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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE Revisin formato:
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Disciplina:
Obras Civiles

Proyecto:
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

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1. OBJETIVO

El presente documento establece la forma de planificar, asegurar y controlar la calidad


definiendo los procedimientos documentados, que hacen efectiva la implementacin del
Sistema de Control Calidad del proyecto: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE; con la finalidad de obtener una obra de que cumpla con las especificaciones
tcnicas, las expectativas del cliente a plena satisfaccin y los estndares de calidad de IBG
SAC.

2. ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El Plan de Calidad ser aplicable a todos los trabajos del proyecto PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, con la finalidad de entregar un producto con los
requisitos de calidad solicitados por el cliente.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Calidad.- La totalidad de las caractersticas de la entidad que le confieren la aptitud


para satisfacer las necesidades explcitas e implcitas.
Aseguramiento de calidad.- Actividad preestablecida y sistemtica, aplicada al marco
del sistema de calidad que se ha demostrado que son necesarias para dar confianza
adecuada de que la entidad satisfaga los requisitos para la calidad.
Seguridad.- Estado en el cual el riesgo de daos a personas o daos materiales est
limitado a un nivel aceptable y es uno de los aspectos de la calidad.
Calificado.- Condicin dada de la entidad cuando se ha demostrado que es capaz de
cumplir con los requisitos especificados.
Dossier de Calidad.- Expediente que contiene la documentacin que se ha seguido
para cumplir con el plan de control de calidad.
Control de calidad.- Tcnicas y actividades de carcter operativo, utilizadas para
satisfacer los requisitos para la calidad.
Inspeccin.- Acciones a medir, examinar, ensayar o contrastar con los patrones las
caractersticas de una entidad y comparar los resultados con los requisitos
especificados determinando la conformidad para cada una de esas caractersticas.
No conformidad.- Incumplimiento de un requisito especificado.
Conformidad.- Cumplimiento con los requisitos especificados.

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Plan de Calidad.- Documentacin que enunciar las prcticas, los medios y las
secuencias de las actividades ligadas a la calidad, especificadas del proyecto.
Planos.-Son los documentos tcnicos que muestran en forma grfica el detalle del
alcance de la obra a ser ejecutada y estn incluidos en el contrato.
Planos As Built.-Son los documentos tcnicos que muestran en forma grfica el
detalle de todos los productos entregables del proyecto cuando se ha culminado su
ejecucin.
Procedimiento.- Manera especfico de realizar la actividad.
Producto.- Resultado de las actividades o de procesos.
Registro.- Documentacin que provee evidencias objetivas de las actividades
efectuadas o de los resultados obtenidos.
Requisitos de la Calidad.- Expresin de las necesidades o un conjunto de requisitos
establecidos en trminos cuantitativos o cualitativos, para las caractersticas de una
entidad, con el fin de permitir su realizacin y su examen.

4. NORMAS Y CODIGOS A EMPLEAR

Es necesario La metodologa de trabajo se sustenta en la filosofa del Aseguramiento de


Calidad, las normas de referencia son:

- Norma ISO 9001:2008; Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos.

- Norma NTP-ISO 10005:2006: Gestin de la Calidad Directrices para los planes de calidad.

Los trabajos debern de cumplir con las normas siguientes pero no se limitan a:

4.1 OBRAS CIVILES

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE-Per).

ACI (American Concrete Institute).

ASTM (American Society for Testing and Materials)

Normas aplicables al proyecto.

5. GESTIN DE LA CALIDAD DURANTE LA EJECUCIN DEL PROYECTO

5.1 ORGANIZACIN

cuenta con una organizacin slida que favorecer el desarrollo correcto de cada una de
las etapas durante la ejecucin del proyecto.

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El equipo de trabajo que estar a cargo de cumplir con los objetivos del proyecto y del
presente plan se describe en el organigrama del proyecto que se muestra en la figura 1.

