Si-S-15 SIR

PDVSA
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

VOLUMEN 1
PDVSA N TITULO
SIS15 GUIA DE IMPLANTACION DEL SISTEMA DE
GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS (SIRPDVSA)
0 MAR.03 APROBADA 51 L.T.
REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.
APROB. Len Velasco FECHA MAR.03 APROB. Ramn Arias FECHA MAR.03
E PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PDVSA SIS15
PDVSA
REVISION FECHA
GUIA DE IMPLANTACION DEL SISTEMA
DE GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS 0 MAR.03
(SIRPDVSA) Pgina 1
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1 OBJETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 ALCANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3.1 Petrleos de Venezuela PDVSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3.2 Comisin Venezolana de Normas Industriales COVENIN . . . . . . . . . . . . . 3
4 DEFINICIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.1 Accidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.2 Accidente Catastrfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.3 Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.4 Eficiencia del Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.5 Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIRPDVSA) . . . . . . . . . . . . 4
4.6 Enfermedad Profesional (Enfermedad Ocupacional) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.7 Equipo Crtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.8 Impacto al Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4.9 Incidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.10 Metas de Desempeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.11 Poltica Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente . . . . . . . . . . . . . . 5
4.12 Proteccin al Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.13 Riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.14 Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA) . . . . . . . . . . . . . 5
5 REQUISITOS GENERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6 REQUISITOS ESPECFICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6.1 Liderazgo y Compromiso (L y C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6.2 Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA) . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.3 Anlisis de Riesgos (ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.4 Manejo del Cambio (MDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.5 Procedimientos Operacionales (PRO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.6 Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.7 Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas. (SHAC) . . . . . . . . . . . . . 30
6.8 Integridad Mecnica (IME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.9 Cumplimiento de Leyes, Normas y Estndares de Seguridad, Higiene y
Ambiente (CLN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.10 Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC) . . . . . . . 39
6.11 Adiestramiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.12 Revisin Prearranque (RPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.13 Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedades
Ocupacionales (IAIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.14 Evaluacin del Sistema (EDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
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1 OBJETO
Este documento tiene por objeto orientar la implantacin de los elementos del
Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA), mediante la descripcin
de las actividades clave para su planificacin, ejecucin y seguimiento as como
los insumos, controles y soportes requeridos para obtener los productos
esperados.
2 ALCANCE
Esta Gua es aplicable en todas las instalaciones, procesos, actividades,
productos y servicios en las diferentes unidades de negocio y filiales de PDVSA
en el territorio nacional.
Las actividades clave, los insumos, controles, soportes y productos esperados
de cada uno de los elementos del SIRPDVSA indicados en esta gua, deben ser
ajustados a las necesidades, tamao y complejidad de la organizacin o
instalacin donde se implantar el Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIRPDVSA).
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El sistema SIRPDVSA obedece a los principios enunciados en la Poltica
Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente de PDVSA y a lo establecido en
la normativa legal vigente en esta materia. Los documentos que se indican a
continuacin sirven de referencia para la implantacin del Sistema de Gerencia
Integral de Riesgos (SIRPDVSA):
3.1 Petrleos de Venezuela PDVSA

SIS01 Gerencia de la Seguridad de los Procesos (GSP) Lineamientos
Corporativos.
SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de
Contratacin.
SIS06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
SIRPDVSA.
SIS08 Notificacion, Registro y Clasificacion Estadstica de Accidentes.
SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de
Informes a PDVSA Casa Matriz.
SIS10 Seguridad Basada en Comportamiento (SBS)
SIS11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente.
SIS12 Responsabilidades en Seguridad, Higiene y Ambiente.
SIS13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA).
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SIS14 Gua para Determinar Brechas para la Implantacin del Sistema

de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA).
HOH15 Sistema Gerencial de Salud Ocupacional Lineamientos
Corporativos.
HOH17 Procedimiento para la Investigacin de Enfermedades
Ocupacionales en PDVSA.
IRS02 Criterios para el Anlisis Cuantitativo de Riesgos.
IRS04 Gua para la Elaboracin de Permisos de Trabajo
IRS06 Gua para Cambios o Modificaciones de Instalaciones o Equipos
IRS08 Gua para la Elaboracin de Planeamiento Previo para el Control
de Emergencias.
IRS14 Integridad Mecnica de Equipos Crticos.
3.2 Comisin Venezolana de Normas Industriales COVENIN

4004 Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional
(SGSHO) Guas para la Implantacin.
14001 Sistema de Gestin Ambiental. Especificacin con Gua para su
Uso.
14004 Sistema de Gestin Ambiental. Directrices Generales sobre los
Principios, Sistemas y Tcnicas de Apoyo.
4 DEFINICIONES
4.1 Accidente
Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo
normal de una actividad y origina una o ms de las siguientes consecuencias:
lesiones personales, daos materiales, prdidas econmicas y/o daos
ambientales.
4.2 Accidente Catastrfico

Evento cuya ocurrencia genera consecuencias catastrficas en trminos de
daos humanos, ambientales y/o materiales, dentro y fuera de los lmites de
propiedad de una instalacin industrial determinada. (Ver el documento PDVSA
IRS02).
4.3 Ambiente
Entorno en el cual opera la organizacin, incluyendo el aire, el agua, los suelos,
los recursos naturales, los seres humanos y su interrelacin.
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4.4 Controles
Conjunto de documentos conformados por leyes, polticas, normas, estndares
y procedimientos, que apliquen, y que deben ser cumplidos para y durante la
realizacin de las actividades.
4.5 Eficiencia del Sistema

Medida cuantitativa del logro de las metas establecidas en materia de prevencin
y control de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de
las instalaciones y al ambiente.
4.6 Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIRPDVSA)

Son las unidades fundamentales del sistema que representan las prcticas o
actividades clave de la gerencia integral de riesgos en seguridad, higiene y
ambiente, y donde se establece el conjunto mnimo de requerimientos
interrelacionados, necesarios para el logro de los objetivos especficos de cada
unidad.
4.7 Enfermedad Profesional (Enfermedad Ocupacional)

Segn la Ley Orgnica del Trabajo (Art. 562):
Estado patolgico contrado con ocasin o por exposicin al ambiente en el que
el trabajador se encuentre obligado a trabajar; y el que pueda ser originado por
la accin de agentes fsicos, qumicos o biolgicos, condiciones ergonmicas o
meteorolgicas, factores psicolgicos y emocionales que se manifiesten por una
lesin orgnica, trastornos enzimticos o bioqumicos, temporales o
permanentes.
4.8 Equipo Crtico

Cualquier recipiente, mquina, conexin, componente de tubera, sistema de
venteo y alivio, as como los sistemas de alarma, sistemas de prevencin y
proteccin contra incendio, sistemas de monitoreo y control y cualquier otro
equipo, componente o sistema identificado como vitales o esenciales para
prevenir o mitigar las consecuencias de una fuga, que en estado de falla pudieran
derivar en un accidente catastrfico o contribuir a incrementar los riesgos a la
seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones o al
ambiente.
4.9 Impacto al Ambiente

Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, que resulte
completa o parcialmente de las actividades, productos o servicios de la
organizacin.
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4.10 Incidente
Es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo
normal de una actividad sin generar consecuencias.
4.11 Metas de Desempeo

Conjunto detallado de requisitos de actuacin, cuantificados siempre que sea
posible, aplicables al Negocio, Filial o parte de estos, que tiene su origen en los
objetivos estratgicos de seguridad, higiene y ambiente.
4.12 Poltica Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente

Declaracin por parte de la Corporacin de sus intenciones y principios con
relacin a su desempeo global en seguridad, higiene y ambiente, la cual provee
un marco de referencia para la accin y el establecimiento de sus objetivos y
metas en seguridad, higiene y ambiente.
4.13 Productos
Resultados de la ejecucin de las actividades, los cuales son reflejados en logros
tangibles, que podrn ser evaluados y auditados.
4.14 Proteccin al Ambiente

Uso de los procesos, prcticas, materiales o productos que evitan, reducen o
controlan la contaminacin al ambiente, los cuales pueden incluir reciclaje,
tratamiento, cambios en el proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los
recursos y sustitucin de materiales.
4.15 Riesgo
Es una medida del potencial de prdida econmica o humana en trminos de la
probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, junto con la medida de sus
consecuencias adversas.
4.16 Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA)

Es una herramienta para la administracin integral de los riesgos a la salud y
seguridad de los trabajadores, a la integridad de las instalaciones y al ambiente.
El mismo est conformado por 14 elementos y opera como un proceso secuencial
estructurado y documentado de planificacin, implantacin, verificacin,
auditora y revisin sistemtica de sus actividades clave, para el mejoramiento
continuo de la gestin de la Corporacin en seguridad, higiene y ambiente. El
sistema comprende la aplicacin de prcticas apropiadas durante el diseo,
construccin, operacin, mantenimiento y desmantelamiento de las
instalaciones industriales, orientadas a:
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Prevenir incendios, explosiones o fugas no controladas de sustancias o

productos qumicos.
Prevenir la contaminacin ambiental mediante la reduccin continua de los
vertidos lquidos, emisiones atmosfricas, desechos slidos, pasivos
ambientales y el uso racional de la energa y otros recursos naturales.
Prevenir, evaluar y controlar riesgos de lesiones personales y enfermedades
profesionales.
Disponer de planes de respuesta y control de emergencias y contingencias
operativos y mantener a las comunidades informadas sobre el nivel de riesgo
y acciones de prevencin y control establecidas por la empresa en sus
instalaciones.
El SIRPDVSA integra las prcticas gerenciales, los planes y programas en
seguridad, higiene y ambiente existentes en la Corporacin, asegurando la
incorporacin de los requisitos de los sistemas de gerencia establecidos en las
normas PDVSA SIS01 Gerencia de la Seguridad de los procesos
Lineamientos Corporativos, PDVSA HOH15 Sistema de Gerencia de Salud
Ocupacional Lineamientos Corporativos y COVENIN 14001 Sistema de
Gestin Ambiental. Especificacin con Gua para su Uso. Los elementos del
SIRPDVSA mantienen la correspondencia con los sistemas de referencia, a
objeto de facilitar los procesos de auditora y certificacin de cada uno de estos
sistemas, de ser requerido.
4.17 Soportes
Conformado por las organizaciones de apoyo, tales como RR.HH., Asuntos
Jurdicos, Finanzas, AA.PP., entre otras, que proveern del soporte necesario
para realizar las actividades.
5 REQUISITOS GENERALES
5.1 La implantacin de cada elemento del SIRPDVSA debe contemplar el
establecimiento de objetivos y metas, as como alcance y expectativas claras.
5.2 Para la implantacin se ha considerado que cada uno de los elementos pasa por
tres etapas bsicas que son la planificacin, ejecucin y el seguimiento, las
cuales son presentadas en detalle en los requisitos especficos de este
documento.
5.3 La puesta en prctica del SIRPDVSA, se llevar a cabo en fases segn se indica
a continuacin:
5.3.1 Divulgacin a todos los niveles de la organizacin del SIRPDVSA, sus

elementos, su importancia y sus lineamientos, a fin de lograr un entendimiento
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y compromiso de cada uno de los trabajadores con los elementos que conforman
el sistema, como una herramienta que permite a los negocios y filiales de la
Corporacin la administracin sistemtica y efectiva de los planes y programas
necesarios para prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de los
trabajadores, la integridad de las instalaciones y el ambiente, asociados a sus
actividades, procesos, operaciones, productos y servicios.
5.3.2 Una vez divulgado y conocido el SIRPDVSA, las organizaciones realizarn una
evaluacin de lnea base que permitir establecer cual es la situacin real de los
requisitos establecidos para cada elemento, y a partir de esta informacin y
despus de comparar con lo previsto en la Norma, se determinarn las brechas
correspondientes, siguiendo lo establecido en la norma PDVSA SIS14 Gua
para Determinar Brechas para la Implantacin del Sistema de Gerencia Integral
de Riesgos (SIRPDVSA).
5.3.3 Tomando como base las brechas existentes, se establecern los planes de
accin necesarios para corregir las desviaciones encontradas.
5.3.4 Una vez cubiertas esas brechas se mantendr una evaluacin continua del
Sistema, a fin de lograr el mejoramiento continuo.
5.4 La implantacin del SIRPDVSA, se apoyar en la plataforma tecnolgica

existente en la Corporacin.
5.5 Cada negocio debe designar custodios para la implantacin de los elementos del
sistema, quienes debern velar por la ejecucin fsica, calidad de los productos
finales, mantenimiento de la documentacin y registros generados, as como por
su eficiencia y permanencia en el tiempo.
6 REQUISITOS ESPECFICOS
6.1 Liderazgo y Compromiso (L y C)
Lograr un ejercicio visible del liderazgo y compromiso por parte de la Directiva y
los niveles gerenciales y supervisorios de la empresa para la consolidacin de
una cultura y el mejoramiento continuo del desempeo en materia de prevencin
y control de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de
6.1.1 Planificacin
a. Establecer las conductas esperadas de liderazgo y compromiso por parte de los
grupos directivos, gerenciales y supervisorios del negocio.
b. Evaluar el nivel o grado del ejercicio visible del liderazgo y compromiso por parte
de los grupos directivos, gerenciales y supervisorios del negocio.
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c. Determinar la brecha entre el nivel de liderazgo y compromiso evaluado y lo

