M-QM-01 Rev01 Manual Sistemas Gestion Calidad y Ambiental

MANUAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD Y
AMBIENTAL
ID.: M-QM-01 REV.: 01 HOJA 2 DE 40
NDICE
1. OBJETO Y ALCANCE 4
2. NORMAS DE REFERENCIA Y OTRA DOCUMENTACIN RELACIONADA 4
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 5
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN 6
4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto 6
4.2 Comprensin de necesidades y expectativas de las partes interesadas 8
4.3 Alcance de los sistemas de gestin de la calidad y ambiental 9
4.4 Sistemas de gestin de calidad y ambiental y sus procesos 9
5. LIDERAZGO 12
5.1 Liderazgo y compromiso 12
5.2 Polticas de calidad y ambiental 13
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin 13
6. PLANIFICACIN 15
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 15
6.2 Objetivos de calidad y medio ambiente y planificacin para lograrlos 17
6.3 Planificacin de los cambios 18
7. APOYO 19
7.1 Recursos 19
7.2 Competencia 21
7.3 Toma de conciencia 22
7.4 Comunicacin 22
7.5 Informacin documentada 23
8. OPERACIN 25
8.1 Planificacin y control operacional 25
8.2 Requisitos para los productos y servicios 26
8.3 Diseo y desarrollo de productos y servicios 28
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 29
8.5 Produccin y provisin del servicio 31
8.6 Liberalizacin de los productos y servicios 34
8.7 Control de las salidas no conformes 34
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO 36
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin 36
9.2 Auditora interna 38
9.3 Revisin por la Direccin 38
AMBIENTAL
10. MEJORA 40
10.1 No conformidad y accin correctiva 40
10.2 Mejora continua 40
AMBIENTAL
1. OBJETO Y ALCANCE
OBJETO: Definir los criterios generales de los sistemas de gestin de calidad y ambiental
de IBERDROLA Ingeniera y Construccin (matriz y sociedades filiales), identificando los
procesos y las responsabilidades que aseguran que las actividades, los productos y
servicios de la Compaa cumplen con:
Los compromisos adquiridos con los clientes, satisfaciendo sus expectativas,
La legislacin vigente en los pases en los que opera,
Los compromisos voluntariamente adquiridos, en especial los recogidos en las polticas
de calidad y ambiental, aprobadas por el Consejo de Administracin del Grupo
IBERDROLA.
Y que los citados sistemas de gestin promueven la mejora continua, crean valor a los
accionistas del Grupo IBERDROLA, a sus clientes y a otras partes interesadas, y
contribuyen al crecimiento rentable y sostenible de la empresa y del grupo IBERDROLA,
as como a la conservacin y proteccin del medio ambiente.
ALCANCE: Aplica a las actividades realizadas por el personal de IBERDROLA Ingeniera y

Construccin (matriz y sociedades filiales) indicadas a continuacin:
Estudios de viabilidad de inversiones, servicios de consultora, diseo, compras, logstica,
construccin, instalacin y puesta en marcha, servicio postventa, desmantelamiento,
consultora tecnolgica ambiental y gestin integral de proyectos en el sector energtico
para las instalaciones hidrulicas, nucleares, trmicas, renovables, instalaciones off-shore
y del sector Oil&Gas; lneas de transporte y distribucin de energa elctrica y
subestaciones elctricas de alta tensin; sistemas de comunicacin, automatizacin y
control para procesos industriales y redes de servicios. Operacin y mantenimiento de
instalaciones renovables.
Este alcance se ha determinado teniendo en cuenta lo indicado en los apartados 4.1 y 4.2
de este manual.
Las actividades realizadas bajo requisitos de garanta de calidad nuclear estn sujetas
adicionalmente a lo establecido en el manual de garanta de calidad nuclear M-QN-01. As
mismo, atendiendo a intereses empresariales, la implantacin de los sistemas de gestin
de calidad y ambiental en las sociedades incluidas en la adenda A del presente manual
ser certificada segn las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 por una organizacin
externa acreditada.
Exclusin: Actividades realizadas por personal de IBERDROLA Ingeniera y Construccin
cuando este se integre en otras organizaciones y trabaje bajo otros sistemas de gestin de
calidad y ambiental que no son de su responsabilidad.
2. NORMAS DE REFERENCIA Y OTRA DOCUMENTACIN RELACIONADA
Poltica de calidad y poltica medioambiental del Grupo IBERDROLA

ISO 9001:2015 Sistemas de gestin de la calidad
ISO 14001:2015 Sistemas de gestin ambiental
ISO 9000:2015 Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario
AMBIENTAL
ISO 19011: 2012 - Directrices para la auditora de los Sistemas de Gestin

Los procedimientos indicados en cada captulo
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
DEFINICIONES:
Son de aplicacin las definiciones de las normas ISO 9001 e ISO 14001 e ISO 9000 en sus
versiones vigentes.
ABREVIATURAS:
CALI: departamento de Calidad, Medio Ambiente y Procesos
IBERDROLA: Grupo IBERDROLA
Grupo: Grupo IBERDROLA
IIC: IBERDROLA Ingeniera y Construccin
PPC: Plan de proyecto y calidad
ERM: Enterprise Risk Management
O&M: Operacin y mantenimiento
AMBIENTAL
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 Comprensin de la organizacin y su contexto
IBERDROLA Ingeniera y Construccin es una sociedad annima unipersonal con matriz en
Espaa (sede social en Erandio, Ribera de Axpe n 5) y dos filiales estables en Mxico
(IBERDROLA Ingeniera y Construccin Mxico) y en Reino Unido (IBERDROLA
Engineering and Construction), as como otras sedes y sociedades filiales en diversos
pases donde est desarrollando proyectos.
Fue constituida a finales de 1994, como resultado de la integracin de las capacidades y
recursos de ingeniera de IBERDROLA y las empresas UITESA (Especialidades
Tecnolgicas) e IBERSAIC (Medio Ambiente) y las participaciones en Gibss and Hill
Espaola (GHESA) y Empresarios agrupados, dando lugar a un equipo con un alto nivel de
formacin y dilatada experiencia.
La Compaa naci con el fin de poner a disposicin del mercado la capacidad tcnica
desarrollada para IBERDROLA en los proyectos de sus instalaciones, adems de dar
servicio a la empresa elctrica. Desde sus inicios IBERDROLA Ingeniera y Construccin
concentra todas las actividades de ingeniera y construccin del Grupo, abarcando el ciclo
completo de vida de los proyectos, desde el diseo conceptual bsico, ejecucin material,
O&M, incluyendo los suministros llave en mano.
A partir de julio de 2005 la compaa cambia de nombre, del inicial de IBERDROLA
Ingeniera y Consultora al actual de IBERDROLA Ingeniera y Construccin, reflejo del
cambio de enfoque de negocio orientado en su totalidad a la ingeniera y construccin.
Cobra entonces relevancia estratgica el desarrollo de proyectos llave en mano para
terceros (sin abandonar su labor de servicio al Grupo), producindose una importante
expansin internacional de la compaa, donde demuestra su capacidad para competir en
los mercados internacionales frente los principales consorcios mundiales del sector.
En 2014, aprovechando las capacidades tecnolgicas y de gestin adquiridas, el enfoque
estratgico de la compaa se orienta hacia el servicio al Grupo IBERDROLA (apoyo en el
cumplimiento de sus planes de inversin en las reas de generacin, nuclear, redes y
renovables), sin dejar de desarrollar tambin proyectos para terceros.
La Compaa es una sociedad perteneciente al Grupo IBERDROLA, y como tal, le aplican la
estrategia general del Grupo, su sistema de Gobierno Corporativo (integrado por las
polticas corporativas, normas, cdigos y procedimientos internos de conducta, etc.) y las
directrices marcadas por la Corporacin de IBERDROLA.
Es una empresa con compromisos ticos y sociales, que tiene implantado un programa de
cumplimiento del cdigo tico propio, un programa para la prevencin de la comisin de
delitos y sistemas de gestin propios (de calidad, ambiental, prevencin de riesgos
laborales/seguridad, innovacin, etc.) diseados de acuerdo a normas internacionales y a
las citadas polticas y directrices de IBERDROLA.
Productos y servicios
IBERDROLA Ingeniera presenta una oferta de servicios y productos que se caracterizan por
la excelencia tcnica y que incluye: gestin de proyectos en todas sus etapas, ingeniera,
suministros, construccin y puesta en marcha, O&M, proyectos llave en mano y apoyo a la
explotacin.
AMBIENTAL
Ofrece servicios tanto dentro como fuera del Grupo IBERDROLA, que pueden llegar desde
la realizacin de un trabajo puntual y muy concreto, hasta el suministro llave en mano con
responsabilidad global tcnica y econmica (plazo y presupuesto) en las siguientes reas de
especialidad:
Infraestructuras y servicios pblicos
Instalaciones industriales
Generacin hidrulica
Generacin trmica
Generacin nuclear
Generacin renovable on-shore y off-shore
Transporte y distribucin de electricidad
Telecomunicaciones, telecontrol y regulacin
Operacin y mantenimiento de instalaciones renovables
IBERDROLA Ingeniera es una empresa con amplia experiencia internacional, avalada por
los proyectos realizados en pases de Europa (Polonia, Alemania, Italia, Rumana, Lituania,
Rusia, Estonia, etc.), Amrica (USA, Canad, Honduras, Brasil, etc.), frica (Argelia, Kenia,
Sudfrica, Tnez, etc.) y Asia (Qatar, Emiratos rabes- Fujairah).
Atendiendo a lo anterior, las condiciones internas y externas que afectan a la organizacin
en el desarrollo de los proyectos son:
Los requisitos regulatorios (locales, nacionales e internacionales) y contractuales del
cliente, en cada proyecto, sede o filial.
La estrategia general del Grupo, su sistema de Gobierno Corporativo, cdigos
tico y de cumplimiento, as como otras directrices y procedimientos marcados
por la Corporacin de IBERDROLA (ejemplo: procedimientos corporativos de compras,
gestin de la formacin, gestin de recursos humanos, proceso TIC, servicios generales,
directrices de calidad y medio ambiente, estrategia de comunicacin interna y externa,
RSC, etc.). Adems, el cumplimiento de los compromisos propios de IBERDROLA
Ingeniera (en lnea con los anteriores).
Diferencias culturales del personal/pases donde se desarrollan los proyectos y
localizan las sedes/filiales de la organizacin.
- Entorno poltico, donde se desarrollan los proyectos, no siempre estable.
- Entorno econmico es cada vez ms competitivo y exigente, donde la calidad, la
innovacin y los conocimientos tecnolgicos son un factor de competitividad clave.
- La exigencia de mantener un alto nivel de conocimiento tecnolgico y de
innovacin. Ha de estar en lnea con la estrategia del Grupo, y permitir anticiparse a los
cambios regulatorios.
- Entorno social, cada vez ms competitivo y exigente respecto a la proteccin ambiental
(mayor impacto en la reputacin, mayor presin regulatoria).
- Disponibilidad de infraestructuras locales bsicas (ejemplo: comunicaciones,
accesos, gestin de residuos) y de recursos locales cualificados necesarios
(ejemplos: personal clave cualificado, laboratorios homologados).
La necesidad de asegurar el alto nivel de capacitacin y desarrollo del personal
(tanto propio estable, como local subcontratado o de plantilla temporalmente) que ha
AMBIENTAL
de cumplir con los compromisos del Grupo y de la compaa, seguir una metodologa
comn y mantener el alto nivel que caracteriza a la empresa (y que requiere/satisface a
los clientes).
Adquisicin (o gestin de la compra para negocios del Grupo) de productos y
servicios de suministradores de todo el mundo, que han de ser confiables y han de
cumplir con las condiciones de contratacin y otras directrices generales del Grupo.
Alianzas con socios locales y con suministradores estratgicos
- Condiciones ambientales de los emplazamientos donde se ubiquen los proyectos:
Clima (temperatura, humedad, presin atmosfrica y precipitaciones)
Atmsfera/aire
Hidrologa /agua
Suelo
Flora, fauna y biodiversidad
Poblacin
Nivel de antropizacin
En el plan estratgico de la compaa (y/o en otros planes de accin desarrollados a partir
de ste) la direccin de IBERDROLA Ingeniera analiza con ms detalle las cuestiones
externas e internas de la organizacin (y su seguimiento).
4.2 Comprensin de necesidades y expectativas de las partes interesadas
La gestin de las partes interesadas se realiza en consonancia con las polticas de
responsabilidad social corporativa del Grupo.
Iberdrola, como Grupo, ha definido 8 grupos de inters:
Accionistas y comunidad financiera
Organismos reguladores
Equipo Humano
Clientes
Proveedores
Medios de comunicacin
Sociedad
Medio ambiente
Para cada uno de los grupos ha definido una serie de polticas que estn recogidas en la
pgina web y en la intranet del Grupo.
Por sus caractersticas especficas, en IIC se ha identificado a los clientes como el nico
grupo de inters que requiere un tratamiento independiente del grupo. Este se desdobla en
dos subgrupos:
Clientes del Grupo IBERDROLA (cliente principal y accionista)
Clientes terceros
Con el resto de grupos de inters identificados tenemos tambin una interaccin en el
desempeo de nuestra actividad, especialmente en el caso de proveedores y sociedad, si
bien su gestin se lidera desde otras reas del Grupo.
AMBIENTAL
Clientes
Atendiendo a las expectativas de las partes interesadas y al contexto de la organizacin, el
posicionamiento estratgico de IIC se alinea fundamentalmente con las necesidades y
estrategia del Grupo IBERDROLA, garantizando sus planes de inversin, y asegurando el
cumplimiento de los compromisos adquiridos con clientes externos.
Para ello, IIC enfoca y concentra su negocio en los pases y productos de inters para el
grupo, siguiendo sus inversiones, sin renunciar a la actividad de terceros, all donde aada
valor al Grupo IBERDROLA, y con criterios ms selectivos para conseguir una cartera de
menor riesgo. Adems implanta un modelo sencillo y directo de organizacin, enfocado en
los proyectos y concentrando los servicios de apoyo para optimizar su funcionamiento, en el
que la plantilla se ajusta a las necesidades geogrficas de los proyectos.
De acuerdo con el estndar AA1000 y el programa implantado en IBERDROLA, se han
identificado las siguientes vas de relacin con los clientes, listadas en funcin de la fase en
la que se encuentre el proyecto:
Contactos comerciales para precalificacin
Proceso de aclaracin de ofertas
Durante la ejecucin del proyecto
Encuestas/entrevistas de satisfaccin
Quejas y reclamaciones
Reuniones, informes y comunicaciones de seguimiento de proyecto
Anualmente se edita un informe de satisfaccin de cliente y un informe de cumplimiento
segn la norma AA1000 donde se resumen los asuntos de inters detectados y la respuesta
dada al respecto.
4.3 Alcance de los sistemas de gestin de la calidad y ambiental

