno Externo de capital del Canal
76
Cuadro No. 53
Sector Administracin y Servicios Generales - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 254,495.3 44,826.4 299,321.7 79,458.8 26.5 100.0
Materiales y Suministros 4,190.5 949.0 5,139.6 2,732.4 53.2 1.7
Inversin Financiera 32,950.9 8,952.1 41,903.0 0.0 0.0 14.0
Transferencias de Capital 31,998.3 433.4 32,431.7 1,799.0 5.5 10.8
En la evaluacin del presupuesto ejecutado del Sector Administracin y Servicios Generales segn los Objetos
del Gasto, se observa que el 72.4% del presupuesto ejecutado se concentran en los Servicios Personales B/.
25,080.4 con 31.6%, y Obras y Construcciones B/. 32,460.3 con 40.8%.
Sector Administracin y Servicios Generales - Segn Objeto de Gasto
90,000.0
80,000.0

70,000.0
60,000.0
Balboas (B/.)
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
Servicios Servicios No Materiales y Maquinaria Inversin Obras y Transferencias Transferencias Asignaciones
Personales Personales Suministros y Equipo Financiera Construcciones Corrientes de Capital Globales
En el transcurso de la ejecucin del presupuesto de la vigencia 2012, el Sector de Administracin y Servicios

Generales experiment un aumento de B/. 44,826.4 miles, el cual se refleja directamente en cuatro rubros
principalmente: Obras y Construcciones, Maquinaria y Equipo, Inversin Financiera y Servicios No Personales.
Los niveles de ejecucin logrados en los diferentes rubros de los gastos segn su objeto, muestran que la Inver-
sin Financiera es la ms baja con 0%, mientras que la mayor ejecucin se registr en Materiales y Suministros
con un 53.2% y Obras y Construcciones con un 53.0%.
Los proyectos ms importantes son ejecutados por las siguientes instituciones: Tribunal Electoral, Autoridad
Nacional de Administracin de Tierras (ANATI), Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asamblea Nacional y el
Ministerio de Economa y Finanzas
77
El Tribunal Electoral tiene entre sus principales programas para la vigencia 2012, el Proyecto de la Construccin
de la Nueva Sede para dicha institucin con un presupuesto de B/. 14,693.6 miles, presenta una ejecucin
fsica de 60.8% y debe finalizar en septiembre del 2012.
La ANATI con el Programa Nacional de Administracin de Tierras (PRONAT), financiado con el Prstamo BID
(1885/OC-PN) con la actividad de titulacin masiva de tierras a nivel nacional, presenta un avance fsico del
43%.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ejecuta los proyectos de Construccin de las Oficinas Regionales de las
Naciones Unidas con un presupuesto de B/. 12,552.8 miles y la Remodelacin del Edificio del Antiguo Colegio
Javier que se encuentra en su segunda etapa, con un avance fsico del 40% y se espera que culmine a inicios
del 2013.
La Asamblea Nacional impulsa la Construccin del Edificio de la Asamblea Nacional, al 30 de junio de 2012
presenta un avance fsico del 75% y se espera que culmine a principios del 2013.
L. SECTOR JUSTICIA
Durante el primer semestre de la vigencia del ao 2012, las inversiones orientadas a fortalecer las actividades
del Sector Justicia fueron ejecutadas por cinco (5) instituciones, que en su totalidad sufrieron un ajuste presu-
puestario positivo de B/. 844.3 miles, quedando con un presupuesto modificado de B/. 124,196.4 miles.
De acuerdo a su presupuesto modificado, la institucin con el monto ms alto fue el Ministerio de Gobierno
con B/. 86,565.4 miles, seguida por el rgano Judicial B/. 24,394.1 miles, la Procuradura de la Nacin con
B/.10,531.2 miles, la Autoridad Nacional para la Innovacin Gubernamental con B/. 2,433.2 miles, y la Procu-
radura de la Administracin B/. 272.6 miles.
En lo que se refiere a la ejecucin presupuestaria de este Sector, el nivel promedio del mismo fue de 30.6%, el
cual resulta inferior al promedio nacional de 49.1%. En este comportamiento se destaca por su ejecucin de
58.6% la Procuradura de la Administracin y el Ministerio de Gobierno con un 35.6 %, comportamientos que
contribuyeron con el promedio del Sector. No obstante, la Autoridad Nacional para la Innovacin Gubernamen-
tal, el rgano Judicial y la Procuradura de la Nacin que en conjunto representaron el 30.1% del presupuesto
sectorial modificado, solamente ejecutaron el 18.4%.
78
Cuadro No. 54
Sector Justicia - Segn Institucin
Institucin
TOTAL 123,352.1 844.3 124,196.4 37,965.6 30.6 100.0
Ministerio de Gobierno 86,356.1 209.3 86,565.4 30,818.5 35.6 69.7
rgano Judicial 24,475.4 -81.3 24,394.1 5,005.5 20.5 19.6
Procuraduria de la Admn. 20.6 252.0 272.6 159.7 58.6 0.2
Procuradura General de la Nacin 10,000.0 531.2 10,531.2 1,934.5 18.4 8.5
AIG 2,500.0 -66.8 2,433.2 47.4 1.9 2.0
La fuente de financiamiento del Sector Justicia con mayor asignacin en el presupuesto modificado (B/.117,938.6
miles) y mejor nivel de ejecucin durante el primer semestre fue la de Ingresos Corrientes con B/. 37,791.7mi-
les, monto que representa el 99.5% de la ejecucin total sectorial. De acuerdo a los ndices de ejecucin,
en orden descendente, las Fuentes de Financiamiento experimentaron el siguiente comportamiento: Ingresos
Corrientes 32.0%, Crdito Externo 3.3% y Transferencias de Capital 1.9%, con respecto al monto de su presu-
puesto modificado.
Cuadro No. 55
Sector Justicia - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 123,352.1 844.3 124,196.4 37,965.6 30.6 100.0
Crdito Externo 3,824.6 0.0 3,824.6 126.6 3.3 3.1
Transferencia de capital 2,500.0 -66.8 2,433.2 47.4 1.9 2.0
De acuerdo a los Objetos del Gasto, en el presupuesto de inversiones ejecutado del Sector de Justicia se ob-
servaron, en forma descendente, que los montos ms altos fueron: Obras y Construcciones B/.33,159.5 miles
y Maquinarias y Equipo B/.3,263.8 miles. Estos renglones de gastos acumularon el 95.9% del total de la eje-
cucin del Sector.
79
Sector Justicia - Segn Fuentes de Financiamiento
120,000.0
100,000.0
80,000.0
Balboas (B/.)
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
Ingresos Corrientes Credito Externo Transferencia de capital

Cuadro No. 56
Sector Justicia - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 123,352.1 844.3 124,196.4 37,965.6 30.6 100.0
Servicios Personales 837.3 257.0 1,094.4 420.8 38.5 0.9
Servicios No Personales 6,284.6 -274.9 6,009.7 1,044.5 17.4 4.8
Materiales y Suministros 451.9 680.0 1,131.9 42.4 3.7 0.9
Los niveles de ejecucin logrados en los gastos segn su Objeto, muestran que los ms altos desempeos co-
rrespondieron a los renglones de: Servicios Personales 38.5%, Obras y Construcciones 32.5%, y Maquinarias
y Equipos 24.3%.
80
Sector Justicia - Segn Objeto del Gasto
120,000.0
100,000.0

80,000.0
Balboas (B/.)
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
Servicios Servicios Materiales Maquinaria Obras y Transferencias Asignaciones
Personales No Personales y Suministros y Equipo Construcciones Corrientes Globales
A continuacin presentamos algunos aspectos relevantes de la ejecucin fsica de los proyectos de inversin
pblica, por institucin ejecutora:
rgano Judicial: en el primer semestre de la vigencia 2012 la ejecucin fsica de los principales proyectos
del rgano Judicial mostr el siguiente comportamiento: Proteccin y Defensa de Vctimas de Delitos 100%,
Desarrollo y Estrategia de Comunicacin 100%, Habilitacin de Instalaciones para Personas con Discapacidad
100%, Reposicin Flota Vehicular a Nivel Nacional 100%, Equipamiento y Desarrollo de Aplicaciones. - SPA -
Cocl y Veraguas 100%, Construccin de la Unidad Judicial de Coln 92%, Desarrollo de Archivos Histricos
- Desarrollo Digital, 80%, Desarrollo del Sistema Grabacin Digital de Audiencias 80%, Adquisicin Aire Acon-
dicionado 73% y Desarrollo del Sistema de Comunicacin a travs de Redes 50%.
Procuradura General de Nacin: Con un presupuesto modificado para el ao 2012 de B/.7,433.5 miles y una
ejecucin, al mes de junio, de B/.1,376.5 miles, ha logrado el siguiente avance fsico: Construccin Equipa-
miento de Personera de Pocr 100%, Construccin de III Etapa de la Unidad Judicial de San Miguelito 98%,
Equipamiento y Mobiliarios de la Sede y Unidades Regionales 97%, Construccin y Equipamiento de Persone-
ra de Chepigana 90%, Mejoramiento de las Oficinas de la Fiscala Auxiliar de la Repblica 52% Equipamiento
de Equipo Informtico 51%, Construccin de Infraestructura Ciudad Judicial 30%, Construccin y Equipamien-
to de la Personera Municipal de Chagres 30%, Construccin PGN - Ave. La Amistad 30%, Construccin Edificio
de Fiscalas y Personeras 30%.
Ministerio de Gobierno: La ejecucin de los proyectos del Ministerio de Gobierno en el Sector Justicia para la
vigencia 2012, fue financiado con un presupuesto de B/.187,453.0 miles, con el cual ha logrado un avance
fsico en el proyecto Construccin del Centro Penitenciario de la Nueva Joya del 50%.
Autoridad Nacional para la Innovacin Gubernamental: tiene a su cargo la ejecucin del proyecto de Desarrollo
Solucin Tecnolgica Integral para el Sistema Penal Acusatorio, que logr un avance fsico de 100.0%, donde
se destacan actividades, tales como: Diagnstico Integral y Establecimiento de la lnea base del SPA del Segun-
do Distrito Judicial, Elaboracin de una Campaa de Divulgacin sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y
Un diagnstico de Percepcin Ciudadana del Cuarto Distrito Judicial.
81
M. SECTOR PROTECCIN CIUDADANA
Dentro del presupuesto Ley de la vigencia 2012, orientado a promover y fortalecer la Proteccin Ciudadana, se
asignaron mayores recursos mediante ajustes presupuestarios por B/.7,771.9 miles, de los cuales el B/.6,162.7
miles, fueron destinados al Ministerio de Seguridad, lo que represent un 79.3%.
Cuadro No. 57
Sector Proteccin Ciudadana - Segn Institucin
Institucin
TOTAL 63,298.7 7,771.9 71,070.6 19,036.3 26.8 100.0
Ministerio de la Presidencia 1,820.5 1,609.1 3,429.6 824.1 24.0 4.8
Ministerio de Gobierno 7,000.0 0.0 7,000.0 178.1 2.5 9.8
Ministerio de Seguridad Pblica 54,213.2 6,162.7 60,375.9 17,883.0 29.6 85.0
Defensora del Pueblo 265.0 0.0 265.0 151.1 57.0 0.4
El nivel de ejecucin presupuestaria en el primer semestre de este Sector fue de 26.8%, el cual resulta inferior
al nivel de ejecucin nacional de 49.1%.
La institucin que tiene mayor participacin en el presupuesto ejecutado del Sector es el Ministerio de Seguridad
con B/.17,883.0 miles (93.9 %), pero con un nivel de ejecucin de 29.6%, que resulta inferior al promedio del
Sector.
La institucin que tiene el ndice ms alto de ejecucin en el Sector de Proteccin Ciudadana es la Defensora
del Pueblo con un 57.0%, seguido por el Ministerio de Seguridad Pblica con 29.6%; mientras que el Ministerio
de Gobierno experiment el nivel ms bajo con 2.5%.
Cuadro No. 58
Sector Proteccin Ciudadana - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 63,298.7 7,771.9 71,070.6 19,036.3 26.8 100.0
Crdito Externo 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 4.2
82
Con respecto al comportamiento de las Fuentes de Financiamiento del Sector Proteccin Ciudadana, podemos
observar que los Ingresos Corrientes mostraron una ejecucin del 28%.
Sector Proteccin Ciudadana - Segn Fuente de Financiamiento
70,000.0
60,000.0
50,000.0 Ley Modificado Ejecutado

Balboas (B/.)
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
Ingresos Corrientes Credito Externo
Segn la clasificacin de los gastos segn sus objetos, en el Sector de Proteccin Ciudadana se observ que tres
(3) de los mismos se favorecieron con crditos adicionales, stos fueron: Maquinarias y Equipos con B/. 7,992.0
miles, Materiales y Suministros B/. 1,778.0 miles y Servicios Personales con B/. 6.0 miles. Sin embargo, a las
Obras y Construcciones, Servicios No Personales y Transferencias Corrientes se le disminuy el presupuesto en:
B/. 1,428.4 miles, B/. 927.2 miles y B/. 56.7 miles, respectivamente.
Segn el monto ejecutado, los Objetos del Gasto que experimentaron niveles de ejecucin superiores al pro-
medio del Sector fueron: Transferencias Corrientes 60.8%, Maquinarias y Equipo 39.5% y Servicios Personales
con 31.3%.
Cuadro No. 59
Sector Proteccin Ciudadana - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 63,298.7 7,771.9 71,070.6 19,036.3 26.8 100.0
Servicios Personales 808.8 6.0 814.8 254.9 31.3 1.1
Servicios No Personales 8,107.5 -927.2 7,180.4 961.5 13.4 10.1
Materiales y Suministros 1,309.1 1,778.0 3,087.1 779.9 25.3 4.3
83
Sector Proteccin Ciudadana - Segn Objeto del Gasto
35,000.0
30,000.0

