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Software:
Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No CONCAR CB
Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Contenido:
La nueva versin 5.0 del PLE de SUNAT solicita informacin de compras a no domiciliados con su propio formato.
Debido a ste cambio, a partir de la versin 2016.01 el CONCAR CB se cuenta con las siguientes opciones de interfaz
con el PLE:
- Formato 8.1 Registro de Compras electrnico (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 14.1 Registro de Ventas electrnico (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 5.1 Libro Diario (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 5.2 Libro Diario Simplificado (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 5.3 Informacin del Plan Contable (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 5.4 Informacin del Plan Contable Simplificado (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
- Formato 6.1 Libro Mayor (Para las versiones 4.0 y 5.0 PLE)
Para ver instructivo de las opciones antes mencionadas, ir a Cmo generar los libros electrnicos de Registro de
Compras y Ventas.
Adicionalmente, se ha incrementado la opcin de la generacin del nuevo Formato 8.2 Registro de compras de No
Domiciliados. Tanto para compras de Bienes como de Servicios en el extranjero.
Para ver el instructivo para sta nueva opcin vaya a Cmo generar el registro de compras a no domiciliados (poner
link)
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Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No CONCAR CB
Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Pasos a seguir:
Desarrollo:
Para poder realizar los procesos en el sistema hay que conocer la funcionalidad de cada botn en las
ventanas del mismo:
Nuevo Eliminar
Consultar Buscar
Modificar Salir
Procedimiento:
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Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No CONCAR CB
Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Para actualizar las cuentas con su tipo de bien o servicio, debe seleccionar una cuenta y presionar la tecla
ENTER. En la parte superior el encabezado cambiar de FILTRO a ACTUALIZAR.
En el encabezado, seleccione el nuevo Tipo de bien o servicio y al presionar ENTER nuevamente el valor ser
actualizado en la grilla de datos.
Tenga en cuenta que las cuentas tipo TTULO no podrn ser configuradas, solo las cuentas analticas:
Tambin se cuenta con la opcin de actualizacin masiva de cuentas, para ello, debe hacer clic en el botn
Actualizacin Masiva.
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28/01/2016
Al hacer clic en dicho botn, el encabezado cambiar a ACTUALIZACION MASIVA, mostrar datos para filtrar y
pedir el nuevo dato a registrar en las cuentas filtradas, una vez indicado el dato que se debe asignar, haga clic
en grabar y las cuentas se actualizarn con el nuevo valor.
DATO ADICIONAL:
Puede filtrar las cuentas por cada Tipo de Bien o Servicio. Al desactivar la casilla Todos, se mostrarn solo las
cuentas que cumplan con el criterio del filtro especificado, ejemplo: Cuentas 60X con tipo de bien 1. El sistema
muestra la lista de los resultados encontrados, tener en consideracin que las cuentas que se muestran,
previamente fueron configuradas con este tipo de bien o servicio. En el caso que a las cuentas filtradas an no
se les haya configurado ningn tipo de bien o servicio, debe marcar el check Todos, de lo contrario en la
ventana no se mostrar ninguna cuenta.
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Cmo generar Formato 8.2 Registro de Compras a No CONCAR CB
Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Finalmente, se puede exportar la lista de todas las cuentas con Tipo de Bien o Servicio asociado a una Hoja
de clculo de Excel :
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Tipo de Documento En esta pestaa se encuentran los tipos de documento disponibles para el registro
de comprobante de compras para No Domiciliados, dichos cdigos deben ser creados previamente en
la tabla general 06-Tipos de Documento. Estos documentos deben ser los que identifican a los
comprobantes de pago de no domiciliados, no podr configurar en esta opcin el documento FT-
FACTURA, ya que este documento es para transacciones nacionales.
Haga clic en el botn CREAR para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe seleccionar
de la ayuda el tipo de documento, la descripcin se jalar automticamente, defina si debe registrarse
al DEBE o al HABER. Finalmente haga clic en grabar.
Sub Diario Compra En esta pestaa, se debe registrar los subdiarios en los que se registrarn los
comprobantes compras a No Domiciliados, tanto para bienes como para servicios. No debe incluir en
esta pestaa los subdiarios que se han configurado para comprobantes de compras locales. Dichos
cdigos deben ser creados previamente en la tabla general 02-Subdiarios.
Haga clic en el botn CREAR para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe seleccionar
de la ayuda el cdigo del subdiario, la descripcin se jalar automticamente. Finalmente haga clic en
grabar.
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Parmetros Varios En esta pestaa, se debe hacer clic en el botn modificar para configurar los
parmetros de:
- Cuenta Imp. Renta; es la cuenta del plan de cuentas designada para la retencin del impuesto a
la renta al proveedor de servicios no domiciliado.