Ver alcance en apartado 1 del presente manual.
4.4 Sistemas de gestin de calidad y ambiental y sus procesos

Los procesos necesarios para los sistemas de gestin de calidad y ambiental de IIC son los
establecidos en su mapa de procesos:
AMBIENTAL
Este mapa se mantiene actualizado en la intranet de la empresa (en metodologa, en el rea

de mi trabajo):
Los elementos de entrada y salida de cada proceso, la secuencia e interaccin de estos
procesos, su modo de operar y el seguimiento realizado, se describen en los diagramas de
proceso, en los procedimientos correspondientes y en los manuales de la aplicacin SAP,
en los casos que son de aplicacin. Cada proyecto puede involucrar todos o algunos de los
procesos indicados en el esquema en funcin del alcance de cada pedido.
Tanto el SGC como el SGA estn soportados documentalmente por los niveles siguientes:
DOCUMENTO FINALIDAD
Mapa de procesos Establece los procesos de la empresa.
Flujogramas de proceso Describir de forma muy general (primer nivel) los procesos del
1er nivel mapa de procesos, las interfaces entre ellos y los elementos
de entrada y salida.
Manual de los sistemas de Describir los sistemas de gestin y las polticas, definir
gestin responsabilidades y el planteamiento global de los sistemas de
gestin de calidad y ambiental.
Procedimientos Especificar o describir el qu, quin y cundo de la realizacin

de un proceso o actividad que aplica a IIC (matriz y
sociedades filiales)
AMBIENTAL
DOCUMENTO FINALIDAD
Guas Desarrollar temas especficos o casos particulares de un

procedimiento dado o de un pas, sede o filial concreta o
departamento.
Manuales de mtodos Describir cmo se realiza una actividad. Constituye el know

how de la empresa y por lo tanto tiene un carcter restringido.
Registros Recoger datos, medidas, evidencias
La designacin de recursos necesarios, responsabilidades y autoridades para dichos

procesos estn descritas en la seccin 5.1 de este manual.
La medicin e indicadores de rendimiento de los procesos estn descritos en la seccin 9 de
este manual.
La planificacin, gestin e implementacin de riesgos es abordada en la seccin 6.1.
El presente manual, el mapa de procesos, los diagramas de primer nivel de los procesos del
mapa de procesos, los procedimientos y las guas estn recogidos en la intranet para
consulta y difusin a toda la organizacin (en metodologa, dentro del rea de mi trabajo).
Sin embargo, los manuales de mtodo son administrados por las organizaciones.
AMBIENTAL
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
La alta direccin de IBERDROLA Ingeniera demuestra su liderazgo y compromiso con los
sistemas de gestin de calidad y ambiental mediante:
El establecimiento de una estructura organizativa con las capacidades necesarias para

lograr que la empresa satisfaga las polticas y los objetivos de calidad y ambientales,
alineados con la direccin estratgica y el contexto de la organizacin.
Su compromiso a que las responsabilidades, competencias y relaciones entre las
unidades organizativas y el personal de la empresa implicado en trabajos que incidan en
la calidad y proteccin ambiental, queden definidas y documentadas; y lo hace
aportando los recursos necesarios para ello.
La implantacin de medidas que garanticen que las polticas de calidad y ambiental y
objetivos establecidos por el grupo IBERDROLA sean apropiadas a la organizacin y a
su contexto, adems de que se divulguen, comprendan y apliquen en todos los niveles
de la empresa (y de las organizaciones/personal que acte en nombre de la empresa).
La comunicacin de la importancia de la gestin de calidad y ambiental de manera eficaz
as como su conformidad de los requisitos del sistema de gestin.
La integracin de los requisitos de los sistemas de gestin de calidad y ambiental en los
procesos de negocio de la empresa.
El fomento de la cultura de la mejora continua, con el objetivo de incrementar la
competitividad y la creacin de valor para los accionistas y negocios de IBERDROLA y
clientes terceros, as como la proteccin ambiental.
El fomento de la implicacin, orientacin y apoyo de los empleados por medio del trabajo
en equipo, la fluidez informativa, la comunicacin interna, la formacin y el
reconocimiento de los logros para contribuir a la eficacia de los sistemas de gestin.
La promocin de la gestin por procesos de la empresa, con la incorporacin en la
gestin de la empresa del enfoque a la gestin del riesgo.
La revisin obligatoria de la efectividad de los sistemas de gestin para que la empresa
alcance los resultados esperados (cumpla con los requisitos legales y contractuales,
objetivos y el plan estratgico de la empresa, siempre de acuerdo a las polticas e
intereses propios y del Grupo IBERDROLA).
La direccin de IIC favorece y se involucra en la revisin y evaluacin de la efectividad
de los sistemas de gestin mediante su participacin en comits (de direccin, de
seguimiento, de proyecto, etc.).
5.1.2 Enfoque al cliente

La alta direccin de IIC est alineada con la visin empresarial y con el plan estratgico del
Grupo IBERDROLA donde se establece, entre los criterios bsicos, una actuacin orientada
al cliente.
La alta direccin de IIC es responsable de asegurar que los requisitos del cliente, los legales
y los reglamentarios aplicables se determinen, se cumplan y mantengan con el objetivo de
AMBIENTAL
proporcionar productos y servicios y aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la

mejora continua. Esto se materializa en los sistemas de gestin mediante:
1. La revisin de los documentos contractuales que establece con sus clientes (ofertas,
pedidos o contratos), con el objeto de asegurar que:
a) Tiene capacidad para cumplir con los requisitos especificados en estos documentos
b) Los requisitos estn documentados y definidos adecuadamente
2. El seguimiento y la medicin de la satisfaccin del cliente, a travs de las reuniones de
seguimiento en los proyectos, y la recogida de su percepcin e impresiones mediante
cuestionarios y entrevistas personales, de acuerdo con el procedimiento P-QC-01
Satisfaccin de cliente externo.
3. Establecimiento de objetivos y plan empresarial alineados con la estrategia de
IBERDROLA.
4. Determinacin y consideracin de los riesgos y oportunidades en ofertas y proyectos que
puedan afectar la conformidad de los productos, servicios y a la capacidad para
aumentar a satisfaccin del cliente
5.2 Polticas de calidad y ambiental

Las polticas de calidad y ambiental de IIC son las establecidas (y revisadas, y si procede
actualizadas) por el Consejo de Administracin de IBERDROLA. Ambas son polticas
corporativas comunes a todas las sociedades del Grupo.
Las polticas de calidad y ambiental se encuadran dentro del conjunto de polticas
corporativas de responsabilidad social (junto con otras como: la poltica de biodiversidad,
poltica contra el cambio climtico entre otras).
La Direccin General de IIC es la responsable de asegurar que las polticas de calidad y
ambiental establecidas por el grupo IBERDROLA sean apropiadas al propsito y contexto de
la empresa, incluyan el compromiso con la naturaleza, magnitud e impactos ambientales,
proteccin y prevencin al medio ambiente y compromiso de conformidad para cumplir con
los requisitos aplicables y de mejora continua y proporcionen un marco de referencia para el
establecimiento y revisin de los objetivos ambientales y de la calidad.
Las polticas de calidad y ambiental se encuentran publicadas en la intranet del grupo
IBERDROLA (y de IIC) para informacin y consulta de todos empleados de la empresa.
Tambin estn disponibles en la pgina web de la empresa para las partes interesadas
relevantes .
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin

La alta direccin asigna en el procedimiento P-XO-01 Organizacin de IBERDROLA
Ingeniera y Construccin los principales roles, responsabilidades y autoridades de cada
organizacin de la empresa. Las responsabilidades especficas en cada proceso quedan
indicadas en los documentos de los sistemas de gestin (procedimientos, guas, PPC, etc.).
El organigrama de primer nivel de la empresa es comunicado y publicado en la intranet (en
Organizacin, dentro del rea de mi empresa).
La Direccin General de IIC es la responsable de los sistemas de gestin de calidad y
ambiental, asegurando que los sistemas sean conformes con los requisitos de las normas
AMBIENTAL
ISO 9001 Y 14001 as como de su efectividad. Asigna las responsabilidades y autoridad

para:
Alcanzar los resultados previstos mediante la aplicacin efectiva de los sistemas de
gestin de calidad y ambiental a los negocios de IIC (incluidas sus direcciones
regionales).
Asegurar que quedan definidos (y dotados con los recursos necesarios) las
responsabilidades, competencias, y relaciones entre las diferentes organizaciones
internas y el personal de la empresa implicado en trabajos que incidan en la calidad y
proteccin ambiental.
Asegurar que se promueve el enfoque al cliente en toda la organizacin.
Asignar al Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Procesos la responsabilidad
global del seguimiento de la aplicacin efectiva de los citados sistemas de gestin.
El director de CALI tiene la responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurar que los sistemas de gestin son acordes a las normas internacionales y a la
estrategia y objetivos de la empresa, vigilando el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
b) Informar semanal y semestralmente (especialmente a la alta direccin) sobre el
desempeo de los sistemas de gestin de calidad y ambiental, las oportunidades de
mejora y sobre la necesidad de cambio o innovacin.
c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente y
proteccin ambiental en todos los niveles de la empresa.
d) Asegurar que se mantiene la integridad de los sistemas de gestin cuando se planifican
e implantan cambios en los citados sistemas de calidad y medio ambiente.
e) En el ejercicio de sus funciones, asignar personal de calidad y medio ambiente a cada
negocio (y regin) y mantiene reas transversales de servicios a los mismos (calidad de
suministros, gestin ambiental en obra) y a la empresa (gestin de los sistemas de
calidad y medio ambiente).
f) Asistir a reuniones de seguimiento de los negocios, exponiendo la situacin de los
mismos en relacin a la calidad (incluida los relacionados con la seguridad nuclear) y el
medio ambiente.
AMBIENTAL
6. PLANIFICACIN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Gestin del riesgo y oportunidades

En IIC la gestin del riesgo y las oportunidades se realiza siguiendo los principios
fundamentales del sistema integral de control y gestin de riesgos del Grupo IBERDROLA.
Estos principios quedan definidos en la Poltica general de control y gestin de riesgos del
Grupo, y son desarrollados y complementados con la poltica de riesgos especfica de IIC,
aprobada anualmente por su Consejo de Administracin.
En lnea con stas polticas, IIC cuenta con un modelo de gestin de riesgos y oportunidades
donde conviven diferentes mbitos de gestin y mitigacin de los riesgos y las
oportunidades.
Gestin de los riesgos y las oportunidades de crdito, pas y mercado y coordinacin y

reporte del conjunto de los riesgos de IIC bajo la filosofa ERM. Estas labores son
principalmente realizadas por el departamento de Riesgos, y para ello su responsable
participa tanto en comits internos (en fase de oferta y proyecto) como en comits del
Grupo (Comit de Riesgos).
El departamento de Riesgos elabora trimestralmente un informe, que es enviado a la
Direccin General de IIC y al Grupo, donde por un lado se informa sobre el grado de
cumplimiento de lmites e indicadores fijados en la poltica de riesgos y por otro se
identifican los principales riesgos y oportunidades a los que se enfrenta IIC.
Gestin de riesgos y oportunidades delegada a directores de oferta y de proyecto en

funcin de los importes de los proyectos. stos son gestionados segn lo indicado en el
procedimiento P-RA-81 Gestin del riesgo (y el PPC del proyecto), utilizando la
herramienta SAMIR (en proyectos) y @RISK (en ofertas).
Las acciones implantadas en la empresa para abordar los riesgos y las oportunidades
pueden ir encaminadas a:
Rechazar una oportunidad
Cubrir el riesgo (ej.: seguros)
Trasladar (o compartir) el riesgo con socios y/o suministradores (y clientes)
Implantar acciones de mitigacin (reflejadas en informes, planes, lecciones aprendidas,
etc.)
Asumir el riesgo, previo anlisis previo
Asignar un presupuesto para contingencias en el proyecto (en la fase de oferta). Se
calcula mediante procedimientos estadsticos para prevenir ciertos riesgos de precio,
prestaciones y plazo que previsiblemente existirn en el proyecto en caso de llevarse a
cabo, y provisionar una partida (o contingencia) para mitigarlos o afrontar su coste en
caso de que ocurran.
Implantar acciones o establecer estrategias para aprovechar las oportunidades
detectadas.
AMBIENTAL
En IBERDROLA Ingeniera la gestin de riesgos y oportunidades se aborda:
Al establecer la estrategia comercial y de alianzas de la empresa, tal y como se

desprende de procedimiento P-C3-01 Accin comercial. Control comercial, de
oportunidades y ofertas y de la estrategia comercial y de alianzas con socios y
suministradores.
Al ofertar servicios y productos a sus clientes:
P-C1-01 Tratamiento de ofertas tipo A y elaboracin de la justificacin econmica de
ofertas (JEO)
P-C1-02 Tratamiento de ofertas tipo B y elaboracin de la justificacin econmica de
ofertas (JEO)
En la gestin de los proyectos que desarrolla (y de los contratos):
P-RA-81 Gestin del riesgo
P-K1-01 Gestin del contrato
G- PK101-01 Tipificacin de escenarios para la resolucin de eventos de riesgos en
subcontratos de obra
P-D1-01 Planes de proyecto y calidad
P-DA-01 Marco conceptual y estructura del manual de gestin de proyectos tipo A
P-DA-21 Gestin del alcance
En el Plan de Proyecto y Calidad (PPC) del proyecto queda establecida la gestin del
riesgo que especficamente se realizar en el proyecto.
Al adquirir bienes y servicios:

Cumpliendo la poltica de riesgos de la organizacin corporativa de Compras
P-P1-01 procedimiento para la adquisicin de bienes y servicios
Al homologar a suministradores
P-QH-01 Homologacin y seguimiento de suministradores
Al determinar lecciones aprendidas (segn P-U0-01)
Al realizar auditoras internas y otros controles
Al establecer planes de accin (o actuaciones concretas) y/o adaptar la estrategia de la
empresa para abordar los riesgos y oportunidades detectados tras el anlisis del
contexto (ejemplo: anlisis realizados por departamento comercial sobre la situacin del
mercado, situacin poltica y social, nueva reglamentacin, etc.),
Los riesgos laborales y ambientales se tratan segn lo establecido en procedimientos
especficos de seguridad y medio ambiente (ver apartados siguientes respecto a aspectos y
obligaciones ambientales). As mismo, durante las auditoras internas se pueden detectar
riesgos de incumplimiento y/o recomendaciones (oportunidades de mejora) que son tratados
segn el procedimiento P-QM-01 Auditoras de calidad y medio ambiente.
6.1.2 Aspectos ambientales

Para cada proyecto, IIC determina los aspectos y riesgos ambientales, segn lo establecido
en el procedimiento P-M1-01 Identificacin y evaluacin de aspectos y riesgos ambientales,
los aspectos y riesgos ambientales de sus actividades, productos y servicios y los impactos
AMBIENTAL
ambientales asociados a stos, determinando aquellos que causan (o pueden causar)

impactos significativos sobre el medio ambiente.
IIC determina aspectos y riesgos ambientales teniendo en cuenta:
Los cambios (planificados o no, o por nuevos desarrollos o modificacin de actividades,
productos o servicios).
Las potenciales situaciones de emergencia o incidentes o situaciones anmalas.
Lo que IIC puede controlar y/o sobre lo que puede tener influencia, con una perspectiva
de ciclo de vida.
IIC comunica los aspectos y riesgos ambientales significativos a los diferentes niveles y
funciones de los proyectos a travs del PPC.
En IIC se entiende como riesgo ambiental el aspecto potencial que puede llegar a darse en
situaciones anmalas o de emergencia, que podra impactar en el medio ambiente de forma
negativa (amenaza) o positiva (oportunidad).
Los riesgos ambientales de un proyecto quedan identificados y se tratan segn lo indicado
en el PPC del proyecto.
Cuando se detecte que algn riesgo ambiental pueda tener impacto significativo en los
resultados de IIC (o del Grupo) el riesgo se aborda segn las polticas de gestin del riesgo
indicadas anteriormente en el punto 6.1.1.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos ambientales

IIC determina, documenta y mantiene actualizados y accesibles los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con los aspectos ambientales segn lo establecido en el
procedimiento P-M1-02 Identificacin de requisitos ambientales (legales y otros).
Las obligaciones ambientales pueden proceder de requisitos legales, contractuales u otros
requisitos de aplicacin (bien voluntarios, bien adquiridos por implantacin de polticas y/o
directrices de la Corporacin de IBERDROLA).
Cuando se detecte que asociado a alguna obligacin ambiental puede haber un riesgo para
IIC o el Grupo (por ejemplo el derivado de un incumplimiento), el riesgo se abordar segn
las polticas de gestin del riesgo indicadas anteriormente en el punto 6.1.1
6.1.4 Planificacin de acciones

IIC establece en los procedimientos, guas y en el PPC de los proyectos, las acciones para
abordar en sus procesos productivos los aspectos ambientales significativos, los requisitos
ambientales, los riesgos y las oportunidades. Estas acciones se implantan durante la
ejecucin de los citados procesos. La eficacia de las acciones se evala conforme al
captulo 09 de este manual.
6.2 Objetivos de calidad y medio ambiente y planificacin para lograrlos

6.2.1 Objetivos de calidad
La Direccin General de IIC es la responsable del establecimiento y consecucin de los
objetivos de calidad y ambientales generales. La direccin de cada sociedad filial es a su
vez responsable de definir los objetivos especficos que considere pertinentes para su
organizacin. As mismo es responsable de cumplir y medir los objetivos que le sean de
AMBIENTAL
aplicacin. Los objetivos de calidad y ambientales (generales y de las sociedades filiales) se

comunican a travs de la intranet de IIC.
Los objetivos de calidad y ambientales son propuestos por CALI y/o por la alta direccin de
la empresa en coherencia con los objetivos y estrategia empresarial, teniendo en cuenta el
contexto y entorno de IIC, as como opciones tecnolgicas, requisitos financieros, requisitos
operacionales y de negocio, requisitos legales, las lneas estratgicas definidas en el Grupo
IBERDROLA, aspectos ambientales significativos y la opinin de las partes interesadas.
6.2.2 Planificacin para lograr los objetivos
IIC planificar qu va a hacer, qu recursos requiere y sus responsables para lograr el
cumplimiento de los objetivos definidos. Esta planificacin queda documentada en la ficha
de objetivos personales (ligados a los incentivos econmicos de desempeo del personal
niveles 1, 2, 3 o 4) y/o planes especficos.
El seguimiento y la evaluacin del cumplimiento (%) con los objetivos quedan reflejados en
los informes de calidad y medio ambiente realizados para la Direccin General.
6.3 Planificacin de los cambios