GERENTE
GENERALING.
RESIDENTE

5.2 RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE GESTION DE CALIDAD

5.2.1 Gerente General

El Gerente General tiene las siguientes funciones principales:


a) Designar a los responsables de la direccin tcnica del proyecto.
b) Convocar la Reunin de Arranque del proyecto y hacer participar de ser necesario
a los representantes de las reas de la empresa involucradas.
c) Definir las comunicaciones del proyecto mediante la elaboracin y difusin
oportuna de la lista contactos, y hacer el seguimiento de su cumplimiento.
d) Definir las Polticas y Directivas especficas para el personal de la obra.
e) Revisar el Presupuesto Meta y analizar los resultados de costos de la obra, y
sugerir medidas correctivas al respecto.
f) Asesorar al Residente en la administracin del contrato, as como inspeccionar y
evaluar el desarrollo de los trabajos, efectuando supervisiones peridicas al lugar
de la obra.
g) Proveer soporte tcnico mediante asesora especializada cuando la obra lo
requiera, para aplicar una ingeniera de construccin idnea, y para cumplir con el
control de calidad establecido en las especificaciones tcnicas.
h) Monitorear la aplicacin y cumplimiento del Plan de Control de Calidad, el Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Manejo Ambiental establecidos para
el proyecto.

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i) Enviar los documentos provenientes de Oficina Principal que forman parte del
Archivo Tcnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.
j) Ser el responsable de la atencin de las quejas o reclamos del cliente durante el
periodo de garanta (post-venta).
k) Asegurar la provisin de recursos para la implementacin de estrategias.
l) Asegurar que el proyecto se ejecute con los estndares indicados en el presente
documento.
5.2.2 Residente de Obra

Al frente de la organizacin en el lugar de los trabajos, como jefe de obra se encuentra el


Residente de Obras.
Las funciones principales del Residente de Obra son:
a) Representar con toda autoridad durante la ejecucin de la obra, coordinar con el
cliente o su representante sobre asuntos que conciernen al desarrollo de la obra,
tales como cambios en los planos, especificaciones tcnicas, variaciones y
adicionales.
b) Revisar los aspectos contractuales y administrar el contrato de obra.
c) Sustentar el Presupuesto Meta al Gerente General.
d) Difundir la Poltica de Calidad y la Poltica Integral de Seguridad, Salud
Ocupacional y de Cuidado Medio Ambiental a todo el personal del proyecto.
e) Coordinar con el rea de Logstica para el abastecimiento oportuno a la obra de
los recursos necesarios para su desenvolvimiento.
f) Garantizar una correcta ejecucin de las obras en los plazos programados, con la
calidad especificada y con los estndares de seguridad y de manejo ambiental de
** y del cliente.
g) Controlar permanentemente el avance de los trabajos, haciendo correcciones al
cronograma de obra si es que fuese necesario para cumplir con los plazos y metas
previamente establecidos.
h) Aprobar y monitorear la implementacin y mantenimiento del Plan de Control de
Calidad, del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y del Plan de Manejo
Ambiental. Asimismo, aprobar y monitorear la implementacin del Plan para
Emergencias del proyecto.

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i) Aprobar las Notas de Pedido de Materiales y Equipos de las obras, y revisar que
en ellas se incluya la referencia a las especificaciones tcnicas.
j) Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para la mejora en
calidad, seguridad y salud ocupacional en el proyecto.
k) Revisar los resultados de las auditoras internas o externas efectuadas a la obra y
liderar la implementacin de las acciones correctivas necesarias.
l) Participar activamente en el programa de capacitacin y en el programa de
inspecciones de la obra.
m) Liderar el registro de las lecciones aprendidas del proyecto.
n) Velar que se realicen las evaluaciones de desempeo del personal que ha
participado en el proyecto, as como realizar la evaluacin de los subcontratistas
de obra
o) Elaborar el Informe de Obra (mensual o final, segn sea el caso) de acuerdo a la
gua.
p) Enviar los documentos provenientes de Obra que forman parte del Archivo Tcnico
del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.
q) Facilitar la gestin de la documentacin requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto, tal es el caso de los procedimientos de
ejecucin.
5.2.3 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

Para una correcta gestin en seguridad y salud ocupacional en el proyecto, el Gerente


General nombrar al Jefe de Seguridad, quien reportar directamente al Representante de
la Direccin sobre los temas relacionados a su funcin. El Jefe de Seguridad tiene las
siguientes funciones principales:
a) Elaborar el Plan de Seguridad y Medio Ambiente del proyecto de acuerdo a la gua,
y obtener la aprobacin del cliente de ser necesario.
b) Implementar y mantener el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto,
para lo cual contar con todo el apoyo del equipo de trabajo del proyecto.
c) Elaborar e implementar el Plan para Emergencias del proyecto y coordinar su
entrenamiento.
d) Analizar los riesgos de todos los procesos del proyecto, y plantear medidas de
control en coordinacin con los Ingenieros de Produccin.