25,000.0
Balboas (B/.)
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
Servicios Servicios Materiales Maquinaria Inversin Obras y Transferencias
Personales No Personales y Suministros y Equipo Financiera Construcciones Corrientes
El Sector Proteccin Ciudadana busca mantener o mejorar el orden pblico, tambin atiende todo lo relacionado
con el resguardo de la seguridad de la poblacin y prevencin de desastres naturales. Institucionalmente par-
ticipan en el mismo: el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Seguridad y la Defen-
sora del Pueblo. A continuacin se presenta la ejecucin fsica de los proyectos de inversin, ms relevantes,
por institucin ejecutora:
Ministerio de la Presidencia: en este Sector participa con los siguientes proyectos: Implementacin de los Sis-
temas de Seguridad y Anti Explosivos, Mejoramiento a la Promocin de la Participacin Ciudadana, Reparacin
y Mejoras de Edificio de Corozal Este del SPI, Instalacin y Suministro de Equipos de Video Vigilancia-B.C.E.
El Ministerio de Gobierno ejecuta proyectos de inversin orientados a la proteccin ciudadana, entre los cuales
estn: Equipamiento de Transporte del Cuerpo de Bomberos de Panam, Innovacin Tecnolgica del Cuerpo
de Bomberos y Equipamiento para Apoyo Cuerpo de Bomberos de la Repblica.
Los proyectos del Ministerio de Seguridad que durante el ao 2011 alcanzaron mayor avance fsico fueron:
Ampliacin Sistema Troncal de Comunicaciones de la Polica 45%, Construccin del Nuevo Centro de Docencia
de la Polica 14%, Fortalecimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Antidroga 50%, Construccin y Repara-
cin de Infraestructura a Nivel Nacional 12.9%, Construccin de Edificaciones del Servicio Nacional Aeronaval
70.8%, Implementacin de Programa de Seguridad Ciudadana 27.1% y Rehabilitacin Nueva Sede Servicio
Nacional de Fronteras 50%.
Durante el primer semestre del ao 2012, la Defensora del Pueblo ejecut inversiones para capacitar a la
poblacin en diversos temas, particularmente en aquellos relacionados con los derechos ciudadanos y procedi-
mientos legales, se han capacitado a unos 60 funcionaros de 15 instituciones
84
N. SECTOR AMBIENTE
En la vigencia presupuestaria del 2012, las inversiones orientadas a fortalecer las actividades vinculadas al Sec-
tor Ambiente, a cargo de la Autoridad Nacional del Ambiente, contaban con un presupuesto ley de B/.27,711.8
miles, monto que al transcurrir el primer semestre sufri modificaciones que generaron una reduccin de
B/. 1,335.1 miles, dando como resultado un monto modificado de B/. 26,376.7 miles, del cual se ejecut
B/.4,248.9 miles, lo que representa un nivel de ejecucin de 16.1%.
Cuadro No. 60
Sector Ambiente - Segn Institucin
Institucin
TOTAL 27,711.8 -1,335.1 26,376.7 4,248.9 16.1 100.0
ANAM 27,711.8 -1,335.1 26,376.7 4,248.9 16.1 100.0
En el Sector Ambiente las fuentes de financiamiento con mayores asignaciones en el presupuesto modificado
fueron: las Donaciones con un monto de B/.10,050.0 miles, cifra que representa 38.1% del total sectorial y el
Crdito Externo con un B/. 7,799.6 miles (29.6%). Sin embargo, en lo que respecta a los niveles de ejecucin
de las Fuentes de Financiamiento, con mayores porcentajes de ejecucin, se destacan: los Ingresos Corrientes
con un 32.3%, los Recursos del Patrimonio que cerraron con un 33.5%, mientras que las Transferencias de
Capital mostraron un 20.9%. El ms bajo desempeo correspondi a la fuente de Crdito Externo con 9.3%.
Cuadro No. 61
Sector Ambiente - Segn Fuente de Financiamiento
TOTAL 27,711.8 -1,335.1 26,376.7 4,248.9 16.1 100.0
Ingresos Corrientes 1,400.8 0.0 1,400.8 451.8 32.3 5.3
Crdito Externo 9,134.7 -1,335.1 7,799.6 725.0 9.3 29.6
Donaciones 10,050.0 0.0 10,050.0 1,394.5 13.9 38.1
Transferencia de capital 5,626.3 0.0 5,626.3 1,175.0 20.9 21.3
85
En cuanto a los niveles de participacin de las Fuentes de Financiamiento de Ingresos Corrientes y Recursos
de Patrimonio juntas solo representaron el 11.0% del Sector, pero fueron las fuentes que mejor ejecucin pre-
sentaron.
Sector Ambiente - Segn Fuente de Financiamiento
12,000.0
10,000.0

8,000.0
Balboas (B/.)
6,000.0
4,000.0
2,000.0
0.0
Ingresos Recursos Crdito Donaciones Transferencia
Corrientes de Patrimonio Externo de Capital
La evaluacin del presupuesto ejecutado del Sector Ambiente considerando los gastos segn su objeto, tiene
como principal objetivo conocer aprximadamente el uso o destino de los fondos utilizados al ejecutar los pro-
yectos y/o programas que conforma la cartera de inversin del sector.
De acuerdo a los ajustes efectuados durante este periodo, los Objetos de Gasto ms importantes del Sector
Ambiente fueron: los Servicios No Personales con B/.8,251.2 miles que representan el 31.3% del total y las
Asignaciones Globales con B/.7,327.5 miles (27.8%).
En lo que se refiere a los niveles de ejecucin, en los diferentes Objetos de Gasto, se muestra en el Cuadro No.
62 que los ms altos se registraron en: Trasferencias Corrientes 69.6%, Servicios Personales 41.1% y Obras y
Construcciones 19.6%. Los niveles ms bajos se dieron en: Inversin Financiera 0.0% y Asignaciones Globales
12.1%.
Cuadro No. 62
Sector Ambiente - Segn Objeto del Gasto
Objeto del Gasto
TOTAL 27,711.8 -1,335.1 26,376.7 4,248.9 16.1 100.0
Servicios Personales 464.6 -129.9 334.7 137.6 41.1 1.3
Materiales y Suministros 4,893.3 90.1 4,983.4 815.5 16.4 18.9
Obras y Construcciones 1,121.3 1,027.0 2,148.3 421.2 19.6 8.1
Asignaciones Globales 8,285.5 -958.0 7,327.5 886.6 12.1 27.8
86
La ejecucin presupuestaria de los Servicios No Personales fue la variable que ms afect negativamente al
Sector, ya que la participacin de este Objeto de Gasto es la ms alta en el presupuesto modificado (B/.8,251.2
miles) y su ejecucin fue de un 14.0%.
Sector Ambiente - Segn Objeto de Gasto
10,000.0
9,000.0
8,000.0
7,000.0
Balboas (B/.)
6,000.0
5,000.0
4,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
0.0
Servicios Servicios No Materiales y Maquinaria Inversin Obras y Transferencias Asignaciones
Personales Personales Suministros y Equipo Financiera Construcciones Corrientes Globales
Los principales avances del Sector Ambiente se relacionan con los programas y proyectos ejecutados por la
Autoridad Nacional del Ambiente, entre los cuales se desatacan: Restauracin de Cuencas Hidrogrficas Prio-
ritarias para la Produccin de Recursos Hdricos y Biomasa como Fuente Generadora de Energas Renovables,
con un monto modificado de B/.5,452.4 miles y un avance fsico de 10%; Fortalecimiento para la implemen-
tacin de la estrategia REDD (Reduccin de Emisiones por Deforestacin y Degradacin de Bosques) ste
present un monto modificado de B/.4,386.2 miles y una ejecucin fsica de 40%; Fortalecimiento del Corredor
Biolgico Mesoamericano (CBMAP) el cual cuenta con un presupuesto modificado de B/.3,287.8 y un avance
fsico de 37%.
87
CAPITULO V
EL PRESUPUESTO DE LA INVERSIONES NO FINANCIERAS POR REA GEOGRFICA
La focalizacin geogrfica del Presupuesto Ejecutado de la Inversiones No Financieras segn su monto, con-
centra el 79.8% del mismo en dos reas: las que tienen impacto nacional con un presupuesto ejecutado de
B/. 1,284,483.9 miles, que generalmente est compuest por programas en los cuales no se tiene definido su
ubicacin geogrfica exacta y los B/. 1,213,297.9 miles orientados al financiamiento de proyectos en la provin-
cia de Panam.
Cuadro No. 63
Segn Ubicacin Geogrfica
PRESUPUESTO % de
Ubicacin Geogrfica
Ley Ajustes Modificado Ejecutado Ejecucion
TOTAL 3,765,973.8 149,711.7 3,915,685.5 1,922,742.6 49.1
Bocas del Toro 35,552.3 819.1 36,371.4 15,330.3 42.1
Chiriqu 114,817.2 901.3 115,718.6 37,210.6 32.2
Cocl 76,311.3 -2,532.9 73,778.4 31,685.6 42.9
Coln 186,345.9 20,095.3 206,441.2 130,449.5 63.2
Darin 23,070.4 -4,754.1 18,316.3 7,739.9 42.3
Herrera 105,690.0 -21,160.4 84,529.5 57,641.7 68.2
Los Santos 66,708.4 -1,455.0 65,253.4 36,907.2 56.6
Panam 3,038,141.6 165,496.2 3,203,637.8 1,551,054.9 48.4
Veraguas 76,719.7 162.1 76,881.8 42,842.5 55.7
Comarca Ember Woonan 4,307.8 -1,209.9 3,098.0 1,043.9 33.7
Comarca Guna de Madugandi 255.7 55.4 311.1 30.6 9.8
Comarca Guna de Wargandi 891.5 -698.1 193.4 3.8 2.0
Comarca Guna Yala 9,849.0 -5,384.7 4,464.3 1,119.9 25.1
Comarca Ngbe Bugl 27,313.0 -622.8 26,690.2 9,682.2 36.3
88
BOCAS DEL TORO
Distribucin del Presupuesto

Modificado* 36,371.4
Ejecutado* 15,330.3
Poblacin (en miles) 125.5
Per Cpita (en B/.) 122.2
* en miles de Balboas
57.9% 42.1%
Cuadro No. 64
Vigencia 2012
Por Sector - Provincia de Bocas Del Toro
Al 30 de junio del 2012 - (En miles de Balboas y Porcentajes)
PRESUPUESTO % de
Sector
TOTAL 35,552.3 819.1 36,371.4 15,330.3 42.1
Agropecuario 834.7 195.5 1,030.2 385.3 37.4
Ambiente 12,616.9 -1,390.4 11,226.6 2,643.4 23.5
Educacin y Cultura 0.0 115.0 115.0 100.2 87.1
Energa 80.0 217.1 297.1 0.0 0.0
Finanzas 1,716.7 -1,716.7 0.0 0.0 0.0
Justicia 9,129.6 -1,231.1 7,898.4 144.7 1.8
Salud 4,761.0 0.0 4,761.0 1,587.2 33.3
Trabajo y Bienestar Social 6,413.4 4,629.7 11,043.1 10,469.5 94.8
Transporte 6,413.4 4,629.7 11,043.1 10,469.5 94.8
89
COCL

Ejecutado* 31,685.6
57.1% 42.9%
Cuadro No. 65
Ejecucion Semestral del Presupuesto de Inversiones de la Vigencia 2012
Por Sector - Provincia de Cocl
PRESUPUESTO % de
Sector
TOTAL 76,311.3 -2,532.9 73,778.4 31,685.6 42.9
Administracin y Servicios Generales 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0
Agropecuario 4,014.0 -125.1 3,888.9 305.4 7.9
Ambiente 253.9 -3.9 250.0 82.9 33.2
Educacin y Cultura 16,027.3 -981.2 15,046.1 3,641.1 24.2
Finanzas 316.5 -50.5 266.0 0.0 0.0
Industria, Comercio y Turismo 100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0
Justicia 6,366.7 -4,375.9 1,990.8 773.5 38.9
Salud 11,489.9 702.0 12,191.9 985.7 8.1
Trabajo y Bienestar Social 7,360.0 516.0 7,876.0 3,216.2 40.8
Transporte 30,363.0 1,885.7 32,248.7 22,680.7 70.3
90
COLN

36.8%
Ejecutado* 130,449.5
63.2%
Cuadro No. 66
Por Sector - Provincia de Coln
PRESUPUESTO % de
Sector
Total 186,345.9 20,095.3 206,441.2 130,449.5 63.2
Educacin y Cultura 23,663.1 -3,274.1 20,388.9 6,384.7 31.3
Industria, Comercio y Turismo 5,076.0 -247.8 4,828.2 652.7 13.5
Justicia 1,666.7 3,473.1 5,139.8 409.0 8.0
proteccin ciudadana 1,000.0 -1,000.0 0.0 0.0 0.0
Salud 16,116.0 7,870.8 23,986.7 1,489.3 6.2
Trabajo y Bienestar Social 8,646.0 -500.0 8,146.0 3,970.5 48.7
Transporte 115,767.5 13,773.3 129,540.8 106,746.3 82.4
Vivienda 14,185.7 0.0 14,185.7 10,797.0 76.1
91
CHIRIQU

Ejecutado* 37,210.6
32.2%
67.8%
Cuadro No. 67
Por Sector - Provincia de Chiriqu
PRESUPUESTO % de
Sector
TOTAL 114,817.2 901.3 115,718.6 37,210.6 32.2
Administracin y Servicios Generales 1,156.0 -259.5 896.5 8.1 0.9
Agropecuario 2,949.1 8.0 2,957.1 828.7 28.0
Ambiente 283.2 -44.1 239.1 54.9 23.0
Finanzas 315.0 -41.8 273.2 0.0 0.0
Industria, Comercio y Turismo 350.0 0.0 350.0 0.0 0.0
Justicia 3,483.3 7,641.2 11,124.5 0.0 0.0
Proteccin Ciudadana 450.0 -450.0 0.0 0.0 0.0
Salud 23,746.1 -2,359.8 21,386.3 1,266.1 5.9
Transporte 30,832.4 -3,031.2 27,801.2 21,208.6 76.3
92
DARIN