sealado en la Poltica Corporativa SHA y la Norma PDVSA SIS12
Responsabilidades en Seguridad, Higiene y Ambiente.
d. Establecer y actualizar al menos una vez al ao los objetivos estratgicos, metas
e indicadores de desempeo del negocio, a la luz de la Poltica Corporativa SHA,
Plan de Negocio, requerimientos legales, opciones tecnolgicas, requerimientos
financierosoperacionales y los resultados de su gestin.
e. Elaborar Plan de Accin que permita a la organizacin lograr el nivel de Liderazgo
y Compromiso requerido, considerando que todas las acciones vayan dirigidas
hacia:
1. Consolidacin de una cultura preventiva y el mejoramiento continuo en
SHA.
2. Mantenimiento de la vigencia de la Poltica Corporativa en materia de SHA.
3. Implantacin, funcionamiento y mejoramiento continuo del SIRPDVSA.
4. Garanta de la disponibilidad de los recursos humanos y financieros
necesarios para la ejecucin de cada uno de los elementos del Sistema.
5. Promocin y reforzamiento de actitudes positivas en el personal para el
logro de los requerimientos del Sistema.
6. Relacin armnica con el entorno.
f. Elaborar un plan de comunicacin para el pblico interno y externo orientado a
divulgar los valores, principios, planes y programas en Seguridad, Higiene y
Ambiente, con la debida consideracin de sus planteamientos y expectativas.
Establecer los indicadores para medir su ejecucin y efectividad.
g. Establecer mecanismos factibles de rendicin de cuentas sobre el cumplimiento
de las responsabilidades en SHA y la efectividad del SIRPDVSA.
6.1.2 Ejecucin
Llevar a cabo el plan de accin diseado, dando mayor importancia a acciones
tales como:
a. Entrenamiento del personal supervisorio, gerencial y directivo en destrezas de
liderazgo asociadas con los lineamientos de la Poltica SHA y la Norma PDVSA
SIS12 Responsabilidades en Seguridad, Higiene y Ambiente.
b. Desarrollo de actitudes y conductas favorables para dar atencin prioritaria y
oportuna a los asuntos SHA, va adiestramiento o modelaje en la interaccin
cotidiana de trabajo.
c. Rendicin de cuentas sobre el cumplimiento de las responsabilidades en SHA y
la efectividad del SIRPDVSA, tales como: puntos de agenda especficos
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relacionados con SHA en Comits o reuniones gerenciales, comunicaciones

regulares en materia de SHA, retribuciones positivas o negativas en funcin del
desempeo en materia de SHA.
d. Comunicacin interna y externa de los roles y responsabilidades en materia de
SHA, manteniendo un dilogo sobre sus expectativas.
6.1.3 Seguimiento
a. Verificar cumplimiento de la ejecucin del Plan de Accin.
b. Evaluar la efectividad del elemento.
c. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluacin de
la efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificacin.
d. Identificar y documentar mejoras al elemento y elaborar el plan de implantacin.
e. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y
establecer, de ser el caso, la brecha para el logro del objetivo del elemento.
f. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluacin de
la efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificacin de los
planes.
g. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de Liderazgo y Compromiso,
como resultado de las actividades de la etapa de seguimiento, y elaborar el plan
de implantacin de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mnimo, la
designacin de los ejecutores, asignacin de recursos, prioridades y fechas de
ejecucin.
6.1.4 Productos
S Conductas esperadas de Liderazgo y Compromiso.
S Objetivos estratgicos, indicadores y metas en Seguridad, Higiene y Ambiente
actualizadas.
S Diagnstico de la situacin actual del ejercicio de liderazgo.
S Plan de accin para cierre de brechas: Planes y programas para el ejercicio
visible del compromiso y liderazgo.
S Plan de comunicacin interna y externa
S Resultados del proceso de rendicin de cuentas sobre cumplimiento de
objetivos y metas de desempeo y ejecucin de planes y programas.
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ELEMENTO 6.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO (L Y C)
PDVSA SIS12
PDVSA SIS13
PDVSA HOH06
PDVSA SIS11
Controles Visin, Misin, Polticas y Valores
Poltica de comunicacin / vocera
Indicadores de gestin SHA
Insumos Productos
Objetivos Estratgicos de Seguridad, Higiene Planificacin Conductas esperadas de Liderazgo y Compromiso
y Ambiente en el Plan de Negocios Actividades sealadas Objetivos estratgicos, indicadores y metas en
Indicadores y Metas de Seguridad, Higiene y en la Gua Seguridad, Higiene y Ambiente actualizadas
Ambiente Diagnostico de la situacin actual del ejercicio de
Resultados de Gestin, Auditorias y Revisin Ejecucin liderazgo
Gerencial Actividades sealadas Plan de accin para cierre de brechas: Planes y
Requerimientos legales, tecnolgicos en la Gua programas para el ejercicio visible del compromiso y
financieros y operacionales liderazgo
Seguimiento Plan de comunicacin interna y externa
Actividades sealadas Resultados del proceso de rendicin de cuentas sobre
en la Gua cumplimiento de objetivos y metas de desempeo y
ejecucin de planes y programas.
Soportes
Recursos Humanos Informacin de Apoyo Sistemas
Junta Directiva SHA Sistema Balanceado de Indicadores (SIBI) SIEGSHA Internet PDVSA
Gerentes RRHH PDVSA SIS14 SIMDE Plataforma Tecnolgica
Supervisores Asuntos Pblicos Programa de Formacin de Lideres PROA SIRPDVSA
6.2 Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA)

Identificar, desarrollar, registrar y mantener actualizada y disponible toda aquella
documentacin necesaria para llevar a cabo cualquier actividad u operacin
segn los estndares de desempeo en materia de seguridad, higiene y
ambiente. Esto incluye caractersticas de materiales y productos, planos, datos
de diseo y operacin de procesos y equipos, monitoreo ambiental y
ocupacional, entre otros.
6.2.1 Planificacin
a. Identificar e inventariar la informacin requerida sobre sustancias, materiales,
tecnologas, equipos, procesos y riesgos e impactos asociados.
b. Identificar informacin existente sobre tecnologas, diseo de los equipos y
riesgos SHA y analizar su vigencia y pertinencia.
Informacin de Seguridad de los Materiales y de las Sustancias

a. Est conformada por un conjunto de datos referentes a cada uno de los
materiales o sustancias involucradas o no en el proceso, incluyendo las
principales corrientes intermedias. Esto comprende tanto las propiedades
qumicas y fsicas, como datos sobre sus condiciones de inflamabilidad,
reactividad, estabilidad trmica y efectos en la seguridad y salud de las personas.
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b. La informacin referente a los materiales o sustancias peligrosas en el proceso,

debe contener, como mnimo, lo siguiente:
1. Informacin de toxicidad.
2. Lmites de exposicin permisibles.
3. Datos fsicos.
4. Datos sobre su reactividad.
5. Datos sobre su corrosividad.
6. Datos sobre su inflamabilidad.
7. Datos sobre estabilidad trmica y qumica.
8. Efectos peligrosos que pudieran ocurrir por mezclas indeseables de
diferentes sustancias peligrosas.
9. Acciones inmediatas en caso de derrame, fuga o contacto con personas.
c. Se debe exigir a los suplidores, la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales o
Sustancias (MSDS) usadas en el proceso. Estas hojas podrn usarse para
cumplir con los requerimientos de informacin de los materiales o sustancias
peligrosas, indicados en el aparte b).
d. La instalacin debe contar con un archivo actualizado, incluyendo las MSDS, de
materiales o sustancias peligrosas presentes en los recipientes, columnas,
torres, separadores y tanques, y equipos mayores del proceso, a objeto de
facilitar la identificacin de riesgos qumicos y fsicos por parte del personal de
la instalacin, contratistas y terceros.
e. Adicionalmente, se debe contar con la informacin requerida para la prevencin,
mitigacin y control de la contaminacin, en lnea con los requerimientos
establecidos en la legislacin ambiental vigente, y en cualquier otra norma o
regulacin que aplique.
Informacin Relacionada con la Tecnologa
a. La informacin relacionada con la tecnologa del proceso, debe incluir, como
mnimo, lo siguiente:
1. Diagrama de flujo del proceso.
2. Qumica del proceso.
3. Inventario mximo de materiales o sustancias peligrosas, total y por equipo.
4. Lmites mximos y mnimos de operacin segura, relativos al proceso
(temperaturas, presiones, flujos, composiciones, etc.).
5. Lmites mximos y rangos de operacin en cuanto a emisiones a la
atmsfera, descarga de efluentes lquidos y generacin de desechos.
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6. Evaluacin de las consecuencias de desviaciones en los lmites de

operacin sobre la seguridad y salud de los trabajadores, seguridad de las
instalaciones y el ambiente.
7. Balance de masa y energa en aquellos casos en que aplique.
b. La informacin de la tecnologa del proceso debe ser actualizada cada vez que
la misma sea modificada, de acuerdo a lo indicado en la Seccin 6.4 (Manejo del
Cambio) de este documento.
c. Cuando la informacin de la tecnologa original de las unidades existentes no
est disponible, se podr desarrollar en conjunto con un anlisis de riesgos del
proceso y consulta a los fabricantes originales de los equipos.
Informacin sobre el Diseo de los Equipos
a. La informacin relacionada con el diseo de los equipos debe incluir, como
mnimo, lo siguiente:
1. Material de construccin.
2. Diagrama de tuberas e instrumentacin (P&IDs).
3. Clasificacin elctrica de reas.
4. Diseo y bases de diseo de los sistemas de alivio.
5. Diseo de los sistemas de venteo.
6. Descripcin/especificacin de los sistemas de seguridad, tales como
sistemas contra incendios, deteccin de gas y fuego, paradas de
emergencia, etc.
7. Especificaciones de equipos y tuberas.
8. Diseo de sistemas de ventilacin/presurizacin en edificios de las reas de
procesos.
9. Especificaciones de equipos de control de contaminacin ambiental, tales
como plantas de tratamiento de efluentes, filtros, adsorbedores,
neutralizadores, recuperadoras de azufre, barreras de contencin, etc.
10. Niveles de ruido.
11. Especificaciones de equipos de control de riesgos profesionales, tales
como de ventilacin en laboratorios o espacios cerrados
(estacionamientos) e iluminacin, entre otros.
12. Especificaciones de los equipos de proteccin personal.
b. La informacin del diseo de los equipos/instalaciones debe ser consistente con
los estndares y normas vigentes del Manual de Ingeniera de Diseo de PDVSA.
En caso de no existir estas normas o estndares, la informacin debe ser
coherente con prcticas de ingeniera reconocidas y generalmente aceptadas
por la industria.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 13
c. Elaborar plan de actividades para generar o actualizar la informacin requerida

(Plan ISHA), el cual debe contener como mnimo: metas, actividades clave,
tiempo de ejecucin, recursos humanos, tecnolgicos y econmicos requeridos,
responsabilidades, indicadores a los fines de medir la meta a futuro.
6.2.2 Ejecucin
a. Generar, actualizar, clasificar y mantener registros de la ISHA segn el plan.
b. Asegurar la calidad de la informacin ISHA en proceso de generacin.
c. Establecer la cadena de aprobacin y distribucin de la ISHA actualizada o
generada.
d. Divulgar la ISHA a las partes interesadas internas (personal clave de
operaciones, mantenimiento, otros) y ejecutar proceso de notificacin de riesgos
al trabajador.
Nota: Cada vez que se produzca un cambio, el elemento MDC debe garantizar
la actualizacin de la informacin ISHA y notificacin de riesgos.
6.2.3 Seguimiento
a. Realizar seguimiento a la ejecucin del Plan ISHA.
b. Verificar a travs de muestreo de las modificaciones MDC efectivamente
actualizadas en la ISHA.
c. Evaluar efectividad del elemento.
d. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluacin de
la efectividad del elemento y resultados del seguimiento y verificacin.
e. Identificar y documentar mejoras al elemento y elaborar el plan de implantacin.
f. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y
g. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluacin de
planes.
h. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de informacin de Seguridad,
Higiene y Ambiente, como resultado de las actividades de la etapa de
seguimiento, y elaborar el plan de implantacin de las mismas. Dicho plan debe
incluir, como mnimo, la designacin de los ejecutores, asignacin de recursos,
prioridades y fechas de ejecucin.
6.2.4 Productos
S Informacin registrada, actualizada y disponible sobre los riesgos de los
materiales o sustancias peligrosas (Insumos, productos, descargas, desechos
y emisiones), tecnologa y equipos del proceso.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 14
S Informacin registrada, actualizada y disponible sobre la tecnologa del

proceso en caso que aplique.
S Informacin registrada, actualizada y disponible sobre el diseo de los
equipos.
S Informacin registrada, actualizada y disponible sobre los sistemas de
proteccin, salvaguarda y sistemas instrumentados de seguridad.
S Registros actualizados sobre notificacin de riesgos al trabajador y divulgacin
de la informacin.
ELEMENTO 6.2 INFORMACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (ISHA)
PDVSA SIS13
PDVSA SIS06
Controles PDVSA HOH16
Manual de Ingeniera de Riesgos PDVSA
Insumos Productos
Planos existentes (PI&Ds, electricidad, civiles, Planificacin Informacin registrada, actualizada y disponible sobre los
plot plan) Actividades sealadas riesgos de los materiales o sustancias peligrosas (Insumos,
Informacin sobre MDC. en la Gua productos, descargas, desechos y emisiones), tecnologa y
Bases de Diseo existente equipos del proceso.
Memoria Descriptiva de los Procesos existentes Ejecucin Informacin registrada, actualizada y disponible sobre la
Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS) Actividades sealadas tecnologa del proceso en caso que aplique.
Manuales de instalaciones existentes en la Gua Informacin registrada, actualizada y disponible sobre el
Especificaciones de equipos existentes diseo de los equipos.
Anlisis de riesgos e impactos existentes Seguimiento Informacin registrada, actualizada y disponible sobre los
Descripcin de los procesos y caracterizacin de Actividades sealadas sistemas de proteccin, salvaguarda y sistemas
corrientes, descargas, desechos y emisiones. en la Gua instrumentados de seguridad.
Filosofa de Control de Procesos Registros actualizados sobre notificacin de riesgos al
Descripcin de Sistemas de proteccin y Salvaguarda trabajador y divulgacin de la informacin.
Sistemas Instrumentados de Seguridad
Monitoreo ambiental y ocupacional
Inspecciones y auditoras
Soportes
Ingeniera Manuales Tcnicos de PDVSA Tecnologa CADCAE/Autoplan
Operaciones Asesora de Licenciante / Fabricante Aplicaciones Especializadas de Ingeniera
SHA Bariven Prcticas de Ingeniera reconocidas Sistema Automatizado de Sustancias Qumicas
Salud Manual de Productos Qumicos SIMDE
SAPPM
Plataforma Tecnolgica SIRPDVSA
6.3 Anlisis de Riesgos (ADR)

