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Manual do contribuinte
ndice 3
Sumrio
Captulo I Introduo
................................................................................................................................6
Captulo II Pgina................................................................................................................................6
Inicial ISS.net Online
1 Nota .....................................................................................................................................
Eletrnica 7
Verificar...............................................................................................................................
a autenticidade de Nota Eletrnica 7
...............................................................................................................................
Prestadores que em item NFS-e 8
Consultar...............................................................................................................................
converso de RPS/RT 9
2 ..................................................................................................................................... 9
Cadastros
...............................................................................................................................
Validar Certido Negativa 9
Cadastro...............................................................................................................................
Avulso 10
3 Fale.....................................................................................................................................
Conosco 11
Atendim ...............................................................................................................................
ento Online 11
Reclam...............................................................................................................................
aes / Denncias 13
1 Introduo
ISS.net Online
Logo mais abaixo na pgina, h uma seo de "Mais Informaes". Aps clicar na figura , alguns
links vo estar disponveis para visualizao ou at mesmo para Download.
- Inscrio municipal;
- CPF/CNPJ do Emissor;
- Selecionar a srie do documento fiscal;
- Data de emisso;
- Nmero do documento fiscal;
- Valor total do documento fiscal;
- A chave de identificao;
- Aps informar os caracteres ao lado na caixa de dialogo.
- Inscrio Municipal;
- CPF/CNPJ;
- Nome;
- Nome Fantasia:
- Cdigo da Atividade;
- Atividade;
- Bairro;
- Endereo.
- Srie da RT;
- Nmero do RT;
- CPF/CNPJ do Tomador;
- Inscrio Municipal do Prestador;
- Data da Emisso;
- Valor Total da Nota Fiscal;
- E o preenchimento do campo em branco com os caracteres de verificao ao lado.
2.2 Cadastros
2.2.1 Validar Certido Negativa
Para fazer uma validao de Certido Negativa pelo sistema necessrio informar os seguintes dados;
- Nmero da Certido;
- Chave de Identificao;
- E preencher o quadro em branco com os caracteres ao lado.
- Tipo;
- CPF/CNPJ;
- Inscrio Municipal;
- Nome;
- Nome Fantasia;
- Grfica (campo usado especificamente para cadastro de Grficas);
- E-mail;
- Confirmao do E-mail;
- Cdigo da Atividade;
- Descrio da Atividade;
- Cdigo Acessria;
- Descrio Atividade Acessria;
- CEP;
- Endereo;
- Nmero;
- Bairro;
- Complemento;
- Cidade;
- UF;
- Pas;
- Telefone;
- Fax;
- CPF da pessoa autorizada;
- Nome;
- Cargo;
- Senha;
- Confirmar Senha;
- CPF do contador;
- Nome do contador;
- CRC;
- E-mail do contador;
- Dados de endereo do Contador.
No final clique em Cadastrar. Aps isso a central ISSQN verificar a sua solicitao de cadastro e
entrar em contato.
- Nome;
- E-mail;
- Municpio.(este j direcionado para o municpio correspondente)
Ao preencher estes dados, clique em "Entrar". Caso haja algum atendente disponvel, uma novo chat
ser iniciado.
Depois na tela seguinte, ir aparecer um quadro a onde voc possa visualizar as perguntas e respostas
sobre suas dvidas. Para enviar uma mensagem, v no quadro pequeno logo abaixo, digite suas
perguntas/dvidas e clica em "Enviar".
- Reclamao ou Denncia;
- Nome;
- E-mail;
- Telefone;
- Mensagem a ser escrita;
- Repetir os caracteres de verificao no campo em branco.
3 Login
O Login a tela inicial de acesso ao ISS.net Online. A cada novo acesso necessrio efetuar um novo
login.
Apenas pessoas fsicas tem acesso ao ISS.net Online como usurios. Pessoas jurdicas
tero que autorizar uma ou mais pessoas fsicas para acesso a sua empresa no sistema.
Para realizar Login no sistema, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) da pessoa autorizada e a
senha.
Informe o CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) contendo 11 (onze) nmeros pelo teclado do
computador, no preciso digitar pontos ou traos. Caso tenha errado a senha, clica no boto
"Limpar" e insere novamente.
O teclado virtual possui dois nmeros no mesmo campo, evitando que outras pessoas possam
identificar a posio dos nmeros da sua senha e assim utiliz-los. Voc dever clicar
exclusivamente com o mouse o campo do nmero correspondente a sua senha. Caso tenha errado a
senha clica no boto "Limpar" e faa o processo novamente.
A senha inicial fornecida pelo Municpio atravs de correspondncia, contendo de 4 a 8 caracteres.
Caso no possua uma senha de acesso, contate a Central de ISSQN.
No primeiro acesso, o sistema obrigatoriamente solicitar a troca de senha.
Usurio com permisso de acesso a mais de uma empresa, pode a qualquer momento
selecionar a opo "Sair" e "Alterar Empresa" e "Alterar Competncia" sem precisar Encerrar
a Sesso.
Usurios com permisso de acesso a mais de uma empresa, a qualquer momento podem
selecionar a opo "Sair " e "Alterar Empresa" ou "Alterar Competncia".