Ejecutado* 7,739.9
42.3%
57.7%
Cuadro No. 68
Por Sector - Provincia de Darin
PRESUPUESTO % de
Sector
TOTAL 23,070.4 -4,754.1 18,316.3 7,739.9 42.3
Agropecuario 925.3 -25.6 899.7 208.4 23.2
Ambiente 88.6 -10.0 78.6 33.4 42.5
Finanzas 52.0 408.5 460.5 0.0 0.0
Justicia 1,666.7 -1,652.7 14.0 0.0 0.0
Proteccin Ciudadana 250.0 -250.0 0.0 0.0 0.0
Salud 9,631.9 -8,622.4 1,009.5 0.0 0.0
Telecomunicaciones 75.0 -75.0 0.0 0.0 0.0
Transporte 1,602.6 5,395.7 6,998.3 4,567.5 65.3
93
HERRERA

Ejecutado* 57,641.7
31.8%
68.2%
Cuadro No. 69
Por Sector - Provincia de Herrera
PRESUPUESTO % de
Sector
Total general 105,690.0 -21,160.4 84,529.5 57,641.7 68.2
Agropecuario 250.0 0.0 250.0 75.1 30.0
Educacin y Cultura 9,189.9 148.1 9,338.0 2,738.8 29.3
Finanzas 300.0 0.0 300.0 135.5 45.2
Justicia 100.0 223.0 323.0 0.0 0.0
Proteccin Ciudadana 1,966.7 -1,666.7 300.0 0.0 0.0
Salud 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0
Trabajo y Bienestar Social 24,309.5 -10,385.0 13,924.5 166.5 1.2
Transporte 7,762.0 0.0 7,762.0 2,975.7 38.3
Transporte 61,205.9 -9,568.3 51,637.6 51,439.4 99.6
94
LOS SANTOS

Ejecutado* 36,907.2
43.4%
56.6%
Cuadro No. 70
Por Sector - Provincia de Los Santos
PRESUPUESTO % de
Sector
TOTAL 66,708.4 -1,455.0 65,253.4 36,907.2 56.6
Agropecuario 16,860.5 -608.9 16,251.6 15,708.6 96.7
Ambiente 64.0 -1.0 63.0 10.5 16.6
Finanzas 15.0 -15.0 0.0 0.0 0.0
Justicia 3,833.4 -3,527.4 306.0 5.9 1.9
Salud 15,334.8 -300.8 15,034.0 285.4 1.9
Telecomunicaciones 0.0 92.6 92.6 0.0 0.0
Transporte 11,423.5 3,181.6 14,605.1 14,489.7 99.2
95
PANAM

Modificado* 3,203,637.8
Ejecutado* 1,551,054.9
Poblacin (en miles) 1,713.1
51.6% 48.4%
Cuadro No. 71
Por Sector - Provincia de Panam
PRESUPUESTO % de
Sector
TOTAL 3,038,141.6 165,496.2 3,203,637.8 1,551,054.9 48.4
Administracin y Servicios Generales 252,670.3 45,218.9 297,889.2 79,371.0 26.6
Agropecuario 60,523.1 415.3 60,938.4 16,992.8 27.9
Ambiente 25,326.1 -869.5 24,456.6 3,708.2 15.2
Educacin y Cultura 383,749.5 13,135.6 396,885.1 156,194.0 39.4
Energa 4,546.1 1,770.2 6,316.3 3,929.6 62.2
Finanzas 67,449.1 7,160.0 74,609.1 21,875.8 29.3
Industria, Comercio y Turismo 195,773.9 -15,863.3 179,910.6 45,584.6 25.3
Justicia 98,818.7 6,167.7 104,986.4 36,777.2 35.0
mineria 75.0 60.7 135.7 3.0 2.2
proteccin ciudadana 61,098.7 9,471.9 70,570.6 19,036.3 27.0
Salud 365,029.4 109,167.2 474,196.6 224,093.3 47.3
Telecomunicaciones 2,260.0 -67.6 2,192.4 841.2 38.4
Trabajo y Bienestar Social 267,960.0 64,210.1 332,170.1 217,803.2 65.6
Transporte 1,144,093.9 -71,916.8 1,072,177.1 675,973.0 63.0
Vivienda 108,767.8 -2,564.2 106,203.6 48,871.7 46.0
96
VERAGUAS

Ejecutado* 42,842.5
44.3%
55.7%
Cuadro No. 72
Por Sector - Provincia de Veraguas
PRESUPUESTO % de
Sector
TOTAL 76,719.7 162.1 76,881.8 42,842.5 55.7
Administracin y Servicios Generales 318.0 -134.0 184.0 28.3 15.4
Agropecuario 500.0 0.0 500.0 70.1 14.0
Ambiente 596.0 -3.5 592.5 21.1 3.6
Educacin y Cultura 19,814.5 7,047.4 26,862.0 6,045.9 22.5
Finanzas 115.0 324.8 439.8 114.8 26.1
Industria, Comercio y Turismo 100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0
Justicia 500.0 -165.0 335.0 0.0 0.0
Salud 9,529.5 -6,019.1 3,510.4 1,020.1 29.1
Telecomunicaciones 35.0 -35.0 0.0 0.0 0.0
Transporte 31,431.7 -753.5 30,678.2 30,231.9 98.5
97
COMARCA EMBER WOONAN

Modificado* 3,098.0
Ejecutado* 1,043.9
33.7%
66.3%
Cuadro No. 73
Por Sector - Comarca Ember Woonan
PRESUPUESTO % de
Sector
TOTAL 4,307.8 -1,209.9 3,098.0 1,043.9 33.7
Ambiente 1,100.0 -403.0 697.0 337.9 48.5
Educacin y Cultura 1,528.4 -43.5 1,484.9 294.9 19.9
Salud 68.4 36.7 105.1 0.0 0.0
Trabajo y Bienestar Social 811.0 0.0 811.0 411.0 50.7
Transporte 800.0 -800.0 0.0 0.0 0.0
98
COMARCA MADUGAND

Modificado* 311.1
Ejecutado* 30.6
Poblacin (en miles)
Per Cpita (en B/.)
9.8%
90.2%
Cuadro No. 74
Por Sector - Comarca Madugand
PRESUPUESTO % de
Sector
TOTAL 311.1 0.0 311.1 30.6 9.8
99
COMARCA WARGAND

Modificado* 193.4
Ejecutado* 3.8
Poblacin (en miles)
Per Cpita (en B/.)
2.0%
98.0%
Cuadro No. 75
Por Sector - Comarca Wargand
PRESUPUESTO % de
Objeto del Gasto / Total
TOTAL 193.4 0.0 193.4 3.8 2.0
100
COMARCA GUNA YALA

Modificado* 4,464.3 25.1%
Ejecutado* 1,119.9 74.9%

Cuadro No. 76
Por Sector - Comarca Guna Yala
PRESUPUESTO % de
Objeto del Gasto / Total
TOTAL 9,849.0 -5,384.7 4,464.3 1,119.9 25.1
Educacin y Cultura 3,861.6 -1,039.6 2,822.0 657.4 23.3
Justicia 3,333.4 -3,333.4 0.0 0.0 0.0
Salud 944.0 39.6 983.6 127.1 12.9
Transporte 1,240.0 -1,051.3 188.8 185.4 98.2
101
COMARCA NGBE BUGL

Ejecutado* 9,682.2
36.3%
63.7%
Cuadro No. 77
Por Sector - Comarca Ngbe Bugl
PRESUPUESTO % de
Sector
TOTAL 27,955.7 -1,264.4 26,690.2 9,682.2 36.3
Agropecuario 300.0 0.0 300.0 0.0 0.0
Salud 3,812.9 109.9 3,922.8 1,535.2 39.1
Trabajo y Bienestar Social 8,391.0 -298.5 8,092.5 3,136.9 38.8
Transporte 3,656.2 -699.8 2,956.4 2,956.4 100.0
102
CAPITULO VI
FORMULACIN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DE LOS PROYECTOS DE

INVERSIN FINANCIADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES
A. MISIONES ATENDIDAS
La DPI atendi un total de veintisis (26) misiones en el periodo de enero a junio del 2012, de las cuales diez
(10) fueron del Banco Mundial (BM), quince (15) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); una (1) del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA), lo que conllev tareas de planeamiento, coordinacin y
seguimiento en conjunto con los organismos financieros y las Unidades Ejecutoras, lo cual facilita la toma de
decisiones. (Ver Cuadro No. 78 Misiones Atendidas por Etapa del Proyecto)
Tambin se apoy a las instituciones en tareas de programacin y seguimiento de los proyectos. Para este perio-
do destaca la divulgacin del contrato Mejora Integral de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Municipio
de Coln, y visita de campo a la Planta Potabilizadora de Chilibre y a la Comunidad de Pedernal, en seguimiento
al Proyecto de Agua y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panam (METROAGUA).
Cuadro No. 78
Misiones Atendidas por Etapa de los Proyectos
Periodo Enero - Junio 2012
ORGANISMO INTERNACIONAL
ETAPA DEL PROYECTO TOTAL
BID BM FIDA
EJECUCIN 6 8 1 15
FORMULACION 8 0 0 8
ASISTENCIA TCNICA 1 2 0 3
TOTAL 15 10 1 26
B. EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Con el propsito de fortalecer los procesos de evaluacin de los programas y proyectos de inversin, se incorpo-
r a la DPI en los procesos de aprobacin de los criterios de los trminos de referencia, seleccin, y contratacin
de evaluadores externos y revisin de los resultados de las evaluaciones. Lo que condujo a la revisin y aproba-
cin de tres (3) trminos de referencia, dos (2) de Evaluaciones Finales y una (1) de Evaluacin de Impacto de
proyectos financiados con el BID. (Ver Anexo No.1 Situacin de las Evaluaciones de los Proyectos)
C. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LOS PROYECTOS
1. Proyectos en formulacin
Durante este periodo se coordin la preparacin de cinco (5) proyectos a ser financiados con recursos del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, dos (2) de los cuales cuentan con contratos de prstamo por B/.170,000.0
miles y se encuentran en el recorrido para su aprobacin final. Los otros tres (3) proyectos en formulacin,
representan un financiamiento estimado de B/.160,000.0 miles. (Ver Cuadro No. 79 Proyectos en Formulacin)
103
Cuadro No. 79 - Proyectos en Formulacin

MONTO DEL
ORGANISMO
PROYECTO PRSTAMO OBSERVACIONES
EJECUTOR
(en miles de B/.)
PN-L1072 Innovacin a la In- MEDUCA 70,000.0 Negociado el 14 de mayo de 2012. Aprobado

fraestructura Escolar por el Directorio del Banco el 6 de junio de 2012.
Pendiente refrendo de Contralora.
PN-X1007 Prstamo Contingen- MEF 100,000.0 Negociado el 17 de marzo y refrendado el 28 de
te para Emergencias por Desas- mayo de 2012.
tres Naturales El instrumento se activa por una declaracin de
emergencia y los recursos son de libre utilizacin,
a travs del procedimiento establecido en la Ley
22 de Contrataciones Pblicas para casos de
emergencia.
PN-L1078 Proyecto de Mejora- INSTITUTO 30,000.0 El costo estimado de la inversin requerida as-
miento de la Prevencin y Ma- ONCOLGICO ciende a B/.150.0 millones. Los estudios de im-
nejo de Enfermedades Oncolgi- pacto ambiental; perfil epidemiolgico y el de car-
cas en Panam ga de enfermedad de Cncer en Panam estn
terminados y los estudios de Alternativas para la
Integracin de la Red de Servicios de Atencin
Primaria y el Hospital Oncolgico tienen un avan-
ce de 50%. El estudio de Gestin de Recursos
Humanos en Salud para la atencin del Cncer
con un avance del 50%.
PN-L1074 Programa de Reduc- MEF 100,000.0 En revisin de matriz de compromisos de 2012.
cin de Vulnerabilidad ante el
Cambio Climtico y los Desas-
tres Naturales (PBL) II
PN-L1007 Proteccin Social y MIDES 30,000.0 En la primera misin especial del banco se iden-
Atencin Integral a la Primera tificaron requerimientos por B/.106.0 millones
Infancia adicionales a los presupuestos histricos progra-
mados en el sector para el perodo 2012-2015.
TOTAL 330,000.0
2. Proyectos en ejecucin
Se cuenta con 37 proyectos en ejecucin con un financiamiento de B/.2,044.820.5 miles y con un monto por
desembolsar de B/.1,041,867.1 miles.
Cuadro No. 80 - Proyectos en Ejecucin por Organismo Financiero
(en miles de B/.)
MONTO POR
ORGANISMO CANTIDAD FINANCIAMIENTO DESEMBOLSADO
DESEMBOLSAR
BID 21 805,693.0 304,744.4 500,948.6
BM 7 296,400.0 71,924.7 224,475.3
CAF 5 651,400.0 369,404.6 281,995.4
FIDA 1 3,926.7 784.9 3,141.8
OFID 1 1,800.0 200.0 1,600.0
JICA 1 245,600.9 237,500.2 8,100.6
BEI 1 40,000.0 18,394.6 21,605.4
TOTAL 37 2,044,820.5 1,002,953.4 1,041,867.1
104
Es importante sealar que el BID tiene una importancia relativamente mayor en comparacin con otras fuentes
de financiamiento, siendo la principal fuente de recursos de prstamo para proyectos de inversin del pas,
representando a la fecha el 57% en trminos de cantidad de proyectos y el 39% en trminos del monto de
financiamiento con la Banca Multilateral. Mientras el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia de Coo-
peracin Internacional del Japn (JICA) slo cuentan con un proyecto cada uno y suman un 14% en trmino
del monto del financiamiento.
Por otro lado, la Corporacin Andina de Fomento (CAF) con solo cinco (5) proyectos de inversin en ejecucin
que representan el 14% en trminos de cantidad de proyectos, sin embargo equivale al 32% en trminos del
monto de financiamiento con la Banca Multilateral.
a. Ejecucin presupuestaria 2012

