Plan de Negocio - Producto Derivados de Café FINAL

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE WORKING ADULT
Administracin y Negocios Internacional
PLAN DE NEGOCIO
DERIVADOS DE CAF
ALUMNOS:
CONDOR PUCHOC, STEFFANNY
DAVILA HUAMAN, NELLY ROCIO
MONTES ALEGRIA, JESUS MIGUEL
MOZOMBITE CABELLOS, OWEN
DOCENTE:
ING. OSCAR SANTAMARIA CASTILLO
2017
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DEDICATORIA
El presente proyecto se lo dedicamos a Dios, ya

que gracias a l hemos logrado hacer este
proyecto. A la universidad por darnos las
herramientas necesarias, para concluir nuestro
proyecto y a nuestro profesor por guiarnos y
aplicar todo sus conocimientos en nosotros.
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INTRODUCCION
El presente proyecto Derivados de Caf, es un resultado de las investigaciones

realizadas por nosotros. Este proyecto ordena y recopila la informacin obtenida
a travs de nuestra investigacin de mercados. Alemania es un pas en que gran
parte de la poblacin consume caf.
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INDICE
1 DESCRIPCIN DE IDEA DE NEGOCIO ....................................................................... 6

1.1. Nombre del Proyecto ............................................................................................... 6
1.2. Nombre de la empresa ............................................................................................ 6
1.3. Actividad Econmica a desarrollar ..................................................................... 6
1.4. Visin de la empresa ............................................................................................... 6
1.5. Misin de la empresa .............................................................................................. 6
1.6. Objetivos de la empresa ......................................................................................... 6
a) Objetivos a corto plazo ........................................................................................... 6
b) Objetivos a mediano plazo .................................................................................... 7
c) Objetivos a largo plazo ........................................................................................... 7
1.7. Justificacin del Proyecto ..................................................................................... 7
a) Justificacin Tcnica .............................................................................................. 7
b) Justificacin Econmica ........................................................................................ 7
c) Justificacin Social.................................................................................................. 7
1.8. Anlisis FODA del proyecto .................................................................................. 8
2 PLAN DE MERCADO........................................................................................................ 9
2.1 Aspectos Del Mercado ............................................................................................ 9
2.2 Plan De Marketing .................................................................................................. 13
a) Logstica Interna ..................................................................................................... 27
b) Logstica Internacional ......................................................................................... 27
3 PLAN OPERACIONA ...................................................................................................... 29
3.1 Ingeniera De Proyecto.......................................................................................... 29
3.1.1 Proceso Productivo (Diagrama) ................................................................. 29
3.1.2 Requerimiento De Maquina Y Equipo ....................................................... 30
3.1.3 Requerimiento De Materia Prima E Insumos .......................................... 31
3.1.4 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ............................................................. 31
3.1.5 INFRAESTRUCTURA ..................................................................................... 32
3.2 Localizacin Del Negocio ..................................................................................... 33
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4 PLAN ORGANIZACIONAL ............................................................................................ 33

4.1 Tipo De Empresa .................................................................................................... 33
4.2 Estructura Orgnica (Organigrama) .................................................................. 34
5 PLAN FINANCIERO ........................................................................................................ 35
5.1 Inversiones............................................................................................................... 35
5.2 Estructura De Costos ............................................................................................ 36
5.3 Estado De Perdidas Y Ganancias ...................................................................... 38
6 PLAN DE IMPLEMENTACIN ...................................................................................... 40
7 PLAN DE CONTINGENCIA ........................................................................................... 41
ANEXOS ....................................................................................................................................... 42
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1 DESCRIPCIN DE IDEA DE NEGOCIO
1.1. Nombre del Proyecto

PRODUCTOS DERIVADOS DEL CAF
1.2. Nombre de la empresa

Derivados del Caf. SAC
1.3. Actividad Econmica a desarrollar

SECTOR SECUNDARIO: Venta de bienes de consumo a base de
Caf
GALLETAS DE CAF
CHOCOLATE DE CAF
MERMELADA DE CAF
VINO DE CAF
1.4. Visin de la empresa

Ser la empresa lder en la comercializacin de productos derivados del
Caf Peruano en los principales pases de Europa y Asia, respetando
los estndares de calidad y trabajando siempre con el ms selecto caf
peruano.
1.5. Misin de la empresa

Somos una empresa dedicada a la venta de los productos de
derivados del caf apoyndonos de la cadena productiva y
agroindustrial, en un entorno que motive y promueva la actividad de
nuestros pequeos proveedores, facilitndonos as el acceso al
mercado internacional.
1.6. Objetivos de la empresa

a) Objetivos a corto plazo
Comercializar nuestros productos en cuatro ciudades en
Alemania.
Obtener una utilidad del 40% durante el primer ao.
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b) Objetivos a mediano plazo

Tener presencia comercial en cinco pases integrantes de
la Unin Europea
Extender nuestra lnea de productos derivados de caf
Consolidar alianzas comerciales con socios estratgicos
c) Objetivos a largo plazo

