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[Octubre 2015]
ESTRATGICO
2016- ORGANISMO
2020 AUTNOMO DE
RECAUDACIN
DIPUTACIN DE
BADAJOZ
INDICE
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7.- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMA DE TRABAJO 2016-2020 .... 83
8.- PLAN TEMPORAL. PROYECCIN 2016-2020 ............................................................... 85
BIBLIOGRAFA .............................................................................................................................. 86
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1.- OBJETIVOS GENERALES Y METODOLOGA DE TRABAJO SEGUIDA POR EL EQUIPO DE
PROYECTO
El Plan Estratgico del OAR se encuadra dentro del Plan Estratgico de la Diputacin de Badajoz
, que deriva de las estrategias de la Unin Europea, tanto a nivel regional, destacando la RIS3 de
Extremadura 2014-2020 enmarcada en la Estrategia Regional ONE Organizando una Nueva
Extremadura; as como contemplando los ejes de la supranacional Estrategia Europea Horizonte
2020, cuyo objetivo se basa en cubrir las carencias del actual modelo de crecimiento y crear las
condiciones necesarias para propiciar un desarrollo econmico basado en un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador.
Al mismo tiempo, se ahonda en la identificacin de las lneas a seguir, los mbitos de trabajo y
acciones a emprender, para lograr un adecuado cumplimiento del compromiso con el conjunto de
personas que integran la organizacin. Se reflexiona sobre la evolucin y gestin de sus
resultados, modelo organizativo, as como sobre el desarrollo del talento de cada una de las
personas que estn incorporadas al OAR, para as alcanzar un desarrollo integral de la
organizacin.
Para todo esto, se realiza un planteamiento del desarrollo que a largo plazo debe seguir el OAR,
dentro de lo que es su mbito de actuacin. Dicho posicionamiento futuro, debe ser alcanzado
contando con premisas slidas de partida, que determinen un adecuado anlisis del entorno
global que afecta a la Comunidad Autnoma y a la provincia de Badajoz.
Por todo ello, en el planteamiento del desarrollo estratgico del OAR, se ha realizado una revisin
de situacin tanto a nivel normativo, como organizativo; desde una perspectiva global (Unin
Europea, Nacional) y regional (Comunidad Autnoma y provincia de Badajoz); incorporando los
aspectos inherentes al OAR.
La totalidad de elementos enumerados, hacen que el plan de trabajo llevado a cabo por el OAR,
haya incluido la necesidad de trabajar de un modo coordinado y con la participacin de los
diferentes agentes implicados en el desarrollo del OAR.
Esperamos que este documento presente un escenario para plantear lneas de debate entre todos
los agentes comprometidos con el papel que el OAR juega en el futuro de la sociedad, para que
cada uno demos el mximo de nuestras capacidades y talentos.
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1.2.- METODOLOGA DE TRABAJO
... anlisis integral, integrado e ntegro.
La metodologa seguida por el equipo responsable del desarrollo del Plan Estratgico del OAR 1,
ha estado basada en la metodologa tradicional de Planificacin Estratgica, para lo cual se han
realizado revisiones bibliogrficas y legislativas, consulta de bases de datos, anlisis de escenario,
y trabajos de consenso y desarrollo.
Para todo ello, se ha seguido una metodologa de trabajo, segn la cual se han analizado los
diferentes elementos del entorno que pueden afectar al OAR, y se ha establecido el estado futuro
(Visin) cuantificado en objetivos, marcando los caminos a seguir (Estrategias) entre las diferentes
alternativas existentes (Fig. 1).
Al mismo tiempo, se determinan los diferentes apartados a travs de los cuales se desarrolla todo
el esquema conceptual del Plan Estratgico del OAR, donde se acompaa a cada fase del
anlisis, diagnstico y planificacin estratgica, con el apartado correspondiente del presente
documento (Fig. 2).
1
El equipo de trabajo responsable ha sido la Comisin Estratgica del OAR: Gerente, Jefes/as de Servicio, Coordinadora de Calidad, as como diferentes
aportaciones especializadas en mbitos de trabajo y soporte metodolgico.
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Fig. 1.- Metodologa General de desarrollo de Plan Estratgico
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Fig. 2.- Detalle del Esquema Metodolgico y correspondencia con Apartados
EXTERNO
INTERNO
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2.- ANLISIS DE SITUACIN DE PARTIDA
Se presentan los conceptos que son analizados y desarrollados en el presente apartado, como
entradas necesarias para definir y marcar adecuadamente la totalidad de aspectos que inciden en
el desarrollo estratgico del OAR.
2.1.-MBITO EXTERNO
PIB
Una de las variables a tener en cuenta para el estudio de este entorno ha sido el PIB y su
evolucin previsible segn diferentes fuentes y servicios de estudio. La necesidad de incorporar
esta variable tiene sentido dado el mbito de trabajo del OAR absolutamente ligado a la evolucin
del PIB en trminos de valor del entorno de referencia.
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PIB a precios de mercado. Espaa Tasa de variacin interanual. Demanda y Oferta. CNE base 2010
2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (a)
Demanda
Gasto en consumo final de los
hogares 0,2 -2,0 -3,0 -2,3
Gasto en consumo final de las
ISFLSH 2,5 -2,2 0,0 -0,1
Gasto de las AAPP 1,5 -0,3 -3,7 -2,9
Formacin bruta de capital -3,8 -6,4 -8,3 -3,7
Exportaciones de bienes y servicios 9,4 7,4 1,2 4,3
Importaciones de bienes y servicios 6,9 -0,8 -6,3 -0,5
Oferta
Agricultura, ganadera, silvicultura y
pesca 2,1 4,2 -12,8 15,6
Industria 3,6 0,1 -3,8 -1,8
Construccin -14,5 -12,7 -14,3 -8,1
Servicios 1,3 1,1 0,2 -1,0
Impuestos netos sobre los productos 0,1 -5,2 -4,4 -1,5
PIB a precios de mercado 0,0 -0,6 -2,1 -1,2
(p) Estimacin provisional (a) Estimacin avance Fuente: INE
PIB a precios de mercado. Espaa Precios corrientes. Miles de euros. CNE base 2010
Comunidad Crecimiento Crecimiento
2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (a) 2014 (e)
Autnoma 2015 (1) 2016 (1)
Andaluca 146.124.642 145.385.375 141.618.340 141.281.134 141.703.685
Aragn 34.406.424 34.127.947 33.006.043 32.959.671 33.161.715
Asturias 22.868.674 22.627.514 21.770.433 21.297.869 21.440.647
Baleares 26.194.558 26.207.597 26.166.087 26.287.392 26.844.698
Canarias 41.248.693 41.301.663 40.572.152 40.717.114 41.522.964
Cantabria 12.826.271 12.691.820 12.365.780 12.158.744 12.229.420
Castilla y Len 55.558.135 55.400.136 54.146.907 53.623.352 53.988.901
Castilla La
Mancha 39.230.002 39.068.268 38.154.731 38.086.105 37.843.982
Catalua 203.324.091 200.935.864 198.272.101 197.319.940 199.785.670
Comunidad
Valenciana 102.328.966 101.210.706 98.102.868 97.868.903 99.345.055
Extremadura 18.026.718 17.689.273 17.016.726 17.023.018 17.226.668 2,8 2,9
Galicia 57.025.172 56.122.633 54.716.531 54.770.161 54.658.440
Madrid 197.948.300 199.084.836 198.652.445 196.009.867 197.698.927
Murcia 27.984.477 27.417.994 26.994.938 26.875.168 27.122.416
Navarra 18.256.818 18.327.553 17.785.497 17.705.963 17.887.391
Pas Vasco 65.680.491 65.467.793 64.262.023 63.614.786 64.295.298
Rioja, La 8.013.688 7.949.223 7.758.416 7.734.877 7.850.935
Ceuta 1.588.768 1.588.162 1.548.079 1.558.074 1.569.642
Melilla 1.423.096 1.432.164 1.397.441 1.407.417 1.417.672
Extra-regio 855.016 1.110.479 850.462 881.445 874.874
Total
Nacional 1.080.913.000 1.075.147.000 1.055.158.000 1.049.181.000 1.058.469.000 2,7 2,7
(p) Estimacin provisional (a) Estimacin avance (e) Primera estimacin (1) Previsin BBVA Research
Nota: Todo el Valor Aadido Bruto de la Extra-regio est generado en la rama agregada Administracin Pblica y defensa;
SS Obligatoria; educacin; activ. Sanitarias y Serv. Sociales Fuente: INE
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La economa espaola cerr el primer semestre de 2015 con una aceleracin de la recuperacin
iniciada en 2013, sin embargo, se espera que se produzca una desaceleracin moderada del ritmo
de crecimiento.
La previsin de crecimiento del PIB de Espaa para 2015 es de 3,2% y de 2016 en el 2,7%
COMERCIO EXTERIOR
El comercio supone ms de 64% del PIB espaol (OMC, media 2011-2013). En 2014, el dficit
comercial de Espaa (24,47 mil millones ) aument en ms de la mitad con respecto a 2013, ya
que el repunte econmico gener un alza de las importaciones (+5,7%) ms rpida que la de las
exportaciones (+2,5%).
Sus principales socios econmicos son los pases de la Unin Europea, con Francia como primer
destino de las exportaciones. Francia adquiere productos alimentarios, vehculos, productos
qumicos y productos textiles. Asimismo, Espaa mantiene buenas relaciones comerciales con los
pases del Magreb.
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El comercio de Extremadura en el exterior se ha caracterizado a lo largo de los ltimos veinte
aos por el supervit en la balanza comercial, o lo que es lo mismo, por el hecho de que los
ingresos por ventas al exterior han sido superiores al coste que representan las compras en el
extranjero.
Del conjunto de las exportaciones extremeas acumuladas de enero a abril de 2015, el 75,5% se
concentra en dos sectores: Alimentos, cuyas ventas fueron de 256,2 millones de euros, y
Semimanufacturas, que se situ en 128,8 millones. Ambos experimentan crecimientos
interanuales, 14,5% el primero y 10,9% en el segundo. Entre los dems sectores destacan las
cadas de las exportaciones del Sector del automvil (-11,9%) y de Bienes de equipos (-7%).
DEUDA PBLICA
Despus de seis aos de recesin, el repunte iniciado en la segunda mitad de 2013 se reforz en
2014, y el crecimiento volvi a ser positivo.
Sin embargo, la deuda pblica contina aumentando. Las previsiones de consenso de dficit de
las AA.PP. para 2015 y 2016 se sitan en el 4,4% del PIB y el 3,2% respectivamente, dos y cuatro
dcimas porcentuales por encima del objetivo del Gobierno.
