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MODULO: FORMULACIN
Lima 17 de Setiembre del 2014
Eduardo Padilla
Direccin General de Inversin Pblica
DGIP - MEF
MODULO II
:
FORMULACIN
2
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
3
FORMULACIN
NOTA:
4
Horizonte de Evaluacin (1)
Idea
Inversin
Pre-Inversin (Expediente Post- Inversin
(Estudios) tcnico y (Operacin Fin
ejecucin del y Mantenimiento)
proyecto)
Retroalimentacin
(aprender del pasado)
6
Horizonte de Evaluacin (3)
7
Horizonte de Evaluacin (4)
8
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
9
Anlisis de demanda (1)
11
Determinacin de los servicios de salud (1)
12
Determinacin de los servicios de salud (2)
Por ejemplo, dependiendo del nivel de atencin que necesita, una
persona puede asistir:
1 2 3
Servicios de promocin Todos los servicios de los Todos los servicios de los
Servicios de capacitacin establecimientos de dos niveles anteriores
primer nivel
Consultas preventivas La mayora de servicios
Consultas curativas Intervenciones de apoyo y servicios
quirrgicas menores generales
Eventualmente servicios
de reposo Internamiento
Servicios intermedios Servicios intermedios
casi inexistentes
ms completos
Servicios de apoyo y
servicios generales
bastante bsicos.
13
Determinacin de los servicios de salud (3)
14
Determinacin de los servicios de salud (4)
Servicios generales : que son los que dan soporte a todos los
anteriores, por lo que su demanda se deriva de la estimada para
estos ltimos. Incluye los servicios de mantenimiento,
esterilizacin, lavandera, cocina, etc.
15
Determinacin de los servicios de salud (5)
En nuestro caso:
16
Determinacin de los servicios de salud (6)
Las alternativas identificados se enfocan en los siguientes servicios de
atencin de mediana complejidad:
Consultorio del Adolescente, Estimulacin temprana, Adulto mayor,
ITS/VIH/SIDA, TBC, Psicologa, Odontologa, Nutricin, Pediatra, Gineco
Obstetricia y Medicina familiar.
Centro Obsttrico
Tpico de urgencias y emergencias
Laboratorio clnico
Radiologa
Ecografa obsttrica
Farmacia
Central de Esterilizacin
Tpico de procedimientos
Monitoreo Fetal
17
Determinacin de los servicios de salud (7)
18
Determinacin de los servicios de salud (8)
Ejemplo para el caso de un Hospital: DESCRIPCION SIN PIP CON PIP
CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL CHINGUIRITO UPS Terapia Fisica - X
DESCRIPCION SIN PIP CON PIP MEDICINA Terapia Lenguaje - X
CRED X X FISICA Terapia Ocupacional - X
PAI X X Emergencia Medicina X X
Estimulacion Temprana - X Emergencia Gineco - Obstetricia X X
Consultorio Mujer -Planificacin familiar X X UPS Emergencia Pediatria - X
Consultorio Mujer -Control Pre Natal X X EMERGENCIA Emergencia Ciruga - X
Consultorio Mujer -ETS - X Reanimacin - X
Psicoprofilaxis - X UVI - X
Nutricion X X Egresos Medicina X X
UPS Psicologa X X UPS Egresos Ciruga X X
CONSULTA Adolescente - X HOSPITALIZA Egresos Pediatria - X
EXTERNA Adulto Mayor - X CIN Egresos Neonatologia - X
Medicina X X Egresos Gineco - Obstetricia X X
Ginecologa + Procedimientos (colposcopia) X X Sala de dilatacin - X
UPS CENTRO
Pediatria - X Sala de Partos X X
OBSTETRICO
Ciruga + Procedimientos (endoscopias) X X Neonatologa X X
Odontologa X X UPS CENTRO Intervenciones Quirurgicas - X
Neumologia - X QUIRURGIC Sala de recuperacin X X
Infectologia - X Laboratorio X X
Metaxenicas - X Rayos X X X
SERVICIOS
Enfermera PCT X X Mamografia - X
INTERMEDIOS
PCT Neumologa TB - X Ecografia X X
Toma de medicamentos - X Farmacia X X
19
Diagnstico de la demanda de los servicios (1)
Se debe hacer una resea acerca de la situacin en la que se
encuentra la demanda de los servicios de salud que se desea
brindar. Entre los aspectos que se deben considerar se encuentran:
rea de influencia del proyecto, indicando la poblacin total por
grupos de edad y la densidad poblacional por reas geogrficas
especficas
Poblacin demandante
efectiva MINSA
21
Estimacin de la demanda (2)
22
Estimacin de la demanda (3)
23
Estimacin de la demanda (4)
25
Estimacin de la demanda (6)
26
Estimacin de la demanda (7)
27
Estimacin de la demanda (8)
28
Estimacin de la demanda (9)
En nuestro caso:
Por el maltrato
Demoran mucho No confa en
Departamentos No tiene seguro del personal de TOTAL
en atender los mdicos
salud
46,200 20,967 3,649 2,949
CAJAMARCA 73,766
63% 28% 5% 4%
29
Estimacin de la demanda (10)
30
Estimacin de la demanda (11)
31
Estimacin de la demanda (12)
32
Estimacin de la demanda (13)
33
Estimacin de la demanda (14)
........
1993 1994 1995 2002 2003
34
Estimacin de la demanda (15)
En nuestro caso:
La poblacin de referencia correspondera a la poblacin del
departamento de Cajamarca
Utilizando informacin del INEI de los aos 1993 y 2007 es posible
hallar la tasa de crecimiento intercensal.
La poblacin de Cajamarca era de 1,259,808 habitantes para el ao
1993 y 1,387,809 habitantes para el 2007.