Del presupuesto modificado de inversiones no financiero del 2012, que asciende a un total de B/.3,915,686.0
miles, el aporte externo es de B/. 227,595.4 miles que representa solo el 5.8% de las inversiones. A junio se
ha ejecutado B/. 124,943.5 miles de aporte externo, que representa el 6.5% de lo ejecutado (B/. 1,922,743.0
miles) en inversiones no financieras.
Del presupuesto modificado de inversiones asignado a la banca multilateral se ha ejecutado un 55%, desta-
cando las fuentes BEI, JICA y CAF por encima del 85% de ejecucin de su presupuesto, que corresponden
exclusivamente al Proyecto de Saneamiento de la Baha y Ciudad de Panam.
Cuadro No. 81 - Ejecucin Presupuestaria 2012 por Organismo Financiero

(en miles de B/.)
PRESUPUESTO 2012
FUENTES
LEY MODIFICADO EJECUTADO % DE EJECUCIN
BID 91,111.7 26,512.1 29
BM 36,909.1 12,912.2 35
CAF 81,514.9 70,085.0 86
FIDA 1,024.3 91.8 9
OFID - 0.0 0
JICA 16,907.4 15,215.5 90
BEI 126.8 126.8 100
TOTAL 227,594.2 124,943.5 55
b. Ejecucin de programas destacados por Sector:

Entre los proyectos que cuentan con una ejecucin presupuestaria y fsica mayor al 50% destacan: (Detalle del
resto de los proyectos ver Anexo No. 3)
1. Sector Salud
a. Proyecto Saneamiento de la Baha de Panam:

Tiene un costo aproximado de B/.674,000.0 miles, es ejecutado por el Ministerio de Salud (MINSA) y finan-
ciado por el BID, CAF, JICA, OFID y BEI, sumando un total de B/.480,600.6 miles, y con un desembolso de
B/.368,023.0 miles. Del presupuesto de inversiones del 2012 ha ejecutado un 92% y cuenta con un avance
fsico global acumulado del 83%, al 30 de junio 2012.
105
El Proyecto est dividido en componentes claves:

Redes de Alcantarillado Sanitario y Colectoras Sanitarias: actualmente se han culminado algunos proyec-
tos como lo son: Redes de Alcantarillado de San Miguelito I Etapa, Redes y Colectora Tocumen, Colectora
Ro Abajo, Colectora Juan Daz I Etapa, Colectora Las Lajas, Colectora Matas Hernndez (esta colectora
est en proceso de interconexin) por un monto de B/.67,600.0 miles. Se encuentran en proceso de es-
tudios y diseos: Colectora Juan Daz II Etapa, Redes de Alcantarillado de San Miguelito II Etapa, Colectora
Curund y Obras de Saneamiento de Matasnillo.
Sistema Interceptor (tnel): En su recorrido este sistema interceptar las colectoras actuales y nuevas
desde el Casco Viejo hasta el Ro Matas Hernndez, tiene un avance de 93% con un costo aproximado de
B/.139,500.0 miles. El Interceptor Este, tiene un avance de 59%, y el mismo recoger las aguas residuales
de Juan Daz, Tocumen y Ciudad Radial, con un costo aproximado de B/.27,900.0 miles.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: la construccin es de tipo modular, a la que se le podr reali-
zar posteriormente las ampliaciones necesarias con un horizonte de vida til hasta el ao 2035, actualmen-
te tiene un avance de 91% y un costo de B/.211,700.0 miles.
b. Proyecto Agua Potable y Saneamiento (PASAP):

Ejecutado por el MINSA y financiado por el Banco Mundial por B/.32,000.0 miles, ha desembolsado B/.18,412.7
miles y cuenta con una ejecucin fsica acumulada del 80%. Presupuesto Ley 2012 de B/.6,099.0 miles,
B/.5,342.5 miles corresponden a fuente externa y ha ejecutado el 89%.
Entre los principales logros estn:
Presenta 45 proyectos terminados en las regiones de Salud de Ngbe Bugl, Cocl, Herrera, Los Santos,
Coln, y Veraguas, beneficiando a una poblacin total de 13,860 habitantes.
En ejecucin se encuentran 7 proyectos en la regiones de la Comarca Guna Yala, Panam Este y en la
Comarca Ngbe Bugl; beneficiando a 11,086 habitantes. De los 7 proyectos en ejecucin destaca el Pro-
yecto de Alto Caballero porque beneficia a 13 comunidades de la Comarca Ngbe Bugl.
Conformacin, fortalecimiento y Capacitacin de Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, mediante
coordinacin interinstitucional con IDAAN y CONADES: i) cincuenta (50) en las Regiones de Salud de He-
rrera, Los Santos, Bocas del Toro, Chiriqu, Veraguas, Cocl y Coln; ii) otras diecisiete (17) de la Regin
de Salud de Darin, beneficiadas con la Potabilizadora de Yaviza y Metet y iii) cuarenta y seis (46) en las
Regiones de Salud de Guna Yala, Panam Este, Darin, y Coln.
Otros productos que cuentan con avances significativos son:
Implementacin del Sistema de Informacin de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), se cuenta con el
sistema en la fase de implementacin mediante la captura de datos a travs de los dispositivos mviles en
las diferentes Regiones de Salud. Se tiene la Interfase Web del Sistema, (Reportes, Indicadores Mapas y
Administracin del Sistema); adems de un borrador del Manual del Usuario.
Implementacin de una Campaa de Lavados de Manos. Consultora en ejecucin, la misma establecer
la Lnea Base para medir el impacto y un Plan de Campaa, sobre la importancia del lavado de manos.
2. Sector Agropecuario:
Productividad Rural (PRORURAL)

Ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM),
financiado por el Banco Mundial por B/.39,400.0 miles, ha desembolsado B/.20,233.9 miles y cuenta con una
ejecucin fsica acumulada del 74%. De su presupuesto Ley 2012 de B/.10,867.0 miles, B/.9,267.0 miles co-
rresponden a fuente externa y de los cuales ha ejecutado el 57%.
106
Avances del proyecto:

En ejecucin 71 subproyectos (meta 60), dando un total a desembolsar B/.12,880.9 miles para el compo-
nente ejecutado por el MIDA. Adems se finaliz la elaboracin de los formatos para la medicin de los
indicadores y los mismos se estn actualizando.
Beneficiados 3,009 pequeos productores (meta 5,000) participando en alianzas productivas financiadas
por el proyecto.
Avances significativos del primer semestre del 2012:
Aprobacin de la Capacitacin de las salvaguardas sociales y ambientales
Reestructuraciones de los subproyectos en ejecucin y planes de negocios que iniciarn implementacin.
Capacitacin de miembros puntuales de las Asociaciones para el manejo financiero, administrativo y tcni-
co una vez finalizado el aporte de PRORURAL, para garantizar la continuidad y estabilidad de las APPRs.
Pasantas a las Asociaciones para mayor insumo en nuevas tcnicas de manejo, comercializacin, gentica,
produccin de actividades avcolas y para la implementacin de sistemas agro-silvo pastoriles en nuestras
reas de influencia del proyecto.
La auditora externa del 2011 ha sido concluida y enviada al Banco Mundial.
3. Sector Industria, Comercio y Turismo
a. Competitividad y Apertura Comercial:

Ejecutado por Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), mediante Impulso Panam. Financiado por el BID
por un monto de B/.51,323.0 miles, han desembolsado B/.18.787.3 miles. La ejecucin del presupuesto de
inversiones del 2012 es del 100%.
Programa para el Desarrollo Empresarial Indgena (PRODEI): a travs de PRODEI se ha ejecutado B/.609.6
miles, beneficiando a catorce (14) empresas de las Comarcas Ngbe Bugl, Guna Yala y Ember Wounaan,
a travs de elaboracin de diagnsticos empresariales, formulacin de proyectos, asistencia tcnica, provi-
sin de equipos, capacitaciones, entre otros. Adems del suministr de un Kit Administrativo a cada una,
que comprende una estacin de trabajo completa (mobiliario, equipo, tiles de oficina para un ao aproxi-
madamente).
ProCompetitividad - Servicios No Financieros: este componente aprob 173 proyectos para empresas de
todos los tamaos y sectores productivos. Hasta la fecha se han desembolsado B/.2,382.8 miles en fondos
no reembolsables. Se evidencia un importante impacto en rendimientos, volmenes de exportacin, dismi-
nucin de costos y generacin de empleos. Dentro de los logros obtenidos se mencionan tres (3) casos; la
Asociacin de Productores de Renacimiento, dedicada a la produccin de caf especial, logr la generacin
de empleos, aumento de volumen de exportacin en un 300%, disminucin en costos de produccin en
un 45%; al igual que las empresas Industrias Majazec y Tropical de Alimentos, quienes obtuvieron logros
similares.
b. Fortalecimiento de la Gestin de Comercio Exterior

Este proyecto se encuentra en etapa de cierre y evaluacin final. Financiado por el BID con un monto de
B/.7,400.0 miles. Presenta una ejecucin fsica del 100%. Dentro de los principales logros obtenidos se puede
mencionar una mejora en la capacidad operativa tecnolgica de los procesos de Comercio Exterior, a travs de
la dotacin de equipos y nuevas licencias de software, adems de la capacitacin en el uso de nuevas herra-
mientas tecnolgicas y el fortalecimiento del Centro de datos del MICI.
107
c. Apoyo Tcnico al Clima de Inversiones y Adaptacin al Libre Comercio

Este proyecto tiene un costo total de B/.5.000.0 miles y es ejecutado por el Ministerio de Economa y Finanzas.
Firmado el 29 de diciembre del 2006 y su fecha lmite de desembolsos es 20 de abril del 2013. Se encuentra
en su fase final por lo que no presenta problemas relevantes, y su ejecucin se sigue realizando acorde a la
planificacin.
Entre los avances del proyecto se mencionan:
Componente I: Temas Macroeconmicos y Fiscales, el Sistema de Seguridad SIAFPA proyecto desarrollado
est culminado al 100%.
Componente II: Clima de Inversiones y Adaptacin al Libre Comercio, incluye la Estructura portuaria y
aeroportuaria normada, el Marco Normativo de AMPYME revisado y la Capacitacin Laboral del INADEH
fortalecida, en un 100%. En apoyo a la reforma fiscal se estn realizando asesoras para definir acciones
que harn que el pas pueda salir de la lista negra de la OECD. Este producto tiene un avance del 87%.
Componente III: Sistema Financiero Fortalecido, comprende el Marco Legal para las inversiones con un
avance del 75%. Est en ejecucin la Elaboracin y diagnstico y propuesta del marco legal al sistema
previsional voluntario de la Repblica de Panam.
4. Sector Energa
Programa de Electrificacin Rural:

El programa pretende reducir la pobreza mediante el aumento del acceso a servicios de electricidad de la po-
blacin rural, con un financiamiento del BID por B/.30,000.0 miles. Entre sus avances:
Extensin de Redes: se han conectado 3,335 (47%) de un objetivo de 7,066 de viviendas rurales a la red
elctrica nacional.
Sistemas Aislados: se han instalado 1,758 paneles solares en igual cantidad de viviendas, 17 escuelas y 4
centros de salud para el primer semestre del ao 2012. Podemos destacar que en lo que concierne a los
sistemas aislados (paneles solares) se ha ejecutado un 68% de lo planificado inicialmente.
En el fortalecimiento institucional se ha cumplido al 100%.
108
ANEXOS
109
Anexo No. 1
Situacin de las Evaluaciones de los Proyectos
CON NO
REFERENCIA ORGANISMO TIPO DE
PROYECTO OBJECIN OBSERVACIONES
ACREEDOR EJECUTOR EVALUACIN
DE DPI
EN EJECUCIN
En ejecucin. La duracin
es de 3 aos. En abril 2012
entregan el producto 2:
RED DE Informe sobre la identificacin
1867/OC-PN MIDES IMPACTO SI
OPORTUNIDADES y diseo de metodologa de
evaluacin. Se formaliza la
contratacin de la firma con-
sultora en abril del 2010.
En ejecucin. Se realiz
TRANSFERENCIA primera reunin con la firma
TECNOLGICA 1987/OC-PN SENACYT INTERMEDIA SI el da 26 de marzo de 2012
SENACYT para aclarar condiciones del
contrato.
Entregado el borrador del
ELECTRIFICACIN informe final para observa-
1790/OC-PN OER INTERMEDIA SI
RURAL ciones de las partes involu-
cradas.
EN TRAMITE
PROGRAMA DE Se particip en la negociacin
DESARROLLO del Contrato el 28 de junio
SOSTENIBLE DE de 2012. Se form parte de
2025/OC-
CHIRIQU, BOCAS CONADES FINAL SI la Comisin Evaluadora para
PN.-1
DEL TORO, COLN la seleccin de la firma, el 28
Y PROVINCIAS de marzo de 2012 y la firma
CENTRALES seleccionada es OTS. Corp.
El contrato con la empresa
a realizar la evaluacin est
FORTAL. DE
por refrendo en la Contralora
LA GESTIN
1641/OC-PN MICI FINAL SI General de la Repblica. El 4
DE COMERCIO
de mayo fue seleccionada la
EXTERIOR
firma INSIGHT CONSULTING
& DEVELOPMENT S.A.
Se recibi para aprobacin
los trminos de referencia
ESPACIOS
y se enviaron comentarios,
EDUCATIVOS Y
2462/OC-PN MEDUCA IMPACTO SI posteriormente se realizaron
CALIDAD DE LOS
dos reuniones de discusin y
APRENDIZAJES
se encuentra en el BID para
aprobacin.
PROGRAMA Se encuentra en la etapa de
MOD. GESTIN 1912/OC-PN ANAM INTERMEDIA NO evaluacin de las muestras de
AMBIENTAL inters.
110
Anexo No.2
Avance Fsico y Presupuestario de los Proyectos
PRESUPUESTO 2012
No. Referencia MONTO AVANCE FSICO (%)
NOMBRE DEL PROGRAMA EJECUTOR APORTE EXTERNO
Acreedor
FINANCIAMIENTO POR DESEMBOLSAR LEY MODIFICADO % AVANCE Vigencia 2012 ACUMULADO
Banco Interamericano de Desarrollo