Alcanzar la presencia comercial y consolidar nuestra marca
en los principales pases de Europa y Asia.
Consolidarnos como el principal exportador de productos
derivados del caf en el pas.
1.7. Justificacin del Proyecto

a) Justificacin Tcnica
Los productos de nuestras marcas estn elaboradas con el 70% de
caf orgnico y un alto valor agregado, todo esto se ve reflejado en
la aceptacin de un mercado exigente y especial, de esta forma
permitimos a nuestros clientes a seguir disfrutando del sabor,
aroma y las propiedades del caf en todo momento.
Nos diferencia la innovacin por crear nuevas formas de disfrutar
el caf sin perder su esencia.
b) Justificacin Econmica
Los costos que tenemos presente ahorrar en el rea productiva, ya
que, utilizaremos Maquila, teniendo as los costos de
comercializacin y distribucin de nuestros productos.
Permitindonos optimizar nuestros costos para ser competentes en
los precios, teniendo en cuenta que el mercado alemn est
dispuesto a pagar por un producto que cumpla con sus
expectativas y satisfaga sus necesidades.
c) Justificacin Social
El consumo de caf en Alemania se presenta desde muy temprana
edad en el 72% de su poblacin, ello sealara como una de sus
principales necesidades en su rutina alimenticia, el consumo de
dicha bebida, adems de su exigencia en cuanto a la calidad del
mismo.
Siendo as es que este proyecto tiene como fin poder cubrir la
necesidad del pblico Alemn y principalmente sus expectativas al
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consumir nuestros productos y alcanzar la satisfaccin de saborear

la esencia del caf en ellos.
1.8. Anlisis FODA del proyecto
FORTALEZAS
Conocimiento del mercado en cuanto a los gustos y preferencias del

consumidor final
Alianzas comerciales con proveedores y clientes.
Uso de materia prima de calidad, con certificacin orgnica y Fair-trade.
Estretegia de costos y optimisacion de recursos financieros en la
elaboracion de los productos
OPORTUNIDADES
Diversos mercados para comercializar nuestro producto.

Extensa variedad para elaboracin de derivados del caf.
Incremento del consumo del caf y sus derivados a nivel mundial.
Convenios comerciales con la Unin Europea (UE).
Participacin en ferias internacionales que nos permitan mostrar nuestros
productos.
DEBILIDADES
Falta de planta de produccin propia.

Escasos recursos financieros para abastecer la demanda.
Falta de unidades de transporte propias para la logstica interna.
Lnea de productos perecederos.
No participar directamente del proceso productivo
AMENAZAS
Salida de Reino Unido de la Unin Europea y su efecto en su moneda y

su legislacin (BREXIT).
Competencia con pases con gran produccin como Colombia, Brasil,
Mxico.
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Proliferacin de enfermedades y su impacto negativo en la produccin del

caf.
Cambios climticos y su efecto en la produccin de la materia
prima.
2 PLAN DE MERCADO
2.1 Aspectos Del Mercado
a) Anlisis del entorno del pas de destino
Ubicado en Europa Central, con una extensin de 357,168 km2 y
una poblacin de 81.9 millones de habitantes, La Repblica Federal
de Alemania es el pas con la economa ms grande de Europa.
Tiene como capital a la ciudad de Berln, su moneda es el Euro y
una forma de gobierno Repblica Federal Parlamentaria.
Contexto Econmico.
A pesar de la vulnerabilidad a las crisis externas, Alemania hoy
tiene una situacin ms fuerte en comparacin a sus vecinos
europeos, con un PBI de 1.9% en el 2016 muy por encima del ao
anterior.
El sector agrcola Alemn representa menos del 1% del PBI y
emplea a 1.3% de la poblacin, cabe indicar que este sector ha
recibido importantes subvenciones estatales y tiene entre sus
principales productos: los lcteos, el porcino y la crianza de
ganado, los cereales y la remolacha azucarera. El pas ha
emprendido una desindustrializacin del sector alimentario, por lo
que los alemanes prefieren una agricultura ecolgica.
El sector Industrial representa del PBI un 30% en la actualidad, cifra
por debajo del ao 2015, sin embargo Alemania tiene ciertos
sectores especializados, como la ingeniera mecnica,
equipamientos elctricos y electrnicos, el sector automotriz y la
produccin de qumicos.
El sector terciario por su parte representa el 70% del PBI y emplea
al 70% de la poblacin activa. El modelo de econmico alemn
reposa principalmente sobre una red de pequeas y mediana
empresas (PYMES), se calcula que existen ms de 3,6 millones de
PYMES que emplean al 68% de los trabajadores.
Macro econmico
Alemania. Oficialmente Repblica Federal de Alemania, es una
repblica parlamentaria federal de diecisis estados cuya capital y
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ciudad ms grande es Berln. Como pas de Europa central, limita

al norte con el mar del Norte, Dinamarca y el mar Bltico; al este
con Polonia y la Repblica Checa; al sur con Austria y Suiza y al
oeste con Francia, Luxemburgo, Blgica y los Pases Bajos. El
territorio de Alemania abarca 357.104 km y posee un clima
templado. Con ms de 82 millones de habitantes, representa la
mayor poblacin entre los estados miembros de la Unin Europea.
Es la cuarta mayor economa mundial en cuanto al PIB nominal y
la primera de Europa. Fue miembro fundador de la Comunidad
Europea (1957), que se convirti en la Unin Europea en 1993, y
adopt la moneda comn europea, el euro, en 1999.
Nombre oficial: Repblica federal de Alemania. Capital: Berln.

Moneda: euro. Idioma: alemn. Idiomas de negocios: alemn
ingls. Religin: protestantes (42%) catlico (35%). Ubicacin
Europa central. Fiesta nacional: 3 de octubre da de la unidad
alemana.
Contexto Poltico.
Forma de Gobierno: Cuenta con 16 estados o provincias, que

tienen gobiernos y legislaturas y son descentralizados del gobierno
federal.
Pode Ejecutivo: El jefe de gobierno es el Canciller, elegido por

mayora absolutas y un periodo de 4 aos. El jefe de estado es el
presidente, elegido por la convencin federal y por un periodo de 5
aos.
Poder Legislativo: El poder legislativo es bicameral, es decir est

constituidos por dos cmaras: La Asamblea general (Cmara baja)
cuenta con 613 cuyos miembros son elegidos por un mandato de 4
aos. El consejo Federal (Cmara alta) cuenta con 63 escaos,
miembros delgados de 16 provincias del pas y elegidos por un
periodo de 4 aos.
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Partidos Polticos (principales): En Alemania se requiere obtener el