Identificar, analizar, jerarquizar y documentar sistemticamente los riesgos al
personal, las instalaciones y al ambiente, asociados a las actividades, procesos,
operaciones, productos y servicios de la empresa, as como implantar las
medidas de prevencin, control y mitigacin de estos riesgos.
6.3.1 Planificacin
a. Establecer prioridades
1. Identificar las instalaciones a considerar en base a las actividades,
procesos, operaciones, productos y servicios susceptibles a generar
riesgos al personal, las instalaciones y el ambiente.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 15
2. Establecer criterios y matriz de criticidad en funcin de las caractersticas

de las actividades, procesos, operaciones, productos y servicios y los
riesgos asociados, tales como: tipo de producto, presiones de operacin,
volmenes manejados o almacenados, nmero de trabajadores expuestos,
instalacin atendida o desatendida, sensibilidad del medio impactado, etc.
3. Jerarquizar las instalaciones en funcin de los resultados de la matriz de
criticidad, a los efectos de prioritizar la elaboracin del programa de los
anlisis de riesgos.
b. Elaborar Plan de Anlisis de Riesgo
1. Elaborar plan de Anlisis de Riesgo, el cual debe contener como mnimo:
metas, actividades clave, frecuencia, tiempo y cronograma de ejecucin,
recursos humanos, tecnolgicos y econmicos requeridos,
responsabilidades, indicadores a los fines de medir la meta a futuro.
Nota: Los anlisis de riesgos debern ser revisados y actualizados en caso
de modificaciones mayores al proceso, cambio de normativa aplicable, u
obsolescencia del estudio (no ms de 10 aos).
2. Para planificar el desarrollo de los anlisis de riesgos, as como definir el tipo
de anlisis idneo para cada caso particular, deben considerar los factores
siguientes segn se trate de instalaciones existentes, nuevas o
modificadas:
c. Anlisis de Riesgos en Instalaciones Existentes
Los Anlisis de Riesgos para las instalaciones existentes deben ser realizados
en orden de prioridad, de acuerdo a su criticidad. Los siguientes factores pueden
ser considerados para obtener una medida del grado de criticidad de las
instalaciones, lo cual permitir planificar el desarrollo de los anlisis de riesgos,
as como definir el tipo de anlisis idneo para cada caso particular:
1. Inventario, cantidad de flujo y nivel de riesgo de sustancias txicas,
reactivas, inflamables o explosivas.
2. Nivel de exposicin al riesgo del personal y terceros.
3. Caractersticas y complejidad del proceso, y antiguedad de las
instalaciones.
4. Instalaciones con condiciones operacionales severas, tales como alta
presin, alta temperatura, o fluidos altamente corrosivos o txicos.
5. Experiencia operacional y accidentalidad del personal.
6. Registro histrico de fallas de sistemas y equipos.
7. Registro histrico de accidentes con prdidas materiales
PDVSA
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(SIRPDVSA) Pgina 16
8. Incidencia y registro de enfermedades profesionales.

9. Registro histrico de eventos con afectacin al ambiente.
10. Instalaciones donde se desarrollan operaciones simultneas, tales como
produciendo mientras se construye, mantiene o modifica.
d. Anlisis en Instalacin Nueva o Modificada
En adicin a los aspectos considerados en el aparte a) que apliquen, al realizar
un Anlisis de Riesgos de los Procesos en una instalacin nueva o modificada,
se debe dar especial consideracin a los siguientes aspectos:
1. Experiencias previas con procesos o instalaciones similares.
2. Registro de fallas de sistemas y equipos en instalaciones similares.
3. Incidencia y registro de accidentes con lesiones/fatalidades, prdidas
materiales, enfermedades profesionales y daos al ambiente en
instalaciones similares.
4. Grado y potencialidad de afectacin al ambiente.
5. Impacto operacional, como criterio de frecuencia de anlisis de riesgo
operacional.
6. Presencia o cercana de reas sensibles ambientalmente.
7. Diseo mientras el anlisis est en progreso.
8. Instalaciones con diseo o configuracin inusuales o sofisticadas.
9. Prcticas y procedimientos operacionales.
10. Los anlisis de riesgos ejecutados durante las fases de ingeniera del
proyecto y el plan de ejecucin de las recomendaciones generadas.
e. Definir el equipo de trabajo, participantes internos y externos, segn
corresponda, e identificar necesidades de adiestramiento, de ser el caso.
f. Determinar la metodologa de anlisis de riesgo a utilizar, a partir de
consideraciones sobre la naturaleza y la complejidad de las actividades,
procesos, operaciones, productos y servicios; posibles impactos (magnitud,
intensidad y frecuencia), los receptores (trabajadores, comunidades y ambiente)
as como aquellos requerimientos legales aplicables. La identificacin y
evaluacin de los riesgos asociados a la seguridad de los procesos se realizar
segn lo establecido en la norma PDVSA IRS02 Criterios para el Anlisis
Cuantitativo de Riesgos.
6.3.2 Ejecucin
a. Identificar y evaluar los riesgos al personal, las instalaciones y el ambiente segn
el Plan de Anlisis de Riesgos establecido, siguiendo las normas existentes para
tal fin.
PDVSA
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(SIRPDVSA) Pgina 17
b. Identificar las medidas preventivas, correctivas y de mitigacin asociadas a los

riesgos identificados, jerarquizndolas segn su criticidad.
c. Documentar los resultados de las actividades a y b, a travs de la elaboracin de
los informes de anlisis de riesgos que incluyan tanto los riesgos identificados
como las medidas preventivas, correctivas y de mitigacin debidamente
jerarquizadas.
d. Divulgar los informes de anlisis de riesgos a las partes interesadas, tanto
internas (personal clave de operaciones, mantenimiento, otros) como
organizaciones externas (OGs, ONGs, comunidades, otros) en caso que
aplique.
e. Elaborar y ejecutar plan para dar cumplimiento a las recomendaciones
generadas en los Anlisis de Riesgos (medidas preventivas, correctivas y de
mitigacin jerarquizadas), el cual debe contener: actividades clave de cada
recomendacin, tiempo de ejecucin, recursos humanos, tecnolgicos y
econmicos requeridos, responsabilidades e indicadores de cumplimiento y
mecanismos de seguimiento y control.
f. Implantar mejoras identificadas en fase de seguimiento, segn el plan.
6.3.3 Seguimiento
a. Verificar cumplimiento del cronograma de ejecucin del Plan de Anlisis de
Riesgos.
b. Verificar cumplimiento del plan de accin para la ejecucin de las
recomendaciones generadas en los anlisis de riesgos (medidas preventivas,
correctivas y de mitigacin).
c. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y
planes.
e. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de anlisis de riesgos, como
resultado de las actividades de la etapa de seguimiento, y elaborar el plan de
implantacin de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mnimo, la
ejecucin.
6.3.4 Productos
S Lista actualizada de instalaciones jerarquizada segn la criticidad.
S Plan de Anlisis de Riesgo.
S Informe de Anlisis de Riesgos en Seguridad, Higiene y Ambiente: Informes
de Anlisis Cualitativo/Cuantitativo de Riesgos; Informe de Evaluacin de
PDVSA
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(SIRPDVSA) Pgina 18
Riesgos Ocupacionales; Informe de Identificacin de Aspectos e Impactos

Ambientales Significativos; Informe de Diagnstico Ambiental.
S Plan de ejecucin de las recomendaciones generados en los Anlisis de
Riesgos.
S Informe de resultado de las acciones de seguimiento: Informes de
cumplimiento de planes; Informe de evaluacin de efectividad; Informes de
mejoas identificadas.
S Lista de requerimientos de adiestramiento en anlisis de riesgos.
S Plan de implantacin de mejoras al elemento.
ELEMENTO 6.3 ANALISIS DE RIESGOS (ADR)
PDVSA SIS06
PDVSA IRS02
PDVSA HOH16
Controles PDVSA SIS13
Norma para la identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (Por Elaborar)
Insumos Productos
Lista de instalaciones jerarquizadas segn la criticidad Planificacin Lista actualizada de instalaciones jerarquizadas segn la criticidad
.
Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA) Actividades sealadas Plan de Anlisis de Riesgos
Histrico de fallas en la Gua Informe de Anlisis de Riesgos en Seguridad, Higiene y
Histrico de reportes de incidentes, accidentes y Ambiente: Informes de Anlisis Cualitativo y/o Cuantitativo de
enfermedades ocupacionales. Ejecucin Riesgos; Informe de Evaluacin de Riesgos Ocupacionales;
Histrico de exposiciones ocupacionales Actividades sealadas Informe de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales
Histrico de mediciones ambientales en la Gua Significativos; Informe de Diagnstico Ambiental
Resultados de anlisis de riesgo anteriores Plan de ejecucin de las recomendaciones generadas en los
Reclamos y quejas del entorno Seguimiento Anlisis de Riesgos
Sensibilidad ambiental del rea Informes de resultados de las acciones de seguimiento: Informes
Actividades sealadas
Requerimientos Legales de cumplimiento de planes; Informe de evaluacin de efectividad;
en la Gua
Caractersticas socioeconmicas del rea. Informes de mejoras identificadas
Lista de requerimientos de adiestramiento en anlisis de riesgos
Plan de implantacin de mejoras al elemento
Soportes
Ingeniera SHA Plan de Negocio Aplicaciones de oficina
Operaciones Salud Programa de Paradas de Plantas MS Project
Mantenimiento RRHH Plan de Mantenimiento Plataforma Tecnolgica SIRPDVSA
Gerencias tcnicas Metodologasde Anlisis de Riesgo SIEGSHA
Manuales de operacin y mantenimiento Primatec
Programa de mantenimiento y pruebas Cithazop
Recomendaciones del fabricante PHAST (Det Norske Veritas)
Normas Tcnicas de PDVSA Dnvpro
Lista de especialistas Phapro (diadem)
Lista de empresas consultoras Canary (Quest Consultants)
Bases de Datos de Fallas Internacionales y
Adoptadas por PDVSA (OGP, CCPS, OREDA)
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 19
6.4 Manejo del Cambio (MDC)

6.4.1 Manejo del Cambio Operacional
Evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios en la infraestructura
(equipos o su ubicacin, lneas, accesorios, etc.), condiciones de operacin,
tecnologa del proceso, mantenimiento y en los procedimientos operacionales,
de inspeccin, mantenimiento y planes de respuesta y control de emergencias
que puedan afectar la seguridad y salud de las personas, la integridad fsica de
las instalaciones o el ambiente.
a. Planificacin
1. Identificar los cambios previstos durante el perodo.
2. Analizar y jerarquizar en funcin de criticidad, oportunidad de ejecucin y
disponibilidad presupuestaria.
3. Elaborar plan de MDC, el cual debe contener como mnimo: metas,
actividades clave, tiempo de ejecucin, recursos humanos, tecnolgicos y
econmicos requeridos, metodologa ADR requerida, responsabilidades,
indicadores a los fines de medir la meta a futuro.
4. Definir el equipo de trabajo, participantes internos y externos.
b. Ejecucin
1. Aplicar el procedimiento establecido para el MDC, en el documento PDVSA
IRS06 Gua para Cambios o Modificaciones de Instalaciones o Equipos,
o las normas/guas desarrolladas por cada uno de los negocios y/o Filiales
al respecto, en el cual se consideran los siguientes aspectos:
Bases tcnicas del cambio propuesto.
Anlisis de las consideraciones de SHA asociadas al cambio propuesto,
incluyendo el ADR.
Actualizacin de toda la informacin.
Comunicacin al personal apropiado de los cambios propuestos, sus
consecuencias potenciales y las acciones requeridas.
Obtencin de las autorizaciones Gubernamentales, en caso que aplique.
Aprobaciones internas requeridas para realizar el cambio.
Requerimientos de competencia del personal involucrado.
Competencias, responsabilidades y actividades especficas del personal
involucrado en el cambio.
2. Ejecutar fsicamente el cambio.
3. Implantar el cambio, incluyendo la respectiva revisin prearranque, de
acuerdo al elemento RPA.
PDVSA
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(SIRPDVSA) Pgina 20
4. Actualizar la informacin segn cambio realizado.