IIC plasmar los cambios de los sistemas de gestin en planes de accin, cuando las
circunstancias as lo aconsejen. Para ello tendr en cuenta:
El objeto del cambio y sus posibles consecuencias
La integridad del sistema de gestin de calidad
La disponibilidad de recursos
La asignacin o reasignacin de responsabilidades y funciones
AMBIENTAL
7. APOYO
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
Las necesidades de recursos se determinan y proporcionan en cada organizacin para el
establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora a partir de las previsiones de
proyectos.
Las necesidades a cubrir con personal propio se canalizan a travs de la Direccin de
Recursos Humanos, quin se encarga de poner a disposicin de la organizacin
correspondiente los recursos necesarios. Los recursos a proporcionar por proveedores
externos son gestionados como cualquier compra. Los recursos propios de cada proyecto
son gestionados por el director de proyecto correspondiente.
7.1.2 Personas
IIC determina y proporciona las personas necesarias para:
La implantacin eficaz de los sistemas de gestin de calidad y ambiental.
La operacin y control de sus procesos.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos de los clientes u otras obligaciones (legales o
no) mediante la seleccin y formacin del personal de la empresa.
La subcontratacin de servicios de apoyo de personal competente cuando se identifica
necesario (ejemplo: ingeniera de apoyo, supervisores, etc.).
El personal de IIC se selecciona y forma de acuerdo a los procedimientos P-XR-01
Seleccin de personal y acogida. P-XT-01 Gestin de la formacin.
La subcontratacin de servicios de apoyo se realiza segn lo indicado en el procedimiento
P-P1-01 Procedimiento para la adquisicin de bienes y servicios. La necesidad de
subcontratacin de este tipo de servicios para el desarrollo de los proyectos se identifica y
presupuesta inicialmente en las ofertas, y posteriormente en los proyectos.
7.1.3 Infraestructura
IIC determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operacin de sus
procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios a travs del departamento de
Servicios Generales de IBERDROLA, quien est encargado de asegurar que las oficinas
corporativas y la infraestructura de comunicaciones estn de acuerdo a las necesidades de
los proyectos. Esta responsabilidad incluye el mantenimiento de las citadas infraestructuras,
as como su gestin para controlar aspectos como la climatizacin y la gestin ambiental en
oficinas (ver procedimiento P-M1-04 Control operacional y seguimiento ambiental en
oficinas).
El departamento Comercial coordina las actividades necesarias para el establecimiento y
desmantelamiento de oficinas internacionales, de acuerdo al procedimiento P-C4-01
Establecimiento de oficinas internacionales de nueva implantacin.
El departamento de Sistemas, (SISP) asegura que la infraestructura informtica y las
herramientas especializadas se encuentren disponibles tanto en oficinas corporativas como
las internacionales (y de obra) temporales. Esta organizacin gestiona la compra y el
desarrollo de software tcnico y tiene un control del software instalado (y de sus licencias)
AMBIENTAL
en la empresa. Para ello define directrices en procedimientos generales dentro del proceso
TIC.
7.1.4 Ambiente para la operacin de los procesos

La consecucin de un ambiente de trabajo adecuado a las necesidades de produccin va
ligada a la gestin de infraestructuras antes citadas.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin

IIC utiliza en los proyectos equipos de medicin como herramientas de inspeccin y ensayo
para evidenciar la conformidad de sus productos y servicios con los requisitos legales y/o
contractuales y/o para dar confianza en la validez de las medidas o satisfacer las
expectativas de sus clientes o partes interesadas.
La organizacin se asegura la fiabilidad y validez de los resultados de la medicin y la
trazabilidad de las mediciones, cuando ste es un requisito, estableciendo en el
procedimiento P-HC-05: Calibracin de equipos de medida pautas para:
Identificar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo, as como el estado de
calibracin de los mismos
Determinar la frecuencia de calibracin/verificacin de los citados equipos, as como el
rango de calibracin y el criterio de aceptacin del equipo, en funcin de la tolerancia
de las medidas a tomar
Calibrar/verificar antes de su utilizacin, contra patrones de medicin trazables a
patrones de medicin internacionales o nacionales (y cuando estos no existan
conservar registro de la base utilizada para la calibracin/verificacin).
Mantener adecuadamente los equipos de medicin y ensayo utilizados en los
procesos
Evaluar y documentar la validez de los resultados obtenidos cuando la calibracin de
los equipos de inspeccin, medicin y ensayo no es conforme as como las acciones a
tomar
Registrar el control realizado sobre los citados equipos y archivar y mantener los
registros relativos a ese control
Exigir contractualmente a los suministradores tener implantado un sistema de control
de los equipos de inspeccin medicin y ensayo que utilice en proyectos de IIC
El control indicado en este apartado no aplica para aquellos aparatos (metros, niveles
simples, cronmetros, etc.), cuya utilizacin es prctica normal en la industria y aseguran
suficiente exactitud en las medidas. Igualmente no estn incluidos en el alcance de este
control los equipos de prueba utilizados para realizar comprobaciones preliminares o de
deteccin de defectos, cuya exactitud no es necesario controlar.
Adicionalmente, IIC:
Utiliza/desarrolla software de ingeniera como herramienta de trabajo que es verificado
y/o validado segn lo indicado en el procedimiento P-E6-25 Revisin, verificacin y
validacin de diseo y/o la gua G-E9-01 Gestin del software de Ingeniera. Tambin
utiliza.
Utiliza software para seguimiento y medicin de productos, que tambin es validado.
AMBIENTAL
7.1.6 Conocimientos organizativos

IIC adquiere los conocimientos necesarios para desarrollar eficazmente los proyectos y
alcanzar los resultados empresariales esperados:
En el desarrollo de sus actividades: Lecciones aprendidas
IIC ha implantado un proceso de gestin de lecciones aprendidas (procedimiento P-U0-
01) para recoger las experiencias adquiridas a partir de los fracasos, xitos, riesgos, no
conformidades, etc. ocurridos en los proyectos.
Organizacin o participacin en foros tcnicos, talleres y cursos, etc. (internos y/o
externos).
Realizacin de proyectos de innovacin.
Adquisicin de normas:
IIC dispone de un servicio de normas, que permite a todos sus empleados solicitar y
consultar las normas de calidad que precisan para su trabajo. CALI es responsable de
suministrar este servicio, y de controlar y mantener al da tanto el IHS (ndice mundial de
normas Information Handling Services, Inc) como el catlogo de normas, o base de
datos de normas disponibles en formato papel.
Este conocimiento queda plasmado en:
Manuales de mtodos. Elaborados por las organizaciones de la empresa. Recogen el
know how de cmo se llevan a cabo los trabajos.
Lecciones aprendidas. Recogidas en la base de datos de Lecciones Aprendidas,
difundidas adems en las LA Letters (en la intranet) y talleres de experiencia.
Alejandra: repositorio de conocimientos de ingeniera (contiene manuales, cursos,
diagramas de flujo de procesos, artculos y normas tcnicas accesibles al personal de
Ingeniera).
Documentos de los sistemas de gestin (procedimientos, guas) y otros (ejemplo:
especificaciones tcnicas para la contratacin de servicios y/o productos, programas de
puntos de inspeccin y/o planes de gestin ambiental estndar).
7.2 Competencia
IIC determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su
control, que afectan al desempeo y eficacia de los sistemas de gestin de la calidad y
ambiental y a la capacidad para cumplir los requisitos legales y/o contractuales.
La empresa se asegura que las personas son competentes con base en su educacin,
formacin o experiencia apropiada para la labor que realizan (o van a realizar) mediante la
seleccin y formacin del personal propio de acuerdo con los procedimientos P-XR-01
Seleccin de personal y acogida y P-XT-01 Gestin de la formacin. Cuando para un
proyecto concreto se detecta la necesidad de capacitar/formar al personal implicado en
algn aspecto tcnico, el director de proyecto lo documenta en el PPC del mismo.
Por otra parte, si los trabajos son realizados por personal externo, IIC exige
contractualmente personal competente (se exige formacin, educacin o experiencia,
demostrable mediante registros de formacin, curriculum vitae y/o por comprobacin de esta
competencia por IIC durante el seguimiento de los proyectos).
AMBIENTAL
IIC establece un plan de formacin que contempla los objetivos, responsabilidades y

estrategia de la empresa en el rea de la formacin. Este plan establece programas anuales
de actividades formativas orientados al perfeccionamiento directivo, al desarrollo de las
carreras profesionales y a la capacitacin tcnica y funcional de todo el personal. En este
plan se contempla tambin la introduccin de los nuevos empleados en la cultura y en los
sistemas de gestin de la empresa (de calidad, ambiental, de prevencin y de gestin
empresarial).
Las actividades formativas a desarrollar son planificadas a partir de las necesidades
detectadas:
Asociadas a los aspectos ambientales
En funcin de las capacidades demandadas por el mercado.
A partir de los objetivos de posicionamiento estratgico de la empresa.
En las revisiones de los sistemas de gestin (de calidad, ambiental de prevencin de
riesgos laborales).
En el desarrollo de los procesos.
IIC evala la eficacia de las acciones formativas de acuerdo al procedimiento P-XT-01
Gestin de la formacin.
7.3 Toma de conciencia

IIC asegura que el personal que realiza trabajos bajo el control de la empresa (tanto interno
como externo) tomen conciencia de las polticas de calidad y ambientales, los objetivos, su
contribucin (positiva y/o negativa), aspectos ambientales significativos e impactos
ambientales reales o potenciales para el desarrollo eficaz y mejora del desempeo de los
proyectos, as como de sus responsabilidades en caso de incumplimiento, mediante:
La planificacin e imparticin de actividades formativas.
La difusin de polticas, objetivos, requisitos e impactos a travs de carteles,
correos/comunicaciones, charlas informativas/de sensibilizacin, etc.
La elaboracin de documentos que faciliten el buen desempeo de los trabajos (guas,
especificaciones, informes de buenas prcticas).
Evaluacin de desempeo.
7.4 Comunicacin
IIC determina, establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes a los sistemas de gestin de calidad y
ambiental que incluyen:
La comunicacin interna de la empresa se realiza a travs de los siguientes canales:

Requisitos de los sistemas de gestin de calidad y ambiental, comunicados a travs
de la intranet y avisos por correo electrnico general para cada modificacin
Comunicaciones peridicas de la Direccin a travs de la intranet y de reuniones
peridicas en comits de proyectos, ofertas, etc.
Objetivos personales y de organizacin, canalizados a travs de las reuniones de
concertacin de objetivos y reuniones de cada regin, filial, negocio o direccin.
Revista del grupo distribuida peridicamente
AMBIENTAL
Informacin general disponible en la intranet