H tambm na pgina inicial alguns banners, que pode ser utilizados para atalhos como o da "Nota
Eletrnica", ou de adeso como o "Adeso Simples Nacional".
O contribuinte deve realizar a declarao de servios prestados at a data imposta pela legislao do
municpio.
Os documentos podem ser livremente declarados at o dia limite. Aps este prazo, o contribuinte
estar sujeito s penalidades previstas na legislao do municpio. Ao encerrar a declarao de servios
prestados referente a determinada competncia, deve ser gerada a guia de recolhimento.
4.1 Incluir
No final esto relacionadas possveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema.
4.1.1 Individual
Na declarao de documentos fiscais individual, o sistema permite a declarao de 1 (um) a 10 (dez)
documentos por vez, sendo possvel declarar atividades fiscais diferentes em um nico documento.
4.1.2 Em Lote
A declarao em lote uma forma simplificada de se declarar documentos sequenciais que tenham o
mesmo valor, se refiram mesma atividade e se o imposto estiver retido, se refiram a um nico tomador
de servios.
Aps o preenchimento destes campos, clique no boto gravar localizado a direita do campo
"Imposto Retido". Ao clicar nele, sero exibidos os documentos detalhadamente para visualizao e
confirmao dos dados. Caso estejam corretos, clique em "Gravar".
O valor da alquota fixada pelo municpio e no pode ser alterada, exceto no caso de contribuintes
simples nacional.
O valor total das atividades deve ser igual ao informado no valor total da declarao do
documento fiscal.
Antes de clicar no boto "Gravar" para concluir a operao possvel incluir , editar , excluir ,
salvar e cancelar as atividades.
Para declarar servios prestados relacionados a instituies financeiras, primeiramente a empresa deve
estar cadastrada na Atividades do Municpio como Instituio Financeira. Sendo assim, proceda da
seguinte forma:
- Clique no boto incluir para declarar servios prestados referentes a uma atividade;
- Selecione a atividade;
- Informe o valor contbil;
- Informe o valor tributvel.
O valor da alquota fixo, e o valor do imposto calculado automaticamente pelo sistema de acordo
com o valor da alquota. Feito isto, clique no boto para salvar ou para cancelar.
Mesmo que a declarao j esteja gravada, possvel ainda editar ou mesmo excluir a
declarao.
- Ao terminar, clique em ''Gravar''.
Nesta tela possvel visualizar os documentos no intervalo da sequncia informado, alterar e/ou
excluir um ou mais destes documentos, desde que a Guia de Recolhimento no tenha sido ainda
emitida.
Para visualizar os detalhes clique no boto localizado ao lado do tipo de documento que deseja
visualizar. Ser exibida ento uma lista com os documentos ordenados por nmero sequencial,
juntamente com os informaes como cdigo de barras, nmero da AIDF, data de impresso, data de
validade e status.
Posio
Descrio Tipo Inicial e Observaes
Final
Para mais detalhes, consulte um exemplo neste modelo de arquivo. Para salvar este exemplo, clique
com o boto direito sobre o link do modelo e utilize a opo "Salvar Como...".
- Para informaes do tipo ' texto', dentro da posio de importao, sero ignorados espaos
esquerda ou direita do texto;
- Para informaes do tipo 'numrico', dentro da posio de importao, sero ignorados espaos
esquerda ou direita do texto e deve-se usar ponto como separador decimal. So admitidas at 4
Para visualizar o modelo do arquivo de exemplo de acordo com tabela de importao de servios
prestados descrita acima, consulte modelo de arquivo.
O campo CPF / CNPJ deve incluir os "0" (zeros) iniciais do nmero, quando existirem.
- Ao tentar declarar um documento que j foi declarado, exemplo: "Linha 1: O documento fiscal 1
encontra-se declarado."
- Ao tentar declarar um documento que no existe, exemplo: "Linha 1: O documento fiscal 35 no foi
encontrado."
- Qualquer campo obrigatrio que falte preencher ou com valor incorreto, exemplo: "Linha 1: O dia de
emisso do documento 64 no foi informado."
A legislao do municpio pode prever que mesmo servios cujo imposto no tenha sido
retido, devem ser declarados.
Para incluir declarao de servios contratados, preciso selecionar no menu de opes: Declarao
de Servios Contratados -> Incluir.
- CPF / CNPJ do Prestador, Preenchimento obrigatrio. (Ao clicar no boto , todos os campos
abaixo sero preenchidos com o CPF / CNPJ informado;
- Selecionar o Modelo de Documento Fiscal;
- Nmero do Documento; (Ao clicar no boto , todos os campos do nmero do documento sero
preenchidos em ordem crescente em relao ao ltimo dia informado)
- Valor do documento;
- Valor tributvel;
- Alquota ( possvel declarar alquotas diferenciadas);
- Dia de emisso;
- Imposto Retido (Sim ou No), o valor do Imposto calculado automaticamente.
- Clique no boto incluir ao lado do campo 'alquota'. Ser exibida a seguinte tela:
O Valor do Imposto calculado automaticamente com base no valor da alquota. Ao informar estes
valores, clique no boto salvar , ou caso haja erros, clique no boto cancelar . Para incluir novas
alquotas, clique no boto incluir e faa o mesmo procedimento descrito acima.