5. Realizar comunicacin formal dentro de la organizacin sobre el cambio
efectuado.
6. Adiestrar al personal involucrado.
7. Cerrar el cambio.
c. Seguimiento
1. Efectuar seguimiento a la ejecucin del Plan.
2. Monitorear el cambio realizado y verificar el cumplimiento de todas las
acciones requeridas.
3. Hacer seguimiento a los cambios pendientes.
4. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y
5. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la
evaluacin de la efectividad del elemento y resultados del seguimiento y
verificacin de los planes.
6. Identificar y documentar las mejoras a la gestin del Manejo del Cambio,
como resultado de las actividades de la etapa de seguimiento y elaborar el
plan de implantacin de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mnimo,
la designacin de los ejecutores, asignacin de recursos, prioridades y
fechas de ejecucin.
d. Productos
S Plan de MDC.
S Programa para la ejecucin de los cambios contemplados en el Plan de MDC.
S Cambios ejecutados.
S Informe de Anlisis de Riesgos.
S Informe de Evaluacin de Riesgos Ocupacionales.
S Informe de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
S Programa de Gestin Ambiental.
S Informe de Diagnstico Ambiental.
S Plan para la ejecucin de recomendaciones generadas en los ADR asociados
a los MDC.
S Informacin actualizada segn el cambio efectuado (ISHA).
S Requerimientos de adiestramiento.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 21
ELEMENTO 6.4.1 MANEJO DEL CAMBIO OPERACIONAL (MDC)
S PDVSA IRS06
S PDVSA SIS06
Controles S Manual de Ingeniera de Diseo de PDSA
S Normas Tcnicas de PDVSA
Productos
Insumos S Plan de MDC
Planificacin S Programa para la ejecucin de los cambios contemplados
S Necesidad de cambio, sealando tipo Actividades sealadas en el Plan MDC
de cambio y bases del mismo en la Gua S Cambios ejecutados
S Procedimientos Operacionales (PRO) S Informe de Anlisis de Riesgos
Ejecucin
S Informacin de Seguridad, Higiene y Actividades sealadas S Informe de Evaluacin de Riesgos Ocupacionales
Ambiente (ISHA) en la Gua
S Informe de Identificacin de Aspectos Ambientales
S Planos Significativos
Seguimiento
S Procedimientos de Integridad Actividades sealadas S Programa de Gestin ambiental
Mecnica (IME) en la Gua S Informe de Diagnstico Ambiental
S Histrico de Cambios S Plan para ejecucin de recomendaciones generadas en
los ADR asociados a los MDC
S Informacin actualizada segn el cambio efectuado (ISHA)
Soportes S Requerimientos de adiestramiento

S Operaciones S Esquema del cambio S Plataforma Tenolgica del SIR PDVSA
S Mantenimiento S Lista de verificacin de riesgos S SICOBER
S Gerencias tcnicas S Historial de la planta S SAP
S SHA S Procedimientos Operacionales (PRO) S SIMDE
S RRHH S Informacin de Seguridad, Higiene y
Ambiente (ISHA)
S Procedimientos de Integridad Mecnica
(IME)
S Histrico de adiestramiento y desempeo
S Certificacin de calidad de los materiales
S PDVSA SIS10
6.4.2 Manejo del Cambio Organizacional

Evaluar, aprobar, registrar y comunicar todos los cambios de personal en la
organizacin y en la definicin de roles y responsabilidades que puedan afectar
la seguridad y salud de las personas, la integridad fsica de las instalaciones o el
ambiente.
a. Planificacin
1. Identificar los cambios previstos del personal durante el perodo.
2. Elaborar plan de manejo del cambio organizacional.
3. Identificar candidatos potenciales.
4. Analizar competencias de los candidatos potenciales. Preparar plan de
adiestramiento.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 22
5. Seleccionar candidatos.
6. Preparar solicitud del cambio organizacional, si el cambio es permanente.
7. Preparar tablas de reemplazo del personal, para cambios temporales.
b. Ejecucin
1. Ejecutar fsicamente el cambio.
2. Realizar comunicacin formal dentro de la organizacin sobre el cambio
efectuado.
3. Aprobar el cierre del cambio.
4. Archivar el expediente.
c. Seguimiento
1. Efectuar seguimiento a la ejecucin del Plan.
2. Monitorear el cambio realizado y verificar el cumplimiento de todas las
acciones requeridas.
3. Hacer seguimiento a los cambios pendientes.
4. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y
5. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la
evaluacin de la efectividad del elemento y resultados del seguimiento y
verificacin de los planes.
6. Identificar y documentar las mejoras a la gestin del Manejo del Cambio,
como resultado de las actividades de la etapa de seguimiento y elaborar el
plan de implantacin de las mismas. Dicho plan debe incluir, como mnimo,
la designacin de los ejecutores, asignacin de recursos, prioridades y
fechas de ejecucin.
d. Productos
S Plan de manejo del cambio organizacional.
S Plan de adiestramiento (tablas de reemplazo).
S Solicitud de cambio aprobada / rechazada.
S Proceso de cambio concluido.
S Cierre del cambio.
PDVSA
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(SIRPDVSA) Pgina 23
ELEMENTO 6.4.2 MANEJO DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL (MDC)
Guia de MDC
Tabla de Reemplazos
Controles Normas RRHH
Lineamientos Corporativos
Insumos Productos
Planificacin
Solicitud del cambio organizacional Actividades sealadas Plan de manejo del cambio organizacional
Histrico de Adiestramiento y Personal en la Gua Plan de adiestramiento (tablas de reemplazo)
Causas del cambio Solicitud de cambio aprobada / rechazada
Informacin del candidato seleccionado Ejecucin
Actividades sealadas Proceso de cambio concluido
Requerimiento de adiestramiento en la Gua Cierre del cambio
Certificado de personal adiestrado
(Formal/En Sitio) Seguimiento
Historia Clnica Actividades sealadas
en la Gua
Soportes
Supervisor del Puesto Clave Comunicaciones / Solicitudes SAP RRHH
Supervisor del Candidato internas Correo Electrnico
RRHH Informacin del Candidato Seleccionado
6.5 Procedimientos Operacionales (PRO)

Establecer, implantar y mantener procedimientos documentados para ejecutar
las mejores prcticas operacionales y de monitoreo, prevencin, control y
mitigacin de los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de
6.5.1 Planificacin
a. Identificar e inventariar para cada proceso, los procedimientos operacionales
requeridos para cada modalidad, incluyendo arranque inicial, operacin normal,
temporal o de emergencia, parada programada y de emergencia.
b. Evaluar los procedimientos operacionales existentes, y comparar con el
inventario de procedimientos requeridos.
c. Elaborar plan de desarrollo/ actualizacin de procedimientos operacionales, el
cual debe contener como mnimo: metas, actividades clave, tiempo de ejecucin,
recursos humanos, tecnolgicos y econmicos requeridos, responsabilidades,
indicadores a los fines de medir la meta a futuro, necesidades de adiestramiento
en PRO.
d. Identificar las necesidades de adiestramiento.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 24
6.5.2 Ejecucin
a. Desarrollar el procedimiento, en idioma espaol con instrucciones fciles de
entender y seguir, considerando en su contenido lo siguiente:
b. Propsito (Objetivo y Alcance).
c. Responsables de la revisin y actualizacin del procedimiento, su divulgacin y
utilizacin.
d. Informacin sobre productos utilizados en el proceso a travs de las Hoja de
Datos de la Seguridad del Producto (MSDS).
e. Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) relacionadas con el proceso.
f. Identificacin de aquellos elementos del proceso que pueden producir riesgos a
la salud, a las instalaciones y al ambiente.
g. Medidas necesarias para prevenir o controlar la exposicin, incluyendo medidas
de control a ser tomadas si ocurre contacto fsico o exposicin del personal y los
equipos de proteccin personal necesarios.
h. Sistema de Salvaguarda del Proceso/Funcionamiento.
i. Valores mnimos y mximos de los parmetros caractersticos del proceso
(presin, temperatura, flujo, contenido de agua, etc), en cuyo intervalo y bajo
condiciones normales de operacin, el mismo no representa un peligro para las
personas, el ambiente y/o la instalacin.
j. Consecuencias de las desviaciones de los parmetros caractersticos de los
procesos incluyendo los que afecten la seguridad y salud de los trabajadores,
paro de la instalacin, equipo, incremento de costos, otros. Adems debe
considerarse las consecuencias de los riesgos presentes en instalaciones
adyacentes o interconectadas y a los materiales o productos manejados en el
entorno.
k. Pasos a seguir si ocurre alguna desviacin, incluyendo la activacin de las
alarmas e instrumentos.
l. Informacin operacional que contemple entre otros:
1. Tipo de Operacin a ejecutar y los entes que la llevan a cabo; Ejemplo:
Actividad: Arranque, Responsable: Operador Sala de Control.
2. Pasos secuenciales y progresivos de la actividad a realizar (Manual o
computarizada), disponiendo de fotografas, flujogramas, dibujos, grficos
y esquemas para aclarar aquellas operaciones no comunes o de difcil
explicacin.
3. Utilizar la tcnica de: Cuando, entonces; y si, entonces, aplicarla al
proceso cuando haya probabilidades de desviaciones en algunos de los
pasos del proceso, o cuando un paso del proceso se ha completado y el
siguiente debe realizarse a continuacin.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 25
4. El establecimiento en forma clara y especfica de las acciones que debe

realizar cada trabajador para el cumplimiento los pasos contemplados en
el procedimiento.
m. Informacin asociada a equipos de Proteccin Personal (EPP), Herramientas y/o
equipos requeridos para la operacin.
n. Verificar la aplicabilidad (simulacro).
o. Asegurar los niveles apropiados de habilidades/destrezas del personal que va a
ejecutar los PRO.
p. Establecer programa de divulgacin de los procedimientos.
q. Ejecutar fsicamente el procedimiento, asegurndose que: todos los riesgos
detectados han sido cubiertos, se mantienen las condiciones operacionales, se
tomen las muestras requeridas, se lleven a cabo las tareas previas necesarias
para el inicio del procedimiento; y que todo se realiza de acuerdo a lo descrito en
el procedimiento.
6.5.3 Seguimiento
a. Realizar seguimiento al plan de desarrollo de procedimientos.
b. Efectuar seguimiento, verificacin y certificacin del cumplimiento de los PRO, de
su entendimiento por parte del personal y de su actualizacin a las prcticas
existentes.
c. Hacer seguimiento de la ejecucin de medidas preventivas, correctivas y de
mitigacin de los riesgos detectados.
d. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y
e. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluacin de
planes.
f. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de Procedimientos
operacionales, como resultado de las actividades de la etapa de seguimiento, y
elaborar el plan de implantacin de las mismas. Dicho plan debe incluir, como
mnimo, la designacin de los ejecutores, asignacin de recursos, prioridades y
fechas de ejecucin.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 26
6.5.4 Productos
S Procedimientos desarrollados para los procesos o actividades identificadas
que incluyan los lmites de operacin y consideraciones SHA.
S Plan de desarrollo o actualizacin de procedimientos operacionales.
S Programa de Divulgacin de procedimientos operacionales.
S Plan de revisin y control.
S Requerimientos de adiestramiento.
ELEMENTO 6.5 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (PRO)
PDVSA SIS13
PDVSA SIS06
Norma para elaboracin de procedimientos operacionales (Por Elaborar)
Controles
Insumos Productos
Lmites de operacin segura del proceso, incluyendo:
Procedimientos desarrollados para los procesos o
3Consecuencias de desviaciones de lmites operacionales Planificacin actividades identificadas que incluyan los lmites de
3Previsiones para evitar las desviaciones
Actividades sealadas operacin y consideraciones SHA.
3Pasos requeridos para corregir las desviaciones. en la Gua Plan de desarrollo o actualizacin de procedimientos
3Sistemas de salvaguarda y sus funciones.
operacionales.
Parmetros operacionales: condiciones del proceso Ejecucin Programa de divulgacin de procedimientos
MSDS/ Datos de los equipos Actividades sealadas operacionales.
Planos actualizados de la instalacin en la Gua Plan de revisin y control.
Diagramas de flujo de operacin
Requerimientos de adiestramiento
Requerimientos de calidad de la materia prima, Seguimiento
productos y descargas. Actividades sealadas
Procedimientos existentes en la Gua
Informacin sobre los riesgos, medidas de mitigacin y
control asociadas.
Instrucciones y guas para la documentacin de los
procedimientos operacionales.
Soportes
Supervisor del rea operacional. PTS, IAIE, ISHA,RCEC SIMDE
Operadores, Ingeniera Bsica/Detalle RIPPET
Especialistas SHA Inventario de sustancias peligrosas Sistema de control de la planta
Personal de Ingeniera y/o materiales SAP
Personal de mantenimiento Mejores prcticas Intranet de PDVSA
PDVSA CIED
Gerencia Salud
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 27
6.6 Prcticas de Trabajo Seguro (PTS)