5% de sufragio a nivel nacional para obtener una representacin
parlamentaria.
Unin Democrtica Cristiana (CDU): Conservadores
Unin Social Cristiana (USC): Conservadores basados en Bayern,

aliado del CDU.
Partido Social Demcrata (SPD): Centro-Izquierda, social

demcratas.
Die Linke: Izquierda.
Partido Demcrata Libre (FDP): Centro derecha
Bundnis90/die Gruenen: Isquierda/verde
Lderes Polticos:
Presidente: Frank-Walter Steinmeier (Nuevo presidente a
juramentar el 18 de marzo 2017)
Canciller: ngela Merkel
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b) Anlisis de la Competencia
Hemos podido encontrar pequeos negocios, que se dedican a
la elaboracin de productos derivados del caf, ests aun no
realizan exportaciones al exterior pero estn encaminadas y
tienen la visin de cruzar las fronteras a mediano plazo:
Empresas como: Industrias de alimentos EIRL ubicado en
Hunuco; Galletas Marie SAC ubicado en Junn; Productos el
Cedro SAC, cada una de ellos es un posible competidor en un
futuro prximo.
En Alemania, contamos con competencia de productos
sustitutos como el caf Dallmayr Prodomo, Aldi siendo estas las
principales marcas consumidas por el mercado alemn.
2.2 Plan De Marketing

a) Oportunidad de Mercado y descripcin de mercado actual
Alemania es el mayor consumidor de caf orgnico y
convencional en Europa. Es tambin el mayor importador de
caf orgnico en UE. Es por esto un interesante nicho de
mercado para nuestros productos derivados de caf haciendo
de este un producto complementario.
El 72% de la poblacin Alemana mayor a 14 aos consume por
lo menos una taza de caf diaria, adems los alemanes tienen
un consumo anual per cpita de 3 o 4 tazas diarias, situndose
de esta manera por encima del agua y la cerveza.
De acuerdo al servicio de radiodifusin Alemania consume
alrededor de 9.5 millones de sacos de caf lo que equivale a
570,000 toneladas, Alemania representa el 6 y 7% del consumo
mundial total despus del 17% de Estados unidos.
b) Cliente
Los consumidores son cada vez ms informados acerca del caf en
Alemania, y estn desarrollando gustos ms sofisticados. Adems, se
est acostumbrando a las diferentes formas de consumo de caf entre
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ellas los derivados como galletas, mermeladas, vinos, barras de

chocolate de caf, etc.
El mercado es cada vez ms diverso, el consumo de caf en casa

representa el 70%, y el consumo fuera de casa representa el 30%.
Los alemanes consumen ms caf que agua embotellada y cerveza,

por lo tanto es uno de los mayores consumidores de caf del mundo,
luego de Estados Unidos, adems de esto su proveedor principal sigue
siendo Latinoamrica.
Distribucin De La Poblacin Alemana
La distribucin por edades es como sigue.
- 0 14 aos 13.3%
- 15 - 64 aos 66.1%
- De 65 aos a ms 20.6%
De los cuales el 49% de la poblacin es masculino y la poblacin

femenina es del 51%.
Ciudad De Berln
Ubicada al noreste de Alemania, con una superficie de 892 km2 y

ms de 3.5 millones de habitantes, es la ciudad ms poblada de
Alemania.
Poblacin:
- 48.9% son hombres
- 51.1% son Mujeres
- Edad promedio 42 aos de edad.
Un estudio realizado por la CN St. Gallen The Refresh Company,

con una muestra de 1000 consumidores de caf en Berln, nos dio
algunos de los siguientes resultados.
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24.1% de jvenes entre 18 29 aos demanda mayor diversidad

de caf en la industria.
28.9% afirman que su negocio va mejor con buen caf.
29.1% de bebedores de caf en Alemania da un lugar especial en
sus casas a la cafetera.
59.7% de los Berlineses no puede comenzar su da sin un caf.
Esto nos indica que la tendencia del consumo de caf es positiva a futuro, las
personas bebedoras de caf dan un alto valor a la calidad, y a la variedad del
caf, hay cada vez ms conciencia de su aroma, origen y cultivo.
El mismo estudio nos dio como resultado que los alemanes en su mayora
prefieren beber cafs solos en su hogar para relajarse.
Segmentacion De Mercado
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Criterios Geogrficos.
Regin del pas: Noroeste de Alemania
Ciudad y Tamao: Berln 892 km2 y 3.696.230 habitantes
Clima: Veranos muy clidos (Junio, Julio y Agosto 24C) y
Inviernos muy Fros (Diciembre, Enero y Febrero, temperaturas
que bajan fcilmente de 0C).
Segmentacin Demografica.
Edad: De 18 aos a ms
Sexo: Hombres y Mujeres
Perfil: Familias, grupo de amigos, familia, profesionales,
universitarios, turistas y locales, empleados, obreros.
Segmento Psicogrfico.
Personas que consumen caf a diario, que aprecian mucho la
calidad el origen y tipo de cultivo del caf, que inician su da con
una taza de caf.
Personas que consumen caf en sus hogares y en la calle.
Nuestro nicho de mercado plenamente identificado a captar son jvenes de 18 a

29 aos de edad de la ciudad de Berln, personas que consumen a diario el caf
ya sea en sus hogares y en la calle, turistas o locales, ah es donde pretendemos
llegar para mostrar nuestros productos por medio de las cadenas cafeteras y
supermercado, productos que pueden ser complementario a lo que ya vienen
consumiendo, manteniendo la calidad y un precio justo.
c) Aspectos Legales Del Mercado

