ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS

SECTORES PEON , SACASUAY Y CHACHO, DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD"

5.1. EVALUACION SOCIAL

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

A. PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA

El plan de desarrollo agrcola planteado para el rea del Proyecto se fundamenta

en las premisas siguientes:
En la zona estudiada existe una superficie fsica cultivada bajo riego de 45 ha,
donde se puede desarrollar una agricultura extensiva, con el ptimo
aprovechamiento del recurso hdrico, sobre el cual se planea el desarrollo agrcola.

La principal causa que limita la productividad agrcola, es la no existencia de una

adecuada infraestructura para el aprovechamiento del recurso hdrico. Esta
situacin fomenta que los agricultores no se sientan seguro de mejorar las tcnicas
de cultivo adoptadas.

Existe mano de obras y fuerza laboral suficiente, para atender las

necesidades de la actividad agrcola. As, es de conocimiento que la fuerza laboral
no ser una restriccin que impida lograr el desarrollo de esta zona, ya que existe,
a nivel local y regional, suficiente fuerza laboral disponible para atender la
demanda adicional.

La Unidad Ejecutora del Proyecto, asume un rol importante en la promocin del

desarrollo agrcola, organizando los eventos (charlas, conferencias, etc.), que sean
necesarios, realizando convenios con organismos del Gobierno y no
gubernamentales o contratando los servicios de empresas consultoras para
incentivar el uso racional y econmico del agua.

El Plan de Desarrollo Agrcola se propone alcanzar un uso racional y econmico de

los recursos, agua y tierra disponibles, con el objeto de:

Lograr la ms alta productividad y produccin agrcola posible de acuerdo

con la disponibilidad de recursos fsicos, tecnolgicos y financieros, como requisito
para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Reducir la vulnerabilidad de la actividad agrcola determinada por

estacionalidad e irregularidad del recurso hdrico,

Aumentar el empleo de trabajadores y campesinos sin tierra y reducir la

estacionalidad de la ocupacin para aumentar sus ingresos y mejorar sus niveles y
condiciones de vida.

B. ANLISIS DE LA OFERTA DE PRODUCTOS

a. Criterios para formular la Cdula de Cultivos

Para la identificacin y seleccin de cultivos representativos, en las condiciones

que plantea el Proyecto de afianzar y complementar la estructura de
produccin actual, se tuvieron en consideracin los siguientes criterios:
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Adaptabilidad a las condiciones edficas, climticas y tecnolgicas: el desarrollo

agrcola que se plantea, se basa en la potencialidad productiva de la zona
dada por las caractersticas climatolgicas, capacidad de uso de los suelos,
ubicacin de los mercados, etc.

Tradicin agrcola de la zona: Es de particular importancia reconocer la existencia

de la agricultura como actividad econmica y la experiencia de los agricultores en
el manejo tcnico de los cultivos; no obstante que se conduce en secano y se
utiliza el riego complementario, por lo que ambos aspectos son conocidos, a lo que
se une canales y formas de comercializacin de productos, ya conocidos.

Rentabilidad de los cultivos: Los cultivos seleccionados deben tener ndices de

productividad y rentabilidad que asegure un beneficio neto que satisfaga no solo
las expectativas de mayores ingresos de los productores sino, tambin, la
recuperacin de los costos de inversin y de operacin y mantenimiento de la
infraestructura de riego a implementarse.

Con base en las consideraciones, antes expuestas, se han identificado los

siguientes cultivos representativos para fines del estudio: papa, maz, arveja, ua,
trigo y cebada.

b. Cedula de Cultivo

La causa del problema de baja produccin y productividad agrcolas, pueden

atribuirse a la falta de infraestructura adecuada para lograr un mejor
aprovechamiento de los recursos de agua disponibles con fines de riego. Los
rendimientos por hectrea de los cultivos son comparativamente bajos, debido a
que las condiciones de produccin determinadas por la falta de agua son, no solo
inciertas sino que, adems, limitan las iniciativas de los agricultores de mejorar las
prcticas de manejo tcnico de los cultivos. La cdula de cultivos planteada en la
situacin con Proyecto, bsicamente mantiene su estructura actual, adicionndole
una segunda campaa.

Cuadro 21
Cdula de cultivos con proyecto
TOTAL HAS
CAMPAA PRINCIPAL BAJO %
RIEGO
Cultivos
Papa 12 27%
Maiz 12 27%
ua 8 18%
Cabada 4 9%
Trigo 5 11%
Arveja 4 9%
TOTAL 45 100.00%
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c. Rendimiento

El riego crear las condiciones favorables para mejorar el manejo tcnico de los
cultivos, con resultados significativos sobre la productividad. As, los rendimientos
esperados con proyecto son los siguientes:
Cuadro 22
Evolucin de los Rendimientos de
los Cultivos
CAMPAA
PRINCIPAL KG/HA
Cultivos
Papa 16311
Maiz 11618
ua 3728
Cabada 1852
Trigo 1919
Arveja 3728

5.1.2. COSTOS SOCIALES

a. Costo Unitario de Produccin de Productos

Los costos unitarios de produccin agrcola estn asociados con el nivel

tecnolgico que se espera alcanzar y por tanto estn en relacin con los
rendimientos de los cultivos que se han asumido para el ao de estabilizacin del
Proyecto.