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e) Elaborar los programas mensuales de capacitacin e inspecciones del proyecto y


verificar su cumplimiento.
f) Elaborar las Directivas de Trabajo Seguro para las actividades especficas del
proyecto calificadas como de alto riesgo y confeccionar las listas de verificacin
correspondientes a las medidas de prevencin y control que se estipulen.
g) Capacitar a los Ingenieros, Supervisores de Campo, Maestros y Capataces del
proyecto en la elaboracin del IPERC, en la obtencin de permisos de trabajo y en
las inspecciones y capacitaciones que tengan que efectuar.
h) Divulgar los Estndares aplicables al proyecto y monitorear su cumplimiento
durante toda la ejecucin del mismo.
i) Asesorar a la lnea de mando operativa del proyecto en temas relacionados a la
prevencin de riesgos laborales y participar activamente en la planificacin de los
trabajos.
j) Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la lnea de
mando operativa del proyecto est cumpliendo con sus responsabilidades respecto
a la seguridad y salud ocupacional en la obra.
k) Solicitar la compra oportuna de los equipos de proteccin personal y dispositivos
de seguridad que se requieran para mantener una ptima seguridad operativa.
l) Verificar la calidad y certificacin de los equipos de proteccin personal y otros
dispositivos de seguridad que se utilicen en el proyecto. Asimismo, asegurarse que
se retiren aquellos que no se encuentren en buen estado o no cumplan con los
estndares.
m) Reportar todos los incidentes con tiempo perdido y la ocurrencia de siniestros
dentro de las 24 horas de ocurridos.
n) Liderar la investigacin de los accidentes ocurridos en la obra y hacer participar a
la lnea de mando operativa en su desarrollo. Realizar el seguimiento de las
acciones correctivas establecidas.
o) Mantener al da, correctamente archivados y disponibles todos los registros del
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional correspondientes al
proyecto.
p) Elaborar el informe mensual de seguridad y salud ocupacional del proyecto y
remitirlo al Representante de la Direccin dentro de los primeros cinco das del
mes siguiente.

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q) Gestionar y analizar los costos relativos a la seguridad incurridos en la obra, v)


Facilitar la gestin de la documentacin requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto
r) Analizar los impactos ambientales de todos los procesos del proyecto, y plantear
medidas de control en coordinacin con los Ingenieros de Produccin, x)
Supervisar e inspeccionar que todos los trabajos sean ejecutados de acuerdo al
Plan de Manejo Ambiental aprobado
s) Ejecutar los trabajos de control, monitoreo y manejo ambiental.

5.2.4 Ingeniero de Calidad (QA/QC)

Para la gestin de calidad en la obra, el Gerente de Proyecto nombrar al Supervisor de


Calidad, quien reportar directamente al Residente de Obra sobre los temas relacionados
a su funcin. El Supervisor QC tiene las siguientes funciones principales:
a) Elaborar el Plan de Control de Calidad del proyecto de acuerdo a los estndares,
y obtener la aprobacin de la Supervisin de EL CLIENTE.
b) Implementar y mantener el Plan de Control de Calidad, para lo cual contar con
todo el apoyo del rea de Produccin.
c) Asesorar a los Ingenieros de Produccin en la elaboracin de los Procedimientos
de Trabajo.
d) Elaborar las Instrucciones Tcnicas Complementarias, requeridas en los proyectos
relacionados con el control de calidad.
e) Coordinar con la Supervisin de Calidad de EL CLIENTE los controles y registros
necesarios a realizar para garantizar la calidad de la construccin.
f) Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades identificadas
como de alto riesgo y actividades nuevas.
g) Conocer y dominar las especificaciones tcnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecucin de las obras.
h) Verificar el estado de revisin y la distribucin de los documentos del Plan de
Control de Calidad.
i) Verificar los mantenimientos al da, correctamente archivados y disponibles de los
registros del Sistema de Gestin de Calidad correspondientes al proyecto.