La UE y Per firmaron un acuerdo de libre comercio el 26 de junio
de 2012. Mientras tanto, el Acuerdo Comercial se aplicar de
forma provisional entre las Partes, siempre que el Parlamento
Europeo d su consentimiento y finalicen tambin los
procedimientos de ratificacin en Colombia y Per. Cuando se
aplique en su totalidad, el Acuerdo eliminar aranceles en todos
los productos industriales y pesqueros, ampliar el acceso al
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mercado de productos agrcolas, mejorar el acceso a los

contratos pblicos, los servicios y los mercados de inversin,
reducir an ms los obstculos tcnicos al comercio y
establecer disciplinas comunes, entre otras cosas, en materia de
derechos de propiedad intelectual, transparencia y competencia.
(TRADE EXPORT HELPDESK, COMISION EUROPEA)
Gracias al Acuerdo Comercial firmado en marzo del 2013, los productos

peruanos tales como agrcolas y bienes industriales, poseen aranceles
preferenciales en un 99,3% y 100% respectivamente.
d) Posicionamiento Previsto
En el corto plazo se espera que nuestra marca sea conocida por el
40% de la poblacin que consume caf en la ciudad de Berln y
cumpliendo las expectativas del consumidor. Para esto estamos
diseando proyectos de marketing que van ligados con nuestra
produccin, con diseos innovadores de los empaques, apoyados en
la publicidad y promocin, manteniendo siempre la calidad de nuestros
productos.
El primer paso es enfocarnos en colocar nuestros productos en las

cadenas de cafs y en los centros comerciales, son estos lo que
recibirn principal atencin, ya que aqu en nuestro nicho de mercado.
e) Producto
Nuestra empresa dispone de una produccin constante para cumplir con los
pedidos de nuestros clientes, contando que tenemos ms de un importador
en Berln (Alemania) nuestros envos son mensuales y ests salen va
martima o area dependiendo de la urgencia del importador, previa
negociacin y aceptacin de la tarifa del flete.
DESCRIPCION DE PRODUCTOS
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PRODUCTO PRINCIPAL
Galletas de caf
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Son galletas circulares que vienen baadas con chispas de caf;

dando a nuestros clientes la sensacin de caf al degustarlas. As
como tambin, cubriendo la necesidad para aquellas personas que les
gusta el caf, le estamos ofreciendo otra forma de tener la sensacin
de caf en sus paladares.
Las galletas son uno de nuestros principales productos. Debido a que,
las podemos degustar acompandola con caf, t, entre otros. Se
consumen en todas las estaciones, ya que este producto se puede
acompaar tanto con bebidas calientes, como con bebidas fras. Sin
embargo, se detecta un ligero incremento en su consumo en los meses
de Diciembre, Enero y Febrero.
f) Punto De Venta
Distribuidores
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La distribucin de nuestros productos se realizara por medio de

brokers o de forma directa, cabe sealar que estos no tendrn
contratos de exclusividad.
Si bien nuestras ventas estn orientadas hacia distribuidores o
brokers, stos nos ayudaran a hacer llegar cada uno de nuestros
productos a los consumidores finales. Ello se dar principalmente a
travs de supermercados, cafterias y restaurantes, tanto en Espaa
(Madrid) como Alemania (berlin).
Compra de materia Prima Entrega a planta de produccin

(Caf) y artesanos
Transportar mercadera a Productos terminados en nuestros

almacenes del puerto del Callao
almacenes
para ser exportados.
Mercadera exportada y Productos son transportados a

desembarcada en puerto de almacenes de nuestros clientes
Destino(Alemania, Espaa). (distribuidores, brokers)
Supermercados Venta a travs de distribuidores a

Restaurantes consumidores finales en
Cafeteras establecimientos.
Tiendas alemanas
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CAFETERIAS ALEMANAS (BERLIN)
g) Promocin
Si bien no tendremos contacto directo con los consumidores finales, buscamos

enfocarnos en el posicionamiento de nuestra marca en la mente de nuestro
pblico objetivo, es as que buscaremos diferentes medios de dar a conocer
nuestros productos teniendo en cuenta el entorno social de los mercados a
atacar.
Un estudio realizado por la consultora de comunicacin Porter Novelli, llamado

Social Media Consumer dedicada a analizar las nuevas tendencias de
consumo en relacin a la penetracin del uso de redes sociales a nivel europeo,
destaco que gran parte de Europa est predispuesto a seguir una marca a travs
de las redes sociales, adems de reconocer la influencia que ejercen las marcas
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en pases como Alemania. En base a lo antes mencionado, algunos de los

principales medios de promocionar nuestros productos sern los siguientes:
Facebook
Twiter
Youtube
Pgina web
Adems de realizar alianzas con distribuidores y brker para el financiamiento

de paneles publicitarios en puntos clave:
Estaciones de tren y metro buses

Aeropuertos
Centros comerciales
Por otro lado buscaremos tener un contacto directo con los consumidores finales
realizando una serie de promociones por introduccin de nuestros productos
para asegurar la presencia de nuestros productos en las mentes de los
consumidores:
Anfitrionas con degustaciones en centros comerciales