Mesmo aps clicar em salvar, voc pode ainda editar ou excluir alquotas.
Ao informar todas as alquotas desejadas, clique no boto ''Gravar''. Se desejar cancelar todas as
declaraes de alquotas diferenciadas, clique no boto ''Cancelar''.
Ser exibida uma tela para visualizao dos documentos contratados que foram declarados no intervalo
informado. possvel alterar e/ou excluir um ou mais destes documentos, desde que a Guia de
Recolhimento no tenha sido ainda emitida. Para cancelamento de guias, consulte Reemisso de
guias.
Ao clicar em ''OK'', o recibo ser impresso com a relao dos documentos que declarados com
reteno de imposto. Ao clicar em ''Cancelar'', s ser impresso o recibo referente aquele documento
fiscal.
- Inscrio Municipal;
- Ms da competncia;
- Ano da competncia;
- Hora da gerao, data da gerao e nome / razo social do tomador de servios;
- Cdigo referente ao servio contratado;
- A ltima informao do cabealho condiz frase: "EXPORTACAO DECLARACAO ELETRONICA-
ONLINE-NOTA CONTROL" ( necessrio que seja escrito exatamente desta forma).
necessrio verificar a compatibilidade das informaes do arquivo com relao ao layout descrito
abaixo:
(dois) caracteres.
Tributado no Booleano 0 (no) ou 1 Carcter que indica se o imposto foi tributado no municpio ou
municpio (sim) no, representando "1" para tributado no municpio "SIM" e
"0" para tributado no municpio "NO". Mximo de 1 (um)
carcter.
Para mais detalhes, consulte um exemplo neste modelo de arquivo. Para salvar este exemplo, clique
com o boto direito sobre o link do modelo e utilize a opo "Salvar Como...".
Os cdigos dos modelos de documentos variam de acordo com o municpio. Para maiores
informaes, entre em contato com a Central de ISSQN.
A inscrio municipal do arquivo a ser importado deve conferir com a inscrio municipal
do usurio logado no sistema.
No final do campo 'Cdigo de rea' deve conter tambm um ponto e vrgula (;).
- Ao tentar declarar o mesmo documento ao mesmo tempo, exemplo: "Linha 1: O documento 1 est
duplicado."
- Ao tentar declarar um documento com valor tributvel maior que o valor do documento, exemplo:
"Linha 1: O Valor do Documento Fiscal no pode ser inferior ao valor tributvel."
- Ao tentar declarar um documento que j foi declarado, exemplo: "Linha 1: O documento que voc est
declarando j se encontra declarado."
- Ao tentar declarar um documento que o prestador no possui, exemplo: "Linha: 1 - O prestador no
possui o documento ou o modelo informado. Os modelos disponveis para esse prestador so:
Declarao , Nota Fiscal Digital - NFD , Outros Documentos , Outros Municpios , R.P.A. , Srie 1 ,
Srie Simplificada , Srie nica".
- Ao tentar declarar um documento com alquota diferente da alquota do prestador. "Linha: 1 - A
alquota informada no condiz com a atividade do prestador ou o mesmo possui regime de no
incidncia."
Algumas restries, como a empresa j possuir uma Sedofis solicitada da mesma srie,
podem impedir a gerao de uma nova solicitao pelo sistema.
6.1 Solicitao
Modelo de Documento Fiscal Padronizado - SEDOFIS
Dependendo do municpio e da atividade que o contribuinte exerce, possvel solicitar Sedofis de um ou
mais modelos de documentos padronizados. Estes documentos so impressos pela central de
ISSQN e entregues ao prprio usurio.
Para fazer a solicitao de documentos, selecione no menu Solicitao de Documentos Fiscais ->
Solicitao. Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguida a quantidade de documentos fiscais
desejada, clique no boto selecionar .
Caso os dados estejam corretos, clique em 'Concordo com os termos acima' e em seguida no boto
''Gravar''.
AIDF (Autorizao para Impresso de Documento Fiscal) uma autorizao para impresso de
documento fiscal que o contribuinte recebe da prefeitura ou do ISS.net para impresso de documentos
em uma grfica autorizada de sua escolha.
Para solicitar uma AIDF pelo sistema ISS.net, selecione no menu Solicitao de Documentos Fiscais -
> Solicitao. Informe o Modelo de Documento Fiscal e em seguida a quantidade de documentos
fiscais desejada.
necessrio selecionar:
- Liberada (o documento fiscal foi liberado pela prefeitura para a impresso em uma grfica autorizada);
- Entregue (o documento fiscal est em poder do contribuinte).
Para fazer uma nova solicitao de um modelo de documento fiscal, no deve existir
solicitao do mesmo modelo em aberto.
Caso os dados estejam corretos, clique em 'Concordo com os termos acima' e em seguida no boto
''Gravar''.