- Tipo de Anexo Beneficiario; El tipo de anexo debe ser un dato vlido. Que previamente debe
existir en la tabla general 07-Plan Tipo anexo, generalmente se utiliza el anexo tipo P-Proveedor.
Otros Impuestos En esta pestaa, se definen las cuentas en las que se ingresarn los impuestos
adicionales en el registro de compras para no domiciliados. Dichas cuentas deben existir previamente en
el plan contable.
Haga clic sobre el botn crear para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe seleccionar
de la ayuda el cdigo de la cuenta, la descripcin se jalar automticamente. Finalmente haga clic en
grabar
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Moneda Referencia En esta pestaa, se definen las posibles monedas con las que se realizarn
transacciones en el extranjero (moneda en la cual fue emitido el documento de compra no domiciliado),
estas sern utilizadas solo de manera referencial, para poder informarlas en el registro de compras de No
Domiciliados que solicita SUNAT. El registro contable seguir siendo bimoneda, en moneda nacional y
Dlares, no se permite configurar ms de una cuenta a una misma moneda.
Haga clic sobre el botn crear para agregar un nuevo registro. En los datos que solicita debe digitar
siempre en letras MAYUSCULAS el cdigo de la moneda que requiere, la descripcin de la moneda y
jalando los datos de la ayuda, defina la cuenta a la que relacionar esta moneda. Finalmente haga clic en
grabar
Cuentas de Gasto En esta pestaa, se definen las cuentas de gasto que se podrn registrar en el registro
de documentos para No Domiciliados.
Haga clic sobre el botn crear para agregar un nuevo registro. Ingresar el nmero de cuenta (debe existir
en el plan de cuentas), y finalmente hacer clic en el botn grabar:
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28/01/2016
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Ir a la pestaa Datos Generales, se muestra los Sub Diario (deben estar configurados en Mantenimiento
de Parmetros de Compra No Domiciliados, pestaa Sub Diarios de Compra).
Digitar la fecha del comprobante y luego se ingresan los datos dela compra:
Se selecciona la moneda del documento de compra(los tipos de monedas deben estar asociados a una
cuenta contable).
Se ingresan los datos del Proveedor que debe ser No Domiciliado, debe tener asignado un nmero de
identificacin y nacionalidad.
Se registran los datos del documento (los tipos de documentos debe estar registrados configurados en
Mantenimiento de Parmetros de Compra No Domiciliados, pestaa Tipo de Documento).
Se registran los importes del documento.
Se selecciona el tipo. Existen dos tipos de registro Adquisicin y Otros Conceptos. Para habilitar el
ingreso del valor de la Adquisicin, primero se debe de configurar la cuenta de gastos
(Mantenimiento de Parmetros de Compra No Domiciliados), si se requiere registrar Otros
conceptos, se debe de configurar la cuenta contable en Otro Impuestos (Mantenimiento de
Parmetros de Compra No Domiciliados).
Se selecciona la cuenta contable correspondiente, se tiene activo el centro de costo, le pedir
seleccionar dicho tem, en caso que la cuenta requiera al rea y/o anexo de referencia, de igual forma
le pedir ingresar el valor correspondiente.
De requerir adicionar otro registro, hacer clic sobre el botn Nuevo y se adicionar una nueva fila, se
ingresa el siguiente registro.
Si no existe inconsistencias se totalizan los importes.
Para finalizar, se registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda del documento. Si la moneda
del documento es USD (Dlar), el tipo de cambio como referencia ser el dlar, en caso contrario el tipo
de cambio ser como referencia el Sol (Moneda Nacional).
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28/01/2016
- Automticamente el sistema muestra la siguiente pestaa Impuesto a la renta. Algunos datos son
opcionales. Ir a Comprobantes/Comprobantes Compras No Domiciliados/Mantenimiento Parmetros
Compras No Domiciliados, en la pestaa Parmetros Varios, se puede ingresar la cuenta contable para
Impuesto de la Renta, si no se registra no se habilita. Para el ingreso de los importes, en este caso solo se
debe de registrar lo siguiente: El Tipo de Renta y Exoneracin aplicada. Hacer clic sobre el botn Continuar:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Para finalizar, el sistema se ubica en la ltima pestaa Datos Adicionales. Seleccionamos la modalidad del
servicio prestado y si existe un proveedor beneficiario de la compra (tipo de anexo debe estar
parametrizado en: Mantenimiento de Parmetros de Compra No Domiciliados). En esta opcin se deber
seleccionar lo que corresponda o en caso contrario dejar en blanco. Hacer clic sobre el botn Finalizar:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Aparece una opcin para la consulta del comprobante como en la imagen y se puede visualizar el
comprobante con los asientos contables respectivos:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
Se ingresan los datos de la compra, se selecciona la moneda del documento de la compra, los tipos de
monedas deben estar asociados a una cuenta contable.