Cortesas para clientes en cafeteras
Descuentos en productos de la misma marca.
2 x 1 en productos de la misma marca.
h) Precios
El establecimiento del precio es de suma importancia, pues ste influye ms en

la percepcin que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio; teniendo
l cuenta al tipo de mercado que se dirige el producto. Debe conocerse si lo que
busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o si el precio es
una de las variables de decisin principales. En muchas ocasiones una errnea
fijacin del precio es la responsable de la mnima demanda de un producto o
servicio.
Las polticas de precios de la empresa determinarn la forma en que se
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comportar la demanda. Es importante considerar el precio de introduccin en el

mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las
promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras.
La empresa puede decidir entrar al mercado con un alto precio de introduccin
e ingresar con un precio bajo en comparacin con la competencia o bien no
buscar mediante el precio una diferenciacin del producto o servicio y, por lo
tanto, entrar con un precio cercano al de la competencia.
Deben analizarse las ventajas y desventajas de cualquiera de las tres opciones,

cubrindose en todos los casos los costos en los que incurre la empresa, no se
pueden olvidar los mrgenes de ganancia que esperan percibir los diferentes
elementos del canal de distribucin.
El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros tres
elementos de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.
En cuanto a los precios de productos sustitutos y/o competidores directos

tenemos los siguientes:
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i) Programa De Produccin Dems Productos
PROYECCION DE VENTAS 1ER AO

MESES GALLETA CHOCOLATE VINO MERMELADA
Enero 10000 9000 3000 2500
Febrero 10000 9000 3000 2500
Marzo 9700 8700 2700 2200
Abril 9700 8700 2700 2200
Mayo 9700 8700 2700 2200
Junio 9600 8600 2600 2100
Julio 9500 8500 2500 2000
Agosto 9500 8500 2500 2000
Setiembre 9700 8700 2700 2200
Octubre 9700 8700 2700 2200
Noviembre 9800 8800 2800 2300
Diciembre 9900 8900 2900 2400
TOTAL UNID. 116800 104800 32800 26800
PROYECCION DE VENTAS 2DO AO

Enero 15000 13500 4500 3750
Febrero 15000 13500 4500 3750
Marzo 14550 13050 4050 3300
Abril 14550 13050 4050 3300
Mayo 14550 13050 4050 3300
Junio 14400 12900 3900 3150
Julio 14250 12750 3750 3000
Agosto 14250 12750 3750 3000
Setiembre 14550 13050 4050 3300
Octubre 14550 13050 4050 3300
Noviembre 14700 13200 4200 3450
Diciembre 14850 13350 4350 3600
TOTAL UNID. 175200 157200 49200 40200
PROYECCION DE VENTAS 3ER AO

Enero 20000 18000 6000 5000
Febrero 20000 18000 6000 5000
Marzo 19400 17400 5400 4400
Abril 19400 17400 5400 4400
Mayo 19400 17400 5400 4400
Junio 19200 17200 5200 4200
Julio 19000 17000 5000 4000
Agosto 19000 17000 5000 4000
Setiembre 19400 17400 5400 4400
Octubre 19400 17400 5400 4400
Noviembre 19600 17600 5600 4600
Diciembre 19800 17800 5800 4800
TOTAL UNID. 233600 209600 65600 53600
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j) Logstica
Teniendo en cuenta varios conceptos de la logstica, nuestra compaa

rescata aquello que es posible aplicarlo a nuestra actividad, con el objetivo
de satisfacer el requerimiento de nuestros clientes.
Nuestra logstica cumple con una funcin especial de servicio proyectada

al cliente, apoyada siempre en las operaciones de produccin y marketing,
de esta manera agregamos al producto un valor importante de
oportunidad.
La misin de nuestra logstica es planificar todas las actividades de la

organizacin para conseguir los niveles deseados de servicio y calidad al
menor costo posible.
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a) Logstica Interna
Para el transporte internacional, el medio ms conveniente para nuestra
empresa es la va martima, es la ms econmica y nos permite transportar
exclusivamente en un contenedor FCL y acondicionado de acuerdo a lo
exigido por nuestros clientes en Alemania.
b) Logstica Internacional
Nuestros productos ingresan por el puerto de Hamburgo (Alemania), para
luego ser transportado va terrestre por 2 horas y 40 minutos hacia la ciudad
de Berln, lugar donde se sitan nuestros principales clientes.
Aqu adjuntamos un grfico con datos muy importantes del transporte

martimo.
Fuente: http://www.siicex.gob.pe/rutas-maritimas/
Lneas Navieras Disponibles para las exportaciones maritimas
FUENTE. HTTP://WWW.SIICEX.GOB.PE/RUTAS-MARITIMAS/
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Ruta Martima Establecida
FUENTE. HTTP://WWW.SIICEX.GOB.PE/RUTAS-MARITIMAS/
Seguro de Transporte Martimo

1. Modalidad: Pliza temporal
2. Coberturas
Incendio y explosin
Varada, embarrancada, hundimiento o naufragio del buque.
Colisin del buque con cualquier objeto externo.
Descarga de la mercanca en un puerto de refugio.
El seguro que usamos nos garantiza que nuestro patrimonio no se ver afectado
en caso de la que la mercadera sufra un dao por accin del transporte.
Incoterm y Cadena Logstica
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Nuestras ventas se efectan en el incoterms que mejor se adecue a las

necesidades de nuestros clientes, sin embargo tenemos en claro las
responsabilidades de cada parte dependiendo el trmino en que se cierran los
negocios
3 PLAN OPERACIONA
3.1 Ingeniera De Proyecto
3.1.1 Proceso Productivo (Diagrama)
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3.1.2 Requerimiento De Maquina Y Equipo

Utilizaremos las siguientes mquinas y equipos:
Mezcladora
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Horno
Balanza
Tunel Termoencogido
DETALLE MARCA PROVEEDOR CANTIDAD COSTO USD

Mezcladora QuickPack Quinck Pack Per 1 2000
Horno Draf DrafPack 1 3000
Balanza Draf DrafPack 1 1000
Tunel
Draf DrafPack 1 6000
Termoencogido
3.1.3 Requerimiento De Materia Prima E Insumos