La comunicacin con el cliente sigue lo establecido en el apartado 8.2.1. del presente
manual.
Durante los proyectos, cualquier tipo de comunicacin (y sus responsables) queda
especificada en el PPC (de acuerdo a los procedimientos de gestin de proyectos y al
contrato).
La comunicacin de temas ambientales, tanto interna como externa se lleva a cabo
segn las pautas establecidas en el procedimiento P-M1-03, y ms concretamente en
cada proyecto como se indica en el PPC u otros documentos propios del proyecto (plan
de coordinacin, plan de comunicacin pblica, etc.).
La comunicacin externa en medios pblicos (ejemplo: noticias en prensa, radio, TV,
etc.) o cualquier otro tipo de comunicacin general de la empresa al exterior que pueden
influir en la imagen del Grupo IBERDROLA, se har a travs (o al menos con el VB) de
la Direccin de Comunicacin de IBERDROLA.
7.5 Informacin documentada
7.5.1 Generalidades
Las directrices de identificacin, emisin, revisin, aprobacin, distribucin y archivo de los
documentos/ informacin documentada elaborados y recibidos por IIC estn establecidas en
los procedimientos (y guas) del proceso de gestin documental indicados en 7.5.2 y 7.5.3,
as como en el PPC del proyecto, donde quedan recogidas las particularidades aplicables al
proyecto en cuanto a la gestin documental (ejemplo: cuando es necesario implantar en el
proyecto el sistema de identificacin del cliente, por ser requisito contractual).
La gestin documental definida asegura que la informacin documentada (documentacin)
utilizada por la empresa que directa o indirectamente afecte a los sistemas de gestin de
calidad y ambiental, sea debidamente elaborada, identificada, revisada, aprobada,
archivada, distribuida y modificada, de forma que est siempre disponible, en edicin
actualizada, all donde sea necesaria.
El sistema de documentacin aplica tanto a la documentacin bsica de los sistemas de
gestin, como a la emitida por los proyectos. Tambin aplica a la documentacin recibida del
exterior y a la documentacin emitida por el sistema de gestin empresarial SAP y las
aplicaciones informticas (ej. lecciones aprendidas, base de datos de no conformidades,
etc.) que pueda afectar a los sistemas de gestin. Aplica tanto a documentacin confidencial
y/o restringida como a la que no lo es.
7.5.2 Creacin y actualizacin

Las directrices de creacin y actualizacin de los documentos estn establecidas en los
siguientes procedimientos y guas:
P-G2-01 Identificacin de documentos
P-G4-01 Gestin documental
P-G2-02 Firma Electrnica
G-PG201-03 Identificacin de ficheros de documentos
As como en las plantillas (Word, Excel, etc.) definidas en la empresa (de acuerdo a las
directrices del Grupo IBERDROLA)
AMBIENTAL
7.5.3 Control de la informacin documentada

Las directrices de control de los documentos estn establecidas en los siguientes
procedimientos y guas:
P-G2-03 Archivo de documentos
G-PG401-01 Lista de documentos de ingeniera
G-PG401-03 Estados de los documentos de ingeniera
G-PG401-04 Niveles de firma de ingeniera
Esta informacin es protegida conforme a los procedimientos y directrices informticas del
Grupo Iberdrola para evitar la prdida de la confidencialidad, uso inadecuado o prdida de
integridad.
AMBIENTAL
8. OPERACIN
8.1 Planificacin y control operacional

En los proyectos, IIC lleva a cabo procesos de ingeniera, compras, construccin y puesta
en marcha, O&M de instalaciones, gestin de proyectos y otros procesos de soporte (ver
mapa de procesos en apartado 4.4 del presente manual).
La metodologa para ejecutar y controlar estos procesos queda establecida/planificada:
De forma general: en los procedimientos, guas y manuales de mtodo de los procesos,

as como en las especificaciones estndar (de compra, tcnicas, de calidad, de gestin
ambiental, etc.).
A nivel de proyecto:
en el PPC, donde queda especificado:
El alcance de IIC y la identificacin de las obligaciones contractuales, legales (y
otras) aplicables al proyecto, as como los objetivos y los aspectos y riesgos
ambientales (identificados desde la perspectiva del ciclo de vida, para todas las fases
del proyecto, incluida la de ingeniera o diseo).
La planificacin de las actividades que garantiza el cumplimiento de los plazos del
pedido o contrato.
Los recursos necesarios y la organizacin definida para el proyecto, con la
asignacin de funciones y responsabilidades (internas y a subcontratar).
La documentacin de las pautas para la realizacin, gestin y el control de los
procesos:
En el caso del diseo, identificando interfaces y datos de partida, as como
los procesos especficos de revisin, verificacin y validacin del diseo.
En el caso de actividades de fabricacin, construccin, puesta en marcha y
O&M, la identificacin de medidas operativas a implantar, inspecciones y
controles a realizar, criterios de aceptacin, etc., que quedan descritos en
procedimientos operativos, planes de calidad y de gestin ambiental,
programas de puntos de inspeccin (PPI), planes de respuesta ante
emergencias, etc.
La gestin documental (o directrices especficas del proyecto de creacin,
actualizacin y control de la informacin documentada).
Cuando es aplicable la gestin del riesgo y el control de la propiedad de
cliente y/o proveedores
En la documentacin especfica de compra de servicios y/o productos externos, con la
que IIC traslada los requisitos aplicables a los proveedores, as como los criterios de
aceptacin del suministro (ver apartado 8.4 Control de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente del presente manual).
IIC controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los cambios no previstos
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso segn sea necesario conforme a los
procedimientos de gestin de proyectos:
P-D1-01 Planes de proyecto y calidad
P-DA-01 Marco conceptual y estructura del manual de gestin de proyectos (tipo A)
P-DB-01 Manual de gestin de proyectos tipo B
AMBIENTAL

P-Y1-D1 Operacin y mantenimiento de instalaciones de produccin elctrica
P-M1-06 Control operacional y seguimiento ambiental en obra
P-M1-04 Control operacional y seguimiento ambiental de oficinas
P-P1-01 Proceso para la adquisicin de bienes y servicios
P-SM-01 Respuesta ante emergencias
P-SM-02 Gestin de accidentes e incidentes
P-E6-10 Datos de partida del diseo
P-E6-05 Gestin de interfaces durante el diseo
P-E6-25 Revisin, verificacin y validacin del diseo
P-RA-81 Gestin del riesgo.
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicacin con el cliente

La comunicacin con el cliente se apoya en los siguientes puntos bsicos:
Contactos comerciales para precalificacin

Reuniones durante la fase de adjudicacin para la definicin/aclaracin de los requisitos
contractuales. (Ver procedimientos de ofertas P-C1-01 (ofertas tipo A) y P-C1-02 (ofertas
tipo B).
Durante la ejecucin del proyecto:
- Informes peridicos o reuniones peridicas con el cliente a fin de guiar el proyecto de
acuerdo con las expectativas de detalle del cliente, incluyendo la gestin de sus
quejas y las variaciones de alcance respecto al contrato (segn lo definido en el PPC
del proyecto y de acuerdo a los procedimientos y guas de gestin de proyectos).
- Realizacin de encuestas y/o entrevistas de satisfaccin del cliente (segn
procedimiento P-QC-01 Satisfaccin de cliente externo). sta ltima proporciona una
va adicional para conocer la percepcin del cliente de forma global, y en particular
sobre aquellos aspectos en los que no resulte plenamente satisfecho.
- Se manipula y controla la propiedad del cliente.
- Se establecen los requisitos especficos para las acciones de contingencias, cuando
sea pertinente.
Buzn (u otro medio acordado con el cliente) para la recogida de reclamaciones del
cliente durante la fase de garanta.
Los directores de oferta son los encargados de las comunicaciones con el cliente durante la
fase de oferta. Los directores de proyecto son los encargados de mantener la va de
comunicacin con el cliente durante la fase de proyecto. El gestor de garantas es el
encargado de la comunicacin con el cliente durante esta fase.
CALI es responsable de realizar las encuestas/entrevistas de satisfaccin del cliente.
8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos y servicios

En el PPC de cada proyecto se identifican directa o indirectamente, los requisitos de los
productos y servicios, incluyendo tanto los contractuales, como los legales y regulatorios
AMBIENTAL
aplicables y se asegura el cumplimiento con los mismos. Tambin se incluyen aquellos

considerados necesarios por IIC (bien porque sean necesarios para el correcto
funcionamiento del producto o bien porque sean parte de la prctica habitual dentro del
grupo IBERDROLA).
8.2.3 Revisin de los requisitos para los productos y servicios

IIC, antes de comprometerse con sus clientes, revisa los documentos contractuales que
establece con ellos (ofertas, pedidos o contratos) con el objeto de asegurar que:
Estos documentos incluyen los requisitos a cumplir (los establecidos directamente por el
cliente, los legales y regulatorios aplicables, los considerados necesarios para el correcto
funcionamiento del producto, etc.).
Tiene la capacidad para cumplir con los requisitos especificados en estos documentos.
Se han resuelto las posibles diferencias entre contrato o pedido y oferta.
Lo anterior se hace segn los criterios establecidos en los procedimientos
P-C1-01 Tratamiento de ofertas tipo A y elaboracin de la justificacin econmica de
ofertas (JEO)
P-C1-02 Tratamiento de ofertas tipo B y elaboracin de la justificacin econmica de
ofertas (JEO)
Los responsables tcnicos de la oferta y el director de oferta son responsables de asegurar
los dos primeros puntos Los directores de oferta y los directores de proyecto son los
responsables del tercer punto. El resultado de esta revisin se documenta segn lo
establecido en los procedimientos anteriormente citados.
Adicionalmente:
Los proyectos documentados mediante contrato, llevan una revisin jurdica por parte de
la Direccin de Servicios Jurdicos (siguiendo lo establecido en P-J0-01 Procedimiento
de revisin, propuesta de firma y archivo de documentos contractuales).
Las oportunidades y ofertas tipo A (y las B que requieran agente comercial) pasan un
proceso de revisin y aprobacin por el Comit de Oportunidad de IIC y si as lo indica la
poltica de riesgos de IIC por el Comit Operativo de IBERDROLA.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

IIC se asegura mediante la metodologa definida (en procedimientos, guas, manuales de
mtodo y/o PPC del proyecto) que cuando se cambien los requisitos para los productos y
servicios, la informacin documentada pertinente sea modificada, y las personas pertinentes
sean conscientes de los requisitos modificados.
8.2.5 Preparacin y respuesta ante emergencias

IIC establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca de cmo preparase y
responder a situaciones potenciales de emergencia de acuerdo a los riesgos identificados
segn lo indicado en el procedimiento P-SM-01 Respuesta ante emergencias. As mismo, en
el procedimiento P-SM-02 Gestin de accidentes e incidentes establece las directrices para
la clasificacin, comunicacin e investigacin de incidentes ambientales.
AMBIENTAL
8.3 Diseo y desarrollo de productos y servicios
8.3.1 Generalidades
Las actividades de diseo que se realizan en IIC van asociadas al desarrollo de ingeniera
y/o de software, bien en proyectos especficos, o bien como proceso dentro de proyectos
multiproceso (llave en mano o no).
8.3.2 Planificacin del diseo y desarrollo

IIC considera la naturaleza, duracin y complejidad de las actividades de diseo y desarrollo
en las etapas de la ingeniera, las cuales son las establecidas en los flujogramas de primer
nivel:
D-E1-02 Ingeniera conceptual y de tramitacin (relacionada con el proceso de oferta y la
fase de tramitacin de los proyectos)
D-E1-01 Ingeniera de proyectos (incluye ingeniera bsica, de detalle, etc.)
En el PPC de cada proyecto, IIC establece (directamente o por referencia a diagramas de
flujo de ingeniera, manuales de mtodo, procedimientos y guas):
La descripcin de la ingeniera implicada en el desarrollo del proyecto y los responsables
de llevarla a cabo (internos y externos).
La planificacin de las actividades de ingeniera y/o diseo.
La identificacin de las interfaces (cuando es necesario contar con ms de una
organizacin interna o externa) para la realizacin de la ingeniera. (Segn lo establecido
al respecto en el procedimiento P-E6-05 Gestin de interfaces durante el diseo)
Las particularidades respecto a la participacin del cliente y otros agentes en el
desarrollo y aprobacin de la ingeniera.
Los datos de partida (por referencia a los documentos o lista de documentos que los
contienen)
El alcance de la verificacin y validacin de la ingeniera (y registros que evidencien los
resultados de estos controles).
8.3.3 Entradas para el diseo y desarrollo