7 Guia de Recolhimento
7.1 Emisso de Guia
A Guia de Recolhimento um documento que informa o imposto total calculado na competncia para o
contribuinte efetuar o pagamento. possvel gerar a guia em relao a servios prestados e / ou
contratados;
De acordo com a classificao do contribuinte, a Guia de Recolhimento pode ser emitida ou no.
- Regime Estimado;
- Instituies Financeiras;
- No Incidncia;
- Sociedade Uniprofissional;
- Declarao de No Movimentao;
A emisso de uma guia de recolhimento deve ser feita aps o trmino da declarao de
servios prestados e / ou servios contratados.
Para emitir a Guia de Recolhimento, preciso selecionar no menu "Guias de Recolhimento ->
Emisso de Guia".
Ser exibida a Guia de Recolhimento com o valor total do imposto para pagamento. Se a Guia for
emitida com data posterior a data limite imposta pela prefeitura, o valor corrigido incidir sobre o valor da
Guia de Recolhimento.
A Guia de Recolhimento ser paga atravs de boleto bancrio. O contribuinte sujeito a este regime
poder gerar:
- Guia de Recolhimento de servios prestados e contratados (A Guia pode ser emitida sempre que
houverem documentos fiscais declarados na competncia);
- Relatrio de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia);
- Protocolo (Se o contribuinte s declara documentos com natureza da operao imune e/ou isenta);
- Declarao de no movimentao.
Regime Estimado
Para contribuintes que possuem regime estimado, a guia de recolhimento emitida com o valor da
estimativa definido pela Secretaria Municipal de Finanas (Central do ISSQN).
Fixo Anual
O contribuinte em regime fixo anual tem um valor fixo de imposto referente a atividade fiscal, a ser pago
no final no exerccio fiscal. Este valor determinado pela Secretaria Municipal de Finanas (Central do
ISSQN) e o contribuinte pode realizar o pagamento em parcela nica com data estipulada, ou parcelado
(quantidade de parcelas de acordo com a legislao do municpio).
Ao solicitar a guia de recolhimento, ser gerado um protocolo indicando os detalhes dos documentos
que o contribuinte declarou no decorrer da competncia. Para servios contratados, incidiro impostos
apenas para os documentos nos quais o imposto foi retido.
- Protocolo (documento informando os servios prestados durante a competncia, podem ser gerados
vrios durante uma competncia);
- Guia de recolhimento para servios contratados;
- Declarao de no movimentao.
Instituies Financeiras
Para as instituies financeiras, a guia de recolhimento emitida com o valor total do imposto gerado
atravs dos servios declarados durante a competncia. Estes servios podem estar relacionados a
servios prestados e / ou contratados.
Declarao de No Movimentao
Se o contribuinte no declarou nenhum documento, ou s declarou notas anuladas, vencidas ou
simples remessa, ser gerada uma declarao de no movimentao. Esta declarao igual para
todos os regimes.
No Incidncia
Se o contribuinte est sujeito a no incidncia, isto , se no pratica atividades relacionadas a
prestao de servios, portanto, no emite documento fiscal sujeito ao ISSQN.
- Guia de Recolhimento para servios contratados (A Guia pode ser emitida sempre que houverem
documentos fiscais de servios contratados declarados);
- Relatrio de Documentos (Mostra os detalhes dos documentos declarados durante a competncia);
- Declarao de no movimentao.
Sociedade Uniprofissional
Para contribuintes da Sociedade Uniprofissional, a guia de recolhimento emitida de acordo com a
quantidade de scios. Na tela ser carregada automaticamente as pessoas autorizadas cujo o cargo
seja Scio, juntamente com outros dados como o nome, profisso, rgo da profisso, a data inicial e
final. Tambm possvel incluir ,editar e excluir profissionais. Veja na figura abaixo.
Para incluir mais profissionais, estes devem estar cadastrados na tabela 'Pessoas Aut'. Neste caso o
campo 'Qtd.Profis'. incrementado automaticamente.
Alguns desses dados podem no ser apresentados, pois dependem do Regime a ser
declarado pelo contribuinte.
- Guia de Recolhimento;
- Relatrio de Documentos;
- Declarao de no movimentao;
- Protocolo.
possvel tambm cancelar um protocolo ou uma Guia de Recolhimento, se a mesma no tiver sido
quitada.
Para entrar no mdulo de remisso de guia de recolhimento, preciso selecionar no menu "Guias de
Recolhimento -> Remisso de Guia"
Ao clicar neste boto, o sistema solicitar ao usurio uma nova data para vencimento da mesma:
Escolha uma data para pagamento. O sistema ir calcular o valor do imposto com multa e juros. A nova
guia trar o valor do imposto corrigido e a nova data de vencimento.
Caso seja solicitado o cancelamento de uma guia de recolhimento ser exibida uma mensagem como
esta:
- Se os documentos declarados forem TODOS de natureza imune ou isenta, a guia de recolhimento ira
mostrar uma mensagem dizendo que um protocolo ser gerado com relao dos documentos
declarados e a competncia ser encerrada.
-Caso o contribuinte no tenha declarado nenhum tipo de documento, ser exibida a seguinte
mensagem:
- Aps gerada a declarao de no movimentao para uma determinada competncia, para a gerao
de uma guia ser necessrio excluir a declarao de no movimentao.