35
Estimacin de la demanda (16)
Poblacin
[ = [13, 312](2013) X ([0.007]+1)2028 - 2013 = 14,766
[
Dem efect
revelada (2028)
36
Estimacin de la demanda (17)
38
Estimacin de la demanda (19)
39
Estimacin de la demanda (20)
40
Estimacin de la demanda (21)
P1
41
Estimacin de la demanda (22)
En donde:
42
Estimacin de la demanda (23)
Nota: En este caso P2 coincide con la poblacin total mbito del PIP, lo que
no necesariamente ocurre en todos los casos.
43
Estimacin de la demanda (24)
44
Proyeccin de la Demanda Efectiva (1)
45
Proyeccin de la Demanda Efectiva (2)
En el cual en el clculo de la demanda para la proyeccin de los
servicios se utiliza como promedio 75% para baja complejidad, 20%
para mediana complejidad y 5% para alta complejidad; esto debido a
que los establecimientos de Salud estratgicos buscan asegurar acceso
a los servicios de salud y la continuidad de la atencin de las
necesidades de salud de la poblacin agrupando en un mismo
establecimiento servicios de baja y mediana complejidad.
47
Proyeccin de la Demanda Efectiva (4)
CRED INMUNIZACIONES
Edad Poblacin P1 Descripcin: Grupo Poblacional Poblacin P1
48
Proyeccin de la Demanda Efectiva (5)
CRED INMUNIZACIONES
Ratio de Sesin de
Edad Descripcin: Grupo Poblacional Vacunacin
Concentracin
N Vacunas/ao
< 29 das 2 En < de 1 ao 6
En < de 1 ao 11 En nios de 1 ao hasta 23 meses 29 dias 4
En nios de 1 ao 6 En nios de 2 aos hasta 35 meses 29 dias 1
En nios de 3 aos hasta 45 meses 29 dias 1
En nios de 2 aos 4 En nios de 4 aos hasta 59 meses 29 dias 1
En nios de 3 aos 4 En nios de 4 aos hasta 59 meses 29 dias 1
En nios de 4 aos 4 Gestantes 1
Fuente: Norma Tcnica de Salud DGSP-MINSA
Nias 10 aos 3
Fuente: RM N 510-2013/MINSA que aprueba la NTS N080-MINSA/DGSP-
V.03: "Norma Tcnica de Salud que establece el Esquema Nacional de
Vacunacin".
49
Proyeccin de la Demanda Efectiva (6)
Atenciones Atenciones
Ao Atenciones CRED
Inmunizaciones Enfermera
2016 13,978 6,790 20,767
2017 14,075 6,837 20,911
2018 14,172 6,884 21,057
2019 14,271 6,932 21,203
2020 14,370 6,980 21,350
2021 14,469 7,028 21,498
2022 14,570 7,077 21,647
2023 14,671 7,126 21,797
2024 14,773 7,176 21,948
2025 14,875 7,225 22,100
2026 14,978 7,275 22,254
2027 15,082 7,326 22,408
2028 15,187 7,377 22,563
50
Proyeccin de la Demanda Efectiva (7)
51
Proyeccin de la Demanda Efectiva (8)
Consultorio de Psicologa
La poblacin demandante de este servicio incluye tanto a la poblacin
demandante efectiva P1 como a la P2. Ya que la poblacin P1 implica
servicios de baja complejidad se le aplica el 75%. A la poblacin P2 se le
aplica el 20%. Adems se tiene que segn histrico del Centro de Salud,
el 24% de atendidos asistieron a consulta de Psicologa.
52
Proyeccin de la Demanda Efectiva (9)
Consultorio de Psicologa
As se tiene:
PDE (P1) PDE (P2)
Atendidos en
Segundo Total
Ao Primer Nivel Psicologa
Nivel atendidos
75% 20% 24%*
2016 2,976 7,511 10,487 2,565
2017 3,067 7,741 10,808 2,644
2018 3,160 7,973 11,133 2,723
2019 3,253 8,209 11,462 2,804
2020 3,347 8,448 11,795 2,885
2021 3,443 8,689 12,132 2,968
2022 3,540 8,933 12,473 3,051
2023 3,638 9,181 12,819 3,136
2024 3,737 9,431 13,168 3,221
2025 3,838 9,684 13,522 3,308
2026 3,939 9,941 13,880 3,395
2027 4,042 10,200 14,242 3,484
2028 4,146 10,463 14,609 3,574
*Este % es resultado del anlisis de los distintos servicios que brindara el Establecimiento
de Salud
53
Proyeccin de la Demanda Efectiva (10)
Consultorio de Psicologa
El ratio de este servicio es de 3 consultas por persona
Atenciones
Atendidos Psicologa
Ao
Psicologa Ratio
3
2016 2,565 7,696
2017 2,644 7,932
2018 2,723 8,170
2019 2,804 8,412
2020 2,885 8,656
2021 2,968 8,903
2022 3,051 9,154
2023 3,136 9,407
2024 3,221 9,664
2025 3,308 9,924
2026 3,395 10,186
2027 3,484 10,452
2028 3,574 10,721
54
Proyeccin de la Demanda Efectiva (11)
As se tiene la demanda efectiva del CS Simn Bolvar:
55
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
56
Anlisis de oferta (1)
57
Anlisis de oferta (2)
58
Diagnstico de la situacin actual de la oferta
de servicios de salud (1)
Para analizar la situacin actual de la oferta de servicios de salud en
el rea de influencia, usualmente se consideran los siguientes
puntos:
Distribucin geoespacial
Capacidad de atencin Distancias
de los centros de salud Tiempos entre ellos
Otros
59
Diagnstico de la situacin actual de la oferta
de servicios de salud (2)
En nuestro caso:
En la microred existen en total 6 establecimientos de salud que
brindan servicios de similar o menor nivel de complejidad.