Utilizaremos los siguientes materiales para realizar la produccin de Galletas
de caf
Harina
Azcar
Algarrobina
Leche
Huevo
Caf
DETALLE MARCA PROVEEDOR CANTIDAD COSTO s/

Harina Blanca Flor Alicorp 1300 Kg 10400.00
Azcar Dulcina Alicorp 1300 Kg 2860.00
Algarrobina La Negrita Alicorp 100 Kg 950.00
Leche Pura Vida Gloria 400 Lt 3200.00
Huevo San FernandoSan Fernando 1600 Kg 4800.00
Caf S/N Comunidad 800 Kg 6400.00
3.1.4 REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta

Operario Personal Compras
Supervisor Personal Ventas
Tcnico de Calidad Personal Distribucin
Pgina 31
3.1.5 INFRAESTRUCTURA
3.1.6 Programacin De Produccin
Pgina 32
3.2 Localizacin Del Negocio
Nuestro almacn estar ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, ya que

es un punto estratgico por la cercana al puerto martimo, costos y disponibilidad
de espacio. Teniendo nuestras oficinas administrativas en la misma planta.
4 PLAN ORGANIZACIONAL
4.1 Tipo De Empresa
Sociedad Annima Cerrada - SAC
Pgina 33
Este tipo de empresa fue elegida debido a la cantidad de socios participantes

(5), la estabilidad y organizacin que este tipo de sociedad refleja a futuros
socios estratgicos, y los beneficios que brinda, como la privacidad de la
identidad de los accionistas y la existencia del directorio que pueda respaldar
la gestin de la empresa.
4.2 Estructura Orgnica (Organigrama)
Pgina 34
5 PLAN FINANCIERO
5.1 Inversiones
COMPONENTES UM COSTOS
Inversin Fija Tangible UNIDADES C.UNIT. 4,070.00
Escritorios 4 110.00 440.00
Computadoras 2 1,100.00 2,200.00
Impresora 1 130.00 130.00
Estoca 1 1,300.00 1,300.00
Inversin Fija Intangible UNIDADES C.UNIT. 640.00
Constitucin de Empresa 1 450.00 450.00
Licencia 1 190.00 190.00
Capital de Trabajo UNIDADES C.UNIT. 89,448.75
costo de produccin galleta 10000 2.30 23,000.00
costo de produccin chocolate 9000 2.40 21,600.00
costo de produccin vino 3000 2.70 8,100.00
costo de produccin mermelada 2500 2.60 6,500.00
flete interno galleta 10000 0.02 150.00
flete interno chocolate 9000 0.02 150.00
flete interno vino 3000 0.05 150.00
flete interno mermelada 2500 0.06 150.00
materia prima galleta 10000 1.16 11,575.00
materia prima chocolate 9000 1.21 10,906.50
materia prima vino 3000 1.33 3,992.25
materia prima mermelada 2500 1.27 3,175.00
Total de Inversin 94,158.75
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5.2 Estructura De Costos
COSTOS VARIABLES
COSTO COSTO
COSTO DE MATERIA FLETE UNIDADES
PRODUCTOS VARIABLE VARIABLE
MAQUILA PRIMA INTERNO MENSUALES
UNIT. MENSUAL
GALLETA 2.30 1.16 0.02 3.47 10000 34,725.00
CHOCOLATE 2.40 1.21 0.02 3.63 9000 32,656.50
VINO 2.70 1.33 0.05 4.08 3000 12,242.25
MERMELADA 2.60 1.27 0.06 3.93 2500 9,825.00
TOTAL 10.00 4.97 0.14 15.11 24,500.00 89,448.75
DETERMINACIN DE COSTO Y PRECIO DE VENTA UNITARIO
CONCEPTO GALLETA CHOCOLATE VINO MERMELADA TOTAL

COSTOS FIJOS S/. 1,733.75 S/. 1,733.75 S/. 1,733.75 S/. 1,733.75 S/. 6,935.00
COSTOS VARIABLES S/. 34,725.00 S/. 32,656.50 S/. 12,242.25 S/. 9,825.00 S/. 89,448.75
TOTAL COSTOS S/. 36,458.75 S/. 34,390.25 S/. 13,976.00 S/. 11,558.75 S/. 96,383.75
CANTIDAD 10,000 9,000 3,000 2,500 24,500
COSTO UNITARIO S/. 3.65 S/. 3.82 S/. 4.66 S/. 4.62 S/. 16.75
MARGEN 45% S/. 0.45 S/. 0.45 S/. 0.45 S/. 0.45 S/. 1.80
UTILIDAD S/. 1.64 S/. 1.72 S/. 2.10 S/. 2.08 S/. 7.54
VALOR VENTA S/. 5.29 S/. 5.54 S/. 6.76 S/. 6.70 S/. 24.29
IGV 18% S/. 0.95 S/. 1.00 S/. 1.22 S/. 1.21 S/. 4.37
PRECIO DE VENTA S/. 6.24 S/. 6.54 S/. 7.97 S/. 7.91 S/. 28.66
Pgina 36
PUNTOS DE EQUILIBRIO MULTIPRODUCTOS