8 Livro Fiscal
O mdulo de Livro Fiscal permite ao usurio gerar livro fiscal de ISSQN, termos de abertura e de
encerramento. Para gerao dos itens relacionados acima, selecione no menu do sistema "Livro Fiscal
-> Emitir Livro Fiscal" e selecione o modelo de documento desejado.
Ao solicitar a impresso, possvel alm de imprimir, exportar o livro fiscal para o formato
texto do Microsoft Word com a extenso .doc,ou para o formato de planilha do Microsoft
Excel com extenso .xls.
9 Outras Opes
9.1 Plano de Contas
No mdulo de plano de contas possvel visualizar os servios bancrios cadastrados no sistema
relacionados a instituio financeira, podendo ser editados, excludos e adicionados novos servios.
Para acessar o mdulo de plano de contas, selecione o menu "Outras Opes -> Instituio Financeira
-> Plano de Contas".
- Cdigo da atividade;
- Descrio Resumida;
- Alquota;
- Descrio Detalhada.
O sistema solicitar a confirmao da excluso. Clique em 'Sim' para confirmar a excluso ou 'No' para
cancelar.
9.3 Extrato
No mdulo de extrato possvel visualizar a movimentao econmica do contribuinte em determinado
perodo.
Para emitir um extrato, possvel utilizar filtros para datas inicial e final, e para status do lanamento
que podem ser:
- Aberto;
- Cancelado;
- Protestado;
- Quitado;
- Recurso Administrativo;
- Recurso Judicial;
- Normal;
- Parcelada.
Ser exibida a relao dos lanamentos do contribuinte de acordo com o filtro aplicado.
Ambos os filtros so opcionais. Se a data inicial e final no forem informadas, ser exibido
um extrato de TODOS os lanamentos com o status do filtro selecionado.
Para visualizar o relatrio detalhado dos dbitos em aberto, selecione os lanamentos ( ) e clique no
boto "Imprimir" situado na parte inferior da tela.
Para imprimir a guia de recolhimento, selecione o dbito desejado e clique no boto "Imprimir Guia". Se
a guia estiver vencida, ser exibida uma tela solicitando que informe a nova data de vencimento. Informe
a data de vencimento desejada e clique na caixa para confirmar . Feito isto, ser exibida uma tela
para confirmao do valor da guia e os detalhes referentes a atualizao dos valores (multa e juros).
Confira os dados e clique em "Imprimir". A guia de recolhimento ser gerada com os valores
atualizados.
Para emitir a guia, basta selecionar o item "Guias de Parcelamento", localizado no menu " Outras
opes".
- Nmero da guia;
- Valor;
- Nosso nmero;
- Data de vencimento;
-Complemento;
- Status da guia.
documentos do tipo AIDF, e aquela escolhida ficar responsvel pela produo e entrega do documento
fiscal impresso ao contribuinte.
Para realizar a consultar das AIDFs abertas, v em Outras Opes -> Grficas -> AIDFs Abertas.
- Nmero da AIDF;
- Razo Social da empresa que est solicitando o(s) documento(s);
- CPF/CNPJ do contribuinte solicitante;
- O tipo de documento que est sendo solicitado.
- Nmero da AIDF;
- Tipo do Documento;
- Data de solicitao;
- Inscrio Municipal.
- Nmero da AIDF;
- Status (Liberada, Entregue ou Cancelada);
- Razo Social;
- CPF/CNPJ;
- Tipo do Documento.
9.8 Pendncias
Esta opo possibilita ao contribuinte visualizar as suas pendncias junto ao municpio. As seguintes
pendncias podem ser exibidas:
Dbitos Vencidos - Dvida Corrente: Ao visualizar esta opo, o sistema redireciona o contribuinte
para a tela de extrato.
Dbitos Vencidos - Dvida Parcelada: Exibe os parcelamentos em aberto.
ISSQN Retido e no declarado: Traz os documentos cujo imposto tenha sido declarado como retido
para o tomador, em que o contribuinte ainda no tenha declarado.
Competncias pendentes de declarao: Mostra as competncias que encontram-se sem vnculo
com fechamento mensal e emisso de guia para a competncia.
Documentos fiscais Vencidos no devolvidos: Exibe aqueles documentos que esto com o prazo de
validade vencidos e ainda encontram-se com o contribuinte.
Documentos Declarados no inclusos em Guia: o sistema exibe um relatrio com todos os
documentos declarados pelo contribuinte, mas que no esto vinculados a nenhuma guia emitida
para a competncia.
Solicitaes de Cancelamento de NFS-e Pendentes: Nos municpios em que o cancelamento de uma
nota eletrnica depende de deferimento por parte da prefeitura, esta opo possibilita visualizar as
solicitaes deferidas que ainda no foram confirmadas pelo contribuinte.
10 Nota Eletrnica
A Nota Fiscal Eletrnica um documento emitido e armazenado eletronicamente, que poder tambm
ser impresso, e cuja validade jurdica assegurada pela assinatura digital do contribuinte emissor.
Possui um cdigo de barras bi-dimensional, que agrega mais segurana e rapidez a validao do
documento.