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Deuda de las Administraciones Pblicas Zona Euro (segn protocolo de dficit excesivo-PDE)
Porcentaje del PIB
Deuda de las Administraciones Pblicas Espaa (segn protocolo de dficit excesivo-PDE) Millones
de euros.
ADMINISTRACIN 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 1-tri-2015 (a)
Administracin Central.
Estado 544.790 598.995 711.474 789.028 870.763 883.590
Administracin Central. Otras
unidades 6.767 25.243 114.932 153.935 131.881 67.658
Comunidades Autnomas 123.419 145.086 188.407 209.761 236.740 240.411
Corporaciones Locales 35.453 36.819 44.005 42.114 38.386 38.302
Administraciones de
Seguridad Social 17.169 17.169 17.188 17.187 17.188 17.190
Deuda en poder de
Administraciones Pblicas -
(consolidacin) -78.338 -79.781 185.030 -245.857 -261.109 -200.959
Total 649.259 743.531 890.976 966.169 1.033.848 1.046.192
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NDICE DE PRECIOS AL CONSUMO
La tasa anual del ndice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de agosto de 2015 ha
descendido con respecto al mes anterior.
Transporte, que disminuye su tasa debido, a la bajada de los precios de los carburantes y
lubricantes.
Vivienda, a causa, principalmente, del descenso de los precios de la electricidad, frente a la
subida registrada el pasado ao.
Cabe resear tambin en este grupo, aunque en menor medida, la bajada de los precios del
gasleo para calefaccin, mayor que la del ao pasado.
A pesar del descenso de la tasa anual del IPC general, destaca tambin la subida de la tasa del
grupo de Alimentos y bebidas no alcohlicas, con una variacin del 1,9%, cinco dcimas ms que
en julio. Destaca en esta evolucin el aumento de los precios de las legumbres y hortalizas
frescas y, en menor medida, de los aceites, que bajaron en 2014.
Influencia de los grupos en la tasa anual de IPC 2015
Fuente: INE
En Extremadura, al igual que a nivel nacional, los grupos que ms han reducido su tasa anual son
la vivienda y el transporte. El grupo que ha experimentado una mayor subida ha sido las bebidas
alcohlicas y tabaco y otros.
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IPC Extremadura
VARIACIN
En lo que va
NDICE GENERAL PROVINCIAS IPC Mensual de ao Anual
Badajoz 101,3 -0,5 -1,3 -1,0
Cceres 102,2 -0,4 -1,0 -1,6
NDICE GENERAL EXTREMADURA 101,7 -0,5 -1,2 -0,9
1. Alimentos y bebidas no
104,5 0,3 0,4 0,5
alcohlicas
2. Bebidas alcohlicas y tabaco 115,5 0,1 1,1 1,1
3. Vestido y calzado 90,7 -1,1 -16,3 0,4
4. Vivienda 107,4 -1,6 -2,2 -2,4
5. Menaje 99,2 0,0 -1,3 -0,9
6. Medicina 108,7 0,0 -0,6 -1,0
7. Transporte 97,9 -2,7 -0,3 -5,6
8. Comunicaciones 85,7 0,0 1,0 -0,7
9. Ocio y cultura 95,9 0,8 1,4 -1,0
10. Enseanza 111,7 0,0 -0,2 0,9
11. Hoteles, cafs y restaurantes 103,1 0,9 2,2 0,7
12. Otros 106,4 0,0 1,2 1,5
Fuente: INE
NDICE DE MOROSIDAD
En el caso de particulares, existe una clara relacin entre la morosidad y algunos factores
macroeconmicos, tales como los tipos de inters, la tasa de desempleo y, para el caso de las
hipotecas, tambin el precio de la vivienda.
En las empresas influye el sector y tamao, ya que las empresas de mayor tamao son en
trminos generales, ms solventes. Esto se debe a que existe una diversificacin de las ventas y
en menor medida una diversificacin de proveedores. No obstante, se observa que la morosidad
en las empresas est muy relacionada con el paro.
Segn el ltimo estudio realizado en el ltimo trimestre de 2014 con los datos de test de estrs
publicados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), Espaa es el sexto pas dentro del ranking
de pases desarrollados con los ndices de morosidad de crdito ms altos.
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NDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA (IPV). BASE 2007
A nivel nacional, la variacin anual del ndice de Precios de Vivienda (IPV) en el primer trimestre
de 2015 disminuye tres dcimas y se sita en el 1,5%. Por tipo de vivienda, la tasa anual de los
precios de vivienda nueva se sita en el 4,0%, ms de dos puntos por encima de la del trimestre
anterior. Por su parte, la variacin anual de la vivienda de segunda mano baja seis dcimas, hasta
el 1,1%.
Por tipo de vivienda, los precios de la vivienda nueva suben un 2,2% entre el cuarto trimestre de
2014 y el primero de 2015. Por su parte, los precios de la vivienda de segunda mano disminuyen
un 1,0% en tasa trimestral.
Fuente: INE
Nueve comunidades autnomas disminuyen su tasa anual en el primer trimestre de 2015. Los
mayores descensos en la variacin anual se registran en Cantabria (0,3%) y La Rioja (1,5%),
con bajadas de 2,1 y 1,7 puntos, respectivamente. Por su parte, las comunidades que ms
incrementan su tasa son Comunidad Foral de Navarra (sube 3,3 puntos hasta el 0,9%) e Illes
Balears (aumenta 2,1 puntos hasta el 2,8%).
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Fuente: INE
MATRICULACIONES DE VEHCULOS
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En relacin a las matriculaciones de vehculos por provincia, se observa que Madrid presenta el
mayor nmero, seguido de Barcelona. En total Badajoz y Cceres suman 13.887 matriculaciones
en el 2014, con un incremento significativo (2.381) con respecto a 2013.
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Sevilla 41.498 30.121 23.561 24.186 29.654
Soria 2.093 1.449 1.073 1.286 1.582
Tarragona 18.679 14.335 12.596 13.605 15.131
Teruel 3.074 2.033 1.818 1.839 2.330
Toledo 19.698 14.807 12.214 14.805 19.306
Valencia 54.790 42.294 36.108 38.532 45.578
Valladolid 12.295 8.931 7.508 7.804 9.430
Bizkaia 25.872 20.108 16.422 17.125 19.850
Zamora 3.805 2.674 2.116 2.152 2.478
Zaragoza 19.676 15.584 13.692 14.347 17.672
Ceuta 2.429 2.037 1.648 1.799 2.214
Melilla 2.120 1.811 1.677 1.622 1.756
TOTAL 1.298.809 1.091.511 924.310 949.015 1.146.125
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SECTOR DE LA CONSTRUCCIN
La importancia socioeconmica de la rama construccin en la economa nacional hace imprescindible realizar un anlisis sobre su evolucin en los
ltimos aos. Como se observa, el nmero de licencias ha disminuido significativamente en los ltimos 7 aos, siendo las licencias de nueva planta
sin demolicin las que mayor nmero representan. No obstante, en trminos globales, en el ltimo ao 2014, el nmero total de licencias de
rehabilitacin supera a las de nueva planta.
N Licencias segn tipo de obra Espaa
NUEVA PLANTA REHABILITACION
EN EDIFICIOS DEMOLICION
AO MES TOTAL CON TOTAL
SIN DEMOLIC.
TOTAL DEMOLIC. SIN EN EXCLUSIVAMENTE
DEMOLICION TOTAL PARCIAL
PREVIA DEMOLICION LOCALES
PREVIA
2014 52.255 19.457 1.866 17.591 24.960 10.740 14.220 5.143 2.695
2013 51.726 19.889 2.505 17.384 24.395 10.040 14.355 4.852 2.590
2012 61.578 25.398 3.187 22.211 27.876 11.312 16.564 5.739 2.565
2011 70.736 32.299 3.328 28.971 28.936 13.462 15.474 6.374 3.127
2010 75.488 35.692 3.580 32.112 30.483 12.910 17.573 6.043 3.270
2009 81.251 40.347 3.608 36.739 31.506 12.922 18.584 6.242 3.156
2008 107.583 61.396 6.245 55.151 33.357 13.029 20.328 7.371 5.459
2007 145.555 96.626 9.173 87.453 31.905 11.691 20.214 6.902 10.122
2006 172.844 120.664 11.508 109.156 34.431 13.188 21.243 7.162 10.587
2005 153.742 106.208 8.147 98.061 31.934 11.757 20.177 6.886 8.714
2004 146.408 102.333 7.642 94.691 30.961 11.858 19.103 6.020 7.094
2003 130.422 91.526 6.181 85.345 27.493 10.027 17.466 5.749 5.654
2002 116.903 80.533 5.194 75.339 26.037 9.167 16.870 5.659 4.674
2001 112.883 79.087 5.312 73.775 24.295 8.886 15.409 5.421 4.080
2000 121.246 87.518 5.625 81.893 24.572 8.533 16.039 5.272 3.884
v. acumul. 7,60 13,70 13,80 13,70 9,00 1,00 15,00 -7,70 -12,20
v. intera. 3,40 3,80 -16,80 6,60 4,90 4,80 5,00 -1,50 -3,40
2015 mar 4.687 1.848 171 1.677 2.154 913 1.241 459 226
feb 4.608 1.639 168 1.471 2.369 859 1.510 443 157
ene 3.995 1.514 197 1.317 1.882 764 1.118 362 237
Fuente: Ministerio de Fomento
Si analizamos Extremadura, observamos que en 2014, a pesar de los sucesivos descensos en el nmero de edificios construidos en los ltimos
aos, al igual que a nivel nacional, existe un ligero aumento en la cifra, siendo las rehabilitaciones seguidas de las viviendas familiares las que
representan un mayor nmero.
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N Edificios segn tipo de obra
EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA
EDIFICIOS RESIDENCIALES
EDIFICIOS EDIFICIOS
AO MES RESIDENCIA RESID. EDIFICIOS NO A A
TOTAL VIVIENDA REHABILITAR DEMOLER
TOTAL COLECTIVA COLECT. RESIDENCIALES
FAMILIAR
PERMANENTE EVENTUAL
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HIPOTECAS
En Espaa se constituyeron en 2014, un total de 315.535 hipotecas, cifra inferior a la de 2013 con 326.978 constituidas. El total de hipotecas se
constituyeron en gran medida sobre fincas urbanas repartidas entre viviendas, solares y otros (297.799), correspondiendo el resto a fincas rsticas.