MARGEN MARGEN REPARTO
VALOR COSTO (Q) PUNTO (S/) PUNTO DE
PRODUCTOS VENTAS UNIDAD DE CONT. CONTRIB. MARGEN DE COSTOS FIJOS
VENTA U. UNIT. EQUILIBRIO EQUILIBRIO
UNIT. TOTAL CONTRIB.
GALLETA DE CAF S/. 52,865.19 S/. 5.29 10000 S/. 3.65 S/. 1.64 S/.16,406.44 38% S/.2,623.28 1,599 S/. 8,452.79
CHOCOLATE DE CAF S/. 49,865.86 S/. 5.54 9000 S/. 3.82 S/. 1.72 S/.15,475.61 36% S/.2,474.45 1,439 S/. 7,973.21
VINO DE CAF S/. 20,265.20 S/. 6.76 3000 S/. 4.66 S/. 2.10 S/. 6,289.20 15% S/.1,005.60 480 S/. 3,240.27
MERMELADA DE CAF S/. 16,760.19 S/. 6.70 2500 S/. 4.62 S/. 2.08 S/. 5,201.44 12% S/. 831.67 400 S/. 2,679.84
TOTALES S/.139,756.44 S/. 24.29 24500 S/. 16.75 S/. 7.54 S/.43,372.69 100% S/.6,935.00 3,917 S/.22,346.11
ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS 22,346.11
COSTO DE VENTAS 15,411.11
MARGEN 6,935.00
GASTOS FIJOS -6,935.00
UTILIDAD -
Pgina 37
5.3 Estado De Perdidas Y Ganancias
PROYECCIN DE VENTAS EN 1 MES
UNIDADES COSTO DE COSTO DE VALOR DE TOTAL

PRODUCTOS
MENSUALES VENTAS VENTAS TOTAL VENTA VENTAS
GALLETA DE CAF 10000 S/. 3.65 S/. 36,458.75 S/. 5.29 S/. 52,865.19
CHOCOLATE DE CAF 9000 S/. 3.82 S/. 34,390.25 S/. 5.54 S/. 49,865.86
VINO DE CAF 3000 S/. 4.66 S/. 13,976.00 S/. 6.76 S/. 20,265.20
MERMELADA DE CAF 2500 S/. 4.62 S/. 11,558.75 S/. 6.70 S/. 16,760.19
TOTALES 24500 S/. 16.75 S/. 96,383.75 S/. 24.29 S/.139,756.44
VENTAS 139,756.44
COSTO DE VENTAS 96,383.75
MARGEN 43,372.69
UTILIDAD ANTES DE IMP 36,437.69
IGV 18% -6,558.78
UTILIDAD NETA 29,878.90
Pgina 38
5.4 PROYECCIN DE VENTAS
PROYECCIN DE VENTAS 1ER AO
UNIDADES COSTO DE COSTO DE VALOR DE

PRODUCTOS TOTAL VENTAS
MENSUALES VENTAS VENTAS TOTAL VENTA
VINO DE CAF 32800 S/. 4.66 S/. 152,804.27 S/. 6.76 S/. 221,566.19
TOTALES 281200 S/. 16.75 S/. 1,103,007.62 S/. 24.29 S/. 1,599,361.05
INGRESO NETO 1,599,361.05

COSTO DE VENTAS -1,103,007.62
UTILIDAD BRUTA 496,353.43
IMP RENTA 30% -146,825.53
PROYECCIN DE VENTAS 2DO AO
UNIDADES
COSTO DE COSTO DE VALOR DE
PRODUCTOS MENSUALE TOTAL VENTAS
VENTAS VENTAS TOTAL VENTA
S
VINO DE CAF 49200 S/. 4.66 S/. 229,206.40 S/. 6.76 S/. 332,349.28
TOTALES 421800 S/. 16.75 S/.1,654,511.43 S/. 24.29 S/. 2,399,041.58

IMP RENTA 30% -221,278.54
Pgina 39
PROYECCIN DE VENTAS 3ER AO
UNIDADES
COSTO DE COSTO DE VALOR DE
PRODUCTOS MENSUALE TOTAL VENTAS
VENTAS VENTAS TOTAL VENTA
S
GALLETA DE CAF 233600 S/. 3.65 S/. 851,676.40 S/. 5.29 S/. 1,234,930.78
CHOCOLATE DE CAF 209600 S/. 3.82 S/. 800,910.71 S/. 5.54 S/. 1,161,320.53
VINO DE CAF 65600 S/. 4.66 S/. 305,608.53 S/. 6.76 S/. 443,132.37
TOTALES 562400 S/. 16.75 S/. 2,206,015.24 S/. 24.29 S/. 3,198,722.10

IMP RENTA 30% -295,731.56
6 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Implementacin.
En el proceso de elaboracin.
Implementacin y posterior desarrollo de la produccin mediante la
elaboracin de diferentes estudios que pretenden hacer frente a dicha
situacin, temas tales como la investigacin del mercado local y regional
y su comportamiento, las condiciones tcnicas, administrativas,
financieras y de ingeniera necesarias para llevar a cabo el proyecto de la
manera conforme a la demanda y exigencias que presentan y que nuestro
producto siempre se encuentre a la vanguardia de nuestros
consumidores.(Maquilla).
Implementacin social.
Implementacin de programas de desarrollo social para nuestros
proveedores con el cual se obtendr el mejoramiento de calidad de vida,
la capacitacin de la mano de obra y con ello el aumento de empleo rural
para la provincia de Chanchamayo.
Pgina 40
Implementacin organizacional.
Implementacin de nuestro proyecto permite dar respuesta a las
expectativas del mercado y se constituye en un modelo de empresa
comercializadora de derivados de caf con cavidad en el mercado Alemn
y oportunidad de expansin al mercado regional con metas de crecimiento
a corto plazo, que la hacen rentable desde el punto de vista financiero y
econmico. Permite la creacin de una actividad econmica productiva y
competitiva, complementaria con la agricultura de la regin y donde los
agricultores, profesionales, jvenes y madres cabeza de hogar de
Chanchamayo pueden participar para la bsqueda de mejores
oportunidades econmicas.
Implementacin de desarrollo.
Implementar asesoramiento con expertos de nuestros productos con el fin
de mejorar, y desarrollar tendencias que permitan el desarrollo de nuestra
empresa. Conjuntamente con su expansin y el encuentro de nuevos
mercados (nichos).
7 PLAN DE CONTINGENCIA
Ante una posible no aceptacin del producto y/o cambios en la poltica