1. Dados de Emisso:
- Srie (selecione o modelo do documento fiscal);
- Data de emisso (preenchida automaticamente);
- Natureza da Operao (prestao de servios, isento ou simples remessa);
- Nmero da nota fiscal (preenchida automaticamente);
- Tributada no Municpio (Sim ou No);
2. Dados do Destinatrio:
- Se o destinatrio for estrangeiro, selecione a caixa "Exterior" , e escolha o pas de origem;
- Informe o CPF ou CNPJ do destinatrio e os demais campos sero preenchidos
automaticamente (se o tomador no for encontrado, abrir a tela de cadastro rpido);
dados;
- Aps salvar, o servio ser listado logo abaixo (caso queira alterar algum campo clique em ou em
para excluir).
5. Dedues:
- Informe dados referentes as dedues que sero aplicadas ao valor da nota:
- PIS (Programa de Integrao Social);
- Cofins (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Socia)l;
- CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido);
- IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte);
- INSS (Imposto de Contribuio Previdncia Social);
- Total das Dedues (preenchido automaticamente);
6. Valor do Documento:
- Base de Clculo do ISSQN (preenchido automaticamente);
- Valor do ISSQN / Resp. Tributrio (preenchido automaticamente);
- Total do ISSQN (preenchido automaticamente);
- Total dos Servios(preenchido automaticamente);
7. Condies de Pagamento:
- Informe dados referentes ao parcelamento do valor total da nota:
- Fatura N (nmero da fatura);
- Venc. (vencimento da fatura);
- R$ (valor da parcela);
8. Dados da Transportadora:
- Informe dados referentes transportadora responsvel pelo frete:
- CNPJ;
- Nome;
- Endereo;
- Nmero;
- CEP;
- Frete por Conta (responsvel pelo pagamento do frete - Emitente ou Destinatrio);
- Quantidade;
- Espcie;
- Peso Lquido (em Kg);
- Peso Bruto (em Kg);
Clicando no boto visualizar ser apresentada uma prvia da nota. Caso as informaes estejam
corretas clique em gravar.
A nota gerada no modo de visualizao no possui valor legal, esta s ter validade aps
a gravao no sistema.
Os filtros adicionais servem para refinar os resultados da busca, quanto mais informaes
forem preenchidas mais especficos sero os resultados.
Aps a Nota Eletrnica ser salva, possvel visualizar a nota , cancelar , visualizar a
justificativa do cancelamento , exportar uma nota para 'XML' , exportar todas ou
imprimir .
Para o cancelar uma nota clique em , ser exibida uma janela para que o prestador justifique o
motivo do cancelamento. Preencha e clique em Ok.
emitida, s ser possvel editar algum servio vinculado a esta guia aps cancel-la. A guia s
poder ser cancelada se no estiver quitada.
Clique em localizar .
Sero exibidas todas as notas, no intervalo, que tm uma solicitao de cancelamento. Com
as seguintes informaes:
- Nmero do Documento;
- Data de Solicitao;
- Data Limite de Cancelamento;
- Natureza da Operao;
- Pessoa que Solicitou o Cancelamento;
2. Identificao do RPS (estes campos deveram ser preenchidos caso exista um RPS
relacionado, e que esteja sendo convertido para nota eletrnica):
- Nmero do RPS (Recibo Provisrio de Servio);
- Data de Emisso (preenchida manualmente);
- Modelo do RPS;
6. Reteno de Impostos:
- PIS (Programa de Integrao Social);
- Cofins (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Socia)l;
- INSS (Imposto de Contribuio Previdncia Social);
- IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte);
- CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido);
- ISSQN Retido (preenchido automaticamente);
- Outras Retenes;
7. Resumo da Nota:
- O resumo da nota composto pelos campos "Valor Total dos Servios", "Valor de
Descontos", "Valor de Retenes" e o "Valor Lquido", calculados automaticamente, de acordo com
os dados informados na nota.
8. Informaes Complementares:
- Neste espao poder ser inserida qualquer observao referente aos servios ou observaes.
Federais:
Estaduais:
Municipais:
Os limites mximos de receita bruta anual para enquadramento no Simples Nacional so os seguintes:
Para obter mais informaes sobre o Simples Nacional acesse o site do governo federal em http://www.
receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional
No sistema Online, os menus disponveis para o contribuinte do simples nacional possuem algumas
particularidades e podem ser consultados em:
Aps ter clicado no banner, uma nova tela ir aparecer junto com os dados do contribuinte, verifique os
dados e preencha a vigncia inicial e final da adeso. Depois desses passos, clique no boto "Aceitar".
Caso a adeso seja deferida pela prefeitura, ao efetuar o login do sistema novamente, alguns menus
sero apresentados de forma diferenciada. Entretanto, as funcionalidades so similares.
Na declarao de documentos fiscais atravs do menu "Escriturao Livro Fiscal", existe uma
diferena, no campo "Alquota'' do ISSQN pois esta deve ser informada de acordo com o enquadramento
do Simples Nacional que o contribuinte est submetido. A atividade informada apenas a ttulo de
informao, no est mais vinculada alquota. Opcionalmente a alquota digitada pode ser copiada
nos demais campos atravs do boto .