Establecer, implantar y mantener los procedimientos que reflejen las mejores
prcticas para la ejecucin de actividades no rutinarias que involucren riesgos a
la salud y seguridad de los trabajadores, al ambiente o a la integridad de las
instalaciones, mediante un sistema de permisos de trabajo con
responsabilidades definidas y personal emisor y receptor adiestrado, as como
evaluar su cumplimiento y efectividad a travs de inspecciones y auditoras
peridicas.
6.6.1 Planificacin
a. Identificar actividades no rutinarias que requieren la elaboracin de una prctica
(procedimiento) de trabajo seguro (permiso o certificado de trabajo), tales como:
1. Trabajos en fro y en caliente.
2. Excavaciones.
3. Izamiento de cargas.
4. Bloqueo y etiquetado de equipos de procesos y elctricos.
5. Apertura de lneas y equipos.
6. Perforaciones en caliente.
7. Aislamiento y desenergizacin de equipos.
8. Trabajos en espacios confinados.
9. Uso de gras y equipos pesados.
10. Uso de fuentes radiactivas.
11. Trabajos en alturas.
12. Trabajos con andamios.
13. Trabajos con materiales y sustancias peligrosas (Asbesto, H2S, HF, Cl,
NH3,TEP, etc.).
14. Manejo (generacin, minimizacin, identificacin, caracterizacin,
segregacin, recoleccin, almacenamiento, transporte, tratamiento,
disposicin final y/o cualquier otro uso) de sustancias, materiales y
desechos peligrosos.
15. Trabajos de buceo.
16. Trabajos en caliente con equipos en proceso (hot tap).
17. Otros.
b. Evaluar las Prcticas de Trabajo Seguro existentes para definir cuales requieren
revisin/actualizacin y/o incorporacin de aspectos de Seguridad, Higiene y
Ambiente.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 28
c. Identificar personal que cumplir la funcin de emisor o receptor de los permisos

o certificados requeridos.
d. Identificar necesidades de adiestramiento en Prcticas de Trabajo Seguro de
emisores, receptores y ejecutores.
e. Elaborar plan de desarrollo de Prcticas de Trabajo Seguro, el cual debe contener
como mnimo: metas, actividades clave, tiempo de ejecucin, recursos humanos,
tecnolgicos y econmicos requeridos, responsabilidades e indicadores a los
fines de medir la meta a futuro.
6.6.2 Ejecucin
a. Desarrollar (documentar) las Prcticas de Trabajo Seguro, en idioma espaol con
instrucciones fciles de entender y seguir, considerando en su contenido lo
siguiente:
1. Propsito (Objetivo y Alcance).
2. Responsables de la revisin y actualizacin de las Prcticas de Trabajo
Seguro, su divulgacin y utilizacin.
3. Informacin sobre productos utilizados en la actividad a travs de las Hoja
de Datos de la Seguridad del Producto (MSDS).
4. Sistema de permisos de trabajo o autorizacin con niveles de aprobacin.
5. Descripcin de las tareas a desarrollar en las Prcticas de Trabajo Seguro
por cada trabajador.
6. Personal involucrado con sus responsabilidades y roles (propio y/o
contratista).
7. Identificacin de aquellos elementos de las Prcticas de Trabajo Seguro
que pueden producir riesgos a la salud, a las instalaciones y al ambiente.
8. Medidas necesarias para prevenir o controlar la exposicin, incluyendo
medidas de control a ser tomadas si ocurre contacto fsico o exposicin del
personal y los equipos de proteccin personal necesarios.
9. Pasos a seguir si ocurre alguna desviacin.
10. Informacin asociada a Equipos de Proteccin Personal (EPP),
Herramientas y/o equipos requeridos para realizar la actividad.
b. Asegurar los niveles apropiados de habilidades/destrezas del personal que va a
ejecutar la actividad.
c. Cumplir programa de divulgacin y adiestramiento de Prcticas de Trabajo
Seguro y procedimientos de trabajo.
d. Verificar mediante evaluacin/certificacin, habilidades y destrezas del personal
emisor, receptor y ejecutor.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 29
e. Cumplir programa de mantenimiento y calibracin de instrumentos para evaluar

atmsferas peligrosas.
f. Ejecutar fsicamente las Prcticas de Trabajo Seguro, asegurndose que: todos
los riesgos detectados han sido cubiertos, se lleven a cabo las tareas previas
necesarias y que todo se realiza de acuerdo a lo descrito en las Prcticas de
Trabajo Seguro.
6.6.3 Seguimiento
a. Evaluar de forma peridica el plan de desarrollo, revisin actualizacin de las
Prcticas de Trabajo Seguro.
b. Monitorear el plan de adiestramiento del personal y establecer correctivos de ser
necesario.
c. Verificar en campo, a travs de la revisin peridica de los permisos y certificados
emitidos, la buena ejecucin y el cumplimiento de las acciones de control en ellos
establecidas.
e. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de las
evaluaciones de la efectividad del elemento y resultados del seguimiento y
cumplimiento de los planes y los programas.
f. Identificar y documentar las mejoras propuestas a la gestin de Prcticas de
Trabajo Seguro y elaborar el plan de implantacin. Debe incluir, como mnimo,
la designacin de los ejecutores, asignacin de recursos, prioridades y fechas de
ejecucin.
6.6.4 Productos
S PTS desarrolladas/actualizadas e implantadas para las actividades
identificadas.
S Plan de desarrollo o actualizacin de Prcticas de Trabajo Seguro.
S Programa de Adiestramiento/Certificacin del personal emisor y receptor de
permisos.
S Registro actualizado del personal emisor/receptor de los permisos.
S Registro de PTS emitidas.
S Registro/estadstica de desviaciones en Prcticas de Trabajo Seguro.
S Documentos de certificacin del personal.
S Informes de auditorias de Prcticas de Trabajo Seguro.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 30
ELEMENTO 6.6 PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO (PTS)
PDVSA IRS04
PDVSA SIS06
Manual de Normas y Procedimientos de Seguridad, Higiene y
Ambiente.
Normativa Legal y Tcnica de Seguridad, Higiene y Ambiente.
Controles Ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos.
Covenin, NIOSH y otras normas/requisitos que apliquen
Cdigo elctrico nacional
Manuales Tcnicos de PDVSA
Insumos Productos
Procedimientos de PTS existentes
Lista vigente de personal Certificado ( emisores, receptores y PTS desarrolladas/actualizadas e implantadas para
Planificacin las actividades identificadas.
ejecutores)
Adiestramiento PTS recibido por emisores y receptores (ADI) Actividades sealadas Plan de desarrollo o actualizacin de PTS.
Inventario, plan, de actividades (operacin y mantenimiento) en la Gua Programa de Adiestramiento/Certificacin del
de la instalacin personal emisor y receptor de permisos.
Programa de calibracin de instrumentos de medicin de Ejecucin Registro actualizado del personal emisor/receptor de
Actividades sealadas los permisos.
atmferas peligrosas (HC, O2, H2S y otros)
en la Gua Registro de PTS emitidas.
PRO, ISHA, IME
Resultados/Conclusiones de auditoras de PTS Registro/estadstica de desviaciones en PTS.
Identificacin de reas restringidas Seguimiento Documentos de certificacin del personal.
Manual de Informacin de Productos Qumicos.
Actividades sealadas Informes de auditorias de PTS.
Documentacin de PTS en empresas lideres. en la Gua
Planes de Contingencia de PDVSA.
Informacin tcnica pertinente.
Soportes
Operaciones Historial Actividades SIMDE
Mantenimiento. Historial de Permisos y Anlisis de SAP
Seguridad, Higiene y Ambiente riesgos Intranet de PDVSA
RRHH Manuales MSDS Plataforma Tecnolgica SIR PDVSA
PDVSA CIED Historial de Eventos SIEGSHA
Salud Historial Estadsticas
Ingeniera Registro de desviaciones
Tcnico.
6.7 Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC)

Establecer, implantar y mantener un proceso de seleccin y evaluacin de las
empresas contratistas de acuerdo a su desempeo en Seguridad, Higiene y
Ambiente, as como de informacin al personal contratado sobre los riesgos a la
seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y al
ambiente, a fin de alcanzar un desempeo ptimo en la prevencin y control de
estos.
6.7.1 Planificacin
a. Identificar e inventariar las actividades a ser realizadas bajo contrato.
b. Elaborar plan de ejecucin de trabajos contratados.
c. Ubicar empresas contratistas relacionadas con las actividades a realizar.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 31
d. Evaluar la aptitud de las empresas segn lo establecido en la Norma SIS04

Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) en el Proceso de
Contratacin.
e. Planificar la obra o servicio a contratar.
1. Identificar: los riesgos asociados a las actividades a realizar y a las
instalaciones donde se realizarn las mismas, sealando efectos y las
medidas preventivas, las Leyes, Decretos y Normas asociadas, el listado de
personal requerido y las habilidades que debe tener, los requerimientos de
certificacin del personal, Certificaciones SHA del personal requeridas,
certificacin en los casos que aplique de equipos e instrumentos a ser
usados durante la actividad, as como los equipos de proteccin personal,
entre otros
2. Exigir a las contratistas la presentacin de un plan SHA.
3. Identificar empresas que cumplan los requisitos establecidos en las normas
PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) en
el Proceso de Contratacin y SIS11 Medidas por Incumplimiento o
Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene
y Ambiente.
6.7.2 Ejecucin
a. Elaborar el pliego de licitacin,
b. Conformar grupo evaluador para el anlisis de las ofertas, incluyendo un
representante de Seguridad, Higiene y Ambiente
c. Evaluar las ofertas, asegurndose la inclusin de los aspectos SHA exigidos y
otorgar la Buena Pro.
d. Preinicio de obra o servicio
Participar en la charla de notificacin de riesgos identificados que imparte la
contratista a su personal
e. Aprobar los procedimientos para el control de los riesgos identificados por la
organizacin contratante y por la contratista.
f. Realizar evaluaciones peridicas de desempeo de contratistas, durante la
ejecucin de la obra o servicios, segn lo sealado en la norma PDVSA SIS04
Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) en el Proceso de
Contratacin.
6.7.3 Seguimiento
a. Evaluar desempeo final de la contratista de la obra o servicio.
b. Realizar cierre de la obra o servicio.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 32
c. Incluir en el RAC los resultados de las evaluaciones.

d. Monitorear y establecer correctivos que mejoren el proceso.
planes.
g. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de Seguridad, Higiene y
Ambiente de contratistas, como resultado de las actividades de la etapa de
6.7.4 Productos
S Contratos con especificaciones de Seguridad, Higiene y Ambiente.
S Plan de ejecucin de trabajos contratados.
S Informes de evaluacin de las empresas y actividades contratadas.
S Plan de accin para correccin de desviaciones.
S Informe de cumplimiento a recomendaciones.
S Programa de evaluacin, prevencin y control de riesgos.
S RAC actualizado.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 33
ELEMENTO 6.7 SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS (SHAC)
S PDVSA SIS04
S PDVSA SIS06
S PDVSA SIS10
Controles S PDVSA SIS11
S PDVSA SIS13
S PDVSA SIS14
Insumos Productos
Plan de mantenimiento y proyectos
RAC Contratos con especificaciones de Seguridad, Higiene
Manual de contratacin Planificacin y Ambiente
Contrato colectivo Actividades sealadas Plan de ejecucin de trabajos contratados.
Manual Normas y Procedimientos SHA en la Gua Informes de evaluacin de las empresas y actividades
Criterios de Seleccin de Empresa contratadas.
Criterios de Evaluacin de Empresas (INTEVEP) Ejecucin Plan de accin para correccin de desviaciones
Registros Mdicos de Trabajadores de contratistas y Actividades sealadas Informe de cumplimiento a recomendaciones.
clnicas certificadas en la Gua Programa de evaluacin, prevencin y control de
Histrico de accidentes de contratistas a evaluar riesgos
Estudios de calidad ambiental Seguimiento RAC actualizado
Certificaciones existentes (Equipos, Personal, Actividades sealadas
Tecnologa) en la Gua
Lista personal contratista disponible
Soportes
Organizaciones Contratantes Programas CIED de certificaciones RAC
Organizaciones habilitadoras y de apoyo Procedimientos SIMDE
OGs y ONGs Historial de Evaluaciones existentes SIEGSHA
Historial de estadsticas de SAP
contratistas Plataforma Tecnolgica SIRPDVSA
Gua Prctica para la Elaboracin de los Pliegos de Licitacin y
Condiciones de Adjudicacin Directas en materia de SHA
6.8 Integridad Mecnica (IME)

Establecer, implantar, mantener y documentar los planes, programas y
procedimientos para verificar que los equipos crticos sean diseados,
fabricados, instalados, probados, inspeccionados, monitoreados y mantenidos
de forma consistente con los requerimientos apropiados de servicio,
recomendaciones del fabricante o estndares de la empresa, cumpliendo, entre
otros, con lo establecido en los Manuales de Ingeniera de Riesgos (MIR),
Ingeniera de Diseo (MID), Especificaciones Tcnicas de Materiales (METM) e
Inspeccin (MI) de PDVSA.
6.8.1 Planificacin
a. Establecer criterios y metodologa para seleccionar equipos crticos, de acuerdo
a su impacto en Seguridad, Higiene y Ambiente.
b. Inventariar equipos y componentes crticos para la seguridad de los procesos y
de acuerdo a su impacto en Seguridad, Higiene y Ambiente. Crear lista de
equipos/componentes crticos validada por las organizaciones de Operaciones,
Mantenimiento, Ingeniera y Seguridad, Higiene y Ambiente.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 34
c. Verificar disponibilidad de procedimientos de fabricacin, inspeccin, e

instalacin, as como verificacin positiva de materiales de
construccin/fabricacin, especificados en el diseo.
d. Verificar disponibilidad de procedimientos de mantenimiento predictivo,
preventivo y correctivo, as como procedimientos de retiro de servicio o
demolicin.
e. Planificar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo; o
retiro/demolicin en caso que aplique.
f. Planificar programa de prueba, inspeccin y monitoreo, estableciendo tipo de
prueba, frecuencia y departamentos responsables.
6.8.2 Ejecucin
a. Desarrollar, actualizar e implantar los procedimientos de fabricacin, inspeccin,
e instalacin y verificacin positiva de materiales, as como procedimientos de
mantenimiento, retiro de servicio y demolicin.
b. Distribuir y divulgar procedimientos.
c. Ejecutar los procedimientos ( procura, diseo, mantenimiento, inspeccin, etc.).
d. Ejecutar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo;
retiro/demolicin previstos para el perodo.
e. Ejecutar programa de prueba, inspeccin y monitoreo.
6.8.3 Seguimiento
a. Controlar, verificar y hacer seguimiento a programas de mantenimiento
(predictivo/ preventivo/ correctivo) y corregir desviaciones.
b. Controlar y hacer seguimiento a los programas de prueba, inspeccin y
monitoreo, emitir recomendaciones.
c. Establecer mecanismos de Auditora y Retroalimentacin, estableciendo
periodicidad y equipos de evaluacin. Establecer mejoras en el proceso.
e. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluacin de
planes.
f. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de Integridad Mecnica, como
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 35

ejecucin.
6.8.4 Productos
S Lista de equipos crticos.
S Procedimientos elaborados, aprobados e implantados .
S Programa de mantenimiento ejecutados y verificados.
S Programa de inspeccin y monitoreo actualizado.
S Acciones correctivas.
S Documentacin de las pruebas, inspecciones y monitoreos de equipos.
S Lista de equipos o sistemas fuera de servicio o prximos a demoler.
S Sistema de seguimiento de recomendaciones.
S IME verificada y documentada.
ELEMENTO 6.8 INTEGRIDAD MECANICA (IME)
PDVSA IRS14
PDVSA SIS06
Manual de Ingeniera de Diseo de PDVSA
Manual de Inspeccin de PDVSA.
Controles Manual de Especificaciones Tcnicas de Materiales de PDVSA
.
Manuales del fabricante
Seguimiento de avance a los programas de mantenimiento, inspeccin y
monitoreo.
Insumos Productos
Inventario de Equipos de la Planta Lista de equipos crticos.
Caractersticas del Proceso (ISHA, ubicacin, MSDSs, Planificacin Procedimientos elaborados, aprobados e implantados
Informacin Tcnica) Actividades sealadas Programa de mantenimiento ejecutados y verificados.
Informacin de ADR realizados en la Gua Programa de inspeccin y monitoreo actualizado.
Procedimientos de mantenimiento elaborados y aprobados Acciones correctivas.
Listado de personal responsable por el cumplimiento del Ejecucin Documentacin de las pruebas, inspecciones y monitoreo
procedimiento Actividades sealadas
de equipos.
Resultados de Adiestramiento en la Gua
Lista de equipos o sistemas fuera de servicio prximos a
Informacin de IAIE demoler.
Lista de Equipos de la Planta Seguimiento Sistema de seguimiento de recomendaciones.
Histrico de Fallas Actividades sealadas IME verificada y documentada.
Recomendaciones de ADR en la Gua
Histrico de eventos
Cambios (Nuevos Equipos)
Documento de las pruebas, inspecciones y monitoreo de equipos
Procedimientos para Prueba, Inspeccin y Monitoreo Soportes
Operaciones Mantenimiento Basado en Confiabilidad SAP PM
Mantenimiento Anlisis Causa Raz SIMDE
Tcnica IBR (Inspeccin Basada en Riesgo) SIM
Salud SICOBER (Sistema CostoBeneficioRiesgo) Interleaf
Seguridad, Higiene y Ambiente Historial de la planta( accidentes/incidentes, Correo Electrnico
Bariven reporte de inspeccin, etc.) SIEGSHA
Automatizacin Procedimientos de mantenimiento (Correctivos, SICOBER ( Sistema Costo BeneficioRiesgo)
preventivos, predictivos, Tribologa) Plataforma Tecnolgica SIRPDVSA
Bases de Datos de fallas Internacionales y
Adoptadas por PDVSA (OGP,CCPS, OREDA)
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 36
6.9 Cumplimiento de Leyes, Normas y Estndares de Seguridad,

Higiene y Ambiente (CLN)
Establecer, implantar y mantener los planes y programas en seguridad, salud
ocupacional y ambiente, necesarios para el cumplimiento sostenido de la
legislacin y las normas internas y externas aplicables a las actividades,
procesos, operaciones, productos y servicios de la corporacin y para abordar
de forma efectiva las exigencias emergentes.
6.9.1 Planificacin
a. Establecer procedimiento documentado para identificar, mantener, divulgar y
tener acceso a los requerimientos legales vigentes y emergentes y otras
exigencias SHA.
b. Identificar e inventariar las obligaciones contenidas en las leyes, normas y
estndares aplicables a procesos, productos y servicios que se ejecutan en el
negocio o instalacin
c. Realizar el anlisis de brecha de cumplimiento de leyes, normas y estndares
para cada uno de los procesos, productos y servicios del negocio.
d. Elaborar plan para el cumplimiento sostenido de las obligaciones aplicables a los
procesos, productos y servicios que se ejecutan en el negocio o instalacin,
incluyendo las acciones para el cierre de las brechas identificadas. Los planes,
programas o actividades a implantar deben incluir, en funcin de los riesgos
presentes y sin limitarse a estos, lo siguiente:
1. Inspecciones en Seguridad, Higiene y Ambiente.
2. Notificacin de riesgos.
3. Caracterizacin de variables ambientales clave en reas de influencia.
4. Minimizacin y control de efluentes, emisiones y desechos al medio
ambiente.
5. Adecuacin a la normativa ambiental, incluyendo plan de saneamiento y
restauracin ambiental.
6. Uso racional de la energa y otros recursos naturales.
7. Conservacin de la audicin.
8. Conservacin de la visin.
9. Manejo y control de qumicos.
10. Proteccin respiratoria.
11. Proteccin radiolgica.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 37
12. Saneamiento bsico industrial.

13. Control de riesgos biolgicos.
14. Condiciones no ergonmicas.
15. Control de riesgos psicosociales.
16. Control de calidad de aire interno en edificios.
17. Control del efecto de presiones anormales.
18. Control de condiciones termoambientales.
19. Seguridad basada en comportamiento (SBC).
Estos planes, proyectos o programas deben presentar, como mnimo:
S Descripcin clara de los objetivos y alcance.
S Responsabilidades de ejecucin.
S Requerimientos de recursos humanos y financieros.
S Cronograma de actividades.
S Mecanismos para evaluacin y seguimiento.
e. Elaborar un programa de divulgacin y adiestramiento de todas las leyes,
regulaciones, normas, cdigos, estndares, prcticas, parmetros, mtodos y
consideraciones tcnicas aplicables, de acuerdo a la complejidad y
caractersticas de cada proceso (diseo de nuevas instalaciones en sus etapas
de construccin, arranque, operacin, mantenimiento, reparacin, modificacin
y desmantelamiento de instalaciones existentes) as como de los posibles
impactos y las sanciones e implicaciones civiles, penales, comerciales y de
imagen para la instalacin y /o negocio.
f. Elaborar plan para el cumplimiento de las obligaciones legales emergentes.
Nota: establecer y documentar el proceso para la participacin oportuna en la
elaboracin de nuevos requerimientos legales y revisin de los existentes con los
organismos competentes, considerando aspectos tales como la identificacin de
los organismos rectores clave y regulaciones de inters, establecimiento de
representantes de la empresa, definicin de mecanismos de coordinacin y
divulgacin interna, entre otros.
6.9.2 Ejecucin
a. Plan de cumplimiento de las obligaciones aplicables considerando aquellas
acciones para el cierre de las brechas identificadas y la ejecucin de los planes,
proyectos o programas especficos asociados para ello, incluyendo los
monitoreos ambientales y ocupacionales
b. Plan para el cumplimiento de obligaciones legales emergentes.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 38
c. Programa diseado para la divulgacin y el adiestramiento de las leyes, normas,

cdigos, estndares, prcticas, parmetros, mtodos y consideraciones tcnicas
aplicables.
6.9.3 Seguimiento
a. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes y programas establecidos.
b. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y

c. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluacin de

planes.
d. Identificar y documentar las mejoras a la gestin del elemento Cumplimiento de

Leyes, Normas y Estndares, como resultado de las actividades de la etapa de
seguimiento y elaborar el plan de implantacin de las mismas. Dicho plan debe
6.9.4 Productos
S Procedimiento para identificar y divulgar los requerimientos legales y otras
exigencias de SHA.
S Lista actualizada de requerimientos legales y otras exigencias de SHA
aplicables a la instalacin o negocio.
S Informes de anlisis de brechas para el cumplimiento de la normativa en
seguridad, higiene y ambiente.
S Planes revisado/actualizado de cumplimiento y/o adecuacin a la legislacin
vigente.
S Plan actualizado para el cumplimiento de las normativas legales emergentes.
S Programa de Divulgacin.
S Plan de implantacin de mejoras al elemento.
S Informes de los resultados de la implantacin de los planes y programas de
cumplimiento: Monitoreo ambiental y ocupacional, Observaciones Programa
Seguridad Basada en Comportamiento (SBC), entre otros.
S Informes de resultados de las acciones de seguimiento: Informes de
cumplimiento de planes y programas; Informe de evaluacin de efectividad;
Informes de mejoras identificadas
S Lista de requerimientos de adiestramiento en normativa en seguridad, higiene
y ambiente.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 39
ELEMENTO 6.9 CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTANDARES DE

SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (CLN)
PDVSA SIS13
PDVSA SIS06
Controles PDVSA SIS10
Insumos Productos
Procedimiento para identificar y divulgar los requerimientos legales y otras
exigencias de SHA.
Informes de Anlisis de Riesgos Lista actualizada de requerimientos legales y otras exigencias de SHA
Planificacin aplicables a la instalacin o negocio
Informes anteriores de auditoras e inspecciones en Actividades sealadas Informes de anlisis de brechas para el cumplimiento de la normativa en
seguridad, higiene y ambiente en la Gua seguridad, higiene y ambiente
Planes revisado/actualizado de cumplimiento y/o adecuacin a la legislacin
Informes de Investigacin de Accidentes, incidentes y vigente.
Ejecucin Plan actualizado para el cumplimiento de las normativas legales
enfermedades profesionales (IAIE) Actividades sealadas emergentes.
Resultados monitoreos ambientales y ocupacionales en la Gua Programa de Divulgacin
previos Plan de implantacin de mejoras al elemento
Seguimiento Informes de los resultados de la implantacin de los planes y programas de
Plan para el cumplimiento de obligaciones legales cumplimiento:Monitoreoambiental y ocupacional, Observaciones Programa
vigentes y emergentes Actividades sealadas Seguridad Basada en Comportamiento (SBC), entre otros.
en la Gua Informes de resultados de las acciones de seguimiento: Informes de
cumplimiento de planes y programas; Informe de evaluacin de efectividad;
Informes de mejoras identificadas
Lista de requerimientos de adiestramiento en normativa en seguridad,
higiene y ambiente
Soportes
Operaciones Normas de organizaciones Nacionales e SAP
Mantenimiento Internacionales Intranet PDVSA
Tcnica Plan de Negocios SIEGSHA
Salud Manual de Seguridad Industrial de PDVSA Plataforma Tecnolgica SIRPDVSA
Seguridad, Higiene y Ambiente Manual de Salud Ocupacional de PDVSA
Consultora Jurdica Manual de Proteccin Radiolgica de PDVSA
PDVSA CIED
6.10 Respuesta y Control de Emergencias y Contingencias (RCEC)

6.10.1 Planificacin
a. Elaborar un procedimiento de respuesta y control de emergencias y
contingencias.
b. Identificar los escenarios de posibles eventos que pudiesen afectar a las
personas, las instalaciones o al ambiente.
c. Realizar anlisis de riesgos cualitativos y cuantitativos de cada uno de los
escenarios, a fin de determinar probabilidad y magnitud de esos eventos, as
como la necesidad de elaborar planes de emergencia.
d. Actualizar, elaborar, revisar y divulgar planes de respuesta y control de
emergencia y contingencia.
e. Realizar inventario de planes de respuesta y control de emergencias y
contingencias existentes y verificar su actualizacin, y la disponibilidad de
recursos para mantener su operatividad y capacidad de respuesta.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 40
f. Elaborar plan macro para desarrollo de planes de respuesta y control de

emergencias y contingencia, en funcin de las necesidades identificadas
considerando al menos recursos disponibles, adiestramiento requerido en RCEC
y divulgacin de los planes.
g. Elaborar programa de simulacros.
6.10.2 Ejecucin
a. Desarrollar los planes de respuesta y control de emergencias y contingencias
requeridos en las instalaciones del negocio, segn lo contemplado en el
procedimiento IR S08 Gua para la Elaboracin de Planeamiento Previo para
el Control de Emergencias y normas COVENIN en la materia.
b. Definir, identificar, disponer y dotar los recursos humanos, materiales y
financieros necesarios para la operatividad del plan
c. Adiestrar y educar al personal interno, organizaciones de apoyo y comunidades,
considerando, entre otros, adiestramiento en rescate, primeros auxilios, RCP,
utilizacin de equipos contra incendios, equipos autocontenidos, entrada a
espacios confinados, etc.
d. Efectuar simulacros.
e. Ejecutar las recomendaciones resultantes de los simulacros efectuados.
f. Incorporar las recomendaciones de investigacin de accidentes, incidentes y
lecciones aprendidas.
6.10.3 Seguimiento
a. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de respuesta y control de
emergencias y contingencias.
b. Evaluar los planes de respuesta y control de emergencias y contingencias a
travs de los simulacros y mejores prcticas a nivel mundial, para obtener
informacin que permita conocer su efectividad y efectuar los ajustes necesarios.
c. Efectuar seguimiento a la ejecucin del plan macro para desarrollar planes de
respuesta y control de emergencias y contingencias.
d. Mantener un proceso de monitoreo continuo de los escenarios, para asegurar la
actualizacin de los eventos identificados e incorporar nuevos escenarios en
funcin de los cambios tecnolgicos u otras consideraciones de riesgo.
e. Incorporar las mejoras a los sistemas en funcin de las lecciones aprendidas de
los eventos de emergencias y simulacros para asegurar el mejoramiento
continuo de los planes.
f. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 41
g. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluacin de

planes.
h. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de respuesta y control de
emergencias y contingencias, como resultado de las actividades de la etapa de
6.10.4 Productos
S Procedimiento de respuesta y control de emergencias y contingencias.
S Planes de Respuesta y Control de Emergencias y Contingencia, actualizados
y aprobados para los escenarios contemplados.
S Programa de Divulgacin y Adiestramiento.
S Informes de resultados y recomendaciones de los simulacros.
S Personal con competencias necesarias para dar respuesta a emergencias/
contingencias.
S Lista de responsables de la ejecucin del Plan.
S Lecciones aprendidas de eventos y/o simulacros.
S Informe de evaluacin de escenarios, con sus respectivas acciones de control
y mitigacin.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 42
ELEMENTO 6.10 RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y

CONTINGENCIAS (RCEC)
S PDVSA SIS06
S PDVSA IRS08
S PDVSA SIS13
S Normas Tcnicas de PDVSA
S Manual de Ingeniera de Diseo de PDVSA
S Manual de Proteccin Radiolgica de PDVSA
Controles
Insumos Productos
S Planos de instalaciones y mapas de la comunidad S Procedimiento de respuesta y control de emergencias
S Mapas de sensibilidad ambiental para cada zona del Planificacin y contingencias.
Plan Nacional de Contingencia Actividades sealadas S Planes de Respuesta y Control de Emergencias y
S Listado y localizacin del personal clave (Propio y en la Gua Contingencia, actualizados y aprobados para los
contratado) escenarios contemplados.
S Procedimientos Operacionales (PRO) Ejecucin S Programa de Divulgacin y Adiestramiento.
S Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA) Actividades sealadas S Informes de resultados y recomendaciones de los
S Procedimientos RCEC existentes en la Gua simulacros.
S Listado de instalaciones S Personal con competencias necesarias para dar
S Listado de Contratistas Seguimiento respuesta a emergencias/ contingencias
S Brechas DNA Actividades sealadas S Lista de responsables de la ejecucin del Plan.
S Anlisis de Riesgos (ADR) en la Gua S Lecciones aprendidas de eventos y/o simulacros
S Prcticas de Trabajo Seguro (PTS) S Informe de evaluacin de escenarios, con sus
S Recomendaciones de las aseguradoras respectivas acciones de control y mitigacin.
S Resultados de Auditorias
Soportes
S Personal de Operaciones, Mantenimiento, S Historial de Simulacros S SIMDE
Gerencias Tcnicas, SHA y Salud S Historial de Emergencias S Plataforma Tecnolgica de SIRPDVSA
S Custodio de la Instalacin S Historial de IAIE S CANARY, PHAST, SAFETY, FOCUS
S Transporte S Histrico de mantenimiento y pruebas de S SIMAP
S Personal de respuesta de emergencia equipos y materiales de emergencia S SAPCO
S OGs y ONGs S Normas COVENIN, NFPA
S Organizaciones de Apoyo S Procedimientos mdicos de atencin de
S PDVSA CIED emergencias
6.11 Adiestramiento
Asegurar la competencia apropiada del personal para la ejecucin de sus
actividades y operaciones, incluyendo las consideraciones de seguridad, higiene
y ambiente, as como fortalecer y consolidar una cultura para prevenir y controlar
los riesgos, a travs de la planificacin, ejecucin y evaluacin de la efectividad
de su adiestramiento y su concientizacin.
6.11.1 Planificacin
a. Identificar e inventariar los perfiles de competencias ( tcnicas y de Seguridad,
Higiene y Ambiente) requeridos por puesto de trabajo.
b. Revisar los perfiles de competencia de SHA desarrollados, a fin de mantenerlos
actualizados y vigentes.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 43
c. Evaluar los perfiles de competencias del personal y realizar el anlisis de brecha

para los diferentes puestos de trabajo en cada uno de los procesos, productos
y servicios del negocio.
d. Elaborar Plan de adiestramiento, considerando acciones formales e informales,
directas e indirectas, que permita cubrir las brechas detectadas y en cuyo
contenido se considere entre otros: normas y procedimientos en SHA,
regulaciones aplicables, una visin general de proceso, actividad o instalacin y
sus riesgos, descripcin y funcionamiento de los equipos, procedimientos
operacionales, prcticas de trabajo seguro, riesgos ocupacionales, sus efectos,
evaluacin y control, uso de equipos de proteccin personal, medidas de
respuestas y control de emergencias, educacin ambiental, SBC, cultura SHA.
e. Elaborar, revisar, actualizar los planes y programas individuales de
Adiestramiento, certificacin de competencias ocupacionales y de SHA.
f. Prever los recursos necesarios y garantizar calidad del adiestramiento.
6.11.2 Ejecucin
a. Ejecutar el plan de adiestramiento.
b. Ejecutar planes y programas individuales.
6.11.3 Seguimiento
a. Hacer seguimiento al cumplimiento del plan establecido y verificacin de
cobertura de los programas de adiestramiento vs la poblacin de trabajadores
seleccionada y las necesidades detectadas.
b. Realizar evaluacin del plan para obtener informacin que permita conocer su
efectividad, y efectuar los ajustes necesarios, de acuerdo a los cambios en
equipos, tecnologa, procedimientos operacionales o de mantenimiento,
reubicacin de personal, legislacin y normativa en materia de Seguridad,
Higiene y Ambiente, procedimientos de trabajo seguro, etc., todo lo cual puede
afectar la calidad y tipo de adiestramiento, estableciendo periodicidad al menos
una vez al ao y designando los equipos de evaluacin.
c. Efectuar evaluacin de planes y programas individuales.
d. Incorporar ajustes y mejoras al proceso.
planes.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 44
g. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de adiestramiento, como

ejecucin.
6.11.4 Productos
S Necesidades individuales de adiestramiento identificadas.
S Plan de adiestramiento.
S Programa individual de adiestramiento.
S Informes de evaluacin al plan de adiestramiento.
S Lista de personal seleccionado y ubicado en puestos de trabajo, de acuerdo
a las competencias.
S Perfiles de competencias genricas, tcnicas y en SHA por puesto de trabajo.
S Lista de personal adiestrado con las competencias requeridas por el puesto
de trabajo y certificado segn corresponda.
S Certificaciones.
ELEMENTO 6.11 ADIESTRAMIENTO (ADI)
PDVSA SIS06
PDVSA SIS12
PDVSA SIS13
PDVSA SIS10
Controles DNA.
Normas y lineamientos de RRHH.
Insumos Productos
Descripcin del puesto Planificacin Necesidades individuales de adiestramiento identificadas

Riesgos por puesto de trabajo. Actividades sealadas Plan de adiestramiento.
Perfil de competencias individuales en la Gua Programa individual de adiestramiento.
Necesidades de adiestramiento de cada uno de los Informes de evaluacin al plan de adiestramiento.
elementos del SIRPDVSA Ejecucin Lista de personal seleccionado y ubicado en puestos de trabajo, de
Evaluacin individual de desempeo Actividades sealadas acuerdo a las competencias.
Historial de adiestramiento del trabajador en la Gua Perfiles de competencias genricas, tcnicas y en SHA por puesto de
Plan de desarrollo de carrera. trabajo.
Seguimiento Lista de personal adiestrado con las competencias requeridas por el
Lista de requerimientos de adiestramiento en
Actividades sealadas puesto de trabajo y certificado segn corresponda.
normativa en seguridad, higiene y ambiente
Mapas de aprendizaje en SHA en la Gua Certificaciones.
Soportes
Operaciones Cartera de adiestramiento CIED Aplicaciones de oficina
Mantenimiento Instrumento de desarrollo y/o evaluacin de SIMDE
Tcnica competencias SIEGSHA
Salud Indicadores de medicin de efectividad de SAPRRHH
Seguridad, Higiene y Ambiente adiestramiento Explorador CIED
RRHH ABC
PDVSA CIED
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 45
6.12 Revisin Prearranque (RPA)

6.12.1 Planificacin
a. Verificar la existencia de un procedimiento para efectuar la revisin
Prearranque, donde se establezcan roles y responsabilidades que permitan
efectuar las verificaciones de equipos e instalaciones.
b. Evaluar y/o preparar las listas de verificacin requeridas para equipos mayores,
sistemas y unidades de proceso.
c. Planificar las revisiones prearranque de acuerdo al programa de Manejo del
Cambio, y de mantenimiento mayor tanto programado como no programado.
d. Designar y preparar el equipo de trabajo:
Designar lider e integrantes del equipo RPA.
Efectuar reunin de induccin.
e. Elaborar lista de verificacin RPA.
Identificar informacin para cumplir con requerimientos de la norma.
Recopilar y analizar informacin.
Estructurar lista de verificacin.
6.12.2 Ejecucin
a. Ejecutar revisin en campo segn listas de verificacin desarrolladas para
equipos mayores, sistemas y unidades de proceso.
b. Registrar las deficiencias encontradas, clasificndolas de acuerdo a si privan o
no el arranque.
c. Realizar seguimiento a las deficiencias que privan el arranque, documentar su
cumplimiento, autorizar el arranque.
d. Asegurar la inclusin de recomendaciones para la correccin de deficiencias que
no privan el arranque en el sistema de seguimiento de recomendaciones IME.
e. Preparar informe final de RPA, autorizacin de arranque y documentacin
relevante al caso.
6.12.3 Seguimiento
a. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y
b. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluacin de
planes.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 46
c. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de Revisin de PreArranque,

ejecucin.
6.12.4 Productos
S Listas de verificacin desarrolladas o adaptadas para equipos mayores,
sistemas y unidades de proceso.
S Autorizacin del arranque.
S Informe final de cierre.
S Certificado RPA firmado.
S Seguimiento de aspectos no condicionales en progreso.
S Seguimiento de recomendaciones que corrigen las deficiencias que privan o
no el arranque.
ELEMENTO 6.12 REVISION PREARRANQUE (RPA)
S PDVSA SI S06
S Procedimiento para realizacin RPA
Controles
Insumos Productos
S Inventario de equipos de la planta.
S Informacin ISHA
Planificacin S Listas de verificacin desarrolladas o
S Cactersticas del proceso (IME, ADR)
Actividades sealadas adaptadas para equipos mayores, sistemas y
S Documentos requeridos (PRO, radiografas,
en la Gua unidades de proceso.
planos, cambios, etc.)
S Informacin del proyecto, S Autorizacin del arranque.
Ejecucin S Informe final de cierre.
modificacin/mantenimiento. Actividades sealadas S Certificado RPA firmado
S Lista de personal especializado en la Gua
S Seguimiento de aspectos no condicionales en
S Lista de verificacin prearranque de la
progreso
instalacin/equipos Seguimiento S Seguimiento de recomendaciones que corrigen
S Informacin sobre cambios o modificaciones Actividades sealadas las deficiencias que privan o no el arranque.
realizados durante la construccin y/o en la Gua
reparacin
S Listas de verificacin RPA aplicada
S Explicacin de los aspectos no cumplidos
Soportes
Operaciones Cartera de adiestramiento CIED Aplicaciones de oficina
Mantenimiento Instrumento de evaluacin de competencias SIMDE
Tcnica Indicadores de medicin de efectividad de SIEGSHA
Salud adiestramiento SAPRRHH
Seguridad, Higiene y Ambiente Explorador CIED
RRHH ABC
PDVSA CIED
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 47
6.13 Investigacin de Accidentes, Incidentes y Enfermedades

Ocupacionales (IAIE)
Registrar, investigar y determinar la causa raz que ocasiona todo accidente,
incidente y enfermedad profesional y establecer las acciones requeridas para
evitar su recurrencia.
6.13.1 Planificacin
a. Verificar disponibilidad y operatividad del Sistema de Registro de Accidentes,
Incidentes y Enfermedades Ocupacionales contenido en el Sistema de
Evaluacin de Gestin SHA (SIEGSHA).
b. Elaborar o actualizar y divulgar procedimientos para llevar a cabo la
investigacin, anlisis de causas races y documentacin de incidentes,
accidentes y enfermedades profesionales.
c. Identificar personal clave para la investigacin de accidentes e incidentes.
d. Identificar necesidades de adiestramiento y definir programa para garantizar que
el personal clave adquiera las competencias para la aplicacin adecuada de este
elemento.
e. Capacitar personal clave en tcnicas de investigacin y anlisis de accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales.
6.13.2 Ejecucin
a. Conformar los Comits de investigacin una vez ocurridos los eventos,
considerando las caractersticas y magnitud del mismo.
b. Aplicar el procedimiento y la metodologa que corresponda para determinar
causas inmediatas, causas bsicas, factores contribuyentes e identificar las
causas races que los provocaron.
c. Preparar informe de acuerdo con norma PDVSA SIS09 Notificacin de
Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a PDVSA y presentarlo a
los niveles de autoridad pertinentes, para el caso de accidentes y con la norma
HOH17 Procedimiento para la Investigacin de Enfermedades Ocupacionales
en PDVSA para el caso de enfermedades ocupacionales.
d. Notificar a terceros en caso de ser necesario , segn se establece en la Norma
SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a
PDVSA .
e. Divulgar los eventos investigados para evitar recurrencia.
f. Preparar programa de ejecucin de las recomendaciones emitidas en la
investigacin.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 48
g. Identificar elementos del SIRPDVSA vulnerados en el evento, o que propiciaron

la ocurrencia del evento.
h. Incluir en registros estadsticos los eventos investigados.
6.13.3 Seguimiento
a. Verificar cumplimiento del programa de ejecucin de las recomendaciones

emitidas en la investigacin de eventos.
b. Monitorear y asegurar la oportuna investigacin de los eventos ocurridos, as

como su divulgacin una vez investigados.
c. Monitorear el plan de adiestramiento del personal clave y establecer correctivos

si es necesario.
d. Verificar la efectividad de los procedimientos aplicados, aplicar mejoras al

proceso.


planes.
g. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de investigacin de accidentes,

incidentes y enfermedades profesionales, como resultado de las actividades de
la etapa de seguimiento, y elaborar el plan de implantacin de las mismas. Dicho
plan debe incluir, como mnimo, la designacin de los ejecutores, asignacin de
recursos, prioridades y fechas de ejecucin.
6.13.4 Productos
S Lista de personal con las competencias necesarias para liderar o formar parte
de equipos de IAIE.
S Informacin actualizada de clasificacin, anlisis y divulgacin de accidentes.
S Informacin actualizada de seguimiento a recomendaciones.
S Informacin actualizada de incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales.
S Informe final de investigacin de accidentes, incidentes y/o enfermedades
ocupacionales, segn sea el caso.
S Diagnstico mdico.
S Registro de incapacidades.
S Registros estadsticos.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 49
ELEMENTO 6.13 INVESTIGACION DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y

ENFERMEDADES OCUPACIONALES (IAIE)
PDVSA HOH17
PDVSA SIS08
PDVSA SIS09
PDVSA SIS06
Controles
Insumos Productos
Notificacin del evento, incluyendo datos bsicos Lista de personal con las competencias necesarias para
Planificacin liderar o formar parte de equipos de IAIE.
Lista de personal adiestrado en IAIE.
Actividades sealadas Informacin actualizada de clasificacin, anlisis y
Manuales de la instalacin y descripcin de los procesos en la Gua divulgacin de accidentes.
Informacin actualizada de seguimiento a
Tcnicas y procedimientos de investigacin de eventos Ejecucin recomendaciones.
Actividades sealadas Informacin actualizada de incidentes, accidentes y
Anlisis de riesgos (ADR). en la Gua enfermedades ocupacionales.
Plan de adiestramiento del personal para lograr las Informe final de investigacin de accidentes, incidentes y/o
competencias necesarias para la aplicacin del elemento. Seguimiento enfermedades ocupacionales, segn sea el caso.
Actividades sealadas Diagnstico mdico.
Identificacin y evaluaciones de ambientes de trabajo.
en la Gua Registro de incapacidades.
Datos bsicos del personal Registros estadsticos.
Perfiles de adiestramiento del personal
Soportes
Operaciones Historias clnicas del personal SIMDE
Mantenimiento Historial de simulacros SIEGSHA
Tcnica Histrico de mantenimiento y pruebas de equipos y Plataforma Tecnolgica del SIRPDVSA
Salud materiales de emergencias CANARY, PHAST, SAFETY. FOCUS.
Seguridad, Higiene y Ambiente Normas COVENIN, NFPA SIMAP
Personal de respuesta de emergencia Procedimientos mdicos de atencin de emergencias. SAPCO
OGs y ONGs Historial de IAIE de la instalacin o rea.
Estudios previos de riesgos ocupacionales.
Histrico de evaluaciones de ambientes laborales
Informacin del fabricante
Manual de Ingeniera de Riesgos de PDVSA
6.14 Evaluacin del Sistema (EDS)

Verificar que los requerimientos establecidos en cada uno de los elementos del
SIRPDVSA se estn cumpliendo, medir su efectividad en el logro de los
objetivos y metas establecidas e identificar oportunidades de mejoras.
6.14.1 Planificacin
a. Seleccionar tipo de evaluacin (auditora y/o revisin gerencial).
b. Seleccionar elementos a evaluar.
c. Determinar las muestras a evaluar.
d. Elaborar programa anual de evaluaciones.
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 50
e. Elaborar plan de evaluacin (caso de auditora) a travs del desarrollo de

protocolos, que contendrn como mnimo: metas, actividades clave, frecuencia
y alcance de la evaluacin, metodologa, tiempo de ejecucin, recursos
humanos, tecnolgicos y econmicos requeridos, responsabilidades,
indicadores a los fines de medir la meta a futuro.
f. Elaborar plan de revisin Gerencial para ejecucin al menos una vez al ao, a fin
de verificar la implantacin del SIRPDVSA y, una vez implantado revisar su
vigencia, suficiencia y efectividad en el logro de los objetivos y metas
establecidas.
6.14.2 Ejecucin
a. Para auditora
1. Llevar a cabo las actividades contempladas en el protocolo, preauditora.
2. Ejecutar actividades de campo.
3. Comparar los resultados de los elementos vs las expectativas.
4. Informar a la Gerencia responsable los resultados de la auditora.
5. Elaborar plan de cumplimiento de las recomendaciones.
b. Para revisin gerencial
1. Desarrollar protocolo para la revisin gerencial.
2. Ejecucin fsica de la evaluacin gerencial.
3. Documentar e informar resultados a las gerencias operativas,
especificando tiempo de ejecucin y responsabilidades.
4. Realizar ajustes en el SIRPDVSA, segn resultados de la revisin.
6.14.3 Seguimiento
a. Seguimiento al plan de ejecucin de recomendaciones.
b. Realizar ajustes en el SIRPDVSA, segn resultados de las auditoras y
revisiones gerenciales.
c. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y
planes.
e. Identificar y documentar las mejoras a la gestin de Evaluacin del Sistema,
PDVSA
REVISION FECHA
(SIRPDVSA) Pgina 51

ejecucin.
6.14.4 Productos
S Plan anual de evaluacin del sistema.
S Informes de evaluacin.
S Plan de ejecucin de recomendaciones y ajustes.
S Informe de seguimiento a recomendaciones.
S Programa de divulgacin de resultados.
ELEMENTO 6.14 EVALUACION DEL SISTEMA (EDS)
PDVSA SIS06
Objetivos, metas e indicadores de gestin SHA
Gua para Medicin de Eficiencia del SIRPDVSA
Gua para la realizacin de auditoras SHA
Controles
ISO 14010, 14011, 14012 y 19011
Insumos Productos
Requisitos del SIRPDVSA Planificacin Plan anual de evaluacin del sistema.

Actividades sealadas Informes de evaluacin.
Gua para la realizacin de auditoras (en
en la Gua Plan de ejecucin de recomendaciones y ajustes.
elaboracin).
Protocolos de Auditoras Informe de seguimiento a recomendaciones.
Ejecucin
Informacin para revisin Gerencial Actividades sealadas Programa de divulgacin de resultados.
Informes de auditoras anteriores en la Gua
Informes de revisiones Gerenciales anteriores
Registro e informacin bsica e histrica de la Seguimiento
Actividades sealadas
instalacin o rea
en la Gua
Soportes
Oficinas Corporativas de PDVSA Informes de auditoras anteriores SIMDE
Directiva de Negocios y Filiales Informes de revisiones Gerenciales anteriores SIEGSHA
Registro e informacin bsica e histrica de la Plataforma Tecnolgica SIRPDVSA
Custodios de instalaciones instalacin o rea.
Equipo auditor.

Si-S-15 SIR

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PDVSA

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

0 MAR.03 APROBADA 51 L.T.

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

E PDVSA, 1983 ESPECIALISTAS

3.1 Petrleos de Venezuela PDVSA

SIS14 Gua para Determinar Brechas para la Implantacin del Sistema

3.2 Comisin Venezolana de Normas Industriales COVENIN

4.2 Accidente Catastrfico

4.5 Eficiencia del Sistema

4.6 Elementos del Sistema Integral de Riesgos (SIRPDVSA)

4.7 Enfermedad Profesional (Enfermedad Ocupacional)

4.8 Equipo Crtico

4.9 Impacto al Ambiente

4.11 Metas de Desempeo

4.12 Poltica Corporativa de Seguridad, Higiene y Ambiente

4.14 Proteccin al Ambiente

4.16 Sistema de Gerencia Integral de Riesgos (SIRPDVSA)

Prevenir incendios, explosiones o fugas no controladas de sustancias o

5.3.1 Divulgacin a todos los niveles de la organizacin del SIRPDVSA, sus

5.4 La implantacin del SIRPDVSA, se apoyar en la plataforma tecnolgica

c. Determinar la brecha entre el nivel de liderazgo y compromiso evaluado y lo

relacionados con SHA en Comits o reuniones gerenciales, comunicaciones

ELEMENTO 6.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO (L Y C)

6.2 Informacin de Seguridad, Higiene y Ambiente (ISHA)

Informacin de Seguridad de los Materiales y de las Sustancias

b. La informacin referente a los materiales o sustancias peligrosas en el proceso,

6. Evaluacin de las consecuencias de desviaciones en los lmites de

c. Elaborar plan de actividades para generar o actualizar la informacin requerida

S Informacin registrada, actualizada y disponible sobre la tecnologa del

ELEMENTO 6.2 INFORMACION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE (ISHA)

6.3 Anlisis de Riesgos (ADR)

2. Establecer criterios y matriz de criticidad en funcin de las caractersticas

8. Incidencia y registro de enfermedades profesionales.

b. Identificar las medidas preventivas, correctivas y de mitigacin asociadas a los

Riesgos Ocupacionales; Informe de Identificacin de Aspectos e Impactos

ELEMENTO 6.3 ANALISIS DE RIESGOS (ADR)

6.4 Manejo del Cambio (MDC)

4. Actualizar la informacin segn cambio realizado.

ELEMENTO 6.4.1 MANEJO DEL CAMBIO OPERACIONAL (MDC)

Recursos Humanos Informacin de Apoyo Sistemas

6.4.2 Manejo del Cambio Organizacional

ELEMENTO 6.4.2 MANEJO DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL (MDC)

6.5 Procedimientos Operacionales (PRO)

4. El establecimiento en forma clara y especfica de las acciones que debe

ELEMENTO 6.5 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES (PRO)

6.6 Prcticas de Trabajo Seguro (PTS)

c. Identificar personal que cumplir la funcin de emisor o receptor de los permisos

e. Cumplir programa de mantenimiento y calibracin de instrumentos para evaluar

ELEMENTO 6.6 PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO (PTS)

6.7 Seguridad, Higiene y Ambiente de Contratistas (SHAC)

d. Evaluar la aptitud de las empresas segn lo establecido en la Norma SIS04

c. Incluir en el RAC los resultados de las evaluaciones.

ELEMENTO 6.7 SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE CONTRATISTAS (SHAC)

6.8 Integridad Mecnica (IME)

c. Verificar disponibilidad de procedimientos de fabricacin, inspeccin, e

designacin de los ejecutores, asignacin de recursos, prioridades y fechas de

6.9 Cumplimiento de Leyes, Normas y Estndares de Seguridad,

12. Saneamiento bsico industrial.

c. Programa diseado para la divulgacin y el adiestramiento de las leyes, normas,

a. Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes y programas establecidos.

b. Evaluar la efectividad del elemento aplicando el protocolo respectivo y

c. Divulgar entre las organizaciones involucradas los resultados de la evaluacin de