805,693.0 500,948.3 91,111.7
Fortalecimiento de la Gestin de Co-
1641/OC-PN MICI 4,700.0 415.6 140.5 98.0 100.0 100.0
mercio Exterior
Saneamiento de la Baha y Ciudad de
1719/OC-PN-1 MINSA 75,000.0 32,871.7 7,441.1 19.1 50.0 53.0
Panam
Clima de Inversiones y Adaptacin al
1757/OC-PN MEF 5,000.0 823.6 1,009.3 54.0 76.0 78.0
Libre Comercio
1762/OC-PN Programa de Seguridad Integral MINSEG 22,700.0 11,620.6 3,000.0 0.0 27.1 63.0
PPP Multifase de Infraestructura Vial
1785/OC-PN MOP 70,000.0 13,359.0 6,197.2 56.0 99.0 99.0
para Competitividad Fase I
PPP Multifase de Infraestructura Vial
1785/OC-PN-1 MOP 70,000.0 70,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
para Competitividad Fase II
1790/OC-PN Programa de Electrificacin Rural OER 30,000.0 19,435.6 3,400.0 73.0 42.0 75.9
MIDES - MIN-
1867/OC-PN Proteccin Social Fase I 20,170.0 7,022.7 4,039.5 74.8 82.0 95.0
SA
Modernizacin de la Administracin de
1875/OC-PN OJ - PGA - PA 21,600.0 9,319.8 3,824.6 3.0 65.0
Justicia
1885/OC-PN-1 Programa Nacional de Tierras ANATI 54,000.0 14,246.0 8,069.0 28.0 43.2 94.8
Programa de Modernizacin de la Ges-
1912/OC-PN ANAM 10,000.0 7,008.9 1,664.9 18.0 30.0 53.0
tin Ambiental
Programa de Competitividad y Apertu-
1941/OC-PN MICI 51,323.0 32,535.7 5,962.5 100.0 35.0 57.0
ra Comercial
Programa Multifase de Transformacin
1987/OC-PN SENACYT 19,700.0 10,023.4 2,700.0 24.0 41.0 55.0
Tecnolgica Fase I
Programa de Inv. y Transformacin
2024/OC-PN ETESA 12,500.0 4,531.0 7.0 91.0 91.0
Corporativa de ETESA 3,824.1
111
112
PRESUPUESTO 2012
Acreedor
Programa Unificado de Desarrollo Sos-

2025/OC-PN-1 tenible del Sector de Agua y Sanea- CONADES 119,000.0 10,123.0 14.0 55.0
73,922.9
miento I
Programa de Mejoramiento Habitacio-
2072/OC-PN MIVI 30,000.0 22,450.3 5,479.0 19.0 38.5
nal
Programa Multifase de Inversiones
2367/OC-PN en Agua Potable y Saneamiento del IDAAN 40,000.0 40,000.0 2,896.9 6.0 0.0 0.0
IDAAN , Fase I
2462/OC-PN Espacios Educativos y Calidad de MEDUCA 30,000.0 26,373.7 10,633.1 19.0% 7.0% 7.0%
Aprendizaje
Proyecto por Emergencias de Inunda-
2522/OC-PN CONADES 20,000.0 6,105.4 3,000.0 0.0% 76.0%
ciones Panam
Fortalecimiento de los Servicios de Sa-
2563/OC-PN MINSA 50,000.0 50,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0
lud
Programa para la Mejora de la Eficien-
2568/OC-PN MEF 50,000.0 49,589.3 5,000.0 9.0 0.0 0.0
cia de la Gestin Fiscal
Banco Mundial (BM)
296,400.0 224,475.3 36,909.1
7439-PAN Pobreza Rural y Recursos MIDA - ANAM 39,400.0 19,166.1 9,266.3 57.0 79.0 74.0
7477-PAN Agua Potable y Saneamiento MINSA 32,000.0 13,587.3 5,342.5 89.0 80.0 80.0
MIDES - MIN-
7479-PAN Programa de Proteccin Social 24,000.0 11,196.7 3,329.0 35.0 82.0 95.0
SA
7587-PAN Proyecto de Equidad en la Salud MINSA 40,000.0 19,525.2 5,911.3 48.0 75.0 75.0
Proyecto de Mejora de Agua y Trata-
7877-PAN IDAAN 40,000.0 40,000.0 3,960.0 2.0 0.0 0.0
miento de Agua
Proyecto para la Mejora de Eficiencia
80160-PA MEF 55,000.0 55,000.0 9,100.0 0.0 0.0 0.0
del Sector Pblico
Instrumentos para Polticas de Desa-
rrollo con Opcin de Desembolso Di-
8087-PA MEF 66,000.0 66,000.0 0.0 0.0 0.0
ferido ante el Riesgo de Catstrofes - -
CATDDO
Corporacin Andina de Fomento (CAF)
PRESUPUESTO 2012
Acreedor
651,400.0 281,994.9 81,514.9

Restauracin de Cuencas Hidrogrfi-
CAF005348 ANAM 18,400.0 17,681.9 4,552.4 2.0 10.0 37.0
cas
CAF006988 MINSA 120,000.0 50,000.0 70,000.0 100.0 90.0 93.0
Panam
CAF007485 Proyecto Metro MINPRESI 400,000.0 106,011.0 - 0.0 0.0 36.1
Mejoramiento del Sector de Agua Po-
CAF007532 table y Saneamiento de la Provincia de IDAAN 100,000.0 100,000.0 6,962.5 0.0 0.0 0.0
Panam
Atencin Inmediata de Emergencias
CAF007656 Ocasionadas por Fenmenos Natura- CONADES 13,000.0 8,302.0 - 0.0 0.0 68.0
les
Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola (FIDA)
Proyecto de Participacin y Moderniza-
I-750-PA MIDA 3,926.7 3,141.8 1,024.3 9.0 49.0 49.0
cin Rural
OFID (THE OPEC Fund for International Development)
Proyecto de Participacin y Moderniza-
1300PB MIDA 1,800.0 1,600.0 - 0.0 0.0 5.0

cin Rural
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
BEI-24304 PA MINSA 40,000.0 21,605.4 126.8 100.0 56.0 59.0
Panam
Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA)
JICA PA-P1 MINSA 245,600.0 8,100.6 16,907.4 90.0 90.0 93.0
Panam
113
114
Anexo No. 3
Proyectos en Ejecucin por Organismo Financiero por Sector
RELACIN CON EL
PROYECTO DESCRIPCIN AVANCES
PLAN DE GOBIERNO
Salud
Saneamiento de la Baha y Ciudad Objetivo: Eliminar la contaminacin por Redes de Alcantarillado Sanitario y Colectoras Sanitarias: en proceso de estudios y diseos:
de Panam Mejorar las condiciones sanitarias, particularmente en barrios de bajos aguas residuales domsticas e Construccin de las Redes de Alcantarillado de San Miguelito II Etapa; por firma de contrato
Costo Total: B/.674.6 millones ingresos, y as disminuir la contaminacin de los cauces y ros urbanos en industriales en las quebradas, para realizar los diseos: Construccin de la Colectora Juan Daz II Etapa, Colectora Curund
Aporte BID: B/.75.0 millones el rea metropolitana de la Ciudad de Panam. ros y mares. y Matasnillo. Adicionalmente se encuentran en ejecucin otros estudios, diseos, consulto-
Aporte CAF: B/.120.0 millones Recuperar y devolverle a la poblacin los ros y quebradas de la Ciudad de ras y supervisiones.
Aporte BEI: B/.18.0 millones Panam que actualmente son, adems de un riesgo para la salud pblica, Sistema Interceptor (tnel): En su recorrido este sistema interceptar las colectoras actuales
Aporte JICA: B/. 245.6 millones reas malsanas y negativas para el desarrollo urbano y la calidad de vida y nuevas desde el Casco Viejo hasta el Ro Matas Hernndez, tiene un avance de 93%. El
Aporte OFID: B/. 20.0 millones de sus habitantes. Interceptor Este, tiene un avance de 59%, y el mismo recoger las aguas residuales de Juan
Aporte GOB: B/. 196.0 millones Recuperar la Baha de Panam para brindarle al mundo una imagen de Daz, Tocumen y Ciudad Radial.
una ciudad y un pas que crecen de cara al mar, respetando el medio Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: la construccin es de tipo modular, a la que se
ambiente y sus recursos. le podr realizar posteriormente las ampliaciones necesarias con un horizonte de vida til
hasta el ao 2035, actualmente tiene un avance de 91%.
Componente de Fortalecimiento Institucional del IDAAN, presenta un avance fsico de 81%.
Agua Potable y Saneamiento (PA- Objetivo: aumentar el acceso de agua y mejorar el saneamiento ambiental Mejorar la cobertura y aprove- Los proyectos de Obras Integrales de Agua y Saneamiento (A&S):
SAP) en reas de extrema pobreza dentro de un modelo de desarrollo sostenible, chamiento de agua en pobla- 15 terminados en la Regin de Salud de Chiriqu, beneficiando a una poblacin total de
Costo Total: B/.39.4 millones con la participacin del MINSA como ejecutor y del IDAAN como participante. ciones marginadas. 2,695 habitantes, mediante la construccin y mejora de 15 acueductos, 65 unidades sani-
Aport BM: B/. 32.0 millones Tambin incluye el fortalecimiento de las polticas y capacidades del sector tarias bsicas y 75 fosas spticas.
Aporte GOB: B/.7.4 millones y mejorar las prcticas sanitarias. 15 Proyectos de Obras Integrales de Agua y Saneamiento en la Regin de Bocas del Toro,
Beneficiarios: 125,000 a nivel nacional beneficiando a una poblacin total de a 4,386 habitantes mediante la construccin y mejora
de 15 acueductos y 657 fosas spticas.
Adicionalmente se cuenta con 23 diseos de obras de A&S entregados y aprobados en las
Regiones de Salud de la Comarca Guna Yala, Panam Este y Darin, beneficiando a una
poblacin total de 11,535 habitantes.
Inversiones en Agua Potable y Sa- Objetivos: mejorar las condiciones de vida de la poblacin, mediante el me- Fortalecer la cobertura de los Principales avances:
neamiento Fase I joramiento de los servicios de agua potable y la construccin de sistemas servicios de salud dando ma- Estudio de Preinversin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento y Herramientas para
Costo Total: B/.50.0 millones de alcantarillado y mejorar la situacin institucional y financiera del IDAAN yor privilegio a la poblacin Priorizacin de Inversiones en Ciudades Menores e Intermedias Servidas por el IDAAN: En
Aporte BID: B/.40.0millones para que provea los servicios con eficiencia, calidad y sostenibilidad. ms vulnerable. etapa de Estudios de Factibilidad y diseos finales.
Aporte GOB: B/.10.0 millones Beneficiarios: 459,057 residentes en las reas: i) ciudad de Panam, ii) Mejoramiento y Optimizacin de la Gestin Comercial y Operacional de La Chorrera y Arraijn:
Arraijn; iii) Chorrera; iv) ciudades de Provincias Centrales y iv) Occidente en firma de contrato por las compaas adjudicadas, prximo paso a refrendo de contralora.
del pas Rehabilitacin y Optimizacin de los Equipos de Bombeo y Inspeccin y Supervisin: Acto
pblico realizado; en no objecin del banco el informe de comisin evaluadora.
Red de Distribucin de La Chorrera y Arraijn del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arrai-
jn: Acto pblico realizado, en no objecin del banco el informe de la comisin evaluadora.
Inspeccin de las Obras en La Chorrera y Arraijn: Fecha de licitacin 14 de agosto.
Implementacin y Conformacin Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa BID: en

trmite de compras de equipos, etc.
RELACIN CON EL
PLAN DE GOBIERNO
Mejoramiento de Agua y Sanea- Objetivos: aumentar la calidad, cobertura y eficiencia de sus servicios de Fortalecer la cobertura de los Inicia sus operaciones en el 2012:
miento en la Zona Metropolitana de suministro y tratamiento de agua en las barriadas de bajos ingresos de la servicios de salud dando ma- Plan Maestro de Agua y Saneamiento de Panam, aprobado por IDAAN
Panam y Coln zona metropolitana de Panam y Coln. yor privilegio a la poblacin Proyecto Lnea de 16 (PP-Chilibre a TA-Pedernal), en revisin final de Planos, memoria
Costo Total: B/.55.0 millones Beneficiarios: 416,000 residentes en las reas: i) distrito de Panam, ii) San ms vulnerable. tcnica y pliegos.
Aporte BM: B/.40.0millones Miguelito; iii) Coln. Alcantarillado Convencional Pedernal1, Acueducto de Nuevo Mxico 1 y 2, en revisin final.
Aporte GOB: B/.15.0 millones Contrato de Mejora Integral de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en la Regin de
Coln: Pliego Licitacin y el de Supervisin, en proceso.
Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario en la Regin de Coln, en proceso.
Fortalecimiento Institucional del IDAAN, en proceso.
Mejoramiento del Sector de Agua Objetivos: mejorar las condiciones de vida de la poblacin de la Provincia Fortalecer la cobertura de los Proyectos en proceso de licitacin:
Potable y Saneamiento de la Pro- de Panam, mediante la expansin y el mejoramiento sostenible de la co- servicios de salud dando ma- Limpieza de tuberas sanitarias;
vincia de Panam bertura, calidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de agua potable yor privilegio a la poblacin Consultora para los Estudios y Diseos Finales de Obras y Mejoras del Acueductos y Alcan-
Costo Total: B/.125.0 millones y alcantarillado sanitario ms vulnerable. tarillado de la Ciudad de Panam;
Aporte CAF: B/.100.0millones Beneficiarios: 1,300,000 residentes de las reas: i) rea central de la ciudad Rehabilitacin y limpieza de Tanques Spticos en los distritos de San Miguelito y Panam;
Aporte GOB: B/.25.0 millones de Panam, ii)San Miguelito; iii) Alcalde Daz-Las Cumbres; iv) Chilibre- Mejoras de Estaciones de Bombeo de la Nueve de Enero, distrito de Panam y San Miguelito
Buena Vista; v) Arraijn y la Chorrera; y vi) Tocumen y Pacora. (segunda convocatoria);
Construccin de Redes de Distribucin para San Francisco.
Adecuacin de pliego de cargo:
Mejoramiento de Nodos en la Red de la Ciudad de Panam; Mejoramiento de tanque de
Almacenamiento.
Firma de contrato:
Consultora para asistir tcnicamente en la conceptualizacin, ejecucin, supervisin y