En IIC se consideran datos de partida a lo establecido en la documentacin contractual
firmada con el cliente y los suministradores, la normativa legal del pas del proyecto, los
cdigos/estndares aplicables al diseo y las bases de diseo, as como todos los requisitos
funcionales, de calidad, ambientales, de seguridad y de desempeo, la informacin de
diseos previos similares (cuando sea aplicable), las consecuencias potenciales de fallos
debido a la naturaleza de los proyectos y servicios y cualquier otro requisito esencial para el
diseo1.
Los datos de partida de un diseo (ya sea relacionado con seguridad nuclear o no) se
identifican y documentan de acuerdo al procedimiento P-E6-10 Datos de partida del diseo.
En cualquier caso, los datos de partida estn en concordancia con lo establecido en el
contrato. Adems, estn identificados de forma unvoca, y especificados con el suficiente
1
Los requisitos ambientales legales y otros son considerados como un dato de partida ms del
diseo y desarrollo.
AMBIENTAL
nivel de detalle como para permitir la ejecucin de la actividad a que se refieren, y la

evaluacin de los cambios que puedan producir.
8.3.4 Controles del diseo y desarrollo

La ingeniera realizada en IIC es revisada, verificada y validada de acuerdo a lo establecido
en los procedimientos P-E6-25 Revisin, verificacin y validacin del diseo, P-E6-15
Gestin de clculos y P-E5-05 Gestin de planos, para asegurar los resultados a lograr,
evaluar la capacidad de los resultados del diseo y desarrollo, cumplir con los requisitos
especificados y tomar cualquier accin necesaria2.
8.3.5 Salidas del diseo y desarrollo

Los datos finales del diseo realizado quedan documentados en proyectos constructivos,
especificaciones, informes, clculos, diagramas y planos. Estos datos finales satisfacen los
datos de partida del diseo y referencian o contienen los criterios de aceptacin. Los
documentos editados se emplean a su vez para compras, construccin o montaje. Las
caractersticas del diseo esenciales para que el producto funcione correctamente y con
seguridad estn, por regla general, documentadas en los manuales de explotacin de las
instalaciones.
Los documentos citados tienen un proceso de emisin regulado por procedimientos, guas,
manuales de mtodo y/o el propio PPC.
8.3.6 Cambios del diseo y desarrollo

Los cambios y modificaciones de diseo que surjan sern debidamente identificados,
documentados, revisados y controlados para asegurar que no exista un impacto adverso en
la conformidad con los requisitos segn lo que se establece en el procedimiento P-E6-50
Gestin de cambios de diseo.
Para algunos proyectos nucleares, el sistema para el control de los cambios se define en
guas especficas de acuerdo a lo establecido con el cliente (ver el Manual de garanta de
calidad M-QN-01).
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
En IIC se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son
conformes a los requisitos segn las pautas establecidas en el procedimiento P-P1-01
Proceso para la adquisicin de bienes y servicios. En este proceso se utiliza como
herramientas de gestin y control las aplicaciones SAP R/3 y SRM.
El sistema implantado asegura que los servicios y bienes adquiridos cumplen con los
requisitos para ellos especificados, y lo hace mediante:
Adjudicacin a suministradores cualificados.
Especificacin en documentos de compra de los requisitos de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente.
2
En la verificacin del diseo se comprueba que los requisitos ambientales aplicables se han
incorporado al diseo
AMBIENTAL
Control de los procesos, productos y servicios suministrados (mediante inspecciones de

los equipos, supervisin de servicios, revisin documental, etc.).
IIC evala y cualifica a todos sus suministradores en funcin de su aptitud para cumplir con
los requisitos (legales y/o contractuales, de calidad, ambientales, etc.), lo hace desde una
perspectiva de ciclo de vida, de acuerdo a las pautas establecidas en el procedimiento P-
QH-01 Homologacin y seguimiento de suministradores.
La aplicacin SAP R/3 participa en el sistema proporcionando datos del estado de
cualificacin de los suministradores, bloqueando la emisin de pedidos a suministradores no
cualificados, y calculando la calificacin dada a los suministradores a la recepcin del
suministro. Estas funcionalidades permiten, por una parte, establecer la necesidad de
cualificacin del suministrador; por otra, evitar la emisin de pedidos a suministradores no
cualificados. Por ltimo permite el seguimiento de los suministradores mediante las
calificaciones asignadas tras sus suministros o prestaciones de servicio.
Los registros generados en el proceso de cualificacin de suministradores son archivados
por el rea de Suministros de CALI.
8.4.2 Tipo y alcance del control

Los procesos, productos y servicios suministrados externamente a IIC son englobados en
las categoras indicadas a continuacin. Son controlados para asegurar que son conformes
a los requisitos y que permanecen dentro del control de los sistemas de gestin de calidad y
ambiental de IIC de la siguiente manera:
Documentos (productos de servicios de ingeniera, consultora, u otros, como

topografa).
El control de los productos documentales (clculos, estudios, planos, especificaciones,
etc.) realizados por proveedores se hace de acuerdo al PPC del proyecto y a los
procedimientos:

P-E6-15 Gestin de clculos
P-E5-05 Gestin de planos
Materiales, equipos y/o sistemas y otros servicios (servicios de obra civil, montaje,
O&M, etc.). La verificacin de estos productos se realiza mediante:
Revisin y aprobacin de la documentacin suministrada (segn lo indicado en el
prrafo anterior)
Inspeccin en origen en las instalaciones del suministrador (segn se describe en el
procedimiento P-QI-01 Inspeccin de productos suministrados).
Inspeccin en las instalaciones del cliente:
Recepcin de equipos en obra (segn se describe en el procedimiento P-QI-
01 Inspeccin de productos suministrados).
AMBIENTAL
Supervisin del montaje, obra civil, calidad, medio ambiente y seguridad de

la obra: el control en obra se realizar segn las directrices que se indiquen
en el PPC.
Pruebas funcionales y operacionales de puesta en marcha de equipos,
sistemas y/ instalaciones: (Segn las pautas indicadas en la metodologa y el
PPC del proyecto).
Supervisin de las actividades de O&M (segn las directrices que se
indiquen en el PPC y en el procedimiento P-Y1-01 Operacin y
mantenimiento de instalaciones de produccin elctrica).
Servicios profesionales, proporcionados por personal externo que se integra en el
equipo de trabajo de la empresa y sigue los procesos de IIC (ejemplo: supervisores de
obra, de calidad, de seguridad, ambientales, etc. que actan en nombre de IIC). Su
desempeo es directamente controlado por su responsable en IIC.
Por otra parte, IIC puede dejar constancia de la aceptacin de los productos suministrados
mediante la asignacin de una nota de recepcin en el sistema SAP R/3. Esta nota
realimenta la valoracin de los proveedores en el sistema.
8.4.3 Informacin para los proveedores externos

IIC define sus requisitos a los proveedores externos en la documentacin contractual
aplicable a la compra de servicios y/o productos a stos proveedores, y lo hace al solicitarles
oferta (documentos de peticin de oferta) y al formalizar el compromiso de compra en el
contrato y/o pedido.
Esta documentacin est formada por:
Documentacin tcnica, en la que se determinan las caractersticas tcnicas, de calidad,
ambientales y de seguridad requeridas, e incluye las especificaciones, planos, normas,
planes de gestin ambiental, etc., precisas.
Documentacin de tipo comercial, donde se describen las condiciones bsicas y
particulares aplicables al suministro, y los canales de comunicacin y dems condiciones
comerciales para la correcta realizacin del suministro.
Esta documentacin forma parte de los documentos de compra como lo establece el
procedimiento P-P1-01 Proceso para la adquisicin de bienes y servicios, donde tambin se
establecen los procesos de revisin y aprobacin a los que esta documentacin est
sometida.
8.5 Produccin y provisin del servicio
8.5.1 Control de la produccin y de la provisin del servicio

En los proyectos que realiza, IIC asegura que lleva a cabo la produccin y provisin del
servicio bajo condiciones controladas mediante:
El establecimiento de un PPC para el proyecto (ver apartado 8.1 Planificacin y control
operacional).
Herramientas que ayudan a la gestin controlada de la informacin documentada
(ejemplo. aplicacin Project Wise, lista de documentos de ingeniera); y al control y
seguimiento y medicin de productos, servicios y procesos (ejemplo: aplicacin para el
AMBIENTAL
ciclo de vida de materiales crticos; programas de puntos de inspeccin estndar de

equipos principales, recursos de medicin y ensayo calibrados y/o validados, SAP),
La disponibilidad de personal competente para el desarrollo de los proyectos (ver
apartados 7.1 Personas y 7.2 Competencias).
El desarrollo y control de los procesos, segn la metodologa establecida en la
documentacin de los sistemas de gestin. (Ejemplo: procedimientos indicados en los
apartados 8.1 Planificacin y control operacional y 8.3 Diseo y desarrollo de productos
y servicios).
La definicin clara de requisitos y criterios de aceptacin de los servicios y productos a
ser suministrados por proveedores externos. (Ver apartado 8.4 Control de los procesos,
productos y servicios suministrados externamente).
La disponibilidad y el uso de equipos de inspeccin y ensayo calibrados y de software de
clculo y de control validado.
La validacin y revalidacin de acuerdo a la normativa aplicable de los procesos de
produccin y prestacin del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan
verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores (ejemplo:
proceso de soldadura: homologacin y cualificacin de personal y de procedimiento y
proceso).
Identificando y disponiendo de las normas y textos legales que le son de aplicacin.
La disponibilidad de oficinas y otra infraestructura como herramientas TIC (de
comunicaciones, software y hardware informtico, back-up, etc.) y recursos de ofimtica
(impresoras, escner, etc.) adecuadas a las necesidades de los proyectos.
La implantacin de acciones para prevenir errores humanos, y las directrices a seguir
tras la entrega de las instalaciones durante el proceso de garanta (actividades
posventa).
8.5.2 Identificacin y trazabilidad

IIC asegura la identificacin y el estado de las salidas respecto a los requisitos de
seguimiento y medicin mediante:
La identificacin y el nivel de firmas (estados y sellos cuando aplique) que presentan los
documentos entregados al cliente por IIC (ejemplo: proyectos, estudios, manuales,
planos, especificaciones, etc.) se asegura mediante la implantacin de la metodologa y
herramientas de gestin documental definidas en la empresa (ver apartado 7.5
Informacin documentada)
Lo indicado en los registros de seguimiento y control. Ejemplos:
Informes de validacin, cuando la salida son aplicaciones informticas.
Informes, actas de reunin, etc. (especificados en el PPC) para las actividades de
seguimiento y medicin del proyecto.
PPI, protocolos de pruebas, informes de inspeccin, o actas de recepcin, cuando
las salidas son el suministro de sistemas, equipos.
Registros especficos con la trazabilidad de algunos componentes (ejemplo: cables
instalados, aceros de armaduras, etc.)
Certificados de conformidad
En los tres ltimos casos estos registros suelen formar parte del dosier final entregado al
cliente.
AMBIENTAL
Cuando las salidas son suministradas por proveedores externos (ejemplo. equipos) IIC
traslada a los proveedores los requisitos de identificacin y trazabilidad exigidos por el
cliente para su instalacin y por la normativa legal y reglamentaria aplicable.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