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j) Verificar el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes del


proyecto, as como tambin la implementacin de las acciones correctivas que
eliminen las causas de la no conformidad.
k) Verificar y documentar la operatividad y calibracin de los equipos de medicin y
ensayo utilizados en el proyecto.
l) Verificar y documentar el anlisis de los resultados de las mediciones realizadas,
de manera que sean empleadas para la mejora continua de la obra.
m) Gestionar y analizar los costos relativos a la calidad incurridos en la obra.
n) Facilitar la gestin de la documentacin requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto.
o) Elaborar y llenar los registros de calidad de acuerdo a las partidas consideradas
en el alcance de trabajo, hacer seguimiento para su aprobacin por la supervisin
del cliente.
p) Elaborar y mantener actualizado el Dossier de Calidad.

5.3 CAPACITACIONES

El rea de calidad de IBG SAC asignada al proyecto, deber realizar capacitaciones a todo
nivel, para garantizar la calidad del producto o proceso.

Estas capacitaciones sern de acuerdo a cada actividad a realizar en la cual se realizara la


difusin de:

Procedimientos Constructivos.

Estndares y tolerancias permitidos.

Cuidados durante la ejecucin del trabajo.

Formatos aprobados para registrar los trabajos.

Otros.

Se realizara un cronograma para estas capacitaciones, que quedarn registradas. Se


realizar capacitaciones segn sea la necesidad del Cliente, nuevas actividades, ingreso de
personal nuevo, entre otros.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
TEMA OBJETIVOS ASISTENTES FECHA DURACION

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Oficina Tcnica y
Poltica de Calidad Difusin Inicio del Proyecto 30 min.
Trabajadores

Ingenieros de
Procedimientos
Difusin produccin y Inicio del Proyecto 60 min.
Constructivos
Residente

Trazo, Niveles y Personal Antes de la


Capacitacin 30 min.
Replanteo involucrado Actividad

Excavacin de Personal Antes de la


Capacitacin 30 min.
Zanjas involucrado Actividad

Relleno Personal Antes de la


Capacitacin 30 min.
Compactado involucrado Actividad

Habilitacin de Personal Antes de la


Capacitacin 30 min.
Acero involucrado Actividad

Personal Antes de la
Encofrados Capacitacin 30 min.
involucrado Actividad

Preparacin de Personal Antes de la


Capacitacin 30 min.
Concreto involucrado Actividad

Colocacin de Personal Antes de la


Capacitacin 30 min.
Concreto involucrado Actividad

5.4 DOCUMENTACIN TCNICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Alcances del proyecto

Documento que menciona todos los trabajos que estn contemplados realizarlos dentro del
proyecto.

Especificaciones tcnicas del proyecto entregadas por el cliente

Documentacin que establece las condiciones tcnico econmico para el normal desarrollo
del proyecto. De no contar con esto se consideran las consideraciones dadas en los planos
y/o lo acordado con el cliente.

Planos para la construccin

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Documentacin que muestra grficamente a detalle los trabajos que se van a realizar, se
usarn las ltimas versiones.

Plan de Control de calidad

Documentacin que establecer en forma adecuada las prcticas, los medios y la secuencia
de las actividades ligadas a la calidad de nuestro producto, proyecto o contrato.

Procedimientos

Documentacin que describe la manera genrica, cmo se realiza cualquier tipo de proceso,
ya sea productivo, de fabricacin, constructivos, de seguridad; estableciendo una secuencia
de pasos a ejecutar.

Matriz de Protocolos y Registros (Plan de Puntos de Inspeccin)

Se indican las caractersticas crticas que se han de tener en cuenta para el control de las
obras en el presente proyecto; en l se sealan las etapas de la obra, las caractersticas a
inspeccionar en cada etapa, los parmetros a controlar, el mtodo a emplear, la
documentacin aplicable, el responsable de ejecutar la labor, adems de la organizacin del
sistema de archivo de documentacin.

