PRIVADA

1. Ao
110
Espacio reservado para la DIAN 4. Nmero de formulario 1112603873561

5. No. Identificacin Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

8 0 2 0 1 6 9 4 9 3
Datos del

11. Razn social 12. Cd. Direcc.

Seccional
FRUTAS DEL CHOCO E.U 2
24. Actividad econmica 4 7 2 1 26. Cd. 27. No Formulario anterior

Total costos y gastos de nmina 30 0 Renta lquida 60 2,673,000

(continuacin)
Aportes al sistema de seguridad social 31 0 Renta presuntiva 61 2,673,000

Renta
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensacin 32 0 Renta exenta 62 0
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 28,938,000 Rentas gravables 63 0
Acciones y aportes 34 0 Renta lquida gravable 64 2,673,000
(Sociedades annimas, limitadas y asimiladas)
Cuentas por cobrar 35 31,693,000 Ingresos por ganancias ocasionales 65 0

ocasionales
Ganancias
93,907,000 0
Patrimonio

Inventarios 36 Costos por ganancias ocasionales

Activos fijos 37 86,607,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0

Otros activos 38 0 Ganancias ocasionales gravables 68 0
Total patrimonio bruto 241,145,000 Impuesto sobre la renta lquida gravable 69 668,000
Pasivos 40 141,000,000 Descuentos tributarios 70 0
Total patrimonio lquido 41 100,145,000 Impuesto neto de renta 71 668,000
Ingresos brutos operacionales 42 315,452,000 Impuesto de ganancias ocasionales 72 0
Ingresos brutos no operacionales 43 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior 73 0
por ganancas ocasionales
Intereses y rendimientos financieros 44 0 Total impuesto a cargo 74 668,000
Ingresos

Total ingresos brutos 45 315,452,000 Anticipo renta por el ao gravable 2016 75 0

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46 0 Saldo a favor ao gravable anterior sin solicitud de 0
devolucin o compensacin
Liquidacin privada

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 47 0 Autorretenciones 77 0

ocasional
Total ingresos netos 48 315,452,000 Otras retenciones 78 1,720,000
Costo de ventas y de prestacin de servicios 195,675,000 Total retenciones ao gravable 79 1,720,000
Costos

Otros costos 50 0 Anticipo renta por el ao gravable 2017 80 0

Total costos 51 195,675,000 Anticipo sobretasa ao gravable 2017 81 0
Gastos operacionales de administracin 52 95,670,000 Saldo a favor Renta CREE ao gravable anterior sin 0
ao 2017
Fraccin

solicitud de devolucin o compensacin

Deducciones

Gastos operacionales de ventas 53 0 Anticipo sobretasa ao anterior 83 0

Deduccin inversin en activos fijos 54 0 Sobretasa 84 0
Otras deducciones 18,704,000 Saldo a pagar por impuesto 85 0
Total deducciones 56 114,374,000 Sanciones 0
Renta lquida ordinaria del ejercicio 57 5,403,000 Total saldo a pagar 87 0
Renta

o Prdida lquida del ejercicio 58 0 o Total saldo a favor 88 1,052,000

Compensaciones 59 2,730,000

89. No. Identificacin signatario 90. DV

981. Cd. Representacin 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 0

996. Espacio para el nmero interno de la DIAN / Adhesivo

982. Cdigo Contador o Revisor Fiscal 2017-04-27 / 08:28:54 PM

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 1 7 -0 4 -2 7 / 2 0 : 2 8 : 5 4
91000420620799
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 7 3 0 7 2 9 7 9 5 5 7