El ltimo dato publicado en Julio de 2015, indica que hasta esa fecha se han constituido en Espaa un total de 218.448 hipotecas, esperando
superar la cifra de 2014.
En Extremadura, a al igual que a nivel nacional, el nmero total de hipotecas descendi en 2014 con respecto al ao anterior. No obstante tambin
se prev un incremento de las mismas para 2015 si observamos los datos hasta el mes de Julio, siendo Badajoz la provincia donde se han
constituido un mayor nmero.
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Rioja, La 171 180 315 394 1.406 1.694 1.814 3.535 53 104 140 260 737 1.098 1.782 2.782
Ceuta 1 1 1 1 276 238 298 541 0 1 0 2 193 144 129 219
Melilla 3 0 0 4 392 259 589 584 2 2 2 10 172 86 158 167
Fuente: INE
35.000
30.000
25.000
5.000
En cuanto al nmero de hipotecas canceladas, la cifra aument con respecto a 2013 para el total nacional, al igual que para Extremadura. Con
respecto a 2015, al igual que para el dato de las constituidas, se prev un incremento del mismo para 2015 si observamos los datos hasta el mes de
Julio, siendo Badajoz la provincia donde se han cancelado un mayor nmero.
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N Hipotecas canceladas registralmente segn naturaleza de la finca
Total fincas Total fincas rsticas Total fincas urbanas
2014 2013 2012 2011 2014 2013 2012 2011 2014 2013 2012 2011
Total Nacional 444.312 441.793 444.935 470.066 20.019 17.699 16.902 15.556 424.293 424.094 428.033 454.510
Andaluca 87.125 90.304 87.619 89.435 5.070 5.182 4.405 4.336 82.055 85.122 83.214 85.099
Aragn 11.954 10.967 11.388 12.739 794 613 617 618 11.160 10.354 10.771 12.121
Asturias, Principado
de 7.801 7.115 7.435 8.381 507 455 519 387 7.294 6.660 6.916 7.994
Balears, Illes 11.818 11.580 11.294 11.441 662 562 534 496 11.156 11.018 10.760 10.945
Canarias 23.223 20.914 20.433 23.065 556 440 532 525 22.667 20.474 19.901 22.540
Cantabria 5.662 5.258 6.452 6.671 207 164 227 154 5.455 5.094 6.225 6.517
Castilla y Len 26.653 27.974 28.407 28.423 2.065 1.838 1.798 1.489 24.588 26.136 26.609 26.934
Castilla - La Mancha 21.021 22.483 23.307 22.159 1.491 1.248 1.098 1.162 19.530 21.235 22.209 20.997
Catalua 55.106 57.250 55.502 62.307 889 859 690 787 54.217 56.391 54.812 61.520
Comunitat Valenciana 65.682 60.373 64.558 63.777 3.019 2.347 2.738 2.104 62.663 58.026 61.820 61.673
Extremadura 8.215 7.670 7.747 9.240 776 698 615 713 7.439 6.972 7.132 8.527
Galicia 20.608 22.729 20.819 21.389 1.087 1.227 982 880 19.521 21.502 19.837 20.509
Madrid, Comunidad
de 57.889 53.462 58.085 64.404 1.002 234 481 424 56.887 53.228 57.604 63.980
Murcia, Regin de 18.351 18.463 15.306 16.881 1.257 1.227 991 960 17.094 17.236 14.315 15.921
Navarra, Comunidad
Foral de 4.519 4.374 4.660 4.998 195 129 165 139 4.324 4.245 4.495 4.859
Pas Vasco 13.458 14.975 16.488 19.305 274 294 306 262 13.184 14.681 16.182 19.043
Rioja, La 4.326 5.137 4.593 4.141 167 180 202 117 4.159 4.957 4.391 4.024
Ceuta 404 267 361 651 0 2 0 0 404 265 361 651
Melilla 497 498 481 659 1 0 2 3 496 498 479 656
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N Hipotecas Canceladas Extremadura 2015
TEJIDO EMPRESARIAL
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Casi el 53% de las empresas extremeas no tiene asalariados. El reducido tamao de las
empresas de la regin se observa en todos los sectores.
Por sectores econmicos en Extremadura, las empresas del sector Servicios son las presentan
un mayor nmero seguidas del Comercio.
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Segn los datos a 1 de enero de 2015 en Extremadura, casi 35.000 empresas no emplearon a
ningn asalariado. Esta cifra supuso el 54% aproximadamente del total. Adems, ms de 19.000
empresas (29%) tenan entre uno y dos empleados. stas han reducido su nmero respecto al
ao anterior en 398 empresas.
EMPLEO
Los ltimos datos disponibles en el Observatorio del Empleo del Servicio Extremeo Pblico de
Empleo a fecha Enero de 2015 son los siguientes:
De forma global el nmero de parados es superior en la provincia de Badajoz, pero hay que tener
en cuenta que el volumen de poblacin en dicha provincia es superior a la cacerea.
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Paro registrado por sexo y provincia
60.000
51.873
50.000
38.732
40.000
30.000 26.038
23.246
20.000
10.000
0
BADAJOZ CCERES
Si adems se tiene en cuenta los tramos de edad, se obtiene que el desempleo en Extremadura
afecta ms a las mujeres de edades comprendidas entre los 45 -50 aos.
Si se atiende al nivel formativo se obtiene que el paro se registra en mayor cifra en personas con
nicos estudios de secundaria:
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Paro registrado por sexo y nivel formativo
3 0.0 00
24.924
2 5.0 00
19.409
2 0.0 00 18.009
14.780
1 5.0 00 Hombre N
Parados
1 0.0 00 Mujer N
7.133 7.454 6.709 Parados
5.496
4.143 4.563 4.534 4.661
5 .00 0 2.884 3.226 3.562
2.555 2.058 1.717
608 971
236 257
0
Sin Estudios Estudios Estudios 1 Etapa 1 Etapa Prog. Ens. Ens. Form. Ens. Form. Ens. Ens.
Primarios Primarios Educ. Educ. Formacin e Bachillerato Prof. Grado Prof. Grado Universitarias Universitarias
Incompletos Completos Secundaria Secundaria Inser. Laboral Medio Superior 1 Ciclo 2 y 3 Ciclo
Sin Ttulo Con Ttulo
Los ltimos datos disponibles evidencian que el sector ms afectado por la situacin econmica
actual es el relativo a servicios, seguido por el de la construccin.
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ECONOMA SUMERGIDA
El ltimo informe sobre economa sumergida realizado por VISA, considerado el mayor experto
mundial en la medicin de la economa regular, muestra que en el ao 2013, la economa
sumergida represent en Espaa el 18,6% del PIB, lo que significa casi un punto menos (unos
10.000 millones de euros) que en el ao 2009. La cifra, en todo caso, se sita muy lejos de los
niveles superiores al 21% registrado en los primeros aos 2000.
A pesar de todo ello, la economa sumergida supone que unos 196.000 millones de euros, estn
libres de las leyes fiscales.
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
De los 1.426 deudores concursados en el trimestre, 1.275 son empresas (personas fsicas con
actividad empresarial y personas jurdicas) y 151 son personas fsicas sin actividad empresarial, lo
que supone el 89,4% y el 10,6%, respectivamente, del total de deudores. El nmero de empresas
concursadas disminuye un 26,7% en el segundo trimestre de 2015 respecto al mismo periodo del
ao pasado. Segn la forma jurdica, el 79,8% de las empresas concursadas son Sociedades de
Responsabilidad Limitada. El 35,4% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo ms
bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y son, principalmente, Sociedades de
Responsabilidad Limitada .
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Catalua, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana concentran el 50,4% del total de deudores concursados en el segundo trimestre de 2015.
Extremadura cuenta con 24 empresas concursadas, la segunda comunidad autnoma con menor nmero despus de Cantabria.
EXISTENCIA DE
TIPO CONCURSO CLASE PROCEDIMIENTO PROPUESTA CONTENIDO PROPUESTA
COMUNIDADES AUTNOMAS TOTAL
ANTICIPADA
Voluntario Necesario Ordinario Abreviado No Si Espera Quita y espera Otra
TOTAL 1.426 1.326 100 234 1.192 1.419 7 0 7 0
Andaluca 132 117 15 44 88 132 0 0 0 0
Aragn 50 47 3 6 44 48 2 0 2 0
Asturias, Principado de 26 21 5 3 23 26 0 0 0 0
Balears, Illes 37 34 3 28 9 37 0 0 0 0
Canarias 40 36 4 6 34 40 0 0 0 0
Cantabria 12 10 2 3 9 12 0 0 0 0
Castilla y Len 65 58 7 15 50 65 0 0 0 0
Castilla - La Mancha 53 47 6 3 50 53 0 0 0 0
Catalua 268 249 19 22 246 267 1 0 1 0
Comunitat Valenciana 217 204 13 16 201 216 1 0 1 0
Extremadura 24 23 1 1 23 24 0 0 0 0
Badajoz 17 16 1 1 16 17 0 0 0 0
Cceres 7 7 0 0 7 7 0 0 0 0
Galicia 83 78 5 15 68 82 1 0 1 0
Madrid, Comunidad de 234 223 11 55 179 232 2 0 2 0
Murcia, Regin de 46 43 3 2 44 46 0 0 0 0
Navarra, Comunidad Foral 29 27 2 7 22 29 0 0 0 0
de
Pas Vasco 99 98 1 7 92 99 0 0 0 0
Rioja, La 10 10 0 1 9 10 0 0 0 0
Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melilla 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Fuente: INE
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La comunidad en la que ms disminuye su nmero de deudores concursados en tasa anual es Principado de Asturias (55,9%). Por su parte,
Aragn (8,7%) y Comunidad Foral de Navarra (7,4%) son las nicas que presentan tasa de variacin anual positiva.