No final esto relacionadas possveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema.
Leia o "Termo de Recolhimento de Dvida", selecione a caixa ao lado e confira os dados da tela
"Dia", "Ms", "Ano", "Valor da Guia,clique na impressora para Imprimir Guia de Recolhimento, caso
queira visualizar os documentos declarados clique na imagem . Ser exibida uma outra tabela de
"Movimentao Mensal" com os seguintes dados: "Data Gerao", "Data Vencimento", "Status da
Guia", "Tipo Declarao", "Ms/Ano", "Guia de Recolhimento, "Relatrio de Documentos", "No
Movimentao", "Protocolo" e "Cancelamento".Veja na figura abaixo.
Clique em "Aceitar" que uma tabela de "Movimentao Mensal" ser mostrada. No campo de "No
Movimentao" existe uma impressora ,clique para visualizar o relatrio de no movimentao.
- Guia de Recolhimento;
- Relatrio de Documentos;
- Declarao de no movimentao;
- Protocolo.
possvel tambm cancelar um protocolo ou uma Guia de Recolhimento, se a mesma no tiver sido
quitada.
Para entrar no mdulo de remisso de guia de recolhimento, preciso selecionar no menu "Servios
Contratados ->
A movimentao mensal est em ordem crescente por data de gerao.
Ao clicar neste boto , o sistema solicitar ao usurio uma nova data para vencimento da mesma:
Escolha uma data para pagamento. O sistema ir calcular o valor do imposto com multa e juros. A nova
guia trar o valor do imposto corrigido e a nova data de vencimento.
- Se uma guia j foi emitida e no h novos documentos declarados para emisso de outra Guia
referente a mesma competncia, ser exibida a seguinte mensagem:
- Se uma solicitao de cancelamento de guia for realizada, ser exibida uma mensagem como esta:
12.4 DAS
O menu "Guia de Recolhimento" mudou para "DAS" (Documento de Arrecadao do Simples). Aqui
est a maior alterao em todo o processo de escriturao Simples Nacional. No submenu "Incluso
DAS" e "Incluso No Movimento" ser disponibilizada uma tela com todos os documentos escriturados
correspondente a competncias em que o contribuinte est enquadrado como Simples Nacional.
importante salientar que SO OS DOCUMENTOS da competncia selecionada (data de emisso),
desde que estes j no faam parte de uma DAS. Tambm possvel consultar a DAS.
- Incluso DAS;
- Incluso No Movimento;
- Consulta DAS.
No final esto relacionadas possveis mensagens de erro que podem ser exibidas pelo sistema.
- Srie do documento;
- Nmero;
- Data Emisso;
- Valor do Documento;
- Valor Tributvel;
- Alquota;
- Valor do Imposto;
- Incluir DAS (Ao clicar no boto , todos os campos vo ser preenchidos).
- Base de Clculo do ISS: Campo apenas informativo, no editvel, a soma dos valores tributveis de
todos os documentos marcados como pertencentes a DAS;
- Receita Bruta (ltimos 12 meses): Receita Bruta consolidada do qual deriva o processo de
enquadramento ao Simples Nacional;
- Ms Referncia: Ms de referncia da DAS. Os documentos nela contidos so da mesma
competncia (data de emisso escriturada);
- Ano Referncia: Ano de referncia da DAS. Os documentos nela contidos so da mesma competncia
(data de emisso escriturada);
- Nmero DAS: Nmero do Documento de Arrecadao do Simples, emitido atravs do portal do
Simples Nacional;
- Valor DAS: Valor TOTAL do Documento de Arrecadao do Simples;
- Data Pagamento DAS: Data em que foi pago o Documento de Arrecadao do Simples;
- Base Clculo DAS: Valor tributvel total sobre o qual ser aplicada a Alquota nica do Super Simples;
- Alquota Simples Nacional: Alquota nica incidente, sem considerar a Partilha do Simples Nacional.
Aps ter confirmado a "Declarao de No Movimento", uma tabela aparecer mostrando todos os
dados da "Movimentao Mensal". Poder imprimir a "Guia de Recolhimento", imprimir um relatrio de
"No Movimentao". Se o boto cancelar estivar ativo, possvel fazer fazer o cancelamento a guia
de no movimentao.
- Nmero DAS;
- Data Gerao;
- Data Pagamento;
- Ms/Ano;
- Guia Recolhimento (pode ser impresso);
- Se uma guia j foi emitida e no h novos documentos para a realizao de declarao DAS referente
a mesma competncia, ser exibida a seguinte mensagem:
Se tiver feito uma "Declarao de No Movimento" na competncia em que estiver, ser exibida a
seguinte mensagem:
Se tiver feito uma declarao de DAS na competncia em que estiver, ser exibida a seguinte
mensagem:
A Lei Complementar n 128, de 19/12/2008, criou condies especiais para que o trabalhador conhecido
como informal possa se tornar um Empreendedor Individual legalizado.
Alm disso, o Empreendedor Individual ser enquadrado no Simples Nacional e ficar isento dos
tributos federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL).