Costos unitarios de produccin

Costo kg
PRODUCTO
en S/.
Papa 1.90
Maiz 2.00
ua 2.23
Cebada 5.30
Trigo 1.28
Arveja 2.5

XPRECIO DE CULTIVO
Cultivo PRECIO/HA
PAPA 7,320.00
MAIZ 5,280.00
UA 1,800.00
CEBADA 1,800.00
TRIGO 2,500.00
ARVEJA 1,640.00
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TOTAL 18090
Fuente Junta de Regantes

XCuadro 23
Costos Unitarios de Produccin en la Situacin sin Proyecto
AO CULTIVOS
DE PAPA MAIZ UA CEBADA TRIGO ARVEJA
PRODUCCIN (Kg/Ha) (Kg/Ha) (Kg/Ha) (Kg/Ha) (Kg/Ha) (Kg/Ha)
Ao 0 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 1 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 2 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 3 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 4 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 5 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 6 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 7 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 8 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 9 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 10 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00

Cuadro 24
Costos Unitarios de Produccin en la Situacin con Proyecto
AO CULTIVOS
DE PAPA MAIZ UA CEBADA TRIGO ARVEJA
PRODUCCIN (Kg/Ha) (KGs/Ha) (Kg/Ha) (Kg/Ha) (Kg/Ha) (Kg/Ha)
Ao 0 195,732.00 139,416.00 29,824.00 7,408.00 9,595.00 14,912.00
Ao 1 205,518.60 146,386.80 31,613.44 7,778.40 10,170.70 15,657.60
Ao 2 205,518.60 146,386.80 31,613.44 7,778.40 10,170.70 15,657.60
Ao 3 205,518.60 146,386.80 31,613.44 7,778.40 10,170.70 15,657.60
Ao 4 205,518.60 146,386.80 31,613.44 7,778.40 10,170.70 15,657.60
Ao 5 205,518.60 146,386.80 31,613.44 7,778.40 10,170.70 15,657.60
Ao 6 205,518.60 146,386.80 31,613.44 7,778.40 10,170.70 15,657.60
Ao 7 205,518.60 146,386.80 31,613.44 7,778.40 10,170.70 15,657.60
Ao 8 205,518.60 146,386.80 31,613.44 7,778.40 10,170.70 15,657.60
Ao 9 205,518.60 146,386.80 31,613.44 7,778.40 10,170.70 15,657.60
Ao 10 205,518.60 146,386.80 31,613.44 7,778.40 10,170.70 15,657.60

b. Valor Bruto, Costo y Valor Neto de la Produccin

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Los volmenes de produccin Con Proyecto, adquieren un valor

comercial y el valor bruto de produccin sera equivalente a S/.
576,058.55 Debido al mejoramiento de las prcticas culturales, los costos
de produccin aumentarn a S/. 97,041.67 a pleno desarrollo. Los
resultados econmicos reflejados en el valor neto de produccin
agrcola, son relativamente importantes.

Cuadro 25
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN "SIN PROYECTO "
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN
Cultivo AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5-10
PAPA 189,664.31 189,664.31 189,664.31 189,664.31 189,664.31
MAIZ 142,204.32 142,204.32 142,204.32 142,204.32 142,204.32
UA 33,918.84 33,918.84 33,918.84 33,918.84 33,918.84
CEBADA 20,023.82 20,023.82 20,023.82 20,023.82 20,023.82
TRIGO 6,263.62 6,263.62 6,263.62 6,263.62 6,263.62
ARVEJA 19,012.80 19,012.80 19,012.80 19,012.80 19,012.80
TOTAL 411,087.70 411,087.70 411,087.70 411,087.70 411,087.70

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN "CON PROYECTO "

VALOR BRUTO DE PRODUCCIN
Cultivo AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5-10
PAPA 189,664.31 265,530.03 265,530.03 265,530.03 265,530.03
MAIZ 142,204.32 199,086.05 199,086.05 199,086.05 199,086.05
UA 33,918.84 47,938.62 47,938.62 47,938.62 47,938.62
CEBADA 20,023.82 28,033.35 28,033.35 28,033.35 28,033.35
TRIGO 6,263.62 8,852.58 8,852.58 8,852.58 8,852.58
ARVEJA 19,012.80 26,617.92 26,617.92 26,617.92 26,617.92
TOTAL 411,087.70 576,058.55 576,058.55 576,058.55 576,058.55

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN "SIN PROYECTO "