En caso de que el cliente y/o los proveedores externos suministren informacin, material,
equipos, instalaciones, o cualquier otra propiedad (incluido propiedad intelectual y datos
personales), en el PPC se recogern los requisitos y las responsabilidades especficos que
apliquen sobre cmo tratarlo, conservarlo, controlarlo, etc., y mantener informado al cliente y
a los proveedores de cualquier incidencia relacionada con su propiedad.
8.5.4 Preservacin
IIC preserva la salida de sus productos y servicios durante la produccin y prestacin del
servicio para asegurar el cumplimiento de stos con los requisitos:
Respecto a equipos, componentes y materiales que adquiere para sus clientes lo
hace mediante la identificacin y establecimiento de requisitos aplicables de
manipulacin, almacenamiento, embalaje, conservacin, proteccin fsica y entrega.
IIC requiere contractualmente a los proveedores de equipos (y/o componentes, etc.)
procedimientos o instrucciones respecto a la manipulacin, almacenamiento y
conservacin de los mismos. As mismo establece tambin requisitos respecto al
embalaje.
Cuando la responsabilidad de la preservacin de los equipos es de un proveedor
externo, IIC traslada los requisitos a los proveedores en la documentacin
contractual que establece con ellos y controla su cumplimiento mediante el control de
la documentacin de fabricacin, inspecciones, recepcin de los equipos y
actividades de supervisin en el emplazamiento.
Cuando IIC asume temporalmente la responsabilidad (o propiedad) de los equipos (o
del almacenamiento de los mismos, etc.) la preservacin de stos se asegura
implantando las medidas establecidas en el procedimiento P-HC-04 Gestin de
almacenes y, si considera necesario, cualquier otra establecida especficamente en
el PPC del proyecto.
Las salidas de los productos documentales son preservadas mediante las
actividades de edicin, control, distribucin y archivo de documentos, definidos en los
procedimientos y guas del proceso de gestin documental (adems de los
procedimientos informticos para la preservacin de informacin documentada).
La proteccin frente a la contaminacin se asegura identificando y cumpliendo con
los requisitos establecidos al disear y construir las instalaciones e implantando
buenas prcticas que reduzcan el riesgo de incidentes contaminantes. Las
instalaciones entregadas por IIC a sus clientes obtienen los certificados y licencias
legales de carcter ambiental.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

Dada la naturaleza de los productos suministrados por IIC, los servicios a proporcionar por
sta tras la entrega de los productos quedan especificados en el contrato o pedido en la
parte correspondiente a la garanta. Estas actividades se llevarn a cabo segn lo
establecido en el procedimiento P-V1-01 Gestin de garantas, con las particularidades
AMBIENTAL
indicadas en el PPC del proyecto (y/o en el procedimiento especfico de gestin de las

garantas del proyecto).
8.5.6 Control de los cambios

IIC revisa y controla los cambios que se producen en la produccin o prestacin del servicio
de acuerdo a lo establecido en los procedimientos y guas de IIC, y de forma particular (para
adecuarse al contrato con el cliente) en el PPC del proyecto. Los principales procedimientos
y guas implicados en el control de los cambios son:
P-E6-50 Gestin de cambios de diseo
P-DA-01 Marco conceptual y estructura del manual de gestin de proyectos (tipo A)
P-DB-01 Manual de gestin de proyectos tipo B
P-DA-21 Gestin del alcance
G-PG401-04 Niveles de firma de ingeniera
P-M1-01 Identificacin y evaluacin de aspectos y riesgos ambientales
P-M1-02 Identificacin de requisitos ambientales (legales y otros)
8.6 Liberalizacin de los productos y servicios

IIC inspecciona los productos y servicios antes de la entrega definitiva de stos al cliente, y
lo hace con el objeto de comprobar que los mismos cumplen con los requisitos para ellos
especificados. Para esto se llevan a cabo los controles especificados en el PPC, segn lo
establecido, en procedimientos, guas, y manuales de mtodo.
En esta inspeccin final, IIC verifica que se hayan realizado las inspecciones y controles de
recepcin y de proceso especificados. Los resultados de las mismas quedan registrados en
el correspondiente registro de control y/o mediante las firmas en los documentos. La
trazabilidad a las personas que autorizan la liberacin queda asegurada mediante la firma (y
sellos cuando stos son precisos) en los documentos y registros de seguimiento y control.
Cuando as est contractualmente establecido, el PPC del proyecto recoger los requisitos
aplicables respecto a la aprobacin de una tercera parte y/o el cliente de los productos y/o
servicios. Dada la naturaleza de los productos suministrados por IIC, no se emplean
tcnicas estadsticas para controlar y verificar los procesos de produccin interna. Slo es
objeto de anlisis estadstico el tratamiento dado a los ensayos de hormigones, que estn
sujetos a los requisitos definidos en las normas para caracterizacin de hormigones.
8.7 Control de las salidas no conformes

IIC controla sus productos y servicios antes de su uso o entrega al cliente, e identifica los
mismos de esta manera cuando no son conformes. As asegura que los mismos no son
utilizados o entregados al cliente inadvertidamente. La no adecuacin de los productos y
servicios a los requisitos establecidos puede ser detectada:
En auditoras internas o externas llevadas a cabo en cualquier etapa del proceso
Por reclamaciones de los clientes
AMBIENTAL
En actividades de inspeccin o supervisin de suministradores o en cualquier otra

actividad de seguimiento y control de los procesos
Atendiendo a la naturaleza del producto y/o servicio no conforme y al momento de su
deteccin, los productos y/o servicios no conformes podrn ser tratados de las siguientes
maneras:
Corregidos por el originador segn los comentarios dados por los responsables del
control, retornando al ciclo de produccin.
Rechazados segn los criterios de aceptacin establecidos contractualmente con el
proveedor externo.
Gestionados como pendientes (ejemplo: lista de pendientes en el traspaso de sistemas
del equipo de construccin a puesta en marcha y/o actas de recepcin con pendientes),
o como informacin al cliente.
Gestionados como una reclamacin de garanta.
Obtencin de autorizacin para su aceptacin bajo una concesin.
Gestionados como una no conformidad, segn lo establecido en P-QM-02 Tratamiento
de no conformidades y acciones correctivas.
AMBIENTAL
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin
9.1.1 Generalidades
IIC realiza el seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin de:
Los resultados clave del rendimiento de la empresa, reflejados en los indicadores del
cuadro de mando elaborados para la direccin y revisados en las reuniones de los
comits de direccin de IIC (ejemplo: comits operativos de proyectos, comit de
Direccin, Consejo de Administracin). En este cuadro de mando figuran indicadores
financieros, de riesgos corporativos, indicadores de los proyectos y de los procesos de
apoyo (ejemplo del proceso de ofertas, indicador de calidad y medio ambiente, etc.).
Estos indicadores forman parte de los objetivos fijados para cada organizacin. Dada la
estrecha vinculacin entre stos y los objetivos personales esta medida aporta
informacin significativa sobre la convergencia en la consecucin de los objetivos de la
empresa.
Parte de esta informacin es analizada tambin en Comits Corporativos de
IBERDROLA (ejemplo: Comit de Riesgos) o por otras organizaciones corporativas y en
la revisin por la direccin de los sistemas de gestin.
La frecuencia viene marcada por la frecuencia de reunin de los comits (y/o revisin por
la direccin, solicitud de informacin por la Corporacin). Como mnimo ser anual.
El desempeo de los procesos y productos de un proyecto, donde las actividades de
control son identificadas, planificadas y llevadas a cabo segn lo indicado en el PPC de
cada proyecto (y est de acuerdo con los procedimientos, guas, manuales de mtodo y
requisitos contractuales y legales). Esta informacin permite actuar al director de
proyecto para abordar los riesgos y oportunidades, cumplir con el contrato, con los
requisitos legales, con el margen del proyecto y los estndares establecidos en la
empresa.
El resultado de las actividades de control queda reflejado en:
Programas de puntos de inspeccin, protocolos y/o informes de inspeccin, listas de
verificacin y/o comprobacin (ejemplo: ingeniera, inspeccin ambiental en obra).
Informes de seguimiento (de proyecto, de riesgos, de actividades de obra, de gestin
ambiental y/o de calidad en obra, etc.).
No conformidades
Listado de pendientes
Firma y/o sellos de aprobado/aceptado (o no) de la documentacin suministrada por
proveedores externos.
Autorizaciones de envo
Certificados y otros registros legales y o contractuales (ejemplo: certificados de
conformidad, de calibracin de equipos de inspeccin, informes de validacin de
software)
Actas de reuniones
Informes de auditoras
AMBIENTAL
El desempeo de los proveedores, mediante la evaluacin del suministro segn lo

establecido en el procedimiento P-QH-01 Homologacin y seguimiento de
suministradores. El resultado de esta evaluacin queda registrado en SAP. En la revisin
por la direccin tambin se incluye informacin al respecto.
El cumplimiento de los objetivos de calidad y ambientales, as como de la satisfaccin de
los clientes (segn lo indicado en los apartados de este manual 6.2 Objetivos de calidad
y medio ambiente y planificacin para lograrlos, 9.1.2 Satisfaccin de cliente y 9.3
Revisin por la direccin).
La eficacia de sus sistemas de gestin (ver lo indicado en el apartado 9.3 Revisin por la
direccin).
El cumplimiento con los requisitos ambientales (ver lo indicado en los apartados del
presente manual 9.1.2 Evaluacin del cumplimiento ambiental y 7.4 Comunicacin).
9.1.2 Evaluacin del cumplimiento ambiental

Anualmente CALI (y la Direccin de Servicios Generales de IBERDROLA Corporacin para
el caso de oficinas corporativas) realizan una evaluacin anual del cumplimiento con los
requisitos ambientales (legales y otros). Esta informacin, junto con la obtenida en las
auditoras pasa a formar parte de los datos de entrada para la revisin del sistema de
gestin ambiental por la direccin.
Esta evaluacin de cumplimiento se realiza a partir de la informacin obtenida en los
procesos de verificacin del cumplimiento de requisitos:
En cada proyecto, segn las directrices establecidas por el director de proyecto en el
PPC, tal y como indica el procedimiento P-M1-06 Control operacional y seguimiento
ambiental en obra y el procedimiento Revisin, verificacin y validacin del diseo (P-E6-
25).
Para las actividades de oficina, segn lo establecido en el procedimiento P-M1-04
Control operacional y seguimiento ambiental en oficinas (y procedimientos de la
Direccin de Servicios Generales de IBERDROLA Corporacin).
Durante las auditoras (internas y externas)
Tras el anlisis del indicador de calidad y medio ambiente (respecto a los
incumplimientos ambientales).
Como resultado de la evaluacin del cumplimiento con los requisitos ambientales, en IIC se
emprenden las acciones consideradas necesarias.
9.1.3 Satisfaccin del cliente