Las caractersticas de algunos de ellos se presentan en el siguiente
cuadro:
Distancia al
Medio habitual de
Establecimiento Centro de Tiempo
transporte
Salud (km)
PS Chetilla Vehicular y caminata 11 25 minutos
CS Pachacutec Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
PS Simn Bolvar Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
PS Samanacruz Vehicular y caminata 19 55 minutos
PS Chamis Vehicular y caminata 39 1h 40 minutos
PS Lucmacucho Vehicular y caminata 5.5 15 minutos
60
Identificacin de los recursos fsicos y humanos
disponibles (1)
Rgimen
laboral
Cantidad de
personal mdico Condicin
laboral
RECURSOS
HUMANOS
Tamao de la
plana Competencias en
administrativa logro de sus
funciones
Nivel de
actualizacin
61
Identificacin de los recursos fsicos y humanos
disponibles (2)
En nuestro caso:
62
Identificacin de los recursos fsicos y humanos
disponibles (3)
Mdico 2 0 2
Obstetriz 3 4 7
Enfermera 4 4 8
Tcnico de enfermera 3 7 10
Total 27
63
Identificacin de los recursos fsicos y humanos
disponibles (4)
Para cada establecimiento de salud vinculado con el proyecto se
deber determinar:
Ubicacin
Ao de
construccin Va de
acceso
INFRAESTRUCTURA
Estado de
conservacin
Nmero de
ambientes idneos
Disposicin de
servicios bsicos Vida til
64
Identificacin de los recursos fsicos y humanos
disponibles (5)
Situacin actual de la infraestructura del establecimiento
Estado Recomendacin
Ambientes Cantidad
Operativo Deteriorado Sustituir Rehabilitar
Consultorios 12 8 4 2 2
Sala de Partos 0 0 0 0 0
Sala de Emergencia 2 1 1 0 1
Farmacia 1 0 1 1 0
Laboratorio 1 0 1 1 0
Radiologa 1 0 1 1 0
Ecografa 0 0 0 0 0
Central de
1 0 1 1 0
esterilizacion
65
Estndares ptimos de usos de los recursos
fsicos y humanos (1)
66
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (1)
67
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (2)
2 x 8 x = 4 intervenciones quirrgicas
Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento Gua para la integracin de
componentes del ASIS. MINSA.
68
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (3)
69
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (4)
2 x 12 / 4 = 6 intervenciones quirrgicas
Nota: Para mayores detalles, se sugiere considerar el documento Gua para la integracin de
componentes del ASIS. MINSA.
70
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (5)
En nuestro caso:
Nmero de
Cantidad total de horas total Proporcin de Capacidad de
Cantidad
[ atencin del [
recurso X en el [
= anual
disponible
[
[
horas del
x recurso X
destinadas al
[ x [
atencin [
percpita del x
recurso X en
[ disponible del
recurso X
[
servicio Y (t) del recurso (t) para la atencin
X
(t) servicio Y el servicio Y (t) (t)
del recurso Y
71
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (6)
72
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (7)
Capacidad Porcentaje
Capacidad de Porcentaje de de atencin de horas
atencin por horas SERVICIO PERSONAL
SERVICIO PERSONAL por hora per dedicadas a
hora per dedicadas a cpita c/servicio
cpita c/servicio Medico 4 14%
Medico 5 18% Obstetra 3 14%
Emergencia
Enfermero 3 8%
Medicina Obstetra 4 2%
Tcnico 3 10%
General Enfermero 4 17%
Medico 8 15%
Tecnico 3 6%
Ecografa Obstetra 8 10%
Medico 3 0% Obstetrica Enfermero 8 5%
Obstetra 3 20% Tcnico 8 14%
Inmunizaciones
Enfermero 3 0% Medico 6 20%
Tecnico 2 0% Obstetra 6 10%
Psicologa
Medico 5 0% Enfermero 6 10%
Enfermera- Obstetra 5 0% Tecnico 6 5%
CRED Enfermero 5 20% Medico 5 3%
Tecnico 4 25% Obstetra 5 4%
Esterilizacion
Medico 4 5% Enfermero 5 5%
Tecnico 5 10%
Obstetra 4 3%
Odontologa Medico 5 4%
Enfermero 4 0%
Obstetra 5 4%
Tecnico 0.3 0% Farmacia
Enfermero 5 10%
Medico 4 0% Tecnico 5 10%
Obstetra 4 5% Medico 7 3%
Nutricion Radiologa
Enfermero 4 0% Obstetra 7 4%
convencional
Tcnico 0.3 0% Enfermero 7 5%
simple
Medico 0.3 14% Tecnico 7 10%
Obstetra 0.3 20% Medico 4 4%
Partos Obstetra 4 4%
Enfermero 0.3 10% Laboratorio
Tcnico 4 0% Enfermero 4 10%
Tcnico 4 10%
73
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (8)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL CS SIMON BOLIVAR
Capacidad de
Porcentaje de
atencin por
horas Horas anuales Personal en CAPACIDAD DE
SERVICIO RRHH hora per Atenciones
dedicadas a destinadas CS ATENCION AL AO
cpita
c/servicio
74
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (9)
Capacidad de
Porcentaje de
atencin por Horas
horas Personal en CAPACIDAD DE
SERVICIO RRHH hora per anuales Atenciones
dedicadas a CS ATENCION AL AO
cpita destinadas
c/servicio
Medico 4 14% 968 2 1084.16
Obstetra 3 14% 968 3 1219.68
Emergencia 4104.32
Enfermero 3 8% 968 4 929.28
Tecnico 3 10% 968 3 871.2
Medico 8 15% 968 2 2323.2
Obstetra 8 10% 968 3 2323.2
Ecografa Obstetrica 9447.68
Enfermero 8 5% 968 4 1548.8
Tecnico 8 14% 968 3 3252.48
Medico 6 20% 968 2 2323.2
Obstetra 6 10% 968 3 1742.4
Psicologa 7260
Enfermero 6 10% 968 4 2323.2
Tecnico 6 5% 968 3 871.2
Medico 5 3% 968 2 290.4
Obstetra 5 4% 968 3 580.8
Esterilizacion 3291.2
Enfermero 5 5% 968 4 968
Tecnico 5 10% 968 3 1452
Medico 5 4% 968 2 387.2
Obstetra 5 4% 968 3 580.8
Farmacia 4356
Enfermero 5 10% 968 4 1936
Tecnico 5 10% 968 3 1452
Medico 7 3% 968 2 406.56
Radiologa convencional Obstetra 7 4% 968 3 813.12
4607.68
simple Enfermero 7 5% 968 4 1355.2
Tecnico 7 10% 968 3 2032.8
Medico 4 4% 968 2 309.76
Obstetra 4 4% 968 3 464.64
Laboratorio 3484.8
Enfermero 4 10% 968 4 1548.8
Tecnico 4 10% 968 3 1161.6
75
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (10)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS MDICOS DEL CENTRO DE SALUD
Horas anuales
Capacidad de Nmero de
destinadas por Capacidad total Oferta total
atencin x hora por equipos o
Servicio Equipo servicio por de atencin por de Atenciones
equipo o insumo insumos
equipo o insumo ao