COMUNIDADES AUTNOMAS TOTAL P. FSICAS SIN ACTIVIDAD EMPRESARIAL EMPRESAS PERSONAS FSICAS S.A. S.R.L. OTRAS
TOTAL 1.426 151 41 191 1.017 26
Andaluca 132 18 6 16 90 2
Aragn 50 10 0 6 34 0
Asturias, Principado de 26 0 1 5 20 0
Balears, Illes 37 3 1 0 33 0
Canarias 40 8 3 3 25 1
Cantabria 12 2 0 1 9 0
Castilla y Len 65 9 2 10 42 2
Castilla - La Mancha 53 11 2 5 34 1
Catalua 268 17 7 48 193 3
Comunitat Valenciana 217 23 7 15 170 2
Extremadura 24 2 1 5 16 0
Badajoz 17 2 1 3 11 0
Cceres 7 0 0 2 5 0
Galicia 83 8 3 6 64 2
Madrid, Comunidad de 234 24 6 36 159 9
Murcia, Regin de 46 7 1 3 34 1
Navarra, Comunidad Foral de 29 1 0 4 24 0
Pas Vasco 99 6 1 25 65 2
Rioja, La 10 2 0 3 4 1
Ceuta 0 0 0 0 0 0
Melilla 1 0 0 0 1 0
Fuente: INE
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2.1.1.2.- ANLISIS POLTICO-LEGAL
Analizar los aspectos que han incidido e inciden en nuestra organizacin se hace necesario para
garantizar la asuncin de las obligaciones legales pendientes e introducir las transformaciones
necesarias para su cumplimiento que nos alejan de los modelos de gestin basados en la
continuidad y hasta cierto punto en la tradicin.
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Para garantizar una Administracin ms gil y eficiente hay que tener en cuenta varios Proyectos
de Ley que, junto a las ya aprobadas sobre transparencia y buen gobierno y estabilidad
presupuestaria, aborda una reforma integral de la organizacin y funcionamiento de las
Administraciones, la piedra angular sobre la que se edificar la Administracin pblica espaola
del futuro, al servicio de los ciudadanos, articulada en dos ejes fundamentales, de tramitacin
paralela:
Las nuevas reformas en materia fiscal y tributaria son tambin claves para garantizar la
financiacin local destacando:
Incremento y mejora cualitativa de las Tasas y Precios Pblicos: Incremento del uso del
principio del beneficio.
Consolidacin y refuerzo del I.B.I. como figura tributaria principal de la financiacin local:
La simplificacin de los sistemas tributarios y a lograr una mayor eficiencia de los mismos.
Incremento de la lucha contra el fraude y la evasin fiscal.
Intercambio de informacin y coordinacin fiscal entre administraciones nacionales y
europeas.
La perspectiva medioambiental como elemento clave a la hora de proponer cualquier
reforma y ser introducida de forma transversal en todas las figuras del sistema tributario.
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Por ltimo, aunque en principio es de aplicacin al mbito exclusivo de la Administracin General
del Estado, el Proyecto de Ley del Tercer Sector de Accin Social, debe servirnos de inspiracin
ya que es reconocido el mrito de su capacidad integradora desde esa posicin privilegiada en el
conocimiento de los problemas sociales y de los mtodos para enfrentarlos, de su papel activo en
la concienciacin y cohesin sociales y reconocer su condicin de entidades colaboradoras de la
Administracin, con especial atencin al uso de conciertos y convenios, para garantizar su
sostenibilidad y su participacin en las polticas sociales.
Diferenciar los tipos impositivos para el ICIO y el IIVTNU segn si se trata de nuevos
desarrollos urbansticos o de rehabilitaciones. Adems, en el primer caso tendra sentido
que los ingresos quedaran adscritos como ingresos de capital a los presupuestos, de
manera que no se pudieran destinar a financiar gasto corriente.
Crear un fondo de compensacin intermunicipal, instituido a nivel supra local y de
participacin obligatoria para todos los municipios, para repartir los ingresos asociados a
los procesos de nueva urbanizacin, de manera que los municipios que opten por la
conservacin del medio natural no se vean perjudicados econmicamente respecto de
aquellos que opten por polticas de crecimiento urbanstico.
Modificar la configuracin del impuesto sobre vehculos de traccin mecnica para definirlo
segn las emisiones de cada vehculo.
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2.1.1.3.- ANLISIS TECNOLGICO
Slo Madrid y Catalua se encuentran por encima de la media nacional en los indicadores de
eAdministracin para ciudadanos y empresas. Extremadura se encuentra en el ltimo lugar.
De los ms de 367 millones de trmites electrnicos realizados con la AGE, poco ms de 70.000
se llevaron a cabo con DNI electrnico.
El Gobierno abierto es un modelo todava incipiente, pero empujado en su desarrollo por una
demanda de la ciudadana que crece de forma exponencial.
Aragn, Catalunya y el Pas Vasco presentan una situacin avanzada sobre el resto de las CCAA
tanto en posicionamiento, como en las caractersticas de sus portales y conjuntos de datos.
INTERNET. CONECTIVIDAD
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TELEFONA. LNEAS
INTERNET. UTILIZACIN
INTERNET. SERVICIOS
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ICEI
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2.1.1.4.- ANLISIS SOCIOCULTURAL Y DEMOGRFICO
Dentro del anlisis del entorno es de vital inters para el Plan Estratgico del OAR, conocer los
cambios sociales y culturales producidos en los ltimos aos, as como las previsiones de cambio
a futuro.
Se analiza a continuacin las diferentes variables sociales y culturales que afectan en mayor o
menor medida al desarrollo de las estrategias futuras del organismo.
Los ltimos datos disponibles evidencian que a fecha 1 de enero de 2014, la provincia de Badajoz
tena un total de 690.929 habitantes, casi el 63% del total de la poblacin extremea.
La tendencia desde el 2012 ha sido una prdida de poblacin en la provincia al igual que sucede a
nivel regional y nacional.
Fuente: Elaboracin Propia a partir del datos del Instituto Nacional de Estadstica
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La distribucin de la provincia de Badajoz sigue la misma tendencia que a nivel regional, no tanto
as con el nivel nacional.
La provincia de Badajoz est compuesta principalmente por municipios comprendidos entre los
1.000 y los 5.000 habitantes, los cuales representan el 50% del total de municipios provinciales.
Analizando la variacin poblacin a nivel provincial, se observa que los municipios que ms han
crecido se ubican en la zona oeste, as como los de mayor tamao, evidenciando una emigracin
de la poblacin hacia entornos mayormente urbanos.
Los municipios que ms crecieron en 2014 fueron Mrida (2.590 habitantes), Badajoz (2.183
habitantes), y Almendralejo (1.426 habitantes), por el contrario Jerez de los Caballeros (- 614
habitantes), Castuera (- 339 habitantes) y Montijo (- 275 habitantes) son los que mayor prdida de
poblacin han sufrido durante el ao pasado.
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A continuacin se relacionan las principales tasas demogrficas de Extremadura que permite
poner en evidencia la realidad demogrfica de la regin y de la provincia de Badajoz.
140
116,7
120 113,1
101,7
100
80
60 52 53 51
40
20,2 19,6 21,2 18,1 19,4 17,7
20
0
Maternidad Envejecimiento Dependencia Reemplazo
Provincia Badajoz Extremadura Espaa
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PIRMIDES POBLACIONALES
Las pirmides de poblacionales aportan informacin relativa a la estructura demogrfica por edad
y por sexo.
Se exponen a continuacin las pirmides poblacionales del ao 2014 (excepto para el caso global
de Espaa que se tienen datos actualizados para 2015), para Espaa, Extremadura, y la provincia
de Badajoz.
Comparativamente el medio rural, como se evidencia a continuacin, est formado por un mayor
nmero de hombres y de edades mas avanzadas, en comparativa con el resto de espaa en la
cual, el % de hombres y mujeres es mas similar y el mayor nmero de habitantes recae en edades
infereiones. Por tanto la poblacin rural se encuentra en la actualidad mucho mas envejecida de
forma global, hecho acrecentado para el caso de los hombres.
95
90 ESPAA RURAL
85
80
75
70
65
60
TOTAL ESPAA
55
50
45
40
35
30
25
20
15 HOMBRES MUJERES
10
0
1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
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Para el caso concreto de la regin extremea, se observa que para los datos quinquenales el
valor mas representado es el de 45-49 aos tanto para hombres como para mujeres.
Igualmente se evidencia una poblacin con tendencia al envejecimiento al igual que suceda para
el conjunto nacional. Se trata de una poblacin formada principalmente por personas con edades
comprendidas entre los 35 y los 59 aos, representada en mayor nmero por mujeres.
Analizando la parte superior de la pirmide poblacional se observa como existe un mayo rnmero
de mujeres con edades ms avanzadas que hombres (de 74 aos a 100 o ms).
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Pirmide poblacional de la Provincia de Badajoz. Datos 2014
Proyecciones de la Poblacin
Adems el descenso de la natalidad provocar que en el ao 2029 haya unos 1.576.00 nios
menores de 10 aos, un 32,8% menos que en la actualidad. Por otro lado, la poblacin se
incrementara en la mitad superior de la pirmide de poblacin,. De hecho todos los grupos de
edad a partir de 70 aos experimentaran un crecimiento. Se estima que dentro de 15 aos en
Espaa residan 11,3 millones de personas mayores de 64 aos, 2,9 millones ms que en la
actualidad. Por ltimo si se observa los grupos quinquenales de edad, el ms numero en la
actualidad es el de 35 a 39 aos, estimndose para el 2029 el de 50- 54 aos y en 2064 el de 85
a 89 aos.
Fuente: INE
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Las proyecciones de poblacin para Extremadura, evidencian una prdida de poblacin a nivel regional, con una disminucin del nmero de
nacimientos as como en el nmero de defunciones lo que provocar una poblacin mucho ms envejecida para el ao 2025.
EXTREMADURA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ambos sexos 1.096.948 1.094.026 1.091.066 1.088.076 1.085.071 1.082.030 1.078.987 1.075.959 1.072.927 1.069.920 1.066.933 1.063.978
015 y menos 167.548 165.982 164.080 161.968 159.849 157.702 155.243 152.763 149.988 146.998 143.815 140.090
016-029 180.094 176.382 173.234 170.144 167.057 164.064 161.537 159.194 157.312 155.640 154.644 154.669
030-049 326.331 321.074 316.368 311.948 307.434 302.943 298.675 294.528 290.073 285.595 280.783 275.552
050-065 220.121 225.837 231.609 237.785 243.149 247.754 251.844 255.885 259.350 262.219 263.842 264.487
066 y ms 202.854 204.751 205.775 206.231 207.582 209.567 211.688 213.589 216.204 219.468 223.849 229.180
Varones 545.752 544.190 542.613 541.042 539.483 537.926 536.379 534.859 533.337 531.849 530.369 528.907
015 y menos 86.089 85.250 84.295 83.196 82.091 81.000 79.775 78.547 77.163 75.726 74.044 72.082
016-029 92.700 90.793 89.092 87.437 85.790 84.211 82.905 81.638 80.655 79.762 79.331 79.355
030-049 166.670 163.927 161.582 159.415 157.323 154.997 152.841 150.784 148.502 146.190 143.554 140.925
050-065 113.167 116.107 118.928 121.886 124.232 126.356 128.088 129.897 131.502 132.708 133.488 133.575
066 y ms 87.126 88.113 88.716 89.108 90.047 91.362 92.770 93.993 95.515 97.463 99.952 102.970
Mujeres 551.196 549.836 548.453 547.034 545.588 544.104 542.608 541.100 539.590 538.071 536.564 535.071
015 y menos 81.459 80.732 79.785 78.772 77.758 76.702 75.468 74.216 72.825 71.272 69.771 68.008
016-029 87.394 85.589 84.142 82.707 81.267 79.853 78.632 77.556 76.657 75.878 75.313 75.314
030-049 159.661 157.147 154.786 152.533 150.111 147.946 145.834 143.744 141.571 139.405 137.229 134.627
050-065 106.954 109.730 112.681 115.899 118.917 121.398 123.756 125.988 127.848 129.511 130.354 130.912
066 y ms 115.728 116.638 117.059 117.123 117.535 118.205 118.918 119.596 120.689 122.005 123.897 126.210
Fuente: INE
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EDUCACIN
La educacin es una de las piezas claves para el desarrollo econmico de la regin. Por eso se
hace necesaria una evaluacin global de la misma dentro del anlisis socioeconmico realizado
para el desarrollo del Plan Estratgico del OAR.