Registros de Calidad

Estos documentos contendrn evidencia objetiva de las inspecciones, controles y


autorizaciones realizados en todas las actividades, pues describirn los resultados obtenidos
en las mismas.

Estos registros son considerados el mecanismo de control del sistema. Son denominados
tambin el sostn del sistema de calidad. Su contenido est compuesto por todos los
documentos generados al utilizar los procedimientos o instrucciones de trabajo. Su razn de
ser es dar fe que el sistema se est implantando eficazmente.

Los ensayos de campo o laboratorio

Son pruebas estandarizadas de medicin que se aplican a los materiales en estudio y tienen
como objetivo determinar las propiedades y su comportamiento fsico mecnico. Los ensayos
de campo se desarrollan una vez concluida cada actividad y son realizados en comparacin
con el parmetro de control respectivo.

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5.5 MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR

IBG SAC proporcionar todos los materiales, equipos e instalaciones necesarios para las
obras, los que no estn especificados como proporcionados por el cliente, y en forma previa
a su adquisicin deben ser aprobados por el cliente.

a) Certificados de Calidad

Se verificar que todos los equipos, componentes y materiales suministrados antes y


despus de su instalacin tengan certificados de calidad de origen, el cliente se reserva
el derecho de exigir los certificados cuando sea necesario. Los certificados se archivarn
en el Dossier de Calidad.

b) Cantidad necesaria

Previamente a la realizacin de los trabajos deber asegurar la puesta en obra de los


materiales necesarios en calidad y cantidad. Dichos materiales debern ser aprobados
por la supervisin del cliente para su adquisicin.

c) Condiciones de almacenamiento

asegurar el correcto almacenamiento de los materiales de acuerdo a las


recomendaciones del fabricante.

5.6 EQUIPOS DE PRODUCCIN DIRECTA.

IBG SAC cuenta con equipo de produccin directa adecuado para satisfacer los requisitos de
cualquier proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicacin de
programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de
parmetros de gestin de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de
los equipos para los trabajos a desarrollar.

En el proyecto se utilizan las fichas tcnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento de tal
manera que los servicios se hagan con la frecuencia prestablecida. Adems se despliega un
sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la
suficiente anticipacin para que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la
disponibilidad del equipo.

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5.7 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

a) Personal QA/QC

En el organigrama del proyecto se identifica al responsable y al equipo de apoyo para la


supervisin de Aseguramiento y Control de la Calidad durante la ejecucin de los
trabajos del proyecto.

b) De los equipos para QA/QC

Los equipos necesarios para la realizacin de los diferentes ensayos que se deban
efectuar de acuerdo a las especificaciones tcnicas, se irn implementado
oportunamente en la cantidad necesaria, de acuerdo al desarrollo y requerimiento de los
trabajos.

i. Laboratorio de Mecnica de Suelos:

Para la realizacin de ensayos en laboratorio se suministrarn las muestras


necesarias a un laboratorio reconocido en Arequipa.

Para la realizacin de los controles en obra se tendr a disposicin un tcnico de


laboratorio implementado con sus equipos de medicin, o de lo contrario se sub-
contratar a un laboratorio.

ii. Laboratorio de Concreto:

Para los ensayos en campo se contar con:

01 Cono de Abrahams con plancha metlica y varilla lisa de fierro de 5/8".


6 Moldes metlicos
01 Cucharn
1 Plancha de empastar

Adems se contara con cilindros de curado para asegurar el buen curado de las
probetas de concreto.

Para la realizacin de los Ensayos de Resistencia se deber contratar un


laboratorio implementado con todos sus equipos de medicin y que garanticen la
fidelidad de los resultados.

iii.Equipo Topogrfico:

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Para el desarrollo de los trabajos topogrficos de la obra, se ha considerado


contar con el siguiente equipo:

1 Estacin Total (inc. Trpode y 01 jgo de prismas)


1 Nivel automtico (inc. Trpode)

iv. Calibraciones:

Se considera calibracin a toda alineacin, nivelacin y ajuste del tipo o proceso


que pueda requerir un equipo de control de proyecto.

