CDIGO CP-AGC-02

VIGENTE DESDE Juniol/2008

CARACTERIZACIN DE PROCESOS VERSIN 02
PGINA: 1 de 2

PROCESO GESTIN DE LA CALIDAD.

OBJETIVO IMPLEMENTAR Y ASEGURAR EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN, PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA.

RESPONSABLE COORDINADOR DE CALIDAD.

PROVEEDOR
Todos los procesos de la
organizacin
- Interaccin entre los procesos
Coordinadores de proceso
ENTRADAS ACTIVIDAD RESPONSABLE SALIDA CLIENTE
Mapa de proceso, MN-AGC-01
Anlisis estratgico de la Apoyar la definicin de planeacin estratgica de la Todos los integrantes
Coordinador de Calidad Misin, Visin, Poltica Manual de la calidad
organizacin organizacin de la organizacin
y objetivos de la calidad
Gestin de la calidad y
Asistir en la determinacin de entradas y salidas de los Caracterizacin de los
Coordinador de Calidad responsables de los
procesos procesos
- Mapa de procesos procesos

PLANEAR
Procesos de: - Requerimientos de la norma ISO
- Administracin de recursos 9001:2000 Estructura jerrquica de PR-AGC-01
informticos Planificar la estructura documental del S.G.C. Coordinador de Calidad los documentos del Gestin de la calidad Control de los documentos
- Gestin de la calidad - Necesidades de documentacin de sistema de gestin
- Directivo la organizacin.
- Cronograma de
- Proceso directivo
auditoria
Gestin de la calidad La necesidad y disponibilidad de Definir y programar las auditorias internas del sistema Direccin, Subdireccin y - Gestin de la calidad
(Coordinador de calidad) recursos para la auditoria. de gestin de la calidad Coordinador de Calidad - Auditores Internos
- Plan de auditoria de
- Auditados PR-AGC-02
calidad
Control de los registros
- Estructura jerrquica de los
Documentos y registros
Toda los procesos de la documentos Apoyar la elaboracin de los documentos y formatos -Todos los procesos de
Coordinacin de Calidad del sistema de gestin
organizacin del S.G.C. la organizacin
de la calidad.
- Interaccin entre los procesos
- Documentos y registros del sistema
Toda los procesos de la - Control de la
de gestin de la calidad. Controlar los documentos que integran el sistema de
organizacin Coordinador de Calidad documentacin del Gestin de la calidad
gestin de la calidad
(Coordinadores de proceso) S.G.C.
- Listados maestros
PR-AGC-03
- Implementacin eficaz Auditorias Internas
del S.G.C.
HACER

Gestin de la calidad
(Coordinador de calidad)
Gestin de la calidad Solicitud de acciones correctivas y
(Coordinador de calidad)
Gestin de la calidad
(Coordinador de calidad
Auditor lder Auditados)
Las actividades y documentos a - Solicitud de acciones Todos los integrantes
Apoyar la aplicacin eficaz del S.G.C. Coordinador de Calidad
implementar correctivas y de la organizacin
preventivas
encaminadas a mejorar FT-AGC-09
el S.G.C. Programa de auditoria
Determinar las causas de acciones correctivas y Subdirector y Coordinador de Determinacin y interna
Gestin de Calidad
preventivas establecer acciones preventivas Calidad anlisis de causas
- Ejecucin de las
auditorias de calidad
- Cronograma de auditoria
- Gestin de la calidad
Coordinar la ejecucin de las auditoras de calidad Coordinador de Calidad
- Mejoramiento - Direccin y Informes de las auditorias
- Plan de auditoria de calidad
continuo de la Subdireccin
organizacin
VERIFICAR

Coordinador de calidad
Auditor lder
- Informes de las
- Cronograma de auditoria auditorias Todos los integrantes
Comprobar la ejecucin del cronograma de auditorias
Coordinador de Calidad de la organizacin
internas de calidad
- Plan de auditoria de calidad - Acciones de mejora a (Auditados)
implementar
 CDIGO CP-AGC-02

VIGENTE DESDE Juniol/2008

CARACTERIZACIN DE PROCESOS VERSIN 02
PGINA: 2 de 2

- Gestin de la calidad PR-AGC-05

Liberacin de la accin
Constatar la eficacia de acciones de mejora (Coordinador de Acciones preventivas y
Coordinador de calidad Accin de mejora Coordinador de Calidad de mejora
implementadas calidad) correctivas
implementada
- Proceso Analizado
- Informacin del proceso CP-AGC-02
Responsables de los procesos y Informe de los - Proceso directivo Caracterizacin de proceso
Coordinador de calidad -Evidenciar el anlisis de indicadores de gestin.
Coordinador de Calidad indicadores de gestin - Comit de calidad
- Indicadores de gestin
- Plan de accin para FT-AGC-06
Solicitud de accin de

ACTUAR
- Gestin de la calidad hallazgos
- Acciones de mejora mejora
(Coordinador de calidad) Realizar y verificar las acciones correctivas y - Todos los procesos
Coordinador de Calidad
preventivas pertinentes al S.G.C. - Mejoramiento
- Informe de revisin por la direccin
- Proceso directivo continuo de la
organizacin
REQUISITOS
LEY ORGANIZACIN NORMA CLIENTE FINAL
4.1 Requisitos generales 8.2.2 Auditoria interna
4.2.1 Generalidades 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
-Poltica de calidad
4.2.2 Manual de calidad 8.3 Control de producto no conforme
-Misin
NTC-ISO 9001:2000 4.2.3 Control de los documentos 8.4 Anlisis de datos N/A
-Visin
4.2.4 Control de los registros 8.5.1 Mejora Continua
-Manual de calidad
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin 8.5.2 Accin Correctiva
8.1 Generalidades 8.5.3 Accin Preventiva
RECURSOS
Fsicos:
Humano: Oficina de trabajo. Ambiente de trabajo:
Coordinador de Calidad. Computador con office y acceso a Internet. Excelentes condiciones de iluminacin.
Representante de la Gerencia. Telfono para la comunicacin. Ergonoma y proteccin contra radiaciones.
Material necesario para una oficina.
Frecuencia de
Indicador
Objetivo Meta medicin Responsable
(Formula)
(Periodicidad)
Que menos del 15% de
[Nmero de No Conformidades mayores al proceso de las No conformidades
Determinar la efectividad de la mejora continua del
calidad en auditoras internas) / Nmero de No detectadas correspondan Semestralmente Coordinador de Calidad
proceso de gestin de la calidad
Conformidades en Auditoras internas del S.G.C.]*100 al SGC
Diciembre 2008

Original Firmado Original Firmado Original Firmado

Elabor: Coordinadora de Calidad Revis: Subdirectora (E) Aprob: Subdirectora (E)