administracin de los proyectos de inversin que se ejecuten dentro de los programas de
inversin con recursos de crditos de la Banca Multilateral.
Mejora de la Equidad en Salud Objetivo: Reducir las inequidades en el sector salud incrementando el acce- Promover la equidad en los 223,268 personas pobres con barreras de acceso reciben intervenciones de APS (Atencin
Costo Total: B/. 58.7 so a servicios bsicos de atencin en zonas rurales pobres. servicios de salud Primaria de Salud) en sus comunidades cada 2 meses por un Equipo Bsico de Salud; 9,332
Aporte BM: B/.40.0 millones menores de 24 meses reciben AIN-C para la prevencin de la desnutricin crnica; 81% de
Aporte GOB: B/. 18.7 millones los menores de 24 meses recibe un control de crecimiento y desarrollo cada 2 meses.
131 Unidades Bsicas de Salud fija identificadas mediante anlisis de la demanda y oferta
de servicios de APS en 12 Regiones de Salud implementando el modelo de fortalecimiento de
las capacidades para desarrollar intervenciones de APS.
115
116
RELACIN CON EL
PLAN DE GOBIERNO
Programa Unificado de Desarrollo Objetivos: Contribuir a mejorar el bienestar de los habitantes de reas ur- Mejorar la gestin de los recur- El Programa es el resultado de la unificacin y reformulacin de 4 operaciones individuales
Sostenible del Sector de Agua Po- banas y rurales de las provincias del interior del pas, a travs del incre- sos asignados al Sector Salud, anteriores.
table y Saneamiento en las Pro- mento en la cobertura y en la calidad de los servicios de agua potable y mediante la reestructuracin, Fue refrendado el 27 de mayo de 2011. Con la ejecucin de este programa se producir en su
vincias saneamiento, incluyendo la gestin de los residuos slidos y la proteccin descentralizacin y descon- rea de influencia impactos sociales y ambientales positivos sobre la salud y el bienestar de
Costo Total: B/. 93.0 millones de fuentes de agua para el consumo humano centracin de los servicios de los beneficiarios y sobre el medio ambiente.
Aporte BID: B/. 81.7 millones Salud. Actualmente existen 43 proyectos en ejecucin y 78 proyectos entregados.
Aporte GOB: B/. 11.3 millones
Educacin y Cultura
Espacios Educativos y Calidad de Objetivo: contribuir al mejoramiento del acceso y la calidad de la oferta Mejorar la calidad de la Edu- Principales proyectos a desarrollar:
Aprendizaje educativa en las comarcas indgenas. cacin Bsica y Media Diseo y construccin de la Escuela Sede Comarca Ngbe Bugl Centro Educativo El Pen:
Costo Total: B/.32.4 millones Beneficiarios: Estudiantes en la regin de urum, Comarca Ember-Wou- 25% de avance
Aporte BID: B/.30.0 millones naan y Comarca Kuna Yala Diseo y rehabilitacin de 16 escuelas alimentadoras de la Red Ngbe Bugl: Orden de
Aporte GOB: B/.2.4 millones 20,000 Directos proceder en febrero del 2012.
500 docentes Diseo y construccin de la Escuela Sede Comarca Ember Centro Educativo Lajas Blancas:
Orden de Proceder 16 de abril/2012
Programa Multifase de Transfor- Objetivo: Contribuir al crecimiento econmico sostenible de Panam, a tra- Promover el desarrollo de las Proyecto con buen ritmo de ejecucin fsica y financiera. Tienen asignacin presupuestaria
macin Tecnolgica Fase I vs del aumento de su capacidad de investigacin, desarrollo e innovacin ciencias y tecnologa en Pa- limitada en el 2012 y 2013, que afecta el ritmo de ejecucin del Programa y que conlleva una
Costo Total: B/.29.0 millones cientfica y tecnolgica, aplicada a los siguientes sectores econmicos cla- nam rreprogramacin de actividades que afectar el desempeo del Programa.
Aporte BID: B/.19.7 millones ves: logstica y transporte, bio-ciencia y tecnologa de informacin y comu- Ha cumplido con algunas metas anticipadamente:
Aporte GOB: B/. 9.3 millones nicaciones. Apoyo Investigacin, Desarrollo e Innovacin, nmero de proyectos adjudicados: 34
Nmero de jvenes identificados como talentosos: 7,266
Becas otorgadas para el extranjero:27
Becas de maestras cientficas otorgadas:53
Otras metas que estn por cumplirse:
Nmero de proyectos de innovacin financiados 41 de 42 programados.
Nmero de proyectos de colaboracin internacional 17 de 18 programados.
Talleres de capacitacin docente 34 de 42 programados.
Publicacin de indicadores especializados: 1 de 2 programados.
Vivienda
Programa de Mejoramiento de Objetivo: Mejorar las condiciones habitacionales de las familias de menores Garantizar una vivienda digna El programa est en trmite para extender la fecha lmite de desembolso con el propsito de
las Condiciones Habitacionales ingresos de Panam, mediante el mayor acceso a servicios urbanos bsicos a todos los panameos, ya cumplir a cabalidad con las actividades programadas.
Costo Total: B/. 33.0 millones y a viviendas de nivel econmico. Beneficiarios: 792 familias de las reas para reducir el dficit habi- A la fecha el programa ha entregado 456 PARVIS y se estn ejecutando 136 PARVIS para
Aporte BID: B/. 30.0 millones mas marginadas de Panam, los que recibirn una vivienda a travs del tacional de ms de 150,000 entregar a finales de 2012.
Aporte GOB: B/. 3.0 millones Programa de Apoyo Rpido a Viviendas de Inters Social (PARVIS) unidades.
Trabajo y Bienestar Social
RELACIN CON EL
PLAN DE GOBIERNO
Proteccin Social I: Apoyo a la Red Objetivos: Busca fortalecer la red de oportunidades (RDO) para mejorar las Fortalecer la Red de Oportu- Ejecutado conjuntamente por el MIDES y MINSA. Reestructurado y completado con el refrendo
de Oportunidades condiciones de vida de los hogares pobres extremos residentes en reas nidades de Contralora a las enmiendas de los contratos.
Costo Total: B/.46.9 millones indgenas rurales y urbano-marginales del pas. Componente ejecutados por MIDES:
Aporte BID: B/.20.2 millones Beneficiarios: 73,860 hogares en pobreza extrema (en su modalidad de Red de Oportunidades: han logrado una cobertura de 73,535 beneficiarios en la modalidad
Aporte BM: B/.24.0 millones transferencias monetarias) residentes en 585 corregimientos del pas. de transferencias monetarias (TMC). Indicadores logrados:
Aporte GOB: B/.2.7 millones Mecanismo de reclamos y quejas funcionando.
Proporcin de los prestadores de servicios de Educacin y Salud capacitados.
621 corregimientos cubierto por la Red.
82,393 estudiantes pertenecientes a 48,218 hogares beneficiados por la red que cumplen
con la co-responsabilidad de educacin.
En febrero inici la consultora para el diseo y validacin de la verificacin de muestra por
punto en el campo de los procesos operativos del programa. En abril entreg el producto2.
Fortalecimiento de la capacidad de formulacin e implementacin de la Poltica Social:
Incluye la definicin de la estructura institucional y el mecanismo de coordinacin del Gabi-
nete Social, que actualmente est operando e impulsa el proceso de diseo e implementa-
cin del RUB (Registro nico de beneficiarios) empezando con cuatros programas pilotos de
los existentes en el MIDES.
Componente ejecutado por MINSA:
Estrategia de Extensin de Cobertura (PAISS+N): El padrn de beneficiarios del tercer ao
de ejecucin alcanz un total de 213,193 beneficiarios. Indicador con avance significativo:
81% de corregimientos beneficiarios con la TMC que cuentan con al menos un Comit de
Familia (conformados 1,912 comits en 328 corregimientos de los 393 programados).
Programa de Emergencia para res- Objetivo: Colaborar con los esfuerzos del gobierno para restaurar los servi- Grupos vulnerables Fecha lmite de desembolso 14 de julio de 2012, sin embargo existe un saldo por desembol-
puesta Inmediata por las inunda- cios bsicos por las fuertes lluvias que causaron inundaciones y desliza- sar de B/.2,700.0 miles, que sern cancelados. Actualmente CONADES est revisando sus
ciones en Panam mientos de diferente consideracin. nmeros para sustentar la cancelacin del monto.
Costo total: B/. 20.6 millones
Aporte BID: B/. 20.0 millones
Facilidad Regional de Financia- Objetivos: Facilitar un financiamiento oportuno a la Repblica de Panam, Grupos vulnerables El apoyo CAF es para hacerles frente a las necesidades de los siguientes sectores: MINSA,
miento para la Atencin Inmediata con motivo de los efectos causados por las torrenciales lluvias en algunas MOP y MIVIOT. A la fecha el componente II presenta el mayor porcentaje de ejecucin fsica
de Emergencias ocasionadas por zonas del pas, ocurridas en diciembre de 2010. con un 95% correspondiente a la construccin va CANGLON-YAVIZA (V TRAMO).
Fenmenos Naturales - Panam
Costo Total: B/. 13.9 millones
Aporte CAF: B/. 13.0 millones
Transporte
117
118
RELACIN CON EL
PLAN DE GOBIERNO
Primera Lnea del Metro de Objetivos: Modernizar el sistema de Su longitud es de aprximadamente 13.7 kms, inicia en la Estacin Terminal de Albrook y
Panam Disminuir los tiempos de movilidad de los usuarios del sistema de trans- transporte pblico en la ciu- finaliza en Los Andes.
Costo Total: B/.1,880.3 millones porte. Mejorar la calidad de tiempo y vida de los usuarios a travs de la dad de Panam Tiene una ejecucin fsica acumulada al 30 de junio de 2012 de 36.1%.
Aporte CAF: B/.400.0 millones reduccin del tiempo de viaje. El trayecto tendr un tiempo de recorrido entre ambos sitios de 23 minutos, comprende 12
Aporte MIGA: B/.220.0 millones Reestructurar el esquema de movilidad urbana y posibilitar un desarrollo estaciones, 7 subterrneas y 5 elevadas. Iniciar operaciones movilizando entre 15,000 y
Aporte GOB: B/.914.4 millones urbanstico ordenado y acorde a las necesidades de la poblacin. 20,000 pasajeros por Km/hora.
Aporte CESCE: B/. 61.1 millones Beneficiarios: Las obras de construccin tienen una duracin de aprximadamente 36 meses a partir de
Aporte COFACE: B/. 284.8 millones El mismo garantizar la cobertura a la poblacin que se trasladar a travs diciembre de 2010 y generan aprximadamente 2,500 empleos directos y 3,500 indirectos.
de este sistema, entre el Norte de la Ciudad (San Miguelito), el Centro de la Posteriormente durante la operacin se prev la utilizacin de 800 personas entre personal
Ciudad, Va Espaa y el rea ms al Sur, (La terminal de Albrook). administrativo, operativo y de mantenimiento.
Movilizando ms de un milln de personas que se desplazan en el rea En cuanto a los trabajos de excavacin: Tuneladora Carolina lleg a la estacin Fernndez
Metropolitana de la Ciudad de Panam. de Crdoba luego de excavar una distancia de 1,068 metros desde la Trinchera Norte, en la
va Simn Bolvar (Transstmica). Tiene la funcin de excavar un tnel de aprximadamente
3kms y deber recorrer 842.53 metros para llegar a la siguiente estacin subterrnea: Va
Argentina y posteriormente hasta la estacin Iglesia del Carmen, donde ser extrada a la
superficie. El tnel total tiene una extensin de 8kms. Una vez que las tune-
ladoras Carolina y Marta culminen sus trabajos de excavacin del tnel, ser vaciada una
losa base que se convertir en la plataforma de paso por donde transcurrirn los trenes de la
Lnea Uno del Metro de Panam, un cono de modernidad y progreso para el pas
Infraestructura Vial I Objetivo: Mejorar de manera sostenible el transporte terrestre de cargas y Mejorar la red vial del pas Actualmente los contratos se encuentran en etapa de mantenimiento. El MOP solicita pr-
Costo Total: B/. 105.0 millones pasajeros en los corredores prioritarios de la red vial panamea, a fin de para apoyo logstico a nivel rroga por un ao (29 de diciembre de 2013).
Aporte BID: B/.70.0 millones aumentar la competitividad del pas. nacional
Infraestructura Vial II Objetivo: Desarrollar acciones preventivas para mejorar la convivencia ciu- Mejorar la red vial del pas La Fase II est estipulada dar inicio el ao 2013.
Costo Total: B/. 100.0 millones dadana y reducir los ndices de violencia juvenil en las provincias de mayor para apoyo logstico a nivel
Aporte BID: B/. 70.0 millones incidencia. nacional
Aporte GOB B/. 30.0 millones
Energa
Electrificacin Rural Objetivo: Mejorar el acceso a energa elctrica lugares pobres rurales Mejorar el acceso a energa Avances del proyecto: Extensin de Redes: Se han logrado conectar 3,335 viviendas rurales
Costo Total: B/. 35.0 millones elctrica lugares pobres ru- a la red elctrica nacional.
Aporte BID:B/. 30.0 millones rales Sistemas Aislados: Se han instalado 1,758 paneles solares en igual cantidad de Viviendas,
Aporte GOB: B/. 5.0 millones 17 Escuelas y 4 Centros de Salud.
RELACIN CON EL
PLAN DE GOBIERNO
Programa de Inversin y Transfor- Objetivo: Mejorar la redes de transmi- Coln Fase II 230-115kV que incluye:
macin Corporativa - ETESA Apoyar la realizacin de inversiones del Plan de Transmisin Nacional, en sin elctrica del pas Construccin de la lnea Chagres-Panam II y Santa Rita-Chagres. El 24 de abril fue re-
Costo Total B/. 25.0 millones el mediano plazo frendado el contrato para la construccin de la lnea de transmisin. ( S/E Santa Rita -S/E
Aporte BID B/. 12.5 millones Apoyar la Transformacin Corporativa de la empresa. Panam II).
Aporte GOB B/.12.5 millones Adicin a las Subestaciones Panam II y Santa Rita. Este contrato fue refrendado el 11 de
junio de 2012.
Proyecto de Refuerzo Guasquitas-Chan 75 230kV que incluye:
Instalacin del segundo circuito Guasquitas-Chan 75 230kV. Proyecto culminado 100%
Adicin en las subestaciones Guasquitas y Chan 75. Proyecto culminado 100%
La Transformacin corporativa de ETESA se encuentra en una avance de 85%.
Agropecuario
Productividad Rural y Recursos Objetivo: Incrementar los ingresos de los productores; Aumentar la pro- Brindar apoyo al productor Es importante mencionar que este proyecto en principio requera reforzar su presupuesto de
(PRORURAL) ductividad creciente de los pequeos productores rurales organizados en agropecuario en la comerciali- inversin, pero han podido obtener los recursos adicionales a travs de traslados de partida
Costo Total: B/.46.9 millones asociaciones y con participacin en alianzas productivas. zacin de sus productos. institucional.
Aporte BM: 39.4 millones Beneficiarios: Avances en Indicadores del Proyecto:
Aporte GOB: B/.7.5 millones 5,000 productores y 24,000 familias de las provincias de: Herrera, Los San- Componente 1: Apoyo a la ejecucin de Inversiones Productivas:
tos y Veraguas. 136 APPRs capacitadas y en capacidad para participar en alianzas productivas. (meta 140)
43 PPS capacitados y certificados por el MIDA para proporcionar asistencia tcnica a las
APPRs y las alianzas productivas. (meta 30)
131 alianzas productivas propuestas con planes de negocios de calidad segn los criterios
establecidos segn el Manual Operativo del Proyecto. (meta 100)