mdico mdicos
mdico
Nutricin Equipos generales 4 1564 0 0 0
Set instrumental para
consultas de Control de 4 1056 1 4,224
Enfermera CRED Crecimiento 0-3 aos
4,224
Cama de consulta 4 1056 1 4,224
Amplificador de latidos
0.75 1056 0 0
fetales porttil
Partos 0
Amplificador de latidos
0.75 1056 0 0
fetales sobremesa
Cama metlica completa 0.08 528 1 42
Emergencia Cuna para lactantes 0.06 528 1 32 32
Cuna para recin nacidos 0.06 528 1 32
Esterilizacion Equipo de esterilizacion 1 1584 1 1,584 1,584
Ecografa Obstetrica Equipos en general 24 1584 0 0 0
Equipos en general 12 1584 0 0
Psicologa 0
Equipos de oficina 12 1584 0 0
IRA Set instrumental 4 1056 0 0 0
Odontologa Set instrumental 4 1056 0 0 0
76
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (11)
CAPACIDAD DE ATENCION OPTIMIZADA AL AO DE LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE SALUD
77
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (12)
Seguidamente, es necesario proyectar la oferta optimizada de
cada uno de los servicio en todo el horizonte de evaluacin
Retomando el ejemplo anterior:
Supongamos que el nmero de cirujanos es 4 y el nmero de
salas de operacin es 16
En este caso, las intervenciones diarias de RRHH ser 4x8x1/4 =
8, mientras que las oferta diaria de RRFF ser 2x16/4 = 8.
En este caso, la nueva oferta optimizada ser de 8 operaciones
diarias
Este proceso se debe realizar para cada uno de los servicios y
tipos de recurso, para cada uno de los aos del horizonte de
evaluacin. Esto se observa en el siguiente cuadro:
78
Identificacin y proyeccin de la oferta
optimizada (13)
OFERTA OPTIMIZADA CS SIMON
BOLIVAR
Nutricin 0
Enfermera-CRED 3,168
Medicina General 0
Inmunizaciones 528
Odontologa 0
Partos 0
Emergencia 32
Esterilizacin 1,584
Farmacia 4,356
Radiologa
4,224
convencional
Laboratorio 2,112
Ecografa obsttrica 0
Psicologa 0
79
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
80
Balance oferta - demanda (1)
81
Balance oferta - demanda (2)
82
Demanda efectiva no atendida (1)
[
efectiva del
[
optimizada del
[ no atendida del [ =
[
servicio k con - servicio k sin
[
servicio k (t) proyecto proyecto (t)
(t)
83
Demanda efectiva no atendida (2)
84
Demanda efectiva no atendida (3)
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
TIPO DE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
SERVICIO
Demanda con
27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241
proyecto
Oferta
Nutricin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
27,587 27,953 28,324 28,698 29,076 29,458 29,843 30,233 30,627 31,024 31,426 31,831 32,241
atendida
Demanda con
13,978 14,075 14,172 14,271 14,370 14,469 14,570 14,671 14,773 14,875 14,978 15,082 15,187
proyecto
Oferta
Enfermera-CRED 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168 3,168
Optimizada
Demanda no
10,810 10,907 11,004 11,103 11,202 11,301 11,402 11,503 11,605 11,707 11,810 11,914 12,019
atendida
Demanda con
10417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511
proyecto
Oferta
Medicina General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
10,417 10,736 11,058 11,385 11,716 12,051 12,390 12,733 13,080 13,432 13,787 14,147 14,511
atendida
Demanda con
6,790 6,837 6,884 6,932 6,980 7,028 7,077 7,126 7,176 7,225 7,275 7,326 7,377
proyecto
Oferta
Inmunizaciones 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528
Optimizada
Demanda no
6,262 6,309 6,356 6,404 6,452 6,500 6,549 6,598 6,648 6,697 6,747 6,798 6,849
atendida
Demanda con
13667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122
proyecto
Oferta
Odontologa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
13,667 14,014 14,366 14,722 15,082 15,447 15,816 16,189 16,567 16,949 17,335 17,727 18,122
atendida
Demanda con
4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732
proyecto
Oferta
Partos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
4,356 4,386 4,416 4,447 4,478 4,509 4,540 4,572 4,603 4,635 4,667 4,700 4,732
atendida
Demanda con
1042 1,074 1,106 1,139 1,172 1,205 1,239 1,273 1,308 1,343 1,379 1,415 1,451
proyecto
Oferta
Emergencia 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Optimizada
Demanda no
1,010 1,042 1,074 1,107 1,140 1,173 1,207 1,241 1,276 1,311 1,347 1,383 1,419
atendida
85
Demanda efectiva no atendida (4)
DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA
TIPO DE
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
SERVICIO
Demanda con
6,960 7,070 7,181 7,294 7,407 7,522 7,638 7,755 7,874 7,994 8,115 8,237 8,361
proyecto
Oferta
Esterilizacin 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584
Optimizada
Demanda no
5,376 5,486 5,597 5,710 5,823 5,938 6,054 6,171 6,290 6,410 6,531 6,653 6,777
atendida
Demanda con
11,458 11,809 12,164 12,524 12,888 13,256 13,629 14,006 14,388 14,775 15,166 15,562 15,963
proyecto
Oferta
Farmacia 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356
Optimizada
Demanda no
7,102 7,453 7,808 8,168 8,532 8,900 9,273 9,650 10,032 10,419 10,810 11,206 11,607
atendida
Demanda con
187 189 191 193 195 197 199 202 204 206 208 210 213
proyecto
Radiologa
Oferta
convencional 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224 4,224
Optimizada
simple
Demanda no
-4,037 -4,035 -4,033 -4,031 -4,029 -4,027 -4,025 -4,022 -4,020 -4,018 -4,016 -4,014 -4,011
atendida
Demanda con
18,424 18,737 19,053 19,373 19,696 20,023 20,354 20,688 21,025 21,367 21,712 22,061 22,413
proyecto
Oferta
Laboratorio 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112
Optimizada
Demanda no
16,312 16,625 16,941 17,261 17,584 17,911 18,242 18,576 18,913 19,255 19,600 19,949 20,301
atendida
Demanda con
15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703
proyecto
Ecografa Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obsttrica Optimizada
Demanda no
15,373 15,480 15,587 15,695 15,804 15,914 16,024 16,135 16,247 16,360 16,473 16,588 16,703
atendida
Demanda con
7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721
proyecto
Oferta
Psicologa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Optimizada
Demanda no
7,696 7,932 8,170 8,412 8,656 8,903 9,154 9,407 9,664 9,924 10,186 10,452 10,721
atendida
86
Metas globales y parciales (1)
Idealmente, el proyecto debera tener como meta global cubrir la
demanda no atendida; sin embargo, esto no necesariamente se
va a poder llevar a cabo por diversos tipos de limitaciones.
Es usual que el establecimiento se proponga como meta atender
a un porcentaje de la poblacin.
Adems, es posible plantear metas globales por zona geogrfica
y grupo de edad.
En nuestro caso:
87
Plan de produccin de los servicios (1)
En nuestro caso:
88
Plan de produccin de los servicios (2)
89
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (1)
Se deben determinar los recursos fsicos y humanos necesarios
para brindar los servicios de salud que los proyectos alternativos
ofrecern, de acuerdo con la demanda efectiva, brecha oferta-
demanda y el plan de produccin calculados en las tareas
anteriores.
Es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos
productivos que hacen posible atender la demanda de servicios de
salud: los equipos e insumos, la infraestructura, los recursos
humanos, as como la organizacin y gestin de los
establecimientos de salud.
90
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (2)
A. Equipamiento
Esta vez se debe establecer los requerimientos fsicos
necesarios para hacer posible una correcta prestacin de los
servicios que brindarn los proyectos alternativos.
Estos requerimientos deben incluir el equipo biomdico,
instrumental mdico y mobiliario, equipos de transporte y
comunicaciones, equipos electromecnicos y equipos de
cmputo, as como insumos, materiales y otros bienes y
servicios necesarios para proveer los servicios de salud.
91
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (3)
Para esto ser necesario establecer:
a) En el caso de los equipos, la norma tcnica que fija los
estndares de utilizacin de los equipos para los
diferentes servicios de salud.
b) El nivel de utilizacin de las horas/equipo para cada tipo
de servicio.
Algunos de estos estndares podran ser:
Tipos de servicio por equipo.
Nmero de atenciones por equipo.
Nmero de atenciones por instrumental mdico.
Nmero de atenciones por insumo mdico.
92
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (4)
Requerimientos de Equipos:
Atenciones en
[
consultas de
[ [
Enfermera
[ =
[ + 10817
[ = 13985
3168
(2028)
(2028)
(2028)
93
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (5)
Requerimientos de Equipos:
[ atenciones
Brecha de
[ [
[ =
[ - 4224
[ = 8673
con set 12897
(2016)
instrumental (2016)
(2016)
Brecha de
[ atenciones con set
[ [
[ =
[ - 4224
[ = 9761
instrumental 13985
(2028)
(2028) (2028)
94
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (6)
Consultas Set
instrumental
Control de
para consultas 4 1056 4224
crecimiento de Control de
y desarrollo Crecimiento
95
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (7)
# de set
[ [ [
instrumentales
[ =
[ / 4224
[ = 2.05
8673
(2016)
(2016)
(2016)
# de set
[ [ [
instrumentales
[ =
[ / 4224
[ = 2.31
9761
(2028)
(2028)
(2028)
96
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (8)
EQUIPOS REQUERIDOS
Servicio Equipo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Material de
Actividades de IEC difusin y 3.92 3.97 4.02 4.08 4.13 4.18 4.24 4.29 4.35 4.41 4.46 4.52 4.58
promocin
Set instrumental
Consultas de para consultas de
Control de Control de 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31
Crecimiento 0-3 Crecimiento 0-3
aos aos
Cama de consulta 2.05 2.07 2.09 2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.27 2.29 2.31
Amplificador de
latidos fetales 4.95 4.98 5.02 5.05 5.09 5.12 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.38
porttil
Partos
Amplificador de
latidos fetales 4.95 4.98 5.02 5.05 5.09 5.12 5.16 5.20 5.23 5.27 5.30 5.34 5.38
sobremesa
Cama metlica
21.28 21.96 22.64 23.34 24.05 24.75 25.47 26.20 26.94 27.69 28.46 29.22 29.99
completa
Cuna para
Hospitalizacin 28.70 29.61 30.52 31.46 32.40 33.33 34.30 35.26 36.26 37.25 38.28 39.30 40.32
lactantes
Cuna para recin
28.70 29.61 30.52 31.46 32.40 33.33 34.30 35.26 36.26 37.25 38.28 39.30 40.32
nacidos
Equipo de
Esterilizacion 3.05 3.12 3.18 3.24 3.31 3.37 3.44 3.51 3.57 3.64 3.71 3.78 3.85
esterilizacion
Servicios
Equipos en general 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.40
Generales
Servicios Muebles 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51
administrativos Equipos de oficina 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.51
Consultas EDA/
Set instrumental 2.22 2.29 2.36 2.43 2.50 2.57 2.64 2.71 2.79 2.86 2.94 3.01 3.09
IRA/
Consultas de
Set instrumental 2.91 2.99 3.06 3.14 3.21 3.29 3.37 3.45 3.53 3.61 3.69 3.78 3.86
puerperio
Consultas Control
Set instrumental 10.67 10.75 10.83 10.92 11.00 11.08 11.16 11.25 11.33 11.42 11.50 11.59 11.67
Pre natales
Farmacia Muebles 0.02 0.05 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.33 0.37 0.40
Triage Muebles -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
Laboratorio Equipo 6.95 7.08 7.22 7.36 7.49 7.63 7.77 7.92 8.06 8.21 8.35 8.50 8.65
97
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (9)
B. Infraestructura
Se identificarn las necesidades de infraestructura que
permitirn la correcta provisin de los diferentes tipos de
servicios involucrados en el proyecto que se analiza (finales,
intermedios, de apoyo, etc.), dadas las unidades productoras
y/o reas donde stos se brindan.
Se tendrn en cuenta los siguientes aspectos:
a) Caractersticas y funcionalidad de las instalaciones requeridas,
tomando en cuenta que tipo de ambientes son necesarios para
cada uno de los servicios de salud que brindar el proyecto.
b) Capacidad de atencin por cada uno de los ambientes
involucrados en el proyecto.
98
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (10)
Requerimientos de Ambientes:
Atenciones en
[
Consultorio de
[ [
Enfermera
[ =
[ + 10817
[ = 13985
3168
(2028)
(2028)
(2028)
99
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (11)
Brecha de
[ [ [
atenciones en
[ =
[ - 3168
[ = 9729
12897
ambientes (2016)
(2016)
(2016)
[ Brecha de
[ [
[ =
[ - 3168
[ = 10817
atenciones en 13985
(2028)
ambientes (2028) (2028)
100
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (12)
Consultas
3 1,056 3168
Enfermera
101
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (13)
[ #dedeEnfermera [ [
consultorios
[ =
[ / 3168
[ = 3.07
9729
(2016)
(2016)
(2016)
[ # de consultorios
[ [
[ =
[ / 3168
[ = 3.41
de Enfermera 10817
(2028)
(2028)
(2028)
102
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (14)
AMBIENTES REQUERIDOS
Servicio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Nutricion 4.88 4.96 5.03 5.11 5.20 5.28 5.36 5.44 5.53 5.61 5.70 5.78 5.87
Odontologa 5.82 5.97 6.12 6.27 6.43 6.58 6.74 6.90 7.06 7.22 7.39 7.55 7.72
Partos 4.64 4.67 4.70 4.74 4.77 4.80 4.84 4.87 4.90 4.94 4.97 5.01 5.04
Esterilizacin 0.35 0.37 0.39 0.41 0.44 0.46 0.48 0.50 0.52 0.55 0.57 0.59 0.62
Farmacia 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.06 1.11 1.17 1.22 1.28 1.34
Radiologa
convencional -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.86 -0.85
simple
Ecografa
0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95
Obstetrica
Psicologa 0.44 0.45 0.46 0.48 0.49 0.51 0.52 0.53 0.55 0.56 0.58 0.59 0.61
Medicina
35.51 36.60 37.70 38.81 39.94 41.08 42.24 43.41 44.59 45.79 47.00 48.23 49.47
General
Inmunizacion
4.84 4.88 4.92 4.96 5.00 5.04 5.08 5.12 5.17 5.21 5.25 5.29 5.34
es
Enfermera-
3.07 3.10 3.13 3.15 3.18 3.21 3.24 3.27 3.30 3.33 3.36 3.38 3.41
CRED
Emergencia -0.22 -0.16 -0.11 -0.05 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30 0.36 0.42 0.48
Laboratorio 6.95 7.08 7.22 7.36 7.49 7.63 7.77 7.92 8.06 8.21 8.35 8.50 8.65
103
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (15)
C. Recursos Humanos
Se debe tener en cuenta:
a) Las necesidades de personal por tipo de servicio de salud.
b) El nivel de utilizacin de las horas/personal para cada tipo
de servicio.
104
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (16)
Requerimientos de Recursos humanos:
Atenciones en
[ consultas de control
[ [
[ [ [
de crecimiento y = 3168 + 10817 = 13985
(2028)
desarrollo (2028)
(2028)
105
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (17)
Brecha de
[ [ [
atenciones por
[ =
[ - 6776
[ = 6121
12897
rrhh (2016)
(2016)
(2016)
[ Brecha de
[ [
[ =
[ - 6776
[ = 7209
atenciones por 13985
(2028)
rrhh (2028) (2028)
106
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (18)
Capacidad de
Oferta toral
SERVICIO PERSONAL atencin al %
de atenciones
ao microred
Medico 0 0%
Obstetra 0 0%
Enfermera 6776
Enfermero 3872 57%
Tecnico 2904 43%
Nota: En este caso intervienen en la provisin del servicio el Enfermero el Tcnico (sustitutos).