econmica del pas de destino, tenemos planteado ver nuevos mercados y
productos.
En caso de cualquier eventualidad, estaremos preparados, a travs de una
continua exploracin de nuevos mercados como Espaa, Estados Unidos ya
que es uno de los principales consumidores de caf del mundo. As como
tambin, ampliando nuestras lneas de productos logrando satisfacer las
expectativas y necesidades de estos mercados.
Pgina 41
ANEXOS
ANEXO 1: SELECCIN DE LA IDEA GANADORA
Pgina 42
ANEXO 1: SELECCIN DE IDEA GANADORA MODIFICADO
ANEXO 3: FICHA TCNICA
Pgina 43
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Consejo Internacional del Caf. (14 de Septiembre de 2012). Tendencias en el consumo de caf
en determinados pases Importadores. Obtenido de
http://www.ico.org/documents/icc-109-8c-trends-consumption.pdf
Datosmacro.com. (2016). PIB de Alemania - Producto Interior Bruto. Obtenido de

http://www.datosmacro.com/pib/alemania
Dinero.com. (11 de Noviembre de 2015). Alemania le sigue siendo fiel al caf latinoamericano.
Obtenido de http://www.dinero.com/economia/articulo/alemania-importa-cafe-
latinoamerica/216194
EL REY DEL CAF. (10 de Agosto de 2015). Alemania: Donde el consumo de caf supera al de la
cerveza. Obtenido de http://www.elreydelcafe.com/blog/2015/08/10/alemania-
cuando-el-consumo-de-cafe-supera-al-de-la-cerveza/
Oficina Comercial de Ecuador en Alemania. (2011). PERFIL DE CAF EN ALEMANIA. Obtenido de

http://www.proecuador.gob.ec/wp-
content/uploads/2015/02/PROECU_PPM2011_CAF%C3%89_ALEMANIA.pdf
Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior - SIICEX. (s.f.). Rutas Martima.

Obtenido de http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000
Pgina 44

Plan de Negocio - Producto Derivados de Café FINAL

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE WORKING ADULT

Administracin y Negocios Internacional

El presente proyecto se lo dedicamos a Dios, ya

El presente proyecto Derivados de Caf, es un resultado de las investigaciones

1 DESCRIPCIN DE IDEA DE NEGOCIO ....................................................................... 6

4 PLAN ORGANIZACIONAL ............................................................................................ 33

1 DESCRIPCIN DE IDEA DE NEGOCIO

1.1. Nombre del Proyecto

1.2. Nombre de la empresa

1.3. Actividad Econmica a desarrollar

1.4. Visin de la empresa

1.5. Misin de la empresa

1.6. Objetivos de la empresa

b) Objetivos a mediano plazo

c) Objetivos a largo plazo

1.7. Justificacin del Proyecto

consumir nuestros productos y alcanzar la satisfaccin de saborear

1.8. Anlisis FODA del proyecto

Conocimiento del mercado en cuanto a los gustos y preferencias del

Diversos mercados para comercializar nuestro producto.

Falta de planta de produccin propia.

Salida de Reino Unido de la Unin Europea y su efecto en su moneda y

Proliferacin de enfermedades y su impacto negativo en la produccin del

ciudad ms grande es Berln. Como pas de Europa central, limita

Nombre oficial: Repblica federal de Alemania. Capital: Berln.

Forma de Gobierno: Cuenta con 16 estados o provincias, que

Pode Ejecutivo: El jefe de gobierno es el Canciller, elegido por

Poder Legislativo: El poder legislativo es bicameral, es decir est

Partidos Polticos (principales): En Alemania se requiere obtener el

Unin Democrtica Cristiana (CDU): Conservadores

Unin Social Cristiana (USC): Conservadores basados en Bayern,

Partido Social Demcrata (SPD): Centro-Izquierda, social

Die Linke: Izquierda.

Partido Demcrata Libre (FDP): Centro derecha

Bundnis90/die Gruenen: Isquierda/verde

2.2 Plan De Marketing

ellas los derivados como galletas, mermeladas, vinos, barras de

El mercado es cada vez ms diverso, el consumo de caf en casa

Los alemanes consumen ms caf que agua embotellada y cerveza,

Distribucin De La Poblacin Alemana

La distribucin por edades es como sigue.

De los cuales el 49% de la poblacin es masculino y la poblacin

Ubicada al noreste de Alemania, con una superficie de 892 km2 y

Un estudio realizado por la CN St. Gallen The Refresh Company,

24.1% de jvenes entre 18 29 aos demanda mayor diversidad

Nuestro nicho de mercado plenamente identificado a captar son jvenes de 18 a

c) Aspectos Legales Del Mercado

mercado de productos agrcolas, mejorar el acceso a los

Gracias al Acuerdo Comercial firmado en marzo del 2013, los productos

El primer paso es enfocarnos en colocar nuestros productos en las

Son galletas circulares que vienen baadas con chispas de caf;

La distribucin de nuestros productos se realizara por medio de

Compra de materia Prima Entrega a planta de produccin

Transportar mercadera a Productos terminados en nuestros

Mercadera exportada y Productos son transportados a

Supermercados Venta a travs de distribuidores a

CAFETERIAS ALEMANAS (BERLIN)

Si bien no tendremos contacto directo con los consumidores finales, buscamos

Un estudio realizado por la consultora de comunicacin Porter Novelli, llamado

en pases como Alemania. En base a lo antes mencionado, algunos de los

Adems de realizar alianzas con distribuidores y brker para el financiamiento

Estaciones de tren y metro buses

Anfitrionas con degustaciones en centros comerciales

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues ste influye ms en