La poblacin con educacin primaria (el 26,4%) y educacin secundaria en primera etapa
(el 36,6%) supera a la del conjunto de Espaa en 1,4 y 10,3 puntos porcentuales
respectivamente
Por su parte para el caso de educacin superior, Extremadura es 7,7 puntos porcentuales
inferior a la media nacional.
El porcentaje de abandono escolar extremeo est casi seis puntos porcentuales por encima de la
media espaola.
Por su parte el Pas Vasco, Cantabria, Navarra y Aragn son las comunidades autnomas con
menor porcentaje de abandono, muy por debajo de la media nacional.
Educacin Universitaria
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Nmero de alumnos matriculados en enseanza universitaria en Extremadura
14.000
12.116 12.103
11.790 11.616
12.000
10.560 10.696
10.085 9.949 9.900
10.000 9.110
8.000
Hombres
6.000 Mujeres
4.000
2.000
0
Curso 2009 -2010 Curso 2010 -2011 Curso 2011 -2012 Curso 2012 -2013 Curso 2013 -2014
Nota: El Servicio General de Coordinacin y Seguimiento Universitario del Ministerio de Educacin del Gobierno de
Espaa no dispone de datos desagregados para el caso de universidades pblicas y privadas para el caso concreto de
Extremadura.
CONDICIONES DE VIDA
Para analizar las condiciones de vida de la sociedad extremea hay que basarse en los resultados
de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada por el Instituto Nacional de Estadstica en
2014.
Los ingresos medios de los hogares espaoles durante el ejercicio 2013 fueron de 26.154 euros,
con una disminucin del 2,3% con respecto al 2012. Como se puede observar en la siguiente
tabla, los ingresos medios de los espaoles han ido disminuyendo de forma progresiva desde el
pasado 2009.
Pgina 46 de 87
Nacional 26.154 26.775 27.747 28.206 29.634 30.045
Madrid, 31.587 32.632 33.917 34.529 35.452 36.401
Comunidad de
Murcia, Regin de 21.269 23.011 23.901 23.990 25.446 26.757
Navarra, 33.047 34.320 35.783 37.221 37.433 37.644
Comunidad Foral
de
Pas Vasco 34.240 34.487 33.891 34.676 36.211 37.707
Rioja, La 26.666 25.643 26.766 26.238 27.104 29.029
Ceuta 30.336 31.453 32.763 36.544 33.477 31.524
Melilla 35.741 36.196 39.173 36.711 37.349 34.760
Fuente: INE. Encuesta de condiciones de vida
Para el caso de Extremadura, el nivel medio de ingresos de los extremeos es de 19.364 euros,
6.790 euros menos que la media nacional.
La tendencia decreciente de los ltimos aos, tambin se encuentra para el caso de Extremadura,
que se ha pasado de unos ingresos medios en 2009 de 24.054 a los 19.364 actuales.
Adems es reseable el hecho de que Extremadura es la comunidad autnoma con una renta
media por hogar ms baja de toda Espaa.
En esta misma lnea se hace necesario analizar las dificultades econmicas de los hogares
espaoles y extremeos.
Andaluca (24,3%), Regin de Murcia (22,7%) y Galicia (20,8%) fueron en 2014 las
comunidades autnomas con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes
con mucha dificultad.
Las que presentaron los menores porcentajes fueron Comunidad Foral de Navarra (4,2%),
Principado de Asturias (4,6%) y Aragn (9,8%).
Para el caso de Extremadura el 19,6% de los hogares manifiestan tener mucha dificultad
para llegar a fin de mes, un 6,1% retrasos en los pagos relacionados con la vivienda, un
40,4% no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos y un 53,7% no pueden
permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al ao.
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Dificultades econmicas de los hogares por CCAA. % hogares. 2014
Dentro del anlisis de las condiciones de vida, se analiza la tasa de riesgo de pobreza a nivel
nacional y regional.
Segn los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los
ingresos por unidad de consumo de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo
haga la mediana de los ingresos. Al disminuir los ingresos de la poblacin tambin disminuye el umbral de
riesgo de pobreza.
La tasa de riesgo de pobreza y exclusin social (tasa AROPE) en Espaa ha sufrido un aumento
continuado desde 2009. En Extremadura despus de un fuerte incremento en 2010 (3,9 puntos
ms), alcanzando su mximo histrico (el 40,3%), experimenta un leve descenso hasta el ao
2012 (el 35,2%), y finalmente en 2013 el riesgo de pobreza o exclusin social alcanza el 36,1% de
la poblacin frente al 27,3% de media estatal
TASA DE RIESGO DE
POBREZA O EXCLUSIN 40,3 36 35,2 36,1 39,8
SOCIAL
EN RIESGO DE POBREZA 35,7 31,7 29,4 30,9 33,1
CON CARENCIA MATERIAL
SEVERA 6,1 2 3,5 3,7 3,8
VIVIENDO EN HOGARES CON
BAJA INTENSIDAD EN EL 15 14 17,9 17,8 22,2
TRABAJO (DE 0 A 59 AOS)
A pesar del descenso constante del umbral de pobreza por lo indicado anteriormente, no se ha
podido reducir el riesgo de pobreza en Espaa.
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posteriormente disminuir hasta el 29,4% en 2012. Finalmente el riesgo de pobreza en la regin se
eleva hasta el 33,1% en 2014.
VIVIENDAS
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin del INE. Encuesta de condiciones de vida
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Determinados problemas que sufren en la vivienda y su entorno. Nacional Extremadura. % hogares
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
Nacional
30,0 Extremadura
20,0
10,0
0,0
2014
2013
2012
2011
2010
2014
2013
2012
2011
2010
2014
2013
2012
2011
2010
2014
2013
2012
2011
2010
2014
2013
2012
2011
2010
Escasez de luz Ruidos Contaminacin Delincuencia o Ningn
natural producidos por y otros vandalismo problema
vecinos o del problemas
exterior ambientales
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin del INE. Encuesta de condiciones de vida
El gasto total de los hogares extremeos se elev a 9.941,40 millones de euros, el 2,01%
del gasto total de los hogares espaoles. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (31,48% del total), Alimentos y bebidas no alcohlicas (15,20%) y
Transportes (11,77%) fueron los grupos de gasto ms importantes en el conjunto del
gasto total en Extremadura.
Extremadura fue la comunidad autnoma con menor gasto medio por hogar con 23.035,87
euros. (Espaa: 27.037,74 euros.)
Las personas que viven en hogares en Extremadura representan el 2,35% del total
nacional.
El gasto medio anual por persona es de 9.194,20 (el 85% de la media nacional).
La tercera parte del gasto anual (31%) se destina al pago Vivienda, agua, electricidad, gas
y otros combustibles.
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Distribucin del Gasto Medio en los hogares Extremeos. Datos 2014
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2.1.1.5.- BUENAS PRCTICAS EN GESTIN PBLICA
Conocer las prcticas llevadas a cabo por otras Administraciones Pblicas a nivel nacional para
identificar aquellas que pueden ser de inters para el OAR, por compartir objetivos similares a los
del organismo de ser una administracin cada vez ms moderna y eficaz y orientada a la
ciudadana, es fundamental en el camino a la excelencia organizativa.
Innovacin
Colaboracin
Atencin/Participacin activa
Personas
Medio Ambiente
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AMBITO ORGANIZACIN BUENA PRCTICA DESCRIPCIN
GOBIERNO Plan Innovacin Pblica Maximizar la disponibilidad de los servicios electrnicos
VASCO 2014/2016 Promover la utilizacin de los servicios electrnicos
https://euskadi.eus/informacion/pla Garantizar la satisfaccin
n-de-innovacion-publica-del- Mejorar la atencin ciudadana
gobierno-vasco-2014-2016/r47- Reducir las cargas administrativas
contbpip/es/ Digitalizacin de servicios
Diseo y puesta en marcha de herramientas de participacin
ciudadana
ASOCIACIN DE Declogo sobre innovacin y Documento elaborado a partir de las reflexiones e intercambio de
MUNICIPIOS simplificacin administrativa experiencias y pareceres del curso:Taller sobre innovacin
INNOVACIN VASCOS http://www.eudel.eus/es/publicacio administrativa. Simplificando trmites a travs de la mejora continua de
EUDEL nes/libros_electronicos/decalogo_s procesos en la administracin local donde se establecen
obre_innovacion_y_simplificacion_ recomendaciones que generan innovacin
administrativa
AYUNTAMIENTO MOLLET 2020 Innovacin en el Plan de modernizacin del modelo de gestin pblica basado en la
DE MOLLET DEL modelo de gestin municipal Estrategia Europa 2020 donde se fijan polticas intensas en torno al uso
VALLS https://cv.inap.es/documents/16829 de las tecnologas
/1936168/Mollet+2020.pdf y la comunicacin, la recuperacin econmica y la sostenibilidad
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-Personas:
Trabajadores bien formados y motivados. Con planes de
formacin adaptados a cada organizacin.
Control, seguimiento y evaluacin de las opiniones y sugerencias de los
ciudadanos.
Entre las mejoras propuestas:
SEPE Sistema de lista nica.
Servicio pblico APP para dispositivos mviles.
ATENCIN Cita previa Simplificacin y rediseo de la WEB.
PARTICIPACIN de empleo estatal https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/
Realizacin peridica de encuestas de satisfaccin.