107
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (19)
# de atenciones
de enfermeros en
consultas de
[ [ [
Enfermera
[ =
[ x 57%
[ = 3498
6121
(2016)
(2016)
(2016)
# de atenciones
de enfermeros en
[ [ [
consultas de
[ =
[ x 57%
[ = 4119
Enfermera 7209
(2028)
(2028) (2028)
108
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (20)
Capacidad de
Porcentaje de Horas
atencin por
horas anuales (A) x (B)
SERVICIO PERSONAL hora per
dedicadas a destinada x (C )
cpita (A)
c/servicio (B) s(C)
109
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (21)
[ # de enfermeros [ [
[ =
[ / 968
[ = 3.6
3498
(2016)
(2016)
(2016)
[ # de enfermeros [ [
[ =
[ / 968
[ = 4.3
4119
(2028)
(2028)
(2028)
110
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (22)
RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS
SERVICIO PERSONAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstetra 125.2 126.9 128.7 130.4 132.2 133.9 135.7 137.5 139.4 141.2 143.1 145.0 146.9
Nutricin
Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstetra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enfermera
Enfermero 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2 4.3
Tecnico 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.2
Medico 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1
Medicina Obstetra 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6
general Enfermero 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 5.7 5.9 6.2
Tecnico 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.4 4.6
Medico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inmunizacion Obstetra 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5
es Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 31.4 32.3 33.1 34.0 34.9 35.8 36.7 37.6 38.5 39.5 40.4 41.4 42.3
Obstetra 47.2 48.4 49.7 51.0 52.4 53.7 55.0 56.4 57.8 59.2 60.6 62.1 63.5
Odontologa
Enfermero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Medico 19.1 19.2 19.4 19.5 19.7 19.8 20.0 20.1 20.3 20.4 20.6 20.8 20.9
Obstetra 28.6 28.9 29.1 29.3 29.5 29.8 30.0 30.2 30.4 30.7 30.9 31.1 31.4
Partos
Enfermero 38.2 38.5 38.8 39.1 39.4 39.7 40.0 40.3 40.6 40.9 41.2 41.5 41.8
Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (23)
SERVICIO PERSONAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Medico -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
Obstetra -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0
Emergencia
Enfermero -3.1 -3.1 -3.0 -3.0 -3.0 -2.9 -2.9 -2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -2.7
Tecnico -2.3 -2.3 -2.3 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -2.0
Medico 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Ecografa Obstetra 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
obsttrica Enfermero 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4
Tecnico 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8
Medico -0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7
Obstetra -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Psicologa
Enfermero -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3
Tecnico -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Medico 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7
Obstetra 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
Esterilizacin
Enfermero 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3
Tecnico 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
Medico 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8
Obstetra 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2
Farmacia
Enfermero 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.3 9.6
Tecnico 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.2
Medico -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Radiologa Obstetra -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
convencional Enfermero -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
Tecnico -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
Medico 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8 9.0 9.2 9.3 9.5 9.7
Obstetra 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.3 14.5
Laboratorio
Enfermero 15.3 15.6 15.9 16.3 16.6 16.9 17.3 17.6 18.0 18.3 18.7 19.0 19.4
Tcnico 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5 13.7 14.0 14.3 14.5
112
Requerimientos para ofrecer los servicios del
proyecto (24)
113
Programa Arquitectnico (1)
PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
Ejemplo para el caso de UN D
F UN C
A R EA
A M B IEN T ES A R EA (m2) CANT
A R EA
R EQUER ID
un Hospital:
Z ON A A (m2)
AREA ADMINISTRATIVA
Admisin e Informes
Sala de Espera 25.00 1 25.00
Estaciona de camillas y sillas de ruedas 8.00 1 8.00
Admisin y Informes 8.00 1 8.00
Caja 4.00 1 4.00
El programa SH. Personal 2.00 1 2.00
EMERGENCIA
SH. Discapacitados 4.00 1 4.00
AYUDA AL DIAGNOSTICO
Imgenes
rea para rayos X porttil 4.00 1 4.00
Laboratorio
Toma de Muestras 12.00 1 12.00
Farmacia
Expendio de Medicamentos + Almacenamiento 19.00 1 19.00
AREA CLINICA
Ingreso
Triaje 18.00 1 18.00
Tpicos
Tpico de Medicina 18.00 1 18.00
Tpico de Ciruga y Reanimacin 18.00 1 18.00
Tpico Atencin Peditrica 18.00 1 18.00
Tpico de Gineco Obsttrico + SH. 20.00 1 20.00
Inyectables, nebulizaciones y Rehidratacion oral 12.00 1 12.00
114
Programa Arquitectnico (2)
Ejemplo para el caso de
un Hospital: PROGRAMA ARQUITECTONICO - HOSPITAL CHINGUIRITO
AREA CIRCULACION AREA NETA
DESCRIPCION AREA NETA (m2)
Y MUROS(m2) (m2)
115
Programa de Equipamiento (1)
Ejemplo para el caso de un Hospital:
HOSPITAL CHINGUIRITO COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
CLAVE AMBIENTES / EQUIPAMIENTO CANT
CLAVE DENOMINACION DE EQUIPO GRUPO CANT RECUP. BRECHA
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CC-9 CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION B 11 11
AREA ADMINISTRATIVA
CI-1 INCUBADORA NEONATAL - ESTANDAR B 5 5
Admisin e Informes
Sala de Espera
CI-4 INCUBADORA DE TRANSPORTE - ESTANDAR B 4 1 3
MC-59f BUTACA METALICA DE 3 CUERPOS 8
CI-5 CUNA DE CALOR RADIANTE - SALA DE PARTOS B 3 1 2
MC-32 PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE FORMA CILINDRICA 2 E-11 EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO B 1 1
I-38 TELEVISOR A COLOR DE 32" 1 E-28 FAJA ERGOMETRICA B 1 1
I-38a RACK PARA TV 32 " 1 E-41 EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR B 1 1
MC-47 VITRINA DE ALUMINIO PARA ANUNCIOS 1 E-7 EQUIPO DE TERAPIA CON ONDA CORTA B 1 1
Estacin de camillas y sillas de ruedas EM-10 ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA B 2 1 1
CC-14 CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE 2 EM-14 MONITOR FETAL B 4 4
CC-15 SILLA DE RUEDAS 2 EM-19 VENTILADOR DE TRANSPORTE B 3 3
Admisin y Informes EM-2 UNIDAD DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO B 2 2
MC-18 SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 2
EM-24 ASPIRADOR DE SECRECION PARA SALA DE OPERACIONES B 4 1 3
O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 2
EM-25 ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE B 1 1 0
O-27a IMPRESORA LASER TIPO II-OFICINAS 2
EM-26 ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL B 18 3 15
MC-16 PAPELERA METALICA 2
EM-27 DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS B 4 1 3
TEL TELEFONO DE MESA 1
EM-35 DETECTOR DE LATIDOS FETALES B 7 1 6
Caja (Mdulo 2.00 x 2.00)
EM-36 ECOGRAFO DE USO GENERAL B 1 1
MC-18 SILLA METLICA GIRATORIA RODABLE, ASIENTO ALTO 1
O-17 COMPUTADORA PERSONAL-OFICINA 1
EM-36a ECOGRAFO DE USO GENERAL PORTATIL B 1 1
O-11 CAJA REGISTRADORA 1 EM-40 EQUIPO DE FOTOTERAPIA B 7 7
MC-16 PAPELERA METALICA 1 EM-41 ESPIROMETRO PORTATIL B 1 1
TEL TELEFONO DE MESA 1 EM-42 GLUCOMETRO B 5 5
SH. Personal
MP-1 PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA BATIBLE 1
116
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
117
Programacin de actividades (1)
Para identificar las actividades para la realizacin de cada una de
las etapas de las alternativas de solucin ayudar formularse las
siguientes preguntas:
118
Programacin de actividades (2)
119
Programacin de actividades (3)
Ejecucin de equipamiento 4
Supervisin de equipamiento 4
120
Programacin de actividades (4)
Capacitacin 1
121
Programacin de actividades (5)
Finalmente, se establece un cronograma de las actividades
identificadas (en nuestro caso de las acciones 1, 2, 3 y 4 de la
alternativa de solucin 1).