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN
Cultivo AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5-10
PAPA 23,727.24 23,727.24 23,727.24 23,727.24 23,727.24
MAIZ 20,289.60 20,289.60 20,289.60 20,289.60 20,289.60
UA 5,552.26 5,552.26 5,552.26 5,552.26 5,552.26
CEBADA 4,578.72 4,578.72 4,578.72 4,578.72 4,578.72
TRIGO 2,434.48 2,434.48 2,434.48 2,434.48 2,434.48
ARVEJA 4,624.00 4,624.00 4,624.00 4,624.00 4,624.00
TOTAL 61,206.30 61,206.30 61,206.30 61,206.30 61,206.30

COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN " CON PROYECTO"

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COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN

Cultivo AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5-10
PAPA 23,727.24 68,354.14 68,354.14 68,354.14 68,354.14
MAIZ 20,289.60 53,749.44 53,749.44 53,749.44 53,749.44
UA 5,552.26 13,799.19 13,799.19 13,799.19 13,799.19
CEBADA 4,578.72 9,290.21 9,290.21 9,290.21 9,290.21
TRIGO 2,434.48 3,957.40 3,957.40 3,957.40 3,957.40
ARVEJA 4,624.00 9,097.60 9,097.60 9,097.60 9,097.60
TOTAL 56,582.30 158,247.97 158,247.97 158,247.97 158,247.97

c. Beneficios Incrementales

Los Beneficios incrementales se detallan a continuacin, y son los mismos para

ambas alternativas puesto que ambas tienen el mismo alcance:

Cuadro 26
Flujo de Beneficios Incrementales para ambas Alternativas de Solucin
COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIN
Cultivo AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5-10
PAPA 0.00 44,626.90 44,626.90 44,626.90 44,626.90
MAIZ 0.00 33,459.84 33,459.84 33,459.84 33,459.84
UA 0.00 8,246.93 8,246.93 8,246.93 8,246.93
CEBADA 0.00 4,711.49 4,711.49 4,711.49 4,711.49
TRIGO 0.00 1,522.92 1,522.92 1,522.92 1,522.92
ARVEJA 0.00 4,473.60 4,473.60 4,473.60 4,473.60
TOTAL 0.00 97,041.67 97,041.67 97,041.67 97,041.67

VALOR NETO DE PRODUCCIN " SIN PROYECTO"

Cultivo AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5-10
PAPA 165,937.07 165,937.07 165,937.07 165,937.07 165,937.07
MAIZ 121,914.72 121,914.72 121,914.72 121,914.72 121,914.72
UA 28,366.58 28,366.58 28,366.58 28,366.58 28,366.58
CEBADA 15,445.10 15,445.10 15,445.10 15,445.10 15,445.10
TRIGO 3,829.14 3,829.14 3,829.14 3,829.14 3,829.14
ARVEJA 14,388.80 14,388.80 14,388.80 14,388.80 14,388.80
TOTAL 349,881.41 349,881.41 349,881.41 349,881.41 349,881.41

VALOR NETO DE PRODUCCIN " CON PROYECTO"

Cultivo AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5-10
PAPA 165,937.07 197,175.90 197,175.90 197,175.90 197,175.90
MAIZ 121,914.72 145,336.61 145,336.61 145,336.61 145,336.61
UA 28,366.58 34,139.43 34,139.43 34,139.43 34,139.43
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CEBADA 15,445.10 18,743.15 18,743.15 18,743.15 18,743.15

TRIGO 3,829.14 4,895.18 4,895.18 4,895.18 4,895.18
ARVEJA 14,388.80 17,520.32 17,520.32 17,520.32 17,520.32
TOTAL 349,881.41 417,810.58 417,810.58 417,810.58 417,810.58

5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Los indicadores de rentabilidad social que utilizaremos para cada alternativa de
solucin, dada la metodologa Costo/Beneficio sern el Valor Actual Neto (A precios
sociales), la Tasa Interna de Retorno (TIR, a precios sociales), y El Ratio
Beneficio/Costo (B/C).

Valor Actual Neto (A precios sociales).

Es el valor presente neto de los beneficios que genera un PIP en su vida til,
descontados el costo de oportunidad del capital.

Reglas de decisin:
SI VAN < 0: el proyecto no es rentable para los beneficiarios. No se puede
garantizar su sostenibilidad.
Si VAN = 0: decisin indiferente.
Si VAN > 0 : el proyecto es rentable, por lo tanto van a invertir en l.

Tasa Interna de Retorno (TIR, a precios sociales).

Indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital invertido en el proyecto.
La TIR es la tasa de descuento que hace cero al VAN.

Reglas de decisin:
SI TIR < Costo de oportunidad del capital (COK) : el proyecto no es rentable.
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Si TIR = COK; decisin indiferente.

Si TIR > COK : el proyecto es rentable.

El Ratio Beneficio/Costo (B/C).

Es el cociente entre el valor absoluto de los costos y los beneficios, actualizados al
valor presente. Los costos y beneficios se actualizan con la misma tasa de
descuento (TPD).
Regla de decisin:
Un proyecto es rentable si su B/C es mayor a uno.

INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Costo Total de Proyecto
1,173,300 1,541,059
PP
Costo Total de Proyecto
759,488 1,007,723
PS
VAN Social 1,611,819 1,363,584
TIR Social 55% 40%
Beneficiarios 45 45

Los resultados de la evaluacin nos indican claramente que la

Alternativa seleccionada es la Alternativa 1, por contar con un

5.1.4. ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGO

El anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del Proyecto se ha realizado sobre los

resultados a precios privados y sociales; y teniendo en cuenta como procedimiento,
recalcular los indicadores disminuyendo los beneficios y aumentando los costos de
inversin, los costos de produccin y costos de operacin y mantenimiento, en
porcentajes de 5, 10, 15 y 20%.

En el caso de la disminucin de beneficios, el supuesto es que se den probables

sobreestimaciones de los rendimientos por hectrea o de los precios. En realidad
es poco probable que todos los rendimientos estn sobreestimados. Ms bien, lo
que suele suceder es que en algunos de los cultivos se haya excedido en las
estimaciones.

5.1.4.1. Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Privados

Para las alternativas, los resultados en la grfica manifiesta que la Alternativa 1

tiene un VAN mayor a la Alternativa 2. El costo de inversin de la Alternativa 1 es
menor a la Alternativa 2.
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A NA LISIS DE SENSIBILIDA D
Costo Pri vado - I x 10^(-3) VAN - I
Costo Pri vado - II x 10^(-3) VAN - II
1,800 1,682
1,622
1,600 1,562
1,502
1,442
1,382
1,400 1,322 1,411
1,202
1,262
1,260 1,310 1,360
VALOR SOCIAL EN S/.

1,200 1,141 1,209

1,081 1,167
1,021 1,058 1,108 1,159 1,084 1,126 1,063
1,000 961 1,008 1,042 1,025
841
901
907 957 959 1,001 949 987
781 857 834 875 917
835 873 911
800721 806 792 759 797
655 705 756 667 709 750
684 722
605
600 625 608 646
500 542 584
532 570
456 494
400
200
0
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
VARIACION PORCENTUAL

5.1.4.2. Sensibilidad de la Rentabilidad a Precios Sociales

Para las alternativas, los resultados en la grfica manifiesta que la Alternativa

1 tiene un VAN mayor a la Alternativa 2. El costo de inversin de la
Alternativa 1 es menor a la Alternativa 2.
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A NALISIS DE SENSIBILIDA D
Costo Soci al - I x 10^(-3) VAN - I
Costo Soci al - II x 10^(-3) VAN - II
2,500
2,176 2,257
1,934 2,015 2,095 2,157
1,854 2,080
2,000 1,926 2,003
VALOR SOCIAL EN S/.

1,612 1,692 1,773 1,849 1,841 1,909

1,531 1,695 1,772 1,704 1,773
1,370 1,451 1,541 1,618 1,568 1,636 1,584 1,643
1,500 1,209 1,289 1,387 1,464 1,295 1,364 1,432 1,500 1,467 1,525
1,128 1,310 1,291 1,349 1,408
967 1,048 1,233 1,227 1,115 1,173 1,232
1,079 1,156 1,023 1,091 1,159
1,000
925 1,002 886 955 880 939 997 1,056
818 763 821
704
500

0
-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
VARIACION PORCENTUAL

5.1.4.3. SELECION DE ALTERNATIVA

La seleccin de la mejor alternativa la obtenemos del siguiente Cuadro:

INDICADORES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Costo Total de Proyecto PP 1,173,300.15 1,541,058.84
Costo Total de Proyecto PS 759,487.62 1,007,723.35
VAN Social 1,611,819.33 1,363,583.61
TIR Social 55% 40%
Beneficiarios 45 ha 45 ha

Los resultados de la evaluacin nos indican claramente que la Alternativa seleccionada es la Alternativa 1,
por contar con un Valor Actual Neto Social de S./ 759487.62 y Tasa Interna de Retorno Social (55 %).

5.2. EVALUACIN PRIVADA

5.2.1. Evaluacin Privada y Social

a. Consideraciones Bsicas

El concepto bsico en el cual se apoya el ajuste de precios privados es que ellos

no reflejan adecuadamente los costos de oportunidad para la economa en su
conjunto. Independientemente de quien realice la inversin, interesa conocer los
beneficios y costos reales para la economa nacional, al margen de quien o
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quienes tengan derechos sobre los recursos. La razn de fondo radica en el hecho
de la existencia de transferencias, que no reflejan el uso de recursos reales,
constituidas por: impuestos, aranceles, subsidios, precios de refugio, etc.,
que traen como consecuencia interferencias en el normal funcionamiento de los
mercados de los bienes y servicios y, por tanto, los precios se fijan al margen del
libre juego de la oferta y la demanda.