CALI realiza entrevistas (y/o encuestas) a los clientes para recabar la percepcin de los
clientes y del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, conforme al
procedimiento P-QC-01 Satisfaccin de cliente externo. Los resultados de estas encuestas
se utilizan para el clculo de un indicador que es analizado por el Comit de Direccin,
identificndose acciones de mejora.
9.1.4 Anlisis y evaluacin

El anlisis de los datos se hace en diferentes entornos dependiendo del tipo de datos
analizado:
AMBIENTAL
Los datos procedentes de informes corporativos y cumplimiento de objetivos se analizan

por parte de las direcciones involucradas y por el Comit de Direccin.
Los indicadores de proceso se examinan en primer trmino por el responsable de
proceso correspondiente y se informa peridicamente de su evolucin en los comits
operativos de los negocios y en el Comit de Direccin.
Los datos relacionados con los clientes (indicador de satisfaccin de cliente,
quejas/reclamaciones, etc.), se analizan para extraer las conclusiones oportunas.
Los datos de proveedores se alimentan automticamente en el sistema SAP para su
explotacin en lnea.
La necesidad de mejoras de los sistemas de gestin, recogidos como informacin de
entrada en la revisin por la direccin
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades, se
analizan, segn su alcance: por los directores de proyecto (como parte de sus funciones
de gestin), en comits operativos de los negocios, en el Comit de riesgos de
IBERDROLA y en el Comit de Direccin de IIC.
9.2 Auditora interna

Las auditoras internas se realizan con la finalidad de verificar por medio del examen y la
evaluacin de evidencias objetivas, que los supuestos aplicables de los sistemas de gestin
se desarrollan, documentan e implantan con efectividad, de acuerdo con los requisitos
especificados.
Las pautas para planificar, llevar a cabo y documentar los resultados de las auditoras, tanto
internas como externas, estn establecidas en el procedimiento P-QM-01 Auditoras de
calidad y medio ambiente. Las auditoras internas se realizan siguiendo la planificacin
establecida anualmente.
Las auditoras internas de los sistemas de calidad y ambiental son realizadas por personal
independiente de las actividades auditadas, y cualificado segn lo establecido en el
procedimiento citado anteriormente.
9.3 Revisin por la Direccin
9.3.1 Generalidades
La Direccin General de IIC revisa los sistemas de gestin de calidad y ambiental para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin, eficacia, y alineacin continua con la estrategia
de la empresa. Lo hace al menos semestralmente, a partir de los informes (semestral y
anual) que prepara CALI de la matriz en Espaa (apoyado por los departamentos de calidad
y medio ambiente de las filiales certificadas).
Con la misma periodicidad y mediante informes similares (semestral y anual) la Direccin de
cada filial certificada (IEC, IIC Mxico, etc.) revisa tambin los sistemas de gestin
implantados en sus organizaciones. Estos informes son elaborados por los departamentos
de calidad y medio ambiente de cada filial.
Adicionalmente, la Direccin de IIC realiza un seguimiento semanal de los temas relevantes
de la empresa, entre los que se incluye informacin sobre el desempeo de la calidad y
gestin ambiental.
AMBIENTAL
9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin

Los informes para la revisin de los sistemas de gestin calidad y ambiental incluyen
consideraciones sobre.
a) El estado de las acciones de las revisiones por la direccin previas.
b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes a los sistemas
de gestin.
En relacin al medio ambiente se consideran tambin los cambios en las necesidades y
expectativas de las partes interesadas (incluidos los requisitos), los aspectos
ambientales significativos y los riesgos y oportunidades ambientales.
c) La informacin sobre el desempeo y la eficacia de los sistemas de gestin, incluidas las
tendencias relativas a:
1) la satisfaccin del cliente y la retroalimentacin de las partes interesadas
pertinentes
2) el grado en el que se han logrado los objetivos de calidad y ambientales
3) el desempeo de los procesos y conformidad de los productos y servicios
4) las no conformidades y las acciones correctivas
5) los resultados de seguimiento y medicin
6) los resultados de las auditoras
7) el desempeo de los proveedores externos
8) cumplimiento de los requisitos ambientales (legales y otros)
d) La adecuacin de los recursos
e) Las comunicaciones ambientales pertinentes de las partes interesadas, incluidas las
quejas
f) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
g) Las oportunidades de mejora
9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin

Como resultado del anlisis del informe anual, la Direccin General (y las direcciones de las
filiales) establece, de acuerdo a la estrategia de la empresa:
Los objetivos de calidad y ambientales para el ao siguiente (recogidos en la
intranet)
La necesidad o no de abordar cambios en los sistemas de gestin (plasmados en
planes de accin especficos y/o en objetivos).
Acciones de mejora para acercar los productos y servicios a las necesidades de los
clientes y a la estrategia de la empresa (plasmadas en planes especficos).
Los recursos necesarios.
Con ello incluye decisiones y acciones relacionadas con:
Las oportunidades de mejora
Cualquier cambio en los sistemas de gestin
Las necesidades de recursos
Las necesidades cuando no se han alcanzado los objetivos
Cualquier implicacin para la direccin estratgica de la empresa
AMBIENTAL
10. MEJORA
10.1 No conformidad y accin correctiva

En IIC las no conformidades pueden ser detectadas:
En auditoras internas o externas llevadas a cabo en cualquier etapa del proceso
Por reclamaciones de los clientes
En actividades de inspeccin o supervisin de suministradores
En cualquier actividad de seguimiento y control de los procesos
Estas no conformidades se identifican, documentan, evalan y tratan segn el sistema
establecido en el procedimiento P-QM-02 Tratamiento de no conformidades y acciones
correctivas.
En IIC se evala la necesidad de acciones para eliminar la causa de una no conformidad
con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante el sistema de
deteccin, implantacin, y documentacin de acciones correctivas. (Segn se establece en
el procedimiento P-QSM-02).
10.2 Mejora continua

IIC mejora continuamente la conveniencia, adecuacin y eficacia de los sistemas de gestin
de calidad y ambiental para mejorar el desempeo ambiental, a partir de:
1. Los resultados de auditoras internas y externas, de la revisin de la direccin y de
propuestas surgidas en el proceso de lecciones aprendidas.
2. El seguimiento y anlisis de indicadores (de calidad y medio ambiente, satisfaccin de
clientes, etc.) que aportan informacin sobre cumplimiento de objetivos y requisitos y los
factores que pueden incidir en un mejor resultado, y definir acciones de mejora.
3. El anlisis de sus riesgos y oportunidades y de la evolucin de su entorno
4. La eficacia de los sistemas de gestin de calidad y ambiental
A partir de lo anterior, IIC implanta acciones de mejora para asegurar el cumplimiento de los
requisitos, mejorar su desempeo y aumentar la satisfaccin de los clientes. Estas acciones
se traducen principalmente en las siguientes lneas de actuacin:
1. Evolucin y puesta a punto de productos y servicios que incorporan avances
tecnolgicos. (Para esto la empresa se apoya tambin en el sistema de gestin I+D+i
que tiene implantado).
2. Automatizacin de procesos para mejorar su eficiencia (ejemplo: con desarrollos en SAP
para procesos administrativos y desarrollos informticos ad hoc en procesos de
produccin).
3. Modificacin de los sistemas de gestin (cambios en procedimientos, guas, manuales,
implantacin de prcticas operativas identificadas en la gestin de lecciones aprendidas,
etc.).
4. Incorporacin de nuevas capacidades (mediante formacin, incorporacin de nuevo
personal, alianzas con socios y/o suministradores, subcontratacin, etc.)

M-QM-01 Rev01 Manual Sistemas Gestion Calidad y Ambiental

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

M-QM-01 Rev01 Manual Sistemas Gestion Calidad y Ambiental

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

MANUAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD Y

ALCANCE: Aplica a las actividades realizadas por el personal de IBERDROLA Ingeniera y

2. NORMAS DE REFERENCIA Y OTRA DOCUMENTACIN RELACIONADA

Poltica de calidad y poltica medioambiental del Grupo IBERDROLA

ISO 19011: 2012 - Directrices para la auditora de los Sistemas de Gestin

4.3 Alcance de los sistemas de gestin de la calidad y ambiental

4.4 Sistemas de gestin de calidad y ambiental y sus procesos

Este mapa se mantiene actualizado en la intranet de la empresa (en metodologa, en el rea

Mapa de procesos Establece los procesos de la empresa.

Procedimientos Especificar o describir el qu, quin y cundo de la realizacin

Guas Desarrollar temas especficos o casos particulares de un

Manuales de mtodos Describir cmo se realiza una actividad. Constituye el know

Registros Recoger datos, medidas, evidencias

La designacin de recursos necesarios, responsabilidades y autoridades para dichos

5.1 Liderazgo y compromiso

El establecimiento de una estructura organizativa con las capacidades necesarias para

5.1.2 Enfoque al cliente

proporcionar productos y servicios y aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la

5.2 Polticas de calidad y ambiental

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin

ISO 9001 Y 14001 as como de su efectividad. Asigna las responsabilidades y autoridad

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Gestin del riesgo y oportunidades

Gestin de los riesgos y las oportunidades de crdito, pas y mercado y coordinacin y

Gestin de riesgos y oportunidades delegada a directores de oferta y de proyecto en

En IBERDROLA Ingeniera la gestin de riesgos y oportunidades se aborda:

Al establecer la estrategia comercial y de alianzas de la empresa, tal y como se

Al adquirir bienes y servicios:

6.1.2 Aspectos ambientales

ambientales asociados a stos, determinando aquellos que causan (o pueden causar)

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos ambientales

6.1.4 Planificacin de acciones

6.2 Objetivos de calidad y medio ambiente y planificacin para lograrlos

aplicacin. Los objetivos de calidad y ambientales (generales y de las sociedades filiales) se

6.3 Planificacin de los cambios

7.1.4 Ambiente para la operacin de los procesos

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin

7.1.6 Conocimientos organizativos

IIC establece un plan de formacin que contempla los objetivos, responsabilidades y

7.3 Toma de conciencia

La comunicacin interna de la empresa se realiza a travs de los siguientes canales:

Informacin general disponible en la intranet

7.5 Informacin documentada

7.5.2 Creacin y actualizacin

7.5.3 Control de la informacin documentada

8.1 Planificacin y control operacional

De forma general: en los procedimientos, guas y manuales de mtodo de los procesos,

P-K1-01 Gestin del contrato

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicacin con el cliente

Contactos comerciales para precalificacin

8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos y servicios

aplicables y se asegura el cumplimiento con los mismos. Tambin se incluyen aquellos

8.2.3 Revisin de los requisitos para los productos y servicios

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

8.2.5 Preparacin y respuesta ante emergencias

8.3 Diseo y desarrollo de productos y servicios

8.3.2 Planificacin del diseo y desarrollo

8.3.3 Entradas para el diseo y desarrollo

nivel de detalle como para permitir la ejecucin de la actividad a que se refieren, y la

8.3.4 Controles del diseo y desarrollo

8.3.5 Salidas del diseo y desarrollo

8.3.6 Cambios del diseo y desarrollo

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente