PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017-MDJLO

GASTOS

RECURSOS
Tipo de Transaccion2: Gastos DETERMINADOS RECURSOS
CADENA RECURSOS ORDINARIOS CANON
Generica del Gasto
DEL DIRECTAMENTE IMPUESTOS
GASTO Subgenerica 1/Subgenerica 2 RECAUDADOS MUNICIPALES FONCOMUN
Especifica 1/Especifica 2
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7,570,119.00 1,722,879.00 8,605,318.00
2.1.1 Retribuciones y complemento en fectivo 7,410,119.00 1,722,879.00 8,605,318.00
2.1.1.1 Personal Admnistrativo 3,242,387.00 760,227.00 2,594,071.00
2.1.1.1.1 Personal Admnistrativo 3,242,387.00 760,227.00 2,594,071.00
2.1.1.1.1.1 Funcionarios elegidos por eleccion 84,600.00
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo nombrado 3,042,387.00 249,059.00 2,594,071.00
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo 200,000.00 426,568.00
2.1.1.8 Personal Obrero 2,239,007.00 290,000.00 2,598,732.00
2.1.1.8.1 Personal Obrero Permanante 1,849,007.00 - 2,598,732.00
2.1.1.8.1.1 Obreros permanantes 1,849,007.00 0 2,598,732.00
2.1.1.8.2 Personal Obrero Eventual 390,000.00 290,000.00 -
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 390,000.00 290,000.00
2.1.1.9 Gastos Variablesd y Ocasionales 1,928,725.00 440,992.00 3,412,515.00
2.1.1.9.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 520,000.00 18,000.00 2,962,515.00
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6,000.00 987,505.00
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 520,000.00 6,000.00 987,505.00
2.1.1.9.1.3 Bonificacion Por Escolaridad. - 6,000.00 987,505.00
2.1.1.9.3 Otros Gastos variables y Ocasionales 1,408,725.00 422,992.00 450,000.00
2.1.1.9.3.1 Asignacion por cumplir 25 o 30 aos - 65,524.00
2.1.1.9.3.2 Bonificacion Adicional por Vacaciones 943,275.00 - 450,000.00
 Otras Ocacionales (1ero mayo/05 nov s/. 229,600)
2.1.1.9.3.99 Subsidios Fallecimiento y Sepelio S/. 170,000 465,450.00 357,468.00
Quinquenios S/. 300,000)-CTS

2.1.1.10 Dietas - 231,660.00 -

2.1.1.10.1 Dietas - 231,660.00 -
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros - 231,660.00
2.1.3 Contribuciones a la Seguridad Social 160,000.00 - -
2.1.3.1 Obligaciones del Empleador 160,000.00 - -
2.1.3.1.1 Obligaciones del Empleador 160,000.00 -
2.1.3.1.1.1 Aportes a los fondos de salud
2.1.3.1.1.3 Aportes a los fondos de pensiones
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 160,000.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones de Salud 5,300.00 186,000.00 219,715.00 -
2.2.1 Pensiones 5,300.00 - 219,715.00
2.2.1.1 Pensiones 4,000.00 - 172,900.00
2.2.1.1.1 Pensiones 4,000.00 - 172,900.00
2.2.1.1.1.1 Regimen de pensiones D.L. 20530 4,000.00 172,900.00
2.2.1.1.2 Otras Compensaciones 1,300.00 46,815.00
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 33,315.00
2.2.1.1.2.99 Otros Beneficios 1,300.00
2.2.2 Prestaciones y asistencia social - 186,000.00 - - -
2.2.2.1 Prestaciones de salud y otros beneficios - 36,000.00 - - -
2.2.1.1.2 Prestaciones en efectivo 36,000.00
2.2.1.1.2.99 Otros Beneficios 13,500.00
2.2.2.1.2.99 Prestaciones y asitencia Social - 150,000.00 - - -
2.2.2.3 Entrega de Bienes y Servicios 0 150,000.00 0 0 0
2.2.2.3.1 Apoyo Alimentario
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales
2.2.2.3.4 Otras Prestaciones del Empleador 0 150,000.00 0 0 0
2.2.2.3.4.2 Gastos de sepelio y luto personal Activo 150,000.00
2.3 Bienes y Servicios 1,677,055.00 2,571,528.00 - 1,353,052.00 -
2.3.1 Compra de Bienes 1,071,446.00 1,200,598.00 1,353,052.00
2.3.1.2 Vestuarios y Textiles
2.3.1.2.1 Vestuario, zapateria y accesorios
2.3.1.2.1.1 Vestuario, accesorios y prendas diversas
2.3.1.3 Combustibles Carburantes y Lubricantes
2.3.1.3.1 Combustibles Carburantes y Lubricantes
2.3.1.3.1.1 Combustibles y carburantes
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y afines
2.3.1.5 Materiales y Utiles
2.3.1.5.1 De Oficina
2.3.1.5.1.2 Papeleria en general Utiles y Materiales de
2.3.1.5.3 Aseo Limpieza y Cocina.
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y tocador
2.3.1.5.4 Electricidad, iluminacion y elctronica
2.3.1.5.4.1 Electricidad, iluminacion y elctronica
2.3.1.6 Repuestos y accesorios
2.3.1.6.1 Repuestos y accesorios
2.3.1.6.1.1. De Vehiculos
2.3.1.8 Suministros Medicos
2.3.18.2 Material, insumos, Instrumental y
2.3.1.8.2.1 Material, insumos, Instrumental y
2.3.1.9 Matreriales y utiles de enseanza
2.3.1.9.1 Materiales y Utiles de enseanza
2.3.1.9.1.1 libros, textos y otros materiales impresos
2.3.1.99 Compra de Otros bienes
2.3.1.99 Compra de Otros bienes
2.3.1.99.1.99 Otros bienes
2.3.2 Contratacion de Servicios 605,609.00 1,370,930.00
2.3.2.1 Viajes
2.3.2.1.2 Viajes domesticos
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte
2.3.2.2 Servicios basicos, comunicaciones
2.3.2.2.1 Servicios de energia electrica, agua y gas
2.3.2.2.1.1 Servicios de suministro de energia electrica
2.3.2.2.1.2 Servicios de agua y desague
2.3.2.2.2 Servicos de telefonia e Internet
2.3.2.2.2.1 Servicios de telefonia Movil
2.3.2.2.2.2 Servicios de telefonia fija
2.3.2.2.4 Servicios de Publicidad, Impresiones, Difusion
2.3.2.2.4.1 Servicios de Publicidad, Impresiones, Difusion
2.3.2.2.4.2 Otros Servicios de Publicidad y Difusion
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Insitucional
2.3.2.2.4.4 Servicios de Impresiones, encuadernacion y
2.3.2.3 Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia
2.3.2.3.1 Servicios de Limpieza, Seguridad y Vigilancia
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e higiene
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia
2.3.2.4 Servicios de mantenimiento
2.3.2.4.1 Servicios de mantenimiento
2.3.2.4.1.1 De edificaciones, Oficinas y estructuras
2.3.2.4.1.3 De Vehiculos
2.3.2.4.1.4 De mobiliario y Similares
2.3.2.4.1.5 De maquinarias y equipos
2.3.2.6 Servicios Administrativos , financieros y de
2.3.2.6.1 Servicios administrativos
2.3.2.6.1.1 Gastos legales y judiciales
2.3.2.6.1.2 Gostos notariales
2.3.2.6.2. Servicios financieros
2.3.2.6.2.1 Cargos bancarios
2.3.2.7 Servicio profesionales y tecnicos
2.3.2.7.1 Servicios de Consultoria, asesorias y otros
2.3.2.7.1.3 Auditorias
2.3.2.7.2 Servicios de Consultorias, asesorias y otros
2.3.2.7.2.2 Asesorias
2.3.2.7.2.4 Perfiles de Inversion
2.3.2.7.2.5 Estudios e investigaciones
2.3.2.7.4 Servicios de Procesamiento de datos
2.3.2.7.4.1 Elaboracion de Programas Informaticos
2.3.2.7.4.3 Soporte tecnico
2.3.2.8 Contrato Admnistrativo de Servicios
2.3.2.8.1 Contrato Admnistrativo de Servicios
2.3.2.8.1.1 Contrato Admnistrativo de Servicios 265,000.00
2.4 Donaciones y Transferencias
2.4.1 Donaciones y Transferencias corrientes
2.4.1.3 A otras unidades de Gobierno
2.4.1.3.1 A otras unidades de Gobierno
2.4.1.3.1.3 A otras unidades de Gobierno local
2.5 Otros Gastos 2,500.00 190,199.00
2.5.5 Pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales
2.5.5.1 Pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales
2.5.5.1.1 A trabajadores gubernamentales
2.5.5.1.1.1 Personal Admnistrativo
2.5.5.1.1.8 Personal Obrero
2.5.5.2 Indemnizaciones y compensaciones
2.5.5.2.1 Indemnizaciones y compensaciones
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y compensaciones
2.6 Adquisicion de activos no financieros 11,500.00 133,820.00 3,782,156.00 1,247.00
2.6.2 Construccion de edificios y estructuras
2.6.2.3 Otras estructuras
2.6.2.3.2 Infraestructura vial
2.6.2.3.2.3 Costos de construccion por contrata
2.6.2.3.2.4 Costos de construccion por Admnistracion
2.6.2.3.2.5 Costos de construccion por Admnistracion
2.6.2.3.2.6 Costos de construccion por Admnistracion
2.6.3 Adquisicion de vehiculos, maquinarias y
2.6.3.2 Adquisicion de maquinaria y equipo y
2.6.3.2.9 Adquisicion de maquinaria y equipo diverso
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, equipos, mobiliario y otras
T O T A L G A S T O S 9,266,474.00 4,804,426.00 12,607,189.00 1,353,052.00 1,247.00
 DONACIONES
Y TOTAL
TRANSFERENCIAS

- 17,898,316.00
- 17,738,316.00
- 6,596,685.00
- 6,596,685.00
84,600.00
5,885,517.00
626,568.00
- 5,127,739.00
- 4,447,739.00
4,447,739.00
- 680,000.00
680,000.00
- 5,782,232.00
- 3,500,515.00
993,505.00
1,513,505.00
993,505.00
- 2,281,717.00
65,524.00
1,393,275.00
 822,918.00

- 231,660.00
- 231,660.00
231,660.00
- 160,000.00
- 160,000.00
- 160,000.00
-
-
160,000.00
- 411,015.00
- 225,015.00
- 176,900.00
- 176,900.00
176,900.00
48,115.00
33,315.00

-
-

13,500.00
- 150,000.00
0 150,000.00
-
-
0
- 5,601,635.00
3,625,096.00
-
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
1,976,539.00
-
-
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 -
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-
-
265,000.00
-
-
-
-
-
192,699.00
-
-
-
-
-
-
-
-
3,928,723.00
-
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 -
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- 28,032,388.00