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CONCAR CB
MANUAL DE USUARIO CONCAR CB Versin: Fecha:
2.2 11.05.2015

7.6.4 Libros Impresos oficiales

7.6.4.1 Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos

Para emitir este formato es indispensable haber generado el archivo mensual de ventas.

MES REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes de cual se desea generar el Formato 14.1

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria para el Formato 14.1

TOTAL POR FECHA DCMTO.: Activar este casillero con check, si se desea los totales por fecha
de documento

IMPRIMIR RESUMEN POR SUBDIARIO: Activar este casillero con check, si se desea imprimir un
resumen por subdiario
IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAA: Activar este casillero con check, si se desea
incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el Mantenimiento
Compaas.

ORDEN: Elegir entre las mltiples opciones de ordenamiento para emitir el Formato 14.1

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

GENERA HOJA DE CLCULO (Alt-E)

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7.6.5 Libros electrnicos

Segn la Resolucin 248-2012-SUNAT (26.10.12) se dispuso que desde el 01 de enero de 2013,

estn obligados a llevar libros y/o registros electrnicos los designados como Principales
Contribuyentes (PRICOS).

Adicionalmente con fecha 14.01.2013, la SUNAT dispuso que los PRICOS NUEVOS,
incorporados desde Enero de 2013, estarn obligados a llevar libros electrnicos desde el 01
de Marzo de 2013 y los PRICOS ANTIGUOS estn obligados a llevar dichos registros desde el 01
de Enero de 2013.

En esta opcin se ubican el registro de documentos adicionales por correcciones y omisiones,

la generacin del archivo de texto para carga al PLE del Registro de Ventas y un reporte de
comprobacin de Registro de Ventas con Documentos Adicionales.

En este men se registrarn los comprobantes de ventas que hayan sido omitidos y/o
registrados equivocadamente en perodos anteriores y que se desean regularizar en el mes en
curso para efectos programa de Libros Electrnicos (PLE) de la SUNAT.

Consideraciones adicionales:

En esta opcin se ubican el registro de documentos adicionales por correcciones y omisiones,

la generacin del archivo de texto para carga al PLE del Registro de Ventas y un reporte de
comprobacin de Registro de Ventas con Documentos Adicionales.
Estados en que se generan los comprobantes:

ESTADO 1: Para aquellos comprobantes con fecha de emisin del mes que se est
generando.
ESTADO 2: Para aquellos comprobantes con fecha de emisin del mes que se est
generando pero que estn ANULADOS.
ESTADO 8: Cuando se registra una operacin omitida en un mes ya informado.
ESTADO 9: Cuando se registra una modificacin de una operacin de un mes ya
informado, debe consignarse el correlativo y secuencia de la operacin original.

7.6.5.1 Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLE Adicionales

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En este men se registrarn los comprobantes de ventas que hayan sido omitidos y/o
registrados equivocadamente en perodos anteriores y que se desean regularizar en el mes en
curso para efectos programa de Libros Electrnicos (PLE) de la SUNAT.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:
Para el caso de CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificacin de una
operacin de un mes ya informado debe consignarse el correlativo (nmero de comprobante)
de la operacin original y la secuencia de la misma siempre que se haya enviado con la versin
4.0.0 o posterior del PLE.

Para el caso de OMISIONES (Estado 8): Cuando se registra una operacin omitida en un
mes anterior, debe consignarse el correlativo (nmero de comprobante) y secuencia que
contina con la serie.

Ejemplo:

Al hacer clic en la opcin Mantenimiento archivo Registro de Ventas e Ingresos Adicionales,

el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Inicialmente se debe indicar el Mes de Registro de Ventas en el cual se quiere registrar los
Documentos Adicionales por omisiones o correcciones.

En esta opcin se podr:

Utilizar cuando se necesiten agregar documentos omitidos en perodos anteriores o para

corregir documentos mal ingresados.

MODIFICAR (Alt-M)
Utilizar cuando se desea modificar un documento previamente ingresado en esta ventana.

CONSULTAR (Alt-T)
Utilizar cuando se desee consultar los documentos previamente ingresados en esta ventana.

ELIMINAR (Alt-E)
Utilizar cuando se desee eliminar comprobantes previamente ingresados en esta ventana.

BUSCAR (Alt-B)
Utilizar cuando se desee buscar un registro entre varios comprobantes previamente
ingresados en esta ventana.

Al presionar y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Ingresar:

PERODO DECLARACIN PLE: El sistema lo genera de forma automtica. Es el perodo de

declaracin en el cual se va a regularizar las omisiones y/o rectificaciones. El mes lo toma del
mes indicado en la ventana anterior.

TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo del documento que se desea regularizar por haber sido
omitido o que se requiere corregir.

SERIE DOCUMENTO: Seleccionar la serie del documento que se desea regularizar por haber
sido omitido o que se requiere corregir.

NMERO DOCUMENTO: Registrar el nmero del documento que se desea regularizar por
haber sido omitido o que se requiere corregir. En caso se opte por anotar el importe total de
las operaciones realizadas diariamente por tickets que no dan derecho a crdito fiscal
emitidos, registrar el nmero inicial.

NMERO FINAL: En caso se opte por anotar el importe total de las operaciones realizadas
diariamente por tickets que no dan derecho a crdito fiscal emitidos, registrar el nmero final.

FECHA DOCUMENTO: La fecha del documento que se desea rectificar o aquel que se ha
omitido. Importante: Debe ser menor al perodo de declaracin PLE, caso contrario, se emitir
el siguiente mensaje:

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