Antes de iniciar la obra todos los equipos debern poseer certificado de


calibracin, el cual deber ser presentado con anticipacin para su aprobacin
por parte de la supervisin del cliente.

Los equipos de topografa debern ser evaluados una vez por semana,
realizando una contrastacin a cargo de la supervisin del cliente para verificar
su precisin.

6. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA CONTINUA DURANTE LA EJECUCION DEL


PROYECTO

Se planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora


necesarios para:

a. Demostrar la conformidad del servicio.


b. Asegurarse de la conformidad del Plan de Control de Calidad.
c. Mejorar continuamente la eficacia del Plan de Control de Calidad.

Para lograr un eficiente anlisis y mejora del Sistema de Gestin de Calidad, Se deber
implementar los siguientes procesos:

Seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente.


Auditoras internas.
Seguimiento y medicin de los procesos.
Control del producto no conforme.

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Anlisis de datos.
Mejora continua.
Accin correctiva.
Accin preventiva.

Se realizara en el proyecto inspecciones semanales mediante un reporte de inspeccin el


cual quedara documentado en un registro, de igual manera producto de la mejora continua.

6.1 NO CONFORMIDADES

Si durante la ejecucin de la obra algn material fuera rechazado por el cliente o cualquiera
de los trabajos, en su totalidad o en parte no hubiera sido ejecutado de acuerdo con las
estipulaciones contractuales, se deber notificar a la supervisin del cliente y en forma
inmediata se retirar y reemplazar los materiales rechazados y se volver a realizar los
trabajos de acuerdo con las estipulaciones contractuales a fin de levantar la no conformidad
a costo .

Ante una No Conformidad, se deber llenar el registro dado por el cliente Reporte de No
Conformidad con las respectivas firmas, realice un anlisis de la informacin con que cuenta
para investigar las causas, de manera que luego le permita establecer acciones correctivas
o acciones preventivas.

Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre una no
conformidad durante el proceso constructivo o cuando se presente una queja del cliente.
Tiene como objetivo eliminar las causas de no conformidad a fin de prevenir que vuelvan a
ocurrir.

Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se encuentran causas
potenciales de no conformidad y tienen como objetivo prevenir su ocurrencia.

Durante todos los trabajos se evitarn las no conformidades, mejorando el aseguramiento y


control de calidad de los trabajos, mediante las siguientes acciones:

Revisando las no conformidades anteriores.


Determinando las causas que las originan.
Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades no vuelvan a
ocurrir.

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Determinando e implementando las acciones necesarias.


Registrando los resultados de las acciones tomadas.
Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas.

6.2 AUDITORIAS

Las auditoras internas con el conjunto de acciones que debidamente programadas se


realizan para hacer el seguimiento, verificar el cumplimiento de los procedimientos y
evidenciar la conformidad de los procesos constructivos con los requisitos establecidos en
los planos y especificaciones tcnicas, a las diversas reas: Produccin, Oficina Tcnica,
Calidad, etc. Las auditoras se realizarn a una meta parcial o total del proceso, y deben ser
registradas por escrito y ser aprobadas por el cliente.

6.3 DOCUMENTACION PARA EL ANALISIS Y MEJORA

La documentacin deber registrar la informacin sobre el seguimiento, medicin, control,


anlisis y mejora de los procesos desarrollados en la obra.

Los resultados de los ensayos se registrarn en un formato aprobado con la firma de los
responsables. Para el anlisis de mejora se tomaran en cuenta la siguiente informacin:

a) Informe Semanal.- El responsable QC de C preparar y enviara al cliente un informe


con el resumen del registro de inspecciones y ensayos reportados diariamente.

b) Reporte Final.- A la culminacin de la obra, el responsable QC presentar un


informe final de calidad, en el cual se mostrar el desarrollo y evolucin del control de
calidad durante todo el tiempo de ejecucin. Se deber hacer nfasis en la variacin de
los parmetros controlados. Estos anlisis irn acompaados de grficos en funcin del
tiempo, incluir tambin la informacin estadstica del conjunto y al archivo general de los
controles efectuados.