ACTIVA solicitudCitaPrevia.do
Propuesta de incorporacin de citas manuales.
Diseo de aplicativo para medicin de tiempos de espera y
atencin.
Integracin de bases de datos de recursos humanos con
estadsticas de citas y de expedientes.
Proyecto Telelana. Plan
Piloto de Teletrabajo
GOBIERNO https://www.euskadi.net/r61- Proyecto piloto puesto en marcha sobre 29 empleados del Departamento
VASCO s20001x/es/t59aWar/t59aMostrarFi de Justicia y Administracin Pblica con el objetivo de evaluar el impacto
PERSONAS cheroServlet?t59aIdRevista=3&R0 del teletrabajo en el rendimiento y la conciliacin entre la vida personal y
1HNoPortal=true&t59aTipoEjempla profesional.
r=R&t59aSeccion=53&t59aConteni
do=1&t59aCorrelativo=1&t59aVersi
on=1&t59aNumEjemplar=2
EXCMO.-
AYUNTAMIENTO Tecnologa LED
MEDIOAMBIENTE DE SABADELL Sustitucin de las lmparas actuales por tecnologa LED.
http://www.sabadell.cat/es/
Segn el Informe emitido por la Agencia de Evaluacin y Calidad (AEVAL) en Enero de 2015, la mayora de los ciudadanos se declaran
insatisfechos con el funcionamiento de los servicios pblicos. Los ciudadanos mayores de 65 aos son los que mejor valoran los servicios pblicos.
La opinin de los ciudadanos se resume en:
Negativa:
* Tiempo en resolver las gestiones.
* Posibilidad de participacin de los ciudadanos.
Pgina 54 de 87
Neutra:
* Nuevas tecnologas.
* Acceso internet.
Positiva:
* Si estos servicios fuesen de gestin privada funcionaria peor.
* Simplificacin de los procedimientos administrativos.
* Reduccin de las duplicidades entre administraciones.
Pgina 55 de 87
2.1.2.- ENTORNO ESPECFICO
Pgina 56 de 87
SERVICIOS/PRODUCTOS
N/TIPO ACCESOS DIRECTOS WEB SISTEMA DE
ENTIDAD TIPO ENTIDAD OFRECIDOS RECONOCIMIENTOS
EE.DD (*de inters) CALIDAD?
(*de inters)
- Tarifas y tipos IIVTNU, IBI e
IVTM para cada Municipio.
Diputacin A
Pgina 57 de 87
SERVICIOS/PRODUCTOS
N/TIPO ACCESOS DIRECTOS WEB SISTEMA DE
ENTIDAD TIPO ENTIDAD OFRECIDOS RECONOCIMIENTOS
EE.DD (*de inters) CALIDAD?
(*de inters)
- Foros y Jornadas - Trmites con localizador (sin - Premio Gestin del
- Proyectos de Colaboracin necesidad de certificado digital): Conocimiento 2007
- Informacin Municipal: descargar justificante pago,
beneficios fiscales aprobados domiciliar, validar documentos.
para cada impuesto en cada uno - Autoliquidaciones: adems el
de los Municipios. contribuyente puede calcular el
- Todo sobre..: explicacin importe a pagar, pagar en lnea
Diputacin ALICANTE
Pgina 58 de 87
SERVICIOS/PRODUCTOS
N/TIPO ACCESOS DIRECTOS WEB SISTEMA DE
ENTIDAD TIPO ENTIDAD OFRECIDOS RECONOCIMIENTOS
EE.DD (*de inters) CALIDAD?
(*de inters)
- Preguntas frecuentes Tributarias - Clave Sac: clave personal para
Principiado de
Servicios
- Apartado destinado notaras la consulta de expedientes.
Diputacin
ASTURIAS
Tributarios de la
colaboradoras con los Servicios - Acceso directo a informacin
Diputacin
78 Municipios Tributarios. cartogrfica rstica y urbana a No
https://www.tribu
travs de Acceso a Sede
tasenasturias.es/
Electrnica de la Direccin
stpa/
General del Catastro.
- CONTACTAR: En pgina de inicio - Buzn de Consultas: Rellenar
(y visible) aparece el telfono para formulario para cualquier tipo de
contactar con el Organismo. consultas.
Diputacin VILA
Pgina 59 de 87
SERVICIOS/PRODUCTOS
N/TIPO ACCESOS DIRECTOS WEB SISTEMA DE
ENTIDAD TIPO ENTIDAD OFRECIDOS RECONOCIMIENTOS
EE.DD (*de inters) CALIDAD?
(*de inters)
- Objetivos: Proyectos en curso - Acceso a Carpeta del
para el ejercicio 2015. Ciudadano: web mvil del -Carta de
- mbito de actuacin: publicacin ORGT para realizar mltiples Servicios
premio de cobranza para el ao trmites como domiciliacin de -ISO 9001
2015. tributos, pagar al momento, -Telfono de
- Actuaciones delegadas por el consulta de calendario fiscal. Atencin al
Ayuntamiento: Publicacin de (orgt.mobi) Contribuyente
conceptos delegados por cada - Servicio de alertas: Aviso con
Diputacin BARCELONA
Gestin Iniciacin
CDIZ
Tributaria Presentacin de
41 Municipios
(SPRyGT) quejas y
http://www.dipuc sugerencias
adiz.es/recaudac
ion_y_gestion_tri
butaria
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SERVICIOS/PRODUCTOS
N/TIPO ACCESOS DIRECTOS WEB SISTEMA DE
ENTIDAD TIPO ENTIDAD OFRECIDOS RECONOCIMIENTOS
EE.DD (*de inters) CALIDAD?
(*de inters)
- Buzn de Sugerencias: para la - Poltica de - Certificacin UNE-
Diputaci
CRDOB
Organismo
73 Municipios resolucin de dudas. Calidad EN-ISO 9001:2008
Autnomo
Junta Encuestas
A
-
n
http://www.hacie
Andaluca de
ndalocal.es
Satisfaccin.
Organismo - Consultas: a travs de
Autnomo de formulario.
Diputacin
CUENCA
Gestin
Tributaria y 238 - Verificacin de documentos No
Catastral Municipios
(OAGTR)
http://www.oarcu
enca.es/oagtr/
- Listado Entidades Delegantes - Aplicacin para telfonos
adheridas a la APAT (con fecha mviles destinada a los
Diputacin GRANADA
145
de Convenio) Ayuntamientos adheridos al
Agencia Municipios
objeto de facilitar sus gestiones
Provincial de 16 Otras
administrativas y financieras con
Administracin Entidades
un control de cargos,
Tributaria de Locales No
recaudacin, etc. La aplicacin
Granada (APAT) 1 Junta de
tambin va dirigida a los
http://apat.dipgra Andaluca
ciudadanos (permite saber si
.es/ 10 Comunidad
puede realizar un
de Regantes
fraccionamiento, si le han
cargado un recibo, etc.)
Servicio de - Tarifas y Cuotas IVTM - Calidad de - Certificacin ISO
Diputacin
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SERVICIOS/PRODUCTOS
N/TIPO ACCESOS DIRECTOS WEB SISTEMA DE
ENTIDAD TIPO ENTIDAD OFRECIDOS RECONOCIMIENTOS
EE.DD (*de inters) CALIDAD?
(*de inters)
- Tabla de Competencias: - Puesta a disposicin de correo - Certificacin de
impuestos delegados por cada electrnico para realizar Servicios Qualicert.
Ayuntamiento y forma de consultas tributarias, rdenes - Reconocimiento
delegacin. de domiciliacin bancaria y Excelencia 500+
- Calidad y mejora continua cambio de domicilio fiscal. - Reconocimiento
AEVAL EFQM
400+
- Mencin Especial.
Premios
Excelencia de la
Junta de Andaluca
- Premio Excelencia
del Ministerio de
Servicio
AA.PP
Provincial de
- Premio Progreso
Gestin y
Diputacin JAN
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SERVICIOS/PRODUCTOS
N/TIPO ACCESOS DIRECTOS WEB SISTEMA DE
ENTIDAD TIPO ENTIDAD OFRECIDOS RECONOCIMIENTOS
EE.DD (*de inters) CALIDAD?
(*de inters)
Patronato de - Publicacin ponencias y - Clculo cuota I.I.V.T.N.U de
Recaudacin documentos. manera orientativa.
Diputacin
MLAGA
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SERVICIOS/PRODUCTOS
N/TIPO ACCESOS DIRECTOS WEB SISTEMA DE
ENTIDAD TIPO ENTIDAD OFRECIDOS RECONOCIMIENTOS
EE.DD (*de inters) CALIDAD?
(*de inters)
- Tabln de Anuncio. - Servicios en tu mvil: envo - Plan - Certificado
- Consultas sobre tipos y tarifas de mensajes con las novedades Estratgico Conciliacin e
de cada Ayuntamiento. (IAE, IBI, del Portal Web y avisos a 2012-2015 Igualdad
IVTM) contribuyentes. - Misin, - Certificado del
- Estrategia y Calidad. - Telfono de Atencin al Visin y Premio a la
Contribuyente, con amplio Valores Excelencia en la
horario de atencin: de 09:00 a - Mapa de Gestin Pblica
procesos 2007
19:00h.(L-V)
- Grado de - Certificado del
cumplimient Premio
- Recaudacin a la carta: Pago
o de Iberoamericado de
Diputacin SALAMANCA
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SERVICIOS/PRODUCTOS
N/TIPO ACCESOS DIRECTOS WEB SISTEMA DE
ENTIDAD TIPO ENTIDAD OFRECIDOS RECONOCIMIENTOS
EE.DD (*de inters) CALIDAD?
(*de inters)
Organismo - Consultas de Diligencias de
Diputacin SEVILLA
-
Organismo
Diputacin
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2.2.- AMBITO INTERNO
A continuacin se muestra de forma grfica un resumen de la evolucin seguida por el OAR desde
el 2008 hasta el 2015:
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2.2.2.- DIAGNSTICO GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL OAR
La situacin actual de OAR, se puede diagnosticar a nivel interno siguiendo las siguientes
variables:
Organigrama
La plantilla del OAR est formada actualmente por 195 profesionales, distribuidos entre los
Servicios Centrales y las distintas Oficinas Comarcales, de los cuales, 96 son hombres y 99
mujeres.
La edad media de las personas se sita entre los 40 y 50 aos, de los que ms de la mitad son
mujeres (51%). La naturaleza contractual del personal tiene una doble vertiente: la funcionarial
(65,82%), normativamente sujeta a los Acuerdos Reguladores de la Diputacin Provincial (Junio
2009); y el personal laboral (34,18%), amparado por el Convenio Colectivo firmado con la
Diputacin de Badajoz (Julio 2002, modificado Abril 2011).