Para valorizar los diversos factores e indicadores tcnicos, el flujo de costos y

beneficios se ha analizado teniendo en cuenta la informacin y criterios siguientes:

Con los presupuestos de obras, equipos y dems rubros de costos de inversin a

precios de mercado se establecen estructuras de costos segn concepto del gasto
en: mano de obra (calificada y no calificada), materiales y servicios (No Transables
y Transables), sobre los cuales se aplican los ajustes para convertir valores de
mercado a valores sociales.
Los indicadores econmicos a precios sociales, se estiman sobre la base del
anlisis del flujo de costos y beneficios a precios de mercado ajustados de precios
sociales utilizando los factores que se indican a continuacin:

Tasa de descuento1: 12.00%

Factor de Conversin de la Divisa2: 1,08
Factor de Conversin de la Mano de Obra No Calificada (Sierra Rural)3 : 0,41
Factor de Conversin de la Mano de Obra No Calificada (Sierra Rural)4 : 0,79

Los precios de los principales productos e insumos agrcolas se corrigen utilizando

el procedimiento del Anexo SNIP-09.

Los costos unitarios de produccin a precios privados se corrigen en sus

equivalentes a precios sociales.

b. Rentabilidad Privada y Social

Para la Alternativa I, la TIR sea positiva, alcanzando un valor equivalente a 54.55

%, el VAN equivalente a S/. 1, 611,819.33 y la relacin Beneficio/Costo 1.99 a 3.07.
Para la alternativa II, la TIR sigue siendo negativa y equivalente a 40.23%, el VAN
equivalente a S/.1,363,583.61 y la relacin Beneficio/Costo 1.52 a 2.32.

ALTERNATIVAS VAN SOCIAL VAN TIR SOCIAL TIR PRIVADO

SOLES PRIVADO
Alternativa I S/.1,611,819.33 S/.1,201,548.36 54.55% 33.89%

Alternativa II S/.1,363,583.61 S/.833,789.67 40.23% 24.14%

ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 01
VAN Privado 1,201,548.36 VAN Social 1,611,819.33
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TIR Privado 33.89% TIR Social 54.55%

VAB 2360722.96 VAB 2360722.96
VAC 1,187,425.71 VAC 770,071.62
C/B 1.99 C/B 3.07
Fuente : Elaboracin Propia Fuente : Elaboracin Propia

ALTERNATIVA N 02 ALTERNATIVA N 02
VAN Privado 833,789.67 VAN Social 1,363,583.61
TIR Privado 24.14% TIR Social 40.23%
VAB 2360722.96 VAB 2360722.96
VAC 1,555,184.40 VAC 1,018,307.35
C/B 1.52 C/B 2.32
Fuente : Elaboracin Propia Fuente : Elaboracin Propia

A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los

costos que sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades
estatales o privadas que participan en el proyecto. Adems, se presenta el
valor actual de los ingresos netos de cada alternativa
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5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

5.3.1. Viabilidad de arreglos institucionales

Una vez que el proyecto entre en su etapa de inversin, se requerir constituir la

organizacin bsica de la unidad ejecutora del proyecto. La Gerencia de la
municipalidad distrital de Calamarca, tendr a su cargo la Unidad Ejecutora del
Proyecto, ya que esta Gerencia Distrital se encuentra implementada y posee
experiencia en la administracin y ejecucin de las obras de la Localidad.

Los beneficiarios se encuentran organizados a travs de Comisiones de

Regantes, los que deben aumentar su grado de coordinacin en las labores de la
operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego comn.

5.3.2. Sostenibilidad de la etapa de operacin

La etapa de operacin se sostiene fundamentalmente en dos aspectos importantes:

la organizacin de los usuarios y el financiamiento de las actividades de operacin y
mantenimiento del sistema de riego principal y secundario.

Se prev que los usuarios tendrn una buena predisposicin a pagar la tarifa de
agua, conforme lo declaran en los compromisos de cubrir el 100% de los costos de
operacin y mantenimiento, adoptando la modalidad de pago anticipado de la tarifa
de agua, cuya cobranza debe mantener una efectividad no menor del 90%.

El financiamiento de los costos de produccin agrcola, vale decir, el capital de

trabajo incremental, no representa un obstculo como ha sido observado en
campaas anteriores, donde la produccin ha alcanzado niveles de superficie
cultivada semejantes a las propuestas con proyecto. As, esto no constituir
problema alguno, debido a que existen recursos y se conocen mecanismos de
financiamiento, como el apoyo crediticio de tiendas de venta de insumos o los
mismos intermediarios locales e incluso forneos.

5.3.3. Supuestos

Las condiciones de mercado y precios permanecern en un nivel similar al del

estudio, permitiendo mrgenes y rendimientos econmicos atractivos. Asimismo, se
supone que la mayor produccin de los bienes considerados exportables, se
exportarn efectivamente, como es el caso de la papa y maz, vale decir que, en el
margen el incremento de la produccin del proyecto determinar una mayor oferta
exportable.