122
FORMULACIN
Secuencia de pasos
Anlisis
Anlisis de oferta
de
demanda
Balance
oferta -
demanda
Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos de
del actividades
proyecto
123
Costos del proyecto (1)
Tomando cuenta los requerimientos para cada alternativa, se debe
precisar los bienes y servicios a ser adquiridos. Es necesario
establecer:
a) El nmero de unidades necesarias en Infraestructura, Recursos
Humanos, Materiales y equipos.
b) El nmero de perodos en los que se necesitan las unidades.
124
Costos del proyecto (2)
Costos de Inversin
i. Estudios definitivos
Se considera un % en base a la inversin tangible, y se recomienda
sustentarlo.
Los estudios definitivos estn compuestos de:
Estudios bsicos (topografa, suelos)
125
Costos del proyecto (3)
ii. Supervisin de estudios definitivos
Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda
considerar la contratacin de profesionales para la supervisin de los
estudios a fin de asegurar la calidad del producto.
Estudios definitivos
Supervisin de estudios
126
Costos del proyecto (4)
iii. Lnea de base
Se debe considerar el equipo idneo para desarrollarla, considerando por
ejemplo que en la gran mayora de casos se requiere levantar
informacin de carcter primario.
La Lnea de Base es la
fotografa inicial, antes de
la ejecucin del proyecto.
127
Costos del proyecto (4)
iv. Costos de obra
Se recomienda trabajar en costos por rea.
128
Costos del proyecto (5)
v. Costos de equipamiento
Se recomienda trabajar los costos por ambientes de las UPSS.
CONSOLIDADO DE COSTOS EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
Los costos utilizados toman
de referencia los costos del GRUPO CANT. COSTO S/.
mercado y expedientes
BIOMEDICO (B) 264 10,527,369
elaborados por MINSA,
ESSalud y procesos SEACE. COMPLEMENT ARIO ( C ) 459 805,787
MOBILIARIO CLINICO (MC) 1194 1,177,557
MOBILIARIO ADMINIST RAT IVO (MA) 2137 946,745
INST RUMENT AL QUIRURGICO (INST ) 133 230,468
ELECT ROMECANICO (EM) 117 2,688,131
COMUNICACIONES (CM) 374 13,663,500
TOTALES 4678 30,039,556
COSTO DEL EQUIPAMIENTO POR GRUPO GENERICO
129
Costos del proyecto (6)
vi. Supervisin de tangibles (obra y equipamiento)
Si la unidad ejecutora no cuenta con profesionales se recomienda
considerar la contratacin de profesionales para la supervisin de la obra
a fin de asegurar la calidad del producto.
Tangibles (obra y
equipamiento)
Supervisin de tangibles
130
Costos del proyecto (6)
vii. Capacitacin
Se debe considerar todas las acciones que lleven a fortalecer el recurso
humano del EESS en el uso de los nuevos equipos as como en los
cambios en la gestin del establecimiento producto del nuevo proyecto.
131
Costos del proyecto (7)
viii. Gastos administrativos
Son todos los gastos que incurre la unidad ejecutora para la
implementacin del proyecto, pagos de licencias, coordinadores, entre
otros.
Tangibles (obra y
equipamiento)
Gastos Administrativos
132
Costos del proyecto (8)
ix. Resumen de Inversin
Es la suma de los componentes descritos anteriormente.
Ejemplo:
ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSIN DE UN PROYECTO DE HOSPITAL
Ejecucin
Infraestructura m2 13,065 56,913,562
Equipamiento Global 1 5,217,187
Supervisin Obra y Equipamiento Global 1 30,039,556 Considerar si
Capacitacin
Plan de Contingencia (1)
Global
Global
1
1
500,000
2,500,000
la intervencin
es en el mismo
Sub Total 97,394,133 lugar
Gastos Administrativos Global 3% 2,921,824
TOTAL 100,315,957
133
Flujo de costos a precio de mercado (1)
El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de
dinero efectuadas, considerando el momento en que stas
efectivamente se realizan.
Infraestructura Equipamiento
Operacin Mantenimiento
Estudios Capacitacin y
definitivos Gestin
Etapa de Post
Etapa de inversin
inversin
S/. S/.
135
Muchas Gracias!!
136