100 Planes de Negocios aprobados para financiamiento. (meta 70)
Componente 2: Inversiones Productivas Rurales
71 subproyectos ejecutados. (meta 60)
3,009 pequeos productores participando en alianzas productivas. (meta 5,000)
119
120
RELACIN CON EL
PLAN DE GOBIERNO
Participacin y Modernizacin Ru- Objetivo: Mejorar las condiciones sociales, econmicas y de vida de hom- Implementar programas de Avances de este periodo:
ral (PARTICIPA) bres, mujeres y jvenes de localidades y corregimientos pobres de 5 distritos capacitacin, apoyo tecnol- Tres (3) talleres de sistematizacin de experiencias en los temas: adquisicin de bienes y
Costo Total: B/. 10.2 millones de Veraguas, a travs de un proceso de desarrollo inclusivo, participativo, gico y financiamiento blando a servicios y levantamiento de planes productivos.
Aporte FIDA: B/. 3.9 millones ambientalmente sostenible y con equidad de gnero. los microproductores. Dos (2) planes productivos entregados a la Asociacin de productores del Distrito de Santa
Aporte GOB: B/. 6.3 millones Beneficiarios: Fe y Distrito de Caazas.
10,000 usuarios de los distritos de: Caazas, Las Palmas, Santa Fe, San Avances en Indicadores del Proyecto:
Francisco y Son. Levantamiento de cuatro (4) Planes Estratgicos de Desarrollo Territorial a nivel de corregi-
mientos en el Distrito de Son. (meta 5)
157 mujeres y 155 hombres han fortalecidos sus capacidades para conducir procesos de
desarrollo y manejar sus organizaciones al ser capacitados en temas como: cambio clim-
tico; manejo agronmico del ame; corte de semilla, racin alimentaria, destace y manejo
de pollos, etc.
Alrededor de 658 beneficiarios extremadamente pobres, reciben formacin en cursos bsicos
de oficios.
Industria, Comercio y Turismo

Programa de Competitividad de Objetivo: Contribuir al crecimiento de la base productiva de la economa Abrir nuevos mercados a pro- El programa ha beneficiado a catorce (14) empresas de las comarcas Ngbe Bugl, Guna
Apertura Comercial panamea. ductos con calidad de expor- Yala y Ember Wounaan a travs de diagnsticos empresariales, planes estratgicos y co-
Costo Total: B/97.6 millones tacin merciales, y del suministro de un Kit Administrativo que consiste en mobiliario y tiles para
Aporte BID: B/. 51.3 millones operar por un ao.
Aporte GOB: B/. 37.1 millones El componente de PROCOM ha desembolsado un total de B/.2.3 millones en fondos no reem-
Coop. Tcnica: B/. 1.6 millones bolsables, lo que representa un 73% del monto presupuestado, beneficiando a 173 proyectos
Sector Privado B/. 7.6 millones para empresas de todos los tamaos y sectores productivos.
El componente FINDEC ha desembolsado ms de B/.14.5 millones a 24 Instituciones Fi-
nancieras participantes, con lo que existen aprximadamente 2,146 beneficiarios a nivel
nacional.
Fortalecimiento de la Gestin de Objetivos: Mejorar la gestin del comercio exterior de Panam a travs del Reforzar la eficiencia y compe- Se encuentra en etapa cierre y se seleccion la empresa consultora para la evaluacin fi-
Comercio Exterior fortalecimiento de la capacidad de formulacin, negociacin y aplicacin de titividad del estado nal. Se inici el proceso de preparacin institucional para la transformacin econmica, a
Costo Total: B/. 7.1 millones una poltica efectiva de comercio exterior e inversiones travs de la realizacin de ferias internacionales con presencia de empresarios y productos
Aporte BID: B/.4.7 millones nacionales.
Aporte GOB: B/. 2.3 millones Los resultados obtenidos por el programa son:
Sector Privado: B/.1.0 millones Dotacin de equipos y nuevas licencias de software, personal capacitado en el uso de nue-
vas herramientas tecnolgicas, fortalecimiento del Centro del MICI.
En proceso de implantacin un Sistema de Gestin de Calidad basado en la norma ISO
9001 2108.
RELACIN CON EL
PLAN DE GOBIERNO
Apoyo Tcnico al Clima de Inversio- Objetivo: Apoyar el proceso de reforma que el Gobierno de Panam imple- Abrir nuevos mercados a pro- En su mayora, los productos se encuentran finalizados y se logr:
nes y Adaptacin al Libre Comercio mentando para lograr la estabilidad macroeconmica, mejorar el clima de ductos con calidad de expor- La estructura portuaria y aeroportuaria normada, acciones de proteccin al consumidor de-
Costo Total: B/. 5.0 millones inversin y preparar al pas para la adaptacin al libre comercio. Reforzar tacin sarrolladas, apoyo a la oficina de Defensa Comercial, Marco normativo de AMPYME revisado,
Aporte BID: B/. 5.0 millones las capacidades de las instituciones relevantes para el desarrollo e imple- Capacitacin laboral INADEH fortalecida, apoyo a la Direccin de Anlisis Econmico y Social
mentacin de las reformas contempladas. del Ministerio de Economa y Finanzas para el procesamiento de la base de datos de la
Encuesta de Niveles de vida y Reglamento a la Ley de Turismo desarrollado.
Compromisos a cumplir:
Asesora al Sistema de Programacin Financiero desarrollado.
Asesora al Sistema Regulatorio para IFIs fortalecido - proceso de supervisin basado en
riesgo implantado.
Administracin y Servicios Generales
Programa Nacional de Administra- Objetivos: Contribuir al proceso de modernizacin e integracin del sistema Garantizar la titulacin gratis Tienen un saldo por desembolsar de B/.9.9 millones que ser utilizado en tres activida-
cin de Tierras (PRONAT) de administracin de tierras de todo el pas, promoviendo la seguridad de de los derechos posesorios, des: Pagos de facturas pendientes a las empresas de barridos (16 contratos de em-
Costo Total: B/.65.0 millones la tenencia de la tierra y generando condiciones para el desarrollo del pas. que permita a todo campesino presas que brindan el servicio de barrido, control de calidad y otros a nivel nacional)
Aporte BID: B/.54.0 millones Beneficiarios: residentes de las provincias de Panam y Coln. ser dueo de su tierra Licitacin Internacional para los servicios de Barridos Catastral por renglones pendientes
Aporte GOB: B/.11.0 millones en el rea Metropolitana. Licitacin Internacional para los Servicios de Control de Calidad
para los barridos.
Han entregado a nivel nacional 5,144 predios inscritos, de los cuales 4,260 predios co-
rresponden al rea rural, beneficiando as a un aprximado de 23,148 personas. Predios
entregados por provincia: Panam: 254; Herrera: 589; Los Santos: 641; Darin: 83; Veraguas:
711; Cocl 1,859; Chiriqu: 794; y Bocas del Toro: 213