13 Anexos
13.1 Modelos de Documentos
MODELOS DE DOCUMENTOS
CDIGO MODELO DE DOCUMENTO
1 Srie 1
2 Srie Mista
3 Outros Documentos
4 Outros Municpios
5 Declarao
6 R.P.A
7 Srie nica
8 Srie Simplificada
9 NFS-e - Nota Fiscal de Servios Eletrnica
10 RT - Recibo Temporrio
11 NFSA-e - Nota Fiscal de Servios Eletrnica Avulsa
12 NFE Especial
13 Cupom Fiscal
NATUREZA DA OPERAO
C NATUREZA DA OPERAO
D
I
G
O
1 Prestao de Servios
2 Isento
4 Simples Remessa
5 Anulada
6 Vencida
13.3 Glossrio
Competncia Est relacionado ao ms e ano que o usurio deseja acessar para trabalhar
com os documentos fiscais do contribuinte.
Contribuinte Pessoa fsica ou jurdica cadastrada no municpio que paga contribuio
referente a ISSQN.
Correo Monetria a correo de um valor por um dado ndice de preos, com o objetivo de
atualizar valores.
Default um valor fornecido automaticamente pelo sistema, quando nada fornecido
pelo usurio.
Documento Modelo de documento fiscal de servios padronizado, impresso e controlado
padronizado pelo municpio. Um municpio pode ter mais de um modelo de documento
fiscal padronizado.
Emolumento uma taxa de expediente, um valor que o municpio cobra dos contribuintes
para ratear suas despesas.
Filtro Est relacionado com filtrar, selecionar.
Guia de Recolhimento Documento para pagamento que informa o valor total dos impostos que o
contribuinte reteve consigo, na declarao de servios prestados e
contratados. A Guia vencida calcula tambm os valores de juros, multa e
correo monetria.
Instituio cuja atividade bsica consiste em prestar servios de natureza
Instituio Financeira financeira, por exemplo:
Receber depsitos de dinheiro, efetuar emprstimos, transacionar com ttulos
de crdito privados ou pblicos, entre outros.
ISSQN Abreviao para "Imposto Sobre Servios de Qualquer Natureza".
Juros de Mora Porcentagem de valor acrescida diariamente ao valor normal devido ao atraso
de pagamento.
Layout Diz-se do formato, do desenho de algo. Neste caso, diz-se da distribuio
fsica e tamanho de elementos como texto, grficos ou figuras num
determinado espao, ou mesmo quantidade de caracteres de determinados
campos.
Login Processo de identificao em um sistema online, onde o usurio executa a
operao de digitar seu nome de usurio e senha.
Logotipo Marca que pode ser constituda por um grupo de letras, siglas ou palavras,
com objetivo de representar uma instituio ou empresa, por exemplo.
Movimentao todo o servio prestado ou contratado que a pessoa (contribuinte ou no)
Econmica efetuou durante a competncia.
Multa Porcentagem cobrada em acrscimo ao valor total como pena pelo atraso do
pagamento. Independente da data de pagamento aps vencimento, o valor da
multa ser o mesmo.
Outros Documentos Utilizado para documentos que no necessitam de autorizao da prefeitura
O sistema permite a visualizao de 10 (dez) empresas por pgina, que podem ser alteradas atravs da
paginao.
Ao localizar o contribuinte na lista, clique no boto selecionar situado na coluna direita da tabela.
A busca deve ser feita por Inscrio Municipal ou CPF/CNPJ ou Nome/Razo Social.
- Ao emitir uma Nota Eletrnica ou Nota Eletrnica - ABRASF com o tomador no cadastrado:
- CPF ou CNPJ;
- Inscrio Estadual;
- Nome / Razo Social;
- Nome Fantasia;
- CEP (ao informa-lo os campos Endereo, Bairro, UF e Cidade so preenchidos automaticamente);
- Nmero;
- Complemento;
- DDD;
- Fone;
- Fax;
- Pais (ficar desabilitado);
- E-mail.
possvel realizar uma consulta de endereo clicando em . Para maiores detalhes, consulte Busca
Logradouro. Aps informar os dados clique em "Gravar". Os dados cadastrados sero enviados para a
tela de incluso de servios ou nota eletrnica.
- Pas (obrigatrio);
- Estado;
- Cidade;
- DDD (preenchido automaticamente);
- Logradouro;
- Bairro;
- Cep;
A ''Busca Aproximada'' uma filtragem auxiliar, que possibilita efetuar a busca por nomes similares ao
desejado.
Informe o maior nmero possvel de dados para efetuar a busca (Estado, Cidade,
Logradouro). Quanto maior o nmero de dados mais eficiente ser sua consulta.
Incluso
Aps efetuar a busca por determinado logradouro, se o mesmo no for encontrado ser possvel fazer o
cadastro. Para isso clique em "Incluir", selecione o "Pas", "Estado" e a "Cidade". Aps selecionados,
digite o nome do "Logradouro", "Bairro" e "Cep". obrigatrio o preenchimento desses campos para
que o cadastro seja efetuado. Clique em "Gravar" para finalizar. O cadastro ser efetuado e voc poder
selecionar o novo cadastro para utiliz-lo em seu documento.