Se considera como condicin bsica que se construyan las obras del proyecto de la
Alternativa I, para afianzar el riego de los sectores comprendidos como beneficiarios
del proyecto, en caso contrario, el ritmo de desarrollo ser lento, manteniendo los
niveles y condiciones de vida actuales, debido a que la demanda de empleo y
de servicios sociales aumentar como consecuencia del crecimiento demogrfico.

5.3.4. Participacin de los beneficiarios directos del Proyecto

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Los beneficiarios directos participarn en la etapa de operacin del

proyecto en el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento de la
infraestructura del sistema de riego principal y secundario con la finalidad de lograr la
sostenibilidad del proyecto.

Los beneficiarios aportarn los recursos para reforzar la capacidad operativa de la

Comisin de Regantes y participarn aportando mano de obra para la construccin
de las obras de empalme desde el canal de irrigacin, con el sistema de la red de
canales secundarios y terciarios.

5.3.5. Perspectivas de la sostenibilidad del Proyecto

Las perspectivas de sostenibilidad del proyecto se basan fundamentalmente en

mantener las condiciones de operatividad del sistema de irrigacin construido, lo que
ser posible mediante el pago de los costos de operacin y mantenimiento, tanto de
funcionamiento de las organizaciones de usuarios como de la operacin y
mantenimiento de la infraestructura de riego principal y secundario. Para ello, es
importante la sensibilizacin y la concientizacin de los usuarios sobre las
obligaciones y compromisos que de acuerdo a ley les corresponde cumplir.

5.4. IMPACTO AMBIENTAL

5.4.1. Impactos Positivos y Medidas de Potenciacin:

Durante la etapa de construccin el impacto ms importante sera el empleo de

mano de obra no calificada en la zona, adems al existir presencia de
trabajadores en la zona, tambin se va a generar comercio (como venta de
comida y bebidas). Al momento de contratar la mano de obra no calificada, se
debe dar prioridad a los habitantes de los centros poblados ms cercanos.

Mejora de la calidad de vida de la poblacin beneficiada; La ampliacin de la

frontera agrcola ir acompaada por un incremento en la demanda de mano de
obra agrcola y la consecuente mejora del nivel de ingresos de los trabajadores
del sector. Asimismo, los productores vern incrementadas sus ganancias por un
aumento en su produccin, a mejorar en la calidad de vida de los mismos y
mejora en la economa de la regin.

5.4.2. Impactos Negativos y Medidas de Mitigacin:

Las medidas a tomar en cuenta seran: usar silenciadores para aminorar la

emisin de ruidos que puedan alejar a la fauna de la zona, se prohibir la caza y
trfico de animales en la zona, as como la pesca.

Posible contaminacin de aguas; durante la extraccin de material de cantera

podra producirse la contaminacin del agua, adems durante la construccin
pueden ocurrir vertidos accidentales que contaminen fuentes de agua
superficiales.
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Se debe prohibir el lavado de maquinarias y equipos en los cursos de agua. No

se colocar materiales de construccin ni materiales excedentes de obra, en
lugares cercanos a orillas de ros o fuentes de agua, ya que estas podran
ser lavadas y arrastradas por una lluvia hacia dichos cuerpos de agua.

Posible contaminacin de suelos; posibilidad de derrames de combustible y

lubricantes, que podran ocurrir durante el funcionamiento de las maquinarias en
las actividades de construccin, adems durante el transporte de materiales
puede ocurrir algn accidente que conlleve a un derrame accidental de
combustible u otra sustancia daina.

Se instalarn sistemas para el manejo y disposicin de lubricantes y aceites. Para

ello es necesario contar con recipientes hermticos para la disposicin de
residuos de aceites y lubricantes. Los lubricantes usados debern ser
dispuestos en cilindros con tapa hermtica hasta que sean entregados a una
empresa autorizada para su reciclaje. La manipulacin de sustancias
contaminantes en general deber ser cuidadosa tratando de evitar los vertidos
sobre el suelo.

Posible contaminacin atmosfrica y acstica; las acciones de excavaciones,

limpieza, acondicionamiento de materiales excedentes, entre otros, generarn
inevitablemente material particulado que modificara la calidad del aire de la zona,
as mismo estas actividades tambin generaran ruidos que pueden perturbar a la
fauna local y pobladores de reas cercanas.

Se recomienda el humedecimiento diario en todas las reas de trabajo para evitar

la emisin de material particulado, adems el uso de silenciadores en ptimo
funcionamiento. La disposicin del material excedente deber ser efectuada
cuidadosamente, de manera tal que la generacin de material particulado.