Programa de Fortalecimiento de la Objetivos: Elevar la inversin pblica a los niveles requeridos por el Plan Reforzar la eficiencia y compe- El proyecto cuenta actualmente con un avance financiero de 2.9%, donde resalta la adjudi-
Gestin Fiscal Estratgico de Gobierno, a travs del incremento sostenible de la recauda- titividad del estado cacin a la empresa Smarthbytes Inc. Para la adquisicin e implementacin de una solucin
Costo total: B/. 55.0 millones cin impositiva y la mejora de la eficiencia en el manejo del gasto pblico. para la migracin del directorio activo y correos electrnicos (DTI).
Aporte BID: B/. 50.0 millones
Proyecto de Asistencia Tcnica - Objetivos: Apoyar a la administracin pblica de Panam en la moderniza- Garantizar el adecuado uso y Las actividades ms relevantes del proyecto: o Solicitud de no objecin por parte del banco,
Mejoramiento de la Eficiencia del cin de los procesos de gestin del gasto y en el desarrollo de capacidades manejo individual de los re- al pedido de propuesta y la lista corta del SEPIP (Secretara Ejecutiva para la Evaluacin
Sector Pblico e instrumentos para producir, usar y diseminar informacin de desempeo, cursos del Estado. de los Programas y Proyectos de Inversin Pblica) para la LPI para la contratacin de la
Costo total: B/. 60.3 millones sobre los programas pblicos a fin de permitir una administracin de los firma consultora. o Se tiene planificado para mediados de julio 2012, la apertura de sobre
Aporte BIRF: B/. 55.0 millones recursos pblicos ms eficientes, efectivos y transparentes. para la propuesta financiera de la LPI para el GRIP 2012-2014 (Ciclo de Fortalecimiento de
Aporte GOB: B/. 5.0 millones Competencia y Capacidades de los Funcionarios Pblicos panameos en materia de gestin
por resultados de la inversin pblica o Por parte de la CGR se ha presentando ante el BID
17 procesos para la no objecin del Banco.
121
122
RELACIN CON EL
PLAN DE GOBIERNO
Justicia
Programa de Mejoramiento de Ad- Objetivos: Fortalecer del estado de derecho, a travs de la implantacin y Fortalecer la democracia y El Programa lleva un avance del 53%, donde destacan lo siguiente:
ministracin de Justicia consolidacin de reformas al sistema de justicia, su modernizacin y la me- la modernizacin del Estado, Se tiene programado el acto pblico de la construccin de la UJR de La Chorrera. (OJ)
Costo Total: B/. 30.0 millones jora en la prestacin de sus servicios. mediante modificaciones a la Anexo al centro de capacitacin de la Procuradura de la Administracin diseo, construccin
Aporte BID: B/. 21.6 millones 1. Ampliar el acceso a la justicia Constitucin Nacional y equipamiento: obra recibida y equipada; est pendiente por inauguracin formal. (PA)
Aporte GOB: B/. 8.4 millones 2. Mejorar la imparcialidad y eficacia del sistema, por medio de acciones La construccin de la Unidad Judicial Regional de Coln, presenta un avance del 15%, est
prioritarias relacionadas con la materia penal, la gestin judicial y la trans- en proceso de adquisiciones. (PGN). Mejora de la infraestructura Darin Pinogana, en la
parencia. etapa final de la adecuacin. 100% ejecucin. (PGN)
Proteccin Ciudadana
Programa de Seguridad Integral Objetivo: Desarrollar acciones preventivas para mejorar la convivencia ciu- Incluir a la poblacin de la Avances significativos:
Costo Total: 25.1 millones dadana y reducir los ndices de violencia juvenil en las provincias de mayor sociedad civil en la fase pre- Complejo Deportivo para San Miguelito, en trmite de refrendo.
Aporte BID: B/. 22.7 millones incidencia. ventiva de la lucha contra el Adquisicin de implementos deportivos, en trmite de refrendo.
Aporte GOB: B/.2.4 millones crimen Rehabilitacin de Gimnasio Municipal de David, en ejecucin.
Mejoras a Complejo Deportivo Doleguita, y a dos (2) bibliotecas, en el Municipio de David,
en ejecucin.
Escuela de Bellas Artes para el Municipio de David, llamado a licitar para septiembre 2012.
El aporte local fue ejecutado en su mayora para el fortalecimiento de la OSEGI.
Ambiente
Programa de Modernizacin de la Objetivo: Consolidar y modernizar el desarrollo de la gestin ambiental y Establecer una instituciona- Proyecto con baja ejecucin, inici en el 2008, su fecha lmite para desembolsar es 13 de
Gestin Ambiental de las capacidades de la ANAM para responder a los desafos de la com- lidad ambiental slida para marzo del 2013 y solo ha desembolsado 30% del monto total del prstamo.
Costo Total: B/.14.0 millones petitividad. liderar el proceso de cambio Para este ao de su presupuesto de aporte externo solo ha ejecutado el 18%.
Aporte BID: B/.10.0 millones cultural para el logro del De- Han solicitado una prrroga de 18 meses hasta el 13 de septiembre de 2014 sustentada
Aporte GOB: B/. 4.0 millones sarrollo Sostenible en una ejecucin que implica desembolsos por el orden de B/.3.3 millones, sin embargo su
historial de ejecucin en los ltimos 4 aos y medio ha sido de B/.700.0 mil por ao.
Restauracin de Cuencas Hidro- Objetivos: 1. Contribuir a la proteccin de zonas de recargas, ojos de agua, Asegurar la provisin de ener- Proyecto con baja ejecucin, inici en el 2009, su fecha lmite para desembolsar es 30 de
grficas riberas de los ros y cuencas con potencial hidroenergtico a travs de me- ga elctrica a bajo costo y marzo del 2014 y solo ha desembolsado 3.9% del monto total del prstamo. Para este ao de
Costo Total: B/.21.4 millones didas de restauracin de suelos y reforestacin. reducir la dependencia de hi- su presupuesto de aporte externo solo ha ejecutado el 2%.
Aporte CAF: B/.18.4 millones 2. Aumentar en la rentabilidad de fincas y contribuir a la disminucin de drocarburos, la contaminacin Avances: dos productos por B/.180.0 miles, Levantamiento de la Lnea base de las Cuencas
Aporte GOB: B/. 3.0 millones la pobreza rural. ambiental. del Ro San Flix, Escrrea y Chico - Chiriqu y el Levantamiento de Lnea Base de los Ros
Beneficiarios: Las Cuencas Hidrogrficas de los Ros: La Villa, Ro Cririqu, San Pablo, Tabasar y Chimn.
Ro Grande, Bayano, Santa Mara, Ro Tuira y Chucunaque. En ejecucin estn las consultoras para la creacin de la lneas base de Guarar y Parita por
un monto de B/.60.0 miles y cuenta con un avance fsico de 45%.
GLOSARIO
APP Agencia Panam Pacfico
AAUD Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario
AMPYME Autoridad de la Micro, Pequea y Mediana Empresa
ARAP Autoridad de los Recursos Acuticos de Panam
ACODECO Autoridad de Proteccin al Consumidor y Defensa de la Competencia
ATTT Autoridad de Trnsito y Transporte Terrestre
ATP Autoridad de Turismo de Panam
AMP Autoridad Martima de Panam
ANATI Autoridad Nacional de Administracin de Tierra
ANA Autoridad Nacional de Aduanas
ENA Autoridad Nacional de Autopistas
ASEP Autoridad Nacional de los Servicios Pblicos
ANAM Autoridad Nacional del Ambiente
AIG Autoridad Nacional para la Innovacin Gubernamental
BDA Banco de Desarrollo Agropecuario
BHN Banco Hipotecario Nacional
CSS Caja de Seguro Social
ICGES Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
IDIAP Instituto de Investigacin Agropecuaria de Panam
IMA Instituto de Mercadeo Agropecuario
ISA Instituto de Seguro Agropecuario
INAC Instituto Nacional de Cultura
INADEH Instituto Nacional de Formacin Profesional y Capacitacin para el Desarrollo Humano
INAMU Instituto Nacional de la Mujer
IPACOOP Instituto Panameo Autnomo Cooperativo
PANDEPORTES Instituto Panameo de Deportes
IPHE Instituto Panameo de Habilitacin Especial
IFARHU Instituto para la Formacin y Aprovechamiento de Recursos Humanos
LNB Lotera Nacional de Beneficencia
MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario
MEDUCA Ministerio de Educacin
MOP Ministerio de Obras Pblicas
MIRE Ministerio de Relaciones Exteriores
MITRADEL Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social
MIVIOT Ministerio de Vivienda
SENACYT Secretara Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
SENADIS Secretara Nacional de Discapacidad
SENNIAF Secretara Nacional de la Niez, Adolescencia y Familia
SPF Sector Pblico Financiero
SPNF Sector Pblico No Financiero
SERTV Sistema Estatal de Radio y Televisin
TE Tribunal Electoral
UNACHI Universidad Autnoma de Chiriqu
UP Universidad de Panam
UDELAS Universidad Especializada de Las Amricas
UMP Universidad Martima de Panam
UTP Universidad Tecnolgica de Panam 123
CONCLUSIONES
La evaluacin del proceso de ejecucin semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras de la
vigencia 2012, permite observar que el mismo experiment un incremento de B/.149,711.7 miles comparado
con el presupuesto Ley, monto que representa un incremento de 4.0%.
En la distribucin del ajuste presupuestario cuatro (4) instituciones se beneficiaron con incrementos superiores
a B/. 10,000.0 miles: el Ministerio de Economa y Finanzas con B/.180,709.9 miles, la Caja de Seguro Social con
B/. 38,528.8 miles, el Ministerio de la Presidencia con B/.33,222.5 miles y la Asamblea Nacional B/.10,344.7
miles.
El 49.1% (B/.1,922,743.0 miles) del presupuesto ejecutado de las inversiones no financieras, fue financiado
por los Ingresos Corrientes y el Fideicomiso e Ingresos del Canal con una participacin de 45.8% y 14.5%,
respectivamente.
Considerando los niveles de ejecucin del presupuesto de Inversiones No Financieras al primer semestre del
ao 2012, el comportamiento general del sector pblico se puede considerar aceptable, ya que los ndices
experimentados sobre la ejecucin financiera del Presupuesto Ley y Modificado fue de 51.1%, y 49.1%, res-
pectivamente.
El 84.0% (B/.1,614,424.8 miles) del presupuesto total ejecutado de las Inversiones No Financieras se concentra
en cuatro sectores que realizaron ejecuciones superiores a B/.100,000.0 miles, entre los cuales el de mayor
ejecucin fue el de Transporte con B/.940,948.5 miles.
A junio de 2012, los proyectos Imperdonables tenan asignado un presupuesto modificado de B/.1,289,071.0
miles de los cuales se ejecut financieramente el 54.4%, mientras que su ejecucin fsica promedio ponderada
fue de 40.3%, resaltndose la Construccin de la Primera Lnea del Metro de la ciudad de Panam con un
monto ejecutado de B/.325,911.6 miles.
Considerando el Objeto del Gasto, podemos determinar que del presupuesto ejecutado de las Inversiones No
Financieras el 53.6% se utiliz en Obras y Construcciones y Transferencias Corrientes (10.2%) con una ejecu-
cin financiera del presupuesto modificado de 59.4% y 34.9% respectivamente.
La distribucin geogrfica del presupuesto ejecutado de las Inversiones No Financieras se concentra en la

provincia de Panam con 81.8% (B/.1,551,055.0 miles) del mismo, seguidas por Coln y Chiriqu con el 5.3%
(B/.130,450.0 miles) y 3.0% (B/.37,211.0 miles).
Para el primer semestre de la vigencia 2012, la ejecucin fsica de las Inversiones No Financieras fue de 29.4%,
siendo el Sector Vivienda el que present un avance superior de 37.9%, seguidos por el Sector Trabajo y Bien-
estar Social con 35.1% y el Sector Industria, Comercio y Turismo con 34.9%.
124
En el rea de Infraestructura, el sector que representa con el monto asignado mayor del presupuesto modifica-
do, es el Sector Transporte con B/.1,379,875.0 miles, representando el 67.8% del mismo.
Dentro del Sector Transporte el 83.8% (B/.1,156,906.0 miles) del presupuesto total ejecutado de las inversio-
nes durante el primer semestre 2012, se concentr en dos instituciones: Ministerio de la Presidencia por los
proyectos imperdonables como: La Construccin de la Primera Lnea del Metro de la ciudad de Panam y el
Ministerio de Obras Pblicas que incluye la Construccin Interconexin Avenida Balboa-Puente de las Amricas
y el proyecto de Reordenamiento Vial, siendo ambos los de mayor peso en la institucin.
En relacin a la ejecucin del presupuesto modificado, el Sector Transporte tiene un 68.2% de ejecucin del
presupuesto modificado, seguido del Sector Energa con una ejecucin del 61.9%. Cabe sealar que la ejecu-
cin dentro del Sector Energa se debe al desarrollo del Programa de Electrificacin Rural.
A junio del 2012, el presupuesto ejecutado del rea de Infraestructura correspondiente a las inversiones no
financieras, fue financiado por los Ingresos Corrientes con una participacin del 44.5% y Crdito Externo con
8.33% respectivamente.
En cuanto a los proyectos de inversin financiados por los organismos multilaterales, a la fecha contamos con
37 proyectos en ejecucin con un financiamiento externo de B/.2,044.820.5 miles y con un monto por desem-
bolsar de B/.1,041,867.1 miles, cabe destacar que el BID es la principal fuente de financiamiento para el Pas.
Del presupuesto modificado de inversiones no financiero del 2012, el aporte externo representa 5.8% de las
inversiones. De los cuales se han ejecutado al primer semestre del ao 55%, destacando las fuentes BEI, JICA
y CAF por encima del 85% de ejecucin de su presupuesto
125
CRDITOS
DIRECCIN DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES

Flix Adames N. - Director
Norman Araz - Subdirector
DEPARTAMENTO DE ANLISIS DE PROYECTOS

Aristocles Castillo
Mirna de Rosales
rea de Anlisis de Proyectos Sociales, rea de Anlisis de Proyectos de Infraestructura,

Administrativos y de Justicia Productivos y de Ambiente
Alicia Daz
Luis Carlos Batista Walter Santiago
Katthia Araz Melisa Barraza
Oderay Atencio Julio Miranda
Vielka Serracn Rodrigo Pastor
Kathia Castillo Yessenia Gonzlez
Manuel Bernal Celina Flores
Osvaldo Snchez Yira Rodrguez
Eladio Acosta Vladimir Vsquez
Edgardo Hernndez
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES

Fabio Bedoya
rea de Financiamiento del Programa de Inversiones

Dalila Rodrguez
Angela Domnguez
Adalberto Rodrguez
Rubn De Len
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PBLICAS

Armando Caldern
DEPARTAMENTO DE BANCO DE PROYECTO

Seccin de Administracin de Base de Datos y Soporte Tcnico
Vanessa Correa
Seccin de Desarrollo de Sistemas de Informacin e Informacin Georeferenciada

Alberto Maitn
Ernesto Bal
Catherine Centeno
126

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DIRECCIN DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES - MEF

EXCELENTSIMO SEOR RICARDO MARTINELLI BERROCAL

SU EXCELENCIA FRANK G. DE LIMA GERCICH

MINISTRO DE ECONOMA Y FINANZAS

Mensaje de S. E. Frank De Lima

Ministro de Economa y Finanzas

S.E. MAHESH C. KHEMLANI S.E. OMAR CASTILLO V.

ANDRS FUENTES DE LEN FLIX ADAMES

VI. FORMULACIN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN 103

I. EVOLUCIN Y DESEMPEO DE LAS INVERSIONES PBLICAS NO FINANCIERAS

B. EVOLUCIN Y DESEMPEO DE LOS PRESUPUESTOS DE INVERSIN PBLICA NO FINANCIERA:

Grfica No. 1 - Comportamiento de las Inversiones No Financieras

6,000.00 Modificado Ejecutado

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

Grfica No. 2 - Presupuesto Modificado y Ejecutado de las Inversiones No Financieras

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

C. LA EVALUACIN DE LA INVERSIN PBLICA: UNA NECESIDAD

No est definida la ubicacin donde se cons-

Bocas del Toro

Diseo y Construccin de la Colectora Las Lajas y Sub-

Reposicin de Lnea de Conduccin-Mount Hope, Cua-

A. DISTRIBUCIN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS SEGN INSTITUCIN

Secretara Nacional de Discapacidad 563.1

B. DISTRIBUCIN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Y UBICACIN GEOGRFICA

C. DISTRIBUCIN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS POR OBJETOS DEL GASTO Y FUENTE DE

En el Cuadro No. 7 se observa la distribucin de los ajustes al Presupuesto de Inversiones No Financieras al 30

D. EJECUCIN PRESUPUESTARIA SEGN REA INSTITUCIONAL

Grfica No. 3 - Tendencia de la Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras

Grfica No. 4 - Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012

Ley Modificado Ejecutado

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

E. EJECUCIN PRESUPUESTARIA SEGN OBJETOS DEL GASTO

Grfica No. 5 - Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012

Ley Ajuste Modificado Ejecutado

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

F. EJECUCIN PRESUPUESTARIA SEGN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

G. EJECUCIN DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS, SEGN EL TIPO DE INVERSIN

Grfica No. 6 - Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012

Ley Modificado Ejecutado

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

Tipo de Presupuesto % de Ejec.

Tipo de Presupuesto % de Ejec.

Grfica No. 7 - Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012

Ley Modificado Ejecutado

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras

Grfica No. 8 - Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012

Ley Modificado Ejecutado

4. Inversiones en Prstamos Financieros

Grfica No. 9 - Ejecucin del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

EJECUCIN PRESUPUESTARIA DE LAS

Ley Modificado Ejecutado

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

Ley Modificado Ejecutado

B. SECTOR EDUCACIN Y CULTURA

PRESUPUESTO % de Ejec. % de Part.

Ley Modificado Ejecutado

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas

Grfica No 14 - Ejecucin Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012

Ley Modificado Ejecutado

Ley Modificado Ejecutado

Fuente: Ministerio de Economa y Finanzas