c) Protocolos de Inspeccin.- Los registros y protocolos son formalizaciones


escritas de las inspecciones y autorizaciones realizadas en cada actividad. Los

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protocolos son visados por las personas que participaron en las inspecciones tanto por
parte IBG SAC como por la supervisin del cliente.

d) Registro de No Conformidad.- Toda no conformidad que se presente deber ser


notificada y quedar registrada en el formato Reporte de No Conformidad, as como la
medida correctiva o modificatoria a aplicarse previa aprobacin del cliente, tambin se
registrar el resultado obtenido de la aplicacin de la medida correctiva correspondiente
por IBG SAC y la aceptacin de la absolucin de la no conformidad por parte de la
supervisin del cliente. Una vez realizada la medida correctiva se deber sacar
conclusiones para tener una Leccin Aprendida para que la no conformidad no vuelva a
cometerse.

e) rdenes de cambio.- Es el documento firmado por el representante autorizado por


el cliente y IBG SAC para modificar algunos aspectos del contrato, este quedara registrado
en a fin de incluir trabajos modificados o adicionales y, segn el caso, aumentar o reducir
la contraprestacin pactada en el contrato, cronograma o alcance de la obra.

Los cambios o modificaciones que afecten los alcances de la obra especificaciones


tcnicas, costos o cronograma de IBG SAC obtendrn la aprobacin escrita del cliente
antes de proceder a su respectiva ejecucin.

7. MATRIZ DE CALIDAD DE PROYECTO

Se indican las procesos crticos que se han de tener en cuenta para control de las obras en el
presente proyecto; en l se sealan las etapas de la obra, los procedimientos aplicables , los
parmetros a controlar, el mtodo a emplear, la documentacin aplicable, el responsable de
ejecutar la labor, adems de la organizacin del sistema de archivo de documentacin. Se
realizara mediante los planes de puntos de inspeccin presentados a continuacin.

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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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7.1 PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION DE OBRAS CIVILES

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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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8. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

Es el documento que define en forma precisa y especfica el desarrollo de una actividad que
requiere atencin especial como los controles, pruebas e inspecciones que aseguren la calidad
de la misma y tener la seguridad de su correcta ejecucin. Dentro del Plan de Calidad deber
existir la totalidad de Procedimientos de Trabajo tanto de los trabajos realizados por la
constructora como de los contratistas. Debern tener el siguiente contenido:

1. Objetivo: donde se tendr en cuenta que es lo que pretende con la realizacin del
procedimiento correspondiente
2. Alcance: Se debe tener en cuenta donde se va aplicar el procedimiento
3. Definiciones: Se debe definir los trminos nuevos en cada procedimiento
4. Referencias: Que normativa o documentos aplican en el procedimiento
5. Responsabilidades: Se debe definir las funciones que realizaran los responsables del
procedimiento para realizar el trabajo con calidad.
6. Recursos: Se definir los materiales, equipo, mano de obra aplicable y que debe usarse
como mnimo para la realizacin del proceso.
7. Equipos de proteccin personal (EPP)
8. Procedimiento: Se define los pasos a seguir para la realizacin del proceso, indicando
sus restricciones y cuidados que se deben tener.
9. Control de calidad: en este punto se definir los criterios de Aceptacin, como son
tolerancias, pruebas, etc. Adems se define los puntos de control a tener en cuenta en
el procedimiento, cumpliendo con el llenado y documentado de los respectivos registros.

Para la ejecucin de las Obras del proyecto y garantizar su calidad, se debern preparar los
siguientes procedimientos constructivos pero no se limitan a estos, implementara los
Procedimientos pedidos en el transcurso de la Ejecucin del Proyecto, todos estos
procedimientos sern presentados y revisados por la Supervisin.