5.4.3. Presupuesto del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de

Mitigacin
En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto del Programa de Medidas
Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacin en el que se considera los costos
para la etapa de construccin. En el siguiente cuadro se muestra el presupuesto
del Programa de Medidas Preventivas, Correctivas y/o de Mitigacin en el que
se considera los costos para la etapa de construccin
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5.5. GESTION DE PROYECTO

5.5.1. Unidad Ejecutora del Proyecto

La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gestin del

Proyecto, tanto en su etapa de pre-inversin como de inversin, hace imperiosa la
necesidad de encargar la misin de la administracin del mismo a un organismo
que cuente con suficiente autonoma tcnica, administrativa y presupuestal para
atender con dinamismo la ejecucin de los planes y programas de trabajo derivados
de la necesidad de realizar y convocar la realizacin de estudios ms avanzados,
contratar obras y servicios, adquirir equipos, dirigir, identificar, controlar y realizar
actividades y obras para mitigar impactos ambientales, entre otras, adems de la
propia administracin de la capacidad operativa de la Unidad Ejecutora.

El rol de la Unidad Ejecutora del Proyecto, consiste en que su responsabilidad debe

comprender tambin los aspectos del desarrollo agrcola del proyecto que se inicia
mucho antes que concluyan las obras civiles, propiciando acciones de promocin,
difusin y fortalecimiento de las instituciones que brindan servicios de apoyo a la
produccin. En consecuencia, la Unidad Ejecutora debe convertirse en una entidad
dinmica que organice y oriente esfuerzos para alcanzar, en el plazo ms corto
posible, las metas del proyecto.

Por ello, se plantea que la unidad ejecutora sea el Municipalidad distrital de

Calamarca a travs de su Sub Gerencia de Estudios y Obras.
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a. Misin de Unidad Ejecutora

Conducir las acciones y actividades del Proyecto, con la finalidad de concretar

la ejecucin de sus objetivos y metas previstas.

Segn ha sido mencionado, el proyecto tambin incluye un componente de

Desarrollo de capacidades productivas, orientado a lograr el adiestramiento de
los agricultores en los temas de riego por gravedad y prcticas de manejo de
cultivos bajo riego y para promover e incentivar la introduccin de cultivos
innovadores y exportable.

El componente capacitacin se plantea con el fin de dotar a los agricultores, del

conocimiento suficiente en tcnicas de riego, control de plagas,
comercializacin de productos, costos y presupuestos; y en el uso eficiente del
recurso hdrico.

Para llevar a cabo el Desarrollo de Capacidades productivas de los

beneficiarios del proyecto es necesario de la participacin de profesionales
especializados en estos temas, realizar instalaciones de parcelas para
cada cultivo, materiales para las clases, movilidad de los beneficiarios,
refrigerios de los mismos y un componente de imprevistos.

Cuadro 27
Funciones objetivos y acciones de la Unidad Ejecutora
FUNCIONES OBJETIVOS ACCIONES

Preparar los Trminos de Referencia

Dirigir y administrar el Proyecto
Ejecutar sus planes y programas
Convocar concursos de mritos para Promover y apoyar la
la realizacin de estudios
Contratar servicios
Licitar obras y adquisicin de
equipos
Promover y apoyar acciones de
organizacin y fortalecimiento
institucional de los usuarios
Construccin de la
infraestructura de riego
mayor y menor del Proyecto,
Promocin, difusin y
capacitacin en tcnicas de
programacin de riego y en
extensin en riego y
asistencia tcnica en
prcticas culturales,
organizacin de los usuarios,
Mitigacin de impactos
ambientales negativos,
Promover actividades
econmicas generadoras de
valor agregado
(procesamiento primario o
agroindustrial).
para la elaboracin de los estudios
definitivos y construccin de las obras
de infraestructura mayor y menor de
riego
Preparar y aprobar las bases de
Licitacin de la ejecucin de estudios
definitivos y construccin de las obras
Convocar el proceso de licitacin y
otorgamiento de la Buena Pro de las
obras
Preparar los Trminos de Referencia
de la Supervisin de la construccin de
las obras de infraestructura mayor de
riego
Construccin de las obras
Elaborar y aprobar las bases del
concurso de mritos para la
supervisin de las obras
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Promover la innovacin del patrn Convocar el concurso de mritos y

de produccin con cultivos otorgamiento de la Buena Pro para la
exportables Supervisin de las obras

5.5.2. Organizacin de Usuarios

a. Organizacin y Funciones

Los usuarios del agua con fines agrcolas estn organizados adecuadamente
para realizar actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura
de riego y de distribucin del agua. Asimismo, poseen instituciones
concordantes con las Normas Legales vigentes relacionadas con el tema de
organizaciones de usuarios de agua con fines de riego.

En la Irrigacin se notar una fuerte presencia de sta quien ser la que

ejecute las programaciones y turnos de riego y realiza la cobranza de las
tarifas para cubrir los costos de la operacin y mantenimiento de la
infraestructura mayor. La comisin en todo momento deber ser apoyada por
los Comits de Riego para un mejor desempeo de sus actividades.

b. Capacidad Operativa

La Comisin de Regantes, contar con su local institucional debidamente

equipado y amoblado.

En cumplimiento de la Resolucin Jefatural No. 054-93-INRENA las

Comisiones cuentan con una Secretaria, un Tcnico en Contabilidad y un
encargado de Tarifas y Cuotas que se encarga de la cobranza y control del
pago de la Tarifa de Agua. Asimismo, cuenta con un Sectorista.