Se ingresan los datos del Proveedor que debe ser No Domiciliado, tener asignado un nmero de
identificacin, nacionalidad, en caso contrario no muestra el formulario.
Luego, se registran los datos del documento (los tipos de documentos debe estar registrados configurados
en Mantenimiento de Parmetros de Compra No Domiciliados, pestaa Tipo de Documento)
Se registran los importes del documento. Se selecciona el tipo de registro, luego se ingresa el importe,
selecciona la cuenta contable correspondiente, se tiene activo el centro de costo, le pedir seleccionar
dicho tem, en caso que la cuenta requiera al rea y/o anexo de referencia, de igual forma le pedir ingresar
el valor correspondiente.
Se requerir adicionar un nuevo registro dar clic sobreNuevoy se adicionar una nueva fila. Se ingresa el
siguiente registro, si no existe inconsistencias se totalizan los importes.
Para finalizar, se registra el tipo de cambio correspondiente a la moneda del documento. Si la moneda del
documento es USD (Dlar), el tipo de cambio como referencia ser el dlar, en caso contrario el tipo de
cambio ser como referencia el Sol (Moneda Nacional).
Hacer clic sobre el botn Continuar :
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Aparece una opcin para la consulta del comprobante como en la imagen y se podr visualizar el
comprobante con los asientos contables respectivos:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
c. Nuevo Programa Mantenimiento Registro Compras No Domiciliado Adicionales PLE: Con esta opcin se
registra una modificacin de una operacin de un mes ya informado, debe consignarse el nmero del
comprobante de la operacin original de compra de bienes o servicios no domiciliado.
Adicionar Doc. Compras por Servicios:seleccionarel mes de registro de compras actual, en este caso
Octubre y se hace clic en la opcin adicionar documento de compras por servicios:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
El sistema mostrar 4 pestaas, como en la imagen, a continuacin se detallara el llenado en cada una de
las pestaas:
Datos Generales:
Se ingresan los datos del documento (solo se habilitar la fecha de vencimiento para el tipo de
documento 14, solo en este caso esta fecha deber pertenecer al periodo de emisin del documento),
se ingresan los importes, se ingresan los datos del proveedor y tipo conversin. Tener en consideracin
que todos los datos debern ser iguales al registro que desea corregir de un mes anterior, en este caso
solo se cambiara el importe de 1,000 dlares a 4,000:
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28/01/2016
Impuesto a la renta:
Se selecciona el tipo de renta y los importes, el importe de deduccin siempre es negativo y resta al a
renta bruta para obtener la renta neta.
El cdigo de tasa afecta a la renta neta obteniendo la retencin total.
Si no se ingresara la renta bruta, el sistema deshabilita todos los dems campos y habilita el campo
Exoneracin aplicada:
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28/01/2016
IGV Servicios:
Se ingresa la base imponible (por defecto es el valor de la adquisicin),se ingresa la tasa y el importe
se calcula automticamente, opcionalmente se selecciona la declaracin o boleta de pago IGV(esta
lista corresponde a aquellos documentos de la tabla 06 cuyos caracteres 59 y 60 son igual a 46) y
finalmente se ingresa el nmero de formulario:
Datos Adicionales:
Se selecciona la modalidad del servicio prestado por no domiciliado, se ingresan los datos del
proveedor beneficiario y finalmente se actualiza la lista de registros principal:
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28/01/2016
Seleccionar la opcin Adicionar Doc. Compras de Bienes. A diferencia del registro de servicios, el registro
de bienes solo cuenta con la pestaa Datos adicionales y en lugar de modalidad de servicio se selecciona
el documento de la DUA:
Hacer clic sobre el botn modificar para realizar cambios en el registro y tambin podr eliminar el registro
(aparece un mensaje en el cual deber confirmar la eliminacin), estas opciones solo se puede utilizar para
el mes actual:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Si damos clic en el botn Generar en Excel, la informacin se exporta a una hoja del Excel, tal como se
muestra en el ejemplo:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Abrimos el aplicativo de la Sunat, PLE 5 Beta rev. 2, validamos el nmero de RUC del contribuyente:
- Luego, cargamos el archivo generado en el proceso anterior, archivo formato 8.2 Libro Compras para No
Domiciliado:
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Damos clic en el botn validar, finalizado si no existe inconsistencias se muestra la etiqueta sin errores:
- Abrimos el archivo de constancia, donde muestra informacin detallada de la carga de las compras No
Domiciliado:
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28/01/2016
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Domiciliados PLE 5.0 Fecha:
28/01/2016
- Realizamos el proceso de consolidacin, ejecutamos el proceso Generacin de Archivo PLE formato 8.2, del
mes trabajado, lo exportamos al Excel. En este caso no se muestra el documento correspondiente al
comprobante eliminado:
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