N DOCUMENTOS DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD CODIGO

D:\Filenet\projects\PI-2016-106
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS OBRAS CIVILES


01 Trazo , Replanteo Topogrfico PI-2016-106-PRC-01
02 Excavacin de Zanjas PI-2016-106-PRC-02
03 Relleno y Compactacin de Suelos PI-2016-106-PRC-03
04 Habilitacin y Colocacin de Acero PI-2016-106-PRC-04
05 Encofrado PI-2016-106-PRC-05
06 Preparacin, Colocacin y Curado de Concreto PI-2016-106-PRC-06
07 Instalacin de tuberas PI-2016-106-PRC-07

9. REGISTROS DE CALIDAD DEL PROYECTO

Es el documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los


resultados obtenidos. Estos documentos demuestran la ejecucin de una prueba o control
establecido en el Plan de Control de Calidad, donde est involucrado todos los Supervisores
de Campo incluido los contratistas.

Estos registros son considerados el mecanismo de control del sistema. Son denominados
tambin el sostn del plan de calidad. Su contenido est compuesto por todos los documentos
generados al utilizar los procedimientos o instrucciones de trabajo. Su razn de ser es dar fe que
el sistema se est implantando eficazmente. Para realizar el proyecto se implementar cualquier
registro pedido por la Supervision

N DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD CODIGO


REGISTROS DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES
01 Verificacin Topogrfica PCC-01-REG-1.00
02 Verificacin de Excavaciones PCC-01-REG-2.00
03 Verificacin de Relleno y Compactacin PCC-01-REG-3.00
04 Verificacin de Habilitado y Colocado de Acero PCC-01-REG-4.00
05 Inspeccin de Encofrado PCC-01-REG-5.00
06 Inspeccin de Concreto PCC-01-REG-6.00
07 Verificacin de Post - Vaciado de Concreto premezclado PCC-01-REG-7.00
08 Verificacin de Instalacin de tuberas PCC-01-REG-8.00

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10. DOCUMENTOS DE CIERRE Y ACEPTACION DE OBRAS

El cierre de obra comprende de las siguientes actividades:

10.1 Punch List o Lista de Observaciones

Concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarn caminatas de entrega de obra
con representantes del cliente, donde se realizarn observaciones si las hubiese, las cuales
sern registradas y debern ser levantadas a satisfaccin del cliente y en cumplimiento de
las especificaciones tcnicas y diseo de planos.

10.2 Planos As Built

Concluidos los trabajos se entregarn los planos de construccin final, tambin


denominados Planos As Built, donde se graficarn todos los cambios y nuevas instructivas
construidas.

Estos planos sern entregados por Oficina Tcnica en archivos electrnicos en formato
nativo e impreso de acuerdo a los estndares del cliente.

10.3 Dossier de Calidad

Los documentos que se han aplicado a cada proceso del proyecto que formarn parte del
dossier deben entregarse en original. Los documentos que forman parte, pero no se limitan
a estos, son los siguientes:

Certificados de calidad de materiales.


Certificados de calibracin de equipos.
Plan de Control de Calidad
Lista de Registros de Calidad
Registros de Calidad
Procedimientos Constructivos
Planos AS Built
Reporte de No Conformidades, cerradas y aprobadas
Listado de Reportes de Cambios y/o consultas , cerradas y aprobadas
Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los
procesos ejecutados
Matrices de Calidad

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No se aceptarn documentos borrosos ni parcialmente incompletos.

Organizacin del Dossier

La organizacin del dossier debe guardar relacin con la secuencia lgica del desarrollo de
las actividades, y el ordenamiento de su estructura ser en funcin a los objetivos y alcances
de los planes de inspeccin diseados para la ejecucin de la obra.

La organizacin del dossier debe ser de fcil entendimiento, considerando que est dirigido
a personas que no intervienen en la ejecucin del proyecto.

Preparacin del Dossier

El dossier se organizar, preparar y entregar de acuerdo al cronograma de entrega, y


ser organizado por el supervisor QA/QC

Desde el inicio de la obra, los documentos debern ser archivados por especialidad y por
trabajos.

Entrega del Dossier

El dossier deber ser presentado en un archivador de 2 anillos, y si la cantidad de


documentos lo requiere se utilizarn dos o ms volmenes, en diferentes archivadores.

La entrega de los documentos para ir armando el dossier ser semanalmente y se efectuar


de la siguiente forma:

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