El Sectorista tendr el apoyo de los Delegados de Canal, que son elegidos

por los usuarios de un canal secundario especfico y ayudan en el
cumplimiento de los Roles de Riego de acuerdo a los pedidos que
semanalmente han efectuado los usuarios.

Las funciones de la Comisin de Regantes, corresponden a un nivel mayor de

la estructura de responsabilidades como: representacin y coordinacin con la
Autoridad Local de Aguas, ante la Junta de Usuarios y otras Instituciones
del Sector Pblico. Debe realizar la actualizacin permanente del Padrn
de Usuarios, ejecutar cobranza de tarifas, realizar la operacin y
mantenimiento de la infraestructura de riego (canales principales y obras en
general), adems, maneja el fondo de reserva, entre otros. Las
programaciones y turnos de riego le competen directamente.

c. Gastos anuales de administracin, operacin y mantenimiento de la

infraestructura de riego

Los principales rubros de gastos anuales de administracin, operacin y

mantenimiento de la infraestructura de riego, son:

(1) Operacin de la infraestructura de riego mayor

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(2) Mantenimiento de la infraestructura de riego

(3) Administracin de la Comisin de Regantes y de los Comits de

Riego.

A estos conceptos se suman los que corresponden a la Junta de Usuarios del

Sub Distrito de Riego, Retribucin Econmica para apoyar las actividades de
regulacin y supervisin del uso de los recursos de agua y suelo (5% del
Componente Ingreso Junta de Usuarios), Uso de Infraestructura Mayor, que
es un derecho por el uso de un recurso de propiedad del Estado (10% del
Componente Ingreso Junta de Usuarios), el Componente Recuperacin de
Inversiones, que es un pago por las obras ejecutadas con fondos pblicos
(10% del Componente Ingreso Junta de Usuarios) y el Gravamen Junta
Nacional de Usuarios, que corresponde al pago que realizan los usuarios del
agua de riego para apoyar las actividades que realiza esta entidad en los ms
altos niveles de decisin del estado en materia de uso de los recursos agua y
suelo.

5.6. MATRIZ DEL MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Matriz del Marco Lgico

FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
El valor neto de
Adelanto del nivel produccin agrcola anual Informes del BCRP, Condiciones econmicas
FIN socioeconmico de la por hectrea aumenta de Informes del PNUD, Planes favorables para la actividad
poblacin S/. 61206.3 a un monto de de Desarrollo Concertado. agrcola
S/. 158247.97

El rendimiento de papa
aumenta de 195732 Kg/ha,
a un promedio de
205518.6 Kg/ha, en un ao
de operacin.

El rendimiento de maz
Aumento de los Niveles de - Informe de la Unidad
aumenta de 139416 Ausencia de alteraciones
Produccin y Productividad Ejecutora del proyecto
PROPOSITO Agrcola en los principales
Kg/ha, a un promedio de
acerca de la Evaluacin
climatolgicas y
146386.8 Kg/ha, en un ao atmosfricas
productos. Expost del Proyecto.
de operacin.

El rendimiento de cebada
aumenta de 7408 Kg/ha, a
un promedio de 7778.4
Kg/ha, en un ao de
operacin.
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Construccin de canal de
concreto simple, con una
distancia de 5251 ml para
Informes y reportes del
conducir 0.24 m3/s, 02
proceso de construccin de
Pases aereos, 01 Disipador
las obras.
de Energia, 01 Medidor
Incremento de la Pershall, 30 compuertas
disponibilidad de recurso metalicas.
hdrico
Optima aplicacin y calidad
de los recursos fsicos,
Conformacin y
Informes de capacitaciones materiales y humanos.
COMPONENTES Fortalecimiento de una
y equipo tcnico facilitado.
Comisin de Regantes.

Los agricultores
beneficiados son Informe de cursos
Incremento del Nivel
capacitados en prcticas ejecutados. Informe de
Tecnolgico de la
de manejo tcnico de talleres participativos e
Produccin Agrcola.
cultivos y tcnicas de riego interinstitucionales.
parcelario.

S/.1057760.65 para la
Construccin del canal y construccin de canal , 02
obras de arte pases aereos, medidores
parshall, compuetars.
Informes y reportes de Asignaciones
ACCIONES montos ejecutados por el presupuestales oportunas y
S/.7794.81 para la Proyecto. segn los requerimientos.
conformacin y
Fortalecimiento de
fortalecimiento institucional
Comisiones de Regantes
de la Organizacin de
Usuarios Involucradas.

S/. 27574.81, para el

desarrollo de talleres
participativos e instalacin Plan de capacitacin
Desarrollo de capacidades de parcelas para cada tipo ejecutado y Plan de
productivas de cultivo para uso Operacin y Mantenimiento
adecuado del agua de del sistema de irrigacin.
riego en parcela y en riego
tecnificado