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2.2.2.2.- INFRAESTRUCTURAS
Existen unos Servicios Centrales, ubicados en la ciudad de Badajoz, en la calle Padre Toms, n
6, y unos servicios perifricos, que comprenden 16 Oficinas situadas en aquellos municipios que
resultan convenientes para la mejor prestacin del servicio.
Las oficinas se encuentran en plantas bajas, o cuentan con rampas y ascensores para facilitar el
acceso a personas con discapacidad o movilidad reducida.
Distribucin de Oficinas
2.2.2.3.- TECNOLOGA
Existen multitud de aplicaciones informticas a disposicin de las personas del Organismo para la
gestin interna, y a disposicin de las entidades locales, para la gestin de tributos, con el fin de
mejorar y agilizar la prestacin de nuestro servicio y acercar a los ciudadanos y las ciudadanas a
dichas entidades.
Aplicaciones OAR
APLICACIN FUNCIN
Solucin automatizada de comunicacin para el intercambio de ficheros
EDITRANP
con las diferentes entidades financieras
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Comunicacin a la DGT de los recibos impagados del Impuesto de
SERVICIOS WEB DGT
Vehculos de Traccin Mecnica
CAPA INTEGRACIN
Capa de software que mediante invocacin a servicios web conecta
REGISTRO SAGE-
nuestras aplicaciones con el Registro de E/S de Diputacin
AYTOS
GIT Gestin tributaria de padrones
IBI Gestin tributaria de padrones IBI
IAE Gestin tributaria de padrones IAE
Emisin de recibos, altas, baj as y modificaciones de domiciliaciones,
RECAUDACIN
expedicin de certificados de cargo, edicin de recibos, etc.,
Informacin contable
Listados
CONTABILIDAD Hojas de gestin recaudatoria, liquidaciones de ingresos, visualizacin e
impresin de justificantes de descuentos practicados, informacin sobre
anticipos recibidos, saldo deudor o acreedor con el OAR, etc.,
Tramitacin de expedientes sancionadores, datos sobre los hechos,
GESTIN INTEGRAL DE
fotografa capturada con la PDA, alegaciones presentadas, respuesta
MULTAS DE TRFICO
de los agentes, recursos de reposicin, detraccin de puntos, etc.,
Parte pblica: qu es el OAR ,servicios prestados, noticias, etc.,
Parte privada (OV): acceso a las aplicaciones anteriores
PGINA WEB
Actualmente cumple con la norma UNE 139803 (nivel de conformidad
AA) y que garantiza el acceso universal
Gestin de datos personales, control de entradas y salidas, envo de
mensajes a una persona o grupo de personas empleadas, tabln de
SISTEMA DE CONTROL anuncios, gestin documental de justificantes de visitas mdicas,
HORARIO (EPSILON) permisos y vacaciones, decretos de nombramiento, etc.
Gestin de trmites del personal y validaciones por parte de las
personas responsables, emisin de listados
INSPECCIN DE
Gestin de los valores procedentes de la actividad inspectora del OAR
TRIBUTOS
CATRASTRO EXTERNO Conexin directa con la base de datos del Catastro
AEAT Conexin directa con la base de datos de Hacienda
TRFICO Conexin directa con la base de datos de Trfico
Sistema de informacin contable. Contabilidad del presupuesto de
SICALWIN gastos e ingresos, aplicaciones no presupuestarias, ordinales de
tesorera, terceros, balances, cuentas de resultados, memoria, etc.,
Gestin de inventarios. Altas, bajas y modificaciones de bienes
PATRIMONIO (A4)
inventariables. Amortizacin de inmovilizado material e inmaterial
Aplicacin informtica para el registro de entrada y salida de
REGISTRO WEB
documentos
COEX Sistema de gestin de expedientes. Bonificaciones y exenciones
OIKOS (Gestin
Aplicacin para el control de los expedientes catastrales
Catastral)
Informacin sobre los recibos de viviendas de la Junta de Extremadura.
SIGEPI
Informes econmicos de deuda
FENG OFFICE Registro y control de incidencias informticas
PERFIL V.6 Herramienta para llevar a cabo autoevaluaciones EFQM
CITA PREVIA ONLINE Sistema obligatorio de cita previa on line a los/as ciudadanos/as
BALCON Base de datos para el almacenamiento de conocimientos del OAR. Se
dedica para la gestin y almacenamiento de conocimientos que se
deseen guardar y compartir con el personal del organismo
Fuente: Elaboracin propia
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2.2.2.3.- SERVICIOS PRESTADOS
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2.2.3.-NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERS
En base a las distintas fuentes de recogida de informacin peridicas de los principales grupos de inters del OAR utilizadas en la organizacin tales
como encuestas de percepcin, reuniones, quejas o sugerencias, etc., se identifican las siguientes necesidades y expectativas de los mismos:
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Promocin interna.
Formacin adaptada a las necesidades.
Desarrollo profesional.
Atencin directa y personalizada.
Apoyo y colaboracin de los superiores en la solucin de problemas.
Sistemas de comunicacin interna tanto horizontal como vertical eficaces.
PERSONAS Recursos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Instalaciones y equipos adecuados.
Reconocimiento.
Igualdad de oportunidades.
Conciliacin vida familiar y laboral.
Beneficios sociales.
Flexibilidad de horario.
Participacin activa y permanente en los procesos de provisin de puestos de trabajo, as como en
foros, mesas o comisiones que traten asuntos que afecten a los trabajadores, con voz y voto en
algunos asuntos.
Lnea directa con la Gerencia para resolver cualquier problema o duda que afecte a los trabajadores
tanto colectiva como individualmente.
Que se tengan en cuenta sus consideraciones y aportaciones.
SINDICATOS Reuniones con Gerencia con periodicidad trimestral o cuatrimestral para la evaluacin del desarrollo
del Plan Estratgico en cuanto a la gestin de los recursos humanos y traslado de peticiones o
reivindicaciones de los trabajadores.
Informacin sobre las cuestiones organizativas y de personal que pudieran afectar a los trabajadores
(Objetivos, Planes de mejora, Grupos de trabajo etc.).
Integracin de los representantes sindicales en los grupos de trabajo que incidan o puedan incidir en
los intereses de los trabajadores.
Colaboracin directa.
Cumplimiento de los diferentes. convenios a travs del seguimiento peridico de los mismos.
Fluidez en el intercambio de informacin.
Control de usuarios que acceden a sus BBDD.
ALIADOS Elaboracin de informacin estadstica y colaboracin en la dicha elaboracin.
Administracin digital.
Suministro de informacin fiable y actualizada.
Participacin conjunta en acciones formativas y de comunicacin.
Actualizacin permanente de los convenios.
Atencin rpida y profesional.
Rapidez en el pago.
PROVEEDORES
Suministro de informacin clara sobre pedidos, proceso de licitacin o necesidades.
Proceso de contratacin basado en los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
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confidencialidad, no discriminacin e igualdad de trato.
Cumplimiento de plazos de pago.
Atencin telefnica rpida.
Ausencia de errores en la gestin de recibos domiciliados.
Servicios de pago de recibos por Internet.
Promocin de sus productos.
Horarios de atencin al pblico reducidos en sus oficinas para el pago de recibos por ventanilla.
ENTIDADES FINANCIERAS Cambio en la modalidad utilizada del Cuaderno 60 de la AEB para eliminar las actuales
comunicaciones del anexo V.
Incremento de recibos domiciliados.
Emisin de documentos cobratorios va Cuaderno 60 de la AEB para todo tipo de ingreso. Eliminacin
de ingresos individuales en cuentas bancarias y comunicacin de toda la recaudacin va Editran.
Polticas de ahorro de papel (recibos).
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3.- ANLISIS DAFO DEL OAR
El Anlisis DAFO recoge el conjunto de elementos sobre los cuales el OAR debe trabajar a futuro,
dado que suponen mbitos de debilidad organizacional, as como las fortalezas sobre las cuales
apoyar su desarrollo, siempre en coherencia con las tendencias y expectativas del entorno, que
pueden suponer un elemento de complejidad (amenazas) o de desarrollo claro a partir del
recorrido y experiencia acumuladas por la organizacin (oportunidades) y que slo se podrn
aprovechar de modo claro si el organismo est preparado para ello.
DEBILIDADES AMENAZAS
1. Alta dependencia de otros agentes externos 1. Incertidumbre en el entorno de reformas
para la prestacin de los servicios y gestin legales en el mbito tributario y de
interna, que dificulta la eficiencia del organizacin poltico-territorial (futuro de las
organismo y la atencin del personal. Diputaciones).
2. Complejidad y diversidad tecnolgica. 2. Elevada inversin en la puesta en marcha
3. Escaso conocimiento en la sociedad de la de la administracin electrnica y
misin del organismo, as como de las modernizacin en general de la actividad
actuaciones y proyectos en materia de administrativa.
responsabilidad social llevados a cabo y de 3. Entorno general (Econmico, Poltico-Legal,
los reconocimientos obtenidos. Tecnolgico, Social-Cultura), con mayor
4. Descentralizacin de los servicios y el exigencia en trminos de eficiencia, que
personal. puede desajustar el equilibrio financiero del
5. Falta de identidad por una parte del organismo por necesidades de los
personal con la misin, visin y valores del diferentes grupos de inters.
organismo. 4. Prdida demogrfica y de actividad en
6. Gestin del talento de las personas del municipios clientes.
organismo de forma poco sistemtica. 5. Tendencia a la privatizacin de gestin de
7. Desarrollo de la gestin del conocimiento servicios (caso AENA) con la entrada de
insuficiente. oferentes que gestionan datos a nivel global
8. Falta de integracin total de los diferentes en una sola base y con economas de
aplicativos informticos existentes. escala (Telefnica, El Corte Ingls, etc.).
9. Capacidad de decisin limitada por ser 6. La gran extensin de la provincia de
administracin pblica y por el entorno Badajoz.
legislativo. 7. Gran dispersin de los municipios.
10. Dificultad en la comprensin y acercamiento 8. Renta per cpita muy baja. CC.AA con renta
al ciudadano, debido a la necesidad de media por hogar ms baja.
trabajar con un lenguaje tcnico propio de 9. Mercado poco atractivo para inversiones.
las competencias del organismo. 10. Alto nivel de paro.
