CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION - BECAS COLABORADORES

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA - GRUPO AVAL

MEJORAMIENTO INICIATIVAS EDUCATIVAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

ACTIVIDAD
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
**Becas colaboradores
Diseo de la estrategia
Busqueda de entidades educativas
Contacto con entidades educativas
Presentacin de estrategia
Actualizacin estrategia
Proceso de Socializacin
Proceso de Inscripcion
Proceso de seleccin
Inicio proceso

RESPONSABLES
Gelvert Bohorquez Quimbaya
Diseo de la estrategia
Sandra Milena Beltrn Rondn
Sandra Milena Beltrn Rondn
Busqueda de entidades educativas
Erika Bibiana Domnguez Martin
Sandra Milena Beltrn Rondn
Contacto con entidades educativas
Erika Bibiana Domnguez Martin
Gelvert Bohorquez Quimbaya
Presentacion estrategia
Ronald Horacio Vergara Fontalvo
Gelvert Bohorquez Quimbaya
Actualizacion Estrategia
Ronald Horacio Vergara Fontalvo
Sandra Milena Beltrn Rondn
Proceso de socializacion
Erika Bibiana Domnguez Martin
Sandra Milena Beltrn Rondn
Proceso de inscripcin
Erika Bibiana Domnguez Martin
Gelvert Bohorquez Quimbaya
Proceso de seleccin
 Sandra Milena Beltrn Rondn
Proceso de seleccin
Erika Bibiana Domnguez Martin
Ronald Horacio Vergara Fontalvo
LEMENTACION - BECAS COLABORADORES
BILIDAD SOCIAL CORPORATIVA - GRUPO AVAL
ENTO INICIATIVAS EDUCATIVAS

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 RECURSOS REQUERIDOS - BECAS COLABORADORES
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA - GRUPO AVAL
MEJORAMIENTO INICIATIVAS EDUCATIVAS

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO/MESES
Sede operativa 1 16
Equipos de Computo (Porttiles) 6 16
Mobiliario de oficina - Global 1 16
Equipos de comunicacin (Telefono Fijo) 1 16
Equipos de comunicacin (Celulares) 6 16
Servicios publicos (Agua, Energa) - Global 1 16
Servicios internet (20 Mb) 1 16
Papeleria - Global 1 16
Vehiculo Placas blancas 1 6

PERSONAL REQUERIDO
DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO/MESES
Director de proyecto 1 16
Coordinador Comunicaciones 1 16
Coordinador logistico 1 16
Relaciones pblicas 1 16
Asesor pedagogico 1 6
Asesor diseo estrategia 1 6
Diseador grafico 1 4
Auxiliares 2 16
 PRESUPUESTO ESTIMADO DISEO E IMPLEMENTACION - BECAS COLABORADORES
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA - GRUPO AVAL
MEJORAMIENTO INICIATIVAS EDUCATIVAS

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO/MESES
Sede operativa 1 16
Equipos de Computo (Porttiles) 6 16
Mobiliario de oficina - Global 1 16
Equipos de comunicacin (Telefono Fijo) 1 16
Equipos de comunicacin (Celular plan corporativo) 6 16
Servicios publicos (Agua, Energa) - Global 1 16
Servicio internet (20 Mb) 1 16
Papeleria - Global 1 16
Vehiculo Placas blancas con conductor 1 6
SUBTOTAL INFRAESTRCUTURA Y EQUIPOS
V/UNITARIO MES
$ 2,500,000
$ 100,000
$ 80,000
$ 100,000
$ 65,000
$ 300,000
$ 120,000
$ 500,000
$ 4,500,000

PERSONAL REQUERIDO
DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO/MESES VALOR UNITARIO
Director de proyecto 1 16 $ 4,000,000
Coordinador Comunicaciones 1 16 $ 3,000,000
Coordinador logistico 1 16 $ 3,000,000
Relaciones pblicas 1 16 $ 3,000,000
Asesor pedagogico 1 4 $ 7,000,000
Asesor diseo estrategia 1 4 $ 7,000,000
Diseador grafico 1 4 $ 2,200,000
Auxiliares 2 16 $ 900,000
Publicidad - Global 1 1 $ 20,000,000
SUBTOTAL PERSONAL

SUBTOTAL IMPLEMENTACION
IMPREVISTOS
TOTAL IMPLEMENTACION
 O E IMPLEMENTACION - BECAS COLABORADORES
ABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA - GRUPO AVAL
ENTO INICIATIVAS EDUCATIVAS

AESTRUCTURA Y EQUIPOS
VALOR TOTAL
$ 40,000,000
$ 9,600,000
$ 1,280,000
$ 1,600,000
$ 6,240,000
$ 4,800,000
$ 1,920,000
$ 8,000,000
$ 27,000,000
$ 100,440,000

ERSONAL REQUERIDO
VALOR TOTAL
$ 64,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 48,000,000
$ 28,000,000
$ 28,000,000
$ 8,800,000
$ 28,800,000
$ 20,000,000
$ 321,600,000

$ 422,040,000
$ 21,102,000
$ 443,142,000
 INVERSION ESTRATEGIA - BECAS COLABORADORES
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA - GRUPO AVAL
MEJORAMIENTO INICIATIVAS EDUCATIVAS

ALCANCE ESTRATEGIA BECAS PARCIALES COLABORADORES

DESCRIPCION BENEFICIARIOS TIEMPO/SEMESTRE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Becas hasta el 50% 10 10 $ 3,500,000 $ 350,000,000

Becas hasta el 30% 20 10 $ 2,100,000 $ 420,000,000

Becas hasta el 20% 30 10 $ 1,400,000 $ 420,000,000

Becas hasta el 15% 40 10 $ 1,050,000 $ 420,000,000

Becas hasta el 10% 50 10 $ 700,000 $ 350,000,000

SUBTOTAL INVERSION ESTIMADA $ 1,960,000,000

VARIACION ESTIMADA IPC - 4 AOS hasta 18% $ 352,800,000

TOTAL INVERSION ESTIMADA $ 3,502,800,000