Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
1. Identificacin de la auditora
Institucin auditada: SISE (Alumnos del curso de Auditora de Sistemas)
Proyecto/Software: Fase del ciclo de vida
Procesador del Sur S.A.C.
Planificacin Integracin y pruebas
Auditado:
Esp. de Requerimientos Aceptacin y entrega
Tipo de auditora: Interna Diseo Mantenimiento
Externa Implementacin
2. Auditor
Nombres: Hernn Camargo Talledo
Alfredo Salvador Vargas
Eriksson Zuiga Vasques
e-mail: Celular:
Checklist: SQA (Plan de Calidad)
3. Checklist
S No
Auditoria Hardware
Se cuenta con un inventario de todos los equipos de cmputo?
Con cuanta frecuencia se revisa el inventario?
Se cuenta con servicio de mantenimiento para todos los equipos de cmputo?
Se cuenta con algn respaldo en caso de corte de fluido elctrico?
Cuentan con una hoja de vida de los equipos de cmputo?
Auditoria de Software
Se cuenta con manual de usuario?
El sistema cuenta con diferentes perfiles?
El sistema cuenta con documentacin que avale su correcto funcionamiento?
El sistema enva mensajes de error cuando alguna operacin no se completa correctamente?
Existe un registro de acceso al sistema?
Existe un registro de accesos denegados al sistema?
El sistema soporta conexin mltiple de usuarios?
El sistema est desarrollado en base a algn estndar?
Auditoria de Base de Datos
Realizan copias de seguridad de la base de datos?
Quines pueden ingresar a administrar la base de datos?
Son gestionados los perfiles de estos usuarios por el administrador?