11. Revisin insuficiente de la gestin de 11. Uso de internet inferior a la media nacional.
alianzas con grupos de inters externos. 12. Envejecimiento de la poblacin.
12. Falta de sistematizacin para la recogida y
anlisis de la informacin interna y externa.
13. Base de datos de contribuyentes en
permanente cambio.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Equipos humanos con alta experiencia y 1. Alineacin con objetivos y estrategias de
gran conocimiento de los servicios que se grupos de inters y aliados que generen
prestan desde el organismo a los avances y logros conjuntos.
ciudadanos y entidades delegantes. 2. Implementacin de gobierno abierto:
2. Alta participacin de las personas en la transparencia, participacin y colaboracin.
mejora de la organizacin. 3. Mejora del posicionamiento del OAR como
3. Garanta de prestacin de servicios a largo consecuencia de la nueva distribucin de
plazo como consecuencia de la poltica de competencias en la prestacin de los
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convenios. servicios pblicos.
4. Sostenibilidad econmica-financiera. 4. Prestacin de nuevos servicios debido a las
5. Innovacin constante en el diseo de nuevas necesidades legales de las
nuevos servicios y mejora de los existentes. Entidades Delegantes en materia
6. Buenos resultados en el diseo y ejecucin presupuestaria, de control del gasto, de
de proyectos y en la prestacin de servicios. control del fraude fiscal, etc.,
7. Gestin transparente de los resultados. 5. Orientacin hacia la sociedad.
8. Apuesta decidida de la Direccin por la 6. Alianzas tecnolgicas para el desarrollo
integracin de la excelencia y la conjunto de herramientas con otras
Responsabilidad Social Corporativa en el instituciones, tanto otros organismos
diseo estratgico de la organizacin. autnomos, como otras empresas.
9. Avance notable en la integracin de la 7. Transferencia de tecnologa propia a otras
gestin por procesos como herramienta de administraciones pblicas a cambio de
mejora organizativa. informacin, servicios, etc.,
10. Toma de decisiones objetivas basadas en el 8. La utilizacin de las tecnologas de la
anlisis y medicin constante de resultados. informacin y comunicaciones.
11. Establecimiento de numerosas alianzas 9. Participacin en foros de inters para
para la prestacin de servicios que facilitar la innovacin, aprender de las
favorecen relaciones sostenibles y de buenas prcticas en la gestin pblica.
beneficio mutuo. 10. Relacin entre Administraciones Pblicas
12. Prestacin de servicios a travs de mediante medios electrnicos fomentando
numerosas soluciones tecnolgicas propias, la interoperabilidad y prestacin conjunta de
que garantizan una eficiencia en la gestin. servicios.
13. Formacin continua de los principales 11. Lucha contra el fraude fiscal desde el OAR.
grupos de inters del organismo.
14. Orientacin clara al Cliente.
15. Agilidad en la gestin de trmites.
16. Adaptabilidad permanente al entorno
normativo y tecnolgico.
17. Flexibilidad para la gestin del cambio.
18. Desarrollo de acciones para contribuir a la
concienciacin fiscal de la ciudadana.
19. Amplia red fsica y virtual de puntos de
atencin y prestacin de los servicios.
20. Instalaciones modernas y accesibles.
21. Sistema consolidado de reconocimiento a
las personas. Reparto de incentivo de
productividad basado en el cumplimiento de
objetivos
22. Buenos resultados de satisfaccin de los
principales grupos de inters. Tendencias
positivas en la mayora de resultados
claves.
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4.- MBITO ESTRATGICO DEL OAR
Se presentan los principales elementos estratgicos del OAR que sern desarrollados
mediante estrategias especficas:
4.1.- MISIN
El concepto de Misin, atiende a diferentes requisitos, tanto en su definicin, como en su
sistemtica de definicin, en este sentido, la teora nos aporta las siguientes
consideraciones:
En tal sentido, se describe a continuacin la definicin de la Misin del OAR, para que sea
propuesta al conjunto de sus grupos de inters:
4.2.- VISIN
El concepto de Visin, atiende a diferentes requisitos, tanto en su definicin, como en su
sistemtica de definicin, en este sentido, la teora nos aporta las siguientes
consideraciones:
El Objetivo de la visin es crear una imagen del futuro hacia el que la organizacin quiere
dirigirse.
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SER UNA ADMINISTRACIN PROACTIVA Y EXCELENTE
Referente a nivel nacional en la gestin de ingresos pblicos, cercana, conocida y valorada por
la ciudadana, que contribuya al desarrollo econmico, social y sostenible de la provincia de
Badajoz
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5.- EJES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS
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6.- ESTRATEGIAS, OBJETIVOS OPERATIVOS E INDICADORES. CUADRO DE MANDO
6.1.- ESTRATEGIAS
En coherencia con los ejes y objetivos estratgicos definidos, se formulan 36 estrategias
relacionadas con los resultados a alcanzar. Son las siguientes:
ESTRATEGIAS
EJE ESTRATGICO A.
OBJETIVO EJE ESTRATGICO B. EJE ESTRATGICO C.
ESTRATGICO SERVICIOS,
TECNOLOGA E TRANSPARENCIA PARTICIPACIN
INNOVACIN
A.1.1.- Incrementar los
servicios web
A.1.2.-Disear nuevos
canales de atencin al
ciudadano B.1.1.-Mejorar la
informacin y
comunicacin a
ciudadanos C.1.1.- Disear
1.- MS CERCANA Y
A.1.3.-Realizar mecanismos de
MEJOR ATENCIN AL
simplificacin participacin de los
CIUDADANO
administrativa ciudadanos
B.1.2.- Fomentar la
transparencia al
ciudadano
A.1.4.- Mejorar las bases
de datos-ciudadanos
B.2.2 .- Fomentar la
C.2.2.- Impartir
transparencia a
formacin tributaria a
entidades delegantes
A.2.3.- Prestar nuevos entidades delegantes
productos y servicios a
EEDD
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B.3.1.- RSC: Comunicar
a la sociedad
C.3.1.- Mejorar la
A.3.1.- Mejorar la percepcin del OAR
atencin a proveedores
3.- MEJORAR LA
B.3.2.-Mejorar los
PERCEPCIN DE LA
sistemas de medicin
SOCIEDAD RESPECTO
de satisfaccin C.3.2.-Formar/
DEL OAR
A.3.2.- Mejorar gestin sensibilizar a la
del sistema de calidad sociedad en cultura
tributaria
B.3.3.- Desarrollar
proyecto Open Data
C.4.1.- Asimilar
identidad OAR
C.4.4.- Fomentar el
liderazgo participativo
B.5.1.- Aprovechar el
conocimiento
interadministrativo
A.5.1.- Simplificar
5.- CONSOLIDAR estructura informtica
ALIANZAS, EL
APRENDIZAJE Y LA B.5.2.- Controlar, medir C.5.1.- Revisar alianzas
EXCELENCIA y aprender
ORGANIZATIVA A.5.2.-Optimizar
estructura informtica
B.5.3.- Consolidar la
excelencia
6.2.- PERSPECTIVA DE CUADRO DE OBJETIVOS E INDICADORES DE REFERENCIA
PERSPECTIVA FINANCIERA:
Perspectiva orientada al control de gestin de objetivos y resultados. Fundamental para garantizar
la sostenibilidad financiera y autofinanciacin del organismo.
PERSPECTIVA CLIENTE:
Perspectiva orientada a la relacin con el mercado, analiza los resultados logrados con los
diferentes clientes, y la percepcin de los mismos hacia la organizacin.
PERSPECTIVA INTERNA:
Perspectiva dirigida al desarrollo de los procesos de trabajo. Permite definir la medicin de los
avances que el OAR est logrando en la totalidad de sus indicadores claves.
PERSPECTIVA APRENDIZAJE:
Perspectiva orientada a las personas del organismo, dirigida a identificar el funcionamiento y
desarrollo del sistema humano.
6.3.- MAPA ESTRATGICO
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7.- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMA DE TRABAJO 2016-2020
Una vez realizado todo el anlisis, diagnstico y definidos los objetivos estratgicos, estrategias y
objetivos operativos, se determinan a continuacin todo un conjunto de acciones que se han de
poner en marcha para alcanzarlos.
De esta forma, se han definido un conjunto de fichas estratgicas (Fig.3) que suponen una
descripcin ms detallada del camino a seguir para la ejecucin de la estrategia marcada.
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Fig.3 Ficha Estratgica
DEBILIDAD
GRUPO/S DE INTERS
CRITERIO EFQM:
RECEPTOR/ES:
FRECUENCIA DE AO DE
OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR ASOCIADO PERSPECTIVA
MEDICIN CONSECUCIN
ACCIN 1:
ACCIN 2:
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8.- PLAN TEMPORAL. PROYECCIN 2016-2020
Se presentan las diferentes estrategias y programas definidos, con la indicacin temporal del
comienzo de la ejecucin de las acciones proyectadas en cada caso.
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BIBLIOGRAFA
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Blog y Mensajera instantnea:http://pip.blog.euskadi.eus/el-gobierno-vasco-pone-en-
marcha-un-servicio-de-mensajeria-instantanea-para-interactuar-con-la-ciudadania-de-
manera-mas-agil-y-sencilla/
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http://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/cmobsae3/Scorecard.action;jsessionid=5
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Ayuntamiento de Sabadell, Alcampo, ISS, SENER, Antena 3, Consum Cooperativa
Documento *.pdf con marcadores: 19.- Buenas prcticas eficiencia energtica.pdf Acceso
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Pgina 86 de 87
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Excma. Diputacin Provincial de Badajoz. http://sigcba.dip-badajoz.es/geoportal
Plataforma ArcGis. Experiencia Ayuntamiento de Mstoles Video V Congreso Nacional de
Innovacin y Servicios Pblicos. https://youtu.be/WVNeRJi1SVk
Servicio Pblico Estatal de Empleo. Servicio de cita previa
https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do
Servicio de mensajera instantnea por Whatsapp y Telegram. Excmo. Ayuntamiento de
Matar.http://www.mataro.cat/web/portal/ca/campanya/whatsapp/contracta/castellano.html
Oficina Tributaria Virtual. Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas.
http://www.alcobendas.org/es/portal.do?IDM=39&NM=1
Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Sistema de sugerencias y
reclamaciones.https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152
e15284f1a5a0/?vgnextoid=adf79508f1f96110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextcha
nnel=f2eaa38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD
Excmo. Ayuntamiento de Mlaga. Mlaga contesta. Tu plataforma ciudadana activa
http://malagacontesta.malaga.eu/es/index.html
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Gobierno Abierto
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno-abierto/